Programmabegroting 2024 - versie raadscommissie 1 november 2023
Tekst van het document
Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen De Pick-Up (4x4) is aan vervanging toe. Vanwege de corona-pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 10.000 Begroting 2024 De Pick-Up is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 52.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2023. Via dit voorstel vragen wij dit budget te verhogen naar € 62.000.
Programmabegroting 2024
69/176
Investeringsvoorstel 2024-514 Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
70/176
Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een voorontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan in Den Burg op te stellen, waarbij bewegen in een groene omgeving centraal staat. Hier wordt momenteel aan gewerkt, waarbij een relatief hoge mate van participatie wordt toegepast. Op basis van kentallen is bepaald welk bedrag deze herinrichting naar verwachting zal kosten. Hierbij is een bepaalde onzekerheidsmarge gehanteerd omdat het bedrag is bepaald aan de hand van kentallen en niet aan de hand van een ontwerp. In deze begroting wordt gevraagd akkoord te gaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud wordt op dit moment geraamd dat hier jaarlijks € 15.000,- voor benodigd is. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.400.000 Begroting 2024 € 15.000 Begroting 2024 e.v. De afschrijftermijn is 15 jaar.
Programmabegroting 2024
Programmabegroting 2024
71/176
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Mutaties reserves
36
15
0
0
Sportbeleid en activering
372
433
374
395
1.534
1.400
1.604
1.725
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
638
595
1.450
1.318
Musea
497
481
508
668
Cultureel erfgoed
407
442
527
641
Media
290
294
303
326
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
2.598
2.744
3.406
2.813
Totaal lasten programma 5
6.371
6.405
8.172
7.886
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Mutaties reserves
14
32
0
0
Sportbeleid en activering
22
9
0
70
Sportaccommodaties
439
403
341
350
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
81
82
27
14
Musea
174
554
169
169
Cultureel erfgoed
3
20
1
1
Media
0
0
0
13
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
243
207
251
256
Totaal baten programma 5
977
1.307
789
874
-5.394
-5.098
-7.383
-7.011
Sportaccommodaties
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Saldo
72/176
Programmabegroting 2024
Programma 6 Zorg voor elkaar
ZORG VOOR ELKAAR 1. Uitvoeren transformatie opgave sociaal domein 2. Versterken inclusieve samenleving
Een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét inwoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. We willen dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en het netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door zo gericht mogelijk te ondersteunen en integraal te werken binnen het brede sociaal domein.
Programmabegroting 2024
73/176
Waar hebben we al op ingezet? Het jaar 2022 en 2023 stonden voor een groot deel in het teken van de uitvoering van de vier uitvoeringsprogramma’s sociaal domein, die in december 2021 zijn vastgesteld: • gezond & veilig opgroeien; • werk & zekerheid inclusief inburgering; • maatschappelijke ondersteuning & meedoen; • gezondheid. In het eerste kwartaal van 2023 is de raad een evaluatie aangeboden met hierin de stand van zaken en een bijstelling van het benodigde budget en inhoudelijke doelen. In het vierde kwartaal 2023 worden de uitvoeringsprogramma’s nogmaals (overall) geëvalueerd van waaruit nieuwe programma’s voor 2024 e.v. worden opgesteld. In 2023 is er tenminste: een stevig samenwerkingsverband gevormd met partners, dat overzicht houdt en uitvoering geeft aan het preventieve aanbod op het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek op Texel. In samenwerking met betrokken samenwerkingspartners voeren we een aanpak voor de korte en lange termijn uit om gezond en veilig opgroeien te vergroten. Hierin is de handhaving en preventie op elkaar afgestemd.
