Document · PDF

Bijlage 1. Programmarekening 2023

Raadsvergadering 19 juni 2024, gemeente TexelBij agendapunt: Programmarekening 202325.018 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmarekening 2023

Raadscommissie 4/5 juni 2024

Programmarekening 2023

1/208

Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 3 Leeswijzer .................................................................................................................... 5 Bestuurssamenstelling ...................................................................................................... 6 Samenstelling gemeenteraad ............................................................................................ 11 Organogram gemeente Texel per 31 december 2023 .............................................................. 12 Programmaverantwoording: Beleidsmatig ............................................................................ 13 Programma 1 Voor en door bewoners ............................................................................ 14 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................. 26 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................. 39 Programma 4 Texel werkt!......................................................................................... 48 Programma 5 Toekomst voor de jeugd ...........................................................................

54 Programma 6 Samen beleven en bewegen....................................................................... 62 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................. 72 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................. 81 Programma 99 Overhead .............................................................................................. 92 Financiële structuur ...................................................................................................... 98 Algemene dekkingsmiddelen 2023 ................................................................................... 99 Paragrafen ................................................................................................................. 100 Paragraaf A - Verbonden partijen .................................................................................. 101 Paragraaf B – Weerstandsvermogen................................................................................ 116 Paragraaf C – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ...................................................... 124 Pragraaf D - Bedrijfsvoering ........................................................................................

126 Paragraaf D - Bedrijfsvoering ....................................................................................... 126 Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders ........................... 130 a. Begrotingscriterium ......................................................................................... 130 b. Voorwaardencriterium ...................................................................................... 131 c. Misbruik en oneigenlijk gebruik ................................................................................. 133 Paragraaf E – Grondbeleid .......................................................................................... 134 Paragraaf F – Financiering........................................................................................... 140 Paragraaf G – Lokale lasten ......................................................................................... 144 Paragraaf H – Wet open overheid (Woo) .......................................................................... 151 Jaarrekening 2023 ....................................................................................................... 152 Balans per 31 december 2023 (geconsolideerd) .................................................................

152 Programmarekening over begrotingsjaar 2023 ................................................................... 154 Resultaten per bedrijfsonderdeel .................................................................................. 154 Verantwoording rechtmatigheid ................................................................................... 159 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .................................................................. 160 Overheveling via resultaatbestemming 2023 ..................................................................... 161 Activa .................................................................................................................. 166 Passiva ................................................................................................................. 179 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 186 Bijlage SISA 2023 ..................................................................................................... 187 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2023 .......................................... 199 Raadsbesluit ...............................................................................................................

202 Overzicht baten en lasten per taakveld .............................................................................. 204 2/208

Programmarekening 2023

Bestuurlijke boodschap De jaarrekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen in de toekomst. In 2023 is er veel werk verzet in een roerige tijd. Naast de reguliere bedrijfsvoering, denk aan onderhoud en vernieuwingen in de openbare ruimte en gebouwen, de werkzaamheden van de gemeentewinkel, het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht, zijn er ook diverse projecten tot uitvoer gekomen. We hebben stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, de uitwerking van de toeristische toekomstvisie en aanpak van energiearmoede. De bouw van het Thijssehuis is aanbesteed, er is gestart met het Huis van Ontwikkeling, er is verder gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, en de Postweg is opgeleverd. Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen, zowel bestuurlijk als ambtelijk, hebben ook tijd en aandacht gevraagd. Eind 2023 zijn de meeste functies weer ingevuld. Wel zullen we er aan moeten wennen dat er op diverse plekken in organisaties vacatures blijven die niet eenvoudig ingevuld kunnen worden.

Door aan de ene kant hogere inkomsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde uitgaven, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 5,2 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,9 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2023 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen. Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, kosten leegstaande scholen, verwerking kunststofafval en hogere kosten van milieutaken en accounts houderschap van de Omgevingsdienst NHN. Opvallende onderschrijdingen zijn diverse grondverkopen, lagere afschrijvingen uitvoering beleid WMO en personeelskosten. Dit laatste komt voornamelijk door het niet kunnen invullen van vacatureruimte. Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels begonnen aan de vernieuwing van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderde omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt.

Daarnaast is een voordeel ten opzichte van de begroting mooi, maar de toekomst van het meerjarenperspectief na 2025 is ongunstig. Hierover vindt u de perspectiefnota voor 2025 meer.

Programmarekening 2023

3/208

Het jaar 2023 is zowel bestuurlijk als ambtelijk een jaar geweest met veel wisselingen. Eind 2023 zijn we met elkaar de weg ingeslagen om verder te bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2024 voortzetten.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, E. Wolfskamp

4/208

M. Pol Msc

Programmarekening 2023

Leeswijzer De programmarekening 2023 bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemeen; • jaarverslag 2023; • jaarrekening 2023; • overige gegevens.

Algemeen In het algemene gedeelte staat de samenstelling van het college, de gemeenteraad en de organisatie.

Jaarverslag 2023 Het onderdeel jaarverslag 2023 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn. De paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen, de bedrijfsvoering, het grondbeleid, de financiering, de lokale lasten en Wet open overheid (Woo).

Jaarrekening 2023 De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzichten van de programmarekening, de door de raad vast te stellen budget- en kredietoverschrijdingen. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.

Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant ETL.

Programmarekening 2023

5/208

Bestuurssamenstelling

6/208

Vanaf 1 januari: Michiel Uitdehaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft

burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester

Vanaf 1 juni: Rob van der Zwaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft

waarnemend burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester

Vanaf 20 december Mark Pol Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft

burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester

Programmarekening 2023

Taakverdeling college 2023 Vanaf 1 januari: Michiel Uitdehaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft Eva van der Bruggen

burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester gemeentesecretaris

Vanaf 1 april: Michiel Uitdehaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft Maarten Oudshoorn

burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester waarnemend gemeentesecretaris

Vanaf 1 juni: Rob van der Zwaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft Jakob Jan Brouwer

waarnemend burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester waarnemend gemeentesecretaris

Vanaf 28 augustus Rob van der Zwaag Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft Esther Wolfkamp

waarnemend burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester gemeentesecretaris

