Bijlage 1. Programmarekening 2023
Tekst van het document
4.534
4.956
4.963
4.629
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder
23.895
23.505
22.830
25.767
25.172
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.645
-2.835
-2.998
-2.887
-3.010
Totaal lasten programma 2
21.250
20.670
19.832
22.880
22.162
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022
2023
2023
2023
primair
na wijziging
Baten
Brandweer en rampenbestrijding
40
45
45
45
41
Openbare orde en veiligheid
54
85
76
76
77
Subsidies
0
18
0
0
0
2.809
1.966
1.820
2.095
2.310
296
237
65
65
44
8
7
10
10
6
Sociaal Domein
111
189
108
108
147
Volksgezondheid
0
0
0
0
22
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
3.318
2.547
2.125
2.399
2.648
Totaal baten DSW De Bolder
4.439
4.432
4.876
4.744
4.707
Inkomensvoorzieningen Participatiebudget Algemene voorzieningen
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder
7.757
6.979
7.001
7.143
7.355
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.645
-2.835
-2.998
-2.887
-3.010
Totaal baten programma 2 Saldo programma 2
5.112
4.144
4.003
4.256
4.345
-16.138
-16.526
-15.829
-18.624
-17.817
807
Voordeel
Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)
34/208
Programmarekening 2023
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Geen mutaties
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder
138
102
186
199
103
Totaal onttrekkingen uit reserves
138
102
186
199
103
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
Programmarekening 2023
35/208
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Brandweer en rampenbestrijding
195
Het beschikbaar gestelde budget voor werkzaamheden in het kader van
99
V
53
V
43
V
ondermijning activiteiten monitoren is gedeeltelijk uit de reguliere budgetten van handhaving betaald en niet volledig ingezet i.v.m. opstartfase integrale handhaving. Voordeel op salarissen die doorberekend zijn voor opvang ontheemden Oekraine (49K) en overige (4K) Lagere bijdrage GR Veiligheidsregio door te hoog begroot. Begroting is inmiddels afgestemd op nieuwe verdeelsleutel. Openbare orde en veiligheid
51
M inder toegerekende salarissen openbare orde en uitvoering bijzondere wetten.
48
V
Overige oorzaken < 10
3
V
9
V
Subsidies
9
Overige oorzaken < 10
Inkomensvoorzieningen (bijstandsuitkeringen, bijz. bijstand, BBZ, minimabeleid) De trend is voor 2023 nog een stijgende lijn in gebruik van algemene
-26 -196
N
30
V
-40
N
37
V
44
V
94
V
5
V
bestaansmiddelen t.o.v 2022. Vanuit de Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) is juist een lager beroep gedaan op de voorzieningen. Hogere terugontvangsten voor BBZ en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) leenbijstand dan begroot. M eer inzet uren als gevolg van meer aanvragen naar voorzieningen uit de algemene bestaansmiddelen. Aan armoedebestrijding voor kinderen is in 2023 meer uitgeven dan begroot (23K). Daarnaast zijn de premies voor de ziektekosten gestegen waardoor een hogere uitgaaf van 16K dan begroot. Voor energietoeslag was in 2023 een incidenteel budget van 861K beschikbaar gesteld, hierop is 747K uitgegeven, het resterende deel van 114K zal als reslultaatbestemming naar 2024 worden overgeheveld voor de afwikkeling van aanvragen over 2023 in 2024. Voor overige bijzondere bijstand is in totaal 48k meer uitgegeven dan begroot ad 182K door meer aanvragen. Voor schuldhulpverlening zijn in 2023 minder aanvragen ingediend dan waarvan werd uitgegaan, een voordeel t.o.v. begroot van 44K. Aan begeleidingstrajecten en tolken voor inburgering en statushouders is in 2023 per saldo 108K meer uitgegeven. Hier tegenover staat een in 2023 ontvangen - niet begrootte - rijksbijdrage voor inburgering van 202K. Overige oorzaken < 10
36/208
Programmarekening 2023
Participatiebudget WSW
40
Aan re-integratietrajecten is door De Bolder over 2023 49K meer uitgegeven door
26
V
Voordeel op toegerekende uren
40
V
Overig resultaat (niet gerealiseerd begroot nadeel) de Bolder
-25
N
Overige oorzaken < 10
-1
N
een hogere vraag naar begeleidingstrajecten. Voor advieskosten is in 2023 14K minder uitgegeven, evenals voor scholingsgelden (5k) en overige kosten (56k).
Algemene voorzieningen
128
Voordeel door minder doorberekende uren Wijkteams
146
V
Hogere uitgaven voor kinderopvang
-10
N
Hoger lasten dorpshuis De Wielewaal door hogere nutskosten 6K en lagere
-10
N
2
V
opbrengsten dan begroot 4K Overige oorzaken < 10
Programmarekening 2023
37/208
Sociaal Domein
90
WM O: M inder uitgaven gemaakt voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding,
590
V
25
V
117
V
-663
N
WM O: Voordeel op de uitvoeringskosten
27
V
Veilig thuis; hogere uitgaven dan begroot in 2023
-35
N
WM O: M inder uitgaven voor woningaanpassingen a.g.v. minder aanvragen dan
23
V
6
V
jeugdbescherming en -reclassering. Voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding geldt dat door minder beschikbaarheid vanuit de externe dienstverlening er minder aanvragen in behandeling konden worden genomen. Bij jeugdbescherming zijn minder aanvragen dan waarvan uitgegaan werd. WM O: Per saldo minder vervoerskosten; enerzijds loopt de mobiliteitsvraag op met 42K, hiertegenover zijn er minder aanvragen voor rolstoelen en voorzieningen binnenshuis (60K) en is er minder aan taxivervoer uitgegeven (7K) WM O: Lagere uitgaven voor algemene voorzieningen Wmo en Jeugd als gevolg van lagere vraag en passend aanbod. Hogere uitgaven Jeugdzorg doordat naast een hoger aantal zorgvragen ook intensievere en langduriger zorgvraag in 2023 noodzakelijk was. Daarnaast ook lagere uitgaven voor pleegzorg als effect van invoering het woonplaatsbeginsel (140K)
begroot Overige oorzaken < 35
De Bolder
298
Het begrote verlies 2023 van De Bolder 219K is in de loop van het jaar gewijzigd in
298
V
Voor lokaal gezondheidsbeleid is aan advieskosten minder uitgegeven dan begroot
14
V
Overige oorzaken < 10
9
V
een voordelig resultaat van 79. Dit resulteert in een voordelig resultaat van 298K ten opzichte van begroot. Volksgezondheid
23
Totaal programma 2
38/208
808
Programmarekening 2023
Programma 3
Mooi en gastvrij Texel
MOOI EN GASTVRIJ TEXEL 1. Onderzoek bekostiging behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden
2. Uitvoeringsagenda Toerisme 3. Invoering omgevingswet
Dit programma gaat over natuur & landschap (inclusief Werelderfgoed Waddenzee), recreatie en toerisme, fysieke leefomgeving, toezicht en handhaving, strandzaken en dijkversterking. De bijzondere combinatie van landschappen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. Het mooie Texelse landschap en de waardevolle natuur bieden een grote meerwaarde voor zowel inwoners als bezoekers. Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texel Principes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud of versterking van de Texelse kernwaarden.
