Bijlage - Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Raadscommissie 27 oktober 2021
2/177
Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 4 Leeswijzer programmabegroting 2022 .................................................................................. 5 Kaders en uitgangspunten ................................................................................................. 6 Hoofdstuk 1 – Kerngegevens ............................................................................................... 8 Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2022 –2025 ................................................................... 11 Hoofdstuk 3 – Samenvatting begroting ................................................................................. 15 Hoofdstuk 4 – ............................................................................................................... 18 4A - Programma’s .......................................................................................................... 18 Programma 1 Voor en door bewoners ........................................................................... 18 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 31 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................
43 Programma 4 Texel werkt! ....................................................................................... 53 Programma 5 Toekomst voor de jeugd .......................................................................... 61 Programma 6 Samen beleven en bewegen ..................................................................... 69 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................ 77 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................ 86 Overhead ................................................................................................................ 97 4B - Financiële vertaling voorstellen ................................................................................. 100 Hoofdstuk 5 – Investeringsplan 2022-2025 .......................................................................... 102 5A – Nieuwe investeringen .............................................................................................. 102 5B - Vervangingsinvesteringen ......................................................................................... 103 Hoofdstuk 6 – Verloop reserves en voorzieningen ..................................................................
105 Hoofdstuk 7 - Paragrafen................................................................................................ 107 Paragraaf A Verbonden partijen................................................................................. 108 Paragraaf B Weerstandsvermogen .............................................................................. 125 Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ..................................................... 136 Paragraaf D Bedrijfsvoering ...................................................................................... 139 Paragraaf E Grondbeleid ......................................................................................... 143 Paragraaf F Financiering ......................................................................................... 148 Paragraaf G Lokale lasten ........................................................................................ 153 Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten ...................................................................... 162 Hoofdstuk 9 - Subsidies .................................................................................................. 164 Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...........................................................
166 Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting ............................................................... 167 Hoofdstuk 12 - Schema behandeling Programmabegroting 2022 ................................................ 170 Hoofdstuk 13 - Overzicht baten en lasten per taakveld ........................................................... 171
3/177
Bestuurlijke boodschap De programmabegroting 2022 is de laatste van vier begrotingen die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan deze collegeperiode. Ondanks dat de jaren 2020 en 2021 sterk werden gekleurd door Corona en alle bijbehorende beperkingen, heeft de uitvoering van het coalitieakkoord daardoor weinig vertraging opgelopen. Het coalitieakkoord en de overige opdrachten van de raad zijn inmiddels voor het overgrote deel uitgevoerd. Dat is best een prestatie in deze bijzondere tijd, en het toont dat wij er op Texel samen de schouders onder zetten als het ons even tegen zit. Passend bij deze laatste periode van uitvoering van het akkoord “Balans Brengen” en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in 2022, bevat deze programmabegroting weinig nieuwe voorstellen. 2022 staat in het teken van afronden en overdragen. Het is opnieuw gelukt om een meerjarenbegroting op te leveren met een structureel sluitend karakter. De jaarschijven 2022-2025 schrijven allen zwarte cijfers onder de streep. De Algemene Reserve is met > €10 miljoen goed gevuld. En we verhogen de lokale lasten zoals afgesproken niet meer dan trendmatig. Een robuuste financiële positie dus. En een begroting die in balans is. Daarmee houden we vast aan de financiële kaders die zijn vastgesteld. Maar een begroting blijft altijd een moment opname.
Bij de perspectiefnota 2022 dit voorjaar, schreven wij nog rode cijfers in de jaren 2024 en 2025. De herziening van de herverdeling van de Algemene Uitkering pakt voor ons goed uit. Het toont aan dat het zin heeft gehad om langs alle mogelijke manieren aandacht te vragen voor de onredelijkheid van het eerdere herverdeling voorstel. Maar het toont ook de kwetsbaarheid aan van onze relatief kleine begroting ten aanzien van dergelijke grote heroverwegingen door het Rijk. Scherpe begrotingsdiscipline blijft noodzakelijk. Er zijn diverse ontwikkelingen die nog hun plek moeten vinden in onze begroting. De ontwikkeling van de haven in Oudeschild is daar een van. Maar ook het nieuwe cultuurcentrum. En we zien dit jaar ook dat het verwachte begrotingsresultaat van ons Leer- Werk bedrijf de Bolder vraagt om een onttrekking aan de diverse reserves. We staan er dus goed voor, maar hebben nog best wat zaken te regelen op ons eiland. En dat kunnen en willen we niet alleen doen. Het vraagt om een effectief samenspel tussen ons bestuur en organisatie. Een van buiten naar binnen gerichte manier van werken, met participatieve werkwijzen. En het vraagt ook om een strategische benadering van al onze vormen van samenwerking op het eiland, in de Noordkop en in Waddenverband. Kortom, een uitdagend vooruitzicht dat we met vertrouwen tegemoet mogen treden.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, drs. E.C. van der Bruggen
4/177
ir. M.C. Uitdehaag
Leeswijzer programmabegroting 2022 De programmabegroting bestaat uit twee onderdelen te weten programma’s en paragrafen. Programma’s Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven: • een korte omschrijving van het programma; • highlights per programma; • ontwikkelingen en beleidskader (inclusief beleidsnota’s en verordeningen); • beleidsindicatoren; • lange Termijn Planning; • voorstellen. De paragrafen Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn en bedrijfsvoeringaspecten in het algemeen voor de gehele organisatie. Paragraaf A: Verbonden partijen Paragraaf B: Weerstandsvermogen Paragraaf C: Onderhoud openbare ruimte en gebouwen Paragraaf D: Bedrijfsvoering Paragraaf E: Grondbeleid Paragraaf F: Financiering Paragraaf G: Lokale lasten De perspectiefnota 2022 – 2025 is gebruikt als basis voor de programmabegroting 2022.
5/177
Kaders en uitgangspunten De perspectiefnota is behandeld in de raad van juni jongstleden. Hierin zijn de kaders opgenomen voor de programmabegroting. Ten opzichte van de perspectiefnota is een wijziging opgenomen en dat betreft de verhoging van de lokale lasten. In de perspectiefnota is een stijging opgenomen van 1,4%. Conform beleid wordt de meicirculaire gevolgd voor de indexering. Hierin is opgenomen een stijging van 1,6%. In de programmabegroting die nu voor ligt is dit percentage opgenomen voor de leges en lokale lasten, waarbij het uitgangspunt blijft kostendekkendheid. In de programmabegroting zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd: • •
• • •
inhoudelijke kaders zijn het coalitie akkoord “Balans brengen” naast de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de “Post- it”. financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de geschatte prijsindexatie van het Centraal planbureau en de cao gevolgen voor gemeenten. Volgens afspraak is de meicirculaire opgenomen in de programmabegroting. Over de septembercirculaire ontvangt u separaat een raadsinformatiebrief. Financieel zullen de raadsbesluiten in de programmabegroting worden verwerkt tot en met september. Geen structurele gevolgen van de Corona – pandemie. Lokale lasten, indexatie 2022: Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,6 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
Totaal overzicht Omschrijving a. Afvalstoffenheffing b. Forensenbelasting c. d.
