Document · PDF

Bijlage - Programmarekening 2021

Raadsvergadering 22 juni 2022, gemeente TexelBij agendapunt: Ontwerp-Programmarekening 202126.372 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmarekening 2021

Raadscommissie 7/8 juni 2022

Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................... 5 Bestuurssamenstelling ...................................................................................................... 6 Samenstelling gemeenteraad ............................................................................................ 10 Organogram gemeente Texel per 1 januari 2021 ................................................................... 11 Financiële structuur ...................................................................................................... 12 Programmaverantwoording: Beleidsmatig ............................................................................ 13 Programma 1 Voor en door bewoners ........................................................................... 14 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 23 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 23 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................

34 Programma 4 Texel werkt! ....................................................................................... 42 Programma 5 Toekomst voor de jeugd .......................................................................... 49 Programma 6 Samen beleven en bewegen ..................................................................... 55 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................ 62 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................ 70 Programma 99 Overhead ........................................................................................... 79 Algemene dekkingsmiddelen 2021 ................................................................................... 84 Paragrafen .................................................................................................................. 85 Paragraaf A - Verbonden partijen .................................................................................... 86 Paragraaf B – Weerstandsvermogen................................................................................ 103 Paragraaf C – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ...................................................... 111 Paragraaf D - Bedrijfsvoering .......................................................................................

113 Paragraaf E – Grondbeleid .......................................................................................... 117 Paragraaf F – Financiering........................................................................................... 123 Paragraaf G – Lokale lasten ......................................................................................... 129 Jaarrekening 2021 ....................................................................................................... 137 Balans per 31 december 2021 (geconsolideerd) ................................................................. 137 Programmarekening over begrotingsjaar 2021 ................................................................... 139 Resultaten per bedrijfsonderdeel .................................................................................. 140 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .................................................................. 146 Overheveling via resultaatbestemming 2021 ..................................................................... 149 Overhevelingen projectgelden van 2021 naar 2022 (besluit programmabegroting 2022) .................. 150 Activa ..................................................................................................................

151 Passiva ................................................................................................................. 163 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 170 Bijlage SISA 2021 ..................................................................................................... 171 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen(WNT) 2021 ........................................... 181 Raadsbesluit ............................................................................................................... 183 Overzicht baten en lasten per taakveld .............................................................................. 185 Gemeente Texel .......................................................................................................... 185

Bestuurlijke boodschap Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met meer Corona gerelateerde vraagstukken dan gehoopt. Hoewel we bekender zijn geraakt met het virus en we er ook mee hebben leren omgaan, heeft het toch opnieuw veel impact gehad op onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook binnen de muren van het gemeentehuis en in de raadzaal hebben we dat ervaren. Toch is het nagenoeg gelukt alle nog openstaande onderdelen van het coalitie akkoord “Balans Brengen” uit te voeren, en aan alle moties en voorstellen invulling te geven. Naast het realiseren van de bestuurlijke planningen, projecten en het beheer van de openbare ruimte. We hebben met de visie en uitvoeringplannen sociaal domein, het fundament gelegd voor een sociaal Texel. Met het raadsbesluit over het nieuwe Thijssehuis zijn de uitgangspunten en de financiering voor deze belangrijke voorziening op het eiland georganiseerd. Het toeristisch toekomstplan is vastgesteld en ook daar ligt een maatschappelijk breed gedragen uitvoeringsplan voor de komende jaren. In het fysieke domein is de reconstructie van de Postweg-Nieuwlanderweg natuurlijk van groot belang voor de mobiliteit op Texel. En onze dienstverlening en bedrijfsvoering hebben wij in 2021 weer een stuk toekomstbestendiger gemaakt. Meer over ons beleid, uitvoering, dienstverlening en bedrijfsvoering vindt u per beleidsprogramma terug in deze programmarekening 2021.

Financieel sluiten we het jaar ook positief af, met een voordelig rekening resultaat van € 5 miljoen. Op het eerste oog fors, maar als je iets meer inzoomt ook wel begrijpelijk. We hebben een eenmalige afkoop voor onderhoud wegen van Rijkswaterstaat ontvangen van € 1,5 miljoen. En door alert te zijn op alle regelingen, hebben we nog eens € 1 miljoen aan incidentele subsidies meer binnengehaald dan begroot. De corona pandemie maakte dat sommige werkzaamheden en investeringen in de tijd iets moesten gaan schuiven, wat leidt tot een voordeel van € 1 miljoen. Toch werd ons eiland de tweede helft van 2021 meer bezocht dan wij bij de halfjaarrapportage verwachtten en werd er meer gebouwd, waardoor we € 1,1 miljoen meer toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges omgevingsvergunningen hebben gerealiseerd. Tot slot waren de rentes in 2021 (nog) historisch laag en dat dat geeft een financiële meevaller. Het voordelig rekening resultaat heeft een incidenteel karakter. Bij de halfjaarrapportage 2022 wordt dit nader gespecificeerd. Wij stellen voor om het rekeningresultaat in de Algemene Reserve te storten. Daarmee staan de Algemene Reserve en onze weerstandscapaciteit er solide voor. En dat is belangrijk. Want we gaan onzekere tijden tegemoet in 2022 en verder.

De oorlog in Oekraïne, de ontwikkelingen rondom het Corona virus, inflatie, prijsstijgingen en de ontwikkelingen rondom de Algemene Uitkering, allemaal grote onzekerheden voor de komende bestuursperiode. Onzekerheden die stevige maatschappelijke en financiële effecten met zich mee kunnen brengen op Texel de komende jaren. Daarom is het goed dat wij onze financiële weerbaarheid koesteren.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, drs. E.C. van der Bruggen

M.C. Uitdehaag

Leeswijzer De programmarekening 2021 bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemeen • Jaarverslag 2021 • Jaarrekening 2021 • Overige gegevens

Algemeen In het algemene gedeelte staat de samenstelling van het college, de gemeenteraad en de organisatie.

Jaarverslag 2021 Het onderdeel jaarverslag 2021 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat daarvan. Verder staat in elk programma wat dit kost. De paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen, de bedrijfsvoering, het grondbeleid, de financiering en de lokale lasten.

Jaarrekening 2021 De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzichten van de programmarekening, de door de raad vast te stellen budget- en kredietoverschrijdingen en de toelichting daarop.

Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant IPA-ACON.

