Bijlage - Programmarekening 2021
Tekst van het document
3.4
Revitaliseren bestaand groen Vergroten groenareaal (van grijs naar groen) Buiten spelen en bewegen faciliteren
Recreatie en toerisme faciliteren 3.4.1
Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1
3.4.2
3.5
3.4.2.1 3.4.2.2
Stel het landschap met haar authentieke elementen centraal Hou elk Texels dorp uniek, leefbaar en vitaal
3.4.2.3
Creëer bewust en waardevol bezoek
3.4.2.4
Stimuleer gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap
3.4.2.5
Stuur vanuit inzicht en heldere regelgeving
3.4.2.6
Wees duurzaam in woorden en daden
3.4.2.7 3.4.2.8
Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren Regionale toeristische samenwerking stimuleren
Zorgdragen voor een gezonde en veilige leefomgeving vanuit Texelse kernwaarden 3.5.1
3.5.2
37
Strandnota uitvoeren
Toerisme kwalitatief stimuleren
Voor een gezonde en veilige leefomgeving zorgdragen 3.5.1.1
Naar een sociale, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving
3.5.1.2
Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten
3.5.1.3
Dichtslibben van het landschap voorkomen
3.5.1.4
Naar een Texelse Omgevingsvisie
3.5.1.5
Naar sterke aansprekende Programma’s
3.5.1.6
Op weg naar het nieuwe Omgevingsplan
3.5.1.7
Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen
3.5.1.10
Anticiperen op nieuwe Omgevingswet
3.5.1.12
Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen
De Texelse kernwaarden als basis gebruiken 3.5.2.1
Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken
3.5.2.2
Naar een Texelse waardenstandaard
3.5.2.3
Naar beeldkwaliteit vanuit de kernwaarden
Beleidsnota’s en verordeningen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel (2007) Welstandsnota Texel (2008) Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011) Beeldkwaliteitsplan Texel in Ontwikkeling (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013) Planet Texel (2014) Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks) Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018 Nota Verblijfsrecreatie (2016) Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2017) Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie (2017) Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2018) Groenbeheerplan.pdf – vastgesteld 2018 Beheerplan Straatmeubilair 2019 -2023.pdf – vastgesteld 2018 Beleidsnotitie natuur en landschap Texel 2018.pdf Retailvisie Kop van NH – vastgesteld 2018 Retailvisie Kop van NH – analyserapport 2018 – vastgesteld 2018 Groenbeheerplan (2018) Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022, incl.
toelichting – vastgesteld 2018 Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020 – Thuis in de buurt.pdf 2018 Strandnota Texel 2019 Strandnota Texel 2019 – kaartbijlage zondering Algemene voorwaarden voor uitgifte grond in erfpacht 2019 – vastgesteld 2019 Actieplan Toeristisch Toekomstplan (2019) Actieplan wonen – vastgesteld 2019 Voortgangsrapportage Actieplan Wonen 2020 Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg (2020) Beleidsregels Logies en Ontbijt (2020) Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart – vastgesteld 2020 Geactualiseerde nota bodembeheer – vastgesteld 2020 Welstandsnota – Supplement Centrum De Koog – vastgesteld 2020 Beleidsregels uitgifte grond in erfpacht – vastgesteld 2020 Bestuurlijke uitgangspunten en risico-inventarisatie voor VTH 2018-2022.pdf Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019.pdf Preventie en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2018-2022 – vastgesteld 2 Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.pdf (2021) Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 van Stadswerk Aandachtsoorten Gemeente Texel 2020 Toeristisch toekomstplan Texel 2021 Visie Sociaal Domein – Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond – vastgesteld 2021
38
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Toeristisch Toekomstplan ontwikkelen Op 22 September 2021 vastgesteld. Uitvoeringsagenda in 1e kwartaal 2022 en Parapluplan TTP in 2e kwartaal 2022.
Prestatie Resultaat
De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren Voorbereiding in volle gang. Inwerkingtreding uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.
Prestatie Resultaat
Zendmastenbeleid actualiseren Dit is doorgeschoven naar 2e kwartaal 2022 vanwege onduidelijkheid rondom de wetgeving.
Prestatie Resultaat
Diverse kleinere en reparatie bestemmingsplannen 2e reparatieplan Den Hoorn (vastgesteld 15 december 2021), reparatieplan Oosterend (vastgesteld 13 oktober 2021), 2e reparatieplan buitengebied (status: ontwerp).
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Groenvoorziening vervangen Verouderde plantvakken zijn gerevitaliseerd door snoei en door het vervangen van de beplanting door meer kruidachtigen beplanting ter bevordering van de biodiversiteit.
Initiatief voorstellen en moties
39
Motie 14-04-2021 Resultaat
Authentiek en betekenisvol watertappunt De Waal behouden De dorpscommissie heeft uiteindelijk besloten de verantwoordelijkheid voor het watertappunt niet aan te gaan. Het watertappunt is niet meer aangesloten.
Motie 14-04-2021 Resultaat
Beschermen dorpsgezicht Den Hoorn Het bestemmingsplan ter uitvoering van deze motie is op 15 december 2021 vastgesteld.
Motie 16-06-2021 Resultaat
Fraaiere parkeerterreinen bij het strand Een projectplan is gemaakt voor de aanpak van 8 parkeerplaatsen bij strandslagen. Er is opdracht gegeven voor een fysieke inventarisatie van deze parkeerplaatsen ter voorbereiding op het opstellen van een toekomstbestendig beheerplan.
Motie 22-09-2021 Resultaat
In beeld brengen wat kan bijdragen aan tegengaan van verdere verstening Dit is als actie opgenomen bij het opstellen van het paraplu bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan in de uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. In Q2 22 volgt hierover een advies naar de raad.
Motie 22-09-2021 Resultaat
Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden De wettelijke registratieplicht bij toeristische verhuur in woningen heeft prioriteit omdat de meeste overlast situaties zich voordoen in de directe leefomgeving van inwoners en deze slaapplaatsen nog niet waren meegeteld in de planologische slaapplaatsenregistratie. Per 1 april 2022 is de registratieplicht voor toeristische verhuur in woningen een feit.
Motie 13-10-2021 Resultaat
Bescherm Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning Alle gemeenteraden in het Waddengebied, zeker die van de eilanden, lijken deze oproep te steunen.
Motie 30-06-2020 Resultaat
Méér openbare toiletten Het beantwoorden van de motie is uitgesteld. De inventarisatie van het huidige aantal beschikbare toiletten op Texel is vertraagd door corona. Dit geldt ook voor het promoten van het openstellen van toiletten door ondernemers en instanties.
