Document · PDF

Bijlage 1. Programmabegroting 2023

Raadscommissie 27 oktober 2022, gemeente TexelBij agendapunt: ontwerp-Programmabegroting 202322.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken. 2.3.2 Incidentele ondersteuning bieden Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar 1 fte ondersteuning in te huren. Bedrag Lasten Dekking € 85.000 Incidenteel Begroting 2023 € 85.000 Incidenteel Begroting 2024 Incidenteel € 170.000 voor 2 jaar inhuur personeel. Niet alle huishoudens worden bereikt die recht hebben op bepaalde regelingen. Door hier actief op in te zetten ondersteunt de gemeente Texel deze huishoudens indirect.

Programmabegroting 2023

35/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-204 Doelenboom Motivatie

Interne controle versterken 2.2.8 Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk Uit de rapportage van de verbijzonderde interne controle, komen aanbevelingen die opgevolgd moeten worden. Een deel van de aanbevelingen hebben betrekking op het sociaal domein. Dit is een relatief “nieuw” gebied, met een eigen dynamiek en verantwoording. Binnen het sociaal domein zijn er veel partners en worden veel taken uitgevoerd gezamenlijk met de regio. Het is van belang om hier meer focus op te krijgen, naast de informatievoorziening, waaronder de maatschappelijke effecten en rapportages. Op dit moment is dit onvoldoende aanwezig. Dit is wel informatie die noodzakelijk is om nu en in de toekomst te kunnen sturen. Het voorstel is om tijdelijk een business controller binnen het sociaal domein aan te stellen (voor drie jaar). Gedeeltelijk is er dekking vanuit de uitvoeringskosten.

Financieel

Bedrag Lasten Dekking € 67.000 Incidenteel Begroting 2023 -€ 35.000 Incidenteel Begroting 2023 € 67.000 Incidenteel Begroting 2024 -€ 35.000 Incidenteel Begroting 2024 € 67.000 Incidenteel Begroting 2025 -€ 35.000 Incidenteel Begroting 2025 Kosten € 67.000 op jaarbasis. Een deel van de dekking (€ 35.000) kan gedekt worden vanuit de uitvoeringskosten van het sociaal domein tot en met 2025.

Toelichting financieel

36/201

Programmabegroting 2023

37/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2.534

2.354

2.523

2.706

Openbare orde en veiligheid

710

312

362

380

Subsidies

291

290

315

310

Inkomensvoorzieningen

5.360

3.713

2.968

2.515

Participatiebudget

3.060

3.175

3.001

2.877

Algemene voorzieningen

1.514

1.549

1.629

1.944

Sociaal Domein

6.377

7.461

7.998

6.499

Brandweer en rampenbestrijding

Volksgezondheid Totaal lasten programma 2 Totaal lasten Leer-Werkbedrijf De Bolder Totaal programma 2 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder Eliminatie participatiebudget WSW Totaal lasten programma 2

576

549

593

644

20.423

19.404

19.388

17.874

4.279

4.491

4.721

4.956

24.702

23.895

24.109

22.830

-2.767

-2.720

-2.779

-2.998

21.935

21.175

21.330

19.832

Sociaal Domein: De lagere lasten ten opzichte van het jaar 2022 ad € 1,5 miljoen heeft grotendeels betrekking op taakvelden Preventie Algemeen 400K, Jeugd 200K, WMO 400K en de Uitvoeringskosten 500K.

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

5.032

2.809

1.882

1.820

186

296

Inkomensvoorzieningen Participatiebudget Algemene voorzieningen Sociaal Domein Totaal baten programma 2

1.644

111

239

108

6.957

3.318

2.318

2.125

Totaal baten Leer-Werkbedrijf De Bolder

4.378

4.439

4.721

4.956

Totaal programma 2 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder

11.335

7.757

7.039

7.081

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.767

-2.720

-2.779

-2.998

8.568

5.037

4.260

4.083

-13.367

-16.138

-17.070

-15.749

Totaal baten programma 2

Saldo

38/201

Programmabegroting 2023

E. Beïnvloedbaarheid Indicatief beeld via taartdiagrammen In de taartdiagrammen worden de categorieën ‘beïnvloedbaar kort’ en ‘beïnvloedbaar middellang’ getoond ten opzichte van het totaal van het programmabudget qua baten en lasten:

Taartdiagram lasten en baten programma 2

Programmabegroting 2023

39/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Brandweer pro-actie en preparatie Openbare orde en veiligheid algemeen Uitvoering bijzondere wetten Gebundelde uitkeringen WSW - Werkbedrijf De Bolder Algemene voorzieningen Wmojeugd Wmo uitvoeringskosten Openbare gezondheidszorg Totaal

12 278 16 308

76 21 15

111

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Brandweer pro-actie en preparatie Openbare orde en veiligheid algemeen Uitvoering bijzondere wetten Subsidie MO Subsidie Kinderopvang Subsidie Jeugdwerk Gebundelde uitkeringen Participatiebudget Minimabeleid Welzijn Inkomensregelingen Peuterspeelzalen Algemene voorzieningen Wmojeugd Wmo uitvoeringskosten Openbare gezondheidszorg Totaal

433 176 20 1.974

40/201

Programmabegroting 2023

33 54 13 29 54 226 165 32 65 446 103 125

Programmabegroting 2023

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

Texel is duurzaam aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Daarbij streven we naar balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak bij de inwoners. Het eilandkarakter van Texel wordt gekoesterd. Met balans tussen het gebruik van de fysieke leefomgeving, de kwaliteit van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. De openbare ruimte is zo ingericht dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) aan kan. Een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur. Met de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet beschermen we de (kern)waarden van Texel en proberen we gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij doen we meer samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Programmabegroting 2023

