Jaarstukken 2025 gewaarmerkt met CV
Tekst van het document
Programmarekening 2025
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
3
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................4 Bestuurlijke boodschap .........................................................................................................7 Financiële samenvatting ........................................................................................................9 Algemene dekkingsmiddelen 2025 ..........................................................................................11 Leeswijzer .......................................................................................................................13 Programma .......................................................................................................................14 Programma 0 - Voor en door bewoners ....................................................................................15 0.1 Bestuur ..................................................................................................................16 0.2 Burgerzaken ............................................................................................................21 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden .............................................................................26 0.4 Overhead
...............................................................................................................27 0.63 Parkeerbelasting .....................................................................................................35 0.8 Overige baten en lasten ..............................................................................................36 0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................37 0 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................38 Verbonden partijen in programma 0 ....................................................................................39 0 Beleidsindicatoren .......................................................................................................40 0 Wat heeft het gekost....................................................................................................41 0 Analyses ...................................................................................................................43 Programma 1 - Veiligheid op orde ..........................................................................................45 1.1 Crisisbeheersing en brandweer .....................................................................................46 1.2 Openbare orde en veiligheid
........................................................................................47 1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................52 1 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................53 Verbonden partijen in programma 1 ....................................................................................54 1 Beleidsindicatoren .......................................................................................................55 1 Wat heeft het gekost....................................................................................................56 1 Analyses ...................................................................................................................57 Programma 2 - Goede bereikbaarheid .....................................................................................58 2.1 Verkeer en vervoer....................................................................................................59 2.2 Parkeren ................................................................................................................89 2.4 Economische havens en waterwegen...............................................................................93 2.5 Openbaar vervoer
.....................................................................................................97 2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................99 2 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................100 Verbonden partijen in programma 2 ..................................................................................101 2 Beleidsindicatoren .....................................................................................................102 2 Wat heeft het gekost ..................................................................................................103 2 Analyses..................................................................................................................104 Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! .................................................................105 3.1 Economische ontwikkeling .........................................................................................106 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur ...........................................................................................111 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen .............................................................................117 3.4 Economische promotie
..............................................................................................121 Verbonden partijen in programma 3 ..................................................................................126 3 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................127 3 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................128 3 Beleidsindicatoren .....................................................................................................129 3 Wat heeft het gekost ..................................................................................................130 3 Analyses..................................................................................................................131 Programma 4 - Toekomst voor de jeugd .................................................................................132 4.1 Openbaar basisonderwijs ...........................................................................................133 4.2 Onderwijshuisvesting ................................................................................................135 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken .................................................................................140 4 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024
........................................................143 4 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................144 Verbonden partijen in programma 4 ..................................................................................145 4 Beleidsindicatoren .....................................................................................................146 4 Wat heeft het gekost ..................................................................................................147 4 Analyses..................................................................................................................148 Programma 5 - Samen beleven en bewegen .............................................................................149 5.1 Sportbeleid en activering ...........................................................................................150 5.2 Sportaccommodaties ................................................................................................151 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ................................................155 4
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
5.4 Musea ..................................................................................................................159 5.5 Cultureel erfgoed ....................................................................................................160 5.6 Media ..................................................................................................................163 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie .......................................................................164 5 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................171 5 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................172 Verbonden partijen in programma 5 ..................................................................................173 5 Beleidsindicatoren .....................................................................................................174 5 Wat heeft het gekost ..................................................................................................175 5 Analyses..................................................................................................................176 Programma 6 - Zorg voor elkaar...........................................................................................177 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