A. Terugblik Na de Covid 19 periode bleken de buitenlandse bezoekers de pont naar Texel weer te hebben gevonden, al is het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten terug op het niveau van 2019, voor de covid epidemie. De VVV Texel heeft zijn doelgroepstrategie afgestemd op de strategische pijler uit het Toeristisch Toekomstplan ‘Creëer bewust en waardevol bezoek’. Na het vaststellen van het Toeristisch Toekomstplan (september 2021) is in februari 2022 gestart met de Uitvoeringsagenda Toerisme. Begin 2023 is het Ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel ter inzage gelegd. Het parapluplan biedt handvaten om grip te krijgen op de groei in logies & ontbijt, de te onduidelijk gevonden definities in bestemmingsplannen (en daarmee vergunningverlening) en het gevoel van overlast, drukte en verstening. Op het ontwerp zijn 115 zienswijzen binnengekomen. Aan een juridische juiste verwoording van regels en toelichting, met het oog op al bestaande bestemmingsplannen en jurisprudentie, is in 2023 gewerkt. Zodat de nota van zienswijzen en het parapluplan in 2024 in de gemeenteraad kan komen. Het landelijk arbeidstekort blijft doorwerken bij de bedrijven en organisaties op Texel. Ook bij Toezicht en Handhaving. Gelukkig zijn de gaten in de tweede helft van het jaar opgevuld, ook die van een zieke medewerker.
De organisatie heeft zich voorbereid op de (uitgestelde) inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die wet is 1 januari 2024 in werking getreden. Ook zijn nog diverse bestemmingsplannen voor jaareinde volgens het oude recht vastgesteld of minimaal ter inzage gelegd. Het gehele jaar is gewerkt aan de Omgevingsvisie Toekomst van Texel. Met uitgebreide participatie, interne werkateliers en ondersteuning van externe bureaus zijn flinke stappen gezet. De laatste ronde participatie vindt in mei/juni 2024 plaats. Recreatie en toerisme In 2023 zijn de belangrijkste activiteiten uit de Uitvoeringsagenda Toerisme opgepakt. De Uitvoeringsagenda is een vervolg op het ‘Toeristisch Toekomstplan Texel - Texel in balans’ (naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland) dat op 22 september 2021 door de raad is vastgesteld. Eind 2023 is deze Uitvoeringsagenda geëvalueerd met de portefeuillehouder en de klankbordgroep.
Programmarekening 2023
39/208
Behalve het aanpassen van regelgeving, zoals het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan Texel, het actualiseren en verder inzichtelijk maken van de planologische slaapplaatsenregistratie, het opstellen van nieuw beleid logies met ontbijt en tegengaan van verstening, is gewerkt aan het uitbreiden van bezoekersonderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het behoud van schapenboeten en is ingezet op spreiding van bezoekers. Uit de evaluatie blijkt wat nog tijd nodig heeft, waar we van kunnen leren of en wat nog toegevoegd moet worden. STIFT heeft haar jaarverslag ter kennisname naar de gemeente gezonden. De afspraken met STIFT zijn voor 4 jaar verlengd. Per 31 december 2023 is, onder dankzegging voor het vele en grondige werk, afscheid genomen van het bestuur en is een nieuw, verjongd bestuur aangetreden. In het derde kwartaal van 2023 is de raad geïnformeerd dat het college heeft besloten akkoord te gaan met verlenging van het prestatiecontract met de VVV voor de tijdsduur 2024-2028. Bij de recente statutenwijziging is in de hoofddoelstelling expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit. Het Texelse landschap Het behoud van het karakteristieke landschap met gezonde agrarische bedrijven op de Hoge Berg is complex. Het gebiedsproces is in een afrondende fase gekomen.
De betrokken partijen in het gebied hebben overeenstemming bereikt om een goede balans tussen landbouw en natuur te bereiken. Er wordt goed samengewerkt aan een toekomstbestendige Hoge Berg. De gemeente ondersteunt hierbij. Er is gewerkt aan realisatie van de hoofddoelen van natuur en landschap: behoud van de kwaliteiten van natuur en landschap, het realiseren van een zo groot mogelijke toegankelijkheid van natuurgebieden, ecologisch beheer op agrarische gronden en behoud van kleinschalig historisch medegebruik van duinen, stranden, kwelders, water en zee. Nationaal Park Ook in 2023 speelde op Texel de discussie rond Nationale Parken nieuwe stijl. Naast mogelijke uitbreiding werd nadrukkelijk verbinding gezocht tussen natuur, landschap, cultuur en de agrarische sector. Gesprekken tussen partijen zijn gaande om te bepalen of ook op Texel het Nationaal Park nieuwe stijl wordt doorgevoerd. Openbaar groen In 2023 lag de nadruk op het wegwerken van achterstanden in onderhoud en evaluatie van het groenplan. Het groenbeheer is geëvalueerd en zal samen met het groenbeleidsplan in 2024 aan de raad worden voorgelegd. Kust Voor het meerjarenprogramma strand en duingebieden Noordzeekust heeft de raad wensen en bedenkingen kunnen meegeven aan de bij de uitvoering hiervan betrokken partijen.
Extra aandacht is er voor communicatie met de inwoners en ondernemers, ook wat betreft het waterveiligheidsgevoel dat bij een aantal projecten aan de orde is. Voor het ophogen van de strandslagen is een inventarisatie gedaan per strandslag. Voor het ophogen van de parkeerplaatsen bij paal 12 en paal 15 is een integrale projectgroep opgericht waarin de gemeente samenwerkt met SBB, HHNK en RWS. De Vereniging Strandexploitanten (VST)) is op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Inmiddels is de Varianten Studie ZW-Texel van start gegaan. De eerste bijeenkomst met de Omgevingswerkgroep is goed bezocht. Samen met SBB is uitvoering gegeven aan het project Ophogen van De Dennen. Gemeente en SBB hebben gezamenlijk een publiekswandeling georganiseerd bij De Tureluur om belangstellenden voor te lichten over de ontwikkelingen. In 2023 is gewerkt aan het opstellen van een Integrale Waterveiligheidsstrategie. Strand De strandbewaking is op alle locaties uitgevoerd. Bij de strandopgang De Koog (paal 20) Badweg is een nieuwe inrichting gemaakt van betonplaten voor het verplaatsen van paviljoens om de kust te versterken met duingroei.