41/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? Toerisme Het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is in september 2021 vastgesteld en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2022-2024 begin 2022. De uitvoeringsagenda bevat de belangrijkste acties die gemeente Texel samen met haar stakeholders wil oppakken om toerisme en recreatie op het eiland duurzaam te verbeteren. Met STIFT en VVV zijn in 2020 weer 4-jarige overeenkomsten afgesloten. Groenbeheer Planmatige aanpak door uitvoering van het Groenbeheerplan. Natuur en landschap De schapenhouderij draagt blijvend bij aan het Texelse landschap. We ondersteunen de vereniging van schapenboeren en uitvoering van de gebiedsvisie Hoge Berg. Ruimtelijke Ordening De voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting per 1 januari 2023) gaat door.

Waar zetten we op in? Toerisme De acties uit het Toeristisch Toekomstplan: - heldere aangescherpte regelgeving voor logies en ontbijt en actualisatie van planologische slaapplaatsenregistratie; - het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden; - gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap; - stimuleren bezoekers om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan. Gekeken naar spreidingsinstrumenten. Groenbeheer Het groen in de openbare ruimte moet de extremere weersomstandigheden (natter, heter, droger) kunnen opvangen, maar daar ook tegen bestand zijn. We blijven investeren in groen dat helpt bij klimaatadaptatie en zorgt voor grotere biodiversiteit.

Kust & strand Begin 2022 is de Visie Noordzeekust Texel vastgesteld, deze wordt uitgewerkt in het bijbehorende Meerjarenprogramma. We blijven gaan voor een veilige kust die ons beschermt en ruimte biedt voor recreatie en natuur. Door regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg over de Noordzeekust zetten we in op samenwerking met de betrokken partijen waarbij ook de inwoners en ondernemers betrokken worden. Ruimtelijke Ordening Het kunnen werken met de Omgevingswet en een Omgevingsplan zal in 2023 nog de nodige tijd en aandacht vragen. Cursussen, oefensessies blijven nodig. Met de Omgevingswet gaan taken naar de gemeente over. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld milieuregels af te stemmen op de lokale situatie. Ook voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving rond bodembescherming en -sanering wordt de gemeente bevoegd gezag. De Omgevingsdienst blijft deze diensten uitvoeren. Eind 2023 zal de ontwerp-Omgevingsvisie worden opgeleverd, na uitvoerige participatie. Het vastgesteld beleid en de (Texelse en lokale) kernwaarden vormen hiervan het fundament. Het zendmastenbeleid wordt geactualiseerd. Toezicht & Handhaving De uitkomsten van het ‘paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie’ zullen bij de handhaving een rol gaan spelen.

Verder zullen alle voorkomende toezichtzaken, zoals gebiedscontrole, kamperen bij de boer, recreatieparken, illegale bewoning, recreatieve bewoning van woonhuizen etc. speerpunten blijven. Voor 2022-2023 is de inzet en capaciteit van het boa-team sterk afhankelijk van het vervolg op de corona maatregelen en de vorm van handhaving voor het toezicht op betaald parkeren. De samenwerking met de politie zal verder worden geconcretiseerd. Permanente bij- en herscholing van de boa’s vindt plaats.

In 2023 wordt er een nieuw groenbeheerplan opgeleverd voor de komende 5 jaar.

42/201

Programmabegroting 2023

Inventarisatie voorstellen: • *openbaar groen vervangen; • extra werkzaamheden in het kader van de nieuwe omgevingswet uitvoeren; • extra handhavingsverzoeken uitvoeren; • ondermijnende activiteiten monitoren; • met drone handhaven; • onderzoek versterking biodiversiteit; • onderzoek hoe toeristische druk het best te reguleren; • onderzoek hoe tellen toeristische bedden; • onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede laten komen aan samenleving; • bevraging Texelaar en gasten; • ondersteinign over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel; • ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan; • indezerren budget Nationaal Park Duinen van Texel; • aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen; • *parkeerterreinen strandslagen aanpakken; • bootcontainers aanschaffen; • *maaidek aanschaffen.

Programmabegroting 2023

43/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Omgevingsdienst NoordHolland Noord Noord

Taakvelden 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening

Veiligheidsregio

8.1 Ruimtelijke ordening

GGD

8.1 Ruimtelijke ordening

NV TESO Texel Airport NV

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit. Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Adviseert bij ruimtelijke plannen. Werkt aan invoering Omgevingswet, samen met GGD en Veiligheidsregio Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status waddengebied. Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet en het Uitvoeringsprogramma Agenda voor het Waddengebied. Regiodeal Leefbaarheid.