Vanaf 20 december Mark Pol Cees Hooijschuur Remko van de Belt Rikus Kieft Esther Wolfkamp

burgemeester wethouder, 1e loco burgemeester wethouder, 2e loco burgemeester wethouder, 3e loco burgemeester gemeentesecretaris

Programmarekening 2023

7/208

Burgemeester Michiel Uitdehaag / van der Zwaag / Pol 1,0 fte 1. Voor en door bewoners • Coördinatie uitvoering en vaststelling beleid • Gemeentewinkel en dienstverlening • Gemeenschappelijke Regeling Waddeneilanden • P&O en gemeentelijke organisatie • Overleg Politie • Contacten KNRM • Overleg Veiligheidsregio • Begraafplaatsen • ICT, digitale toegankelijkheid • Archiefwet • Bewaking procedures en kwaliteit • Bezwaarschriften en klachten • Regionale samenwerking • Kabinetszaken 2. Zorg voor elkaar en veiligheid op orde • Openbare orde en veiligheid, horeca, politie, brandweer, strandvonderij, handhaving • Integraal handhavingsbeleid 3. Mooi en gastvrij Texel • Rijkswaterstaat • Hoogheemraadschap 8b. Goede Bereikbaarheid • Vervanging TESO-bruggen, Maritiem cluster Den Helder PROJECTEN: • Uitvoering Burgerberaad Wethouder Hooijschuur (1ste loco-burgemeester) Texels belang, 1,0 fte 1.Voor en door bewoners • Dorpen: dorpshuizen en dorpscommissies • Vergunningen en Subsidies: vergunningenverlening subsidieverlening 4b. Texel werkt • Economie: economie en vestigingsbeleid • Gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, rioolbeleid en bedrijventerreinen/lichte industrie • Maatschappelijk vastgoed en gebouwenbeheer • Beheer openbare ruimte en wegen 8b.

Goede Bereikbaarheid • Verkeer en Vervoer: mobiliteit, parkeren en wegenbeheer • Parkeren en Texelvignet • Openbaar vervoer

8/208

Programmarekening 2023

Financiën (exclusief Inkoop- en aanbestedingsbeleid) • Financieel beheer en beleid • Planning en control • Lokale lasten PROJECTEN: • Parkeerinformatie systeem Wethouder Remko van de Belt (2e loco burgemeester) PvdA, 1,0 fte 2. Zorg voor elkaar en veiligheid op orde • Jeugdwet • Participatiewet • Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Welzijn • Volksgezondheid 5. Toekomst voor de jeugd • Onderwijs en zorg • Passend onderwijs • Voor- en naschoolse educatie • Eilands model 6. Samen beleven en bewegen • Sport en verenigingsleven • Cultuurbeleid • Monumentenbeleid • (Onderwater-) archeologie 8a. Goed Wonen • Wonen • Grondexploitaties en grondprijsbeleid PROJECTEN: • Ontwikkeling Thijssehuis • Groeneplaats fase 2 • Ontwikkeling woningbouwlocaties • Tuunen 2 • Realiseren tijdelijke woningen • De Bolder/ Huis van ontwikkeling Wethouder Rikus Kieft (3e loco burgemeester) Groen Links, 1,0 fte 1.Voor en door bewoners Communicatie: participatie en participatieve beleidsvorming 3. Mooi en gastvrij Texel • Toerisme • Museumbeleid • Natuur, landschap en landbouw • Omgevingswet en omgevingsvisie • Kustverdediging (strategie, Provinciaal Overleg Kust)

Programmarekening 2023

9/208

4b. Texel werkt • Haven Oudeschild en visserij 7. Duurzaam, schoon en innovatief • Duurzaamheid en innovatie • Afval en grondstoffen beleid • Omgevingsvisie • Waterbeleid Financiën • In- en aankoopbeleid PROJECTEN: • Uitvoeringsplan Energie voor Texel • Transitievisie Warmte • Klimaatadaptatie • Ontwikkeling haven Oudeschild • Toeristische toekomstvisie Algemeen directeur/gemeentesecretaris • Leiding ambtelijke organisatie • Bestuurder Wet op de ondernemingsraden (WOR) • Samenstelling college van burgemeester en wethouders in 2023

10/208

Programmarekening 2023

Samenstelling gemeenteraad Samenstelling gemeenteraad 2023: Texels Belang • M. (Mariët) van der Werf, fractievoorzitter • C. (Cees) Hoogerheide • F. (Fred) Oosterhof VVD Texel • N.C.B. (Nick) Ran, fractievoorzitter • A. (Albert) Huisman PvdA PRO Texel • A.P (Anneke) Visser-Veltkamp, fractievoorzitter • N. (Nils) Lely • E. (Eric) Hercules GroenLinks Texel • F. (Ferry) Zegel, fractievoorzitter (tot 20 april 2023) • H.J.F.M. (Henry) Soyer • J. (Jacquelien) Dros (vanaf 20 april 2023 fractievoorzitter) • G.W. (Gijs) Berger (vanaf 20 april 2023) CDA •

N. (Niels) Rutten, fractievoorzitter

D66 Texel • A.A.M. (Astrid) van de Wetering, fractievoorzitter Hart voor Texel • E. (Edo) Kooiman, fractievoorzitter GroenZwart • V.C. (Veronne) Koot, fractievoorzitter (vanaf 10 februari 2023, daarvoor CDA Texel) Raadsgriffier • M. (Marit) de Porto Adviseur en secretaris gemeenteraad en raadscommissies Commissies van de gemeenteraad • Raadscommissie • Auditcommissie (voorzitter: mevrouw Visser-Veltkamp) • Vertrouwenscommissie (voorzitter: de heer Ran) • Afstemmingsoverleg (voorzitter: mevrouw Van de Wetering) • Werkgevercommissie Griffie(r)

Programmarekening 2023

11/208

Organogram gemeente Texel per 31 december 2023

12/208

Programmarekening 2023

Programmaverantwoording: Beleidsmatig Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording over de beschreven programma’s 2023 en de financiële consequenties daarvan. Het gaat om de volgende programma’s: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 99

Voor en door bewoners Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Mooi en gastvrij Texel Texel werkt! Toekomst voor de jeugd Samen beleven en bewegen Duurzaam, schoon en innovatief Goed wonen, goede bereikbaarheid Overhead

In programma 2 (Zorg voor elkaar, veiligheid op orde) staan ook de financiën van De Bolder.