Havengelden Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)
e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven) Marktgelden OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelastingen Precariobelasting Reclamebelasting Reinigingsrechten voor bedrijven Rioolheffing
n.
Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting
6/177
Voorstel verhoging Kostendekkende tarieven Tarief is voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023, basis verhoging toeristenbelasting, dus 2,2%. Reguliere indexatie 1,6% Reguliere indexatie 1,6%, met uitzondering van (maximale) rijkstarieven. Reguliere indexatie 1,6% Reguliere indexatie 1,6% Reguliere indexatie 1,6% Reguliere indexatie 1,6% Vooralsnog geen voorstel tot verhoging Reguliere indexatie 1,6% Reguliere indexatie 1,6% Kostendekkende tarieven Indexatie 1,6% verhoogd met vast bedrag uit GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022) ad € 2 per aansluiting Trendmatige verhoging van afgerond € 0,05 per overnachting besluit 16 juni 2021, vastgesteld voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023
•
Uitkomsten programmarekening 2020 en halfjaarrapportage 2021
De programmabegroting is een cyclisch product, waarbij de andere P&C producten effect hebben op elkaar. Het vertrekpunt voor deze programmabegroting, is de perspectiefnota 2022 van dit voorjaar. Sindsdien hebben ook de jaarrekening 2020 en de halfjaarrapportage 2021 effect gehad op onze financiële positie. Het financieel effect van deze producten treft u onderstaand in het kort aan. Het streven is om vanuit het project “begroting in balans” deze informatie in volgende begrotingen naast de financiën ook meer inhoudelijke duiding te geven. De financiële uitkosten van de programmarekening 2020 is opgebouwd in grote lijnen conform onderstaand resumé: Bestuur & Organisatie € 410.000 V Rente & Afschrijvingen € 851.000 V Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting € 613.000 V Belastingen & Rechten € 452.000 V Sociaal Domein € 767.000 V Infrastructuur € 690.000 V Leer Werk bedrijf De Bolder € 100.000 V Positief rekeningsaldo 2021 afgerond € 3,9 miljoen De financiële uitkomsten van de halfjaarrapportage: Financieel zien we dat de meevallers en tegenvallers elkaar in 2021 redelijk in balans lijken te houden. We verwachten zowel incidenteel (€96.000) als structureel (€107.000) een bescheiden positief resultaat in 2021. Kort samengevat kunnen we stellen dat we veel extra kosten hebben als gevolg van Corona en dat het Rijk ons daar adequaat voor compenseert. •
Begroting in balans
In deze programmabegroting is de koppeling naar “inzicht in bezuinigingsmogelijkheden” niet meer opgenomen. In de komende periode zal er vanuit de projectgroep begroting in balans en de Auditcommissie met elkaar gesproken worden over een nieuw model om inzicht te krijgen in de beïnvloedbare mogelijkheden. Daarbij zullen ook de huidige overzichten beïnvloedbaar en de daarbij behorende taartdiagrammen onderdeel van onderzoek zijn.
Planning Programmabegroting 2022
Onderwerp
06-10-2021
Verzenden programmabegroting 2022 naar raadsfracties
12-10-2021
Vergadering Auditcommissie
27-10-2021
Bespreking programmabegroting 2022 in speciale raadscommissie
10-11-2021
Vaststelling programmabegroting 2022
11-11-2021
Verzending naar provincie en CBS
7/177
Hoofdstuk 1 – Kerngegevens De kerngegevens zijn te vinden via: www.waarstaatjegemeente.nl en via www.texel.incijfers.nl. Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen Op verzoek van de raad wordt de (financiële) informatie ook visueel weer gegeven. De volgende gegevens zullen door middel van een infographic opgenomen worden: • Een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen; • Een infographic met kerngegevens van de gemeente; • Per programma en per paragraaf een infographic van de belangrijkste punten.
1. www.texel.incijfers.nl (07-2021)
8/177
2 Eigen gegevens (07-2021)
3 De Bolder cijfers jaarrekening (2020)
1. www.texel.incijfers.nl (2040)
1. www.texel.incijfers.nl (2021)
2. Pronexus (2038)
2. Eigen gegevens (2021)
3 Actrive (2040)
3 Gemeentewerken IBOR cijfers 2021 excl.water en sportvelden
9/177
1. www.waarstaatjegemeente.nl (2021)
1. Bestemmingsplan(2021)
10/177
2. www.texel.incijfers.nl (2018)
2. Eigen gegevens (2021)
3. begroting (2022)
3. Jaarrekening TESO (2020)
Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2022 –2025 (bedragen x € 1.000) Nr. 1 Begrotingssaldo Autonome ontwikkelingen 2 Ontwikkeling algemene uitkering, indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur Reeds genomen raadsbesluiten 3 Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden Voorstellen 2022 4 Overschot indexering budgetten 2021 5 Voordeel rente consolideren 6 Indexatie leges en belastingen 1,6% 7 Exploitatie en kapitaallasten voorgestelde investeringen 8 Financiële consequenties structurele voorstellen 9 Ìncidentele storting overschot begrotingsjaar 2022 naar algemene reserve Totaal
2022 485
2023 634
2024 256
2025 175
-227
-289
-81
144
229
-89
0
0
191 170 265 -175 -304 -634 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
256
175
319
In bovenstaand financieel perspectief is alleen opgenomen waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen (raad september 2021). Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de belangrijkste wijzigingen: * de herijking van het gemeentefonds, waarbij de gemeente van nadeel naar voordeel gemeente is gegaan; * de verwerking van de meicirculaire; * en de voorstellen die opgenomen zijn in deze programmabegroting.
Toelichting over bovenstaande onderwerpen 1)
Het financieel perspectief start met het saldo van de begroting 2021, een overschot van € 485.000.
2)
In de genoemde bedragen zijn de wijzigingen meegenomen in financiële zin van de meicirculaire 2021, de stand van zaken met betrekking tot de herijking Gemeentefonds, de indexering van de gemeentelijke budgetten inclusief de subsidies, de autonome salaris ontwikkelingen en de actualisatie van de wachtgeld- en pensioenverplichtingen van het (oud) bestuur. De verjonging bij werving van nieuw personeel dempt de stijging van de loonkosten substantieel, ondanks de benodigde inzet van 16 uur begeleiding. Financieel resumé bedragen x € 1.000
Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2021 Stelpost mutatie jeugdzorg Stelpost herijking gemeentefonds 6 euro per inwoner peildatum 2019 Indexatie budgetten 2022 1,6% Indexatie Gemeenschappelijke Regelingen 1,3% Indexatie BCF's 1,6% Autonome kosten personeel Autonome kosten pensioenen- en wachtgeldopbouw (oud)wethouders
2022
2023
2024
2025
739 189
-370
-81
144
81 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-477 -39 -31 -369 -239
3)
In de afgelopen periode zijn er meerdere raadsbesluiten genomen die consequenties hebben voor het financieel perspectief. Deze besluiten zijn verwerkt in de meerjarenraming.
