Jaarstukken 2025 gewaarmerkt met CV
Tekst van het document
In 2025 is na het doorlopen van een aanbesteding een samenwerking met een nieuwe arbodienst gestart vanaf 2026: MediWerk. We geven uitvoering aan de realisatie van het vijfjarig strategisch personeelsplan (2025-2030) op organisatieen afdelingsniveau gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Hieruit zijn vier thema's naar voren gekomen waar we de komende jaren verder uitvoering aangeven door concrete acties. Aan de vitaliteitsaanpak is in 2025 op diverse thema's gewerkt, zoals: • • • •
Deelname aan de Nationale Vitaliteitsweek in september: faciliteren van training en webinars. Deelname aan Vrouwengezondheidsweken (overigens ook voor mannen); een drieweeks programma met hierin aandacht voor het thema hoofd, hart & hormonen. Opstarten van een vitaliteitsteam. Het verstrekken van fruit op alle werklocaties van de Gemeente Texel.
ICT In 2025 stelden we de gemeentelijke Cloudvisie op en na akkoord van het college is de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is aangesloten bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. In het kader van een veilige ICT-omgeving is er een systeem aanschaft om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Om verantwoordelijk met artificiële intelligentie (AI) om te gaan, zijn we gestart met een pilot SafeGPT en hebben we een product ingezet voor het veilig versturen van bestanden en mail. De architectuur van de applicatie is in 2025 in kaart gebracht om zo de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren.
Zo hebben we dat gedaan Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever
27
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Omschrijving (toelichting) Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers. Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen. Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda’s van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) Is een langjarige campagne, daarom is de maatregel voor nu voltooid. Kwaliteit (toelichting) In 2024 is de arbeidsmarktcampagne live gegaan. In diverse abri's op het eiland zijn posters verschenen met de arbeidsmarktcampagne, net als op onze website. Deze campagne is meerjarig en zal steeds worden voorzien van updates. Geld (toelichting) € 25.000 structureel | begroting 2025 Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105 De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026. Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.
Link naar begroting 2023 Tijd (toelichting) Afgerond eind 2026
28
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden. Geld (toelichting) 2023-105: incidenteel totaal € 200.000. 4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026 Bestendigen uren communicatie Omschrijving (toelichting) Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000. De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema’s, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning. De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) De formatie uitbreiding met 1,5 fte is rond en ingevuld. Kwaliteit (toelichting) In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestendiging van gemeentelijke onderwerpen op dit vlak. In 2025 zijn deze uren structureel ingevuld en toebedeeld over meerdere personeelsleden zowel over nieuw als bestaand personeel. Hierdoor is de uitbreiding van de huidige formatie een feit. Geld (toelichting) € 149.000 structureel | begroting 2025 De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. Firewall voor digitaal netwerk Omschrijving (toelichting) De in 2020 aangeschafte firewall is hardware technisch nog capabel. De vervanging heeft plaats gevonden op softwarematige ondersteuning. Tijd (toelichting) Vervanging in 2025 gerealiseerd en dient in 2029 weer vervangen te worden. 29
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) Bestaande ondersteuning vervangen. Zeer tevreden over huidige ondersteuning. Geld (toelichting) Kleine overschrijding (inflatie) door vervanging na 5 jaar. Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken Omschrijving (toelichting) Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) Het is afgerond. De formatie is geformaliseerd en de invulling is ook gereed. Kwaliteit (toelichting) Voor de aangevraagde en toegekende formatie uitbreiding met 0,5 fte (18 uur per week) op het gebied van projectassistentie Gemeentewerken is structurele invulling gevonden. Er is een interne kandidaat aangenomen op deze werkzaamheden , de bijbehorende uren en het budget zijn hiermee ingevuld en de formatie is geformaliseerd. Geld (toelichting) € 31.500 structureel | begroting 2025 De benodigde financiële middelen zijn ingezet. Herwaarderingsronde Omschrijving (toelichting) De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden, zijn er nieuwe functies ontstaan en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderings-onderhoudsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) De onderhoudsronde HR21 is inmiddels gestart. In Q3 en Q4 van 2025 is een extern bureau ingeschakeld en is het project van start gegaan. Naar verwachting zal de onderhoudsronde in Q2 van 2026 zijn afgerond. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026. Kwaliteit (toelichting) Het proces rondom de herwaardering is in uitvoering. Een externe partij gaat de HR21 onderhoudsronde uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg in 2026. Afronding van de herwaarderingsronde is verwacht in Q2 van 2026.
30
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Geld (toelichting) € 50.000 incidenteel | begroting 2025 De incidentele middelen zijn nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt. De afronding van de onderhoudsronde is verwacht in Q2 2026. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026. ICT doorontwikkelen Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108 Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000. Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen.
Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.