40/208
Programmarekening 2023
Ruimtelijke Ordening Het jaar 2023 was het laatste jaar voordat de Omgevingswet in werking zou treden. Dat betekent dat zowel voor de woningbouwprogramma’s als voor kleinere wijzigingen is gewerkt om diverse bestemmingsplannen vast te laten stellen en minimaal ter inzage te leggen. De voorbereiding op de ging door. Met twee uitgebreide participatierondes en een tiental werkateliers is input opgehaald voor de Omgevingsvisie. Die visie op de toekomst van Texel anno 2050, vraagt ook vooral een antwoord op de vraag ‘wat past bij Texel’. Het Ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie is eind januari ter inzage gelegd met 115 zienswijzen als gevolg. Daarop is een nota van zienswijzen opgesteld en zijn de regels uit het ontwerp nader onderzocht. Toezicht en Handhaving De reguliere campings zijn in 2023 bezocht en in kaart gebracht. De meeste geconstateerde overtredingen werden opgelost, enkele overtredingen zijn van dien aard dat deze projectmatig opgepakt worden. Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Stichting VVV Texelpromotie
Taakvelden 3.4 Economische promotie
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang. Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.
Doelenboom 3.1
Natuur op Texel in stand houden 3.1.1
3.2
3.1.1.3
Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen
3.1.1.4
Weidevogels op Texel in stand houden
Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1
3.2.4
3.3
Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen
Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1
Landschapselementen aanleggen en onderhouden
3.2.1.2
Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden
3.2.1.5
Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen
3.2.1.9
Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen
3.2.1.13
Vasthouden aan grenzen Natura 2000
3.2.1.14
Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden
Het unieke Texelse landschap behouden
Openbaar groen als spil voor een beter leefklimaat 3.3.1 3.3.2 3.3.3
Revitaliseren bestaand groen Vergroten groenareaal (van grijs naar groen) Buiten spelen en bewegen faciliteren
Programmarekening 2023
41/208
3.4
Recreatie en toerisme faciliteren 3.4.1
Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1
3.4.2
3.5
3.4.2.1 3.4.2.2
Stel het landschap met haar authentieke elementen centraal Hou elk Texels dorp uniek, leefbaar en vitaal
3.4.2.3
Creëer bewust en waardevol bezoek
3.4.2.4
Stimuleer gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap
3.4.2.5
Stuur vanuit inzicht en heldere regelgeving
3.4.2.6
Wees duurzaam in woorden en daden
3.4.2.8
Regionale toeristische samenwerking stimuleren
Zorgdragen voor een gezonde en veilige leefomgeving vanuit Texelse kernwaarden 3.5.1
3.5.2
42/208
Strandnota uitvoeren
Toerisme kwalitatief stimuleren
Voor een gezonde en veilige leefomgeving zorgdragen 3.5.1.1
Naar een sociale, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving
3.5.1.2
Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten
3.5.1.3
Dichtslibben van het landschap voorkomen
3.5.1.4
Naar en vanuit de Texelse Omgevingsvisie
3.5.1.5
Naar sterke aansprekende Programma’s
3.5.1.6
Werken met het tijdelijk Omgevingsplan
3.5.1.7
Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen
3.5.1.8
Naar een definitief Omgevingsplan
3.5.1.9
Vergunning voor een Buitenplanse Omgevingsactiviteit
3.5.1.10
Wijzigen van het Omgevingsplan
3.5.1.12
Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen
De Texelse kernwaarden als basis gebruiken 3.5.2.1
Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken
3.5.2.2
Naar een Texelse waardenstandaard
3.5.2.3
Naar beeldkwaliteit vanuit de kernwaarden
Programmarekening 2023
Beleidsnota’s en verordeningen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Welstandsnota Texel (2008) Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011) Beeldkwaliteitsplan Texel in Ontwikkeling (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013) Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks) Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018 Nota Verblijfsrecreatie (2016) Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2017) Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie (2017) Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2018) Groenbeheerplan.pdf – vastgesteld 2018 Beheerplan Straatmeubilair 2019 -2023.pdf – vastgesteld 2018 Beleidsnotitie natuur en landschap Texel 2018.pdf Retailvisie Kop van NH – vastgesteld 2018 Retailvisie Kop van NH – analyserapport 2018 – vastgesteld 2018 Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022, incl.
toelichting – vastgesteld 2018 Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020 – Thuis in de buurt.pdf 2018 Strandnota Texel 2019 Strandnota Texel 2019 – kaartbijlage zondering Algemene voorwaarden voor uitgifte grond in erfpacht 2019 – vastgesteld 2019 Actieplan Toeristisch Toekomstplan (2019) Actieplan wonen – vastgesteld 2019 Voortgangsrapportage Actieplan Wonen 2020 Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg (2020) Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart – vastgesteld 2020 Geactualiseerde nota bodembeheer – vastgesteld 2020 Welstandsnota – Supplement Centrum De Koog – vastgesteld 2020 Beleidsregels uitgifte grond in erfpacht – vastgesteld 2020 Bestuurlijke uitgangspunten en risico-inventarisatie voor VTH 2018-2022.pdf Uitvoeringsprogramma VTH 2022 Preventie en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2018-2022 – vastgesteld 2 Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.pdf (2021) Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 van Stadswerk Aandachtsoorten Gemeente Texel 2020 Toeristisch toekomstplan Texel 2021 Visie Sociaal Domein – Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond – vastgesteld 2021 Uitvoeringsagenda Toerisme 2022-2024 Kadernota Omgevingsvisie Toekomst van Texel Ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Uitvoeringsprogramma Toeristisch Toekomstplan (vervolg) Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Uitvoeringsagenda 2022-2024 met de portefeuillehouder en Klankbordgroep. In 2024 komt er een Tweede Uitvoeringsprogramma TTP.
Prestatie Resultaat
De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren De Wet is met een jaar uitgesteld (tot 1 januari 2024), dus een jaar extra voorbereiden (RO, DIV en VTH), qua Mozard, aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, GIS-software, kennis en vaardigheden.
Programmarekening 2023
43/208
Prestatie Resultaat
Opstellen Omgevingsplan Door uitstel van de Omgevingswet (nog) niet nodig. De vigerende bestemmingsplannen en relevante verordeningen en de bruidsschat vormen van rechtswege vanaf datum inwerkingtreding Omgevingswet (01-01-2024) het omgevingsplan.
Prestatie Resultaat
Wijzigen Omgevingsplan Niet gewijzigd, door uitstel van de Omgevingswet was dit niet nodig.
Prestatie Resultaat
Opleveren Omgevingsvisie Opstellen van de Omgevingsvisie, met interne werkateliers, meerdere participatierondes en diverse opgeleverde deelproducten. Nog niet afgerond.
Prestatie Resultaat
Vanuit de visie toewerken naar (uitvoerings)programma’s Uitvoeringsprogramma’s volgen na vaststelling van de Omgevingsvisie.
Prestatie Resultaat
Zendmastenbeleid actualiseren Niet gerealiseerd.