Bestuurssamenstelling Taakverdeling college 2021 Burgemeester Michiel Uitdehaag 1,0 fte Gemeentelijke organisatie • Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid • Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities • Coördinatie samenwerking in provinciale zaken • Integraal handhavingsbeleid/handhaving • Informatie & automatisering • Digitale Informatie Voorziening - Archiefwet • Fondsenwerving • Zorg over kwaliteit procedures • Burgerparticipatie • Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief regeling voor kosteloze correctie voor aantoonbare fouten in het bestemmingsplan • Kabinetszaken • Begraafplaatsen • Gemeentewinkel en dienstverlening • Waddensamenwerking en Waddenfonds • Gemeentelijke organisatie/Personeel & Organisatie Openbare orde en veiligheid • Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid • Strandvonderij • Kustverdediging/Dijkverzwaring • Horeca • Evenementen en evenementenbeleid Gemeentewerken/Beleid (vanaf 16 december 2021) • Beheer openbare ruimte • Gebouwenbeheer • Grondzaken • Grond(prijs)beleid • Gebiedsontwikkeling Algemeen (met wethouder Huisman) Verkeer, vervoer en water (vanaf 16 december 2021) • Waterbeleid • Strandbeheer Duurzaamheid en innovatie (vanaf 16 december 2021) • Klimaatadaptatie Overig • • • •

Ambassadeursfunctie Kustverdediging en dijkverzwaring Internationale samenwerking in Europese zaken Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden Dorpsontwikkeling en dorpsbeleid (vanaf 16 december 2021) 6

Wethouder Edo Kooiman (1e loco burgemeester) t/m 15 december 2021 Texel belang 1,0 fte Gemeentewerken • Beheer openbare ruimte • Grondstoffenbeleid • Haven Oudeschild Vergunningen • Vergunningverlening • Milieu Verkeer, vervoer en Water • Waterbeleid • Strandbeheer • Openbaar vervoer/Texelhopper Natuur en Landschap • Nationaal Park Gebiedsontwikkeling • Bestemmingsplannen • Gebouwenbeheer • Grond(prijs)beleid • Rioolbeleid • Bedrijventerreinen • Dorpsontwikkeling en –beleid

Wethouder Hennie Huisman-Peelen (2e loco burgemeester, 1e loco burgemeester vanaf 16 december 2021) VVD: 1,0 fte Financiën • Financieel beheer en beleid • Lokale lasten • Planning & control Duurzaamheid en innovatie • Werelderfgoed • Kennispolder 't Hoorntje • Duurzaamheidsambitie Economie en toerisme • Economie- en vestigingsbeleid • Toerisme, Landbouw en Visserij • Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet Wonen • Woonvisie, prestatieafspraken • Provinciale en regionale woonvisie • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Gemeentewerken (vanaf 16 december 2021) • Haven Oudeschild Vergunningen (vanaf 16 december 2021) • Vergunningverlening Verkeer, vervoer en Water (vanaf 16 december 2021) • Openbaar vervoer/Texelhopper Natuur en Landschap (vanaf 16 december 2021) • Nationaal Park Duinen van Texel Gebiedsontwikkeling (vanaf 16 december 2021) • Algemeen (met burgemeester Uitdehaag) • Bestemmingsplannen • Bedrijventerreinen

Wethouder Remko van de Belt (3e loco burgemeester, 2de locoburgemeester vanaf 16 december 2021) PvdA, 1,0 fte Communicatie • Bestuurlijk strategische communicatie • Imago gemeente • Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming Dorpen • Dorpshuizen en dorpscommissies • Verenigingen- en subsidiebeleid Cultuur • Cultuurbeleid • Museumbeleid • Monumentenbeleid • (Onderwater-) Archeologie Sociaal Domein/zorg • Jeugdzorg • Ouderenzorg • Sociale zaken • Volksgezondheid • Participatiewet • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) • Sport • Sociale recherche Noord-Holland Noord Onderwijs • Onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting • Passend onderwijs • Voorschoolse- en naschoolse educatie Gemeentewerken (vanaf 16 december 2021) • Grondstoffenbeleid • Rioolbeleid Vergunningen (vanaf 16 december 2021) • Milieu Algemeen directeur/gemeentesecretaris Eva van der Bruggen • Leiding ambtelijke organisatie • Bestuurder Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Samenstelling gemeenteraad Samenstelling gemeenteraad 2021: Texels Belang • W. (William) Witte, fractievoorzitter • V. (Veronne) Koot tot 15 januari 2021 • C. (Cees) Hoogerheide • C.J. (Cees) Hooijschuur VVD • • •

J.J. (Jur) Schuiringa, fractievoorzitter P.P. (Peter) van Sijp N.C.B. (Nick) Ran

PvdA • •

A.J. (Dries) Veltkamp, fractievoorzitter N. (Nils) Lely

GroenLinks, • R. (Rikus) Kieft fractievoorzitter • H.J.F.M. (Henry) Soyer CDA • • • •

B. (Ben) Zegeren, fractievoorzitter L.J. (Leontine) Verseput tot juli 2021 N. (Niels) Rutten vanaf 7 juli 2021 V. (Veronne) Koot vanaf 7 september

•

A.A.M. (Astrid) van de Wetering, fractievoorzitter

D66

Texel 2010 • J.M. (Annie) Hin-Hin, fractievoorzitter Fractie Koot • V. (Veronne) Koot, vanaf 15 januari tot 7 september Raadsgriffier • M. (Marit) de Porto Adviseur en secretaris gemeenteraad en raadscommissies Commissie van de gemeenteraad • Raadscommissie • Auditcommissie • Vertrouwenscommissie • Planningscommissie • Fractievoorzittersoverleg • Werkgevercommissie Griffie(r)

Organogram gemeente Texel per 1 januari 2021

Financiële structuur (bedragen x € 1.000) Rekening 2021

Rekening 2020

Rekening 2019

Totale baten

85.364

71.691

58.766

Totale lasten

80.407

67.809

56.462

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

4.957

3.882

2.304

Resultaat voor mutaties in reserves

14.468

3.863

1.285

Mutaties reserves

9.511

1.019

Rekening 2021

Rekening 2020

Rekening 2019

Materiële vaste activa

84.810

66.419

58.164

Reserves (inclusief resultaat 2021)

39.126

24.760

20.899

Voorzieningen

11.967

10.978

10.792

Langlopende schulden

59.586

45.349

24.427

Geconsolideerde balans (x € 1.000)

Programmaverantwoording: Beleidsmatig Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording over de beschreven programma’s 2021 en de financiële consequenties daarvan. Het gaat om de volgende programma’s: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 99

Voor en door bewoners Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Mooi en gastvrij Texel Texel werkt! Toekomst voor de jeugd Samen beleven en bewegen Duurzaam, schoon en innovatief Goed wonen, goede bereikbaarheid Overhead

In programma 2 (Zorg voor elkaar, veiligheid op orde) staan ook de financiën van De Bolder.