4)
De benodigde middelen voor de inflatie loon- en prijsstijgingen 2021 wijkt positief af van de normberekening. Voordeel € 191.000 structureel, die in 2021 in de algemene reserve wordt gestort.
5)
Onder andere de structureel lagere rentestand op de kapitaalmarkt heeft als gevolg dat we € 170.000 kunnen inboeken als minder te betalen rente. Dit voordeel nemen we mee in het begrotingsjaar 2022. 11/177
6)
De meeste belastingen en rechten worden geïndexeerd met de verwachte inflatie ad 1,6%. Voor de extra legesopbrengsten wordt uitgegaan van € 29.000 en de extra O.Z.B. inkomsten € 34.000 in het begrotingsjaar 2022. De toeristenbelasting is voor de voor de jaren 2022 én 2023 met € 0,05 verhoogd naar € 2,30 per overnachting. Het tarief staat voor twee jaar vast. De tarieven voor de forensenheffing stijgen naar rato procentueel mee met de toeristenbelasting. De verwachte hogere opbrengst is € 202.000.
7)
De kapitaal- en exploitatielasten van de voorgestelde investeringen zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 175.000. Voor een uitgebreide specificatie van dit bedrag zie hoofdstuk 5A van de begroting.
8)
In de programmabegroting 2022-2025 worden voor € 294.000 aan nieuwe structurele uitgaven voorgesteld. Voor een uitgebreide specificatie van dit bedrag zie hoofdstuk 4B van de begroting.
9)
Het voorstel is om het begrote overschot van het jaar 2022 eenmalig in de algemene reserve te storten. Vanaf 2023 blijven deze middelen structureel beschikbaar.
Sluitende meerjarenraming Na verwerking van de voorstellen is er een sluitende meerjarenraming. In deze meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met o.a. het cultuurcentrum, de ijsbaan en het onderhoudsplan haven Oudeschild. Besluitvorming van de raad tot en met september 2021 is opgenomen.
12/177
Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve Incidentele lasten 1
Besluitvorming Raad 13-11-2018
Omschrijving Actualisatie begroting Omgevingsdienst NHN 2019
2
Raad 07-11-2019
Versnellen woningbouwprogramma
3
Raad 16-09-2020
Programma 7
2022 19.733
2023
2024
2025
0
0
0
8
50.000
0
0
0
8
15.000
0
0
0
2020-2030 Overname beheer en onderhoud fietspaden SBB 2020-2022 (dekking mobiliteitsreserve) 4
Raad 07-07-2021
Overdracht wegen HHNK
8
60.000
0
0
0
5
Raad 07-07-2021
Extra budget bermverharding
8
117.200
0
0
0
6
Raad 10-11-2021
1,2,3,8
242.500
0
0
0
7
Raad 10-11-2021
560.033
0
0
0
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
-560.033
0
0
0
2022
2023
2024
2025 0
Oostkaap en Mienterglop Incidentele voorstellen programmabegroting 2022
(zie HS 4b)
Aanvulling begrotingstekort Leer-
2
55.600
Werkbedrijf De Bolder 2022 Totaal incidentele lasten Incidentele baten Besluitvorming
Omschrijving
Totaal incidentele baten Saldo Omschrijving Saldo voordeel (-) resp. nadeel (+) Dekking Besluitvorming 8
Diversen
Omschrijving Dekking algemene reserve
9
Diversen
Dekking reserve mobiliteit Saldo incidentele baten en lasten
1
545.033
0
0
8
15.000
0
0
0
0
0
0
0
13/177
Toelichting 1) Voor de financiering van het masterplan ICT van de Omgevingsdienst zijn tot 2022 extra middelen nodig. De Omgevingsdienst heeft dit besluit op 13 december 2017 genomen. Het gaat hier om de laatste tranche. 2) Voor het versnellen woningbouwprogramma 2020-2030 heeft de raad voor zowel 2021 en 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit gaat om de laatste tranche. 3) Voor de overname beheer en onderhoud fietspaden Staatsbosbeheer zijn voor de jaren 2020-2022 middelen beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve mobiliteit. Die gaat om de laatste tranche. Het mobiliteitsfonds is nu leeg en zal opgeheven worden. 4) Per augustus 2021 zijn de wegen die in beheer en onderhoud bij HHNK waren overgenomen. Voor het jaar 2022 is incidenteel € 60.000 nodig voor de uitvoering van achterstand in het onderhoud. Daarnaast is € 20.000 structureel nodig voor onderhoud. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenraming 20222025. 5) Voor 2022 heeft de raad € 117.200 beschikbaar gesteld voor de aanleg bermverharding langs de Oostkaap en Mienterglop. 6) Voor een overzicht van deze voorstellen wordt u verwezen naar hoofdstuk 4B van deze programmabegroting. 7) Ter aanvulling op het begrotingstekort 2022 van Leer Werkbedrijf De Bolder draagt de gemeente incidenteel € 55.600 bij uit de algemene reserve. 8) Van de bovengenoemde voorstellen wordt € 545.033 gedekt uit de algemene reserve.
9) De overname van het beheer en onderhoud fietspaden Staatsbosbeheer 2020-2022 wordt voor € 15.000 gefinancierd uit de bestemmingsreserve mobiliteit.
Stand en mutaties algemene reserve Stand algemene reserve per halfjaarrapportage 2021 Punt 8 bovenstaande tabel incidentele baten en lasten 2022, dekking algemene reserve Correctie incidentele voorstellen opgenomen in de perspectiefnota 2022 van € 26.000. Kan
11.924.211 -545.033 26.000
vervallen omdat het geactualiseerde bedrag van € 242.500 is opgenomen. Correctie voorgaande besluiten voorgaande jaren m.b.t. 2022
69.733
Raad 13-11-2018 actualisatie begroting omgevingsdienst NHN laatste tranche (€ 19.733), Raad 7-11-2019 versnellen woningbouwprogramma 2020-2030 (€ 50.000) Genomen besluiten na halfjaarrapportage m.b.t. 2021 Raad 7-7-2021 Grip op grondexploitatie Den Burg Oost Tuunen (- € 30.000), Aangaan in samenwerking met Inholland (- € 35.000), Versnelling woningbouw (per saldo - €1.215.000), Overdracht wegen HHNK, afkoopsom (€ 390.000), Extra budget bermverharding 2021 Vuurtoren- en Kadijksweg (- € 201.700), Extra budget bermverharding 2021 Muyweg (-€ 169.000) Voorstel MJB: begrotingsoverschot 2022 incidenteel naar algemene reserve
- 1.260.700 634.000
Stand per programmabegroting 2021 Besluitvorming t/m raad september 2021
10.848.211
Dit is € 8.848.211 boven de afgesproken ondergrens van € 2.000.000. Over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 wordt u later geïnformeerd. De financiële consequenties komen in 2021 ten gunste/laste van de algemene reserve.