Prestatie Resultaat
Diverse buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s) In 2023 zijn geen BOPA’s verleend. Deze volgen na inwerkingtreding Omgevingswet.
Prestatie Resultaat
Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit Volgt na vaststelling Omgevingsvisie.
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Groenvoorzieningen vervangen In 2023 is het groenplan geëvalueerd en gestart met een groenbeleidsplan.
Prestatie Resultaat
Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren
Prestatie Resultaat
Extra handhavingsverzoeken uitvoeren
Prestatie Resultaat
Ondermijnende activiteiten monitoren
Prestatie Resultaat
Met drone handhaven
Prestatie Resultaat
Onderzoek versterking biodiversiteit
44/208
Behalve cursussen en trainingen over de nieuwe procedures en het opzetten van een casco omgevingsplan is o.a. gewerkt aan het inrichten van Mozard, de koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de benodigde nieuwe standaard brieven. Twee VTHmedewerkers zijn tijdelijk ingehuurd (jurist Wabo en adviseur Wabo) om de werkdruk van de eigen medewerkers te verlagen zodat zij zich konden richten op de implementatie van de Omgevingswet.
In 2023 heeft extra inzet plaatsgevonden op de handhavingszaken. Er zijn enkele projecten gestart (in de haven Oudeschild en de boerderijwinkels) en er zijn diverse spoedzaken (evenementen en bouwstoppen) opgepakt. Daarnaast zijn achterstallige zaken opgepakt. Het blijft op dit gebied lastig om goed personeel aan te trekken, zowel voor inhuur als voor de invulling van de vaste formatie.
In 2023 is één uitgebreide integrale actie gehouden (met diverse externe partijen) en één kleinschalige integrale actie (met diverse gemeentelijke actoren). De controles zijn eind 2023 uitgevoerd en de uitkomsten worden in 2024 verder uitgewerkt.
De voorbereidingen voor het droneproject zijn in 2023 gestart. Een drone is aangeschaft, de piloten hebben opleidingen gevolgd waarna een examen in 2024 volgt, vergunningen zijn aangevraagd en het concept handboek is ontwikkeld. De verwachting is dat de gemeente in 2024 de drone daadwerkelijk kan inzetten.
Wordt meegenomen bij de opstelling van het groenbeleidsplan.
Programmarekening 2023
Prestatie Resultaat
Onderzoek hoe toeristische druk het beste te reguleren
Prestatie Resultaat
Onderzoek hoe tellen toeristische bedden
Prestatie Resultaat
Onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede laten komen aan samenleving
Prestatie Resultaat
Bevraging Texelaar en gasten
Prestatie Resultaat
Ondersteuning over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel
Prestatie Resultaat
Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan
Prestatie Resultaat
Indexeren budget Nationaal Park Duinen van Texel
Prestatie Resultaat
Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen
Het inwonersbelevingsonderzoek zal worden uitgevoerd in juni 2024. Dat is dezelfde periode waarin het onderzoek uit 2019 heeft plaatsgevonden.
Op het geo-portaal van gemeente Texel is een kaart opgenomen met daarop de slaapplaatsentelling en zijn raadsinformatiebrieven over dit onderwerp verstuurd.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Communicatie daarover zal worden meegenomen bij de presentatie van de resultaten van het te houden inwonersbelevingsonderzoek.
Wordt onderdeel van Tweede Uitvoeringsagenda TTP.
Is begin mee gemaakt en wordt in 2024 verder uitgewerkt.
Tot 2033 hebben we van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. In 2023 is met bureau Rho al gewerkt aan een casco van het definitief omgevingsplan en een regelbibliotheek van de regels in alle bestemmingsplannen.
Bedrag is in de begroting geïndexeerd.
Samen met de Noordkop gemeenten is een aanzet gegeven voor opdrachtverstrekking voor inventarisatie van alle iep-opstanden, zowel op gemeentelijke als particuliere terreinen. Dit moet inzicht geven voor de kosten in de toekomst om iepziekte te bestrijden en uniform beleid op te stellen.
Initiatief voorstellen en moties Motie 13-07-2022 Resultaat
Op de voet volgen stikstof-planvorming provincie Er zijn gesprekken gevoerd met LTO Texel en andere betrokkenen en er wordt naar praktische oplossingen gezocht. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig koppelen we deze terug aan de raad.
Motie 14-12-2022 Resultaat
B&B Parkeereis niet in centrum en geen parkeren in voortuinen In het parapluplan Verblijfsrecreatie wordt voorgesteld dit mee te nemen in de Parkeer- en Mobiliteitsvisie.
Motie 15-02-2023 Resultaat
Bomen voor boom - overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen Afgelopen jaar is boom voor een boom geplant. Daarnaast zijn in de diverse projecten zoals bij entree de Waal extra bomen geplant. De uitwerking van de motie wordt meegenomen in het groenbeleidsplan.
Programmarekening 2023
45/208
B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 3 Mooi en gastvrij Texel 2023 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Handhaving
720
596
792
941
Natuur en landschap
259
260
240
269
270
Groen en recreatie
1.663
1.866
1.827
1.991
1.917
Noordzeestrand
502
478
479
574
569
Toerisme
746
734
746
827
821
Ruimtelijke ordening
641
511
400
407
484
4.531
4.445
4.483
5.009
4.870
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
808
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Handhaving
7
7
0
0
0
Groen en recreatie
25
5
7
12
6
Noordzeestrand
218
202
198
198
243
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
250
214
205
210
248
-4.280
-4.231
-4.279
-4.799
-4.622
178
Voordeel
Saldo programma 3
Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)
Mutaties Reserves Er zijn geen mutaties reserves in dit programma
46/208
Programmarekening 2023
€
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Handhaving
133
Toegerekende salarissen
77
V
Inhuur
56
V
Natuur en landschap
-1
Overige verschillen < 10
-1
N
Groen en recreatie
67
M eer intern/extern doorberekende salarissen/intern voor onderhoud openbaar groen
-122
N
Advieskosten
-27
N
Overhevelingen via resultaatbestemming 2023 (toerisme)
112
V
Reconstructies groen/onderhoud bomen
112
V
Overige verschillen < 10
-8
N
Noordzeestrand
50
Huuropbrengsten
45
V
Doorbelaste kosten
-23
N
Werkzaamheden derden
28
V
Toerisme
6
Bijdrage VVV
6
V
-123
N
Inhuur
42
V
Overige verschillen < 10
4
V
Ruimtelijke ordening
-77
Toegerekende salarissen
Totaal programma 3
178
Programmarekening 2023
47/208
Programma 4
Texel werkt!
TEXEL WERKT! 1. Daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild 2. Regionale samenwerking De Kop Werkt 3. Verbreden werkgelegenheid 4. Versterken beroepsbevolking
Dit programma gaat over de Texelse economie.