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

3.1.1.1

Beheeroverleggroep Natura2000 faciliteren

3.1.1.2

Gezamenlijke regelgeving Wadden

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

44/201

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.4

Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

Programmabegroting 2023

3.3

Openbaar groen beheren en verbeteren 3.3.1

3.3.2

Openbaar groen beheren 3.3.1.1

Openbaar groen onderhouden

3.3.1.2

Openbaar groen verbeteren

3.3.1.3

Biodiversiteit verbeteren

3.3.1.4

Klimaatadaptieve maatregelen

3.3.1.6

Veiligheid bomen in windsingels controleren

3.3.1.7

Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren

Speelplaatsen beheren 3.3.2.1

3.4

Recreatie faciliteren 3.4.1

Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1

3.4.2

3.5

Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen

Strandnota uitvoeren

Toerisme kwalitatief stimuleren 3.4.2.4

Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren

3.4.2.6

Regionale toeristische samenwerking stimuleren

Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van Texelse kernwaarden 3.5.1

Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen 3.5.1.3

Voorkomen dichtslibben en verstening van het landschap

3.5.1.7

Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen

3.5.1.10

Werken met de Omgevingswet

3.5.1.11

Wijzigen Omgevingsplan

3.5.1.12

Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen

3.5.1.13

Omgevingskwaliteit meten, behouden en verbeteren

3.5.1.14

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

B. Lange Termijn Planning • • • • • • • • •

Uitvoeringsprogramma Toeristisch Toekomstplan (vervolg); De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren; Wijzigen Omgevingsplan; Opstellen Omgevingsplan; Opleveren Omgevingsvisie; Vanuit de visie toewerken naar (uitvoerings)programma’s; Zendmastenbeleid actualiseren; Diverse buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit.

Programmabegroting 2023

45/201

Programmabegroting 2023

C. Voorstellen Voorstel 2023-301 Doelenboom Motivatie

Financieel

Groenvoorzieningen vervangen 3.3.1 Openbaar groen beheren Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2023 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de Raad. Bedrag Lasten Dekking € 75.000 Incidenteel Begroting 2023 -€ 75.000 Incidenteel Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Toelichting financieel Voorstel 2023-302 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel Voorstel 2023-303 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

46/201

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen Op 1 januari 2023 is de geplande inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De medewerkers hebben diverse cursussen gevolgd ter voorbereiding van de implementatie, maar de nieuwe werkwijze zal in eerste instantie tijd kosten om het eigen te maken. Daarnaast moeten alle aanvragen ingediend voor 1 januari 2023 conform de huidige wet- en regelgeving worden behandeld. De eerste periode zal er dus een dubbel spoor gelopen moeten worden met de omgevingsvergunningen. Om dit te faciliteren wordt voorgesteld om 1 jaar 2fte ondersteuning aan vergunningverlening in te huren om de medewerkers te ondersteunen. Bedrag Lasten Dekking € 165.000 Incidenteel Begroting 2023 Incidenteel € 165.000 voor 1 jaar voor inhuur personeel. Extra handhavingsverzoeken uitvoeren 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen In verband met capaciteitstekort/lastig in te vullen vacature, is in 2021 de keuze gemaakt om alleen prioriteit 4 en handhavingsverzoeken in behandeling te nemen. Deze prioritering is in 2022 door het college vastgesteld in het uitvoeringsplan 2022. Hierdoor is er een achterstand opgelopen van ongeveer 70 zaken in de prioriteit 1 t/m 3 meldingen. Echter is ook gebleken dat niet alle prioriteit 4 en handhavingsverzoeken direct opgepakt kunnen worden.

Voorgesteld wordt om in 2023 1fte een externe jurist in te huren om ondersteuning te bieden om de achterstand weg te werken. Bedrag Lasten Dekking € 178.000 Incidenteel Begroting 2023 Incidenteel € 178.000 beschikbaar te stellen voor inhuur.

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-304 Doelenboom Motivatie

Ondermijnende activiteiten monitoren 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen Het wordt steeds actueler dat criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale organisaties en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Wij willen integrale controles gaan inzetten om ondermijning op Texel tegen te gaan. Hierbij is er juridische ondersteuning nodig om door te pakken mochten er overtredingen worden geconstateerd. Hiervoor is nog geen capaciteit gereserveerd. Juist met dit soort werkzaamheden is het van belang dat hier goed vervolg op wordt gegeven.

Financieel Toelichting financieel Voorstel 2023-305 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Deze controles en vervolgacties kunnen projectmatig gepland worden en omdat ze een kop en staart hebben zijn dit ook zaken die goed weggezet kunnen worden bij een externe medewerker. Met dit voorstel wordt er capaciteit gereserveerd om te voorzien in juridische ondersteuning voor twee grote integrale controles per jaar. Bedrag Lasten Dekking € 99.000 Structureel Begroting 2023 e.v. € 99.000 structurele verhoging openbare orde en veiligheid Met drone handhaven 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen Gemeente Texel heeft een groot (buiten)gebied qua oppervlakte waar de controle / inspectie en toezichthoudende taken in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd. Dit zijn vaak voorkomende maar ook tijdrovende (dus dure) werkzaamheden en het vraagt veel van de beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke vakgebieden. Door in nieuwe technologie te investeren zoals een drone (onbemand vliegtuigje) en de betrokken medewerkers op te leiden voor deskundig en veilig gebruik daarvan, kunnen deze bovengenoemde structurele taken voortaan veel slagvaardiger en effectief worden uitgevoerd. Hierbij wordt tijd/capaciteit bespaard, zonder daarbij aan de kwaliteit van de uitvoerende taken in te boeten. Gemeentelijke luchtfoto’s worden maar eenmaal per jaar vernieuwd.

