Document · PDF

Bijlage - Programmabegroting 2022

Raadsvergadering 10 november 2021, gemeente TexelBij agendapunt: Ontwerp-programmabegroting 202220.290 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Formatieuitbreiding Sociaal Team bestendigen 2.2.8 Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk Via de programmabegroting 2020 is voor een periode van 2 jaar budget beschikbaar gesteld voor 2 fte klantmanagers voor het Sociaal Team. Het gaat om 0,5 fte klantmanager Wmo en 1,5 fte klantmanagers Jeugd. Deze extra capaciteit is nodig om de opdracht van het Sociaal Team met voldoende kwaliteit uit te voeren. Dit blijkt ook uit een in 2019 uitgevoerde benchmark en aanvullende inventarisatie, waarin naar voren kwam dat er structureel 2 fte extra nodig is. Vanwege de destijds in ontwikkeling zijnde nieuwe visie sociaal domein, is in eerste instantie gekozen voor een tijdelijke fte-uitbreiding (2 jaar). In februari 2021 is de nieuwe visie “Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond, met en voor elkaar” vastgesteld. Hierin staat ook de rol van de gemeente en de opdracht aan het Sociaal Team beschreven. Het voorstel is daarom om de 2 tijdelijke fte vanaf 2022 structureel aan het team toe te voegen. Bedrag Lasten Dekking € 160.000 Structureel Begroting 2022 e.v. -€ 160.000 Structureel Budget jeugdhulp De kosten zijn gebaseerd op 2 fulltime klantmanagers. De dekking wordt gevonden binnen het huidige budget jeugdhulp.

Gelet op het feit dat het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals en gekeken naar hun werkzaamheden,is de inzet van deze middelen passend bij het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld door de raad, namelijk het verlenen van (jeugd)hulp.

39/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

2.373

2.534

2.593

2.520

Openbare orde en veiligheid

549

710

362

364

Subsidies

292

291

311

302

Inkomensvoorzieningen

2.128

5.360

2.461

2.513

Participatiebudget

2.653

3.060

3.108

2.907

Algemene voorzieningen

1.658

1.514

1.648

1.873

Sociaal Domein

5.826

6.377

7.136

5.970

Volksgezondheid

544

576

591

585

Totaal lasten programma 2

16.023

20.423

18.210

17.033

Totaal lasten Leer-Werkbedrijf De Bolder

4.546

4.279

4.433

4.658

Totaal programma 2 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder

20.569

24.702

22.643

21.691

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.732

-2.767

-2.712

-2.746

Totaal lasten programma 2

17.837

21.935

19.931

18.945

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Inkomensvoorzieningen

1.958

5.032

1.681

1.820

Participatiebudget

-190

186

Algemene voorzieningen

Sociaal Domein

457

1.644

158

Totaal baten programma 2

2.343

6.957

2.035

2.176

Totaal baten Leer-Werkbedrijf De Bolder

4.546

4.378

4.433

4.658

Totaal programma 2 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder

6.889

11.335

6.468

6.834

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.732

-2.767

-2.712

-2.746

Totaal baten programma 2

4.157

8.568

3.756

4.088

-13.680

-13.367

-16.175

-14.857

Brandweer en rampenbestrijding

(bedragen in duizenden euro’s)

Baten

Saldo

40/177

E. Beïnvloedbaarheid Indicatief beeld via taartdiagrammen In de taartdiagrammen worden de categorieën ‘beïnvloedbaar kort’ en ‘beïnvloedbaar middellang’ getoond ten opzichte van het totaal van het programmabudget qua baten en lasten:

Taartdiagram lasten en baten programma 2

41/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Brandweer pro-actie en preparatie Openbare orde en veiligheid algemeen Uitvoering bijzondere wetten Gebundelde uitkeringen WSW - Werkbedrijf De Bolder Algemene voorzieningen Wmojeugd Wmo uitvoeringskosten Openbare gezondheidszorg Totaal

12 193 16 223

74 21 15

109

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Brandweer pro-actie en preparatie Openbare orde en veiligheid algemeen Uitvoering bijzondere wetten Subsidie MO Subsidie Kinderopvang Subsidie Jeugdwerk Gebundelde uitkeringen Participatiebudget Minimabeleid Welzijn Inkomensregelingen Peuterspeelzalen Algemene voorzieningen Wmojeugd Wmo uitvoeringskosten Openbare gezondheidszorg Totaal

42/177

Baten 32 54 13 29 52 221 165 32 64 433 99 110 217 232 20 1.773

Brandweer pro-actie en preparatie Openbare orde en veiligheid algemeen Uitvoering bijzondere wetten Subsidie MO Subsidie Kinderopvang Subsidie Jeugdwerk Gebundelde uitkeringen Participatiebudget Minimabeleid Welzijn Inkomensregelingen Peuterspeelzalen Algemene voorzieningen Wmojeugd Wmo uitvoeringskosten Openbare gezondheidszorg Totaal

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

Texel is aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Er is balans tussen toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak bij de inwoners. Het unieke eilandkarakter van Texel blijft behouden. Ook andere sectoren, zoals visserij en landbouw, koesteren we. Boeren en vissers horen bij Texel. We ondersteunen landbouw en visserij waar mogelijk en gaan voor een hoge kwaliteit van natuur en landschap. Er is een goede balans tussen ecologie en economie.

Structuurvisie Texel op koers Nota Verblijfsrecreatie Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel Strandnota Welstandsnota Texel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Groenbeheerplan

De openbare ruimte is zó ingericht dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. Een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur. Met de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet, beschermen we de (kern)waarden van Texel en maken we de gewenste ontwikkelingen mogelijk. Hierbij doen we meer samen met inwoners en bedrijven.