...............................................................................178 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen .............................................................................189 6.3 Inkomensregelingen .................................................................................................192 6.4 WSW en beschut werk ...............................................................................................193 Leer-werkbedrijf De Bolder .............................................................................................195 6.5 Arbeidsparticipatie ..................................................................................................198 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) ....................................................................................200 6.72a Jeugdhulp begeleiding ...........................................................................................202 6.81a Beschermd wonen (WMO) ........................................................................................203 6 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................204 6 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................205 Verbonden partijen in programma 6
..................................................................................206 6 Beleidsindicatoren .....................................................................................................207 6 Wat heeft het gekost ..................................................................................................209 6 Analyses..................................................................................................................211 Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon................................................................213 7.1 Volksgezondheid .....................................................................................................214 7.2 Riolering ...............................................................................................................217 7.3 Afval ...................................................................................................................219 7.4 Milieubeheer ..........................................................................................................224 7 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................232 7 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................234 Verbonden partijen in programma 7
..................................................................................235 7 Beleidsindicatoren .....................................................................................................236 7 Wat heeft het gekost ..................................................................................................238 7 Analyses..................................................................................................................239 Programma 8 - Goed wonen ...............................................................................................240 8.1 Ruimte en leefomgeving ............................................................................................241 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) .....................................................................248 8.3 Wonen en bouwen ...................................................................................................250 8 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................260 8 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................261 Verbonden partijen in programma 8 ..................................................................................262 8 Beleidsindicatoren
.....................................................................................................263 8 Wat heeft het gekost ..................................................................................................264 8 Analyses..................................................................................................................265 Paragrafen ......................................................................................................................266 Paragraaf Verbonden Partijen .............................................................................................267 Paragraaf Weerstandsvermogen ...........................................................................................285 Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen .................................................................294 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................298 Paragraaf Grondbeleid ......................................................................................................309 Paragraaf Financiering ......................................................................................................313 Paragraaf Lokale lasten ....................................................................................................320 Paragraaf Wet open overheid
(Woo) .....................................................................................328 Paragraaf Overhead .........................................................................................................330 Jaarrekening 2025 ............................................................................................................332 Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd) ........................................................................333 Programmarekening over begrotingsjaar 2025 ..........................................................................335 Incidentele baten en lasten & Structurele reservemutaties ..........................................................337 Verantwoording rechtmatigheid ..........................................................................................339 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .........................................................................342 Overheveling via resultaatbestemming 2025 ............................................................................344 Toelichting grondslagen voor waardering ................................................................................356 Activa ..........................................................................................................................360
Passiva.........................................................................................................................369 5
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Niet uit de balans blijkende verplichtingen .............................................................................377 Overzicht baten en lasten per taakveld..................................................................................378 Bijlage SISA 2025 ............................................................................................................380 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2025 .................................................398 Overige gegevens ............................................................................................................400 Bijlage voortgang kredieten ...............................................................................................401 Raadsbesluit ....................................................................................................................408
6
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Bestuurlijke boodschap Beleidsuitgangspunten en koers De programmarekening die voor u ligt, blikt terug op 2025. We laten zien welke beleidsontwikkelingen zich hebben voorgedaan, welke onderdelen van de begroting zijn gerealiseerd en welke resultaten Texel daarmee heeft geboekt. Tegelijk kijken we vooruit: wat leren we hiervan en wat nemen we mee naar de komende jaren? In 2025 werkte het college vanuit een heldere koers: een leefbaar, sociaal en duurzaam eiland, met ruimte voor wonen, werken en recreëren. Wat hebben we concreet gedaan in 2025? Leefbaarheid In de fysieke leefomgeving zijn zichtbare projecten afgerond. De haven in Oudeschild kreeg een nieuw havenhoofd, de Rietdijk is opgeleverd en de vernieuwde parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 zorgen voor een goede uitstraling van het eiland. De vernieuwde wielerbaan geeft sport en bewegen een impuls. Tegelijkertijd is de eerste aanzet voor de omgevingsvisie gemaakt; het vastgestelde antennebeleid vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Alle afvalcontainers op het eiland zijn gechipt en de eerste fase van het recycleplan is uitgevoerd. Daarmee zetten we een grote stap naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen, passend bij een schoon en zorgvuldig Texel.