Wat heeft het gekost? 3 Mooi en gastvrij Texel 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Handhaving
408
461
537
682
Natuur en landschap
248
304
232
282
259
Groen en recreatie
1.457
1.693
1.612
1.682
1.663
Noordzeestrand
472
484
475
524
502
Toerisme
688
718
716
727
746
Ruimtelijke ordening
398
474
561
706
641
3.671
4.133
4.133
4.603
4.531
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
720
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Handhaving
3
16
0
0
7
Groen en recreatie
25
25
12
12
25
Noordzeestrand
208
152
198
138
218
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
236
193
210
150
250
-3.435
-3.940
-3.923
-4.453
-4.280
173
Voordeel
Saldo programma 3
Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)
€
Mutaties Reserves Er zijn geen mutaties reserves in dit programma
40
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Handhaving
31 N
M eer intern doorberekende salarissen en tractie
-42
N
Overige verschillen < 10, waaronder meer inkomsten dwangsommen
11
V
Natuur en landschap
23 V
Laatste tranche zoetwaterproject (2022). Zie ook overhevelingen via resultaat
25
V
Overige verschillen < 10
-2
N
Lagere geboekte waterschapslasten dan begroot
14
V
Overige verschillen < 10
4
V
meer opbrengsten tuinonderhoud derden dan begroot
14
V
Groen en recreatie
32 V
Noordzeestrand
102 V
M eer inkomsten dan begroot inclusief begrote kosten Corona derving
38
V
M inder intern doorberekende salarissen en tractiekosten
11
V
M inder uitgaven dan begroot voor diverse onderhoudstaken
48
V
Overige verschillen < 10
5
V
-19
N
Lagere doorberekende afschrijving
28
V
M eer intern doorberekende salarissen en tractie
-14
N
M inder inhuur externe expertise
54
V
Overige verschillen < 10
-2
N
Toerisme Àfrekening Stift 2020
19 N
Ruimtelijke ordening
Totaal programma 3
41
66 V
173 V
Programma 4
Texel werkt!
A. Terugblik De veranderde Nederlandse economie De economische situatie is door de coronacrisis in 2020 en 2021 veranderd. De rijksoverheid heeft veel bedrijven financieel ondersteund, maar normaal gesproken zouden de meeste ondernemers meer omzetten. De crisis is nog niet voorbij, zodat de balans nog niet kan worden opgemaakt. Algemeen kan worden aangenomen dat vrijwel alle Texelse bedrijven minder omzet hebben gemaakt. Het toeristenseizoen in 2020 en 2021 gaven profijt, maar de opbrengsten waren niet voor iedereen voldoende om alle maanden van de lockdown, waarin alles ‘op slot’ stond, te compenseren. Verantwoording Noodfonds Provincie Corona ondersteuning culturele sector Texel In mei 2020 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld voor culturele instellingen van bovenregionaal belang ter ondersteuning van de ontstane tekorten door toedoen van de regelgeving omtrent corona. Uitgangspunt was dat de gemeentes een cofinanciering van 35% op zich namen. In 2021 heeft de provincie Noord-Holland van het budgetoverschot een tweede ronde subsidie ter beschikking gesteld, onder dezelfde voorwaarden. Voor Texel kwam in 2021 alleen Museum Kaap Skil als onderdeel van Stichting Texels Museum in aanmerking voor provinciale ondersteuning. De provincie Noord-Holland heeft voor de eerste helft van 2021 een subsidie van € 51.182,95 hiervoor beschikbaar gesteld.
De gemeente Texel heeft als cofinanciering € 27.560,05 toegekend aan deze instelling. Dit subsidiebedrag is toegekend op basis van te verwachten tekorten. De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de definitieve jaarstukken van de instelling en kan alleen lager uitvallen. Met de subsidieontvanger zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het doel waarvoor ze provinciale en gemeentelijke steun heeft ontvangen: -
Stichting Texels Museum ten behoeve van Museum Kaap Skil Voor bovengenoemde stichting is het doel van de subsidie het opvangen van het ontstane netto tekort als gevolg van de coronacrisis.
Beleving in de dorpscentra Ook in 2021 was er weinig leegstand van bedrijfspanden op Texel. De retailsector vervult nog steeds een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Het aantrekkelijk houden van de centra is belangrijk: de centra moeten ‘op orde’ blijven.
42
Bedrijventerreinen Er is nog steeds ruimte voor nieuwe bedrijven op onze bedrijventerreinen. Dit is van belang voor de werkgelegenheid. In 2021 is gestart met de Regionale Strategische visie Werklocaties. Hierin worden vraag en aanbod voor bedrijventerreinen(kavels) op elkaar afgestemd. Er komen afspraken in wanneer welke uitbreidingen mogelijk zijn. Texel is een eigen marktregio, zodat voor uitbreidingsplannen geen regionale afstemming nodig is, mits we wel participeren in de regionale visie waar Texel als Status Aparte is benoemd. Deze verplichting vloeit voort uit provinciale verordeningen. De uitbreiding is voor de lokale bedrijvigheid bedoeld. Texel participeert. Toekomstbestendige en duurzame Haven Oudeschild De visserij is van economisch belang en niet alleen voor de sector zelf, maar ook als belevingswaarde voor de toeristische sector. De haven van Oudeschild moet behouden blijven als een karakteristieke vissers- en werkhaven met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij heeft het moeilijk: door onder andere Brexit en de groei van de windmolenparken op zee, verkleind het werkgebied snel waardoor het aantal grote kotters wederom is gedaald. Voor de visserij is de gemeente Texel lid van het Bestuurlijke Platvorm Visserij, waar vooral ingezet wordt op de visserijlobby.
Vooruitlopend op de toekomstige havenexploitatie zijn in het afgelopen jaar onder andere de volgende voorzieningen gerealiseerd; een sanitaire voorziening met toilet en douche faciliteiten voor de bruine vloot, en een toekomstbestendig walstroom-, drinkwater- en vrij toegankelijk wifi netwerk waarbij de walstroom volledig duurzaam wordt opgewekt door zonne-energie. Ook is het vergunningstelsel voor rondvaartondernemers geactualiseerd en is de havenverordening aangescherpt. Het concept Beheer- en Exploitatieplan is een uitwerking van de havenvisie en bevat een Meerjarenonderhoudsplan en suggesties voor het exploiteren van de haven. Bij de herziening van het exploitatieplan van de haven wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige gebruikers van de haven zoals de visserij en de ‘Bruine Vloot’ en de rondvaartsector.
43
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV TESO
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling
Texel airport N.V.
2.1 Verkeer en Vervoer
Coöperatie Texel Energie Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
3.4 Economische promotie
2.5 Openbaar Vervoer
2.4 Economische havens en waterwegen
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Versterking van de economie in de regio Noord-HollandNoord, in de subregio De Kop Werkt en expliciet voor Texel. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor werknemers. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor economische activiteiten. Inkopen, verkopen en produceren van duurzame energie. Gemeenschappelijke Waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.
Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie
Indicator Functiemenging*
Eenheid %
Bron LISA
3.Economie
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar* Eenheid is gewijzigd ( was 15 t/m 64 jaar)
LISA
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar* Eenheid is gewijzigd (was 15 t/m 64 jaar)
LISA
6.Sociaal Domein
Banen
Jaar 2017 2018 2019 2020
Texel 55,3 56,1 56,3 56,0
Nederland 52,5 52,9 53,3 53,2
2017
180,3
120,3
2018
180,3
120,0
2019 2020 2017
183,9 189,2 948,1
129,4 135,2 763,0
2018
989,7
777,4
2019 2020
1014, 6 1017, 2
793,9 793,9
*Functievermenging(index) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Bij een waarde van 5 zijn er evenveel woningen als banen. Bij een hoger percentage zijn er meer banen dan woningen.
44
Doelenboom 4.1
Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1
4.1.2
4.1.3
Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1
De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren
4.1.1.2
De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren
Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.2
Regionale uitvoeringsagenda “De Kop werkt!” uitvoeren
4.1.2.4
Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan
4.1.2.7
Uitvoering geven aan de afspraken uit De Kop Werkt!
4.1.2.8
Deelname Leaderprogramma 2021-2022
Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 4.1.3.2
Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten
4.1.3.5
Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel,die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten
4.1.3.7 4.1.4
Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2
4.1.5
4.1.6
Haven Oudeschild exploiteren
Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1
Ruimte voor bedrijven behouden en creëren
4.1.5.2
Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden
Texel digitaal 4.1.6.1
Constante digitale verbindingen
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006) • Richting voor Economie, geef ruimte (2011) • Verkenning haven Oudeschild (2014) • Havenafvalbeleidsplan (2018) • Havenverordening (2021) • Nota Verblijfsrecreatie (2016) • Retailvisie (2016) • Regionale retailvisie (2018) • Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland (2016) • Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) (2017) • Strategische visie bedrijventerreinen (2017) • Verlenging Leader+
45
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Opstellen meerjarenonderhoudsplan Haven Oudeschild Is in december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad, die het toen niet heeft behandeld.
Prestatie Resultaat
Verlenging convenant Winkelhart Den Burg De raad heeft op 20 januari 2021 ingestemd met de verlenging door de Reclamebelasting opnieuw vast te stellen. Het geactualiseerde convenant ligt ter bestudering bij Winkelhart Den Burg.
Prestatie Resultaat
Walstroomvoorziening Haven Oudeschild Deze zijn in 2021 gerealiseerd en rond juli 2021 in gebruik genomen.
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Havenbeveiligingswet uitvoeren Continue proces. Alle randvoorwaarden zijn op orde.
Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.
46
Wat heeft het gekost? 4 Texel werkt! 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Havens
1.001
1.868
1.906
1.961
Economie
653
413
335
896
700
1.653
2.281
2.240
2.857
14.844
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
14.144
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Havens
996
993
969
992
13.149
Economie
120
27
30
29
29
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
1.116
1.020
999
1.021
13.178
Saldo programma 4
-538
-1.261
-1.241
-1.836
-1.667
170
Voordeel
Rekeningresultaat programma 4 (verschil begroting – rekening)
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Reserve haven
395
1.319
1.124
1.125
13.453
Totaal toevoegingen aan reserves
395
1.319
1.124
1.125
13.453
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Reserve haven
60
60
60
90
331
Totaal onttrekkingen uit reserves
60
60
60
90
331
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
47
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Havens
26 N
er is een bedrag ontvangen van de afkoopsom van het Rijk en verantwoord via deze beleidstaak
12.553 V
er is meer uitgegeven aan elektriciteit dan begroot
-29 N
er zijn minder uitgaven gedaan voor baggerwerk en onderzoek dan begroot
61 V
lagere afschrijvingslasten dan begroot
55 V
M eer opbrengsten waaronder liggelden en minder opbrengsten door verrekening Corona geeft per saldo een voordeel de in de begroting opgenomen bijdrage van het Rijk is niet daadwerkelijk ontvangen
16 V -659 N
er heeft minder inhuur personeel plaatsgevonden
27 V
minder personeelskosten dan begroot
26 V
Per saldo een hogere storting in de reserve haven Oudeschild dan begroot Overige oorzaken
-12.087 N 11 V
Economie
196 V
er zijn minder bijdragen aan derden gedaan (waarbij voor overheveling via resultaatbestemming nog verzoek wordt gedaan om € 20.000 over te hevelen) en minder uitgaven door Corona dan begroot
88 V
M inder inhuur dan begroot
7 V
M inder uitgaven voor ontwikkelplan haven Oudeschild, hierbij zal ook verzoek worden gedaan om de middelen over te hevelen naar 2022
34 V
Er zijn minder uitgaven gedaan in economische projecten
7 V
De retailvisie is in 2021 nog niet uitgewerkt, via overheveling zal het verzoek gedaan worden om de middelen over te hevelen
50 V
Overige < 10
10 V
Totaal programma 4
170 V
48
Programma 5
Toekomst voor de jeugd
Dit programma gaat over het onderwijs op Texel. Een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Goed onderwijs verruimt de sociale contacten en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Texel als woon- en werkeiland. Schoolbesturen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgen hier samen voor. De gemeente faciliteert, waar mogelijk, initiatieven om dit doel te ondersteunen. Op het gebied van onderwijshuisvesting hebben gemeenten wettelijke taken. De gemeente Texel ziet haar taak ruimer en stelt bijvoorbeeld middelen beschikbaar voor vakleerkrachten en logopedie voor het primair onderwijs. Via het lokaal onderwijsbeleid geven we hier sturing aan. De aandacht voor de jeugd blijft niet beperkt tot onderwijs. Jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen in programma 2. Werkgelegenheid, sport & cultuur en wonen komen terug in de programma’s 4, 6 en 8.
A. Terugblik Onderwijscentrum Texel De bouw van het Onderwijscentrum Texel (De Skool) is in februari 2021 gestart. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 volgens de planning en naar tevredenheid van de partners verlopen (start ingebruikname gebouw schooljaar 2022-2023). OSG De Hogeberg OSG De Hogeberg werkt blijvend aan de verbreding van het aanbod. De samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool Den Helder (Praktijkonderwijs), de Texel Academy en Omring is bestendigd. Mooi resultaat is dat het ROC Kop van Noord-Holland aan de samenwerking is toegevoegd (volwasseneneducatie). Onderwijsachterstandenbeleid Samen met de schoolbesturen werken we aan het beleid tegen onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. De schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen en de gemeente zijn gestart met een aanpak tegen onderwijsachterstanden. Dat sluit aan op het eigen VE-beleid dat de gemeente al voert. De aanpak van onderwijsachterstanden is onderdeel van de agenda ‘Texelse Agenda Onderwijs & Zorg’. Deze agenda is in 2021 doorontwikkeld. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt! Onder de bestuursopdracht Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Kop Werkt! zetten de gezamenlijke Kopgemeenten met Match 2020 in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de terreinen agri, leisure, zorg en techniek. Onder andere de Texel Academy is ondersteund.