Programmarekening 2023

13/208

Programma 1

Voor en door bewoners

VOOR EN DOOR BEWONERS 1. Digitale inclusie 2. Texelse maat 3. Zorg voor privacy en informatieveiligheid 4. Samen organiseren en samen doen

Dit programma gaat over de ontwikkeling van dienstverlening over alle kanalen (balie, telefonie, post, website en andere digitale kanalen) en professionele bedrijfsvoering.

A. Terugblik Digitalisering en digitale inclusie Ook in 2023 is de maatschappij verder gedigitaliseerd. We zijn altijd ‘aan’, en regelen veel online. Dit brengt met zich mee dat wij in dit jaar meer digitaal gewerkt hebben en onze diensten verder digitaal ontsloten hebben. Persoonlijke aandacht, oftewel de ‘Texelse maat’, is en blijft daarbij belangrijk: digitaal waar het kan, via telefoon of balie waar het moet. Gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverlening, met aandacht voor mensen met minder digitale-vaardigheden stond in 2023 ook weer hoog in het vaandel. Op verzoek van de Raad is het inloopspreekuur van de Gemeentewinkel ook, naast het werken op afspraak, weer ingesteld. Dit maakt de gemeente toegankelijker. Flexibel inspelen op trends Om in te kunnen spelen op trends moet onze bedrijfsvoering flexibel zijn en georganiseerd vanuit het klantperspectief. Nog meer dan voorheen is de Gemeentewinkel in 2023 daardoor een spil in dienstverlening én bedrijfsvoering gebleken. Er is veel kennis over wat wel of niet werkt en wat van waarde is voor de klant. De Gemeentewinkel heeft daardoor, gevraagd en ongevraagd, de organisatie goed kunnen adviseren en verbeteringen op gang gebracht. De dienstverlening moet gemakkelijk, helder en toegankelijk zijn, openstaan voor initiatieven uit de samenleving en continu verbeteren.

Regionale samenwerking We werken in De Kop op basis van de Samenwerkingsagenda Samen op Kop 2022-2025. Het doel van de agenda is het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in De Kop van Noord-Holland. Op het niveau van Noord-Holland-Noord is een regiodealverzoek bij het Rijk ingediend vanuit overheden, onderwijs en ondernemers. De regiodeal is voor € 32.5 miljoen toegekend. Er wordt nu onderzocht naar hoe men in Noord-Holland Noord hier invulling aan gegeven. Als aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zijn we betrokken bij de evaluatie van deze NV: hoe willen we dat de NV in 2025 voor ons als gemeente(n) gaat werken. Met het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden hebben we de Regiodeal Waddeneilanden 2024-2027. De samenwerkingsprojecten en eilandprojecten die in deze Regiodeal langs de vijf programma lijnen zijn genoemd, worden de komende jaren uitgewerkt. Deze zijn gericht op het behouden en vergroten van de brede welvaart van de Waddeneilanden. Het doel is leefbare eilanden waar het prettig wonen, werken en recreëren is, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid.

14/208

Programmarekening 2023

Dorpscommissies Om de onderlinge communicatie te verbeteren zijn afspraken gemaakt met de dorpscommissies. Deze zijn vastgelegd in het op 18 december 2023 getekende convenant tussen de gemeente en de zeven dorpscommissies. Er zijn afspraken gemaakt hoe de dorpscommissies bij gemeentelijke plannen worden betrokken.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

Taakvelden 0.4 Overhead

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Begroting

Jaarrekening

0.Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023

12,78 fte 13,08 fte 13,09 fte 13,37 fte 12,38 fte 12,40 fte € 1.596 € 1.345 € 1.297 € 3.792.097 19,27% € 2.829.766 16,18% € 2.670.153 16,16% 15,4% 15,1% 15,0%

13,14 fte 13,09 fte 13,11 fte 13,40 fte 12,86 fte 13,27 fte € 1.499 € 1.341 € 1.420 3.020.216 16,26% 2.418.908 14,53% € 2.470.786 15,14 % 12,1% 12,0% 10,3%

2022 2021

0.Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten(exclusief De Bolder)

Eigen gegevens

Programmarekening 2023

2023 2022 2021

15/208

Doelenboom 1.1

Dienstverlening optimaliseren 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden Integer, transparant en daadkrachtig besturen 1.1.2.23 Klanttevredenheid meten via burgeronderzoek Waarstaatjegemeente 1.1.2.26 Bezwaarschriften afdoen Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken 1.1.3.2 In regioverband samenwerken 1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren 1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren 1.1.4.4 De gemeente representeren Interne bedrijfsprocessen beheersen 1.1.5.16

1.2

ICT omgeving vervangen

Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1

Een structureel sluitende begroting behouden

1.2.2 1.2.4

Financieel risicomanagement inventariseren Bedrijfsmiddelen op peil houden

Beleidsnota’s en verordeningen APV Nota Verbonden Partijen Treasurystatuut Kwaliteitshandvest Missie en visie en meerjarenplan Structuurvisie Texel op koers Gedragscode voor politieke ambtsdragers Gedragscode voor ambtenaren Verordening commissie bezwaarschriften Financiële verordening art 212 Art 213 gemeentewet Art 213a gemeentewet Informatiebeleidsplan 2023 – 2027

16/208

Programmarekening 2023

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Prestatie Resultaat

Opzetten burgerberaad: Texelse aanpak burgerparticipatie en aanstellen kwartiermaker. In 2023 is binnen de gemeentelijk organisatie gestart met de voorbereidingen van het eerste Texels Inwonersberaad. In oktober sprak de directeur van Bureau Burgerberaad tijdens een inspiratiesessie voor volle zaal met geïnteresseerde inwoners en politici over de kansen en mogelijkheden van een Inwonersberaad op Texel. De gemeenteraad heeft in december 2023 de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld. Met het plan van aanpak Texels Inwonersberaad is de concrete werkwijze en het thema “hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie, in april 2024, vastgesteld. In september 2024 ontvangen alle Texelaars vanaf 16 jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het Inwonersberaad. Over het deel dat positief op de uitnodiging reageert wordt een gewogen loting gehouden op basis van leeftijd, gender, postcodegebied en opleidingsniveau. Uit deze loting, komt een groep van 80 -100 inwoners voort, verdeeld over het eiland, van verschillende leeftijd en divers opleidingsniveau. Samen vormen zij een afspiegeling van de Texelse bevolking. De deelnemers laten zich tijdens maximaal 6 dagen grondig informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen voor het eiland.