Sociaal domein en onderzoeken In het sociaal domein is een integrale verordening vastgesteld, waardoor regels rond ondersteuning, zorg en participatie beter op elkaar aansluiten. Duurzaamheid In 2025 is het programma Texel Isoleert! opgesteld, waarmee we inwoners helpen hun woning energiezuiniger te maken. Het nieuw ingerichte beleidsteam duurzaamheid heeft de eerste resultaten laten zien. Texel als gastvrij eiland Een bijzonder moment was de landelijke intocht van Sinterklaas op 15 november. Het was een frisse dag, maar vooral een dag waar veel kinderen en ouders nog lang met een glimlach aan terugdenken. Texel heeft zich laten zien als een gastvrij eiland waar we grote evenementen samen professioneel én nuchter organiseren: “dat regelen we hier gewoon”. Organisatie en bedrijfsvoering Binnen de gemeentelijke organisatie is doelbewust geïnvesteerd in de basis. Er is een vitaliteitsbeleid voor medewerkers opgesteld om verzuim in de toekomst te reduceren, het agressiebeleid is geactualiseerd en een onderhoudsronde voor het functiegebouw is gestart. Dit zijn thema’s die regelmatige aandacht vragen, maar die in de afgelopen tien jaar niet structureel zijn opgepakt. Op het gebied van financiën en processen is de vernieuwde Planning & Control-cyclus opgeleverd en zijn alle P&C-producten digitaal toegankelijk gemaakt.
Het onderzoek naar stille lasten en baten is afgerond; de uitkomsten, die begin 2026 zijn opgeleverd, helpen om bewuster te sturen op kosten en opbrengsten. Daarnaast zijn de 213a-onderzoeken uitgevoerd op het sociaal domein en op afval. Daarmee is de effectiviteit van ons beleid in beeld gebracht. De aanbevelingen worden verwerkt in de begroting 2027. Financieel beeld en keuze We sluiten 2025 af met een positief saldo van bijna € 3,6 miljoen. Het college stelt voor om via resultaatbestemming ongeveer € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2026 en bestemmingsreserve in te stellen van ca. € 1,2 miljoen voor het project herontwikkeling Fonteinschool. Het gaat daarbij om middelen voor projecten die wel zijn gestart of voorbereid, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. De overhevelingen hangen vooral samen met uitgesteld rijksbeleid, personeelsschaarste en rijksmiddelen die pas later konden worden ingezet. In het rekeningsaldo zien we zowel overschrijdingen als onderschrijdingen. Hogere lasten zijn onder andere bij de uitvoering van het jeugdbeleid, in de ziektebudgetten, bij gemeenschappelijke regelingen en bij groot onderhoud aan wegen, duikers en gebouwen. Daartegenover staan meevallers, zoals lagere afschrijvingskosten, lagere personeelslasten op bepaalde onderdelen en hogere opbrengsten dan geraamd op enkele posten. Tegelijkertijd is het beeld richting de toekomst minder ruim.
Door oplopende kapitaallasten en structurele verplichtingen is het meerjarenperspectief krap. Dat vraagt om een stabiele, realistische financiële koers en om duidelijke kaders voor onderhoud en investeringen.
7
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Lessen, risico’s en blik op de toekomst De opgaven waar Texel voor staat, worden groter en complexer. Geopolitieke spanningen, migratie, klimaat, toeristische druk, digitalisering, weerbaarheid en ondermijning: het zijn thema’s die ook op een eiland voelbaar zijn. De digitale veiligheid staat onder druk en vraagt om extra maatregelen, maar soms ook om het heroverwegen van keuzes in projecten en systemen. De les uit 2025 is dat stabiliteit en wendbaarheid samen moeten gaan. De basis – financieel, organisatorisch en in de dienstverlening – moet op orde zijn, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De uitgevoerde onderzoeken (zoals het stille lasten en baten onderzoek en de 213a-onderzoeken) geven waardevolle inzichten om beleid bij te sturen en middelen gerichter in te zetten. 2025 was een jaar waarin gemeente Texel bestuurlijk en ambtelijk stabiliteit en groei heeft laten zien. We hebben zichtbaar geïnvesteerd in de dorpen, de openbare ruimte, duurzaamheid, het sociaal domein en in onze eigen organisatie. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. Dit is het laatste jaar dat dit college een programmarekening presenteert aan de raad, waarbij het goed is om ook even terug te kijken naar de afgelopen collegeperiode.