43/177

Waar hebben we al op ingezet? Toerisme Het Toeristisch Toekomstplan is aan de raad aangeboden. De ontwikkelingen van STIFT en VVV houden we jaarlijks bij. Natuur en landschap De schapenhouderij draagt blijvend bij aan het Texelse landschap. Samen met andere partijen wordt onderzocht hoe dit te realiseren o.a. door gebiedsproces De Hoge Berg en verbeteren lokale afzet. Kust & strand In 2020 is gestart met het opstellen van een lange termijn visie voor het strand- en duingebied. Groenbeheer Planmatige aanpak met als basis het Groenbeheerplan. Ruimtelijke Ordening De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet zijn op koers. De omgevingsvisie geeft aan waar we naar toe willen. Waar zetten we extra op in? Toerisme Acties uit het Toeristisch Toekomstplan zijn in uitvoering, zoals: Paraplu-bestemmingsplan en duidelijker regels voor de verblijfsrecreatie (bijv. logies en ontbijt; omzetting tenten naar zomerhuizen). Om het gevoel van drukte tegen te gaan, stimuleren we de toerist om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan. (Inter)nationaal worden meer toeristen verwacht. We leiden dit in goede banen. Groenbeheer De openbare ruimte kan en moet het extremere weer; natter, heter, droger, letterlijk opvangen (klimaatverdrag Parijs).

We gaan meer groen aanleggen voor wateropvang, voorkomen van hittestress, opname van CO2, filteren van fijnstof, geluidwering en biodiversiteit. We ontwikkelen een toets waarmee we (her)inrichtingsplannen beoordelen hoe ‘klimaatadaptief’ en dus toekomstbestendig ze zijn. We stellen een nieuwe Groenbeheerplan op voor de volgende beheer- en omvormingscyclus van 5 jaar.

We continueren de aanpak van ‘Grijs naar Groen’ waarbij we overtollige trottoirs omvormen naar groenvakken. We experimenteren met bij het eiland passende kruidachtigen die minder onderhoud vragen en meer sier- en natuurwaarde hebben. Kust & strand Een veilige kust met aandacht voor de economie/ toerisme. Voor het strand- en duingebied Noordzeekust Texel worden concrete projecten benoemd. Ruimtelijke Ordening Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe omgevingswet waarschijnlijk ingevoerd. In de omgevingsvisie beschrijven we hoe we vanuit de belangrijke (kern)waarden nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Tegelijk met de invoering van de omgevingswet komen er bodemtaken naar de gemeente: o.a. de vergunningverlening, toezicht en handhaving over bodembescherming en bodemsanering. De Omgevingsdienst voert dit uit: tot 1 juli voor de provincie, daarna voor de gemeente. Inventarisatie wenselijke voorstellen Overdracht bodemtaken financieren. Groenbeheerplan.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Omgevingsdienst NoordHolland Noord Noord

Taakvelden 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening

Veiligheidsregio

8.1 Ruimtelijke ordening

GGD

8.1 Ruimtelijke ordening

NV TESO Texel Airport NV

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit. Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar waddeneilanden in relatie tot werelderfgoedstatus waddengebied. Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet. Uitvoeringsprogramma Agenda voor het Waddengebied. Regiodeal Leefbaarheid.

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen 3.1.1.1

Beheeroverleggroep Natura 2000 faciliteren

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.4

Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura 2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

3.3

Openbaar groen beheren en verbeteren 3.3.1

3.3.2

Openbaar groen beheren 3.3.1.1

Openbaar groen onderhouden

3.3.1.2

Openbaar groen verbeteren

3.3.1.6

Veiligheid bomen in windsingels controleren

3.3.1.7

Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren

Speelplaatsen beheren 3.3.2.1

3.4

Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen

Recreatie faciliteren 3.4.1

Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1

3.4.2

3.5

Strandnota uitvoeren

Toerisme kwalitatief en kwantitatief stimuleren 3.4.2.4

Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren

3.4.2.6

Regionale toeristische samenwerking stimuleren

Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van Texelse kernwaarden 3.5.1

Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen 3.5.1.3

Dichtslibben van het landschap voorkomen

3.5.1.7

Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen

3.5.1.10

Anticiperen op nieuwe Omgevingswet

3.5.1.12

Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen

B. Lange Termijn Planning • • •

De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren; Zendmastenbeleid actualiseren; Diverse kleinere en reparatie bestemmingsplannen (incl. paraplu bestemmingsplan recreatie en toerisme).

46/177

C. Voorstellen Voorstel 2022-301 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2022-302 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Overdracht bodemtaken financieren 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen Bodemtaken, die nu onder de provincie vallen, komen met de invoering van de Omgevingswet naar de gemeente. De Omgevingsdienst voert deze taken uit, en zal dat ook namens de gemeente blijven doen. Bedrag Lasten Dekking € 30.000 Structureel Begroting 2022 e.v. De kosten voor het uitvoeren van deze taken zijn geraamd op € 30.000.

Sail 2022 en 2023 3.4.2 Toerisme kwalitatief en kwantitatief stimuleren We willen bijdragen aan de Sail-evenementen : 1. Informele Sail 14 t/m 17 juli 2022 vanuit Harlingen voor het aanbieden van havenfaciliteiten en programma in Oudeschild. 2. Formele Sail 29 juni t/m 2 juli 2023 te Den Helder. Ter voorbereiding op het evenement zijn de bijdragen in 2022 benodigd. De Sailevenementen hebben voor Texel een meerwaarde: Nostalgisch omdat de schepen op en aan de Texelse Reede liggen Economisch omdat Sail Den Helder 2023 ook op Texel tot extra inkomsten leidt Maatschappelijk omdat we samen met stakeholders op Texel deelnemen aan het Sail-evenement Bestuurlijk/politiek omdat we samen met regiogemeenten een evenement organiseren. Bedrag Lasten Dekking € 90.500 Incidenteel Begroting 2022 Ad 1. Bijdrage is € 5.500: € 500 voor het bieden van havenfaciliteiten aan TallShips € 5.000 voor het bieden van een programma opgesteld door het bedrijfsleven en STIFT. Ad 2. Bijdrage is € 85.000: € 60.000 organisatie Sail Den Helder € 15.000 Pre-Sail in Oudeschild € 7.500 invullen Texeldeel op evenemententerrein Den Helder € 1.500 netwerkbijeenkomten € 1.000 bieden havenafaciliteiten aan TallShips. De reiskosten voor netwerkbijeenkomsten kunnen misschien lager uitvallen, als de TESO langere vaartijden aanhoudt en er niet afzonderlijk boten gehuurd hoeven te worden.