De verantwoording heeft regionaal plaatsgevonden, zie ook bij Programma 4.
49
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden
Taakvelden Onderwijs
Bijdrage aan gemeentelijke doelen In-stand-houding onderwijs.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip sub-functie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten in kaart te brengen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2022) bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
4.Onderwijs
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
www.waarstaatj egemeente.nl
17/18
Geen data Geen data Geen data
1,9
17/18
13
23
18/19
18
26
19/20
Geen data
Geen data
17/18 18/19 19/20
2,2 2,0 1,7
1,9 2,0 1,7
18/19 19/20 4.Onderwijs
4.Onderwijs
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
www.waarstaatj egemeente.nl
www.waarstaatj egemeente.nl
2,4 2,7
50
Doelenboom 5.1
Goed onderwijs faciliteren 5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2
Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren
5.1.1.3
Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel
Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7
Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren
5.1.2.9
Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren
5.1.2.14
Gebouw OSG adequaat onderhouden
Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1
De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren
5.1.3.2
Voortijdig schoolverlaten voorkomen
5.1.3.3
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren
5.1.3.4
Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010
Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1
5.1.6
5.1.6.1 5.1.7
Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren
Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren
Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1
In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014) • Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel (2013) • Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (2015) • Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel (2016) • Beleidsnota motorische remedial teaching (2011) • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel (2016) • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (2001) • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009) • Verordening leerlingenvervoer gemeente (2014) • Verordening Toelage Uitwonende Studerenden (2016) • Verordening Aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Texel (2016) • Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006) • Verordening samenwerkingsverband (2013) • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
51
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Taalhuis Texel Voor inwoners met taal- of rekenachterstand of een achterstand in digitale vaardigheden is het Taalhuis Texel opgericht. Hiermee volgt Texel de landelijke ontwikkelingen voor mensen die laaggeletterd zijn. Vanwege de eilandpositie heeft Taalhuisvoorziening extra meerwaarde voor de gemeente.
Prestatie Resultaat
Texelse Agenda Onderwijs en Zorg Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners zijn doorgegaan met de ontwikkeling van de Texelse Agenda Onderwijs Zorg. Het doel hiervan is om een breed ondersteuningsaanbod te realiseren tussen onderwijs en (jeugd-)zorg, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen.
Prestatie Resultaat
Onderwijsachterstandenbeleid Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Samen met de schoolbesturen en de voorschoolse voorzieningen zijn plannen gemaakt voor de aanpak van onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. Hiervoor is een Taalklas gerealiseerd. De plannen worden in de komende periode verder uitgevoerd.
Prestatie Resultaat
Pilot Praktijkplaats Texel De pilot Praktijkplaats Texel is gestart. De Hogeschool Inholland, Terra Technica, OSG De Hogeberg, het lokale bedrijfsleven en de gemeente Texel gaan onderzoeken of hoger onderwijs op Texel een plaats kan krijgen. Studenten en leerlingen van OSG De Hogeberg gaan aan de slag met echte vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Prestatie Resultaat
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Texel Nog niet gerealiseerd. Dit komt op de nieuwe agenda ‘Texelse Agenda Onderwijs & Zorg’ die wordt ontwikkeld. Agendapunten waar Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor nodig is, zijn hier onderdeel van.
Prestatie Resultaat
Wijziging Verordening materiële financiële gelijkstelling Nog niet gerealiseerd. Dit komt op de nieuwe agenda ‘Texelse Agenda Onderwijs & Zorg’ die wordt ontwikkeld. Agendapunten waar Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor nodig is, zijn hier onderdeel van.
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Wijziging verordening Materiële Financiële Gelijkstelling (Lokaal Onderwijsbeleid) De planning is uitvoering in 2022.
Prestatie Resultaat
Aanpassing Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting De planning is uitvoering in 2022.
Initiatief voorstellen en moties Dit programma had geen initiatief voorstellen of moties.
52
Wat heeft het gekost? 5 Toekomst voor de jeugd 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Openbaar basis onderwijs
207
206
472
300
Bijzonder basisonderwijs
73
74
74
77
74
Openbaar speciaal onderwijs
151
113
121
121
112
Openbaar voortgezet onderwijs
593
495
493
497
789
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
515
662
669
681
835
1.540
1.551
1.829
1.677
1.951
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
141
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Openbaar basis onderwijs
485
0
12
12
0
Openbaar voortgezet onderwijs
100
0
0
0
294
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
27
67
20
20
234
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
612
67
32
32
528
Saldo programma 5
-928
-1.484
-1.797
-1.645
-1.424
222
Voordeel
Rekeningresultaat programma 5 (verschil begroting – rekening)
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Geen mutaties
0
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen uit reserves
0
0
0
0
0
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Toekomstvisie O.S.G.
100
0
0
0
294
Totaal onttrekkingen uit reserves
100
0
0
0
294
53
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Openbaar basis Onderwijs Het OCT is nog niet afgerond waardoor de investeringen nog niet zijn geactiveerd Overige oorzaken < € 10
148 V 143
V
5
V
Bijzonder basis Onderwijs Overige oorzaken < € 10
3V 3
V
Openbaar speciaal Onderwijs Lagere doorberekende interne salarissen dan begroot
9V 9
V
Openbaar voortgezet Onderwijs Overige oorzaken < € 10
2V 2
V
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
62 V
Betreft administratieve afwikkeling RM C gelden uit 2020
17
V
Lagere bezetting bewegingsonderwijs PO vanwege Corona
30
V
Lagere doorberekende interne salarissen dan begroot
17
V
Overige oorzaken < € 10
-2
N
Totaal programma 5
222 V
54
Programma 6
Samen beleven en bewegen
A. Terugblik Erfgoed Vanwege de coronamaatregelen is de evaluatie van het schapenboetenbeleid met de eigenaren in enquêtevorm gehouden. De analyse van de enquête en de evaluatie van de monumentensubsidies hebben geleid tot conclusies en aanbevelingen die in de Raadsinformatieavond van 7 december 2021 zijn gedeeld met de raad. Een nieuwe subsidieregeling en schapenboetenbeleid worden voorbereid. In 2020 heeft de gemeente subsidie gekregen voor het maken van een kerkenvisie. Vanwege de coronamaatregelen zijn de meeste eerste gesprekken met de kerkbesturen uitgesteld tot nader orde. In 2021 is de stolp Westergeest 7 aangewezen als gemeentelijk monument en huis Brakestein als rijksmonument. Museum Kaap Skil was in 2021 het enige museum dat in aanmerking kwam voor een provinciaal-gemeentelijke financiële bijdrage om de gevolgen van de coronamaatregelen aan te kunnen. In 2021 is door een groot aantal aanvragen een recordbedrag toegekend aan onderhoud- en restauratiesubsidie voor woonhuismonumenten. Archeologie Archeologie West-Friesland adviseerde ook in 2021 bij vergunningaanvragen. Maritieme archeologische activiteiten waren er vanwege de coronamaatregelen zeer beperkt. De nadruk lag daardoor op het onderzoeken van particuliere verzamelingen van Texelse archeologische vondsten en oude opgravingen.