14/177
Hoofdstuk 3 – Samenvatting begroting Recapitulatie Programma 1 Voor en door bewoners
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
3 Mooi en gastvrij Texel
4 Texel werkt!
5 Toekomst voor de jeugd
6 Samen beleven en bewegen
7 Duurzaam, schoon en innovatief
8 Goed wonen, goede bereikbaarheid
Overhead
Resultaat na bestemming (excl. De Bolder)
Rekening 2019
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
7.843
12.475
6.538
6.025
Baten
39.078
46.693
46.904
41.129
Saldo
31.235
34.218
40.365
35.105
Lasten
16.023
20.423
18.210
17.033
Baten
2.343
6.957
2.035
2.176
Saldo
-13.680
-13.466
-16.175
-14.858
Lasten
3.671
4.133
4.737
4.061
Baten
236
193
150
210
Saldo
-3.435
-3.940
-4.587
-3.851
Lasten
1.653
2.281
2.796
2.350
Baten
1.116
1.020
1.021
1.002
Saldo
-538
-1.261
-1.775
-1.348
Lasten
1.540
1.551
1.677
1.823
Baten
612
67
32
32
Saldo
-928
-1.484
-1.645
-1.792
Lasten
3.845
4.153
4.118
3.908
Baten
1.325
611
528
536
Saldo
-2.521
-3.542
-3.589
-3.371
Lasten
5.558
5.933
6.444
6.257
Baten
5.541
5.705
5.953
6.095
Saldo
-17
-227
-492
-162
Lasten
6.913
7.016
10.823
6.892
Baten
6.608
8.576
6.717
5.758
Saldo
-306
1.560
-4.106
-1.134
Lasten
7.600
8.332
8.096
8.690
Baten
93
257
101
101
Saldo
-7.507
-8.075
-7.995
-8.589
2.304
3.783
0
0
L/B
15/177
Rekening 2019
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
54.647
66.296
63.440
57.038
Baten
56.951
70.080
63.440
57.038
Saldo
2.304
3.783
0
0
Lasten
4.546
4.279
4.433
4.658
Baten
4.546
4.378
4.433
4.658
Saldo
0
99
0
0
Lasten
-2.732
-2.767
-2.712
-2.746
Baten
-2.732
-2.767
-2.712
-2.746
Saldo
0
0
0
0
Lasten
56.461
67.808
65.161
58.950
Baten
58.765
71.691
65.161
58.950
Saldo
2.304
3.883
0
0
L/B Gemeente Texel
Leer-Werkbedrijf De Bolder (prog. 2)
Eliminatie participatiebudget
Totaal
Materieel sluitende begroting 2022-2025 Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende meerjarige begroting heeft. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten (meer dan) volledig gedekt zijn door structurele baten. Een specificatie en toelichting van de incidentele baten en lasten per programma is terug te vinden in het hoofdstuk 2 Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve. De incidentele toevoeging aan reserve van € 634.000 betreft het begrotingsoverschot 2022 dat eenmalig naar de algemene reserve gestort is (zie voorstel hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2022-2025). bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Totale lasten
58.950
58.405
58.405
58.405
Totale inkomsten
58.950
58.661
58.580
58.724
0
256
175
319
Incidentele baten
560
0
0
0
Incidentele lasten
560
0
0
0
Begrotingsoverschot
Saldo incidentele baten/lasten
A
0
0
Incidentele onttrekkingen uit reserves
0
0
0
0
Incidentele toevoeging aan reserves
634
0
0
0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves Structureel en reëel in evenwicht
16/177
B
C
634
0
0
0
A+B+C
Ja 634
Ja 256
Ja 175
Ja 319
Mutaties reserves per programma gemeente Texel bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Programma 1 Texel voor/door bewoners
634
0
0
0
0
0
0
0
0
1.119
0
1.119
0
1.119
0
1.119
Totale lasten
634
1.119
0
1.119
0
1.119
0
1.119
Baten
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Programma 1 Texel voor/door bewoners
545
0
0
0
0
0
0
0
Programma 4 Texel werkt
15
60
0
60
60
0
60
Totale baten
560
60
0
60
0
60
0
60
SALDO MUTATIES
74
1.059
0
1.059
0
1.059
0
1.059
Programma 4 Texel werkt
Str.
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht onder “materieel sluitend”. De structurele mutaties hebben betrekking op de exploitatie van de haven in Oudeschild. Zo wordt jaarlijks € 900.000 gereserveerd met het oog op de afkoopsom van RWS daarvoor. Dit bedrag is nodig om er voor te zorgen dat de afkoopsom meegroeit met de toekomstige prijsinflatie. De jaarlijkse storting per saldo is € 219.000 en heeft betrekking op personeel, frictie en onderhoud zowel lang als kort. De jaarlijkse onttrekking voor de inhuur van havenmeesters tijdens pieken is € 60.000.
17/177
Hoofdstuk 4 – 4A - Programma’s Programma 1
Voor en door bewoners
Texel blijft een zelfstandige gemeente, en werkt vanuit die positie samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. Onze begroting is jaarlijks sluitend en duidelijk. Wij betrekken onze inwoners op tijd bij plannen en besluiten zodat zij goed geïnformeerd zijn en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De digitale dienstverlening van de gemeente Texel blijft zich ontwikkelen. We helpen de niet-digitaal-vaardigen aan de balie, via de mail/post of telefonisch. We zorgen voor toekomstbestendige ICT-voorzieningen zodat de gegevens van onze inwoners veilig zijn.
-
18/177
APV Nota Verbonden Partijen Treasurystatuut Kwaliteitshandvest Missie en visie en meerjarenplan Structuurvisie Texel op koers Integriteitsbeleid Gedragscode voor politieke ambtsdragers Gedragscode voor ambtenaren Leidraad integriteit bij werving en selectie Regeling melding financiële belangen Protocol integriteitsschendingen Regeling melding vermoeden misstand Verordening commissie bezwaarschriften Communicatievisie 2017-2020 Financiële verordening - Art 213a Gemwet Financiële verordening - Art 213 Gemwet Informatiebeleidsplan 2018-2022
Waar hebben we al op ingezet? We werken samen met de overige Waddeneilanden en de Noordkop. Wij participeren in ‘De Kop werkt!’, een regionaal stimuleringsprogramma. Hierin werken de vier Kopgemeenten samen met werkgevers aan een toekomstbestendige regio. Om korte lijnen te houden met onze inwoners en te weten hoe zij denken over bepaalde onderwerpen, hebben we hen het afgelopen jaar gevraagd hun mening te geven via verschillende enquêtes en informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we hen op straat, in het gemeentehuis en tijdens markten gevraagd te laten weten hoe zij over bepaalde zaken denken. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn de toekomstvisie toerisme, de omgevingsvisie, de afvalstromen op Texel en werkzaamheden in de openbare ruimte in Oosterend. Via social media hebben we burgers actief op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld de werkzaamheden in de openbare ruimte, diverse campagnes, ontwikkelingen over bouwprojecten en andere wetenswaardigheden. Na de succesvolle aanbesteding van onze vernieuwde ICT zijn de gegevens van onze burgers beter beveiligd en is de kans op storingen kleiner. Daarnaast zijn er na de uitbraak van de coronapandemie mooie stappen gezet in het digitaliseren en automatiseren van onze gemeentelijke processen.