Door hiernaast gebruik te gaan maken van een drone wordt de beeldvorming van te onderzoeken locaties breder, actueler en verbetert waardoor de gemeente ook eerder kan anticiperen als de situatie daarom vraagt. Dus niet alleen bij reguliere controlerende taken, maar ook bijvoorbeeld het voorkomen van overlast, monitoren van verplaatsingen van mensenmassa’s, borgen van de veiligheid e.d.. Uiteraard zal het inzetten van een drone door de gemeente alleen doelmatig, geheel volgens (landelijke) regelgeving en veiligheidseisen en met respect voor de persoonlijke levenssfeer gebeuren. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 € 10.000 Structureel Begroting 2023 e.v. In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen). In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu’s e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Programmabegroting 2023

47/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-306 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-307 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel Voorstel 2023-308 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

48/201

Onderzoek versterking biodiversiteit 3.3.1 Openbaar groen beheren Een grotere biodversiteit zorgt voor een gezondere leefomgeving en qua soortenrijkdom gevarieerder en landschap en groen. Duurzaam behoud van het huidige areaal groen en waar mogelijk uitbreiding is het streven. En om tegelijkertijd groen te gebruiken als klimaatadaptieve maatregel en het creëren van een (nog) gezonde(re) leefomgeving. De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW. Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2023 Betreft externe ondersteuning bij opstellen beleidsplan c.q. beleidsinput voor het Groenplan, woningbouwontwikkeling en groenbeheer. Onderzoek hoe toeristische druk het beste te reguleren 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn. Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte.

De bedoeling is om met samenhangende practische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart. Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in co-productie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2023 Extern advies is gewenst Onderzoek hoe tellen toeristische bedden 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaapplaatsen per locatie weten. Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaapplaatsen heeft. Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaapplaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht, op basis van luchtfoto's, bezoek ter plaatse en bureauonderzoek. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2023 Deel kunnen we intern, deel moet extern worden ondergebracht

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-309 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel Voorstel 2023-310 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-311 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-312 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede laten komen aan samenleving 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren Het college ziet graag verduidelijkt hoe de lusten van het toerisme nog beter ten goede kunnen komen aan de samenleving. Het gaat daarbij o.a. om (het soort) werkgelegenheid, eigenaarschap, toeleveranciers van (lokale) producten en diensten maar ook om de betrokkenheid bij en timing van culturele en culturhistorische activiteiten. Ook betrekken van vrijwilligers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hoort hierbij te worden meegenomen. Mogelijk is een opleidings- en kwaliteitsprogramma gewenst evenals een database van kunsten-, vaardigheden en kennis leveranciers. Het doel is het in kaart brengen van de mogelijkheden en de voorwaarden. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2023 Behoeft externe hulp. Bevraging Texelaar en gasten 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is het twee-jaarlijks bevragen van Texelaars en toeristen/bezoekers, om op het gebied van beleving en ervaring van toeristische activiteiten (dag- en verblijfsrecreatie) de vinger aan de pols te kunnen houden. Het gaat hierbij ook om het opzetten van een systeem van informatievergaring, online en offline, al dan niet via geregistreerde deelnemers en al dan niet met behulp van toeristische opleidingen.

De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak waarin de organisatie met logische partners en een gebruiksvriendelijke en tegelijk degelijke methodiek wordt beschreven. Bedrag Lasten Dekking € 25.000 Incidenteel Begroting 2023 Wordt extern gedaan.

Ondersteuning over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren Het college ziet graag een voorstel om de regie over ontwikkelingen in en ten gevolge van toerisme meer aan de samenleving ten goede te laten komen. Dit gaat over eigenaarschap, sturen op kwaliteit maar ook over bijvoorbeeld een Texels investeringsfonds en begeleiding van ondernemers die willen stoppen en/of verkopen. Bedrag Lasten Dekking € 20.000 Incidenteel Begroting 2023 Extern advies is hiervoor nodig

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan 3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is een nieuwe duidelijke structuur en zijn duidelijke handhaafbare regels nodig. Die regels en basisstructuur opzetten vergt menskracht en expertise. Bedrag Lasten Dekking € 25.000 Incidenteel Begroting 2023 Externe begeleiding is gewenst bij dit proces.

Programmabegroting 2023

49/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-313 Doelenboom Motivatie

Financieel

Indexeren budget Nationaal Park Duinen van Texel 3.1.1 Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen De raad heeft in het verleden besloten jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen aan het Nationaal Park. Destijds is niet expliciet besloten het bedrag te indexeren. Met dit voorstel wordt dit wel gedaan. Bedrag Lasten Dekking € 2.000 Structureel Begroting 2023 e.v.

Toelichting financieel Voorstel 2023-314 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-315 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-316 Motivatie

Financieel Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2023-317 Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

50/201

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen 3.3.1 Openbaar groen beheren Door iepziekte zijn veel iepen verloren gegaan, door ziekte of preventief zagen. In samenwerking met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder is stichting Iepenwacht Friesland gevraagd om advies te geven over de aanpak voor het monitoren van de iepziekte, bestrijden en daarna aanplanten van een gezonde populatie. Met dit advies wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag bij het Waddenfonds ingediend, om de aanpak gedeeltelijk te financieren. Hierover wordt u in het komende groenbeheerplan verder geïnformeerd. Bedrag Lasten Dekking € 20.000 Incidenteel Begroting 2023 De eerste bijdrage in deze samenwerking is bedoeld om gezamenlijk financiering te regelen. Parkeerterreinen strandslagen aanpakken Toename bezoekers en Programma Zandige kust heeft invloed op de bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. De voorzieningen zijn toe aan een flinke opknapbeurt. Voor 2022 heeft de gemeenteraad 2 ton beschikbaar gesteld voor het opknappen van het eerste parkeerterrein, dat nu in voorbereiding is. In verband met onderzoek in het kader van vergunningen wordt de aanbesteding begin 2023 verwacht. In 2023 is ook het opknappen van een volgend strandslag gepland.

Welke dat wordt is nog niet bekend, omdat er veel omgevingsfactoren een rol spelen bij de keuze, maar dit zal in een plan van aanpak voor de parkeerterreinen bij alle strandslagen aan u worden voorgelegd. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 200.000 Begroting 2023 De gevraagde € 200.000 betreft een eerste inschatting.