Een periode waarin investeren op het eiland centraal heeft gestaan, denk hierbij aan diverse woningprojecten in Den Burg en de buitendorpen en het opstellen van de woonvisie, het invullen van het duurzaamheidsprogramma wat met vertraging toch tot volle uitvoering is gekomen. Verder denken we ook aan het ondersteunen van het toerisme, Verder ontwikkeling van de uitvoering binnen het sociaal domein, aandacht voor de landbouw en visserij en het verder bouwen aan een stabiele organisatie om alle ambities van het eiland ook uitvoerbaar te kunnen maken. Het college spreekt grote waardering uit voor alle inwoners, partners en medewerkers die hier dagelijks aan bijdragen. Vaak gebeurt dat werk buiten het zicht, maar het effect is juist wél zichtbaar in de kwaliteit van leven op Texel. Onze gezamenlijke opdracht blijft: verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam eiland, met één sterke, betrokken organisatie.
8
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Financiële samenvatting Financiële samenvatting programmarekening 2025 Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primaire begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2025 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld. Met een positief saldo van € 3,6 miljoen (inclusief de Bolder a € 159k) zien we dat we enerzijds in 2025 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo. Programmarekening over begrotingsjaar 2025 bedragen x € 1.000
Begroting na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Saldo
Baten
Lasten
saldo
Baten
Lasten
PROGRAMMA 0 - Voor en door 50.630 20.859 29.771 bewoners
53.362
18.416 34.946
55.653
19.920 35.733 2.291
1.504
787
Programma
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde
Primaire begroting Baten Lasten
Afwijking
Saldo Baten Lasten Saldo
125
3.003
-2.878
125
3.000
-2.875
106
2.852
-2.746
-19
-148
129
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid
1.037
9.301
-8.264
1.037
9.136
-8.099
851
9.268
-8.417
-186
132
-318
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel
10.414
1.772
8.642
10.368
1.735
8.633
11.375
1.825
9.550 1.007
90
917
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd
38
2.181
-2.143
37
2.422
-2.385
397
2.856
-2.459
360
434
-74
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen
879
9.275
-8.396
925
9.078
-8.153
1.018
8.720
-7.702
93
-358
451
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar
2.588 17.735
-15.14 7
7.017
23.820
-16.80 3
8.386
25.212
-16.82 1.369 6
1.392
-23
PROGRAMMA 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon
7.149
8.370
-1.221
9.224
10.342
-1.118
9.135
9.786
-556
467
PROGRAMMA 8 - Goed wonen
1.822
5.169
Totaal programma's
-3.347
1.822
4.699
-2.877
3.932
5.707
-2.983
83.917
82.648
1.269
90.853
86.146
-651
-89
-1.775 2.110
1.008 1.102
4.707
3.498
74.682 77.665
6.936
3.438
Mutaties reserves Begroting na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Programma
bedragen x € 1.000
Baten Lasten
Primaire begroting Saldo
Baten
Lasten
saldo
Baten
Lasten
Saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners
8.637
5.654
2.983
16.696
17.965
-1.269
16.679
17.947
-1.268
-17
-18
1
Totaal mutaties reserves
8.637
5.654
2.983
16.696
17.965 -1.269
16.679
17.947 -1.268
-17
-18
1
Resultaat na bestemming
83.319 83.319
bedragen x € 1.000
100.613 100.613
Primaire begroting
3.439 107.532 104.093
Begroting na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Baten
Baten
Lasten
Afwijking
Gemeente Texel
83.319 83.319
- 100.613 100.613
- 107.532 104.093
DSW De Bolder
4.982
4.982
-
4.996
4.996
-
4.931
4.772
159
-65
-224
159
Eliminatie WSW De Bolder
-2.878 -2.878
-
-2.841
-2.841
-
-3.129
-3.129
-
-288
-288
-
85.423 85.423
Lasten
3.439
Baten Lasten
-
saldo
3.480 6.919
Programma
Resultaat 2025
Saldo
Afwijking
102.768 102.768
Saldo Baten Lasten Saldo 3.439 6.919
3.598 109.334 105.736
3.480 3.439
2.968 6.566
3.598
9
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verantwoording budget Oekraïne De gemeente Texel vangt Oekraïense ontheemden op en ontvangt daarvoor geld vanuit de rijksoverheid. Doordat de opbrengsten en kosten over diverse programma's zijn verdeeld geeft onderstaand overzicht een beeld van de totale opbrengsten en totale kosten. De vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt elk jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden op Texel gedaald doordat de Oekraïners zijn verhuisd van de boot in de haven van Oudeschild naar een woning in de Rietdijk of Starkenburgh. De Oekraïense die voldoende inkomen hebben betalen een eigen bijdrage in de kosten van de opvang, dit is in 2025 ingevoerd. Oekraïne