De uitkomsten van het Texels Inwonersberaad worden aan de gemeenteraad gepresenteerd en dienen als belangrijk uitgangspunt voor verder beleid.

Bedrijfsmiddelen op peil houden Programma van Eisen is vastgesteld voor de vervanging van de toegangscontrole en inbraakbeveiliging.

Interne bedrijfsprocessen beheersen: Financieel systeem vervangen Er is in 2023 een project opgezet om de overgang van het oude naar het nieuwe systeem mogelijk te maken. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd om op 1 januari 2024 operationeel te kunnen zijn.

Verder gaan met samenwerking op programma Waddeneilanden Er is ingezet om de regiodeal ook binnen Texel vorm te geven.

Programmarekening 2023

17/208

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat Prestatie Resultaat

Prestatie Resultaat

18/208

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken Het bestaande Inbraak- en toegangscontrole systeem wordt in 2024 vervangen. Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen Door onderbezetting is dit project pas gestart eind 2023. Er is nu 1 website getoetst, de andere 4 volgen in 2024. Werkzaamheden die voortkomen uit het digitoegankelijkheidsonderzoek worden verwerkt in 2024. Financieel pakket vervangen De implementatie van Key2Financiën is afgerond en de organisatie maakt met ingang van 2024 gebruik van deze applicatie. Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan De middelen zijn gevraagd om de Regiodeal De Wadden te bewerkstelligen. Dit is gelukt. In de perspectiefnota 2025 is een voorstel opgenomen voor middelen om de Regiodeal De Wadden uit te gaan voeren. Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar gedigitaliseerd. Vorig jaar is dit gestart, het zal in 2026 afgerond worden. Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen Na de smartphones zijn de medewerkers voorzien van gemeentelijke laptops. Deze laptops hebben allemaal standaard applicaties en beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van de gemeentelijke gegevens goed te kunnen waarborgen.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) is uitgesteld naar 1 juli 2024. De gelden uit de programmabegroting 2023 hebben we ingezet voor het digitaliseren van analoge processen en formulieren. Daarvoor hebben we een andere formulierengenerator ingezet voor het Sociaal Domein. De bedoeling was dat deze digivriendelijke formulierenapplicatie een eerste stap zou zijn naar een beveiligd portaal voor het Sociaal Domein met een koppeling naar ons zaaksysteem. De eerste stap is echter niet soepel verlopen. De niet betrouwbare werking van de koppeling en het arbeidsintensieve onderhoud heeft ertoe geleid dat we niet verdergegaan zijn. De digitalisering gaat verder in ons zaaksysteem. De wens van een beveiligd portaal is voorlopig nog toekomstmuziek, waarbij we de ontwikkelingen bij onze leverancier in de gaten houden. We richten ons daarom op digitalisering in ons zaaksysteem met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen. ICT door ontwikkelen Veel softwareleveranciers bieden hun applicaties alleen maar aan in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud.

Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

Programmarekening 2023

Prestatie Resultaat

Prestatie Resultaat Prestatie Resultaat

Prestatie Resultaat

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelastingeoop Toeristenbelasting senbelasting Om een eerlijke en duidelijke afdracht van toeristenbelasting te realiseren heeft de raad besloten om bij verhuur in alle gevallen toeristenbelasting in rekening te brengen. Voorheen was het niet mogelijk als iemand plichtig was voor de forensenbelasting, toeristenbelasting in rekening te brengen. Dit is gerealiseerd door de zogenaamde ‘samenloop van toeristenen forensenbelasting’ in te voeren. Bij de invoering van de samenloop per januari 2023 is als uitgangspunt genomen dat er circa € 150.000 extra opbrengst toeristenbelasting zou zijn. Om dit budgettair neutraal te laten velopen is de forensenbelasting met hetzelfde bedrag verlaagd. Burgerberaad opzetten en uitvoeren In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad, vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste inwonersberaad klimaat en energie. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De uitvoering van het Inwonersberaad staat gepland in de periode september t/m december 2024. Functie concern controller uitbreidenncernnctie concern controller uitbreiden De functie concerncontroller is voor 3 jaar uitgebreid en ingevuld.

Budget verzekering aanpassen De WA-premie in Nederland wordt stevig verhoogd. Dit betekent voor Texel dat bij gelijkblijvend eigen risico (nu € 2.500) de premie stijgt van € 32.800 naar € 78.800. Het voorstel is het eigen risico te verhogen naar € 50.000. Dan is de premie voor Texel € 21.300. Het verschil in bedrag ten opzichte van de oude en de nieuwe premie storten we in de post diverse risico's om eventuele schadegevallen op te vangen. Is inmiddels gebeurd. Advies & Ondersteuning tijdelijk uitbreiden Er is een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare functies tóch ingevuld te krijgen. Extra ondersteuning voor HRM ivm toename werving en selectieprocedures. Extra ondersteuning voor Communicatie. Start gemaakt met Employé branding en arbeidscommunicatiebeleid.

Initiatief voorstellen en moties Motie 21-09-2022 Resultaat

Ook met 16 of 17 jaar heb je recht van spreken De gemeenteraad van Texel heeft op 27 oktober 2022 voor het eerst in zijn bestaan een commissielid benoemd die geen 18 jaar was.

Motie 13-07-2022 Resultaat

Voor veilige Wadden De strekking van de motie is bij de behandelende afdelingen van het rijk onder de aandacht gebracht. Op dat moment waren er geen nieuwe vergunningaanvragen. De motie is tevens geïmplementeerd in onze eigen organisatie zodat als er adviesvragen over vergunningaanvragen van andere overheden komen, wij conform de motie zullen adviseren. De motie hield ook in dat de Texelse motie onder de aandacht van de andere Nederlandse en Duitse en Deense eilanden werd gebracht. Dat is gebeurd. Deze maand kregen we van Borkum het bericht dat zij de motie ook hebben aangenomen.

