Document · PDF

Bijlage 1. Programmabegroting 2023

Raadscommissie 27 oktober 2022, gemeente TexelBij agendapunt: ontwerp-Programmabegroting 202322.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2023

Raadscommissie 27 oktober 2022

0/201

Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 2 Leeswijzer programmabegroting 2023 .................................................................................. 3 Kaders en uitgangspunten ................................................................................................. 4 Hoofdstuk 1 – Kerngegevens ............................................................................................... 6 Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2023 –2026 ..................................................................... 9 Hoofdstuk 3 – Samenvatting begroting ................................................................................. 13 Hoofdstuk 4 – ............................................................................................................... 16 4A - Programma’s .......................................................................................................... 16 Programma 1 Voor en door bewoners ........................................................................... 16 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 29 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................

41 Programma 4 Texel werkt! ....................................................................................... 55 Programma 5 Toekomst voor de jeugd .......................................................................... 66 Programma 6 Samen beleven en bewegen ..................................................................... 75 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................ 84 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................ 95 Overhead .............................................................................................................. 109 4B - Financiële vertaling voorstellen ................................................................................. 112 Hoofdstuk 5 – Investeringsplan 2023-2026 .......................................................................... 117 5A – Nieuwe investeringen .............................................................................................. 117 5B - Vervangingsinvesteringen ......................................................................................... 118 Hoofdstuk 6 – Verloop reserves en voorzieningen..................................................................

121 Hoofdstuk 7 - Paragrafen................................................................................................ 123 Paragraaf A Verbonden partijen................................................................................. 124 Paragraaf B Weerstandsvermogen .............................................................................. 147 Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ..................................................... 159 Paragraaf D Bedrijfsvoering ...................................................................................... 161 Paragraaf E Grondbeleid ......................................................................................... 165 Paragraaf F Financiering ......................................................................................... 171 Paragraaf G Lokale lasten ........................................................................................ 175 Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten ...................................................................... 184 Hoofdstuk 9 - Subsidies .................................................................................................. 186 Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...........................................................

189 Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting ............................................................... 190 Hoofdstuk 12 - Schema behandeling Programmabegroting 2023 ................................................ 193 Hoofdstuk 13 - Overzicht baten en lasten per taakveld ........................................................... 194

Programmabegroting 2023

1/201

Programmabegroting 2023

Bestuurlijke boodschap De programmabegroting van 2023 is de eerste van 4 begrotingen die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan een nieuwe collegeperiode. In de zomer van 2022 is er aan een nieuw coalitieakkoord gewerkt. In de vorige collegeperiode deed Corona zijn intrede en dit is nog steeds niet weg, maar we kunnen wel stellen dat we geen structurele gevolgen van de Coronapandemie ervaren binnen de financiën van de gemeente. Aan de slag met woningbouw en duurzaamheid In deze begroting zijn de eerste plannen van het akkoord Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel verwerkt. Om die reden bevat het veel nieuwe voorstellen. Het jaar 2023 kan worden gezien als een ambitieus jaar, waarin veel wordt ingezet op duurzaamheid en woningbouw. Dit laatste om veel en gevarieerde woningen voor onze inwoners te realiseren. Het woningbestand wordt met 10% aangevuld in de komende jaren. Ook andere actuele thema’s, zowel landelijk als lokaal, blijven onze aandacht houden. Onze haven en de visserij, de agrarische sector en de stikstofdiscussie, maar zeker ook de huidige onzekere ontwikkelingen op het gebied van energie en koopkracht. Verder beseffen we dat de grenzen van de toeristische groei zijn bereikt. Om onze wensen, plannen en ambities goed vorm te kunnen geven, is er tijdelijke uitbreiding van ons ambtelijk personeel vereist.