Programma 1

Voor en door bewoners

Dit programma gaat over de ontwikkeling van dienstverlening over alle kanalen (balie, telefonie, post, web en andere digitale kanalen) en professionele bedrijfsvoering.

A. Terugblik Altijd aan en Texelse maat De maatschappij digitaliseert, automatiseert en ‘verappt’ voortdurend. We zijn altijd ‘aan’, en regelen veel online. Door corona werden we ook in 2021 gedwongen nog meer digitaal te werken en digitale diensten verder uit te breiden. Persoonlijke aandacht, oftewel de ‘Texelse maat’, blijft daarbij belangrijk: digitaal waar het kan, via telefoon of balie waar het moet. Met werken op afspraak kunnen we de persoonlijke aandacht goed geven. We zorgen voor gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverlening, met aandacht voor mensen met minder digitale-vaardigheden. Digitale inclusie – iedereen moet mee kunnen doen Voor de keerzijde van de digitalisering heeft de landelijke overheid steeds meer aandacht. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Digitale inclusie - iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving – en voorbereiding op de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer bleef ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Flexibel inspelen op trends Om in te kunnen spelen op trends moet onze bedrijfsvoering flexibel zijn en georganiseerd vanuit het klantperspectief. Nog meer dan voorheen is de gemeentewinkel daardoor een spil in dienstverlening én bedrijfsvoering.

Er is veel kennis over wat wel of niet werkt en wat van waarde is voor de klant. De gemeentewinkel kan daardoor de organisatie goed adviseren en verbeteringen op gang brengen. We moeten onze dienstverlening gemakkelijk, helder en toegankelijk houden, openstaan voor initiatieven uit de samenleving en continu verbeteren. Meer over ontwikkelingen in bedrijfsvoering staat in paragraaf D. Regionaal succes Ook in 2021 hebben we zowel in de Noordkop regio als met de Waddeneilanden intensief samengewerkt. Met de programma aanpak Waddeneilanden is in 2021 het eerste succes geboekt: een Wadden brede woondeal van € 4,5 miljoen met het Rijk.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

Taakvelden 0.4 Overhead

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Begroting

0.Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021

13,09 fte 13,17 fte 12,66 fte 12,40 fte 12,24 fte 12,62 fte € 1.449 € 1.358 € 1.267 € 2.670.153 16,16% € 1.900.158 12,40 % € 1.789.777 12,15 % 15,0% 15,1% 15,0%

2020 2019

0.Bestuur en ondersteuning

• •

Overhead

% van totale lasten(exclusief De Bolder)

Eigen gegevens

2021 2020 2019

Jaarrekenin g 13,11 fte 13,02 fte 13,19 fte 13,27 fte 13,19 fte 12,86 fte € 1.420 € 1.331 € 1.215 € 2.470.786 15,14 % € 1.810.000 11,92 % € 1.611.995 11,33 % 10,3% 13,3% 13,8%

Toelichting kengetal overhead: het kengetal is in 2021 veel lager dan begroot. Dit komt doordat er een aantal taken van overhead naar functioneel gegaan zijn. Toelichting kengetal externe inhuur: De verhoogde uitgaven zijn gedaan voor inhuur ten behoeve van diverse projecten, openstaande vacatures, ziekteverzuim en Corona. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de inhuur tarieven sterk gestegen.

Doelenboom 1.1

Dienstverlening optimaliseren 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden Integer, transparant en daadkrachtig besturen 1.1.2.23 Klanttevredenheid meten via burgeronderzoek Waarstaatjegemeente 1.1.2.26 Bezwaarschriften afdoen Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken 1.1.3.2 In regioverband samenwerken 1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren 1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren 1.1.4.4 De gemeente representeren Interne bedrijfsprocessen beheersen 1.1.5.16

1.2

ICT omgeving vervangen

Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1 1.2.2 1.2.4

Een structureel sluitende begroting behouden 1.2.1.4 Leges evenementenvergunning (weer) invoeren Financieel risicomanagement inventariseren Bedrijfsmiddelen op peil houden 1.2.4.2 Vloeistofdichte vloer en wanden zoutloods realiseren

Beleidsnota’s en verordeningen APV Nota Verbonden Partijen Treasurystatuut Kwaliteitshandvest Missie en visie en meerjarenplan Structuurvisie Texel op koers Integriteitsbeleid Gedragscode voor politieke ambtsdragers Gedragscode voor ambtenaren Leidraad integriteit bij werving en selectie Regeling melding financiële belangen Protocol integriteitsschendingen Regeling melding vermoeden misstand Verordening commissie bezwaarschriften Communicatievisie 2017-2020 Financiële verordening - Art 213 Gemwet Informatiebeleidsplan 2018 – 2022

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Treasurystatuut 2015 actualiseren (2021) Het treasurystatuut is geactualiseerd en in de raad van februari 2022 vastgesteld.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Prestatie Resultaat

Projecten Wet Kwaliteitsborging uitvoeren In 2021 zijn er met name voorbereidende werkzaamheden verricht Daarnaast is er een proefproject gestart waarbij een bouwproject wordt uitgevoerd conform de richtlijnen uit de Wkb (en de vigerende regelgeving). Voor dit proefproject heeft de gemeente een subsidie aangevraagd en het is de verwachting dat deze in het tweede kwartaal wordt toegekend.

Programma Welkom op Texel! ontwikkelen Dit is uitgesteld in verband met Corona. Het ligt in de planning dat dit in 2022 wordt opgepakt.

Wat heeft het gekost? 1 Voor en door bewoners 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Bestuursorganen

1.338

777

490

591

584

Bestuursondersteuning

219

134

298

Voorlichting, promotie en representatie

Burgerzaken

612

528

735

791

787

Verkiezingen

Gewestelijke samenwerking

196

342

358

355

315

Ondersteuning raad

472

473

502

509

486

Festiviteiten

Mediabeleid

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.093

994

1.463

1.202

969

Algemene baten en lasten

184

626

-242

205

Belastingen en rechten

620

619

524

678

607

Saldo kostenplaatsen

3.033

7.730

1.280

3.592

3.708

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

7.843

12.475

5.309

7.836

8.167

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Bestuursorganen

Bestuursondersteuning

226

Burgerzaken

195

130

213

148

154

Gewestelijke samenwerking

Ondersteuning raad

Festiviteiten

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.330

1.376

1.388

1.367

1.211

Algemene uitkering

27.991

147

25.344

29.127

26.300

28.010

Algemene baten en lasten

335

523

216

Belastingen en rechten

8.652

10.006

11.350

11.315

11.444

Saldo kostenplaatsen

3.100

5.182

299

6.720

6.799

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

39.078

46.693

39.669

47.637

48.067

Saldo programma 1

31.235

34.218

34.360

39.801

39.900

Voordeel

Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Algemene reserve

1.294

4.207

485

2.505

Overheveling budgetten

1.739

3.523

1.125

1.203

Totaal toevoegingen aan reserves

3.033

7.730

485

3.630

3.708

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Algemene reserve

1.559

2.725

299

2.884

Overheveling budgetten

1.541

2.457

3.836

3.915

226

3.100

5.408

299

6.720

6.799

Egalisatie WKO Totaal onttrekkingen uit reserves

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse De kolom begroting 2021 na wijziging minus rekening 2021 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuursorganen In 2021 is € 147.000 vrijgevallen uit de voorziening pensioenen (oud)wethouders.