Bij de evaluatie 2017 is besproken dat het Sail Bestuur Den Helder hierover vroegtijdig met TESO in gesprek gaat. De bijdrage van Sail Den Helder 2023 zal grotendeels in 2022 worden besteed vanwege de voorbereidingskosten die nodig zijn. Vandaar dat we deze bijdrage in de programmabegroting 2022 opnemen.

47/177

Voorstel 2022-303 Doelenboom Motivatie

Financieel

Groenbeheerplan 3.3.1 Openbaar groen beheren Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2022 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad. Bedrag Lasten Dekking € 75.000 Incidenteel Begroting 2022 -€ 75.000 Incidenteel Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2022-304 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

48/177

Parkeerterreinen strandslagen aanpakken Toename bezoekers en Programma Zandige kust heeft invloed op de bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. De voorzieningen zijn toe aan een opknapbeurt. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 200.000 Begroting 2022 In 2022 wordt een meerjarenplan voor het opknappen van de parkeerterreinen aan de strandslagen gemaakt. Voor de aanpak van een eerste parkeerterrein in 2022 stellen wij voor om € 200.000 op te nemen.

49/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Handhaving

408

461

682

500

Natuur en landschap

248

304

282

232

Groen en recreatie

1.457

1.693

1.771

1.628

Noordzeestrand

472

484

576

460

Toerisme

688

718

727

Ruimtelijke ordening

398

474

700

514

3.671

4.133

4.737

4.061

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Handhaving

Groen en recreatie

Noordzeestrand

208

152

138

198

Totaal baten programma 3

236

193

150

210

-3.435

-3.940

-4.587

-3.851

Totaal lasten programma 3

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Saldo

50/177

Taartdiagram lasten en baten programma 3

51/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Natuur en landschap Buitenrecreatie Noordzeestrand Handhaving Totaal

Baten 25 68 38 131

Natuur en landschap Buitenrecreatie Noordzeestrand Handhaving Totaal

5 198 203

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Natuur en landschap Openbaar groen Buitenrecreatie Noordzeestrand VVV STIFT Groen en recreatie Ruimtelijke ordening lokaal Totaal

52/177

Baten 131 11 223 240 486 97 1.189

Natuur en landschap Openbaar groen Buitenrecreatie Noordzeestrand VVV STIFT Groen en recreatie Ruimtelijke ordening lokaal Totaal

Programma 4

Texel werkt!

Een stabiele economische situatie. Na twee jaren van onzekerheid als gevolg van de coronamaatregelen verbetert de economie. Samen met de Wadden en de Kop NoordHolland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren. Zo behouden en versterken we de werkgelegenheid. De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk.

Retailvisie Regionale retailvisie Structuurvisie Texel op Koers Regionale visie Bedrijventerreinen Richting voor Economie, geef ruimte Verkenning haven Oudeschild Nota Verblijfsrecreatie Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) Strategische visie bedrijventerreinen

De haven van Oudeschild en Seaport Texel (Nioz-haven) werken meer samen: - op diepte houden van de vaarwegen en havens; - onderhoud; - inzet van de havendienst. - Uitvoering van de havenbeveiligingswet De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving van onze gasten. De samenwerking in de Kop van Noord-Holland gaat door. Gezamenlijk werken we onder andere aan het behoud en de versterking van de werkgelegenheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Dat bevordert een stabiele economie.

53/177

Waar hebben we al op ingezet? Het uitvoeren van acties uit de visies voor de bedrijventerreinen en retail. De Havenvisie uit 2014 stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Alle ondernemers in de havens werken samen. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft bestaan zonder de ondernemers te beperken. Er is een evenwichtige verdeling van rondvaarten. Met de aanleg van het nieuwe walstroom, drinkwater en havenbrede wifi netwerk is een eerste stap gezet naar het toekomst gereedmaken van de haven van Oudeschild. Het havenbeveiligingsplan zorgt ervoor dat we voortaan ook zeeschepen kunnen ontvangen. Er is een nieuw regioakkoord voor de samenwerking in De Kop van Noord-Holland. Waar zetten we extra op in? De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk. In het exploitatieplan voor de haven van Oudeschild staat het op orde houden van de voorzieningen in een onderhoudscyclus van zo’n veertig jaar centraal. Het gaat hier om aanzienlijke uitgaven, waarbij de voorgenomen afkoopregeling van het Rijk van belang is. Binnen deze onderhoudscyclus wordt eraan gewerkt om de exploitatie van de haven kostendekkend te krijgen. Daarbij is er plaats voor de lokale visserij die het al enige tijd moeilijk heeft vanwege Europese afspraken. Hiervoor komt een separaat voorstel naar de gemeenteraad.

Inventarisatie wenselijke voorstellen Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV TESO

Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling

Texel Airport N.V.

2.1 Verkeer en Vervoer

Coöperatie Texel Energie

3.4 Economische promotie

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar Vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Versterking van de economie in de regio Noord-Holland-Noord, in de subregio De Kop Werkt en expliciet voor Texel. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor werknemers. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor economische activiteiten. Inkopen, verkopen en produceren van duurzame energie. Gemeenschappelijke waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten.

Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2021) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie

Indicator Functiemenging

Eenheid %

Bron LISA

3.Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar*

LISA

6.Sociaal Domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar*

LISA

Jaar 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Texel 55,3 55,8 56,4 56,0 180,3 224,4 184,1 236,6 766,2 977,9 1017,9 1017,2

Nederland 52,4 52,8 53,2 53,2 120,3 145,0 129,6 158,4 651,5 774,0 792,1 795,9

Doelenboom 4.1

Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1

4.1.2

4.1.3

Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1

De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren

4.1.1.2

De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren

Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.4

Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan

4.1.2.7

Uitvoering geven aan de afspraken uit De Kop Werkt!

4.1.2.8

Deelname Leaderprogramma 2015-2020

Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 4.1.3.2

Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten

4.1.3.3

Onderzoek om te stimuleren dat jonge technisch opgeleide VMBO-ers en MBO-ers zich op Texel gaan vestigen Uitvoering resultaten onderzoeksrapportage verbreding huidige onderwijs aanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen toegevoegd Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel,die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten

4.1.3.4 4.1.3.5 4.1.3.7 4.1.4

Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2

4.1.5

4.1.6

Haven Oudeschild exploiteren

Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1

Ruimte voor bedrijven behouden en creëren

4.1.5.2

Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden

Texel digitaal 4.1.6.1

Constante digitale verbindingen

4.1.6.2

Aan aanleg glasvezel buitengebied Texel bijdragen

B. Lange Termijn Planning •

Opstellen meerjarenonderhoudsplan Haven Oudeschild

C. Voorstellen Geen voorstellen in dit programma.

56/177

57/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Havens

1.001

1.868

1.896

1.851

Economie

653

413

900

498

1.653

2.281

2.796

2.350

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Havens

996

993

992

972

Economie

120

Totaal baten programma 4

1.116

1.020

1.021

1.002

Saldo

-538

-1.261

-1.775

-1.348

Totaal lasten programma 4

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

58/177

Taartdiagram lasten en baten programma 4

59/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Totaal

Baten 3 3 7

Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Totaal

157 30 187

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Destructie Totaal

60/177

Baten 248 308 9 20 585

Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Destructie Totaal

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. Het aanbod van primair onderwijs in de dorpen wordt behouden, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod en extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

• •

Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg

•

Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel

•

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel

• •

Verordening materiële gelijkstelling onderwijs

Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel

Verordening leerlingenvervoer gemeente

Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taalen rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd!

61/177

Waar hebben we al op ingezet? De realisatie van het Onderwijscentrum Texel (OCT) is in gang gezet. Het OCT heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is afstemming over de vraag naar het ‘type’ werknemer en het scholingsaanbod. Er is een volwaarwaardig aanbod van opleidingsrichtingen in het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor VMBO Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw. De pilot ‘Praktijkplaats Texel’ is gestart: samenwerking OSG met Hogeschool Inholland Terra Technica voor innovatie- en duurzaamheidsprojecten, daar waar mogelijk specifiek Texel. Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners werken samen aan de hand van de Lokale Agenda Onderwijs Zorg. Thema’s op deze agenda zijn het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, de aansluiting tussen onderwijs en zorg en het aanbieden van extra ondersteuning in geval van onderwijsachterstanden bij kinderen. Voor volwassenen is het Taalhuis Texel gerealiseerd. Via het Taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden). Het Rijk heeft dit beleid geïntensiveerd. De gemeente volgt dit beleid.

Een groep van het ROC Kop van Noord-Holland (met hoofdzakelijk Texelse studenten) is op Texel ondergebracht in OSG De Hogeberg. Waar zetten we extra op in? Aandacht voor basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen en digitale vaardigheden) voor volwassenen neemt toe. Daar waar mogelijk wordt het informeel aanbod verbreed (Taalhuis) en wordt het aanbod aan formele educatie op Texel vergroot (ROC). In 2022 gaat in het basisonderwijs de Taalklas van start om kinderen met taalachterstanden extra taalondersteuning te bieden en ook wordt bij de voorschoolse voorzieningen logopedische screening aangeboden.

Inventarisatie wenselijke voorstellen Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

Taakvelden Onderwijs

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Afstemmen onderwijsbelangen richting Rijk.

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

4.Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

17/18 18/19 19/20

0,5 n.n.b n.n.b

1,8 n.n.b. n.n.b.

4.Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

17/18

18/19

19/20

n.n.b.

17/18 18/19 19/20

2,2 2,0 1,7

1,9 2,0 1,7

4.Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

www.waarstaatje gemeente.nl

Doelenboom 5.1

Goed onderwijs faciliteren 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2

Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren

5.1.1.3

Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel

Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7

Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren

5.1.2.9

Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

5.1.2.14

Gebouw OSG De Hogeberg adequaat onderhouden

Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1

De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren

5.1.3.2

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

5.1.3.3

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren

5.1.3.4

Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010 uitvoeren

Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1

5.1.6

5.1.6.1 5.1.7

Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren

Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren

Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1

In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen

B. Lange Termijn Planning • • • •

Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen Evaluatie van pilotjaar Praktijkplaats Texel (sept 2021 – sept 2022)

C. Voorstellen Geen voorstellen in dit programma.

64/177

65/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Openbaar basis onderwijs

207

206

300

472

Bijzonder basisonderwijs

Openbaar speciaal onderwijs

151

113

121

130

Openbaar voortgezet onderwijs

593

495

497

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

515

662

681

646

1.540

1.551

1.677

1.823

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Openbaar basis onderwijs

485

Openbaar voortgezet onderwijs

100

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

Totaal baten programma 5

612

Saldo

-928

-1.484

-1.645

-1.792

Totaal lasten programma 5

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

66/177

Taartdiagram lasten en baten programma 5

67/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Huisvestingsvoorzieningen ovo Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

Baten 1 4 5

Huisvestingsvoorzieningen ovo Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Onderwijzend personeel obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. bbo Huisvestings- en inrichtingsvoorz. oso Materiële voorzieningen oso Huisvestingsvoorzieningen ovo Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

68/177

Baten 61 7 13 1 16 16 56 339 54 563

Onderwijzend personeel obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. bbo Huisvestings- en inrichtingsvoorz. oso Materiële voorzieningen oso Huisvestingsvoorzieningen ovo Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

Programma 6

Samen beleven en bewegen

Texel heeft een sterke identiteit en imago op het gebied van sport, cultuur en erfgoed, waarmee de aantrekkelijkheid van het eiland voor zowel bezoeker als bewoner is behouden en vergroot. Het Texels (onderwater-) erfgoed is goed beschermd, behouden en waar mogelijk verbeterd. We hebben de kennis over het Texels culturele erfgoed vergroot. Het welzijn en de gezondheid van de Texelaar is vergroot door cultuur en sport. We zijn een aantrekkelijk sporteiland voor toeristen. Het aanbod van (culturele) activiteiten en evenementen is kwalitatief hoog, divers en inclusief, en gaat de verbinding aan met het eiland.