In 2021 lag de focus ook op de archeologische waarden in de Waddenzee: de archeologische verwachtingskaart Waddenzee en Noordzee is vastgesteld en de inpassing daarvan in de Beheersverordening Waddenzee en Noordzee is voorbereid. Ook is voor het eerst met de mosselsector overleg gevoerd over de archeologie op de Texelse Rede, naar aanleiding van de eerste omgevingsvergunning voor mosselzaadinvanginstallaties. Immaterieel cultureel erfgoed Helaas gingen zowel de Meierblis als Ouwe Sunderklaas in 2021 door de coronamaatregelen niet door. Eigentijdse invulling, kruisbestuiving en diversiteit van cultureel aanbod De cultuursector werd ook in 2021 zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Lokale culturele instellingen hadden weer te maken met gedwongen sluiting en/of beperkte opening. Coronaprotocollen uit 2020 lagen klaar, maar moesten aangepast worden aan nieuwe regelgeving. Onder andere werden extra kosten gemaakt voor de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) en bleven inkomsten achter vanwege beperkte mogelijkheden tot activiteiten. De bibliotheek kreeg een speciale rol bij hulp aan inwoners voor het aanvragen van een papieren CTB. Met hulp van het Rijk en de provincie hebben we de lokale culturele infrastructuur wederom financieel kunnen ondersteunen.
55
Cultuurbeleid In 2021 hebben we met een aanvullende subsidie aan de Stichting Lokale Omroep Texel ingezet op een verbreding en kwaliteitsslag van de lokale publieke omroep. Hierdoor werd het mogelijk aan te sluiten op ‘nieuwe’ mediavoorzieningen. De Adviescommissie Cultuurbeleid heeft zichzelf gepresenteerd in een raadsinformatieavond in de Lepelaar. Helaas trad het jeugdlid van de adviescommissie af vanwege drukke bezigheden met de studie aan de overkant. Maar gelukkig konden we ook in 2021 een nieuw enthousiast jeugdlid verwelkomen. In 2021 gingen ook dingen niet door. Zo zijn de Cultuurnacht en de Cultuurprijs vanwege coronamaatregelen uitgesteld naar 2022. Het regionaal cultuurprofiel is vastgesteld. En is eind 2021 de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ vastgesteld. Een eerste budget voor een kunstwerk bij het Thijssehuis is onder deze regeling beschikbaar gesteld. Huisvesting culturele instellingen In de raadsvergadering van december 2021 heeft de raad besloten het Thijssehuis te realiseren en Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers hier in te laten huisvesten. Texel (buiten)sporteiland Het thema ‘Texel (buiten)sporteiland’ is opgenomen in het Texelse Lokaal Sportakkoord. Vrijwel alle activiteiten die een positieve uitstraling hebben op Texel als (buiten)sporteiland gingen vanwege de coronamaatregelen niet door.
De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Texel is (ondanks coronabeperkingen) goed op gang gekomen. Er is door een enthousiaste werkgroep een plan ontwikkeld voor buitensportvoorzieningen waar de inwoners en toeristen gebruik van kunnen maken. Evenementen Vanwege de coronamaatregelen waren er in 2021 weinig evenementen. Er zijn 90 evenementen aangemeld. Daarvan zijn er 61 ingetrokken. Toch zijn 29 evenementen doorgegaan. Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij N.v.t.
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld 5.Sport, cultuur en recreatie
Indicator Niet- sporters*
Eenheid %
Bron RIVM (gegevens komen per 4 jaar in de loop van jaar T+1 beschikbaar).
Jaar 2012 2016 2020
Texel 50,8 56,4 50,8
Nederland 46,6 48,7 49,3
56
Doelenboom 6.1
Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1
6.1.2
6.1.3
Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1
Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen
6.1.1.2
Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren
6.1.1.7
Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren
6.1.1.13
Sportnota uitvoeren
Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1
Erfgoed behouden
6.1.2.2
Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren
6.1.2.6
Pilot onderwaterarcheologie vervolgen
6.1.2.8
Erfgoednota uitvoeren
Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1
Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren
6.1.3.11
Cultuurvisie uitvoeren
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld/t • Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede • Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland • Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020 (2020) • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 • Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid (2018) • Erfgoedverordening Texel 2018 • Programma toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023 • Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020 • Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 – Echt Texels en Texels eigen (2016) • Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen (2016)
57
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Uitvoering huisvestingsplan Artex en/of Young4Ever en/of bibliotheek In december heeft de raad besloten het Thijssehuis te realiseren en Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers hierin te huisvesten.
Prestatie Resultaat
Aanwijzing lokale publieke media-instelling 2021-2025 Het Commissariaat voor de Media heeft besloten de Stichting Lokale Omroep Texel aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van lokale publieke mediadiensten in de gemeente Texel voor de periode van 9 januari 2021 tot 9 januari 2026.
Prestatie Resultaat
Cultuurbeleid In 2021 hebben we een nieuw jeugdlid verwelkomd in de Adviescommissie Cultuurbeleid. We hebben op het regionaal cultuurprofiel vastgesteld. De ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ is vastgesteld.
Prestatie Resultaat
Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren Op 29 juni 2021 is in een RIB het voorstel gedaan om de tentoonstellingsruimte mee te nemen in de planontwikkeling van Groeneplaats fase 2.
Prestatie Resultaat
Schapenboetenbeleid Er is een enquête gehouden onder de eigenaren van schapenboeten, en er zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen. De analyse heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen die de raad zijn voorgelegd in een Raadsinformatieavond. Voorstel schapenboetenbeleid wordt verwacht 2022-4.
Prestatie Resultaat
Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten Naar aanleiding van de evaluatie monumentensubsidie en schapenboetenenquête is een nieuwe Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten in voorbereiding. Voorstel verwacht 2022-2.
Prestatie Resultaat
Ontwikkelen kerkenvisie Er zijn enkele inventariserende contactmomenten geweest, maar door corona konden geen bijeenkomsten worden georganiseerd.
Prestatie Resultaat
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee De archeologische verwachtingskaart Waddenzee is vastgesteld in de raad van 10 november 2021. Deze wordt ingepast in de herziening van de Beheersverordening Waddenzee en Noordzee Texel. Voorstel verwacht 2022-2.
Prestatie Resultaat
Renovatie atletiekbaan De atletiekbaan in Sportpark Den Burg Zuid is gerenoveerd. De nieuwe LED-verlichting moet nog worden aangebracht. Het aanbrengen van de lijnen werd door matige weerscondities in het najaar 2021 een te groot risico. Dit gebeurt in voorjaar 2022.