Begroting 2025
Realisatie
Totaal lasten Oekraïne programma 6
4.236.000
Totaal lasten Oekraïne programma 8
0
718.536
Totaal lasten Oekraïne programma 6 en 8
4.236.000
5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 6
4.150.000
5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 8
0
0
4.150.000
5.558.600
86.000
0
Totaal baten Oekraïne programma 6 en 8 Saldo Oekraïne programma 6 en 8
4.840.064
10
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Algemene dekkingsmiddelen 2025 In de programmaverantwoording wordt het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven. Dit overzicht bevat tenminste de realisatie betreffende: • • • •
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is algemene uitkering dividend onvoorzien
Lokale heffingen Het gaat hierbij om heffingen die niet bestemd zijn voor een bepaald doel maar voor de algemene dekking van lasten. De gemeente Texel heeft hiervan de volgende:
2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Onroerende zaak belasting
€ 2.207.051
€ 2.291.130
€ 84.079
Toeristenbelasting
€ 9.000.000
€ 9.348.916
€ 348.916
Forensenbelasting
€ 1.335.829
€ 1.706.084
€ 370.255
Precariobelasting
€ 158.169
€ 185.806
€ 27.637
€ 12.701.049
€ 13.531.936
€ 830.887
Totaal
Algemene uitkering Naast de bovengenoemde lokale heffingen is ook de uitkering uit het gemeentefonds vrij besteedbaar. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Uitkering gemeentefonds
€ 40.863.910
€ 41.212.928
€ 349.018
Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
BNG Bank
€ 13.000
€ 13.000
€0
H.V.C. Garantstellingsprovisie
€ 48.335
€ 33.996
-/- € 14.339
Liander
€ 1.000
€ 670
-/- € 330
Totaal
€ 62.335
€ 47.666
-/- € 14.669
Onvoorzien Het beschikbare budget op jaarbasis is € 10.000. Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
11
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Post onvoorzien
-/- € 10.000
€0
€ 10.000
Totaal dekkingsmiddelen 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Totaal dekkingsmiddelen
€ 53.617.294
€ 54.792.530
€ 1.175.236
12
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Leeswijzer Leeswijzer Programmarekening 2025 De programmarekening 2025 bestaat uit de volgende onderdelen: • De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting. • jaarverslag 2025 programma’s paragrafen • jaarrekening 2025 overige gegevens Home De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen, overzicht taken en lasten per taakveld, de leeswijzer en het raadsbesluit. Jaarverslag 2025 Het onderdeel jaarverslag 2025 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt ‘Wat willen we bereiken,’ het college vult dat in door ‘Wat gaan we daarvoor doen’ en college en organisatie bepalen in samenspraak ‘Wat mag dat kosten.’ Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000.
Daarnaast is in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2024 die in 2025 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn: a. Verbonden Partijen; b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; c. Onderhoud kapitaalgoederen; d. Bedrijfsvoering; e. Grondbeleid; f. Financiering; g. Lokale Lasten; h. Wet Open Overheid; i. Overhead. Jaarrekening 2025 Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.
Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controle verklaring van de accountant ETL.
13
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma
14
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 0 - Voor en door bewoners Visie De menselijke maat als uitgangspunt In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers. Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is. In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Een zelfstandige en betrouwbare gemeente We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven.
Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op? Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie. De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Eilandkracht.