Waar zetten we extra op in? We werken aan een regionale strategie, zo kunnen we onze bestuurlijke en ambtelijke inzet in de Noordkop en het Waddengebied effectiever inzetten. Doel blijft om de leefbaarheid en bestuurlijke zelfstandigheid van ons eiland te borgen. In waddenverband is daartoe het programma Waddeneilanden in de maak, in samenwerking met de vijf eilanden en het Rijk. Ten aanzien van de “Kop werkt!’ wordt het vervolg op dit programma voorbereid ‘De Kop groeit’ In 2021 is gewerkt aan deze samenwerkingsagenda. De komende tijd zal daar bestuurlijk bij zowel provincie als gemeenten een knoop moeten worden doorgehakt. Wij willen de digitalisering van onze dienstverlening verder door ontwikkelen, maar zonder persoonlijke aandacht uit het oog te verliezen. Dat blijft een belangrijk onderdeel van onze service. Dus: digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig:
“een hybride dienstverlening”. Als dit verder is ontwikkeld zullen onze kaders zoals het dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest tegen het licht gehouden worden.
Inventarisatie wenselijke voorstellen Met Waar staat je gemeente meedoen. Risico inventarisatie en – evaluatie uitvoeren. ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen. Digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren. Texel spreekt. Raads- en commissievergaderingen ondertitelen. Zaaksysteem aan het regionaal e-depot aansluiten. Uitbreiding pakket Naris risicomanagement – interne controle. Met Waddeneilanden samenewrken. In hybride werken investeren 2022. Waddeneilanden
Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Taakvelden 0.4 Overhead
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
0.1 Bestuur 0.4 Overhead
Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.
BNG Bank NV
0.5 Treasury
Het met specialistische dienstverlening mogelijk maken dat de financiële transacties op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd.
NV Alliander
0.5 Treasury
Het beheren van onze aandelen (850 = 0,02%).
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2021) bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
0.Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0.Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0.Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
0.Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022
13,08 fte 13,09 fte 13,02 fte 12,38 fte 12,40 fte 13,19 fte € 1.345 € 1.297 € 1.331 € 1.087.402 7,02% € 1.387.755 9,03 % € 1.810.000 11,92 % 15,2% 15,0% 15,1%
2021 2020
0.Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten(exclusief De Bolder)
Eigen begroting
2022 2021 2020
Doelenboom 1.1
Dienstverlening optimaliseren 1.1.1
Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden
1.1.2
Integer, transparant en daadkrachtig besturen
1.1.3
1.1.4
1.2
1.1.2.23
Klanttevredenheid meten
1.1.2.26
Bezwaarschriften afdoen
Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1
Met Waddeneilanden samenwerken
1.1.3.2
In regioverband samenwerken
1.1.3.3
Structureel waarborgen samenwerking Inkoop en Aanbesteding
Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1
Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren
1.1.4.3
Onderscheidingen faciliteren
1.1.4.4
De gemeente representeren
Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1
Een structureel sluitende begroting behouden
1.2.2
Financieel risicomanagement optimaliseren
1.2.4
Bedrijfsmiddelen op peil houden
B. Lange Termijn Planning • •
Nota Reserve en Voorzieningen is eind 2020 geactualiseerd Treasurystatuut 2015 actualiseren (2021)
21/177
C. Voorstellen Voorstel 2022-101 Doelenboom Motivatie
Financieel
Diverse onderzoeken doen naar de interne bedrijfsprocessen 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Met de raad is afgesproken dat de klanttevredenheid eens per vier jaar wordt gemeten via burgeronderzoek Waar Staat Je Gemeente. In 2022 zal dit onderzoek weer plaatsvinden. Daarnaast zullen er jaarlijks meer onderzoeken plaatsvinden, ondermeer naar de kwaliteit van de dienstverlening en andere interne bedrijfsprocessen. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Structureel Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel
Voorstel 2022-102 Doelenboom Motivatie Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2022-103 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
22/177
Risico inventarisatie en - evaluatie uitvoeren 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Vanuit de ARBOwetgeving zijn we verplicht periodiek een Risico inventarisatie en - evaluatie te laten uitvoeren. Wij doen dat eens per 4 jaar. Bedrag Lasten Dekking € 5.000 Incidenteel Begroting 2022 Incidenteel € 5.000.
ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen 1.2.4 Bedrijfsmiddelen op peil houden Beschermingsmiddelen zijn wettelijk verplicht, op dit moment is er geen ARBO budget bij gemeentewerken. Er is wel een budget voor dienstkleding maar dat is niet toereikend om daar de persoonlijke beschermingsmiddelen uit te bekostigen. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Structureel Begroting 2022 e.v.
Voorstel 2022-104 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
In digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren 1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden Voor digitale dienstverlening zijn er de komende jaren meerdere uitdagingen. Een daarvan is digitale toegankelijkheid – een wettelijke verplichting zodat zoveel mogelijk mensen ook met handicap de digitale middelen van de gemeente kunnen lezen en gebruiken. Afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan met het toegankelijk maken van www.texel.nl. Daaruit blijkt dat onze contentmanagementsysteem vervangen dient te worden. De structurele kosten hiervoor inclusief hosting, terugkerend gebruikersonderzoek en toetsing voor digitale toegankelijkheid stijgen hierdoor met € 18.500 per jaar. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer wordt naar verwachting in 2022 (gefaseerd) van kracht. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om op digitale wijze met de overheid te communiceren. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en het ‘terugtonen’ van informatie ingevoerd in een webformulier. Er wordt geinventariseerd welke aanpassingen nodig zijn binnen de organisatie. Duidelijk is al wel dat de formulierengenerator vervangen dient te worden, ook vanwege digitoegankelijkheid. Hiervoor is eenmalig € 9.500 nodig en structureel € 2.500.
Er wordt een externe projectleider aangetrokken. Daarvoor is eenmalig bedrag van € 12.500 nodig. Bedrag Lasten Dekking € 21.000 Structureel Begroting 2022 e.v. € 22.000 Incidenteel Begroting 2022 Incidenteel € 22.000. Structureel € 21.000.