Bootcontainers aanschaffen De huidige bootcontainers ten behoeve van de opslag van de strandbewakingsboten zijn aan vervanging toe. Deze zijn nodig om de boten na bewakingstijd veilig op te slaan tegen diefstal/vandalisme en zijn daarnaast levensduurverlengend. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 40.000 Begroting 2023 De kosten voor 8 containers bedragen €40.000. De afschrijftermijn bedraagt 10 jaar. Maaidek aanschaffen Het bestaande maaidek die icm de lastdrager (Holder) gebruikt wordt, is niet opgenomen in de vervangingsinvesteringen. Het maaidek (cirkelmaaier) wordt intensief gebruikt voor het maaien van de gazonnen, schouwstroken en wegbermen. Dit gedurende het groeiseizoen (8 maanden). Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 25.000 Begroting 2023 € 2.500 Begroting 2023 e.v. Er wordt krediet gevraagd van € 25.000. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Voor onderhoud is structureel € 2.500 nodig.

Programmabegroting 2023

51/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Handhaving

461

720

681

792

Natuur en landschap

304

259

292

240

Groen en recreatie

1.693

1.663

2.242

1.827

Noordzeestrand

484

502

517

479

Toerisme

718

746

Ruimtelijke ordening

474

641

627

400

4.133

4.531

5.105

4.483

Totaal lasten programma 3

Groen en Recreatie: De hogere uitgaven in 2022 ten opzichte van het jaar 2023 hebben betrekking op de incidenteel door de raad beschikbaar gestelde middelen ad afgerond 400K voor het Toeristisch Toekomst Plan (TTP).

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Handhaving

Groen en recreatie

Noordzeestrand

152

218

198

Totaal baten programma 3

193

250

205

-3.940

-4.280

-4.900

-4.279

Saldo

52/201

Programmabegroting 2023

Taartdiagram lasten en baten programma 3

Programmabegroting 2023

53/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Natuur en landschap Openbaar groen Recreatiebeleid Noordzeestrand STIFT Ruimtelijke ordening lokaal Handhaving Totaal

Baten 27 1 100 69 13 2 279 490

Natuur en landschap Openbaar groen Recreatiebeleid Noordzeestrand STIFT Ruimtelijke ordening lokaal Handhaving Totaal

198

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Natuur en landschap Openbaar groen Buitenrecreatie Noordzeestrand VVV STIFT Ruimtelijke ordening lokaal Handhaving Totaal

187 11

Natuur en landschap Openbaar groen Buitenrecreatie Noordzeestrand VVV STIFT Ruimtelijke ordening lokaal Handhaving Totaal

240 247 486 97 50 1.319

54/201

Programmabegroting 2023

Programma 4

Texel werkt!

Een stabiele economische situatie. Samen met de Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren: een bijdrage aan de zogenoemde Brede Welvaart. Zo behouden en versterken we de lokale en regionale werkgelegenheid. Een bestendige arbeidsmarkt is van groot belang. Dat kunnen we als overheid echter niet realiseren; onderwijs en ondernemers en organisaties zijn daar gezamenlijk voor nodig. De beroepsopleidingen moeten op de (toekomstige) arbeidsmarkt zijn afgestemd. De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk. Vraag en aanbod voor werklocaties zijn op elkaar afgestemd, zodat er ruimte is voor lokale bedrijvigheid. De haven van Oudeschild en Seaport Texel (NIOZ-haven) werken meer samen: - op diepte houden van de vaarwegen en havens; - onderhoud;

inzet van de havendienst. De havens moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij is van economisch belang. Samen met het Bestuurlijk Platform Visserij en de lokale visserijsector blijven we inzetten op de visserijlobby. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving van onze gasten. In de Samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop’, de nieuwe samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de vier kopgemeenten (DKW), worden afspraken gemaakt op diverse beleidsonderwerpen, zoals Arbeidsmarkt en Onderwijs, Energie en Duurzaamheid en Recreatie en Toerisme. In het Programma Waddeneilanden, programmalijnen 2 “toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen” en 5 “circulaire economie” zetten we in op het bestendigen, ontwikkelen en innoveren in de eilandelijke economieën. Programmabegroting 2023

55/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? Het uitvoeren van acties uit de visies voor de bedrijventerreinen en retail. Het havenbeleid stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Het concept Beheer- en Exploitatieplan haven Oudeschild beschreef in welke richting de haven geëxploiteerd kan worden. Dat wordt verder uitgewerkt. Het dna voor de haven blijft gewaarborgd, de overgebleven visserij blijft zo lang mogelijk in stand. Integraal onderdeel is het meerjarenonderhoudsplan om gepland onderhoud voor de komende ruim dertig jaren zo efficiënt mogelijk in stand te houden. Alle ondernemers in de havens werken samen. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft bestaan zonder de ondernemers te beperken. Er is een nieuwe samenwerkingsagenda voor de economische-ruimtelijke samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De daarin genoemde acties worden gestart. De acties uit het Programma Waddeneilanden zijn beschreven in de regiodeal die de eilanden, ondersteund door de provincies, hebben ingediend. Waar zetten we extra op in? Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt.

Concrete acties zijn: - we investeren in jeugd en bevolking door het wonen en werken op Texel aantrekkelijk te maken; - we organiseren met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers; - we doen onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector in 2023 en 2028.