Link naar Visie en Beleid - Texel
15
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.1 Bestuur Doelstellingen 0.1 Bestuur Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als Gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen uit te voeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut. Wat hebben we gedaan in 2025? Samenwerken We werkten in 2025 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De Regiodeal Noord-Holland-Noord is in 2025 gestart. De regiodeal de Wadden was in 2025 volop in uitvoering. De Gemeente Texel heeft diverse bijdragen ontvangen zoals de herinrichting van de IJsbaan en het Thijssehuis. In 2025 is ook gestart met het formaliseren van de samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2026.
Zo hebben we dat gedaan Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 20-09-2023 Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen. De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt. De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.
Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023 Tijd (toelichting) Akte van levering is gepasseerd op 29 april 2024.
Kwaliteit (toelichting) De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team De plannen worden later uitgewerkt. Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen. De bestaande openbare fietsenstalling blijft. De schuur is nog niet gesloopt. Gestart is met de voorbereiding van de sloop.
16
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Geld (toelichting) Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve. Het budget sloop 2025 wordt overgeheveld naar 2026. GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025 Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 22-05-2024 De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben. De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025 Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.
Link naar raadsbesluit 22-05-2024 Tijd (toelichting) De begroting heeft betrekking op het jaar 2025. Kwaliteit (toelichting) De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en is in 2025 tot uitvoering gebracht. Over de uitvoering hiervan wordt verantwoording afgelegd door de GR De Waddeneilanden in het jaarverslag 2025. Geld (toelichting) €7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025. Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106 Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden. Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.
Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023 Tijd (toelichting) Hybride werken is een constante ontwikkeling en evolueert door.
17
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) In 2025 is het hybride werken verder doorontwikkeld en is o.a. het gebouw van de Bolder hybride ingericht en zijn alle vergaderkamers in het vergadersysteem opgenomen. Geld (toelichting) 2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel
Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden Omschrijving (toelichting) De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput. Tijd (toelichting) De regiodeal heeft elk jaar een jaarplan waarin de plannen voor dat jaar zijn beschreven. Kwaliteit (toelichting) De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput. Institutionaliseren Regio Deal Noord-Holland Noord (RD-NHN) Omschrijving (toelichting) De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de regio NoordHolland Noord (gemeenten, onderwijs, ondernemers) en de provincie Noord-Holland, triple helix. Met een totale investering van 65 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt ingebracht, richt de Regio Deal zich op het versterken van de brede welvaart in Noord-Holland Noord alsmede op de versterking van de samenwerking binnen de regio. De programmalijnen Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven vormen de kern van deze deal. Eind vorig jaar is het convenant, zoals opgenomen in bijlage 1, waarin de inhoud waaraan gewerkt gaat worden, door alle partijen ondertekend. Om de Regio Deal Noord-Holland Noord in werking te stellen, is het noodzakelijk deze te institutionaliseren.
De Regio Deal Noord-Holland Noord zal een eigen entiteit worden, in de vorm van een stichting, van waaruit de betrokken partijen gaan samenwerken met andere partners in de regio. De gemeente Alkmaar heeft, in haar rol als centrumgemeente in Noord-Holland Noord, de kassiersfunctie binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord. Als gevolg daarvan is het specifiek voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar van belang om het subsidieplafond, de verordening alleenrecht, het besluit alleenrecht, de subsidieregeling, het instellingsbesluit deskundigencommissie, de overeenkomst van opdracht en een mandaatbesluit vast te stellen. Het besluit alleenrecht, de overeenkomst van opdracht en het mandaatbesluit zullen in een later stadium aan het college worden voorgelegd Tijd (toelichting) In 2025 is de Regio Deal Noord-Holland Noord van start gegaan. De looptijd van deze Regio Deal is 2025 - 2030. Kwaliteit (toelichting) De gemeente Texel richt zich hoofdzakelijk op de Regio Deal de Wadden. Mochten projecten zich voor doen waarbij de gemeente Texel zich kan aansluiten zullen we de raad hierover informeren.