23/177
Voorstel 2022-105 Doelenboom Motivatie
Texel spreekt 1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen We werken aan een overall plan over burgerparticipatie. Waarin we met elkaar afspraken maken over het waarom, wanneer en hoe informeren en betrekken van bewoners en partners bij projecten in de openbare ruimte, beleidsvorming en uitvoering. Ook het meer inzetten van digitale participatie via ons platform Texel Spreekt zal daar een onderdeel van zijn. We zijn gestart met een inventarisatie van wat we nu al doen en hoe (nulmeting). Wij zullen u via een RIA informeren over de voortgang en aanpak. Eind 2021 willen wij u een uitgewerkt plan voorleggen waarbij ook een voorstel voor verdere financiering is opgenomen. Burgerparticipatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Dit was de afgelopen jaren al in opkomst, maar met de komst van het coronavirus is dit alleen maar toegenomen. In 2019 is de gemeente voor een participatietraject van de omgevingsvisie als proef gestart met het digitaal platform Texel Spreekt. Deze digitale participatie was een van de manieren voor inwoners om mee te kunnen denken met de omgevingsvisie. Texel Spreekt is een digitaal platform waarop inwoners hun mening kunnen geven of informatie kunnen krijgen over Texelse projecten. Texel Spreekt kan kan ingezet worden bij inspraakprocessen of om ideeën te delen.
Het is een laagdrempelige manier voor bewoners om hun mening te laten horen, vanuit elke locatie op elk gewenst moment van de dag. In eerste instantie is Texel Spreekt ingezet voor de omgevingsvisie.
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2022-106 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
24/177
Het inzetten van Texel Spreekt voor burgerparticipatie is goed bevallen. Uit de evaluatie van het participatietraject van de Omgevingsvisie blijkt dat Texel Spreekt een belangrijk middel is geweest om met Texelaars te communiceren. Via het platform werd niet alleen informatie over het project gedeeld, maar konden inwoners ook meedoen aan flitspeilingen en werden Texelaars op de hoogte gesteld van de voorgang en het vervolg van het project. Het platform telt bijna 250 geregistreerde gebruikers, en heeft 1.100 unieke bezoekers ontvangen. Een mooie basis om op verder te bouwen. De komende jaren willen we Texel Spreekt meer inzetten voor kleine en grote projecten om inwoners te betrekken bij gemeentelijke projecten en produkten. Bedrag Lasten Dekking € 8.500 Structureel Begroting 2022 e.v. Structureel: € 8.500 (voor begeleiding en hosting door Citizenlab)
Raads- en commissievergaderingen ondertitelen en ondersteuning griffie 1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht om raads- en commissievergaderingen te ondertitelen. Naast de software die daarvoor aangeschaft is moet de ondertiteling bewerkt worden voor publicatie. Voor extra ondersteuning griffie, door ontstane vacature, het uitkristalliseren van relatief nieuwe zaken zoals Regionale RaadsRapporteurs en Auditcommissie en onzekere tijdbesteding ondertiteling, is in 2022 € 13.500 nodig. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Structureel Begroting 2022 e.v. € 13.500 Incidenteel Begroting 2022 De kosten voor het ondertitelen zijn geschat op basis van uitbesteding € 70 per uur. Op jaarbasis ca. € 10.000. Eventueel kunnen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden door de notuliste. Ondersteuning van de griffie in 2022 kost incidenteel € 13.500.
Voorstel 2022-107 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Voorstel 2022-108 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2022-109 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Pakket Naris risicomanagement - interne controle uitbreiden 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Uitbreiding van het risicomanagement en een aansluiting met de verbijzonderde interne controle in het kader van de nieuwe rechtmatigheidsverklaring die 2022 ingaat. Bedrag Lasten Dekking € 6.500 Structureel Begroting 2022 e.v. € 6.500 Incidenteel Begroting 2022 Gedeeltelijk betreft het incidentele middelen bestemd voor cursus en implementatie. de structurele kosten hebben betrekking op uitbreiding van de licentie.
Met Waddeneilanden samenwerken 1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken Op dit moment is het Programma Waddeneilanden volop in ontwikkeling en vinden er gesprekken over cofinanciering plaats met het Rijk en de provincies. En niet zonder resultaat, op het gebied van Wonen hebben we met het Rijk al verdiepende gesprekken. Wel is het zo dat het programma nog verder uitgediept moet worden en voorzien van concrete projecten en inspanningen per eiland. Deze inspanningen moeten verricht worden voordat er sprake is van een definitieve deal en vragen daarom van de eilanden een stuk voorfinanciering in de voorbereidingskosten. Daarom stellen wij voor Waddenbreed €300.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2022 voor de GR de Wadden om dit programma af te ronden en de cofinanciering rond te krijgen. Voor de gemeente Texel betekent dit een bijdrage van €90.000. Als er bij de Perspectiefnota 2023-2026 duidelijkheid is over het programma Waddeneilanden en de co-financiering vanuit het Rijk en de provincies, zal er een voorstel komen voor de meerjarige baten en lasten van het programma. Bedrag Lasten Dekking € 90.000 Incidenteel Begroting 2022 Betreft voor financiering van de programmakosten voor afronding programma en lobby activiteiten ten behoeve van het afronden van de programmadeal met Rijk en provincies.
In de loop van 2022 zullen de structurele baten en lasten van het programma duidelijk worden.
Stemhulp inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om stemhulpen zoals 'de Stemwijzer of MijnStem' in te zetten. Gebrek aan kennis over gemeentelijke onderwerpen, partijen en standpunten is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. Onderzoek heeft aangetoond dat inzet van stemhulp één van de meest effectieve middelen is om mensen naar de stembus te krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is meer dan 1 miljoen keer gebruik gemaakt van stemhulp. En aangezien het voor dit instrument geldt dat het belangrijk is dat alle politieke partijen meedoen, is in het Fractievoorzittersoverleg afgesproken dat voor dit voorstel geldt dat hij alleen geacht wordt te zijn aangenomen als sprake is van een unanieme gemeenteraad. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Incidenteel Begroting 2022 De kosten bedragen maximaal € 10.000.
25/177
Investeringsvoorstel 2022-110 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2022-111 Motivatie
Zaaksysteem aan het regionaal e-depot aansluiten Vanuit het informatiebeleidsplan 2018-2022 heeft de gemeente de volgende doelstelling geformuleerd: De gemeente zorgt ervoor dat onze digitale dossiervorming, archiefvorming en preservering voldoen aan de daarvoor gestelde kwaliteitscriteria. Hieruit is o.a. het deelnemen aan het implementeren van het regionaal E-depot. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 10.000 Begroting 2022 Uit gesprekken met de archiefdienst en de software-leverancier van het zaaksysteem schatten we in 2022 een investering van €10.000 excl. btw nodig te hebben.