155 V

147

-156

-6

Voornaamste oorzaak hiervoor is de stijging van de rekenrente. Het saldo van deze voorziening sluit hiermee aan bij het benodigde reservevermogen per 31/12/2021. Overige oorzaken < 10 Bestuursondersteuning Betreft niet declarabele kosten ivm vaccinatie (10k) , meerkosten toiletunits (30k), eerder

162 N

reinigen kanalen OSG (22k), BreakOut weken en Stichting meivakantie organiseren (35)k, communicatie (25k), doorberekende kosten Gemeentewerken (5k) en overige zoals lunches GGD, tulpen medewerkers, waterkranen, beschermmiddelen, sleepkosten toiletunits (29k). Overige oorzaken < 10 Burgerzaken Overige oorzaken < 10

11 V

Verkiezingen Het voordeel op verkiezingen geeft een vertekend beeld omdat in het budget ook de

decembercirculaire 2021 verwerkt is. In deze circulaire is € 29.410 toegezegd voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit budget hiervoor in te zetten. Per saldo dus eigenlijk een nadeel van €23.000 als gevolg van meerkosten Corona die niet volledig gecompenseerd zijn door het rijk. De extra kosten hebben o.a. betrekking op extra stemleden, kosten briefstemmen, extra hygienemaatregelen, kuchschermen, gezondheidsscans etc. Gewestelijke samenwerking

74 V

Het voordeel heeft betrekking op de afrekeningen BTW/BCF 2020/2021 van de GR de Waddeneilanden (49k) en de jaarlijkse bijdrage (27k).

Overige oorzaken < 10

-2

Ondersteuning raad Het voordeel is het gevolg van niet ingezet onderzoeksgeld (16k) en geen Tweede Kamer

14 V 14

-3

bezoek vanwege Corona (6k). Daarnaast is er een overschrijding door een doorlopend rekenkameronderzoek die volledig in 2021 is gefactureerd en deels ook nog betrekking heeft op het 1e kwartaal 2022 (-8k). Festiviteiten Overige oorzaken < 10

Begraven M eerkosten onderhoud en overige

12 N -12

Woningcomplex De kosten en opbrengsten van het woningcomplex worden niet begroot. Het voordeel is

37 V 37

enerzijds het gevolg van huurinkomsten en anderzijds van uitgaven. In het voordelig saldi is inbegrepen € 35.000 die de raad beschikbaar heeft gesteld in juli 2021 voor de aanleg openbaar gebied rond de Stolpweg in Den Hoorn. Via resultaatbestemming wordt gevraagd om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Leningen en beleggingen Voordeel rente langlopende leningen en kasgeld als gevolg van lage rente en negatieve

75 V 210

-146

Voordeling saldo erfpachten

Overige oorzaken < 10

-19

-21

-250

rente op kasgeld. Rekenrente voor kapitaalgoederen en grondbedrijf lager per saldo (neutraal in de begroting en jaarrekening).

Algemene uitkering Afrekeningen voorgaande jaren 2018-2020 (25k). Daarnaast volgen er nog afrekeningen in

19 N

de komende jaren m.b.t. 2021 die dan in dat jaar verantwoord worden. Algemene baten en lasten Een nadelig saldo van kosten en opbrengsten van het grondbedrijf. Kosten voor de sloop

240 N

en overige kosten m.b.t. de Gasthuisstraat. Daarnaast zijn er opbrengsten die betrekking hebben op de verkoop van overige gronden en kosten voor advisering daarvoor. Per saldo een nadeel. In voorgaande jaren werden dergelijke kosten op de grondexploitaties geboekt maar dit mag niet meer. Onvoorziene uitgaven, geen gebruik gemaakt van het volledige budget onvoorziene uitgaven. Het gaat hier om een stelpost afschrijvingen. In de praktijk is de uitvoering van kapitaalgoederen later dan gepland, waardoor er jaarlijks een structureel overschot op afschrijvingen is. Om enigzins hiermee rekening te houden wordt jaarlijks een stelpost begroot van € 250.000 om hier alvast een voorschot op te nemen. De voordelen van de afschrijvingskosten komen echter op diverse posten door de hele begroting terug. Het gaat in 2021 om een voordeel van in totaal € 501.000 waardoor er per saldo een voordeel van € 251.000 ontstaat (zie hoofdanalyse). Voor een analyse van dit voordeel wordt u verwezen naar de hoofdanalyse. De voordelen hebben betrekking op dividend BNG 2019/2020 (13k), Nedvang (27k) , gemeentelijke heffingen 2020 (6k) en vrijval voorziening rationeel gebouwenbeheer Kompasschool (26k) plus overige (3k). Daarnaast is er een vordering BTW 2019 sporthal en BCF (-21k) en renteafrekening suppletie BTW/BCF (-5k) en minder subsidie ontvangen voor Texelhopperkaartjes (-26k).