Alleen dan kunnen we de plannen voor onze mooie gemeente realiseren. Net als voorgaande jaren is het gelukt om de meerjarenbegroting op orde te houden, met een structureel positief sluitend karakter. De gemeente Texel noteert over de jaren 2023-2026 zwarte cijfers onder aan de streep. Ondanks dat we in de programmabegroting van 2023 een beroep doen op de Algemene Reserve, voor bijvoorbeeld het Duurzaamheidsfonds, is deze met ruim € 10 miljoen euro nog steeds erg goed gevuld. De lokale lasten worden conform het vastgestelde beleid niet meer dan trendmatig verhoogd. We hebben een stabiele en stevige financiële positie. Solide begroting, wel uitdagingen voor de toekomst De gemeente heeft voordeel van de storting in het Gemeentefonds ten gevolge van de meicirculaire. Dit geldt ook nog voor de komende 2 jaren. Volgens het huidige Rijksbeleid komt dit in 2026 grotendeels te vervallen, ook wel bekend als ‘het financiële ravijn’. Ondanks dat we een solide financiële huishouding hebben, zijn we als gemeente met een relatief kleine begroting kwetsbaar. Daarnaast wordt het negatieve begrotingsresultaat van leer- en werkbedrijf De Bolder uit hun eigen reserves onttrokken. Voor de toekomst is het college bezig om het Huis van Ontwikkeling vorm te gaan geven en het toekomstbestendig maken van De Bolder. We staan er goed voor, maar er zijn nog veel ambities.

Deze doelen vragen om een goede samenwerking tussen de organisatie en het bestuur. Veel plannen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen in de begroting van 2023. Om deze doelen goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren vragen we om incidentele uitbreiding van onze ambtelijke organisatie. Alleen op die manier denken wij op de juiste manier ondersteuning te kunnen bieden en uitvoering te kunnen geven aan onze gezamenlijke plannen. Hierbij moeten we wel vermelden dat de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om blijvende aandacht vraagt om het personeelsbestand goed aan te vullen. Samen hopen we dat we de ambities van onze mooie gemeente kunnen realiseren. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, drs. E.C. van der Bruggen

2/201

ir. M.C. Uitdehaag

Programmabegroting 2023

Leeswijzer programmabegroting 2023 De programmabegroting bestaat uit twee onderdelen te weten programma’s en paragrafen. Programma’s Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven: • een korte omschrijving van het programma; • hoogtepunten per programma; • ontwikkelingen en beleidskader (inclusief beleidsnota’s en verordeningen); • beleidsindicatoren; • lange termijn planning; • voorstellen. De paragrafen Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn en bedrijfsvoeringaspecten in het algemeen voor de gehele organisatie. Paragraaf : Verbonden partijen Paragraaf : Weerstandsvermogen Paragraaf : Onderhoud openbare ruimte en gebouwen Paragraaf : Bedrijfsvoering Paragraaf : Grondbeleid Paragraaf : Financiering Paragraaf : Lokale lasten De perspectiefnota 2023 – 2026 is gebruikt als basis voor de programmabegroting 2023 naast het coalitieprogramma ‘Bouwen aan vertrouwen voor een sociaal en duurzaam Texel’’. De infographics per programma zijn nog niet aangepast. Dit geldt ook voor de doelenboom. Dit is een onderwerp om gezamenlijk te bespreken.

Programmabegroting 2023

3/201

Programmabegroting 2023

Kaders en uitgangspunten In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen, vooruitlopend op de programmabegroting 2023 – 2026. Een aantal van de kaders en uitgangspunten is gewijzigd opgenomen in de huidige programmabegroting 2023. In de programmabegroting hanteren we de volgende kaders en uitgangspunten: •

•

• • •

•

inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de ‘post- it’. Verdere uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten en toezeggingen aan de raad; financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de indexering van de tarieven en de cao gevolgen voor gemeenten. Indexering tarieven 3% op basis van prijs bruto binnenlands product (pbbp) meicirculaire 2022, jaarschijf 2023. Voor de verwachte cao stijging is uitgegaan van 3% inclusief sociale lasten. De meicirculaire is opgenomen in de programmabegroting. de gemeenschappelijke regelingen worden met 2,3% geïndexeerd; financieel zijn de raadsbesluiten in de programmabegroting verwerkt tot en met september 2022; lokale lasten, indexatie 2023: - Bestaand beleid De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening. - Beleidsuitgangspunten Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 3 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest; geen structurele gevolgen van de coronapandemie.