In hybride werken investeren 2022 Om onze dienstverlening op peil te houden en bestuurlijke zelfstandigheid te borgen, is het zaak onze organisatie te blijven ontwikkelen. Onze organisatie moet in kunnen spelen op veranderingen in onze omgeving, we moeten slim samen kunnen werken, en we moeten een goede werkgever zijn om mensen te boeien en binden aan onze mooie eilandorganisatie. De Corona pandemie heeft onze omgeving veranderd en wij hebben daar als organisatie op gereageerd door onze organisatie hybride te organiseren. We hebben een slag gemaakt in de digitalisering van onze dienstverlening, hebben ons flexibel en opgavegericht georganiseerd en staan dichter bij onze samenwerkingspartners dan voorheen.
Financieel Toelichting financieel
Deze hybride manier van samenwerken zullen we ook na de pandemie voortzetten. Zowel vanuit onze dienstverlening als zelfstandigheid is dit een strategische kans die wij moeten pakken. En niet meegaan is eigenlijk geen optie: dan zou onze dienstverlening en organisatie in kwaliteit achterblijven op haar omgeving. 2022 staat in het teken en het doorontwikkelen van het hybride werken. Om deze ontwikkeling voort te zetten is ook budget benodigd. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 100.000 Begroting 2022 In 2021 zijn al de nodige voorzieningen getroffen voor videobellen, er zijn laptops en tablets in omloop en er wordt geëxperimenteerd met koppelingen met own devices. In 2022 zijn aanvullende hardware componenten (laptops, webcams en tablets) nodig, zowel thuis als op kantoor. Daarnaast zijn arbo technische investeringen nodig aan werkplekken (bureaus, stoelen, voetenbanken etc.) op kantoor en thuis. NB: Voor trainingen en voorlichting op het gebied van gezond (ARBO) en veilig (informatiebeveiliging) hybride werken wordt dekking gezocht binnen bestaande budgetten (organisatiebrede opleidingsplan). Dit geldt eveneens voor de cultuurveranderingskant van het hybride werken ((individuele coaching of teaminterventies). De investering kan in 5 jaar afgeschreven worden.
26/177
27/177
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2019
2020
2021
2022
1.338
777
591
736
Bestuursondersteuning
11
219
245
115
Voorlichting, promotie en representatie
0
14
0
0
Burgerzaken
612
528
791
759
Verkiezingen
44
5
69
15
Gewestelijke samenwerking
196
342
355
391
Ondersteuning raad
472
473
529
570
Festiviteiten
71
7
5
56
Mediabeleid
19
0
0
0
Begraven
93
86
78
75
Woningcomplex
57
57
74
39
Leningen en beleggingen
1.093
994
1.094
1.509
Algemene baten en lasten
184
626
-242
-242
Belastingen en rechten
620
619
755
581
Saldo kostenplaatsen
3.033
7.730
2.194
1.423
Totaal lasten programma 1
7.843
12.475
6.538
6.025
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2019
2020
2021
2022
0
226
0
0
Burgerzaken
195
130
148
216
Gewestelijke samenwerking
25
25
0
0
Ondersteuning raad
0
0
0
0
Festiviteiten
2
0
3
46
Begraven
76
78
64
65
Woningcomplex
20
21
0
0
Leningen en beleggingen
1.330
1.376
1.388
1.347
Algemene uitkering
25.344
29.127
27.306
27.312
Algemene baten en lasten
335
523
10
10
Belastingen en rechten
8.652
10.006
11.315
11.589
Saldo kostenplaatsen
3.100
5.182
6.670
545
Totaal baten programma 1
39.078
46.693
46.904
41.129
Saldo
31.235
34.218
40.365
35.105
Bestuursorganen
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Bestuursondersteuning
28/177
E. Beïnvloedbaarheid Indicatief beeld via taartdiagrammen In de taartdiagrammen worden de categorieën ‘beïnvloedbaar kort’ en ‘beïnvloedbaar middellang’ getoond ten opzichte van het totaal van het programmabudget qua baten en lasten:
Taartdiagram lasten en baten programma 1
29/177
Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)
(bedragen in duizenden euro's)
Lasten Bestuursorganen Gemeentelijke basisadministratie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gewestelijke samenwerking GR de Waddeneilanden Festiviteiten Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Projecten Onroerende zaakbelasting Woonforensenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Saldo mutatie reserves / kostenplaatsen Totaal
Baten 2 6
92 56 1 8
3
290 459
Bestuursorganen Gemeentelijke basisadministratie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gewestelijke samenwerking GR de Waddeneilanden Festiviteiten Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Projecten Onroerende zaakbelasting Woonforensenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Saldo mutatie reserves / kostenplaatsen Totaal
138 78
46
1.955 1.395 7.956 181
11.750
Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)
(bedragen in duizenden euro's)
Lasten Burgerlijke stand GR de Waddeneilanden Ondersteuning raad Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Onroerende zaakbelasting Heffing en invorderingen Saldo mutatie reserves / kostenplaatsen Totaal
30/177
Baten 10 202 7 2 5
498 723
Burgerlijke stand GR de Waddeneilanden Ondersteuning raad Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Onroerende zaakbelasting Heffing en invorderingen Saldo mutatie reserves / kostenplaatsen Totaal
5 102
107
Programma 2
Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét inwoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. Wij willen dat inwoners van Texel zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn helpen en ondersteunen we zo gericht mogelijk. We werken zoveel mogelijk integraal binnen het brede sociaal domein. Zo kunnen we zorgen voor creatieve oplossingen om inwoners zo passend mogelijk te ondersteunen.
Visie sociaal domein 2021 Minimabeleid Verordening Jeugdhulp Integraal Veiligheidsplan Nota voorschoolse educatie Algemene Subsidieverordening Texel 2020 Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf Beleidsplan Schuldhulpverlening Verordening Maatschappelijke ondersteuning Regionaal beleidskader/actieplan Beschermd Wonen 2018 Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid Besluit Damoclesbeleid gemeente Texel 2021
Veiligheid op orde Samen met onze partners streven wij naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers. Daarom zetten wij in op het voorkomen en beperken van risico’s die de openbare orde en veiligheid bedreigen.
31/177
Waar hebben we al op ingezet? In 2021 zijn er vier uitvoeringsprogramma’s ontwikkeld voor de visie sociaal domein: Gezond & veilig opgroeien (eveneens een vervolg op de IJslandse aanpak), Werk & Zekerheid (incl. zicht op de toekomstscenario’s van De Bolder), Maatschappelijke ondersteuning & meedoen en Gezondheid. Deze zijn opgesteld met of samen met onze maatschappelijk partners. Het regionaal preventieakkoord is gemaakt. Er is een plan gemaakt voor het betaalbaar en beschikbaar houden van huishoudelijke hulp. De regionale inkoopsamenwerking is verder geprofessionaliseerd. De uitvoering van de Wet inburgering is voorbereid en alle partners staan klaar om deze uit te voeren. Er is duidelijkheid over het benodigde budget en of dit gedekt wordt uit de middelen die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Waar zetten we in 2022 op in? Het jaar 2022 staat in het teken van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Gemeente, maatschappelijk partners en inwoners delen de verantwoordelijkheid voor de integratie en participatie van nieuwkomers. De gemeente en maatschappelijk partners zijn voorbereid op de uitvoering van de decentralisatie Beschermd wonen. Daardoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen met ondersteuning en eventueel sneller wisselen naar wonen in een beschermde woonomgeving en weer terug.