Belastingen en rechten Onroerende Zaak Belasting (te hoog begroot door structurele doorwerking bezwaren

199 V -60

Woonforensenbelasting (nagekomen opbrengsten uit 2020 en eerder)

Toeristenbelasting (op basis van de voorlopige opgaves is de opbrengst hoger dan

143

-32

-3

WOZ)

geraamd). In de 2e helft van het jaar meer toeristenbelasting ontvangen dan verwacht bij de halfjaarrapportage. Precariorechten (saldo structurele doorwerking bezwaren voorgaande jaren en deels door coronakorting 2021). Heffing en invordering (lagere kosten uitvoering belastingstaak Leeuwaarden; o.a. omzetting WOZ). M inder salariskosten op belasting verantwoord (zie voor analyse salariskosten organisatiebreed, hoofdanalyse). Overige oorzaken Saldo kostenplaats Administratieve verrekeningen Totaal programma 1

37 N -37

N 98 V

Programma 2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Dit programma gaat over het sociaal domein: de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet (inclusief De Bolder), minimabeleid (waaronder ook schuldhulpverlening) en de thema’s welzijn en gezondheid. Binnen het sociaal domein werken we samen aan een Texel waar: • er gelijke kansen zijn voor iedereen; • Texelaars zelfredzaam zijn en klaarstaan voor elkaar; • de gemeente waar nodig een vangnet biedt; • jongeren gezond en gelukkig zijn; • voldoende passende woningen zijn en een gezonde leefomgeving, die ruimte biedt aan beleven en bewegen; • iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen; • het onderwijs passend is en aansluit bij de werkgelegenheid. Ook gaat dit programma over openbare orde en veiligheid. We onderscheiden: • sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door anderen; • fysieke veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en natuurgeweld. Behandelde onderwerpen zijn onder meer crisisbeheersing, havenveiligheid, aanpak van alcohol en drugs (onder jongeren), criminaliteit en huiselijk geweld.

A. Terugblik Coronapandemie Ook 2021 werd beïnvloed door corona. Diverse reguliere zaken werden aangepast uitgevoerd, of konden niet doorgaan. De verwachting was dat het aantal hulpvragen bij het Sociaal Team zou stijgen door de grotere druk op gezinnen en de lockdown voor psychische klachten kan zorgen bij jongeren. Dit is gedeeltelijk uitgekomen. Vooral de zorgen over jongeren namen toe. Financiën De coronapandemie vertaalt zich ook in de uitgaven van het sociaal domein. In het hoofdstuk programma 2 ‘wat heeft het gekost’ wordt dit toegelicht, daarnaast is ook in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting op de corona-inkomsten en -uitgaven toegevoegd. Met name op het gebied van re-integratie is minder uitgegeven aan trajecten door een tijdelijke pauze op aanmeldingen. Daarnaast is de uitgekeerde TONK is ruimschoots binnen het beschikbare budget gebleven en de uitgaven TOZO zijn volledig gedekt vanuit de rijksbijdrage. Voor nog niet ingezet incidentele rijksbijdragen voor jeugd- en jongerenwerk wordt aan de raad voorgesteld deze over te hevelen naar 2022. Extra coronabijdragen voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en het ondersteunen van psychisch kwetsbaren en beperkten zijn voor zover niet ingezet conform de besluitvorming bij de halfjaarsrapportage al overgeheveld naar 2022. 23

Er is tekort op de begroting voor bijstandsuitkeringen, dit is mede veroorzaakt door meer verstrekte bijstand vanwege de pandemie. Belangrijk om te vermelden is dat de BUIG uitkering van het Rijk leidend is bij het berekenen van het voor- of nadeel van de gemeente voor wat betreft de begroting voor de uitkeringen. De hoogte van de BUIG uitkering is gebaseerd op de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen in 2019. Op het budget voor Jeugdhulp is sprake van een nadeel. In de halfjaarsrapportage 2021 en de Rib (30-112021) is al gerapporteerd over de mogelijke tekorten op het budget voor jeugdhulp. De kostenstijging is over de hele linie zichtbaar. Daarnaast is het aantal complexere (lees duurdere) jeugdzorgtrajecten gestegen. Doordat er een wachtlijst bij het Sociaal Team ontstond, zijn er meer jongeren direct door de huisarts verwezen naar gecontracteerde jeugdhulp. Hierdoor is minder grip ontstaan op de jeugdhulptrajecten en daarmee de kosten. Ook is er extra Sociaal Maatschappelijk Werk ingekocht. Bij het sociaal domein is er sprake van openeindregelingen voor jeugdhulp, Wmo en participatie. De complexiteit en omvang van de decentralisaties zorgt ervoor dat er meerdere jaren nodig zijn om redelijke gemiddelden te kunnen bepalen (minimaal 5-7 jaar). Hierdoor is er altijd sprake van een zekere onzekerheid. De pandemie maakte het voorspellen des te lastiger.

Trends en visie Begin 2021 is de nieuwe visie sociaal domein vastgesteld. Deze is eind 2021 opgevolgd door 4 uitvoeringsprogramma’s, die met hulp van maatschappelijk partners tot stand zijn gekomen. Preventie en positieve gezondheid We hebben ingezet op verhoging van lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle Texelaars. Er is een continu aanbod van preventieve programma’s die kunnen helpen om de Texelse inwoners gezond te houden. Dit doen we vanuit het gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ en samen met o.a. de GGD, het welzijnswerk en het jongerenwerk. Daarnaast zijn de gemeente en partners op het gebied van sport en cultuur de samenwerking aangegaan om zich gezamenlijk in te zetten voor de gezondheid van de inwoners. Het lokaal sportakkoord is een voorbeeld van deze samenwerking. Sportstichting Texel werkt dit verder uit. Van IJslandse naar eilandse aanpak De pilot IJslandse aanpak is in 2021 afgerond en geëvalueerd. Vervolgens volgt een plan voor structurele inbedding en voortzetting van de eilandse variant. De eerste aanzet hiervoor is opgenomen in het uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien. Kwetsbare inwoners We willen dat inwoners langer en zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Door intensievere samenwerking wordt multi-problematiek efficiënter aangepakt.

Hierbij worden kwetsbare inwoners eerder en beter geholpen en escaleren problemen minder vaak. Er is in 2021 gestart met een nieuw aanbod voor dagbesteding, geïnspireerd op de werkwijze van de Odensehuizen in Nederland. Dit biedt een aanvulling op het bestaande aanbod van dagbesteding en is voor mensen met geheugenklachten, beginnende dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er is ontmoeting, opvang, informatie en advies voor deze Texelse inwoners en hun naaste(n). Het draagt eraan bij inwoners langer thuis te laten wonen, aan het voorkomen van eenzaamheid en het verhogen van het algemene welzijn. Inburgering De decentralisatie van de inburgering is in 2021 voorbereid. Het doel is dat de gemeente, samen met o.a. Vluchtelingenwerk, Stichting Texels Welzijn en De Bolder in 2022 klaar is voor deze nieuwe taak. Waarbij de nadruk ligt op de verschillende leerroutes, maatschappelijke begeleiding en participatie.