Erfgoedverordening Texel 2018

Structuurvisie Texel op koers

Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkelt

Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede

Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland

Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)

Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid

Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 – Echt Texels en Texels eigen

Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen

Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020

Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023

69/177

Waar hebben we al op ingezet? Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken hebben we de subsidieregelingen geactualiseerd. Voor cultuur is een uitbreiding van de combinatiefunctie cultuur doorgevoerd en zijn nadere afspraken gemaakt over de inzet van de cultuurcoach. Ook doen we weer mee aan het vervolg van het landelijke programma ‘Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024’. En hebben we een positieve aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor 2021-2025 gedaan. Verder hebben we een percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel vormgegeven en hebben we samen met de gemeenten uit Noord-Holland Noord een regionaal cultuurprofiel opgesteld. Voor erfgoed werken we aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarvoor zetten we programmatisch monumententoezicht en uitgebreide voorlichting in. Ook maken we nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en herbestemming van de leeg komende kerken.

De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Texel loopt door. Dit gebeurt met zoveel mogelijk lokale partners. Plangebied IJsbaan: het gebied tussen het Thijssehuis (cultuurcentrum) en De Skool/OSG wordt een verkenning afgerond naar de wensen en ideeën (droomfase) die er leven bij belanghebbenden. De resultaten hiervan worden eind 2021met de raad gedeeld. De raad zal gevraagd worden om aan de hand van de resultaten toestemming te geven voor het zetten van een vervolgstap in dit proces. Uitvoering geven aan de 1% regeling “kunst in de openbare ruimte”. Inventarisatie wenselijke voorstellen De Iseki-tractor vervangen; Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel; Herinvoering subsidieregeling eenmalige subsidies.

De Sportstichting Texel besteedt als uitvoerder van het sportbeleid veel aandacht aan gezond bewegen voor jong en oud. Met verschillende partijen en organisaties wordt het Lokaal Sportakkoord uitgevoerd. Verbinding met de ‘Eilandse aanpak’ is van belang. Samenwerking tussen sportorganisaties, onderwijs, jeugd/jongeren en initiatiefnemers speelt een grote rol. Het fietsprogramma ‘Doortrappen’ wordt door Sportstichting Texel uitgevoerd: een specifiek programma met tips en trucs voor inwoners (60+) waar veiligheid voorop staat. De atletiekbaan in Den Burg is gerenoveerd. Daarmee is een belangrijke upgrade gerealiseerd in het bestand van de gemeentelijke sportaccommodaties. Waar zetten we extra op in? In 2022 werken we verder aan het realiseren van het nieuwe Cultuurcentrum als nieuwe huisvesting van Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek. Ook blijven we de samenwerking en verbinding zoeken met het Eilandse model. De verduurzaming van monumenten heeft extra aandacht. 35/43

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij N.v.t.

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Indicator Niet- sporters*

Eenheid %

Bron RIVM

Jaar 2012 2016 2020

Texel 50,8 56,4 NNB

Nederland 46,6 48,7 NNB

*bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet.

Doelenboom 6.1

Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1

6.1.2

6.1.3

Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1

Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen

6.1.1.2

Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

6.1.1.7

Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren

6.1.1.13

Sportnota uitvoeren

Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1

Erfgoed behouden

6.1.2.2

Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren

6.1.2.6

Pilot onderwaterarcheologie vervolgen

6.1.2.8

Erfgoednota uitvoeren

Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1

Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren

6.1.3.11

Cultuurvisie uitvoeren

6.1.3.12

Huisvesting Artex en Young4Ever faciliteren

B. Lange Termijn Planning • • • • • •

Realisatie Cultuurhuis Texel; Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren; Ontwikkelen kerkenvisie Texel; Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner; Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal; Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021

35/43

C. Voorstellen Voorstel 2022-601 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2022-602 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2022-603 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

72/177

Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel 6.1.3 Kunst en cultuur stimuleren De Stichting Lokale Omroep Texel heeft een aanvullende subsidie van € 8.446 nodig om aan te kunnen sluiten op de MediaHub en de DAB+. Met deze aansluitingen kunnen radio- en televisiesignalen digitaal aangeboden worden op verschillende platforms voor radio, televisie, internet en apps. De Stichting draagt de publieke mediafunctie voor lokale omroeporganisaties op Texel. Met deze aansluitingen is de stichting in staat om de publieke mediafunctie in voldoende mate uit te kunnen voeren en naar de toekomst toe te bestendigen. Bedrag Lasten Dekking € 8.446 Structureel Begroting 2022 e.v. De aansluiting op de MediaHub kost € 7.246 per jaar; De DAB+ kost € 1.200 per jaar. Deze bijdragen komen bovenop de bestaande subsidie, waardoor de jaarlijkse subsidie aan Stichting Omroep Texel voor 2022 € 18.232 wordt.