Er wordt gewerkt aan het toekomstscenario voor De Bolder, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid. Vanuit de uitvoeringsprogramma’s sociaal domein wordt samen met maatschappelijke partners gewerkt aan de volgende doelen: • Gezond en veilig opgroeien (inclusief de bestendiging van de IJslandse aanpak); Texel biedt een fijne plek om op te groeien, kinderen en jongeren kunnen zich breed ontwikkelen en bij (dreigende) achterstanden zijn we er vroeg bij. • Werk en Zekerheid; Texelaars dragen binnen hun mogelijkheden bij aan de maatschappij, onze samenleving biedt
ruimte aan iedereen om mee te doen en inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam. • Maatschappelijke ondersteuning en meedoen; inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen, de Texelse samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met dementie of verward gedrag en iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, waarop ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben. • Gezondheid; breed beschikbare preventie-activiteiten gericht op de gezondheid en het geluk van alle inwoners, Texelaars ervaren een toename in de kwaliteit van leven vanuit de principes van positieve gezondheid en kwalitatief goede uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid. Deze uitvoeringsprogramma’s vragen (extra) inzet om de gestelde doelen en beoogde resultaten te behalen. De ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s is nog in ontwikkeling. De uitkomsten van de avonden die hiervoor georganiseerd worden zullen bepalend zijn voor wat er nodig is qua financiële middelen. Bij de vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s sociaal domein zal in het voorstel aan de gemeenteraad al dan niet een dekkingsvoorstel worden opgenomen. In 2022 ontstaat meer inzicht over de kosten voor • jeugdhulp. Mede door Corona stijgt de vraag naar (complexe en zware) jeugdhulp en is er een wachtlijst.
We lijken af te stevenen op een tekort. Dit zou aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. • de structurele gevolgen van de vergrijzing voor de kosten voor de Wmo, • de oplopende vraag naar en kosten voor BBZ-uitkeringen voor ondernemers vanwege het beëindigen van de Coronasteunpakketten en de gewijzigde regeling BBZ, • eventuele door Corona veroorzaakte extra (schuld)hulpvragen.
Inventarisatie wenselijke voorstellen Uitvoeringsprogramma’s sociaal domein. Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren. Formatie-uitbreiding Sociaal Team bestendigen.
33/177
Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden
Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, Veilig Thuis, OGGZ, Wet verplichte GGZ, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie
Veiligheidsregio Noord Holland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2021) bekende cijfers. Taakveld Indicator Eenheid Bron Jaar Texel Nederlan d 6.Sociaal Domein
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut CBS
2014 2015
2 1
2 1
2016
1
1
6.Sociaal Domein
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
CBS CBS
2017 2018
4 3
7 7
CBS
2019
3
6
6.Sociaal Domein
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
2018 2019
65,8 66,3
67,8 68,8
2020
66,4
68,4
% 16 t/m 22 jarigen
CBS
2014
2
1
2016
1
2
2018
1
2
6.Sociaal Domein
Werkloze jongeren
6.Sociaal Domein
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2018 2019 2020
151,6 124,2 220,2
401,1 381,7 459,7
6.Sociaal Domein
Lopende reintegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15-74 jaar
CBS
2018 2019 2020
59,1 41,8 36,0
305,2 207,0 202,0
6.Sociaal Domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
2018
9,5
11,8
2019
10,1
12,3
2020
10,8
11,9
6.Sociaal Domein
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
2018 2019 2020
1,5 1,3 1,4
1,2 1,2 1,2
6.Sociaal Domein
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
2018 2019 2020
-
0,4 0,4 0,4
6.Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2018 2019 2020
470 540 560
640 680 700
1.Veiligheid
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
Stichting Halt
2018 2019 2020
10 15 14
12 13 11
1.Veiligheid
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2017
0,7
2,9
2018
0,4
2,5
2019
0,4
2,3
1.Veiligheid
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2018 2019 2020
5,5 2,2 3,7
4,8 4,8 4,6
1.Veiligheid
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2017 2018 2019
0,7 0,4 0,4
2,9 2,5 2,3
1.Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners (2018 n.n.b.)
CBS
2018 2019 2020
4 7 4,4
5,4 5,9 6,2
35/177
Doelenboom 2.1
Een veilige gemeente behouden 2.1.1
2.1.3
2.2
Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1
Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken
2.1.1.2
Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren
2.1.1.4
Huidig niveau van sociale veiligheid behouden
2.1.1.8
Extra krediet aanleggen boorputten kernen aanvragen
2.1.1.9
Boorputten natuurgebied aanleggen
2.1.1.10
Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren
Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen
Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1
Integratie van inburgeraars bevorderen
2.2.1.2
Re-integratietrajecten inkopen
2.2.1.6
Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren
Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3
Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken
2.2.2.4
Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken
2.2.2.5
Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren
2.2.2.6
Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder
Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2
Adviesraad Sociaal Domein faciliteren
2.2.3.4
Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden
2.2.3.5
Antidiscriminatie bevorderen
Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2
Algemeen maatschappelijk werk faciliteren
2.2.4.3
Voedselbank ondersteunen
2.2.4.5
Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren
Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2
2.2.8
2.3
Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1
Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren
2.2.8.4
Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen
Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1
Structurele inkomensondersteuning bieden
2.3.2
Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1
36/177
Hulp bij het huishouden faciliteren
Bijzondere bijstand verstrekken
2.5
Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1
2.5.2
2.6
Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2
Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren
2.5.1.4
Jeugd op Texel behouden
Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3
Voorlichting over problemen bij opgroeien geven
2.5.2.7
Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren
2.5.2.8
Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik
Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1
2.6.2
Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1
Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen
2.6.1.2
Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid
Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1
Texelkompas ontwikkelen
2.6.2.2
Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen
2.6.2.3 2.6.3
Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1
Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren
B. Lange Termijn Planning • • • • • • • • • • •
Wijziging GR GGD t.b.v. Veilig Thuis Visie op de JeugdzorgPlus 2023 Opstellen uitvoeringsprogramma's visie sociaal domein Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs Nieuwe wet inburgering Toekomstscenario's de Bolder Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022 Beschermd wonen
37/177
C. Voorstellen Voorstel 2022-201 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2022-202 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
38/177
Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren 2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen Het gaat hier om de uitvoering van een quickscan gemeentelijke weerbaarheid die door de Provincie samen met een onderzoeksbureau uitgevoerd wordt. Deze quickscan richt zich op het krijgen van een goed beeld van de verbetermogelijkheden binnen de ambtelijke organisatie om onbedoelde facilitering van criminele ondermijning te voorkomen. Bedrag Lasten Dekking € 5.000 Incidenteel Begroting 2022 Eenmalig € 5.000.