Motie 16-02-2022 Resultaat

Nieuwe democratische vormen Vanwege het vertrek van de burgemeester en de werving van een nieuwe, is besloten dat dit doorschuift naar 2024.

Motie 15-02-2023 Resultaat

Noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië' Deze motie is meteen na de raadsvergadering uitgevoerd. De € 14.000 euro is overgemaakt.

Programmarekening 2023

19/208

Motie 22-03-2023 Resultaat

Menstruatie-armoede - Bloedserieus Er is nog geen eindresultaat bereikt. Wel is er een eerste verkenning gedaan naar de kosten en is er contact geweest met dorpshuizen met de vraag of zij een MUP willen resaliseren. E.e.a. wordt in Q2 2024 verder uitgewerkt.

Motie 19-12-2023 Resultaat

Een beraad voor alle Texelaars Burgerberaad heet met ingang van 19 december Inwonersberaad. En dat is ook de naam die inmiddels steeds gebruikt wordt in communicatie-uitingen en dergelijke.

20/208

Programmarekening 2023

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 1 Voor en door bewoners 2023 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2021

2022

2023 primair 2023

Begroting

Rekening 2023

na wijziging Bestuursorganen

584

Bestuursondersteuning

298

Burgerzaken

787

758

771

816

751

Verkiezingen

Regionale samenwerking

315

250

403

493

506

Ondersteuning raad

486

593

545

546

585

Festiviteiten

Begraven

4.677

744

5.744

7.117

Ruimtelijke ordening

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

969

999

1.583

1.322

1.131

Algemene baten en lasten

205

-122

-192

272

152

Belastingen en rechten

607

583

605

696

554

Saldo kostenplaatsen

3.708

5.425

3.176

8.733

8.376

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

8.167

13.419

7.900

18.944

19.393

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2021

2022

2023 primair 2023

Begroting

Rekening 2023

na wijziging Bestuursorganen

147

4.396

5.000

6.476

Burgerzaken

154

187

223

172

Regionale samenwerking

Ondersteuning raad

Festiviteiten

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.211

1.146

1.375

1.365

1.356

Algemene uitkering

27.991

32.014

31.824

34.209

34.296

216

273

516

11.444

12.026

11.636

11.841

12.158

Algemene baten en lasten Belastingen en rechten Saldo kostenplaatsen

6.799

6.596

4.478

10.731

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

48.067

56.743

49.664

63.497

65.826

Saldo programma 1

39.900

43.325

41.763

44.553

46.432

1.880

Voordeel

Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)

Programmarekening 2023

€

21/208

Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2021

2022

2023 primair 2023

Begroting

Rekening 2023

na wijziging Algemene reserve

2.505

3.845

2.218

3.595

Overheveling budgetten

1.203

1.580

4.781

Totaal toevoegingen aan reserves

3.708

5.425

2.218

8.376

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2021

2022

2023 primair 2023

Begroting

Rekening 2023

na wijziging Algemene reserve

2.884

5.074

Overheveling budgetten

3.915

1.522

3.018

Totaal onttrekkingen uit reserves

6.799

6.596

4.478

10.731

4.478

7.713

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

22/208

Programmarekening 2023

7.713

Analyse De kolom begroting 2023 na wijziging minus rekening 2023 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuursorganen Door verdere stijging rekenrente 2023 is de gereserveerde omvang van de voorziening

103

103 V

(oud)wethouders per 31 december 2023 hoger dan nodig. Dit komt o.a. doordat de rekenrente gestegen is. Het meerdere is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat (169K). Jaarlijks wordt de omvang van deze voorziening getoetst aan het benodigde reservevermogen per einde van het jaar. Daarnaast is er een overschrijding op kosten bestuurders van (-66K) voor o.a. salariskosten, verblijfskosten, deels in relatie met wisseling burgemeester. Bestuursondersteuning

Te ruim begroot budget 'zero based' voor ontwikkeling p&c producten.

Overige oorzaken < 10

Burgerzaken

Per saldo minder leges huwelijken, reisdocumenten, rijbewijzen

-43

Hogere kosten lijkschouw als gevolg van toenemend aantal euthanasiegevallen

-12

Voordeel toegerekende salarissen

Overige oorzaken < 10

-3

-53

Verkiezingen

-53

Een onverwachte verkiezing in 2023 (Tweede Kamer) waarvoor in 2023 geen compensatie van het rijk is ontvangen. Gewestelijke samenwerking

-13

Nadeel toerekende salarissen Overige oorzaken < 10

-16

Ondersteuning raad

-10

Overige oorzaken < 10

-10

Festiviteiten

-18

De kermis in de De Koog is niet doorgegaan in 2023 waardoor er per saldo een nadeel is ontstaan.

-28

Overige oorzaken < 10

Programmarekening 2023

23/208

Begraven

Een voordeel op deze post doordat kosten onderhoud begraafplaats op openbaar groen

zijn geboekt. Woningcomplex

Kosten en opbrengsten van het woningcomplex worden niet begroot. Het voordeel heeft

per saldo betrekking op huurinkomsten. Er is weinig onderhoud nodig geweest. Leningen en beleggingen

193

Rentevoordeel ten opzichte van de begroting voor langlopende leningen. Oorzaak heeft

162

-101

Doorbelaste rente grondbedrijf.