We ondersteunen tevens de lobby naar Europa voor de terugkeer van de pulsvisserij of vergelijkbare duurzame visserijtechnieken. Ook ondersteunen we een lobby naar Europa voor de toekomst van de landbouw. Dit is gericht op het ondersteunen van Texelse boeren bij de huidige uitdagingen voor hun bedrijfsvoering. Texel blijven we als proefeiland voor innovatieve ontwikkelingen benutten. Hierbij denken we ook aan de acties uit Programma 7 zoals, energieopslag, wateropslag en duurzame landbouw. Texelse ondernemers helpen we bij opdrachten van de gemeente, door hen intensiever te informeren over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen. Concreet gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de uitbreiding van het bedrijventerrein Oudeschild. We initiëren organisatiebreed en in het ondernemersveld bewustwording voor circulaire economie. Economie en Onderwijs versterken we door de structuur van Triple Helix en waar nodig Triple Quintuple Helix te gebruiken: aan de minimale koppelingen van Onderwijs, Ondernemers, Overheid voegen we Organisaties (burgers) en de natuurlijke Omgeving.

We ontwikkelen met alle belanghebbenden en gebruikers een aanpak voor de haven van Oudeschild, om het exploitatietekort naar beneden te brengen en te investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk.

56/201

Programmabegroting 2023

Inventarisatie wenselijke voorstellen:

•

behoefte aan werknemers per sector onderzoeken;

•

ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild;

•

haven Oudeschild 2023 investeren.

Programmabegroting 2023

57/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland -Noord NV TESO

Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling

Texel Airport N.V.

2.1 Verkeer en Vervoer

Coöperatie Texel Energie

3.4 Economische promotie

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.4 Economische havens en waterwegen

58/201

2.5 Openbaar Vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Versterking van de economie in de regio Noord-Holland-Noord, in de subregio De Kop Werkt en expliciet voor Texel. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor werknemers. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor economische activiteiten. Inkopen, verkopen en produceren van duurzame energie. Gemeenschappelijke waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten.

Programmabegroting 2023

Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2022) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie

Indicator Functiemenging

Eenheid %

Bron LISA

3.Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar*

LISA

6.Sociaal Domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar*

LISA

Programmabegroting 2023

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Texel 55,3 55,8 56,4 56,0 55,6 180,3 224,4 184,1 236,6 234,5 766,2 977,9 1017,9 1017,2 813

Nederland 52,4 52,8 53,2 53,2 53,3 120,3 145,0 129,6 158,4 165,1 651,5 774,0 792,1 795,9 685,7

59/201

Programmabegroting 2023

Doelenboom 4.1

Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1

4.1.2

4.1.3

Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1

De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren

4.1.1.2

De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren

Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.4

Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan

4.1.2.7

Uitvoering geven aan de afspraken uit De Kop Werkt!

4.1.2.8

Deelname Leaderprogramma

Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 4.1.3.2

Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten

4.1.3.3

Onderzoek om te stimuleren dat jonge technisch opgeleide VMBO-ers en MBO-ers zich op Texel gaan vestigen Uitvoering resultaten onderzoeksrapportage verbreding huidige onderwijs aanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen toegevoegd Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten

4.1.3.4 4.1.3.5 4.1.3.7 4.1.4

Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2

4.1.5

4.1.6

Haven Oudeschild exploiteren

Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1

Ruimte voor bedrijven behouden en creëren

4.1.5.2

Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden

Texel digitaal 4.1.6.1

Constante digitale verbindingen

4.1.6.2

Aan aanleg glasvezel buitengebied Texel bijdragen

B. Lange Termijn Planning Geen

C. Voorstellen Voorstel 2023-401 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

60/201

Behoefte van werknemers per sector onderzoeken 4.1.1 Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen Een van de gemeentelijke doelstellingen is de beroepsopleidingen af te stemmen ten behoeve van het invullen van een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Gemeente neemt hierin de regie om nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te bundelen. Voor het beoogde onderzoek willen we geld beschikbaar hebben. Bedrag Lasten Dekking € 60.000 Incidenteel Begroting 2023 € 60.000 voor onderzoek.

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-402 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2023-403 Motivatie Financieel Toelichting financieel

Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild 4.1.4 Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig: 1 fte wordt gevraagd. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan waarvoor € 50.000 is begroot. Bedrag Lasten Dekking € 85.000 Incidenteel Begroting 2023 € 85.000 Incidenteel Begroting 2024 € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 1 fte ad € 85.000 per jaar en € 50.000 onderzoeksgelden Haven Oudeschild 2023 investeren In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 425.000 Kapitaallasten t.l.v. reserve haven De kosten hiervan bedragen €425.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

Programmabegroting 2023

61/201

Programmabegroting 2023

62/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Havens

1.868

14.144

1.863

1.937

Economie

413

700

618

710

2.281

14.844

2.481

2.647

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Havens

993

13.149

972

1.078

Economie

Totaal baten programma 4

1.020

13.178

1.002

1.109

Saldo

-1.261

-1.667

-1.480

-1.538

Totaal lasten programma 4

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Programmabegroting 2023

63/201

Programmabegroting 2023

Taartdiagram lasten en baten programma 4

64/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Totaal

Baten 288 11 300

Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Totaal

159 31 190

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Destructie Totaal

Baten 261 266 9 20 555

Haven Oudeschild Economie algemeen Markten Destructie Totaal

Programmabegroting 2023

65/201

Programmabegroting 2023

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor de huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. De basisscholen in de dorpen blijven in stand, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod: vwo, havo, mavo, vmbo en Praktijkonderwijs. Er is extra aandacht voor vmbo en de sectoren toerisme, techniek, horeca en bouw. Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Jeugd en jongeren zijn gelukkig en kunnen gezond en veilig opgroeien. Zij kunnen zich breed ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Preventieve voorzieningen zijn daarvoor belangrijk. In alle dorpen zijn er voldoende speel- en hangplekken. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden.

Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. Doorgaande leerlijn, korte afstap naar de overkant, richting een baan met toekomst op Texel. Een leven lang kunnen leren, begint al bij de jeugd!

66/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? Het Onderwijs Centrum Texel (OCT, De Skool) in Den Burg is gestart. De Skool is een belangrijke voorziening en heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. De gemeente ondersteunt deze processen waar mogelijk. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is permanente afstemming over de vraag naar het ‘type’ werknemer en het scholingsaanbod. Er is een volwaarwaardig aanbod van opleidingsrichtingen in het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor vmbo Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

Waar zetten we extra op in? De ‘Texelse Agenda Onderwijs en Zorg’ draait. Daar waar nodig wordt de inzet op thema’s van de agenda geïntensiveerd. Een belangrijk doel is het realiseren en ondersteunen van een breed onderwijsaanbod, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen. Inventarisatie wenselijke voorstellen: • ruimte voor twee trainees binnen de gemeentelijk organisatie.

Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners werken intensief samen op basis van de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg. Thema’s op deze agenda zijn onder meer; het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd-)zorg. Voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden heeft voortdurend de aandacht. Hiervoor draait een extra taalklas. Onderwijsdata worden samen met het onderwijs gemonitord. Voor volwassenen is er een taalhuis (Taalhuis Texel) gerealiseerd. Via het taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Het belang van deze inzet groeit.

Programmabegroting 2023

67/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

Taakvelden Onderwijs

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Afstemmen onderwijsbelangen richting Rijk.

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

4.Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

17/18 18/19 19/20

1,6 0 0,6

1,9 2,4 2,7

20/21

0,6

2,4

4.Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatje gemeente.nl

17/18

18/19

19/20

20/21

17/18 18/19 19/20 20/21

2,2 2,0 1,7 1,9

1,9 2,0 1,7 1,9

4.Onderwijs

68/201

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het vo en mbo onderwijs

www.waarstaatje gemeente.nl

Programmabegroting 2023

Doelenboom 5.1

Goed onderwijs faciliteren 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2

Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren

5.1.1.3

Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel

Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7

Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren

5.1.2.9

Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

5.1.2.14

Gebouw OSG De Hogeberg adequaat onderhouden

Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1

De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren

5.1.3.2

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

5.1.3.3

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren

5.1.3.4

Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010 uitvoeren

Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1

5.1.6

5.1.6.1 5.1.7

Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren

Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren

Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1

In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen

Programmabegroting 2023

69/201

Programmabegroting 2023

B. Lange Termijn Planning • • • •

Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel; Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling; Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen; Evaluatie van pilotjaar Praktijkplaats Texel (sept 2021 – sept 2022).

C. Voorstellen Voorstel 2023-501 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

70/201

Budget voor twee trainees beschikbaar stellen 5.1.2 Onderwijsaanbod behouden en verbreden Het aanbieden van stageplaatsen en traineeplaatsen in de organisatie is van belang om jongeren te binden aan de organisatie dan wel het werkveld. Dat vergroot de kans om jongeren voor de organisatie te behouden en het vergroot het perspectief voor de jongeren op de arbeidsmarkt. De kosten van twee traineeplaatsen is € 100.000 per jaar. Bedrag Lasten Dekking € 100.000 Structureel Begroting 2023 e.v. Het betreft een structurele inzet.

Programmabegroting 2023

71/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Openbaar basis onderwijs

206

141

652

450

Bijzonder basisonderwijs

Openbaar speciaal onderwijs

113

112

130

Openbaar voortgezet onderwijs

495

789

500

502

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

662

835

690

650

1.551

1.951

2.052

1.776

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Openbaar basis onderwijs

Openbaar voortgezet onderwijs

294

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

234

Totaal baten programma 5

528

-1.484

-1.424

-2.021

-1.744

Totaal lasten programma 5

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Saldo

72/201

Programmabegroting 2023

Taartdiagram lasten en baten programma 5

Programmabegroting 2023

73/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Huisvestingsvoorzieningen ovo Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

Baten 1 4 5

Huisvestingsvoorzieningen ovo Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Onderwijzend personeel obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. obs Huisvestings- en inrichtingsvoorz. bbo Huisvestings- en inrichtingsvoorz. oso Materiële voorzieningen oso Huisvestingsvoorzieningen ovo Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Overige lokaal bestuurl. onderwijstaken Totaal

54 570

74/201

Programmabegroting 2023

8 16 1 16 19 56 339

Programmabegroting 2023

Programma 6

Samen beleven en bewegen

Dit programma gaat over samen beleven en bewegen. Over sport, cultuur, erfgoed, musea en monumenten. Sport en cultuur zijn belangrijke elementen in onze samenleving. Voor preventie en sociale binding zijn ze van essentieel belang. We vergroten het welzijn en de gezondheid van de Texelaar door voorzieningen en activiteiten voor sport, kunst en cultuur te ondersteunen en stimuleren. We zorgen dat we Texelse monumenten en (onderwater-) erfgoed in stand houden en dat we onze archeologie conserveren. Met dit alles zijn en blijven we ook een aantrekkelijk eiland voor toeristen.