Subsidieregeling eenmalige subsidies herinvoeren 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren De voorziening Sportinvesteringfonds (voorheen Eenmalige Subsidies Sport) is in 2019 in de bezuinigingsvoorstellen meegenomen. Er is nadien door verschillende sportverenigingen verzocht om subsidie voor onderhoud aan sportaccommodaties, dan wel sportactiviteiten. Daarom wordt voorgesteld om de regeling weer in te voeren en budget te vragen. Bedrag Lasten Dekking € 35.000 Structureel Begroting 2022 e.v. Er was voorheen een budget van € 50.000 beschikbaar. Jaarlijks bleef hier een deel over. Naar verwachting volstaat daarom een structureel budget van € 35.000.

Iseki vervangen De Iseki tractor dient in 2022 vervangen te worden, deze is dan technisch afgeschreven. Deze kleine tractor wordt gebruikt voor het onderhoud aan het kunstgrasveld in Den Burg, waaronder het bezemen en bladblazen. Daarnaast wordt deze tractor gebruikt om de overige velden te bemesten. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 25.700 Begroting 2022 De Iseki wordt afgeschreven in 10 jaar. Voor onderhoud, verzekering etc. is jaarlijks € 2.500 nodig.

73/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Vormings- en ontwikkelingswerk

636

645

656

669

Monumenten en torens

170

180

203

204

2.017

1.902

1.995

1.931

Kunst en cultuur

871

1.260

1.096

978

Subsidies en leningen

Speelplaatsen

132

148

3.845

4.153

4.118

3.908

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

1.121

405

332

342

Kunst en cultuur

203

197

194

Speelplaatsen

Totaal baten programma 6

1.325

611

528

536

Saldo

-2.521

-3.542

-3.589

-3.371

Sport

Totaal lasten programma 6

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Sport

74/177

Taartdiagram lasten en baten programma 6

75/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Buitensport accommodaties groen Kunst en theater Overige cultuur en oudheidkunde Monumenten Totaal

Baten 11 15 130 57 46 118 377

Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Buitensport accommodaties groen Kunst en theater Overige cultuur en oudheidkunde Monumenten Totaal

141 33

174

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Bibliotheek Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Kunst en theater Musea Overige cultuur en oudheidkunde Subsidies, leningen en uitvoeringskosten Speelplaatsen Totaal

76/177

Baten 294 365 258 75 20 11 331 290 27 41 1.713

Bibliotheek Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Kunst en theater Musea Overige cultuur en oudheidkunde Subsidies, leningen en uitvoeringskosten Speelplaatsen Totaal

17 100

170

287

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

De energietransitie is in volle gang. We zetten in op zonneenergie op grote daken, parkeerterreinen en zoeken naar nieuwe mogelijkheden zoals zonne-energie op fietspaden. We zetten ook in op energiebesparing. De meest duurzame energie is immers energie die je niet gebruikt. We spelen in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. Bovendien willen we een lokaal uitvoeringsplan maken om ons nog beter aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De ambitie is van afval naar grondstof te gaan omdat het niet duurzaam is grondstoffen die kunnen worden hergebruikt te verbranden.

Duurzaamheid/energietransitie

Texel zelfvoorzienend en duurzaam vastgesteld 2020

Energie voor Texel uitvoeringsprogramma 2010-2020

Visiedocument Duurzame Waddeneilanden 2020

Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningvoorraad op Texel 2020

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 Schoon • Texel Water 2015 • Ruimte voor water 2017 • Grondstoffenplan 2013

77/177

Waar hebben we al op ingezet? De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Medio 2021 is de eerste Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vastgesteld. Speerpunt voor Texel is energiebesparing door isolatie van gebouwen en de opwekking van zonne-energie op daken en parkeerterreinen. Dit doen we door pandeigenaren te informeren en stimuleren. Zo kunnen woningeigenaren een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is een renteloze lening mogelijk voor zonnepanelen. We spelen in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte te vergroenen. Hiermee voorkomen we hittestress en zorgen we voor de opvang van regenwater bij (extreme) regenval. Bovendien dragen we zo bij aan de opname van fijnstof, de biodiversiteit en een gezonde, veilige en attractieve leefomgeving. Ook leggen we gescheiden rioolsystemen aan voor schoon en vuil water. Hiermee voorkomen we dat schoon water het stelsel belast en wordt aangeboden aan de zuivering. We zetten op dit moment stappen in de richting van een ‘recycleplan’ door het nemen van maatregelen waarvan we zeker weten dat ze een positief effect hebben zoals bv. het verbeteren van de communicatie over de nut en noodzaak afvalscheiding en het uitbreiden en aanpassen van een efficiënt en effectief containernetwerk.

We hebben verschillende instrumenten om te sturen op de grootste kosten om de hoeveelheden restafval te beperken. Samen met het bestuur willen we in dialoog over service- en prijsprikkels, en verbeterende en ondersteunende maatregelen voor de diverse afvalstromen. Medio 2022 hopen we voorstellen voor te leggen aan de raad. Verder draagt onze organisatie bij aan de circulaire economie met een nieuw inkoopbeleid, waardoor er meer aandacht zal zijn voor duurzaam inkopen en aanbesteden. Aan de hand van de in 2021 vastgestelde Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 willen we een lokaal uitvoeringsplan opstellen. In de openbare ruimte houden we nog meer rekening met klimaatverandering. Bijvoorbeeld door meer water op te vangen en hittestress te voorkomen. Naast het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water gaan we regenwater afkoppelen. Bovendien stimuleren we particulieren hun bijdrage te leveren. Inventarisatie wenselijke voorstellen Naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit de in 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte (van het aardgas af), het onderzoek naar zon op daken en parkeerterreinen en de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026, zullen voorstellen separaat aan de raad worden voorgelegd.

Waar zetten we extra op in? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoot. Voor de energietransitie zoeken we de samenwerking met betrokken partijen waaronder de inwoners en bedrijven op Texel. We leggen meer nadruk op communicatie en het aanbieden van advies en ontzorging. Ook werken we mee aan innovaties op het gebied van hernieuwbare energie zoals het realiseren van robuuste, slimme en effectieve netwerken. Hierdoor kan duurzaam opgewekte energie direct worden gebruikt of tijdelijk worden opgeslagen. In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de bebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is. Gemeenten hebben hierin de regie en moeten in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 2022 zal deze visie nader worden uitgewerkt.