Er is gewerkt aan meer ouderbetrokkenheid en begeleide vrijetijdsbesteding; de lokale publiekscampagne Kern Gezond Texel uitgerold, inclusief ‘financieel fit’ waarin de maatregelen rondom energiearmoede aandacht krijgen en overige regelingen rondom minima en armoedebestrijding; een businesscase voor het Huis van ontwikkeling opgeleverd en naar verwachting in december door de raad vastgesteld. Parallel hieraan wordt vervolgens een start gemaakt met de implementatiefase. Separaat aan dit proces wordt een voorstel over de toekomst van de Bolder voorbereid inclusief een meerjarenraming. Dit voorstel wordt in december, samen met het voorstel over het Huis van Ontwikkeling, aan de raad gepresenteerd;
74/176
-
in samenwerking met betrokken partners is uitvoering gegeven aan ons lokale samenwerkingsverband inburgering. Het is bekend of dit goed werkt voor de nieuwe bewoners en wat dit structureel kost.
Waar zetten we in 2024 op in? We blijven uitvoering geven aan de doelen van de visie Sociaal Domein. We zijn dan twee jaar onderweg. Begin 2024 worden de (vernieuwde) uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein inclusief benodigd budget aan de raad voorgelegd. Hierin wordt een koppeling gemaakt met verwachte landelijke ontwikkelingen zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord en Integraal Zorgakkoord alsook het gemeentelijk Gezondheidsbeleid. In het kader van gezond en veilig opgroeien worden burgers, ouders en jongeren, actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventief jeugdbeleid. Er wordt een platform gelanceerd waarop vrijetijdsaanbod voor de jeugd toegankelijk is. Dit wordt uitgevoerd door een gesubsidieerde samenwerkingspartner. Ouders en professionals werken samen aan een cultuuromslag ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We blijven invulling geven aan de publiekscampagne Kern Gezond Texel, wat vanuit de Coöperatie Kerngezond Texel wordt gecoördineerd. We blijven ons inzetten op Texelbrede samenwerkingen op het gebied van gezondheid en leggen verbinding met regionale gezondheidsinitiatieven. We zetten we ons in om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. We zetten in op het werven, samenbrengen en ondersteunen van vrijwilligers. Voor Het Huis van Ontwikkeling vindt december 2023 verdere besluitvorming plaats.
Hierop volgend zal de start op 1 januari 2024 vanuit een groeimodel plaats vinden. De basis staat; hiervan uit zullen we nog veel zaken oppakken die verdere vulling/inrichting/ontwikkeling vragen. Het proces van de Bolder wordt gecontinueerd. De raad krijgt een toekomstvisie De Bolder gepresenteerd met daarin de financiële- en programmatische ontwikkeling, alsook een gouvernance voorstel.
Programmabegroting 2024
We zetten in op verdere ontwikkeling en uitvoering van het maatregelenpakket voor minima op basis van de landelijke ontwikkelingen. Er zal blijvende aandacht zijn voor communicatie over maatregelen, financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van schulden, aansluitend bij Kerngezond Texel om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Naast de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s, staat 2024 in teken van de voorbereiding van de nieuwe inkoopcontracten Jeugd en Wmo en Participatie/Onderwijs per 1-1-2025. Het woonplaatsbeginsel Beschermd wonen treedt naar verwachting in werking op 1-1-2025. Wat betekent dat bijvoorbeeld ‘beschermd thuis’ moet worden ingekocht en georganiseerd en ook de gevolgen voor het lokale zorglandschap. We blijven ons inzetten op het ondersteunen van onze inwoners en bieden daarbij de meest adequate oplossing. Echter hier geldt de wet van de kleine getallen, soms is er zwaardere zorg en soms wat minder zware zorg nodig waardoor uitgaven fluctueren. Inventarisatie wenselijke voorstellen: *jongerenwerk bestendingen; budget jongerenparticipatie uitvoeren bcf Texels Welzijn; structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij; ophoging uren teamleider sociaal team; realiseren Jongeren Ontmoetingsplaats. (*Voorstellen komen uit de perspectiefnota)
Programmabegroting 2024
75/176
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden
Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, Veilig Thuis, OGGZ, Wet verplichte GGZ, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld Indicator Eenheid Bron Jaar Texel Nederland 6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein 6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein
6.Sociaal Domein
76/176
Kinderen in uitkeringsgezin
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
% kinderen tot 18 jaar
CBS
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
% 16 t/m 22 jarigen
CBS
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 10.000 inwoners van 15-74 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
Programmabegroting 2024
2017 2018 2019
4 3 3
7 7 6
2020 2021
4 4
6 6
2018 2019
66,9 67,6
69,1 70,0
2020
67,6
69,6
2021 2022
67,9 70
70,4 72,2
2014 2015
2 0
1 2
2016
1
2
2017
0
2
2018
1
2
2019 2020
0 2
2 2
2021
1
2
2018
151,6
401,1
2019
124,2
381,7
2020
220,2
459,7
2021
156,7
400,3
2018
59,1
305,2
2019
41,8
207,0
2020
36,0
202,0
2018
9,5
11,8
2019
10,1
12,3
2020
10,8
11,9
2021
14,3
12,9
2022
12,4
13,2
2018
1,5
1,2
2019
1,3
1,2
2020
1,4
1,2
2021
1,6
1,2
2022
0,8
1,2
2018
-
0,4
2019
-
0,4
2020
-
0,4
2021
-
0,3
2022
-
0,3
Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
6.Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
Jaar
Texel
Nederland
2018 2019
470 540
640 680
2020
560
700
2022
490
650
B. Lange Termijn Planning • • • • • • •
Toekomstvisie voor het Leer-werkbedrijf De Bolder en het Huis van Ontwikkeling; Evaluatie en nieuwe visie uitvoeringsprogramma's sociaal domein; Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen; Evaluatie en nieuwe visie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022; Beschermd wonen; Inzetten op aanpak minima, verordeningen en beleidsregels nog up-to-date; Regiovisie sociaal domein en inkoop regionale contracten.
Programmabegroting 2024
77/176
C. Voorstellen Voorstel 2024-601 Doelenboom Motivatie
Financieel
Budget jongerenparticipatie uitvoeren 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen. Bedrag Lasten Dekking € 5.000 Incidenteel Begroting 2024
Toelichting financieel
Voorstel 2024-602 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
78/176
BCF Texels Welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals: - Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel. - Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk. - Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel. - het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft. De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Incidenteel Begroting 2024 € 15.000 Incidenteel Begroting 2024 € 110.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Voor het bestendigen van het maatschappelijk werk (incl. De Deel, extra uren maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk en abonnementskosten ict-pakket), wordt voorgesteld de incidentele subsidies structureel te maken á € 110.000.
Voor het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel is incidenteel € 15.000 nodig. Voor de aanschaf van een ict-pakket voor het rapporteren/monitoren van gestelde prestatieindicatoren is incidenteel € 10.000 nodig.
Programmabegroting 2024
Voorstel 2024-603 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel. Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen. Bedrag Lasten Dekking € 11.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Het subsidieplafond Mens en Maatschappij structureel te verhogen met € 11.000.
Voorstel 2024-604 Doelenboom Motivatie
Ophoging uren teamleider sociaal team 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.
Financieel
Bedrag € 12.500 12.500 structureel
Toelichting financieel
Voorstel 2024-605 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Lasten Structureel
Dekking Begroting 2024 e.v.
Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen 6.72a Jeugdhulp begeleiding We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen. Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden. Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract. Bedrag Lasten Dekking € 150.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Voor het bestendigen van het huidige jongerenwerk, het structureel maken van de incidentele subsidies hebben we € 60.000 nodig. Voor de extra inzet van professioneel jongerenwerk, vragen we een bedrag van € 90.000 structureel.
Programmabegroting 2024
79/176
Investeringsvoorstel 2024-606 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
80/176
Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP’s elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 30.000 Begroting 2024 Er is € 30.000 nodig voor de realisatie van een Jongeren Ontmoetingsplaats op Texel. De afschrijftermijn is 10 jaar.