Schuldhulpverlening In 2021 is de nieuwe aanpak vroeg signalering van schulden opgenomen in de aanpak van het Sociaal Team. Hiervoor is met inwoners contact gelegd zodra ze betalingsachterstanden hadden op enkele vaste woonlasten. Dit heeft nog niet geleid tot een stijging van het aantal hulpvragen over schulden. In het uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid, inclusief inburgering is met de tweede actielijn ’Inwoners worden ondersteund bij financieel rondkomen en het voorkomen van schulden’ een vervolg gegeven aan het beleidsen uitvoeringsplan schuldhulpverlening. Zo wordt extra aandacht gegeven aan de communicatie over hulp bij rondkomen en schulden, zal er gewerkt worden met ambassadeurs en worden de verordeningen en beleidsregels herzien. Jeugdwet Landelijk speelt de discussie over de stelselwijziging (waaronder de hervormingsagenda) van de Jeugdwet. Hoewel de discussie nog niet is uitgekristalliseerd, is de verwachting dat deze vanaf 2022 gevolgen heeft voor bijvoorbeeld inkoop van zorg en de (boven)regionale samenwerking. Bovenregionaal wordt verder gewerkt aan een plan voor specialistische jeugdhulp om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen. In 2022 worden hier vervolgstappen in gezet. Het streven is om zorg steeds dichterbij te organiseren, lokaal wat kan en (boven)regionaal wat moet.

Daarnaast werden in 2021 verschillende initiatieven uit het regionale transformatieplan Jeugd uitgevoerd. Transformatiegelden zijn ingezet voor subsidiering aan ‘Texelgezinnen’, zodat zij zich vanuit het preventieveld in kunnen zetten voor Texelse gezinnen met een ondersteuningsvraag. Verder is aan vijf effectieve en veelbelovende interventies op het gebied van Jeugdhulp een financiële stimulans gegeven. Daarnaast hebben de gemeente en het primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke focus bepaald voor de onderwijs-zorgagenda. Vanuit het project ‘Geweld hoort nergens thuis’ is in 2021 een regiovisie en een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma vastgesteld. Door een multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de Kop van Noord-Holland wordt huiselijk geweld en kindermishandeling teruggedrongen. Veiligheid op orde Net zoals in 2020 stond 2021 in het teken van de maatregelen voor de coronapandemie. Dit zal in 2022 voortgezet worden. Daarnaast is in 2021 ingezet op ondermijning en integrale samenwerking en het werken aan een nog veiligere woon- en leefomgeving voor zowel inwoners als onze bezoekers.

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden

Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid

Veiligheidsregio NoordHolland Noord

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie. Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Visie en beleid sociaal domein Texel (2021) • Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien (2021) • Uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen (2021) • Uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering (2021) • uitvoeringsprogramma gezondheid (2021) • Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015) • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020 (2020) • Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013) • Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014) • Nota voorschoolse educatie (2019) • Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Texel 2020 • Verordening Jeugdhulp (2016) • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning (2019) • Nadere regels Jeugdhulp (2017) • Regionaal plan van aanpak Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 • Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018) • Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018) • Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015) • Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018) • Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal (2016) • Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2020 (Bbz 2004) gemeente Texel (2022) • Beleidsregels naleving besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gemeente Texel (2022) • Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016) • Besluit Damoclesbeleid gemeente Texel 2021 • Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 • Algemene Plaatselijke Verordening Texel (2017) • Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Visie en Beleid sociaal domein actualiseren Afgerond. De visie en het beleid sociaal domein zijn in 2021 vastgesteld door de raad.

Prestatie Resultaat

Actualiseren van het dorpshuizenbeleid In ontwikkeling. In het uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen is een inhoudelijke richting gegeven voor de invulling van het dorpshuizenbeleid. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt voor de andere pijlers: vastgoed en relatiebeheer. Relatiebeheer betreft het maken van afspraken over de communicatie tussen dorpscommissie en gemeente waarmee in 2021 is gestart. Dit krijgt z’n beslag in de actualisatie van de convenanten.

Prestatie Resultaat

Texelse Agenda Onderwijs en Zorg opstellen In ontwikkeling. Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners zijn doorgegaan met de ontwikkeling van de Texelse Agenda Onderwijs Zorg. Het doel hiervan is om breed ondersteuningsaanbod te realiseren tussen onderwijs en (jeugd-)zorg, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen.

Prestatie Resultaat

IJslandse aanpak op Texel onderzoeken en implementeren Afgerond. De IJslands / Eilandse aanpak is geëvalueerd.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Integraal Veiligheidsplan uitvoeren Wordt uitgevoerd.

Prestatie Resultaat

Bluswatervoorzieningen natuurgebied aanleggen en onderhouden Wordt uitgevoerd. Er zijn twee bluswaterputten geslagen, de overige drie putten worden in 2022 geslagen.

Initiatief voorstellen en moties Motie 14-04-2021 Resultaat

Een cadeautje ontvangen maakt blij In het uitvoeringsprogamma Werk en zekerheid, inclusief inburgering die in december 2021 door de raad is vastgesteld is – mede vanuit deze motie - de volgende actie opgenomen: In dialoog met de nieuwe gemeenteraad wordt in 2022 besproken welke ondersteuning wordt gegeven aan mensen met een minimuminkomen, resulterend in nieuwe beleidsregels en verordening.

Motie 22-09-2021 Resultaat

Geen langer interval Bevolkingsonderzoek borstkanker Afgerond. De staatssecretaris is op de hoogte gebracht van de betreffende motie.

Wat heeft het gekost? 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 2021 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

2.373

2.534

2.491

2.573

2.354

Openbare orde en veiligheid

549

710

339

362

312

Subsidies

292

291

299

311

290

Inkomensvoorzieningen

2.128

5.360

2.639

2.536

3.713

Participatiebudget

2.653

3.060

2.861

3.161

3.175

Algemene voorzieningen

1.658

1.514

1.692

1.654

1.549

Sociaal Domein

5.826

6.377

6.292

7.014

7.461

Volksgezondheid Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

544

576

592

591

549

16.023

20.423

17.205

18.202

19.404

Totaal lasten DSW De Bolder

4.546

4.279

4.285

4.433

4.491

Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder

20.569

24.702

21.469

22.635

23.895

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.732

-2.767

-2.570

-2.623

-2.645

Totaal lasten programma 2

17.837

21.935

18.899

20.012

21.250

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Inkomensvoorzieningen

1.958

5.032

1.975

1.648

2.809

Participatiebudget

-190

186

296

Algemene voorzieningen Sociaal Domein

457

1.644

158

111

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

2.343

6.957

2.329

2.002

3.318

Totaal baten DSW De Bolder

4.546

4.378

4.285

4.433

4.439

Totaal baten programma 2 incl. De Bolder

6.889

11.335

6.593

6.435

7.757

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.732

-2.767

-2.570

-2.623

-2.645

Totaal baten programma 2

4.157

8.568

4.023

3.812

5.112

-13.680

-13.367

-14.876

-16.200

-16.138

Voordeel

Saldo programma 2

Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)