35/43

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij HVC

Taakvelden 7.3 Afval

Omgevingsdienst Noord Holland Noord Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden Coöperatie TexelEnergie

7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Transport en verwerking huishoudelijk afval Grondstoffenscheiding Beheer afvalbrengstation Toezicht en handhavingstaken milieu

0.1 Bestuur

Samenwerking aan realisatie duurzaamheidsambitie

0.5 Treasury

Uitvoering (delen van) energieambitie

Indicator Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid Kg/inwoner

Bron CBS

Jaar 2018 2019 2020

Texel 200 221 236

7.Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

RDWKlimaatmonitor

2016 2017 2018

4.1 5,3 7,1

Nederland 178 161 Nog niet bekend 14,9 16,3 17,6

Doelenboom 7.1

Een gezond milieu bevorderen 7.1.1

Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren 7.1.1.1

7.1.2

Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren

Texel schoon houden 7.1.2.1

Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden

7.1.2.3

Onkruidbestrijding op verharding

7.1.2.5

Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen

7.1.2.9 7.1.2.13

Voorkomen dat kadavers en andere dode dieren op het strand gevaar kan opleveren vanwege mogelijke besmetting Openbare toiletten onderhouden

7.1.2.14

Ondergrondse afvalbakken voor restafval plaatsen

7.1.2.15

Perscontainer vervangen

7.1.2.16

Afvalbakken voor zwerfvuil vervangen

7.1.2.17

Via communicatie op vermindering restafval inzetten

35/43

7.2

Een duurzame samenleving bevorderen 7.2.1

7.2.3

Energietransitie faciliteren en uitvoeren 7.2.1.2

Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren

7.2.1.3

Energiebesparing woningbouw stimuleren

7.2.1.4 7.2.1.5

Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren

7.2.1.9

Schone energie stimuleren

Texels watersysteem toekomstbestendig maken en houden 7.2.3.1

Ontwikkelen water netwerkknooppunt zoet-zout

7.2.3.2

Aan verbetering kwaliteit van het oppervlaktewater bijdragen

7.2.3.3

Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken

B. Lange Termijn Planning • •

Grondstoffenplan vaststellen Aanbieden notitie over Rioolheffing

C. Voorstellen Voorstel 2022-701 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

80/177

Aan regeling bevordering van schone wegvoertuigen voldoen 7.1.2 Texel schoon houden Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een regeling voorbereid ter implementatie van de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Ook wel de Clean Vehicles Directive (CVD), regeling schone voertuigen, genoemd. De regeling legt elke aanbestedende dienst een verplichting op om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden.De regeling heeft stimulering van de markt voor schone en energie-efficiënte wegvoertuigen als doel. Dit wordt gedaan door elke aanbestedende dienst te verplichten om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden. De verplichting geldt ook bij aanbesteding van servicediensten aan (private) partijen, waarbij voertuigen essentieel zijn. Een bepaald percentage van de voertuigen van deze partijen moet dus ook schoon zijn. De Clean Vehicles Directive staat naast de ambities van het Klimaatakkoord. De CVD is 2 augustus 2021 ingegaan. Het kabinet wil de ambities van de CVD op termijn verder harmoniseren. Dit betekent dat de gemeente, met de tractie die daarvoor geschikt is, gaat rijden op HVO100 diesel. De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten.

Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het gaat om een duurzame diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm (100%), niet gemixt. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Structureel Begroting 2022 e.v. Voor Texel betekent dit dat de meest recent aangeschafte voertuigen op deze diesel gaan rijden.

Investeringsvoorstel 2022-702 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Kipper/kraanwagen aanschaffen De kipper/kraanwagen is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.Dit geldt over de gehele linie, zowel truckchassis fabrikanten, autolaad- en loskraan fabrikanten en kipper leveranciers. Door de lange levertijd van dit voertuig houden we rekening met een prijsstijging in 2022, deze is meegenomen in deze aanvraag. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 60.000 Begroting 2022 De kipper/kraanwagen is afgeschreven en mag vervangen worden. Door indexatie en aanpassen afschrijftermijn van 8 naar 10 jaar (verwachte levensduur) is er dekking aanwezig voor € 260.000 (zie Hoofdstuk 5A-Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 320.000 excl. btw.

81/177

82/177

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Afval

1.675

1.962

2.133

2.099

Rioolbeheer

2.786

2.909

2.943

3.080

Milieubeleid

1.073

1.036

1.337

1.051

5.558

5.933

6.444

6.257

Rekening

Begroting

2019

2020

2021

2022

Afval

2.133

2.207

2.432

2.463

Rioolbeheer

3.394

3.482

3.483

3.628

Milieubeleid

5.541

5.705

5.953

6.095

-17

-227

-492

-162

Openbare toiletten Totaal lasten programma 7

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Totaal baten programma 7

Saldo

83/177

Taartdiagram lasten en baten programma 7

84/177

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Straatreiniging Inzameling huishoudelijk afval Inzameling bedrijfsafval Beerputten / vetvangers Rioleringen Milieubeheer Duurzame ontwikkeling Afval Totaal

20 135 37 192

16 2.116 28 35 3.560

5.755

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Straatreiniging Afvalstoffenbeleid Inzameling huishoudelijk afval Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare toiletten Duurzame ontwikkeling Totaal

Baten 94 39 78 5 22 4 3 247

Straatreiniging Afvalstoffenbeleid Inzameling huishoudelijk afval Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare toiletten Duurzame ontwikkeling Totaal

85/177

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners. Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet. Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