Programmabegroting 2024
Programmabegroting 2024
81/176
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Samenkracht en burgerparticipatie
1.441
5.367
6.691
2.067
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.930
2.499
2.585
1.782
Inkomensregelingen
3.940
3.690
2.803
2.806
WSW en beschut werk
2.794
2.623
2.359
2.367
Arbeidsparticipatie
274
269
196
210
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
570
507
561
561
Hulp bij het huishouden (WMO)
1.181
1.056
1.249
1.249
Begeleiding (WMO)
1.190
1.003
818
818
0
0
421
421
268
301
328
346
Jeugdhulp begeleiding
2.847
2.582
362
422
Jeugdhulp behandeling
0
0
107
107
Jeugdhulp dagbesteding
0
0
134
134
Jeugdhulp zonder verblijf overig
8
0
84
84
Pleegzorg
0
0
359
359
Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
294
294
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
150
150
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
634
634
Jeugdreclassering
0
0
39
39
Jeugdbescherming
186
167
288
288
Totaal lasten programma 6
16.628
20.063
20.461
15.137
Totaal lasten Leer-Werkbedrijf De Bolder
4.491
4.534
4.964
4.876
Totaal programma 2 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder
21.119
24.597
25.425
20.013
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.720
-2.835
-2.887
-2.882
Totaal lasten programma 6
18.399
21.762
22.538
17.131
Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO)
82/176
Programmabegroting 2024
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Samenkracht en burgerparticipatie
8
3.842
5.010
69
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6
112
0
0
Inkomensregelingen
2.809
1.863
1.820
1.868
WSW en beschut werk
296
237
65
65
Arbeidsparticipatie
0
103
0
0
105
77
108
108
Totaal baten programma 6
3.224
6.233
7.004
2.111
Totaal baten Leer-Werkbedrijf De Bolder
4.491
4.534
4.964
4.876
Totaal programma 6 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder
7.715
10.767
11.968
6.987
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.720
-2.835
-2.887
-2.882
4.995
7.932
9.081
4.105
-13.404
-13.830
-13.457
-13.026
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Totaal baten programma 6
Saldo
Programmabegroting 2024
83/176
Programma 7
Volksgezondheid, duurzaam en schoon
VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAM EN SCHOON 1. Energie besparen en duurzaam opwekken 2. Kennis bundelen op Texel voor innovaties 3. Afval verder scheiden
De energietransitie is in volle gang. We houden een burgerberaad om erachter te komen hoe de Texelaars hier invulling aan willen geven. We zetten in op zonne-energie op grote daken en parkeerterreinen en staan open voor nieuwe mogelijkheden zoals getijde-energie. We stimuleren energiebesparing door het verduurzamen van woningen en andere panden. Ook spelen we in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. We streven naar een circulaire economie. De ambitie is van afval naar grondstof zodat grondstoffen worden hergebruikt in plaats van verbrand.
84/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? We willen weten wat de inwoners vinden van de uitdagingen op het gebied van klimaat en energie. Daarom organiseren we een burgerberaad rond dit thema. We richten ons vooral op isolatie van woningen en duurzame opwek op daken en parkeerterreinen. We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Ook passen we verschillende beplantingen toe voor het vergroten van de biodiversiteit. Om minder uitstoot te realiseren letten we op het anders prioriteren van auto’s bij het inrichten van de leefomgeving en breiden het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte uit.
Inventarisatie voorstellen: • financiële middelen brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis; • begroting Omgevingsdienst NHN aanpassen; • accounthouder Omgevingsdienst NHN detacheren; • uitvoering milieutaken bekostigen; • circulaire economie en stikstofaanpak; • duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren; • *ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen; • pick-Up pompenonderhoud aanschaffen. (*Voorstellen komen uit de perspectiefnota)
Waar zetten we extra op in? Voor de energietransitie richten we ons meer op de bedrijven op Texel. Ook geven we het goede voorbeeld door onze gebouwen te verduurzamen zodat we in 2035 aardgasvrij zijn. Voor onze inwoners starten we een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen en ontzorgen/financieren we energiebesparende maatregelen om energiearmoede tegen te gaan. Ook gaan we met Woontij in gesprek over de prestatieafspraken inzake de verduurzaming van woningen. We stellen het eiland beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een zelfvoorzienend, zelfstandig en duurzaam eiland. We gebruiken daarbij de kennis van inwoners en ondernemers, zoals TOP en Texelenergie. Samen met netbeheerder Liander, de provincie en belangrijke afnemers op het eiland zetten we ons in om problemen met het elektriciteitsnet zoveel mogelijk op te lossen en te voorkomen. We voeren het in 2024 op te stellen nieuwe recycleplan uit. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten. Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie door uitvoering te geven aan Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen (MVOI). We starten met de uitvoering van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie. Zo houden we nog meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering.