Link naar begroting 2023 Tijd (toelichting) ICT kent een constante ontwikkeling en evolueert door. Kwaliteit (toelichting) In 2025 is een Siem oplossing aangeschaft. SIEM staat voor Security Information and Event Management. Dit is technologie die loggegevens uit allerlei bronnen verzamelt, normaliseert en analyseert. Deze technologie stelt ons in staat om het 'gedrag' van het netwerk in de gaten te houden en op basis van deze analyses maatregelen te treffen om de gemeentelijk ICT veilig te houden. Geld (toelichting) Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken Omschrijving (toelichting) Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101 De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden. De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig. Link naar begroting 2023
31
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Tijd (toelichting) Dit project is opgeleverd en afgerond. Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit van de systemen is naar wens. Geld (toelichting) 2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200 Incidenteel A&O HRM Omschrijving (toelichting) Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) In 2025 is ingezet op tijdelijke ondersteuning van team HRM voor het starten van een aantal projectmatige en beleidsmatige onderwerpen. Voor 2026 zal opnieuw de balans worden opgemaakt en verder worden ingezet op projecten en onderwerpen die reeds lopen, waaronder het SPP. Kwaliteit (toelichting) Vanuit de middelen die incidenteel zijn toegekend in de begroting, is in 2025 extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke en ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. De inhuur van de twee HRM-adviseurs is in 2025 geëindigd. In 2026 zal de balans worden opgemaakt om de verdere voortzetting van de huidige projecten verder te brengen en de continuïteit te bewaken. Hier zullen de incidentele middelen die in 2026 beschikbaar zijn voor worden ingezet. Geld (toelichting) € 110.000 incidenteel | begroting 2025 € 110.000 incidenteel | begroting 2026 De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. De incidentele middelen 2026 zijn nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering' en zal een vervolg krijgen komend jaar. Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) Omschrijving (toelichting) Oorspronkelijk voorstel: 1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot).
Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld. Update: de evaluatie is inmiddels afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat de structurele inbedding van de functie van Teamleider Bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht. In de begroting 2025 is vanaf 2027 structureel geld aangevraagd voor de bestendiging van deze functie. Dit geld is toegekend.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4
32
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Tijd (toelichting) De vacature is structureel ingevuld. Kwaliteit (toelichting) Er is een Teamleider Bedrijfsvoering aangesteld op deze functie. Daarmee is invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de programmabegroting 2025. Bij de programmabegroting 2026 is het voorstel gedaan de functie structureel in te vullen. Dat is geformaliseerd per 1-1-2026. Geld (toelichting) € 80.000 incidenteel | begroting 2025 € 80.000 incidenteel | begroting 2026 2025: de financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. 2026: de financiële middelen voor 2026 zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering. 2027: in de programmabegroting 2026 is structureel geld aangevraagd en toegekend voor de structurele financiering van de functie.
Uitbreiding A&O aanbesteding Omschrijving (toelichting) 1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico’s (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een inhuurbudget beschikbaar van € 25.000 wat zal worden ingezet voor het structureel aannemen van een inkoopadviseur, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Tijd (toelichting) De functie is vanaf de zomer van 2025 ingevuld. Dit is afgerond.
Kwaliteit (toelichting) In 2025 is de structurele vacature Adviseur Inkoop- en aanbesteding ingevuld. Hierdoor is opvolging gegeven aan het formatievoorstel van 1 fte op dit onderwerp. De functie nu geborgd en opgenomen binnen onze organisatie en formatie- en bezetting.
Geld (toelichting) € 85.000 structureel | begroting 2025
33
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
De financiële middelen zijn reeds ingezet. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107 Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving. De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon.
Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000. Tijd (toelichting) Dit project loopt nog. Kwaliteit (toelichting) De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ) is 1 januari 2026. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen. Er is uitbreiding nodig van het webteam en zaakgericht werken-team om mee te gaan in de ontwikkelingen van digitale dienstverlening en digitalisering. Daarvoor worden 2 (tijdelijke) vacatures uitgezet in 2026. Geld (toelichting) Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel Dit budget wordt overgeheveld naar 2026.
34
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.63 Parkeerbelasting Doelstellingen 0.63 Parkeerbelasting Wat hebben wij gedaan in 2025? Parkeertarieven In 2025 zijn de tarieven voor het parkeren op Texel verhoogd. De vignetten met € 10 per kaart en het uurtarief naar € 5. We hebben rekening gehouden dat door de stijging van de tarieven minder mensen gebruik maken van betaald parkeren. Dat bleek het afgelopen jaar niet het geval. De opbrengst is ruim € 600.000 meer dan begroot. Het percentage van de parkeerders dat betaald parkeert, is niet afgenomen en blijft stabiel hoog op 97%. Door de stijging van de tarieven is extra aandacht besteed aan de communicatie hierover.
35
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.8 Overige baten en lasten Doelstellingen 0.8 Overige baten en lasten Wat hebben wij gedaan in 2025? In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat de leges voor de evenementen fors verhoogd moeten worden om kostendekkend te worden. De raad heeft besloten om deze verhoging niet volledig door te voeren en te dekken uit de extra parkeeropbrengsten.