Prestatie Resultaat
Lokaal Sportakkoord Het Lokaal Sportakkoord wordt uitgevoerd. Corona heeft de uitvoering enigszins vertraagd. De uitvoering van het Sportakkoord gebeurt door de Sportstichting Texel.
Prestatie Resultaat
Corona en ondersteuning sportverenigingen Door de corona-maatregelen konden sportverenigingen niet of maar zeer beperkt gebruik maken van de binnen- of buitensportaccommodatie. De verenigingen zijn daarom vrijgesteld van betaling van de huur. De gemeente en de Sportstichting Texel hebben gebruik gemaakt van de financiële compensatieregeling die het Rijk voor gederfde huurinkomsten op sportaccommodaties beschikbaar heeft gesteld (TVS-regeling). De sportverenigingen zijn daarnaast regelmatig geïnformeerd over de corona-regels en daar waar nodig geholpen in de uitleg er van.
Prestatie Resultaat
Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner In uitvoering (onderdeel van Lokaal Sportakkoord Texel).
58
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Structurele bijdrage Texelse Museumpas De structurele bijdrage is volgens de verhouding van bezoekersaantallen uit 2019 (voor corona) verdeeld onder vier van de deelnemende musea, te weten, Museum Waelstee, Luchtvaart- en Oorlogsmuseum, Flora, Walvisvaarders Huisje. Stichting Texels Museum heeft afgezien van een deel.
Prestatie Resultaat
Texels erfgoed behouden Er zijn vaste afspraken met de gemeente Hoorn over de werkzaamheden van een monumententoezichthouder voor één dag per week voor de gemeente Texel.
Initiatiefvoorstellen en moties Motie 12-05-2021 Resultaat
59
Bij voorstel Atletiekbaan - Goed gebruik, goed onderhoud, goed afspreken Nog niet gerealiseerd. De belijning en de nieuwe verlichting moeten nog worden aangebracht. De eindafrekening is er daarom nog niet.
Wat heeft het gekost? 6 Samen beleven en bewegen 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Vormings- en ontwikkelingswerk
636
645
656
656
Monumenten en torens
170
180
202
203
196
2.017
1.902
1.853
1.909
1.898
Kunst en cultuur
871
1.260
982
1.133
1.007
Subsidies en leningen
19
18
19
19
19
Speelplaatsen
132
148
146
148
150
3.845
4.153
3.859
4.068
3.927
Sport
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
657
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Monumenten en torens
0
0
0
0
15
1.121
405
347
332
461
Kunst en cultuur
203
203
197
197
258
Speelplaatsen
1
3
0
0
0
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
1.325
611
544
528
734
Saldo programma 6
-2.521
-3.542
-3.315
-3.539
-3.194
346
Voordeel
Sport
Rekeningresultaat programma 6 (verschil begroting – rekening)
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Combinatiefunctieregeling
27
15
0
0
15
Gemeentelijke monumenten
19
13
0
0
0
Gemeentelijke schapenboeten
21
21
0
0
21
Totaal toevoegingen aan reserves
67
49
0
0
36
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Sportstimuleringsfonds
0
97
0
0
0
Gemeentelijke monumenten
0
0
0
0
14
Totaal onttrekkingen uit reserves
0
97
0
0
14
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva). 60
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Vormings- en ontwikkelingswerk Overige oorzaken < € 10
1N -1
N
Monumenten en torens Lagere uitgaven monumenten (geen infodag) en cie Ruimtelijke kwaliteit externe inhuur
22 V 22
V
Sport
140 V
M inder onderhoud, met name vanwege renovatie atletiekbaan
28
V
Lagere doorberekende interne salarissen en traktie
16
V
M inder noodzakelijke vervanging gyminventaris (voornamelijk nieuwe sporthal)
24
V
Sportveld Den Burg, extra onderhoud (o.a. afwatering)
-33
N
Extra SPUK uitkering en SDE+ subsidie buiten sport accommodatie en M olenkoog
131
V
Kortere openstelling vanwege Corona
16
V
M inder bezoekers vanwege Corona
-38
N
Overige oorzaken < € 10
-4
N
Kunst en Cultuur
187 V
Lagere doorberekende interne salarissen en traktie
5
V
Door Corona en prioritering lagere kosten, o.a. onderwaterarcheologie
41
V
Budget Corona compensatie van het rijk niet volledig uitgeput
100
V
Lagere uitgaven D'Ouwe Ulo (energie en onderhoud)
23
V
Cultuurnota ivm Corona monder activiteiten uitgevoerd
11
V
Overige oorzaken < € 10
7
V
Speelplaatsen Overige oorzaken < € 10 Totaal programma 6
61
2N -2
N 346 V
Programma 7
Duurzaam, schoon en innovatief
Dit programma gaat over schoonheid. Schoon in de zin van duurzaam en hoe Texel dat zo snel mogelijk kan worden. Maar ook schoon in de zin van een schoon milieu, hygiëne, een nette openbare ruimte zonder zwerfvuil en verontreiniging. Daar hoort een goed inzamelsysteem van afvalstoffen of beter gezegd grondstoffen bij. Afval wordt meer en meer hergebruikt. Dat is inmiddels een verplichting geworden. De overgang naar een duurzame, circulaire economie in 2050 is rijksbeleid.
A. Terugblik Duurzaamheid algemeen In februari 2020 heeft de gemeenteraad een beleidsnotitie voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie vastgesteld. Deze notitie heet Texel zelfvoorzienend en duurzaam en geeft inzicht en overzicht in de opgave waar we voor staan. In 2021 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de ambitie. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen. Energietransitie Voor de energietransitie is het nodig om elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen te halen. Vanuit het landelijk Klimaatakkoord hebben regio’s en gemeenten hierin een belangrijke regierol. Er is in 2021 vooral aandacht besteed aan duurzame opwekking van elektriciteit en aan energiebesparing. De duurzaamste energie is immers energie die je niet gebruikt. Voor de overstap van aardgas naar duurzame warmte is de Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021 vastgesteld. Inzet op isolatie van gebouwen en het invullen van de gemeentelijke regierol in deze warmtetransitie spelen hierin een hoofdrol. Er zijn middelen beschikbaar gesteld waardoor de inzet van een warmteregisseur en een regisseur duurzame energie mogelijk is gemaakt. Regionaal speelde het maken van de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie), en de besluitvorming daarover. In de RES wordt vooral ingegaan op regionale mogelijkheden voor zonne- en windenergie.