A. Terugblik De Nederlandse economie De economische situatie is – nu ook mede door de oorlogen - nog niet helemaal stabiel, zoals stijging van energiekosten en andere kosten voor levensonderhoud. Op Texel is het Solidariteitsfonds opgericht om inwoners financieel te kunnen ondersteunen. Door krapte op de arbeidsmarkt merken we dat diverse horeca-bedrijven meerdere dagen per week de deuren gesloten houden. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn gericht op behoud en versterking van de werkgelegenheid. De regionale economie Regionaal (Samen op Kop) stemmen we de afspraken uit de in 2022 vastgestelde Regionale Strategische visie Werklocaties als basis voor een KOP-convenant af. Bovenregionaal (Noord-Holland-Noord) is een voorstel voor een regiodeal ingediend. Ook is er verder gewerkt aan een Economische Agenda voor Noord-Holland-Noord. Er heeft een presentatie van het Ontwikkelingsbedrijf aan de raad plaatsgehad. Dit als voorbereiding op de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf en de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst. De Regiodeal Waddeneilanden is toegekend. Beleving in de dorpscentra Texel kenmerkt zich als gebied met weinig leegstand in de winkelcentra (en bedrijventerreinen). De retailsector vervult nog steeds een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Het aantrekkelijk houden van de centra is belangrijk: de centra moeten ‘op orde’ blijven.
Gestart is met de actualisatie van het standplaatsenbeleid. Bedrijven De gemeente heeft op de bedrijventerreinen geen kavels meer om uit te geven. De uitvoering van het bestemmingsplan bedrijventerreinen Oudeschild wordt in 2025 opgepakt. Het inkoop- en aanbestedingsloket is weliswaar op basis van het nieuwe aanbestedingsbeleid operationeel gegaan door communicatie van het emailadres. Verdere geplande acties zijn in relatie tot te weinig capaciteit hiervoor nog niet opgepakt; maar dit krijgt wel een vervolg. Toekomstbestendige en duurzame Haven Oudeschild De visserij is van economisch belang en niet alleen voor de sector zelf, maar ook als belevingswaarde voor de toeristische sector. De haven van Oudeschild moet behouden blijven als een karakteristieke vissers- en werkhaven met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij heeft het moeilijk. Door onder andere Brexit en de groei van de windmolenparken op zee is het werkgebied snel verkleind. Er zijn nu nog 3 Noordzeekotters en 6 garnalenkotters op Texel . 48/208
Programmarekening 2023
In 2023 is gestart met het Visserij Ontwikkel Plan (VOP), om gebruik te maken van een deel van de € 30 miljoen LNV gelden voor nieuwe visserij en landzijdige aanpassingen van havens en voorzieningen en behoud en versterking van de visserijgemeenschappen. Het VOP wordt samen met 5 visserijregio’s opgesteld in opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij, waar 18 visserijgemeenten en 6 visserijprovincies bij aangesloten zijn. Het VOP is geen compensatie van de sanering van de Noordzeekotters in de periode 20222023. Daarvoor gelden andere financieringen. Voor het VOP Kop van Noord-Holland is de visserijsector benaderd. De uitkomsten in juni 2023 van TOP over nieuwe functies in de haven van Oudeschild is bekeken, maar die projecten vielen niet binnen de doelstelling van LNV voor de VOP-gelden. Samen met het Bestuurlijk Platform Visserij en de lokale visserijsector blijven we inzetten op de visserijlobby. Plannen voor viskweek en visgroei op land zijn bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Het gebruik is op veel locaties toegestaan. De gemeente bekijkt samen met initiatiefnemers naar cofinanciering. Het havenbeleid stuurt aan op een gezonde economische en toekomstgerichte haven.
Samen met alle belanghebbenden en gebruikers ontwikkelen wij een aanpak voor de haven van Oudeschild, om het exploitatietekort naar beneden te brengen en te investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden en om te inventariseren welke behoeften en mogelijkheden er zijn voor een toekomstbestendige haven. Het Beheer- en Exploitatieplan als uitwerking van de havenvisie is vastgesteld, inclusief het meerjarenonderhoudsplan voor de komende vijf jaren. Een deel van de voorstellen is reeds uitgevoerd, groot onderhoud aan de damwanden en steigers in de havenmond wordt voorbereid. Stift-contract verlengd Na een evaluatie met diverse stakeholders, is het Stift-contract met 4 jaren verlengd. Er is een nieuw bestuur aangetreden die met dezelfde investeringsstrategie verzoeken gaat beoordelen. Geconcludeerd is dat de investeringsstrategie de mogelijkheden biedt zoals in het collegeprogramma is verzocht, namelijk ook mogelijkheden bieden aan verzoeken binnen de agrarische en visserijsectoren. Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Onderwijs
Afstemmen onderwijsbelangen richting Rijk.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.
Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld 3.Economie
Indicator Functiemenging*
Eenheid %
Bron LISA
3.Economie
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar*
LISA
Programmarekening 2023
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018
Texel 55,3 56,1 56,3 56,0 55,6 55,5 180,3 180,3
Nederland 52,5 52,9 53,3 53,2 53,3 53,8 120,3 120,0
49/208
Eenheid is gewijzigd ( was 15 t/m 64 jaar)
6.Sociaal Domein
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar* Eenheid is gewijzigd (was 15 t/m 64 jaar)
LISA
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2018 2019 2020 2021 2022
183,9 189,2 177,0 180,4 183,6 185,7 948,1 989,7 1014,6 1017,2 1019,8 834,1
129,4 135,2 124,9 130,7 135,6 143,0 763,0 777,4 793,9 793,9 805,5 704
*Functievermenging(index) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Bij een waarde van 5 zijn er evenveel woningen als banen. Bij een hoger percentage zijn er meer banen dan woningen.
Doelenboom 4.1
Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1
4.1.2
Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1
De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren
4.1.1.2
De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren
Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.4
4.1.3
4.1.3.2
Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten
4.1.3.5
Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten
4.1.3.7 4.1.4
Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2
4.1.5
4.1.6
Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan
Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren
Haven Oudeschild exploiteren
Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1
Ruimte voor bedrijven behouden en creëren
4.1.5.2
Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden
Texel digitaal 4.1.6.1
Constante digitale verbindingen
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006) • Richting voor Economie, geef ruimte (2011) • Verkenning haven Oudeschild (2014) • Havenafvalbeleidsplan (2018) • Havenverordening (2021) • Nota Verblijfsrecreatie (2016) • Retailvisie (2016) • Regionale retailvisie (2018) • Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland (2016) • Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) (2017) • Strategische visie bedrijventerreinen (2017) • Verlenging Leader+
50/208
Programmarekening 2023
B. Wat hebben we gedaan?
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Behoefte van werknemers per sector onderzoeken De gemeente heeft gefinancierd in KennisWerkplaatsTexel die als onderdeel van haar werkzaamheden hier ook aandacht aan besteed. Via Huis van Ontwikkeling - in relatie tot samenwerkingspartners zoals WerkgeversServisePunt (WSP) en Arbeidsmarkt Regio NoordHolland-Noord (RPA) en het Texelse HR-Netwerk - is hiermee begonnen.