Rente diverse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVN) leningen

-6

o.a. te maken met latere uitvoering investeringsplan. Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot Schatkist M inder rekenrente doorbelast aan kapitaalgoederen door uitstel uitvoering investeringsplan. Overigens per saldo neutraal in de jaarrekening.

zoals startersleningen. Overige oorzaken < 10 Algemene uitkering

Feitelijke ontvangst algemene uitkering 2023 hoger dan begroot (57K). Daarnaast voordeel afrekeningen 2020 t/m 2022 (30K) Algemene baten en lasten

612

Voordeel op pachten en huuropbrengsten van het grondbedrijf. Het voordelig saldo

572

Post onvoorziene uitgaven niet ingezet in 2023

Bijzondere baten en lasten per saldo: Afrekening HVC 2022 (16K), lagere bijdrage STIFT

-4

bestaat voornamelijk uit de opbrengst van het CPO-project aan de de Stolpweg in Den Hoorn. Deze opbrengsten waren namelijk niet begroot (320K). Daarnaast is de grond Achterom/Weverstraat nog niet overgedragen, begroot op (212K). Via resultaatbestemming wordt gevraagd om dit bedrag over te hevelen naar volgend jaar. De verkochte gronden hadden geen boekwaarde, dus de opbrengst komt ten gunste van het rekeningresultaat. Verder is nog snippergroen verkocht (40K) dat geen boekwaarde heeft en ten gunste van het rekeningresultaat komt.

fietspadencluster 2021 (-37K), Boete loonheffing (-5K), oninbare debiteuren (-7K), hogere Dividend BNG 2022 (5K), eindafrekening 2020 afvalfondsverpakkingen (44K), Verkoop translift zijlader vuilniswagen (21K)/Iseki (5K), compensatie havengelden 2016-2018 (-8K) Overige oorzaken < 10

24/208

Programmarekening 2023

Belastingen en rechten

458

Onroerende Zaak Belasting (positieve afwijking is ca. 6% en voornamelijk het gevolg van

117

Woonforensenbelasting (hogere opbrengst door verscherpte controle).

Toeristenbelasting (per saldo hogere inkomsten toeristenbelasting, enerzijds lagere

152

nieuwbouwwoningen. Verder zijn een aantal verzoeken gehonoreerd voor omzetting van niet-woningen naar wonen.

(verwachte) inkomsten dan begroot in 2023 van ca. 5% (-350k) op basis van aangiftes en anderzijds een voordeel via afrekeningen voorgaande jaren (502K). Precariobelasting Reclamebelasting minder opbrengst door toename leegstand winkels in combinatie met

-21

een aantal grote partijen zoals de Rabobank. Dit nadeel is overigens in de jaarrekening 2023 neutraal doordat uitkering aan de ondernemers met hetzelfde bedrag lager is. Er zijn minder kosten voor heffen toeristenbelasting gemaakt door het niet invullen van vacature waardoor minder tijd voor begeleiden en uitzetten activiteiten/diensten derden. Kosten heffen en invordering Leeuwarden zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van verdere ontwikkeling dienstverlening. Overige oorzaken Saldo kostenplaats

357

Voordeel administratieve verrekeningen saldo kostenplaats door begrotingsmutaties. Overigens geen voordeel voor het rekeningresultaat, is neutraal omdat ook aan de uitgavenkant deze administratieve begrotingsmutaties hebben plaatsgevonden Overige oorzaken < 10 Totaal programma 1

352

V 1.880

Programmarekening 2023

25/208

Programma 2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

ZORG VOOR ELKAAR, VEILIGHEID OP ORDE 1. 2. 3. 4.

Uitvoeren transformatie opgave sociaal domein Versterken inclusieve samenleving Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan Brandweer en rampenbestrijding

Dit programma gaat over het sociaal domein: de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet (inclusief De Bolder), minimabeleid (waaronder ook schuldhulpverlening) en de thema’s welzijn en gezondheid. Binnen het sociaal domein werken we samen aan een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét bewoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. We willen dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en het netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door zo gericht mogelijk te ondersteunen en integraal te werken binnen het brede sociaal domein. Veiligheid op orde Samen met onze partners streven we naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers. Daarom zetten we in op het voorkomen en beperken van risico’s die de openbare orde en veiligheid bedreigen.

A. Terugblik Energiearmoede Er zijn beleidsregels ‘eenmalige energietoeslag gemeente Texel’ opgesteld voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag 2023. Met deze regeling kunnen huishoudens met een inkomensgrens tot 140% van de bijstandsnorm aanspraak maken op de energietoeslag 2023. Schuldhulpverlening Inwoners worden ondersteund bij financieel rondkomen en het voorkomen van schulden. Vanuit werk- en zekerheid was het streven om in 2023 de samenwerking met alle ketenpartners in de schuldhulpverlening te verstevigen. Een eerste overleg heeft in 2023 plaatsgevonden. In het kader van de ontwikkelingen van wet- en regelgeving is afgesproken elkaar 3x per jaar te treffen. In deze overleggen is er aandacht voor o.a. duurzame oplossingen, preventie en het nazorgtraject. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ➢ Uitvoeringsprogramma Gezondheid De Coöperatie Kern Gezond Texel (Coöperatie KGT) geeft uitvoering aan het programma ‘Gezond Texel 2030’. De Coöperatie, boekt successen met de Positieve Gezondheidspubliekscampagne. De bekendheid groeit o.a. door een groeiend ledenaantal, met een actieve online en offline gemeenschap, succesvolle evenementen zoals Café Kern Gezond, en een geïntegreerde Sociale Kaart ‘de Texelgids’ (voorheen Texel Kompas) op de website.

De campagne zet zich voort en evolueert nu van kennisdeling over gezondheidsbevordering naar gedragsverandering, met concrete doelen voor de toekomst.

26/208

Programmarekening 2023

Het vaststellen van de nieuwe gezondheidsnota is uitgesteld tot 2024. De GGD Hollands Noorden heeft het afgelopen jaar wederom ondersteuning geboden bij de gezondheidsbevordering op Texel o.a. via nieuwe vaccinatieronden op het eiland.

➢

Uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid Huis van Ontwikkeling en de Bolder Er is een businesscase voor het Huis van Ontwikkeling opgeleverd en door de gemeenteraad vastgesteld in december. Dit besluit maakt het aanbieden van een brede en gerichte dienstverlening voor alle inwoners en werkgevers met vraagstukken op het gebied van werken, ontwikkelen en participeren mogelijk vanuit één loket. De Bolder In december 2021 heeft de raad de wens geuit voor het behouden van een beschutte werkplek voor mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben, gericht op werken en leren. De Bolder gaat zich, in goede afstemming met het te vormen Huis van Ontwikkeling, herorganiseren. Er zijn steeds minder mensen werkzaam met een WSW-uitkering (Wet Sociale Werkvoorziening) bij de Bolder waarmee de bedrijfsvoering moet meebewegen. Onderzoek hoe de Bolder zich kan ontwikkelen naar een minder kapitaalintensieve bedrijfsvoering is in 2022 in gang gezet. De toekomstvisie De Bolder is eind 2023 vastgesteld.