18
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Geld (toelichting) De gemeente Texel heeft voor projecten geen middelen gereserveerd. Als geschikte projecten worden aangedragen is cofinanciering noodzakelijk. Voor de voorbereidingskosten draagt Texel bijna € 3.000 bij. Nieuwe democratische vormen Omschrijving (toelichting) Motie 16-02-2022: Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.
Link naar Motie Nieuwe democratische vormen Kwaliteit (toelichting) Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025). Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'. Besloten is dat de QuickScan te weinig meerwaarde zal brengen; deze taak kan worden afgedaan. Geld (toelichting) De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus). Opvang ontheemden uit Oekraïne Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 22-03-2023 Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen; • Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is. Besluit 1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne; 2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v.
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk); 3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.
Link naar Raadsbesluit 22-03-2023 Raadsbesluit 17-04-2024
19
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen worden opgevangen; Besluit 1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor; 2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.
Link naar Raadsbesluit 17-04-2024
Tijd (toelichting) De verhuizing heeft op tijd plaatsgevonden. Kwaliteit (toelichting) In de zomer van 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar betere en goedkopere huisvesting bij de Rietdijk en Starkenburgh. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Geld (toelichting) De totale kosten worden vergoed door de uitkering van het Rijk. Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0 Omschrijving (toelichting) In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1 Tijd (toelichting) In 2025 is de interne organisatieambitie onder de noemer Eilandkracht vastgesteld. In 2026 starten we met de focus op de kernwaarde ´In Balans´. Kwaliteit (toelichting) Eilandkracht wordt de drager van interne beleidsstukken en instrumenten. Geld (toelichting) € 50.000 incidenteel | begroting 2025. Dit bedrag is volledig benut in 2025. In de programmabegroting 2026 is structureel 50K budget aangevraagd voor organisatieontwikkeling voor de implementatie van Eilandkracht. 20
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.2 Burgerzaken Doelstellingen 0.2 Burgerzaken Ook in 2025 heeft de gemeentewinkel de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand uitgevoerd. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen. Ook gezien de ongeplande landelijke verkiezing in oktober van 2025. Wat hebben we gedaan in 2025? De gemeentewinkel heeft in 2025 bijvoorbeeld te maken gehad met het tweede jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in de jaren daarvoor. Bovendien zijn er in het voorgaande jaar een viertal ervaren medewerkers met de nodige senioren kennis vertrokken. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op het team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de tijd krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit alles heeft veel van het team en vooral van de twee overgebleven senioren gevraagd.
Zo hebben we dat gedaan Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid Omschrijving (toelichting) De raad heeft de wens uitgesproken via een amendement om aan te sluiten op de berichtenbox van MijnOverheid. Ook was er een raadsvraag n.a.v. perspectiefnota over het verbeteren van onze digitale meldingen door bijvoorbeeld een app te gebruiken. Beide vragen passen binnen de bredere wens van gemeente Texel om digitale dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen. Op dit moment spelen de volgende onderwerpen: het ontwikkelen van een MijnOmgeving als MijnTexel, een app voor meldingen, een digitale parkeeromgeving, een omgeving voor uitkeringen, maar ook om veilige formulieren met DigiD, (web en social media) archivering en het verbinden van de online en offline dienstverlening. Daarnaast is er steeds strengere wetgeving voor digitoegankelijkheid, veiligheid, archivering en verplichte online formulieren via de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur. Deze wet legt ook de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen vast. Tijd (toelichting) Voorstel volgt in de programmabegroting 2026. Kwaliteit (toelichting) Gefaseerde invoering . Plan van aanpak wordt begin 2026 opgesteld en opgepakt. Geld (toelichting) €20.000,- structureel Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102
21
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.
Link naar Begroting 2023 Tijd (toelichting) Werkzaamheden worden voltooid in het eerste halfjaar van 2026. Kwaliteit (toelichting) Dit project is voortgezet in 2025. De resulaten van 2024 zijn verwerkt. Ook zijn er 2 websites aangepakt om ze digitoegankelijk te maken, waarbij een website met grafieken volledig is omgewerkt naar een digitoegankelijke variant. De onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren en nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben op laten stellen. Daarvoor is het resterende budget nodig in 2026. Geld (toelichting) 2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025 Dit budget wordt overgeheveld naar 2026. Texels burgerberaad Omschrijving (toelichting) Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024 Dit plan gaat in op alle algemene kaders van het Texels Inwonersberaad (TIB) , toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het TIB moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden.