Prestatie Resultaat
Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, een externe werkgroep is bezig met een voorstel voor govermance en exploitatie van de haven van Oudeschild.
Initiatief voorstellen en moties Motie 15-02-2023 Resultaat
Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild Het ministerie van LNV heeft € 30 miljoen cofinanciering beschikbaar gesteld voor toekomstgerichte en nieuwe visserij en behoud van de historie van de visserijgemeenschappen. Texel maakt onderdeel uit van de visserijregio Kop van NoordHolland (VOP). Als ambtelijk coördinator is in de landelijke werkgroep gewerkt aan het Visserij Ontwikkel Plan Kop van Noord-Holland, dat eind 2023 in concept gereed is. Plannen die in 2023 geuit zijn, maar niet binnen de VOP passen zullen als vervolgdeel beoordeeld worden op kansrijke projecten ten behoeve van de Texelse vissers dan wel ten behoeve van de haven van Oudeschild.
Motie 09-11-2023 Resultaat
Vissen naar subsidie De motie is ter vergadering ingewilligd vanwege het beschikbaar stellen van € 2 miljoen voor projecten die ten gunste van de visserijsector en/of visserijgemeenschap zijn. Bezien wordt of dit geld als cofinanciering van het Visserij Ontwikkel Plan Kop (VOP) van Noord-Holland situatie Texel wordt ingezet. Of dat het gebruikt wordt voor andere projecten die in het traject van inventarisatie van projecten voor het VOP niet binnen de financieringskaders van LNV vielen. Besluitvorming wordt in 2024 ev verwacht.
Programmarekening 2023
51/208
B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 4 Texel werkt! 2023 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Havens
14.144
Economie Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
1.721
1.937
1.955
2.032
700
410
710
577
589
14.844
2.132
2.647
2.532
2.621
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Havens Economie
13.149
793
1.078
1.078
1.103
29
45
31
31
29
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
13.178
838
1.109
1.109
1.132
Saldo programma 4
-1.667
-1.293
-1.538
-1.423
-1.489
-66
Nadeel
Rekeningresultaat programma 4 (verschil begroting – rekening)
52/208
Programmarekening 2023
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Reserve haven
13.453
900
1.119
1.119
900
Totaal toevoegingen aan reserves
13.453
900
1.119
1.119
900
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Reserve haven
331
385
164
164
392
Totaal onttrekkingen uit reserves
331
385
164
164
392
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Havens
-52
Per saldo nadeel t.o.v. de begroting op basis werkelijke afrekening 2023
-52 N
Economie
-14
Lagere bijdrage ondernemersfonds
19 V
Lagere bijdrage 'de kop werkt'
8 V
Overige lagere bijdrages aan derden
14 V
Lagere energiekosten markten
13 V
Lagere kosten destructie en (zee)honden/kattenregeling
8 V
Toegerekende salarissen
-75 N
Overige < 10
-1 N
Totaal programma 4
-66
Programmarekening 2023
53/208
Programma 5
Toekomst voor de jeugd
TOEKOMST VOOR DE JEUGD 1. Verduurzamen en moderniseren gebouwen basisscholen buitendorpen.
2. Uitvoeren Texelse en Regionale Agenda Onderwijs & Zorg
3. Doorontwikkelen Kenniswerkplaats Texel De gemeente Texel is voor de huidige en toekomstige inwoners een aantrekkelijke gemeente om te leven. Het is plezierig wonen en werken op het eiland. Daarom is er een goed vestigingsklimaat. Jonge gezinnen komen graag naar Texel, mede omdat er goede scholen zijn voor basis- en voortgezet onderwijs. De jeugd kan op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien! De scholen werken intensief samen in een goed ontwikkeld en sterk netwerk. Voor bijna elk kind is er passend aanbod. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal intensief samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. De basisscholen in de dorpen worden zo lang als mogelijk in stand gehouden. Een goed pedagogisch en didactisch klimaat is daarvoor een randvoorwaarde. Het maakt niet uit in welk dorp leerlingen naar school gaan. Er is een brede scholengemeenschap met een breed aanbod met extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca, Zorg en Bouw. De scholen werken vanuit een integrale doorgaande leerlijn van 0 tot 19. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden.
En dat begint al bij de jeugd!
A. Terugblik Plan verduurzaming en modernisering scholen in de dorpen In het vervolg op de bouw van De Skool is gestart met de ontwikkeling van een plan voor de verduurzaming en het moderniseren van de scholen in de dorpen. Alle schoolbesturen staan achter deze ontwikkeling. De basis hiervoor is de onderwijsvisie “Passend thuisnabij onderwijs op Texel”. Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor een “integraal onderwijskundig en organisatorisch netwerk”. OSG De Hogeberg OSG De Hogeberg werkt aan de verbreding van het aanbod. De samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool Den Helder (Praktijkonderwijs), de Texel Academy, Omring en volwasseneneducatie (VONK) is bestendigd. In samenwerking met Stichting Samenwerkingsscholen is een afdeling voor Praktijkonderwijs gerealiseerd en is gestart met het bekijken van mogelijkheden voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het aanbod van VONK is verbreed. VONK biedt voor 3 groepen (i.p.v. 2) NT-2-onderwijs voor inwoners die taal- en rekenvaardigheden willen verbeteren. Texelse Agenda Onderwijs & Zorg In samenwerking met de gemeenten in de regio is voor het eerst gewerkt met het model “Model Integrale Samenwerking Kop” (www.mis-k.nl). Doel van dit model/deze aanpak is om kinderen die problemen hebben zo snel mogelijk in een traject te krijgen voor een oplossing. De eerste ervaringen zijn opgedaan, maar nog niet geëvalueerd.
De kaders zijn de Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet. 54/208
Programmarekening 2023
Onderwijsachterstandenbeleid De taalklas heeft aan ca. 40 kinderen extra ondersteuning geboden. De extra taalondersteuning heeft positief effect op de taalontwikkeling en heeft ook breder maatschappelijk effect; kinderen raken meer verweven in de Nederlandse cultuur en samenleving. Ook kinderen uit Oekraïne. Texel Academy De Texel Academy gastvrouw/gastheer en zelfstandig koks draait goed. Ook de opleiding voor niveau 3. Ongeveer tweederde deel van de studenten blijft op Texel. De uitbreiding van de wooncampus is gestart. Kenniswerkplaats De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is voor 5 jaar bestendigd. De gemeenteraad heeft hiervoor (m.i.v. 2024) bekostiging beschikbaar gesteld. De belangstelling voor de kenniswerkplaats is groter geworden. Voor het eerst heeft de universiteit van Utrecht met succes deelgenomen. De KWPT is aangehaakt bij het traject van het Huis van Ontwikkeling (HVO) met als doel om te bekijken of de KWPT daar op aan kan haken. Taalhuis De ontwikkeling van basisvaardigheden vergroot de perspectieven en de kansen op de arbeidsmarkt. Het taalhuis is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling waarin arbeid en inkomen ‘samenkomen’. Samen Op Kop! Op basis van de Samenwerkingsagenda “Samen Op Kop” zetten de Kopgemeenten gezamenlijk in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de terreinen agri, leisure, zorg en techniek.