Politiek is besloten op Texel geen bevolkingsraadpleging over windenergie te houden. Vooralsnog zetten we op Texel in op zon op daken en parkeerterreinen. Vanuit de Kop-gemeenten is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. Voor wat betreft het opwekken van duurzame elektriciteit is vooral ingezet op zonne-energie. Er is een zonne-carport geplaatst op het parkeerterrein bij het gemeentehuis en er loopt een proef met zonnepanelen in het wegdek van een fietspad. In 2022 wordt bekeken of deze proef opvolging krijgt. Voor wat betreft energiebesparing was er veel aandacht voor het verduurzamen van woningen. Inwoners kunnen gebruik maken van een lage-rente lening voor het verduurzamen van de eigen woning door bijvoorbeeld isolatie. Voor zonnepanelen is deze lening renteloos. Ook is er gratis en onafhankelijk advies voor woningeigenaren. Via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket kan digitaal of telefonisch advies worden gevraagd. Ook was er de mogelijkheid om keukentafelgesprekken aan te vragen en werd een mobiele showroom geplaatst bij het gemeentehuis. Bovendien zijn er webinars gehouden voor de verduurzaming van woningen van bepaalde bouwjaren. Onder de noemer ‘Texel geeft energie!’ worden projecten, informatie en ideeën gedeeld. Om inwoners die (nog) geen grote maatregelen aan de woning willen uitvoeren te activeren is bovendien de subsidieregeling RREW vastgesteld.
62
Hiermee kunnen woningeigenaren en huurdwers voor € 90,- energiebesparende maatregelen treffen zoals tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of kunnen ze een energieadvies krijgen voor hun woning. Meer zonne-energie levert op het elektriciteitsnet van Liander soms problemen op. Mede daarom worden innovatieve ontwikkelingen met andere energie-opweksystemen als opties voor Texel in de gaten gehouden. Denk bijvoorbeeld aan golf- en getijde-energie. Bovendien is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van toepassing van waterstof als energiedrager op Texel en in de regio. Met netbeheerder Liander is regelmatig contact. Ondernemers en de gemeenteraad zijn door Liander geïnformeerd over het gebrek aan transportcapaciteit op een groot deel van Texel en de gemeente heeft meegewerkt aan het realiseren van een nieuw verdeelstation in het noordelijk deel van Texel. Klimaatadaptatie Het is belangrijk om ons aan te passen aan de klimaatverandering die nu niet meer te voorkomen is. Deze aanpassing wordt klimaatadaptatie genoemd. In dit kader worden alle (her)inrichtingsplannen beoordeeld op hun bijdrage aan waterberging, hittestress, fijnstofreductie en geluidabsorptie. Groen opofferen voor parkeerplaatsen doen we liever niet. In 2021 zijn in alle dorpen watertappunten geplaatst.
Ook zijn meerdere ‘Groen voor Grijs’-projecten uitgevoerd, hebben we projecten uitgevoerd met kruidachtigen voor het verhogen van de biodiversiteit en is onze gemeente vertegenwoordigd in de werkgroep Klimaatadaptatie Noordkop. In 2021 is de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 vastgesteld. In 2022 volgt hiervoor een uitvoeringsprogramma. Doel is de schadelijke gevolgen van hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging zoveel mogelijk te beperken. Circulaire economie In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In 2030 moet de helft van onze grondstoffen al uit hergebruikte grondstoffen bestaan. We gaan naar een circulaire economie op het eiland, hergebruik neemt snel toe en afval wordt grondstof. De officiële missie van het afvalbeleid is: ‘het scheppen van condities en het stellen van randvoorwaarden voor de instandhouding en verbetering van de milieukwaliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling’. Dit leidt tot de volgende doelstellingen voor het afvalstoffenbeleid: Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van de milieudruk van productieketens en het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie. In 2020 is het Grondstoffenplan 2013 geëvalueerd met de HVC. Op basis hiervan wordt in 2022 een nieuw beleidsplan opgesteld.
Dit zal leiden tot aanpassingen van de werkprocessen op het eiland. Niet alleen bij de gemeente maar ook bij ondernemers en bewoners. Voor de gemeentelijke organisatie is in 2021 gewerkt aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin duurzaamheid een belangrijke plek krijgt. Onderwerpen als klimaatbewust, biobased en circulair inkopen worden hierin meegenomen.
63
Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per ‘taakveld*’ staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren en aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij HVC
Taakvelden 7.3 Afval
RUD Noord Holland Noord Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden Coöperatie TexelEnergie
7.4 Milieubeheer
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Transport en verwerking huishoudelijk afval Grondstoffenscheiding Beheer afvalbrengstation Toezicht en handhavingstaken milieu
0.1 Bestuur
Samenwerking aan realisatie duurzaamheidsambitie
0.5 Treasury
Uitvoering (delen van) energieambitie
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2022) bekende cijfers. Taakveld 7.Volksgezondheid en Milieu
Indicator Omvang huishoudelijk restafval
Eenheid Kg/inwoner
Bron CBS
7.Volksgezondheid en Milieu
Hernieuwbare elektriciteit
%
RWS
Jaar 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019
Texel 211 221 236 4 5 8 10
Nederland 171 161 15 16 18 20
64
Doelenboom 7.1
Een gezond milieu bevorderen 7.1.1
Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren 7.1.1.1
7.1.2
7.2
Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren
Texel schoon houden 7.1.2.1
Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden
7.1.2.3
Onkruidbestrijding op verharding
7.1.2.5
Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen
7.1.2.9 7.1.2.13
Voorkomen dat kadavers en andere dode dieren op het strand gevaar kan opleveren vanwege mogelijke besmetting Openbare toiletten onderhouden
7.1.2.14
Ondergrondse afvalbakken voor restafval plaatsen
7.1.2.15
Perscontainer vervangen
7.1.2.16
Afvalbakken voor zwerfvuil vervangen
7.1.2.17
Via communicatie op vermindering restafval inzetten
Een duurzame samenleving bevorderen 7.2.1
Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken 7.2.1.1
Ambitie 2020 bereiken
7.2.1.2
Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren
7.2.1.3
Energiebesparing woningbouw stimuleren
7.2.1.4 7.2.1.5
Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren
7.2.1.9
Schone energie stimuleren
7.2.2
Texels drinkwater uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend krijgen
7.2.3
Texels watersysteem toekomstbestendig maken en houden 7.2.3.1
Ontwikkelen water netwerkknooppunt zoet-zout
7.2.3.2
Aan verbetering kwaliteit van het oppervlaktewater bijdragen
7.2.3.3
Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken
Beleidsnota’s en verordeningen • Duurzaamheid/energietransitie • Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020) • Transitievisie Warmte (2021) • Visiedocument-Duurzame-Waddeneilanden-2020 • RES 1.0 Noord-Holland Noord (energieregionhn.nl) •
65
Schoon • Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 (2017)) • Grondstoffenplan (2013) • Parkeer-en-Verkeerscirculatieplan-Den-Burg.pdf (texel.nl)
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Plan voor alternatieve verwarming bestaande woningvoorraad ('van het gas af') In december 2021 is de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld.