€

Programma 2 Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Geen mutaties

Totaal toevoegingen aan reserves

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2019

2020

2021 primair 2021

Begroting

Rekening 2021

na wijziging Sociaal domein

324

1.547

Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder

188

145

138

Totaal onttrekkingen uit reserves

512

1.626

145

138

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Brandweer en rampenbestrijding De bijdrage aan de Veiligheidsregio is voordelig t.o.v. de begroting door een verrekening

213 V 169

Brandkranen, minder noodzakelijk onderhoud dan verwacht

Overige oorzaken < 10

van het voordelige rekeningresultaat 2020 van de Veiligheidsregio. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage lager uitgevallen dan begroot. Er is minder onderhoud nodig geweest en minder kosten gemaakt voor de kazerne in Den Burg.

Openbare orde en veiligheid

31 V

Specifieke Corona uitkering voor compensatie stadswachten/parkeerwachten

M eer uren Gemeentewerken belast op openbare orde (o.a. ivm Corona)

-24

Overige oorzaken < 10

-2

Subsidies

21 V

De incidentele rijksbijdrage vanuit het corona steunpakket is nog niet ingezet.

Overige oorzaken < 10

Inkomensvoorzieningen Als gevolg van corona zijn er meer bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit is inclusief de BBZ,

0 -200

welke sinds 2020 gelijk wordt gefinancierd als de overige bijstandsuitkeringen. Als gevolg van de financieringsmethodiek (T-2) hebben we minder van het Rijk ontvangen dan nodig was. In 2021 is er voor een bedrag van € 1.592.000 gebruik gemaakt van de Tijdelijke

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit bedrag is volledig door het Rijk gecompenseerd. Lagere advieskosten en een voordeel op de inzet van de sociaal rechercheur door een

M eer inzet van budget voor armoedebestrijding kinderen

-16

De (extra) rijksbijdrage Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van

133

Overige oorzaken < 10

Voordeel op salarissen

gewijzigd contract.

€ 140.000,- was ruimschoots voldoende om de extra uitgaven van circa € 75.000 te dekken. Het positieve verschil hoeft niet terugbetaald te worden. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand dan begroot. M inder aanvragen schuldhulpverlening dan verwacht. Het blijft lastig om in te schatten wat financiële gevolgen zijn van corona. Het inburgeringsbudget is ingezet voor inhuur om de implementatie van de Nieuwe wet inburgering voor te bereiden. Doordat de instroom van vergunninghouders is vertraagd is er mimimale inzet geweest van budget voor de ondertussengroep.

Participatiebudget WSW Vanwege corona is er een extra rijksbijdrage ontvangen, daarnaast is er budget

181 V 238

-75

Overig resultaat de Bolder / WSW

-41

Overige oorzaken < 10

Voordeel op salarissen

overgeheveld uit 2020. Als gevolg van de pandemie is er een tijdelijke pauze geweest bij het inzetten van reïntegratietrajecten bij de Bolder, waardoor er minder trajecten zijn afgenomen. Incidenteel is er € 75.000 aan de Bolder vergoed als tegemoetkoming in de gemiste inkomsten veroorzaakt door het lagere aantal afgenomen trajecten. Qua capaciteit is de Bolder ingericht op een hoger aantal reïntegratietrajecten dan er daadwerkelijk werden afgenomen. Als gevolg van corona was dit aantal (aanmerkelijk) lager dan begroot.

Algemene voorzieningen De kosten voor peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie zijn hoger dan begroot.

50 20

Overige oorzaken < 10

-1

Voordeel op salarissen

De stijging van het aantal kinderen wat hier gebruik van maakt is stuctureel gebleken. Doordat de kosten van vroeg- en voorschoolse educatie gedekt konden worden uit de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid voor een bedrag van € 74.000 ontstaat er per saldo een voordeel.

Sociaal Domein Stijging in de vraag naar woonvoorzieningen, blijken lastig te voorspellen. De aanvragen

475 N -62

-41

-18

-53

Het budget voor verslavingszorg is een aantal jaren te hoog gebleken.

De incidentele rijksbijdrage voor ondersteuning van de jeugd is in 2021 nog niet ingezet

-686

276

Overige oorzaken < 10

Nadeel op salarissen.

-13

beperken zich niet alleen tot de ouderen. Bestaande aanpassingen moeten ook gekeurd, onderhouden en vervangen worden. M eer kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp, de vergrijzing is hier een belangrijke oorzaak van. M eer kosten gemaakt voor vervoersvoorzieningen. Er waren meer aanvragen voor rolstoelen en scootmobielen. Daarnaast gaat het hier ook om onderhouds- en vervangingskosten. Er is sprake van een klein voordeel ten opzichte van het budget bij begeleiding vanuit de WM O De ontvangen eigen bijdragen voor de WM O zijn structureel lager dan begroot. Eigen bijdragen mogen niet gestapeld worden, waardoor bij toenemende vraag bij 1 client de eigen bijdragen gelijk blijven. De budgetoverheveling voor algemene voorzieningen WM O-jeugd uit 2020 is in 2021 niet ingezet als gevolg van de pandemie.

In de halfjaarsrapportage 2021 en de Rib (30-11-2021) is al gerapporteerd over de mogelijke tekorten op het budget van jeugdhulp. De kostenstijging is over de hele linie zichtbaar. Daarnaast is het aantal complexere (lees duurdere) jeugdzorgtrajecten gestegen. Doordat er een wachtlijst bij het Sociaal Team ontstond, zijn er meer jongeren direct door de huisarts verwezen naar gecontracteerde jeugdhulp. Hierdoor is minder grip ontstaan op de jeugdhulptrajecten en daarmee de kosten. Ook is er extra Sociaal M aatschappelijk Werk ingekocht. Het voordeel op uitvoeringskosten sociaal domein ontstaat door een lagere bijdrage voor de back-office Den Helder en lagere inhuurkosten dan begroot onder andere omdat er gewerkt is met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Daarnaast was er sprake van minder scholings- en advieskosten. Het budget voor pilotkosten is niet ingezet.

Volksgezondheid

41 V

Lagere bijdrage aan de GGD dan begroot

Vanwege de pandemie waren er minder mogelijkheden voor preventieve interventies.