Zo hebben we dat gedaan Onderzoek verhoging leges Omschrijving (toelichting) Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekent. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.8 Tijd (toelichting) Onderzoek is afgerond en verwerkt in de begroting en legesverordening van 2026. Kwaliteit (toelichting) Er is met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkenheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn een aantal posten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen, deze zijn vervolgens verhoogd. Deze verhogingen zijn verwerkt in de legesverordening die in de raad van december 2025 vastgesteld is en in de begroting 2026. Het bedrag van € 400.000 is niet volledig behaald. De leges van evenementen zijn alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Het verschil is gedekt door de extra gerealiseerde opbrengsten van de parkeerbelasting. Geld (toelichting) - € 275.000 structureel (voordeel), verwerkt in begroting 2026. Het restant van € 125.000 is gedekt door de meeropbrengst bij de parkeerbelasting.
36
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 • • • • • • •
De afronding van het programma Organisatie op Koers en de start van het vervolgprogramma 2.0. Vaststelling van de missie, visie en het programma Eilandkracht. Aanpassing van interne beleidsstukken en sturingsinstrumenten op basis van deze nieuwe koers. Het aanvragen en verkrijgen van structurele middelen voor organisatieontwikkeling. Ontwikkeling van een implementatieplan voor de nieuwe missie en visie. Voorbereiding van het strategisch personeelsplan dat aansluit op de vernieuwde organisatiekoers. Het opstellen van het strategisch personeelsplan.
37
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Aangevraagde en toegekende subsidies Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en/of toegekend.
38
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verbonden partijen in programma 0 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden
0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
0.4 Overhead
Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.
39
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Beleidsindicatoren Taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner in €
Bron
Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen begroting
Jaar
Texel
2023
13,14 fte
2024
13,60 fte
2025
14,26fte
2023
13,40 fte
2024
13,55 fte
2025
17,43 fte
2023
€ 1.499
2024
€ 1.756
2025
€ 1.884 € 3.020.216
2023 16,26% 0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
€ 4.298.398 2024 20,26% € 4.725.802 2025 20,62%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten (exclusief De Bolder)
Eigen begroting
2023
12,1%
2024
11,8%
2025
11,8%
40
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Wat heeft het gekost Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Primaire Begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Baten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
TV_0.2
Burgerzaken
6.504
6.660
1.278
630
1.168
172
294
235
315
322
TV_0.4 TV_0.5
Overhead
296
1.041
1.231
1.322
1.040
Treasury
1.356
1.594
2.128
1.784
1.739
TV_0.61
OZB woningen
1.271
1.333
1.258
1.358
1.414
TV_0.62
OZB nietwoningen
798
828
899
849
877
TV_0.63
Parkeerbelasting
4.634
4.611
5.977
5.977
6.620
TV_0.64
Belastingen overig
241
296
267
267
316
TV_0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
34.296
36.776
37.343
40.864
41.213
TV_0.8
Overige baten en lasten
516
1.210
15
-4
943
TV_0.10
Mutaties reserves
11.329
0
0
0
0
61.413
54.644
50.630
53.363
55.653
8.220
9.539
3.302
1.888
1.800
850
947
974
1.071
993
Totaal Voor en door bewoners Lasten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
TV_0.2
Burgerzaken
TV_0.4
Overhead
10.180
12.377
12.932
12.507
13.498
TV_0.5
Treasury
1.131
1.311
2.907
1.682
1.684
TV_0.61
OZB woningen
5
7
5
7
7
TV_0.63
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
TV_0.64
Belastingen overig
543
619
754
754
878
TV_0.8
Overige baten en lasten
152
636
-16
508
1.062
TV_0.10
Mutaties reserves
9.295
0
0
0
0
TV_0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
3.132
0
0
0
Totaal Voor en door bewoners
30.376
28.568
20.859
18.416
19.920
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
31.037
26.075
29.771
34.946
35.732
0
17.270
8.637
16.696
16.679
0
16.299
5.654
17.965
17.947
Onttrekkingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Stortingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
0
970
2.983
-1.270
-1.267
31.037
27.046
32.754
33.677
34.465
41
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
42
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Analyses Analyse De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuur
S/I
Vrijval voorziening (oud)wethouders door voornamelijk een stijging van de rekenrente in 2025. Jaarlijks wordt 505 V de nodige omvang van deze voorziening aangepast op basis van de berekening Proambt. Bij de programmarekening 2024 is al rekening gehouden met de overgang van dit pensioenfonds naar het ABP.
I
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden heeft besloten het positieve resultaat over 2024 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Hier was geen rekening mee gehouden en levert daarom een incidenteel voordeel op in 2025.
78 V
I
Overige oorzaken <€50k
43 V S/I
Mutaties reserves Saldo afrekening exploitatie haven 2025 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.
S/I 175 V
I
Dit betreft het voordelig saldo van de exploitatie flexwoningen Rietdijk. Dit voordeel heeft betrekking op een -126 N extra bijdrage van het rijk voor de opvang ontheemden en is in de daarvoor bestemde reserve gestort. Deze meevaller was niet begroot en leidt in dit taakveld tot een nadeel omdat het een storting betreft in de reserve Flexwoningen Rietdijk. Per saldo neutraal in de programmarekening.