Inburgering In het Samenwerkingsverband, wat belast is met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, werken verschillende instanties samen, waaronder de gemeente met haar Sociaal Team en De Bolder, Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn. In 2023 is besloten het Samenwerkingsverband te verbinden aan het Huis van Ontwikkeling. In 2023 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de hulpverlening. Het organiseren van taalstages wordt nu succesvol uitgevoerd. Door middel van wekelijkse casuïstiek bijeenkomsten blijven de betrokken partijen binnen het Samenwerkingsverband nauw samenwerken om inburgeraars zo effectief mogelijk te ondersteunen. ➢

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meedoen Er is voor het dorp Oosterend een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek is Oosterend gestart met een verdiepingsslag met de inwoners van postcodegebied 1794.

➢

Uitvoeringsprogramma Gezond en Veilig opgroeien Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, voorheen de Eilandse Aanpak (OKO) Er is een samenwerkingsverband gevormd met partners dat overzicht houdt en uitvoering geeft aan het preventieve aanbod (korte en lange termijn) op het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek op Texel. Dit samenwerkingsverband is als een commissie geplaatst onder Kerngezond Texel en geeft uitvoering aan OKO onder de naam Ouderkracht. Om dit goed te begeleiden is een coördinator aangesteld. De commissie Ouderkracht heeft gewerkt aan de doorontwikkeling van OKO, waarbij gebruik is gemaakt van ouderparticipatie (denktank ouders) en er is een vrijetijdsplatform (app) gelanceerd. Voor het beheer van deze app is bij Young 4 Ever een coördinator vrijetijdsplatform aangesteld.

➢

Herzien uitvoeringsprogramma’s 2024 e.v. Er is een eindevaluatie gemaakt van de hierboven genoemde vier uitvoeringsprogramma’s over de periode 2022 tot 2024. Op basis van deze evaluatie en een inventarisatie van de landelijke ambities en lopende ontwikkelingen op Texel zijn, samen met de maatschappelijk partners, de eerste contouren van de nieuwe uitvoeringsprogramma’s 2024 en volgende vormgegeven.

➢

Met Young 4 Ever en Texels Welzijn zijn nieuwe meerjarige subsidieafspraken gemaakt.

Programmarekening 2023

27/208

Veiligheid op orde Via een periodiek ondermijningsoverleg is een intern meldpunt ingesteld waar misstanden gemeld kunnen worden. Het integraal veiligheidsbeleid is met een jaar uitgesteld in verband met de wisseling van de burgemeester. Regionale Inkoop Zorg Onze zorg kopen we voornamelijk regionaal met Den Helder en Schagen in. Er zijn ook bovenregionaal zorgverleners die we als vier gemeenten (inclusief Hollands Kroon) inkopen. Besloten is de huidige contracten – die per 1 januari 2024 verlopen - met een jaar te verlengen en de nieuwe contracten per 1 januari 2025 of 1 januari 2026 te sluiten. Daarom is er in 2023 een tussenronde geweest opdat nieuwe zorgverleners gecontracteerd konden worden. Hiermee voldoen we aan alle juridische eisen. De regio is onverminderd doorgegaan met de voorbereiding voor nieuwe contracten, zoals het formuleren van ontwikkeldoelen. Regionale ontwikkelingen Er is een start gemaakt met een analyse over het kunnen optimaliseren van de netwerkorganisatie omdat de capaciteit van de Regionale Samenwerking breed onvoldoende is. Meer menskracht is nodig om de zorg voor onze inwoners contractueel goed te regelen. Er is gestart met een regiovisie voor Sociaal Domein Breed, onder projectleiderschap van Den Helder. Alle gemeenteraden zijn hierbij betrokken.

JeugdzorgPlus (JZ+) In 2023 is voor JZ+ plus een nieuw contract getekend met afspraken over de afbouw van de gesloten JZ+ in 2030. Tegelijkertijd is er gewerkt aan de ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening, die voor de JZ+ groep in de plaats moet komen. Dit zijn voorzieningen waar jeugdigen met complexe problematiek zo lang mogelijk thuis kunnen opgroeien. De overeenkomst met de ICD-J Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD-J) is op 31 december 2023 beëindigd en de crisisfunctie is vanaf 1 januari toegevoegd aan de opdracht van GGD HN. GGD HN heeft een deel van de uitvoering van de crisisfunctie, na een aanbesteding, belegd bij de ICD-J. Schoolmaatschappelijk werk Ook in 2023 is het Schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd door Mee&deWering. Mee&deWering is actief op zowel de kinderdagverblijven, basis onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het voordeel van één organisatie is dat er geen drempels zijn als een leerling van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarnaast merken we dat het inzetten van een netwerkorganisatie drempelverlagend werkt. Alleen met toestemming van ouders kunnen privacy gevoelige gegevens gedeeld worden met de gemeente. Schoolmaatschappelijk werk biedt individuele gesprekken aan kinderen en hun ouders, helpen pedagogisch medewerkers en leerkrachten wanneer zij zorgen hebben over een kind en zij hebben een signalerende functie.

Wanneer er bepaalde thema's worden waargenomen, dan is Schoolmaatschappelijk werk vrij om een groepsaanpak of een training in te zetten. Uiteraard voeren we vanuit de gemeente hier het gesprek over, omdat we vanuit de gemeente betrokken willen worden op hetgeen er gebeurt in onze samenleving. Jeugdwet De Hervormingsagenda tussen het Rijk en de VNG is vastgesteld. Door het ministerie vinden onderzoeken plaats over de robuustheid van de regio. Diverse enquêtes worden gezamenlijk met de regio ingevuld. Er zullen gesprekken volgen met het ministerie over de resultaten van de enquêtes.