Lagere bijdrage aan het burgernetwerk AED dan begroot

Overige oorzaken < 10

Totaal programma 2

62 V

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

De bijzondere combinatie van landschappen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. Het mooie Texelse landschap en de waardevolle natuur bieden een grote meerwaarde voor zowel inwoners als bezoekers. Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texel Principes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud of versterking van de Texelse kernwaarden.

A. Terugblik Recreatie en toerisme In september 2021 is het ‘Toeristisch Toekomstplan Texel, Texel in balans (naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland)’ vastgesteld in samenwerking met diverse partijen op het eiland. Een gedragen visie, met een duidelijke richting naar de toekomst, waarbij de ambitie is dat toerisme en recreatie waarde toevoegen en onderscheidend zijn voor de Texelse samenleving. Met een evenwichtige balans tussen inwoners en bezoekers van Texel. In 2020 is het contract met de VVV (TESO-TOP-Gemeente) voor vier jaren verlengd evenals het contract met STIFT (St. Toeristisch Investeringsfonds). 2021 was het laatste jaar waarin verzoeken om een financiële bijdrage vanuit het project ‘revitalisering vakantieparken’ van De Kop Werkt! ingediend konden worden. Dit project werd in oktober 2019 opengesteld voor een financiële bijdrage in kwaliteitsverbetering op vakantieparken. In het kader van dit project is door Texelse bedrijven voor circa € 7 miljoen geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering waarvoor ze gezamenlijk € 350.000,- aan financiële bijdragen ontvingen. De plannen betroffen onder meer verbeteringen aan infrastructuur, buitenruimten, verblijfsaccommodaties, duurzaamheid en toegankelijkheid. Ook is gefinancierd ten behoeve van coaching en de inzet van expertteams voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering.

Haven en visserij De visserij is van economisch belang en niet alleen voor de sector zelf, maar ook als belevingswaarde voor de toeristische sector. De haven van Oudeschild moet behouden blijven als een karakteristieke vissers- en werkhaven met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij heeft het moeilijk, door onder andere Brexit en de groei van de windmolenparken op zee verkleind het werkgebied snel waardoor het aantal grote kotters afneemt. In 2021 is de havenvisie uitgewerkt met een exploitatieplan waarin het Texels dna voor de haven wordt geborgd, de overgebleven visserij zo lang mogelijk in stand wordt gehouden en gericht wordt gezocht naar nieuwe passende doelgroepen. Integraal onderdeel hiervan is het meerjaren-onderhoudsplan om door gepland onderhoud de haven zo efficiënt mogelijk in stand te houden. Dit voorstel is aangehouden.

Vooruitlopend op de toekomstige havenexploitatie is in 2021 een toekomstbestendig netwerk van walstroom, drinkwater en vrij toegankelijk wifi netwerk gerealiseerd. De walstroom wordt volledig duurzaam opgewekt door zonne-energie. In 2022 zal het gemeentelijk toiletgebouw op de haven worden gerenoveerd en daarmee is aan de belangrijkste voorwaarden voldaan om nieuwe gebruikers van de haven aan te trekken en zo de krimpende visserij activiteiten te compenseren. Het Texelse landschap Op de Hoge Berg zijn we samen met andere partijen bezig met een gebiedsproces. Het behoud van het karakteristieke landschap, met gezonde agrarische bedrijven op de Hoge Berg, is complex. De betrokken partijen in het gebied hebben overeenstemming bereikt. Nu wordt goed samengewerkt aan een toekomstbestendige Hoge Berg. De gemeente ondersteunt hierbij. De Hoge Berg heeft de status icoonlandschap gekregen. Aan realisatie van de hoofddoelen van natuur & landschap werd actief gewerkt: behoud van de kwaliteiten van natuur en landschap, het realiseren van een zo groot mogelijke toegankelijkheid van natuurgebieden, ecologisch beheer op agrarische gronden en behoud van kleinschalig historisch medegebruik van duinen, stranden, kwelders, water en zee. Openbaar groen Al het groenonderhoud is volgens de plannen uitgevoerd. Dijkversterking Het project dijkversterking is afgerond.

Strand Ook hier zijn de werkzaamheden flink beïnvloed door corona. De strandbewaking is wel gewoon doorgegaan. Er is veel werk verzet om het strand zo normaal mogelijk te exploiteren. De inkomsten uit de verhuur zijn lager, omdat strandhuisjes later op het strand mochten en de paviljoens deels gesloten zijn geweest. Veel aandacht ging uit naar de situatie rondom de smalle stranden op Texel. Nationaal Park Ook op Texel speelt de discussie rond Nationale Parken ‘Nieuwe Stijl’. Naast mogelijke uitbreiding wordt met name verbinding gezocht tussen natuur, landschap, cultuur en de agrarische sector. Het Nationaal Park Duinen van Texel probeert ‘dit nog meer te gaan doen op Texel’. Ruimtelijke Ordening In 2021 zijn diverse kleinere (postzegel)bestemmingsplannen en reparatieplannen vastgesteld, zoals het 2e Reparatieplan Den Hoorn, het 2e Herstelbesluit bestemmingsplan Oudeschild, het Reparatieplan Oosterend en Herstructurering Golfbaan De Texelse. De invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld, nu naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. De voorbereiding op de inwerkingtreding ging gewoon door. Door het uitstel is de Omgevingsvisie vertraagd; die wordt in 2022 weer opgepakt. Toezicht en Handhaving De Boa’s zijn druk geweest met het toezicht op de coronamaatregelen. Het toezicht op de Alcoholwet is minder geweest doordat de horeca het overgrote deel van het jaar gesloten was.

Wel is er grote inzet geweest op de uitbreiding van het vergunning parkeren en het betaald parkeren. In totaal zijn er circa 40.000 voertuigen gecontroleerd en is de betalingsbereidheid gemonitord. Ook wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking met de politie.

Het bouw- en woningtoezicht is door corona deels digitaal uitgevoerd. In 2021 is een inhaalslag gemaakt. Oude zaken (vanaf 2008) waar geen prioriteit aan was gegeven of geen nacontroles waren uitgevoerd, zijn nagegaan en opgelost. Alle kampeerboeren zijn in 2021 bezocht en goed in kaart gebracht. De geconstateerde overtredingen werden opgelost. Ook zijn de werkzaamheden voor grondzaken opgepakt en zijn zaken van verkeerd gebruik van gemeentegrond opgelost. Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord NV TESO Texel Airport NV

Taakvelden 7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit.

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoedstatus Waddengebied Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

3.3

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura 2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

Openbaar groen als spil voor een beter leefklimaat 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=11a597ba-3c68-48dd-93f2-2ec8210346bf