I
Overige oorzaken <€50k
S/I
86
86 V S/I
Overhead
S/I -1.273
Een nadeel op inhuur voor vervanging wegens ziekte. Het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk -506 N gemiddelde, 8,7% ten opzichte van 5,3% in 2025. Voornamelijk bij het sociaal domein en vergunningen toezicht en handhaving is het verzuim bovengemiddeld door niet direct beïnvloedbaar verzuim. Het merendeel van het verzuim is medisch. De organisatie heeft interventies gedaan gericht op lang verzuim zoals beschreven in het vitaliteitsbeleid. Daarnaast is in 2025 een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewustzijn voor een gezonde levensstijl bij medewerkers te vergroten en wordt verder aandacht gegeven voor een betere balans van werkbelasting en privé. Het reguliere budget voor vervanging wegens ziekte is structureel te laag. Het begrote bedrag is circa 0,8% van de totale loonsom en te overwegen val om dit budget structureel te verhogen. Tot en met 2024 is het structurele tekort opgevangen binnen de reguliere salaris- en inhuurbudgetten. De tarieven bij vervanging zijn hoog vanwege aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde mensen.
S
Een nadeel per saldo op salarissen en inhuur personeel in dit programma. Het gaat hierbij o.a. om niet -360 N begrote transitiekosten (-71K) vertrekkend personeel en een toepassing van een voordelige CAO correctie van (-400K) die via tussenrapportage 2025 incidenteel ten gunste van de algemene middelen is gegaan maar uit praktische redenen centraal gekort is op het taakveld overhead terwijl de feitelijke korting op diverse taakvelden is toegepast. Per saldo is deze korting geen nadeel. Daarnaast zijn gedurende het jaar een aantal trainees door- of uitgestroomd en zijn geen nieuwe trainees aangenomen waardoor een voordeel is ontstaan op de inzet van trainees (206K). Verder is op dit taakveld een nadeel op salarissen van -95K t.o.v. van de begroting. In de hoofdanalyse wordt nader ingegaan op deze kostenpost over alle taakvelden.
I
Door krapte op de arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt op de werving en selectie van personeel door het inschakelen van een wervingsbureau en een recuiter. Daarnaast is een tijdelijke projectleider geworven voor de overgang naar nieuwe raamovereenkomsten voor tijdelijke inhuur en zijn overgangskosten gemaakt naar een dynamisch aankoopsysteem.
-60 N
I
Een extra storting in de voorziening verlofsparen om deze op peil te houden per 31/12/2025. Dit is het gevolg -164 N van dat steeds meer personeel gebruik maakt van de wettelijke regeling die per 2021 is ingegaan om bovenwettelijk verlof te sparen waardoor personeel de mogelijkheid heeft eerder met pensioen te gaan of een langere periode verlof op te nemen. Voor die periode kan dan iemand eerder starten of worden ingehuurd, dit wordt gedekt uit deze voorziening. Dit bedrag is inclusief een correctie van de medewerkers van het Leerwerkbedrijf de Bolder.
S
Door de afloop van meerjarige sofwarelicenties in 2025 is voor de verlenging van deze contracten in 2025 meer budget nodig geweest. Daarnaast zijn de kosten van enkele onderhoudscontracten meer gestegen dan de index die via de begroting is toegekend.
-116 N
S
Administratief nadeel op doorbelastingen binnen de organisatie. Per saldo neutraal.
-56 N
I
Overige oorzaken <€50k
-11 N S/I
Treasury Overige oorzaken <€50k
2
-47 N S/I
Burgerzaken Overige oorzaken <€50k
626
S/I -47
-47
S/I
43
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
OZB woningen Een meeropbrengst omdat meer woningen opgeleverd zijn dan voorzien. Daardoor zijn de opbrengsten hoger uitgevallen.
S/I 56 V
OZB niet-woningen Overige oorzaken <€50k
S
S/I 28 V
Parkeerbelasting
Belastingen overig
I
S/I I
Overige oorzaken <€50k
I
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Per saldo in 2025 meer ontvangen via het gemeentefonds dan begroot. Het betreft verrekeningen van 2022-2024 (-27K), positief effect decembercirculaire 2025 (132K) en een voordeel t.o.v. onze eigen berekening (€ 244K).
S/I 349 V
Overige baten en lasten In de begroting is t/m 2025 geen rekening gehouden met de verkoop van gronden. Vanaf 2026 is dat wel het geval. Er wordt rekening gehouden met een structurele grondopbrengst van € 100.000. In 2025 resulteert dit per saldo tot een voordeel. Deel van de opbrengsten (193k) is de boekwinst op de Jozefschool, Voorgesteld wordt om dit in de bestemmingsreserve project herinrichting Fontein te stoppen en bij openen grondexploitatie in 2026 de verliesvoorziening hieruit te vullen.