Er is vooral ingezet op een betere aansturing, coördinatie en planning om projecten weer van de grond te krijgen. Er zijn beroepenevents georganiseerd voor het techniekonderwijs en mbo leerlingen, er zijn bedrijvendagen georganiseerd en er is gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor 2024. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) De middelen die het Rijk voor dit programma beschikbaar stelt, zijn bedoeld voor het aanpakken van onderwijsachterstanden die opgelopen zijn door COVID-19. De gemeente heeft in samenspraak de middelen besteed. De inzet op o.a. weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs en het schoolmaatschappelijk werk is voortgezet.
Programmarekening 2023
55/208
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Onderwijs
In-stand-houding onderwijs.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten in kaart te brengen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
4.Onderwijs
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
www.waarstaatj egemeente.nl
2017
0,5
1,8
2018
Geen data
2,1
2019
Geen data Geen data Geen data
2,4
2022
6,7
4,2
2017
13
27
2018
14
25
2019 2020 2021
18 13 13
25 20 20
2022
14
24
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
2,2 2,0 1,7 1,9 2,0
1,9 2,0 1,7 1,9 2,4
2020 2021
4.Onderwijs
4.Onderwijs
56/208
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
www.waarstaatj egemeente.nl
www.waarstaatj egemeente.nl
Programmarekening 2023
2,7 2,7
Doelenboom 5.1
Goed onderwijs faciliteren 5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2
Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren
5.1.1.3
Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel
Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7
Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren
5.1.2.9
Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren
5.1.2.14
Gebouw OSG adequaat onderhouden
Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1
De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren
5.1.3.2
Voortijdig schoolverlaten voorkomen
5.1.3.3
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren
5.1.3.4
Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010
Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1
5.1.6
5.1.6.1 5.1.7
Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren
Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren
Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1
In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014) • Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel (2013) • Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (2015) • Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel (2016) • Beleidsnota motorische remedial teaching (2011) • Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO (2022) • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (2001) • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009) • Verordening leerlingenvervoer gemeente (2014) • Verordening Toelage Uitwonende Studerenden (2016) • Verordening Aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Texel (2016) • Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006) • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Programmarekening 2023
57/208
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel
Prestatie Resultaat
Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling
Prestatie Resultaat
Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen
Prestatie Resultaat
Evaluatie van pilotjaar Praktijkplaats Texel (sept 2021 – sept 2022)
Dit is nog niet gerealiseerd, omdat de wet nog niet is gewijzigd. De wet gaat in 2025 in. De wijzigingen voor de verordening zullen vanaf dan bekend worden en vastgesteld.
Is nog niet gerealiseerd, omdat het evaluatietraject van het lokaal onderwijsbeleid met de schoolbesturen nog moet worden afgestemd.
Er is gestart met de ontwikkeling van een plan voor het verduurzamen en moderniseren van de scholen in de dorpen.
De evaluatie heeft plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd (RIB). De KWPT is feitelijk operationeel.
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Budget voor twee trainees beschikbaar stellen
Er zijn twee trainees aangenomen op een tweejarig traineecontract, een als aankomend projectleider bij Gemeentewerken en een is doorgestroomd naar aankomend financieel adviseur bij Bedrijfsvoering.
Initiatief voorstellen en moties Dit programma had geen initiatief voorstellen of moties.
58/208
Programmarekening 2023
B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 5 Toekomst voor de jeugd 2023 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Openbaar basis onderwijs
141
563
450
458
481
Bijzonder basisonderwijs
74
86
82
113
186
Openbaar speciaal onderwijs
112
121
92
112
130
Openbaar voortgezet onderwijs
789
867
502
502
498
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
835
1.016
650
689
721
1.951
2.652
1.776
1.875
2.016
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Openbaar basis onderwijs
0
18
12
12
Openbaar voortgezet onderwijs
294
374
0
0
0
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
234
625
20
20
251
Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 5
18
528
1.016
32
32
269
-1.424
-1.636
-1.744
-1.843
-1.747
96
Voordeel
Rekeningresultaat programma 5 (verschil begroting – rekening)
Programmarekening 2023
€
59/208
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2023 primair 2023
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Geen mutaties
0
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen uit reserves
0
0
0
0
0
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2021
2022
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2023
na wijziging Toekomstvisie O.S.G.
294
374
0
0
0
Totaal onttrekkingen uit reserves
294
374
0
0
0
60/208
Programmarekening 2023
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Openbaar basis Onderwijs
-90
Kosten bewaking leegstaande schoolgebouwen
-89
N
Overige oorzaken < € 10
-1
N
-17
N
Openbaar speciaal Onderwijs
-17
Salarissen
Openbaar voortgezet Onderwijs
4
M inder uitgaven inzake brandverzekering
3
V
Overige oorzaken < € 10
1
V
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
199
M inder uitgaven voor het bewegingsonderwijs
20
V
Leerplicht
-7
N
Leerlingenvervoer
13
V
afwijking minder groot zal zijn dan in voorgaande jaren.
175
V
Overige oorzaken < € 10
-2
N
Achterstandenbeleid: het voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door saldering van niet begrote posten voor zowel VVE-uitgaven als ontvangen Rijksbijdrage GOAB. Bij de tussenrapportage 2024 zal een correctie worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de
Totaal programma 5
96
Programmarekening 2023
61/208
Programma 6
Samen beleven en bewegen
SAMEN BELEVEN EN BEWEGEN 1. Texel buitensporteiland! 2. Uitvoering sport, cultuur en erfgoednota’s 3. Onderwaterarcheologiebeleid in werking
Het programma 'Samen beleven en bewegen' gaat over kunst & cultuur, sport, cultureel erfgoed, archeologie en monumenten. En over het bijbehorend aanbod, de beleving, huisvesting, terreinen, initiatieven en evenementen. Allemaal belangrijk om Texel een fijne unieke plek te laten zijn om te wonen, werken en recreëren. Een breed aanbod stimuleert een positieve, gezonde en gelukkige samenleving. In het collegeuitvoeringsprogramma hebben we opgenomen dat we willen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen zonder hinder van (financiële) drempels. We willen dat er voldoende en divers aanbod is van culturele evenementen en dat onze cultuurhistorische elementen behouden blijven. Het Thijssehuis moet een, voor een gemeente van onze omvang, unieke plek worden. Een plek waar iedereen zich op het gebied van kunst, cultuur en literatuur kan vermaken, verder kan ontwikkelen, maar ook gewoon thuis kan voelen.