Programmabegroting 2024
85/176
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland
Omgevingsdienst Noord Holland Noord Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
Taakvelden 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Transport en verwerking huishoudelijk afval Grondstoffenscheiding Beheer afvalbrengstation Toezicht en handhavingstaken milieu
0.1 Bestuur
Samenwerking aan realisatie duurzaamheidsambitie
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld 7.Volksgezondheid en Milieu
7.Volksgezondheid en Milieu
7.Volksgezondheid en Milieu
7.Volksgezondheid en Milieu
7.Volksgezondheid en Milieu
Indicator Omvang huishoudelijk restafval
Bekende hernieuwbare energie
Woningen met zonnepanelen
(Semi)publieke elaadpunten
Energielabel woningen
Eenheid Kg/inwoner
%
%
Per 1.000 inwoners
% in 2023
Bron CBS
Waarstaatj egemeente .nl
CBS
Klimaatmo nitor-RWS
RVO
B. Lange Termijn Planning • • •
Recycleplan vaststellen; Aanbieden notitie over rioolheffing; Oprichten vierjarig subsidiefonds verduurzaming woningen.
86/176
Programmabegroting 2024
Jaar 2018
Texel -
Nederland 172
2019
221
163
2020
236
170
2021
231
169
2017
3,2
6,9
2018
4,1
7,6
2019
4,9
8,9
2020
6,5
10,6
2021
6,7
11,9
2018
14
-
2019
16
12
2020
20
-
2021
24
-
2022
28
-
November 2022
11,4
6,2
December 2022
12,3
6,9
Januari 2023
12,2
7,0
Februari 2023
13,5
6,9
Maart 2023
14,1
7,3
A++
0,1
0,8
A+
0,3
1,3
A
28,0
29,2
B
15,7
16,6
C
24,4
25,1
D
11,7
10,9
E
5,6
6,5
F G
6,3 6,9
4,1 4,0
C. Voorstellen Voorstel 2024-701 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Voorstel 2024-702 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-703 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis 7.1 Volksgezondheid Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema’s de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 20242026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen: 2024: € 232.599,- 2025: € 232.599,- 2026: € 184.396,Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, wordt opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma’s sociaal domein die begin 2024 aan de raad worden voorgelegd. Bedrag Lasten Dekking € 232.599 Incidenteel Dekking Brede Spuk regeling 2024-2025-2026 Incidenteel inkomsten voor de versterking, bestendiging en/of vergroting van 15 thema’s op het gebied van sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis á € 232.599,- voor 2024, € 232.599,- voor 2025 en € 184.396,- voor 2026.
Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen 7.4 Milieubeheer Voor de begroting 2024 van de OD-NHN is de Texelse bijdrage vastgesteld op € 631.000. Deze begroting is door het Algemeen Bestuur van de OD-NHN vastgesteld op 13 september 2023. De begroting is behandeld in de gemeenteraad van juni 2023. Voorgesteld was om een negatieve zienswijze in te dienen, omdat de stukken te laat waren aangeleverd. De begroting is ongewijzigd vastgesteld, dit betekent dat onze begroting aangepast moet worden. Bedrag Lasten Dekking € 115.000 Structureel Begroting 2024 e.v. € 115.000 structurele verhoging,
Accounthouder OD-NHN detacheren 7.4 Milieubeheer De taken in het kader van het accounthouderschap OD-NHN zijn gedetacheerd aan de gemeente Den Helder. Prioritering van de werkzaamheden in relatie tot de beperkte capaciteit, liggen hieraan ten grondslag. De vergoeding aan de gemeente Den Helder dient nog begroot te worden. Bedrag Lasten Dekking € 8.000 Structureel Begroting 2024 e.v. De vergoeding voor de inhuur accounthouderschap van Den Helder is € 8.000
Programmabegroting 2024
87/176
Voorstel 2024-704 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-705 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-706 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-707 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
88/176
Uitvoering milieutaken bekostigen 7.4 Milieubeheer Op om een effectieve manier uitvoering te geven aan de wettelijke milieutaken, hebben we externe ondersteuning nodig. Dit gaat om berekeningen en beoordelingen (Stikstof, Wnb, etc.) bij vergunningverlening. Hiermee kunnen we als gemeente op het gebied van snel ontwikkelende milieuwetgeving beschikken over de benodigde expertise en menskracht om deze toetsing en aanvullende advisering uit te voeren. Bij deze werkzaamheden is jaarlijks € 57.000 gemoeid. Bedrag Lasten Dekking € 57.000 Structureel Begroting 2024 e.v. € 57.000 structureel
Circulaire economie en strikstofaanpak 7.4 Milieubeheer Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2024 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof. Bedrag Lasten Dekking € 80.000 Incidenteel Begroting 2024 € 80.000 incidenteel, verdeeld over € 50.000 voor circulariteit - breed en € 30.000 voor de stikstofaanpak.
Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren 7.4 Milieubeheer Voor het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn middelen nodig. Hiertoe wordt € 100.000 vrijgemaakt uit de reserve Uitvoeringsprogramma Energie voor Texel conform de nota reserves en bestemmingen. Het geld is ondermeer bestemd voor het bieden van ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de energiebespaarplicht en aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Bedrag Lasten Dekking € 100.000 Incidenteel Begroting 2024 €100.000 vrijmaken uit de reserve Uitvoeringsprogramma energie voor Texel, conform nota reserves en voorzieningen, deze is dan op. Pick-Up pompenonderhoud aanschaffen De Pick-Up is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen is voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 33.000 Begroting 2024 De bestaande Pick-Up is aan het einde van zijn technisch levensduur. Er is dekking aanwezig voor € 67.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting van 2023.Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 100.000.
Programmabegroting 2024
Investeringsvoorstel 2024-708 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn beter zichtaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen. Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 100.000 Riool/Afvalstoffenheffing De containers worden in 10 jaar afgeschreven.
Programmabegroting 2024
89/176
90/176
Programmabegroting 2024
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
17
0
50
141
Riolering
2.797
3.013
2.898
2.835
Afval
2.178
2.062
2.145
2.168
Milieubeheer
980
1.200
2.181
2.505
Begraafplaatsen en crematoria
84
93
79
80
6.057
6.369
7.353
7.728
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
0
0
0
93
Riolering
3.574
3.654
3.553
3.673
Afval
2.580
2.393
2.523
2.558
Milieubeheer
-48
509
4
4
Begraafplaatsen en crematoria
59
52
67
69
6.165
6.608
6.147
6.397
108
239
-1.206
-1.331
Volksgezondheid
Totaal lasten programma 7
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Volksgezondheid
Totaal baten programma 7
Saldo
Programmabegroting 2024
91/176
Programma 8
Goed wonen
GOED WONEN 1. Versnellen woningbouw 2. Transformatie vrijkomende schoollocaties
Voor dit programma betekent dat we een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners willen realiseren. Dat betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt er ook ingezet worden op zeer snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.
92/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? Wonen en gebiedsontwikkeling We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij. Met het besluit ‘Versnelling Woningbouw’ (2021) heeft de raad ingezet op de versnelde realisatie van 171 woningen (waaronder 87 sociale huurwoningen). Hierbij de locaties De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en Marserf Den Burg. Daarnaast de herontwikkeling van De Akker in Oosterend en de voormalige scholen in Den Burg. In totaal zijn er voor de periode 2022 – 2030 plannen om ca. 700 woningen toe te voegen, waarvan ca. 600 woningen op locaties van de gemeente/Woontij (hierbij is het Project Flexwoningen Marsweg – zie onder bij ‘waar zetten we extra op in’ meegenomen). De huisvestingsverordening is in 2020 geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. De gemeente faciliteert tijdelijke projecten met flex-woningen voor werknemers, vergunninghouders en spoedzoekers. Ruimtelijke Ordening De voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) gaat door.