643
S
Gemeente Leeuwarden heeft in 2025 een naverrekening verzonden voor de werkzaamheden in 2024. Dit -166 N betreft een factuur van € 99.000. In 2024 is een overschot gemeld op dit budget van €82.000. De naverrekening over 2025 is ook verwerkt in deze jaarrekening zodat dit jaar 2 naverrekeningen zijn verwerkt. Daarnaast zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van precariobelasting en de toeristenbelasting. Dit heeft ook gezorgd voor extra opbrengsten waardoor dit per saldo extra opbrengsten heeft opgeleverd. 92 V
28
S S/I
De tarieven voor parkeren zijn bij de programmabegroting 2025 verhoogd. De verwachting was dat er 568 V hierdoor minder werd geparkeerd en hier was rekening mee gehouden in de totale opbrengst van parkeren. Er is uiteindelijk ook minder betaald geparkeerd maar de daling was minder dan verwacht. Het aantal aanvragen 75 V voor vignetten of betalen per uur is met ongeveer 8% gedaald. De verwachting is dat een groot gedeelte structureel van aard is qua extra opbrengst. Bij de behandeling van de legesverordening 2026 is voor € 125.000 de meeropbrengst van de parkeerbelasting ingezet ter dekking van de mindere opbrengst bij de leges.
56
-74
349
I
S/I 396 V
I
Er loopt nog een onderzoek met EFK over verrekende btw/bcf jaren 2023/2024. De kans is meer dan reëel dat -142 N de gemeente een bedrag van € 142.138 terug moet betalen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is hiermee al rekening gehouden in deze jaarrekening.
I
Administratief overschot op detailniveau.
78 V
I
Overige oorzaken <€50k
60 V S/I
Totaal programma 0
V
392
788
44
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 1 - Veiligheid op orde Visie We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen. Onze strategie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, omdat dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist. Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.
Link naar Visie en Beleid - Texel
45
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Doelstellingen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer We bereiden ons effectief voor op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en reageren daar effectief op. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning te bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, in staat om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten. Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het grotere risico op langdurige stroomuitval, gaat tevens bijzondere aandacht uit naar het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en de veerkracht van onze samenleving. Wat hebben we gedaan in 2025? Veiligheid rond Landelijke Intocht Sinterklaas In samenwerking met alle veiligheidspartners hebben we zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de landelijke intocht van Sinterklaas gezorgd voor de veiligheid van de bezoekers en deelnemers. Een evenement van deze omvang hadden wij nog niet eerder georganiseerd. Dat maakte het niet alleen erg leerzaam, maar het versterkte ook de verbinding en samenwerking met onze veiligheidspartners.
Uitval vitale infrastructuur In samenwerking met de Veiligheidsregio hebben we gewerkt aan het opstellen van diverse scenariokaarten en operationele plannen voor crisisfunctionarissen over uitval van vitale infrastructuur, zoals elektra, gas, ICT, telecom, drinkwater en riolering.
46
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1.2 Openbare orde en veiligheid Doelstellingen 1.2 Openbare orde en veiligheid We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit realiseren we door het zorgen voor de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dit realiseren we door het ontwikkelen van passend beleid en door samen te werken met relevante partners. Wat hebben we gedaan in 2025? Weerbare overheid We hebben een weerbaarheidsscan laten uitvoeren door de Provincie en ons gecommitteerd aan de NoordHolland Norm Weerbare Overheid. Deze norm heeft als doel de weerbaarheid van zowel de provincie als gemeenten verder te versterken en zo een sterk en samenhangend front te vormen tegen criminele ondermijning. Handhavingsarrangement De samenwerking tussen de gemeentelijke BOA’s en de politie is versterkt. De burgemeester en de politieteamchef hebben met een handhavingsregeling nieuwe afspraken met elkaar gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, over het delen van informatie en het verhogen van de veiligheid bij (mogelijke) dreiging. Rapport Rioolwateronderzoek De rapportage over het in 2024 uitgevoerde rioolwateronderzoek naar drugsgebruik is opgeleverd.
Het hardnekkige beeld dat drugsgebruik op Texel hoger is dan elders in het land, is onjuist. De resultaten ondersteunen beleid rond preventie en handhaving en zijn gedeeld met onze ketenpartners (politie, GGD, Brijder). Integrale controle Dit jaar is één integrale controle op het gebied van ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. De controle vond plaats op het bedrijventerrein aan de Vliegwiel in Oudeschild. Daarbij zijn geen aanwijzingen voor ondermijnende criminaliteit aangetroffen. De tweede integrale controle is door de landelijke intocht van Sinterklaas verplaatst naar 2026. Het slachtoffer spreekt We zijn als gemeente aangesloten bij de regionale campagne 'Het Slachtoffer Spreekt'. De burgemeester heeft via een videoboodschap inwoners van Texel opgeroepen om hun verhaal te vertellen over hun ervaring met cybercriminaliteit. Op deze manier maken we zichtbaar welke impact online criminaliteit heeft en werken we aan bewustwording, steun en erkenning. Barcodetraining horeca Samen met de politie, dorpswachten en Brijder (Organisatie voor verslavingszorg) is een bijeenkomst georganiseerd met de horeca van De Koog voor een veilige uitgaans- en werkomgeving. Daarbij werd voorlichting gegeven over omgaan met alcohol en drugs in de horeca. Ook werd ingegaan op seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook in het licht van de aanpaste Wet seksuele misdrijven.