28/208

Programmarekening 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden

Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid

Veiligheidsregio NoordHolland Noord

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Omgevingsdienst NoordHolland Noord

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

0.1 Bestuur

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie. Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving. Het tot stand brengen van voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Doelenboom 2.1

Een veilige gemeente behouden 2.1.1

2.1.3

Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken 2.1.1.2 Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren 2.1.1.4 Huidig niveau van sociale veiligheid behouden 2.1.1.9 Boorputten natuurgebied aanleggen 2.1.1.10 Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren 2.1.1.14 Brandveiligheidscontroles uitvoeren Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen

Programmarekening 2023

29/208

2.2

Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5 2.2.8

2.3

Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1 2.3.2

2.5

2.5.2

Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2 Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren 2.5.1.4 Jeugd op Texel behouden Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3 Voorlichting over problemen bij opgroeien geven 2.5.2.7 Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren 2.5.2.8 Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik

Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1

2.6.2

2.6.3

30/208

Structurele inkomensondersteuning bieden Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1 Bijzondere bijstand verstrekken 2.3.2.10 Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1

2.6

Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1 Integratie van inburgeraars bevorderen 2.2.1.2 Re-integratietrajecten inkopen 2.2.1.6 Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3 Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken 2.2.2.4 Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken 2.2.2.5 Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren 2.2.2.6 Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2 Adviesraad Sociaal Domein faciliteren 2.2.3.4 Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden 2.2.3.5 Antidiscriminatie bevorderen Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2 Algemeen maatschappelijk werk faciliteren 2.2.4.3 Voedselbank ondersteunen 2.2.4.5 Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2 Hulp bij het huishouden faciliteren Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1 Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren 2.2.8.4 Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen 2.2.8.7 Interne controle versterken

Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1 Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen 2.6.1.2 Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1 Texelkompas ontwikkelen 2.6.2.2 Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek 2.6.2.3 Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1 Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren

Programmarekening 2023

Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Visie en beleid sociaal domein Texel (2021) • Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien 2022-2023 (2021) • Uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen 2022-2023 (2021) • Uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering 2022-2023 (2021) • uitvoeringsprogramma gezondheid 2022-2023 (2021) • Programma Gezond Texel 2030 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015) • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020 (2020) • Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf • Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014) • Tarievenbesluit voorschoolse voorzieningen 2024 • Nota voorschoolse educatie (2019) • Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Texel 2020 (2019) • Verordening Jeugdhulp (2016) • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning (2019) • Nadere regels Jeugdhulp (2017) • Regionaal plan van aanpak Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 (2018) • Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018) • Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en

Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018) • Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015) • Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018) • Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal (2016) • Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2020 (Bbz 2004) gemeente Texel (2022) • Beleidsregels naleving besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gemeente Texel (2022) • Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016) • Besluit Damoclesbeleid gemeente Texel 2021 • Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 • Algemene Plaatselijke Verordening Texel (2017) • Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 • Verordening Inburgering 2022 • beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Texel 2023

Programmarekening 2023

31/208

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Toekomstvisie voor het Leer-werkbedrijf De Bolder Er is een rapport ‘Toekomstscenario De Bolder’ opgeleverd, alsook een beleidsnotitie ‘Toekomst leer-werkbedrijf De Bolder’. De gemeenteraad heeft in december 2023 besloten in te stemmen met voorkeursvariant 2, waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en modernisering van de productielijn wasserij.

Prestatie Resultaat

Evaluatie uitvoeringsprogramma’s visie sociaal domein Deze evaluatie is afgerond. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Prestatie Resultaat

Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad de wijziging APV vastgesteld. De daarbij behorende uitvoeringsregelingen worden door het college vastgesteld.

Prestatie Resultaat

Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022 Evaluatie heeft plaatsgevonden. Per actie is geëvalueerd waar we in 2023 stonden. Een aantal nog niet afgeronde acties, maar ook doorlopende acties worden meegenomen in het nieuwe Gezondheidsbeleid plus bijbehorend uitvoeringsprogramma 2023-2026 en wordt ter besluitvorming in mei 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Prestatie Resultaat

Beschermd wonen Decentralisatie beschermd wonen is (wederom) uitgesteld naar 2025 en daarmee zijn ook de voorbereidingen voor de decentralisatie stil komen te liggen.

Prestatie

Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2022 Is niet opgepakt.

Resultaat

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Brandveiligheidscontroles uitvoeren In 2023 zijn op 127 locaties controles in het kader van de brandveiligheid binnen de wettelijke termijnen uitgevoerd (bepaalde klassen moeten jaarlijks, andere elke twee jaar of vier jaar). Geconstateerd is dat de meeste gecontroleerde locaties voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Op verschillende locaties zijn er kleinschalige overtredingen geconstateerd, waarna de eigenaar de mogelijkheid heeft gekregen om deze overtredingen ongedaan te maken. De overtredingen waren van dien aard dat het geen acuut gevaar voor de brandveiligheid opleverde.

Prestatie Resultaat

Tarief gehandicaptenparkeerkaart parkeren verlagen Is doorgevoerd.

Prestatie Resultaat

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken Er is een campagne opgezet, deze is doorlopend.

Prestatie Resultaat

Interne controle versterken Er is een business controller Sociaal Domein aangesteld voor een periode van 2 jaar.

Initiatief voorstellen en moties Motie 19-04-2023 Resultaat

32/208

Bandjessysteem horeca moet doorgaan Is geïntroduceerd en is doorlopend.

Programmarekening 2023

Motie 21-06-2023 Resultaat

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind Wordt in 2024 ogepakt.

Motie 21-06-2023 Resultaat

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is Er is een variantenstudie uitgevoerd waarin verschillende oplossingen zijn opgenomen om de onveilige situatie op te heffen. De uitkomsten worden verwerkt in een adviesrapport voor de Raad.

Programmarekening 2023

33/208

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 2023 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2023 primair

2023

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

2.354

2.225

2.706

2.709

2.510

Openbare orde en veiligheid

312

340

380

390

340

Subsidies

290

328

310

301

Inkomensvoorzieningen

3.713

3.369

2.515

3.711

3.913

Participatiebudget

3.175

3.113

2.877

3.028

2.920

Algemene voorzieningen

1.549

1.664

1.944

1.924

1.864

Sociaal Domein

7.461

7.386

6.499

8.001

7.963

Volksgezondheid Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

549

547

644

732

19.404

18.971

17.874

20.804

20.543

Totaal lasten DSW De Bolder

4.491

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=3d7bf0ef-5b08-4ece-9be4-ce901e4d78d7