De vaststelling van de Omgevingsvisie zal naar verwachting in de eerste helft 2024 plaatsvinden.
Waar zetten we extra op in? Wonen en gebiedsontwikkeling Voor wonen zetten we in 2023 en 2024 extra in op het project Flexwoningen Marsweg. Marsweg Zuid 120 flexwoningen (70 middeldure- en 50 sociale huurwoningen) voor een exploitatieperiode van 40 jaar. Marsweg Noord 102 flexwoningen (sociale huur) voor een exploitatieperiode van 20 jaar. Marsweg Noord. Tijdelijke huisvesting voor starters, vergunninghouders, werknemers. Projecten van maximaal 20 jaar tellen niet mee voor de permanente voorraad. In 2023 wordt er gestart met een nieuwe Woonvisie. Na vaststelling in 2024 wordt er gestart met de uitvoering van de actiepunten uit deze visie. Onderdeel van deze visie zal onder meer de woning(bouw)behoefte 2030 – 2040 zijn. In 2024 wordt de huisvestingsverordening geëvalueerd en geactualiseerd. Fysieke Leefomgeving Het kunnen werken conform de op 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet, zal de nodige tijd en aandacht blijven vragen, van medewerkers en bestuur. Cursussen, oefensessies blijven nodig. Ook wordt verder toegewerkt naar een definitief casco van het Omgevingsplan. Met de Omgevingswet gaan taken naar de gemeente over. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld milieuregels in het Omgevingsplan af te stemmen op de lokale situatie. Ook voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving rond bodembescherming en sanering wordt de gemeente bevoegd gezag.
De Omgevingsdienst blijft deze diensten uitvoeren. Begin 2024 zal de Omgevingsvisie worden opgeleverd. Actualisatie van het vastgesteld beleid en de (Texelse en lokale) kernwaarden vormen hiervan het fundament.
Programmabegroting 2024
93/176
In 2024 wordt ook het zendmastenbeleid geactualiseerd. Mobiele netwerken zijn van essentieel belang om hulpdiensten tijdig te kunnen bereiken. Mobiele communicatie is tegenwoordig een maatschappelijke basisbehoefte. Bij plaatsing van zendmasten vindt een afweging plaats van mobiele dekking en kwaliteit van de omgeving/ landschappelijke inpassing. Voor een goede mobiele dekking en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (onder de Omgevingswet), is het noodzakelijk zendmasten beleid te hebben. Ook wordt in 2024 het welstandsbeleid geactualiseerd, om ruimtelijke ontwikkelingen beter vorm te geven. De inhoud van de Omgevingsvisie vormt hiervoor belangrijke input, zeker rondom de verankering van de Texelse kernwaarden.
Inventarisatie voorstellen: • evalueren en actualiseren huisvestingsverordening.
(*Voorstellen komen uit de perspectiefnota)
94/176
Programmabegroting 2024
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Omgevingsdienst NoordHolland Noord Veiligheidsregio
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke ordening
GGD
8.1 Ruimtelijke ordening
GR De Waddeneilanden
8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen
8.1 Ruimtelijke ordening
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet en het Uitvoeringsprogramma Agenda voor het Waddengebied. Regiodeal Leefbaarheid. Er wordt samengewerkt aan de leefbaarheid op de eilanden, met name als dat aan de orde is bij de ontwikkeling en toepassing van beleid van andere overheden.