De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.
Link naar raadsbesluit 17-04-2024 Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad
22
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Besluit 1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen; 2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad; a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden; b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument Burgerberaad; c. Onafhankelijke procesbegeleiding; d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen; e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig; f. Betrek de samenleving bij het Burgerberaad; g. Er is voldoende tijd en budget. 3. om na uitvoering van het eerste Burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het Burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.
Link naar Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023 Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023 Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars
Raadsbesluit 09-11-2022 : Burgerberaad opzetten en uitvoeren We starten (thema gestuurd) een Texels Burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een Burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102. Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering
Link naar begroting 2023 Tijd (toelichting) Het inwonersberaad is inmiddels afgerond en de evaluatie heeft plaatsgevonden. Kwaliteit (toelichting) In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.
23
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema’s en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn.
De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt. Geld (toelichting) 2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet 2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument Omschrijving (toelichting) Aanleiding en situatie Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien. Historische context en respect Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving.
De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument. Voorbeeldfunctie en oplossingen Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen.
Link naar motie 21-05-2025: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument Tijd (toelichting) De raad informeren binnen 3 maanden over de stand van zaken van het overleg met Defensie (= uiterlijk 21 augustus 2025) Voor de uitvoering is meer tijd nodig, voor met name overleg met initiatiefneemster van het monument en defensie (eigenaar begraafplaats)
24
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) De motie is met een begeleidende brief verzonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die namens de eigenaar de begraafplaats beheert. Initiatiefneemster is nog niet van plan om het monument te verplaatsen. In januari 2026 is er overleg met haar en defensie, om gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe plek te bespreken. Geld (toelichting) Als verplaatsing uitgevoerd wordt, zal dat kosten voor de gemeente met zich mee brengen. Vooralsnog zal dekking gezocht worden in bestaande budgetten.
25
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Doelstellingen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat hebben wij gedaan in 2025? Beheerplan gemeentelijke gebouwen Op basis van het beheerplan gemeentelijk gebouwen 2024 zijn we in 2025 gestart met de uitvoering van dit beheerplan. Zo zijn stappen gezet in het verduurzamen van het gebouw van Leer-werkbedrijf de Bolder door gevelisolatie.
Zo hebben we dat gedaan Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen Omschrijving (toelichting) College uitvoeringsprogramma: Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken. De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd. Tijd (toelichting) Groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken wordt in 2026 verwacht. Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder is nog niet gereed. Daarbij worden varianten geschetst op basis van actuele informatie.
26
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.4 Overhead Doelstellingen 0.4 Overhead Wat hebben we gedaan in 2025? Personeel De arbeidsmarktcampagne 'Texel roept je' is in 2025 voortgezet. De missie en visie van de organisatie zijn vastgesteld door het college. Het nieuwe programma Eilandkracht wordt de komende jaren gebruikt als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling . In 2025 hebben we concrete stappen gezet in de implementatie van het nieuwe programma. Zo vormt Eilandkracht de basis voor nieuw op te stellen interne beleids- en sturingsinstrumenten. Met Eilandkracht werken we aan een toekomstbestendig organisatie, waarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen centraal staat. De organisatie versterkt haar flexibiliteit en veerkracht, waardoor zij beter kan inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en uitdagingen. Door het behouden van korte lijnen, sterke werkethiek en betrokkenheid waarborgen we een effectieve dienstverlening aan de Texelse samenleving. In 2025 zijn de kerntaken van alle functies binnen de organisatie omschreven en geïnventariseerd. Bij de toetsing door adviesbureau Leeuwendaal en een externe indelingscommissie kijken we in 2026 of de huidige indeling van alle functies binnen de gemeente passend is, zowel qua inhoud als in verhouding tot elkaar.