Havenveiligheid (ISPS) Op basis van een expertsessie is een nieuwe havenveiligheidsbeoordeling, zoals bedoeld in de Havenbeveiligingswet, opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De havenveiligheidsbeoordeling dient als basis voor het nieuw op te stellen havenveiligheidsplan.
Zo hebben we dat gedaan Bandjessysteem horeca Omschrijving (toelichting) Motie 19-04-2023 47
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Spreekt uit dat • het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel; • we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt. Roept het college op 1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar; 2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren; 3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerpProgrammabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026). 4.
met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023. 5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027. Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.
Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan Link naar tussenrapportage 2023 Kwaliteit (toelichting) Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden. Geld (toelichting) Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld. Bomonderzoek geheel Texel Omschrijving (toelichting) Raadsvoorstel 20-03-2024
48
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd.
De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen. Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.
Link naar raadsvoorstel bomonderzoek Tijd (toelichting) Onderzoek is uitgevoerd en afgerond conform planning. Kwaliteit (toelichting) Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. Geld (toelichting) Via de meicirculaire 2025 heeft het rijk eenmalig € 101.801 toegevoegd aan de algemene uitkering voor de gemeente Texel uit de suppletie bommenregeling. Met drone handhaven Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305 Gemeente Texel heeft een groot (buiten)gebied qua oppervlakte waar de controle / inspectie en toezichthoudende taken in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd. Dit zijn vaak voorkomende maar ook tijdrovende (dus dure) werkzaamheden en het vraagt veel van de beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke vakgebieden. Door in nieuwe technologie te investeren zoals een drone (onbemand vliegtuigje) en de betrokken medewerkers op te leiden voor deskundig en veilig gebruik daarvan, kunnen deze bovengenoemde structurele taken voortaan veel slagvaardiger en effectief worden uitgevoerd. Hierbij wordt tijd/capaciteit bespaard, zonder daarbij aan de kwaliteit van de uitvoerende taken in te boeten. Gemeentelijke luchtfoto’s worden maar eenmaal per jaar vernieuwd.
Door hiernaast gebruik te gaan maken van een drone wordt de beeldvorming van te onderzoeken locaties breder, actueler en verbetert waardoor de gemeente ook eerder kan anticiperen als de situatie daarom vraagt. Dus niet alleen bij reguliere controlerende taken, maar ook bijvoorbeeld het voorkomen van overlast, monitoren van verplaatsingen van mensenmassa’s, borgen van de veiligheid e.d.. Uiteraard zal het inzetten van een drone door de gemeente alleen doelmatig, geheel volgens (landelijke) regelgeving en veiligheidseisen en met respect voor de persoonlijke levenssfeer gebeuren.
Link naar Begroting 2023 49
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Tijd (toelichting) Het drone project lag steeds op schema, doch is door de recente ontwikkelingen tot nader order stilgelegd. Kwaliteit (toelichting) In juni 2025 is de raad (RIB zaak 3566977) geïnformeerd over het collegebesluit om het drone project vooralsnog stil te leggen, zulks in afwachting van een besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. het verlenen van een ontheffing aan de gemeente t.a.v. het verbod om met een drone te vliegen boven het Waddengebied. De eerder verleende vergunning door de inspectie IL&T bleek onterecht te zijn verleend. Tot op heden is de hier genoemde ontheffing nog niet verleend aan Texel. Vooralsnog blijft het verbod om met de drone te mogen vliegen onverkort van kracht. Geld (toelichting) Begroting 2023-305 : € 50.000
Incidenteel en € 10.000 structureel
Ondermijnende activiteiten monitoren Omschrijving (toelichting) Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304 Het wordt steeds actueler dat criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale organisaties en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Wij willen integrale controles gaan inzetten om ondermijning op Texel tegen te gaan. Hierbij is er juridische ondersteuning nodig om door te pakken mochten er overtredingen worden geconstateerd. Hiervoor is nog geen capaciteit gereserveerd. Juist met dit soort werkzaamheden is het van belang dat hier goed vervolg op wordt gegeven. Deze controles en vervolgacties kunnen projectmatig gepland worden en omdat ze een kop en staart hebben zijn dit ook zaken die goed weggezet kunnen worden bij een externe medewerker. Met dit voorstel wordt er capaciteit gereserveerd om te voorzien in juridische ondersteuning voor twee grote integrale controles per jaar.