86/177

IBOR-plan 2016 Beleidsplan Spelen Beheerplan Watersystemen 2017 Gemeentelijk rioleringsplan Beheerplan Wegen Beheerplan Straatmeubilair Structuurvisie Texel op koers 2020 Veilig en verlicht Texel Knelpuntenanalyse mobiliteit Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025 Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025 Parkeer- en Verkeerscirculatieplan Den Burg Beleidsplan civiele kunstwerken 2016 Woonvisie Texel 2016 Actieplan wonen Woningbouwprogramma Texel 2020 - 2030

Waar hebben we al op ingezet? Wonen We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. De huisvestingsverordening is geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. Verscheidene nieuwe woningbouwprojecten zijn in voorbereiding zoals de locaties bij de buitendorpen en de vrijkomende locaties in Den Burg als gevolg van het Onderwijs Centrum Texel. Mobiliteit en openbare ruimte Er is een samenhangend parkeerplan voor Den Burg en De Koog opgesteld wat zorgt voor een betere geleiding van het autoverkeer. Daarnaast is het wegencategoriseringsplan vastgesteld wat de basis vormt van werkzaamheden aan de wegen. Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van de fietspaden. Het Texelvignet is binnen alle dorpen en strandslagen ingevoerd en wordt digitaal aangeschaft. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers.

Er zijn voorinspecties riool, zodat beheeringrepen worden ingepland op basis van actuele informatie. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervangingen van straatmeubilair zijn gestart.

realisatie. Tot slot inzet op tijdelijke flexibele woningbouw voor doelgroepen: spoedzoekers, vergunninghouders, starters enz. Mobiliteit en openbare ruimte Bij de planning en uitvoering van de projecten wordt extra zorgvuldig gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Integraal en projectmatig werken is goedkoper, efficiënter en transparanter. Ook zal er kritischer gekeken worden naar de dominante rol van de auto in het straatbeeld. De straat ‘teruggeven’ aan voetgangers en fietsers verhoogt de leefbaarheid, de veiligheid en versterkt economische clusters omdat in voetgangersgebieden bewezen substantieel meer geld wordt uitgegeven dan in autostraten. Er staan een aantal grote projecten gepland zoals de 2e fase reconstructie Pontweg, rehabilitatie Oostkaap, de elementenverharding terugbrengen in de Boodtlaan De Koog, het herstraten en revitaliseren van het groen in de Vloedlijn/Duinreep e.o. Den Burg en het Buurtje Trompstraat Oudeschild. Samen met beplantingsexperts vinden experimenten plaats met meer kruidachtige beplanting in de openbare ruimte voor meer kleur, natuurwaarden en diversiteit. Inventarisatie wenselijke voorstellen Straatmeubilair vervangen. Diverse wegen rehabiliteren. Heftruck vervangen. Tractor aanschaffen. Boodtlaan reconstrueren. Duiker Eierlandskanaal. Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023). Stenenplaats herinrichten.

Waar zetten we extra op in? Wonen Voor wonen zetten we aan de hand van het Actieplan Wonen extra in op het versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen. De provincie heeft op basis van cofinanciering versnellingsgeld beschikbaar gesteld voor extra projectleiding. Hierbij krijgen sociale, middeldure huur- en betaalbare koopwoningen (waar mogelijk door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)) extra aandacht. In 2022 willen we zichtbare 35/43

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

NV TESO Texel Airport

Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 8.3 Wonen en bouwen 2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Er wordt samengewerkt aan behoud van goede bereikbaarheid, aan de leefbaarheid op de eilanden, met name als dat aan de orde is bij de ontwikkeling en toepassing van beleid van andere overheden. Waarborgen goede bereikbaarheid van Texel. Toeristische infrastructuur en goede bereikbaarheid waarborgen.

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

8.Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2018 2019 2020

279 291 310

230 248 270

8.Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Texel in cijfers

2018 2019 2020

11,6 9,1 18,5

8,6 9,2 8,8

8.Vhrosv

Demografische druk

CBS

2018 2019 2020

77,8 77,9 79,0

69,6 69,8 70,0

8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2019

573

669

2020

590

700

2021

616

733

2019

680

739

2020

706

773

2020

742

811

8.Vhros

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

35/43

Programmabegroting 2022

Doelenboom 8.1

Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren 8.1.1

Infrastructuur beheren en aanpassen 8.1.1.1

Onderzoek doen naar herindeling opslagterrein

8.1.1.6

Diverse straten herinrichten

8.1.1.7

Rotonde Pontweg-Keesomlaan-Westerweg aanleggen

8.1.1.17

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) plan uitvoeren

8.1.1.21

Infra-structurele maatregelen omgeving onderwijscentrum aanleggen

8.1.1.23

Gladheidmeldsysteem aanschaffen

8.1.1.28 8.1.2

Breder kijken dan Infrastructurele maatregelen omgeving Onderwijs centrum Texel Openbare verlichting onderhouden 8.1.2.1

8.1.3

8.1.4

8.1.3.1

Verkeer en bevorderen veiligheid reguleren

8.1.3.3

Openbaar vervoer laten functioneren

8.1.3.5

Parkeerautomaten eventueel vervangen

8.1.3.6

Parkeerautomaten onderhouden

Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen 8.1.4.1

8.2

Fietspaden moeten in het landschap passen

Gebiedsontwikkelingen faciliteren 8.2.1

Een nieuwe bestemming ontwikkelen voor vrijkomende locaties 8.2.1.5

8.3

Voor energiezuinige verlichting zorgen

Mobiliteit reguleren

Herontwikkeling locaties vrijkomende bebouwing faciliteren

Voor voldoende goede woningen zorgen 8.3.1

Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden 8.3.1.4

8.3.2

8.3.2.1 8.3.3

Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren

Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren 8.3.3.1

8.3.4

In het regionale woonbeleid participeren

Meer perspectief op de woningmarkt creëren

In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen

Faciliteren dat meer mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen 8.3.4.1 8.3.4.2

Stimuleren particuliere woningaanpassing Blijversleningen en startersleningen structureel maken

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=f59ec638-dbbb-479d-930d-c6af42dabacc