Programmabegroting 2023

75/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? De gemeenteraad heeft besloten het Thijssehuis te realiseren en Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers hierin te laten huisvesten. Ook Radio Texel krijgt een plek in het Thijssehuis. We hebben een nieuw jeugdlid in de Adviescommissie Cultuurbeleid verwelkomd. Het regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord is opgesteld en door alle deelnemende gemeentes vastgesteld. Ook hebben we de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ vastgesteld. We hebben onze lokale culturele infrastructuur ondersteund met rijks- provinciale, en gemeentelijke middelen bij de negatieve gevolgen van de landelijke coronamaatregelen. Voor erfgoed werken we aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarvoor zetten we programmatisch monumententoezicht en uitgebreide voorlichting in. De archeologische verwachtingskaart Waddenzee wordt ingepast in de beheersverordening. De Sportstichting Texel beheert en exploiteert namens de gemeente de TXL Sporthal. De stichting voert ook het gemeentelijk sportbeleid uit. Daarvoor zijn de combinatiefunctionaris Sport en de buurtsportcoaches bij de stichting in dienst. De jeugd is een belangrijke doelgroep. Daarom wordt flink ingezet op de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord, de Eilandse aanpak en ACT.

Samenwerking met het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen is daarom belangrijk. Ouderen en minder validen vallen niet buiten de boot. De sportstichting levert voor jong en oud een substantiële bijdrage aan het project ‘Positieve Gezondheid’. Ook vanuit het Sportakkoord lopen verschillende (particuliere) initiatieven die deze doelgroepen bedienen. Het totale programma draagt in substantiële mate bij aan sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving. Waar zetten we extra op in? In 2023 werken we verder aan het realiseren van het Thijssehuis en de realisatie van een kunstwerk daarbij. We werken verder aan de ontwikkeling van een ontwerp voor de Ijsbaan/Thijssepark.

We onderzoeken waar mogelijkheden liggen om ook met rijks- en provinciale middelen onze lokale culturele infrastructuur te ondersteunen bij het verdere herstel van de coronacrisis en nieuwe problematiek als gevolg van de stijgende energieprijzen. Via het uitvoeringsprogramma ‘Gezond en Veilig opgroeien’ werken we verder aan de optimalisatie van laagdrempelige vrijetijdsaanbod voor alle Texelse jongeren (ACT). De regeling ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ blijft bestaan. Het Rijk intensiveert de regeling en zet steviger in op de Sport & Bewegen, Gezondheid en versterking van de sociaal maatschappelijke basis. De gemeente volgt dit beleid. Concrete uitwerking van de regeling(-en) is nog niet bekend. Het Lokaal Sportakkoord is een dynamisch document en heeft draagvlak. De verwachting is dat het een belangrijk ‘koersdocument’ blijft. Op onderdelen wordt zo nodig geïntensiveerd. Verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn worden ondersteund. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van samenwerking en het vinden van vrijwilligers. Het gebouw bij zwembad Molenkoog met receptie, kleedruimte en kiosk, wordt begin 2023 aangepakt in het kader van groot onderhoud vanuit rationeel gebouwenbeheer. Bij deze renovatie wordt ook ingezet op isolatie, en energiebesparing. De technische staat van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid verslechtert.

De gemeenteraad wordt medio 2023 apart geadviseerd over de opties op basis waarvan de baan moet worden aangepakt. Voor het terugbrengen van CO2-uitstoot en het energiezuiniger maken van woningen zetten we extra in om ook monumenten te verduurzamen. Ook maken we nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en herbestemming van de leeg komende kerken. We zetten in op ondersteuning van initiatiefnemers bij de vergunningaanvraag voor evenementen. Inventarisatie wenselijke voorstellen: • *beleids- en beheerplan Spelen opstellen; • functie beheerstichting schapenboeten onderzoeken; • speeltoestellen certificeren; • monumententoezicht uitvoeren; • speeltoestellen vervangen. (*opgenomen in de perspectiefnota)

76/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij N.v.t.

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Indicator Niet- sporters*

Eenheid %

Bron RIVM

Jaar 2012 2016 2020

Texel 50,8 56,4 50,8

Nederland 46,6 48,7 49,3

*bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet.

Doelenboom 6.1

Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1

6.1.2

6.1.3

Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1

Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen

6.1.1.2

Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

6.1.1.7

Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren

6.1.1.13

Sportnota uitvoeren

Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1

Erfgoed behouden

6.1.2.2

Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren

6.1.2.6

Pilot onderwaterarcheologie vervolgen

6.1.2.8

Erfgoednota uitvoeren

Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1

Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren

6.1.3.11

Cultuurvisie uitvoeren

6.1.3.12

Huisvesting Artex en Young4Ever faciliteren

B. Lange Termijn Planning • • • • • •

Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren; Ontwikkelen kerkenvisie Texel; Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner; Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal; Schapenboetenbeleid Nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie schapenboeten en monumenten

Programmabegroting 2023

77/201

Programmabegroting 2023

C. Voorstellen Voorstel 2023-601 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-602 Doelenboom Motivatie

Financieel

Beleid- en beheerplan spelen opstellen 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren De openbare ruimte biedt mensen de mogelijkheid tot spelen, bewegen of verblijven ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De openbare ruimte kan mogelijkheden bieden om plezier te maken en bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. Het huidige beleid- en beheerplan Spelen op Texel loopt op zijn eind. Het plan is om een nieuw beleid- en beheerplan te laten maken voor de jaren 20242029. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 De kosten bedragen € 50.000. Hiermee kunnen we door een externe partij het plan laten opstellen.

Functie beheerstichting schapenboeten onderzoeken 6.1.2 Monumenten in stand houden en archeologie conserveren Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=02a3429c-0ad8-4946-b888-4a8251e383d6