Link naar Begroting 2023 Tijd (toelichting) Het project loopt op schema. Kwaliteit (toelichting) In 2025 is er 1 integrale controle uitgevoerd op een bedrijventterrein. Hieraan namen, behalve externe stakeholders zoals de politie en specialistische diensten, ook handhavingsjuristen en toezichthouders van de gemeente deel. Geld (toelichting) 2023- 304 : € 99.000
Structureel
Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507
50
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficiënter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades
Link naar begroting 2024 Tijd (toelichting) opdracht afgerond, project afgerond Kwaliteit (toelichting) Het NIVZ heeft in 2025 de risico-inventarisatie uitgevoerd en opgeleverd. Geld (toelichting) De risico-inventarisatie is uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 17.500. Zonder discussie: strandveiligheid op één Omschrijving (toelichting) Overwegingen Het college heeft de strandbewaking geëvalueerd en op verzoek van de raad ook alternatieven aangeboden voor bewaking op de zuidelijke stranden (de stranddelen paal 9, 12, 15 en 17). Op basis van die evaluatie én de voorgelegde alternatieven hebben we voor de strandbewaking de voorkeur voor een organisatie waarbij: a. er geen extra inzet, afspraken, maatregelen nodig zijn zoals bij de USW noodzakelijk werden geacht. b. er landelijk of lokaal geen discussie is over gedrag, of maatschappelijke onrust en discussies over ontstaan die afleiden van het hoofddoel: strandveiligheid. c. we inzetten op kwaliteit, bestendigheid, goede opleiding en kostenefficiëntie. Wij komen dan uit op de Texelse Reddingsbrigade (die ook de strandslagen 19, 20, 21 en 28 al bewaken) óf de KNRM en met deze motie geven wij richting aan de toekomst van onze strandbewaking.
Link naar motie 05-11-2025: Zonder discussie: strandveiligheid op één Tijd (toelichting) Uitvoering van de motie ligt op schema. Kwaliteit (toelichting) Er wordt momenteel verkennend gesproken met de TRB om de strandbewaking op een goede en veilige wijze in te richten voor het seizoen 2026 en verder. Er wordt gewerkt aan een Raadsinformatiebrief voor Q1 2026. Geld (toelichting) Budget is nog niet bekend. De financiële consequenties worden verwerkt in de Tussenrapportage 2026 (incidenteel) en de Begroting 2027 (structureel).
51
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 Er zijn geen onderdelen voor programma 1.
52
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Aangevraagde en toegekende subsidies Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen In 2024 is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het uitvoeren van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor: • • •
De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724); De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en De omgeving die zich ontwikkelt tot bos van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).
De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN, waarna de formele subsidieaanvraag in 2025 via de Provincie werd uitgevoerd en is toegekend. Uitvoering van de maatregelen en besteding van de subsidiegelden vinden in 2026 plaats.
53
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verbonden partijen in programma 1 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg
GGD Hollands Noorden
1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid
Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst NoordHolland Noord
1.2 Openbare orde en veiligheid
De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
0.1 Bestuur
Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
54
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Beleidsindicatoren
Taakveld
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Gewelds- en seksuele misdrijven
Diefstal/inbraak uit woning
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag
Eenheid
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
Stichting Halt
Jaar
Texel
Nederland
2022
15
8
2023
10
9
2024
21
9
2025
18
10
2022
0,7
2,3
2023
0,4
2,5
2024
0,7
2,2
2025
0,7
2,1
2022
4,4
4,6
2023
2,5
4,3
2024
3,6
4,3
2025
3,3
4,6
2022
0,4
1,4
2023
0,4
1,3
2024
1,1
1,2
2025
0,4
1,2
2022
5,5
6,0
2023
5
5,8
2024
5,8
5,7
2025
5,4
5,7
CBS
CBS
CBS
CBS
55
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Wat heeft het gekost Wat heeft het gekost programma 1 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Primaire Begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Baten PROGRAMMA Veiligheid op 1 orde TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
41
43
45
45
48
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
77
85
80
80
58
118
128
125
125
106
Totaal Veiligheid op orde Lasten PROGRAMMA Veiligheid op 1 orde TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.397
2.120
2.326
2.323
2.250
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
553
637
677
677
603
Totaal Veiligheid op orde
2.950
2.757
3.003
3.000
2.853
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-2.832
-2.629
-2.878
-2.875
-2.746
Gerealiseerd resultaat
-2.832
-2.629
-2.878
-2.875
-2.746
56
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Analyses Analyse De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Crisisbeheersing en brandweer Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k)
S/I 76
V
Lagere doorberekende salarissen
50
V
I
Overige oorzaken <€50k
3
V
S/I
Openbare orde en veiligheid
Totaal programma 1
S/I
V
76
S/I 53
129
57
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 2 - Goede bereikbaarheid Visie Goede bereikbaarheid Goede bereikbaarheid is het bereiken van het eiland vanaf en naar de overkant via de TESO-verbinding. Maar het is ook een duurzame en inclusieve bereikbaarheid op het eiland. Inwoners en bezoekers van Texel moeten op een makkelijke manier kunnen reizen van en naar de veerhaven en tussen en in de dorpen om basisvoorzieningen te bereiken, zoals een huisarts of een school, of juist om het dorpshuis te bezoeken of een toeristische bestemming. Voor de bereikbaarheid op het eiland zorgen we er voor dat de wegen en fietspaden binnen ons gemeentelijke areaal er binnen gegeven financiële kaders verkeersveilig en duurzaam zijn ingericht; tijdig onderhouden worden en waar schade is vlot wordt hersteld zodat weggebruikers hiervan veilig gebruik kunnen maken.