A. Terugblik Kunst en cultuur In 2023 opende het Informatiesteunpunt Digitale Overheid (IDO) officieel haar deuren in de bibliotheek. Dit zogenoemde IDO is een fysieke plek waar iedereen terecht kan voor hulp en met vragen over het gebruik van digitale omgevingen van de overheid bij bijvoorbeeld aanvragen van toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering, donorregistratie, rijbewijs of zorg. Het IDO wordt bekostigd via een specifieke uitkering van het rijk via de gemeente, maar wordt verzorgd door KopGroep Bibliotheken. In overleg met de adviescommissie cultuurbeleid, architect, toekomstige gebruikers en een externe deskundige formuleerden we een kunstopdracht voor het ontwerpen van een kunstwerk in de nok van het Thijssehuis. De opdracht werd nationaal opengezet en er waren meer dan 100 inzendingen. Op voorstel van de adviescommissie cultuurbeleid selecteerden we uiteindelijk 3 schetsontwerpen om nader uit te laten werken door de kunstenaars en deze te laten presenteren voor een speciale selectiecommissie. Deze presentatie en de definitieve selectie vindt plaats in 2024. Thijssehuis In de raadsvergadering van september 2023 heeft de raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis. Dit was nodig om de aanbesteding rond te kunnen maken. De bouwkundige opdracht voor het gebouw is gegund aan aannemingsbedrijf Dozy B.V.
uit Den Helder. DonkerVeenstra uit Drachten kreeg de opdracht voor het zorgdragen van de installaties van het gebouw. Via de Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 van de provincie NoordHolland konden we Stichting Thijssehuis ondersteunen met een subsidie van € 35.357 voor de inrichting van het Thijssehuis.
62/208
Programmarekening 2023
Noodfonds compensatie meerkosten energie Bij de voorjaarsnota van 2023 stelde het rijk extra middelen beschikbaar via de algemene uitkering van het gemeentefonds voor financiele ondersteuning aan maatschappelijke organisaties voor tekorten als gevolg van de energiecrisis. We stelden naar aanleiding hiervan een voorstel op om Texelse maatschappelijke, culturele en/of sportorganisaties eenmalig te compenseren voor de meerkosten van energie in de jaren 2022 en 2023. Erfgoed, monumenten en musea In de raad van juli 2023 is de kerkenvisie vastgesteld. Acties welke uit de kerkenvisie voortvloeiden waren o.a. het opstellen van kerkpaspoorten en het uitvoeren van energiescans van de kerkgebouwen. Ook is het schapenboetenbeleid vastgesteld in de raadsvergadering van 20 september. Uit dit beleid volgden nieuwe regelingen voor de monumentale schapenboeten zoals de collectieve onderhoudsregeling. In 2023 is er een groot bedrag toegekend aan onderhoud- en restauratiesubsidies voor monumenten en schapenboeten. Er vonden daarnaast in februari 2023 adviesgesprekken plaats over de verduurzaming van monumenten. Verder is het wagenhuis Molwerk 5 aangewezen als gemeentelijk monument. En op de Open Monumentendag 2023 is de Erfgoedprijs uitgereikt aan Stichting Buitenplaats Brakestein. Met Stichting Texels Museum zijn nieuwe vierjarige BCF-subsidieafspraken gemaakt.
En aanvullende afspraken voor twee jaar met betrekking tot de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed. Over eventuele voortzetting van deze laatste wordt in 2025 geevalueerd. Immaterieel cultureel erfgoed De Meierblis en Ouwe Sunderklaas konden in 2023 weer doorgaan. Archeologie In 2023 adviseerde Archeologie West-Friesland met de vergunningsaanvragen. Daarnaast is gestart met de actualisatie van de archeologische beleidskaart. Er zijn ook verdere gesprekken gevoerd met de provincie en de mosselsector over de pilot om een aantal mosselzaadpalen te laten staan, ter bescherming van scheepswrakken op de Texelse rede. Sport De Sportstichting Texel voert het Lokaal Sportakkoord Texel uit. Het Sportakkoord is opgewaardeerd naar Sportakkoord II en integraal onderdeel geworden van de Brede SPUK-regeling en het GALA-akkoord. Zodoende staat sport en bewegen nog meer in verbinding met het gezondheidsdomein en de sociale basis. Diverse initiatieven uit het Sportakkoord zijn gestart en/of uitgevoerd. Zo is er weer een trimbaan in De Dennen gerealiseerd en zijn er loop- en beweegroutes in de dorpen gerealiseerd. De Sportstichting Texel heeft project ‘Doortrappen’ voortgezet. Een project wat over fietsveiligheid voor ouderen gaat. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor weer subsidie verstrekt.
Er was veel belangstelling voor de initiatieven, waaronder een fietsbeurs (500 bezoekers), goed bezochte lezingen over fietsveiligheid (115 deelnemers) en fietstochten (65 deelnemers). Voor de renovatie van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid is een plan gemaakt. Op basis daarvan heeft de raad krediet beschikbaar gesteld om de baan daadwerkelijk te gaan renoveren. Meerdere sportverenigingen in en nabij Sportpark Den Burg-Zuid en de scholen hebben ideeën en/of wensen aangegeven voor de realisatie sport- en beweegvoorzieningen. Deze wensen en ideeën zijn geïnventariseerd. Daarnaast is er overcapaciteit van de voetbalvelden. Daarom heeft de raad een voorstel voor een onderzoek naar de toekomstige invulling van het sportpark aangenomen. Evenementen In 2023 zijn er 100 evenementen aangemeld, waarvan 90 uitgevoerd en 10 ingetrokken of afgelast.
Programmarekening 2023
63/208
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR Archeologie Westfriese gemeenten
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2023) bekende cijfers. Taakveld 5.Sport, cultuur en recreatie
64/208
Indicator Niet- sporters*
Eenheid %
Bron RIVM (gegevens komen per 4 jaar in de loop van jaar T+1 beschikbaar).
Jaar 2012 2016 2020
Programmarekening 2023
Texel 50,8 56,4 50,8
Nederland 46,6 48,7 49,3
Doelenboom 6.1
Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1
6.1.2
6.1.3
Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1
Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen
6.1.1.2
Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren
6.1.1.7
Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren
6.1.1.13
Sportnota uitvoeren
Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1
Erfgoed behouden
6.1.2.2
Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren
6.1.2.6
Pilot onderwaterarcheologie vervolgen
6.1.2.8
Erfgoednota uitvoeren
Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1
Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren
6.1.3.11
Cultuurvisie uitvoeren
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld/t • Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede • Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland • Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022 (2023) • Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2024 • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 • Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid (2018) • Erfgoedverordening Texel 2023 • Programma toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023 • Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020 • Beleidsregels uitvoeringsregeling evenementen gemeente Texel 2023 • Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen (2016) • Schapenboetenbeleid
Programmarekening 2023
65/208
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren Niet gerealiseerd omdat de tweede fase Groeneplaats project nog niet gestart is.