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
8.Vhrosv
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
CBS
2021
306
290
2022
328
317
2023
372
369
2019
8,6
9,2
2020
18,2
8,8
2021
11,1
8,9
2020
79,0
69,6
2021
79,7
69,8
2022
80,3
70,0
2020
590
700
2021
616
733
2022
632
823
2020
706
773
2021
742
810
2022
759
905
8.Vhrosv
8.Vhrosv
8.Vhrosv
8.Vhros
Nieuw gebouwde woningen
Demografische druk
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Aantal per 1.000 woningen %
In euro’s
In euro’s
Texel in cijfers
CBS
COELO
COELO
Programmabegroting 2024
95/176
B. Lange Termijn Planning Goed wonen • Motie Koophuizen betaalbaar maken houden (keuze voor koopgarant of een vergelijkbare regeling); • Motie betaalbare koopwoningen (voorstel over mogelijkheden betaalbaar maken en houden woningen); • Ontwikkeling Groene-plaats fase 2; • Evaluatie huisvestingsverordening; • Locatie d’Ouwe Ulo – programma en exploitatie; • Woningbouwlocatie Tuunen II (70 middeldure huur en 50 sociale huur); • Motie Voors en tegens woningsplitsing in kaart brengen; • Onderzoek opties actieve grondaankoop; • Woonvisie 2024 opstellen; • Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO; • Realisatie ca. 100 flexwoningen (sociale huur) voor 15 tot 20 jaar; • Voorontwerp herinrichting van het IJsbaanterrein Den Burg; • De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren; • Kunnen wijzigen Omgevingsplan; • Opleveren Omgevingsvisie Texel 2050; • Vanuit de visie toewerken naar (uitvoerings)programma’s; • Zendmastenbeleid actualiseren; • Diverse buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s); • Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit.
96/176
Programmabegroting 2024
C. Voorstellen Voorstel 2024-801 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening 8.3 Wonen en bouwen Halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen van de Texelse woningmarkt door middel van de huisvestingsverordening. De gemeentelijke Huisvestingsverordening heeft van rechtswege een geldigheid van 4 jaar. Medio 2024 zal de verordening niet meer geldig zijn. In 2024 willen we onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. Daarvoor hebben we externe inhuur nodig voor o.a. een juridische toets (nieuwe wetgeving) en extern advies voor de data-analyse van de afgelopen 4 jaren en een extrapolatie naar de toekomst. Bedrag Lasten Dekking € 30.000 Incidenteel Begroting 2024 Kosten voor onderzoek, juridische toets en data-analyse.
Programmabegroting 2024
97/176
98/176
Programmabegroting 2024
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
641
511
417
512
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
2.858
3.381
0
0
Wonen en bouwen
1.901
1.850
3.270
2.462
Totaal lasten programma 8
5.400
5.741
3.686
2.974
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.286
1.631
0
0
Wonen en bouwen
1.535
905
1.123
1.156
Totaal baten programma 8
2.820
2.537
1.123
1.156
Saldo
-2.580
-3.204
-2.563
-1.818
Ruimte en leefomgeving
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Programmabegroting 2024
99/176
4B - Financiële vertaling voorstellen Nummer
Voorstel
Incidenteel
Structureel
Opmerkingen
Programma 0 001
Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden
4.634
Dekking begroting 2024 e.v.
002
Financiele consequenties Strategische Personeels Planning (SPP)
236.000
Dekking begroting 2024 e.v.
003
Extra Informatie-adviseur aanstellen
106.000
Dekking begroting 2024 e.v.
004
Trainee voor iedere afdeling
140.000
Dekking begroting 2024 e.v.
Programma 1 101
Handhavingsjurist voor 2024 inhuren
100.000
Begroting 2024
Bermverharding aanbrengen/vervangen
366.400
Begroting 2024
202
Straatmeubilair vervangen
170.000 -170.000
Begroting 2024 Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019)
203
Mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen
50.000
Begroting 2024
204
Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen
205
Parkeerterrein Stappeland herinrichten
100.000
Begroting 2024
206
De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken
50.000
Begroting 2024
Programma 2 201
24.000 30.000
Dekking begroting 2024 e.v.
Programma 3 Nieuwe ronde Leader subsidie
302
Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP)
2.000.000
Begroting 2024
303
Texel innovatief proefeiland
100.000
Begroting 2024
304
Kenniswerkplaats Texel
100/176
20.000
Van 2024 t/m 2028 Begroting 2024 e.v.
301
35.000
Programmabegroting 2024
Dekking begroting 2024 - 2028