Prestatie
De energieambitie: inzicht en overzicht. Beleidsnotitie 2018-2022 met uitvoeringsprogramma De tijd bleek te krap om het genoemde raadsbesluit voor het opstellen van de perspectiefnota 2023 uit te voeren. Na de verkiezingen in 2022 zal in samenwerking met Texel Energie een informatieavond worden georganiseerd voor de gemeenteraad over de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen zoals opgenomen in de beleidsnotitie Texel zelfvoorzienend en duurzaam. Hierop volgend zal een gesprek tussen college en raad plaatsvinden over de doelen en criteria van het duurzaamheidsbeleid. Het resultaat daarvan zal worden opgenomen in de producten van de begrotingscyclus.
Resultaat
Prestatie Resultaat
Schrijven van regionale energiestrategie en deze voor 2030 uitvoeren In juni 2021 is de RES 1.0 vastgesteld door de gemeenteraad. In december 2021 heeft het college het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 vastgesteld.
C. Voorstellen: Resultaat Raadsbesluit 16-06-2021 Resultaat
Regionale Energie Strategie NHN De regionaal opgestelde visie is vastgesteld door alle raden in de RES-regio. Naar aanleiding van besluitvorming op Texel over de concept-RES 1.0 in 2020 zijn de zoekgebieden voor windenergie binnen onze gemeente niet in de RES 1.0 opgenomen.
Raadsbesluit 16-06-2021 Resultaat
Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 Deze regionale strategie is door alle gemeenteraden in de Noordkop vastgesteld en vormt een basis voor nadere lokale uitwerking in een op te stellen uitvoeringsplan.
Raadsbesluit 10-11-2021 Resultaat
Rapport Rekenkamercommissie: Kansen voor Duurzaamheid op Texel De tijd bleek te krap om het genoemde raadsbesluit voor het opstellen van de perspectiefnota 2023 uit te voeren. Na de verkiezingen in 2022 zal in samenwerking met Texel Energie een informatieavond worden georganiseerd voor de gemeenteraad over de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen zoals opgenomen in de beleidsnotitie Texel zelfvoorzienend en duurzaam. Hierop volgend zal een gesprek tussen college en raad plaatsvinden over de doelen en criteria van het duurzaamheidsbeleid. Het resultaat daarvan zal worden opgenomen in de producten van de begrotingscyclus.
Raadsbesluit 15-12-2021 Resultaat
Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021 Met het vaststellen van de visie is voldaan aan één van de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord. Bovendien is een basis gelegd voor nadere uitwerking, waarbij inwoners, bedrijven, woningcorporatie en andere stakeholders worden betrokken.
Raadsbesluit 15-12-2021 Resultaat
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Met het vaststellen van de regeling kunnen woningeigenaren en huurders zolang er subsidie beschikbaar is € 90,- aan energiebesparende maatregelen vergoed krijgen.
66
Initiatief voorstellen en moties
67
Motie 30-06-2020 Resultaat
Méér openbare toiletten Vanwege Corona en een wisseling in portefeuillehouder heeft de beantwoording van de motie enige vertraging opgelopen. De beantwoording van de Motie is momenteel (begin februari 2022) in voorbereiding en volgt in 2022.
Motie 13-10-2021 Resultaat
Beschermd Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning Op verzoek van de gemeenteraad is een brief naar de Minister gezonden. Er zijn meerdere instanties die ageren tegen de gasboringen op de Waddenzee. Vooralsnog is er geen antwoord van het Ministerie ontvangen.
Wat heeft het gekost? 7 Duurzaam, schoon en innovatief 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Afval
1.675
1.962
2.086
2.116
2.178
Rioolbeheer
2.786
2.909
2.936
2.943
2.911
Milieubeleid
1.073
1.036
1.029
1.093
946
Openbare toiletten Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
24
26
32
32
34
5.558
5.933
6.084
6.184
6.069
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Afval
2.133
2.207
2.425
2.432
2.580
Rioolbeheer
3.394
3.482
3.483
3.483
3.574
Milieubeleid
14
17
4
39
-48
5.541
5.705
5.911
5.953
6.106
-17
-227
-172
-231
37
268
Voordeel
Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 7
Rekeningresultaat programma 7 (verschil begroting – rekening)
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2020
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Energieneutrale woningen
35
35
35
35
0
Totaal onttrekkingen uit reserves
35
35
35
35
0
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2019
2019
2021 primair 2021
Begroting
Rekening 2021
na wijziging Energieneutrale woningen
0
0
0
35
0
Totaal onttrekkingen uit reserves
0
0
0
35
0
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
68
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Afval Hogere kosten en hogere opbrengsten oud papier en grof huishoudelijk afval, per saldo
86 V 61
V
Lagere kosten en hogere opbrengsten glas, per saldo
15
V
Overige oorzaken
10
V
Rioolbeheer
123 V
Hogere opbrengst rioolrecht, hogere kosten aandeel straatreiniging, hogere kosten landmeten stelsel, per saldo
42
V
Lagere kosten maatregelen grondwater
34
V
Hogere kosten aansluitingen en lagere kosten uitstroombakken, per saldo
38
V
Overige oorzaken
9
V
Milieubeleid
60 V
Door corona zijn niet alle geplande activiteiten van duurzaam Texel doorgegaan (o.a. mobiele showroom, minder/geen keukentafelgesprekken). Door onduidelijkheid netcongestie geen nieuwe inkoopactie zonnepanelen georganiseerd.
38
V
M inder uitgaven aan ongedierte- en insectenbestrijding. M inder kosten geluidshinder.
20
V
Overige oorzaken
2
V
Openbare toiletten Overige oorzaken Totaal programma 7
69
2N -2 N 268 V
Programma 8
Goed wonen, goede bereikbaarheid
A. Terugblik Mobiliteit In 2021 is er voor De Koog, net als voor Den Burg in 2020, een parkeer- en verkeerscirculatieplan uitgewerkt en vastgesteld. Er zijn diverse wegwerkzaamheden uitgevoerd. Waaronder de oplevering van het eerste jaarcluster van de reconstructie van de van SBB overgenomen fietspaden, en de start van het tweede jaarcluster. De Nieuwlanderweg is in de eerste helft van 2021 opgeleverd, en in de tweede helft is een start gemaakt met het eerste seizoen van het werk aan de Postweg. Texel e-vignet In 2021 is het Texel-e-vignet binnen de gehele bebouwde kom en op de strandslagen per ingevoerd. Ook is het vergunningparkeren in de gehele binnenring van Den Burg ingevoerd. Het toezicht is uitgevoerd door het controleren van ca 40.000 voertuigen. Samen met TOP, TESO en de VVV hebben we de communicatie zo ingezet om bezoekers van ons eiland te verleiden om vooraf een Texelvignet aan te schaffen. Wonen & Gebiedsontwikkelingen Aan de hand van het Actieplan Wonen wordt gewerkt aan de versnelling van de woningbouw op Texel voor de periode 2020 – 2025. November 2020 is het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 -2030 vastgesteld. In het plan is ruimte voor ca. 440 nieuwbouwwoningen op Texel.