Met het Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 zetten we verder in op toekomstbestendige bereikbaarheid. We verbinden bereikbaarheid en verkeersveiligheid expliciet met de leefbare dorpen door een gezonde en toegankelijke leefomgeving als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zorgen we voor inclusieve bereikbaarheid. Een gezonde leefomgeving creëren we door verder aan de slag te gaan met het STOMP-principe bij de (her)ontwikkeling van gebieden. Dit betekent dat we gezonde en duurzame vervoersvormen stimuleren, zoals fietsen en lopen, waardoor de ruimte die de privé auto inneemt verkleind kan worden en de bereikbaarheid verbeterd.
Bij de realisatie van onze wegenprojecten werken we integraal door te toetsen op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, draagvlak van omwonenden en ondernemers en kosten om zo goed als mogelijk rekening te houden met de wensen van al die verschillende belanghebbenden op het eiland. We werken aan hoofdroutes op het eiland die de vlotte verbinding met de dorpen vormen, maar ook veilige wegen en paden op het onderliggende wegennet waar auto’s en langzamer verkeer (/fiets-voetgangers) zich naar bestemming kan begeven (wonen, zakelijk, recreatie).
Link naar Visie en Beleid - Texel
58
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2.1 Verkeer en vervoer Doelstellingen 2.1 Verkeer en vervoer In dit programma staat de bereikbaarheid op en van/naar Texel centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland waaronder voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in waar mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren. Wat hebben we gedaan in 2025? Openbaar vervoer Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we door een pilot onderzocht en we verlengen de pilot naar volgend jaar. In 2025 is de eindevaluatie uitgevoerd. De bus op de tussenboot is teruggekomen zowel op Texel als in Den Helder. Ook het gebruik van de OV-pas in de bus op Texel is weer mogelijk. Er is een gratis buskaartje voor kinderen geïntroduceerd. Op dit moment voeren we gesprekken met Connexxion om het reserveringssysteem voor de Texelhopper te verbeteren. Het ontwikkelen van een communicatieaanpak is hier onderdeel van.
TESO Als Gemeente Texel zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg bespreken we samen met andere partijen, zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO, hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel en toekomstbestendig bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen. Fietspaden Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn vooral de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Nu deze paden er weer prima bij liggen, valt op dat andere fietspaden op het eiland aan de beurt zijn. Hier zal de nadruk op worden gelegd.
We richten ons vooral op het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035. Wateroverlast Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden. Wegen In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Het wegennetwerk wordt intensief gebruikt door veel verschillende soorten verkeer. Veiligheid vormt een knelpunt op locaties waar langzaam recreatief verkeer kruist met de beroepsverkeer, dat afhankelijk is van vlotte verbindingen om zich efficiënt over het eiland te verplaatsen. Het in balans houden van de inrichting van wegen en de snelheid 80/60/30 zien we steeds meer een uitdaging worden. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan herstelwerkzaamheden aan wegen in het buitengebied.
Landbouwvoertuigen worden steeds breder en uitwijkgedrag van weggebruikers veroorzaakt schade aan wegen en bermen. We hebben graskeien vervangen en aangelegd op diverse wegen, grotendeels in het buitengebied.
59
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Bereikbaarheid borgen we door het op orde houden van belangrijke toegangswegen. De Boodtlaan in De Koog is daar één van. Vanwege rioolherstel is de straat in 2025 aangepakt en werd het maaiveld volledig opnieuw ingericht. Meer groen, betere inrichting parkeren en een verbeterde wegindeling waardoor de straat beter begaanbaar en veiliger is geworden. Bermplankjes zijn al jaren een doorn in het oog. Per jaar moeten we honderden (!) bermplankjes vervangen omdat ze zijn beschadigd. Een goed alternatief is het plaatsen van glasbollen, waarvoor met succes een pilot is uitgevoerd. Aansluitend zijn de bochten in een groot aantal wegen voorzien van glasbollen, waarmee de veiligheid op orde blijft zonder de kwetsbare bermplankjes. Het is de bedoeling om in de toekomst meer glasbollen te gebruiken. Grote projecten als Postweg en Nieuwlanderweg zijn afgesloten. Er is een gestart met de Pontweg tussen Akenbuurt en Komgrens van De Koog. Gefaseerd plaatsten we nieuwe duikers, die zorgen voor een blijvend goede waterbeheersing. Daarnaast zijn de wegvakken voorzien van nieuw asfalt. De kruisingen realiseren we in een later stadium net als de definitieve markeringen op het wegdek, nadat het besluit over snelheid vaststaat. Kogerstrand De nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand is opgeleverd.