Totaal overzicht Omschrijving a. Afvalstoffenheffing b. Forensenbelasting c. d.

Havengelden Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven) Marktgelden OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelastingen Precariobelasting Reclamebelasting Reinigingsrechten voor bedrijven Rioolheffing Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting

4/201

Voorstel verhoging Kostendekkende tarieven Tarief is voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023, basis verhoging toeristenbelasting. Reguliere indexatie 3% Reguliere indexatie 3%, met uitzondering van (maximale) rijkstarieven. Reguliere indexatie 3% + kostendekkend Reguliere indexatie 3% Reguliere indexatie 3% Reguliere indexatie 3% Geen voorstel tot verhoging Reguliere indexatie 3% Reguliere indexatie 3% Reguliere indexatie 3% Kostendekkende tarieven Over de jaren 2022 en 2023 trendmatige verhoging van afgerond € 0,05 per overnachting al vastgesteld.

Programmabegroting 2023

Uitkomsten programmarekening 2021 en halfjaarrapportage 2022 De programmabegroting is een cyclisch product, waarbij de andere P&C producten effect hebben op elkaar. Het vertrekpunt voor deze programmabegroting, is de perspectiefnota 2023 van dit voorjaar. Sindsdien hebben ook de jaarrekening 2021 en de halfjaarrapportage 2022 effect gehad op onze financiële positie. Het financieel effect van deze producten treft u onderstaand in het kort aan. Programmarekening 2021 Financieel is het jaar positief afgesloten met een voordelig rekening resultaat van € 5 miljoen. Dit door een eenmalige afkoop voor onderhoud wegen van Rijkswaterstaat van € 1,5 miljoen. Meer individuele subsidie ontvangen van ca. € 1,0 miljoen. Door de coronapandemie zijn werkzaamheden en investeringen in de tijd gaan schuiven, wat een voordeel geeft van € 1,0 miljoen. Meer ontvangsten op het gebied van toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges van € 1,1 miljoen. De rentes in 2021 waren (nog) historisch laag en dat heeft een financiële meevaller gegeven. Halfjaarrapportage: In de halfjaarrapportage is er een structureel nadeel van € 0,6 miljoen. Dit bestaat voor een groot deel uit prijsstijgingen van onderhoud van wegen, onderhoud openbaar groen en de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2023.

Daarnaast was er een incidenteel voordeel wat voornamelijk bestond uit een positieve uitkomst van de meicirculaire 2022 en een voordeel op de afschrijvingslasten, naast een nadelig resultaat op jeugdhulp en personeel en organisatie.

Planning Programmabegroting 2023

Onderwerp

05-10-2022

Verzenden programmabegroting 2023 naar raadsfracties

11-10-2022

Vergadering Auditcommissie

27-10-2022

Bespreking programmabegroting 2023 in speciale raadscommissie

09-11-2022

Vaststelling programmabegroting 2023

10-11-2022

Verzending naar provincie en CBS

Programmabegroting 2023

5/201

Programmabegroting 2023

Hoofdstuk 1 – Kerngegevens De kerngegevens zijn te vinden via: www.waarstaatjegemeente.nl en via www.texel.incijfers.nl. Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen Op verzoek van de raad wordt de (financiële) informatie ook visueel weer gegeven. De volgende gegevens zullen door middel van een infographic opgenomen worden: • een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen; • een infographic met kerngegevens van de gemeente; • per programma en per paragraaf een infographic van de belangrijkste punten.

1. www.texel.incijfers.nl (07-2022)

6/201

2 Eigen gegevens (07-2022)

3 De Bolder cijfers jaarrekening (2021)

Programmabegroting 2023

1. www.texel.incijfers.nl (2050)

1. www.texel.incijfers.nl (2022)

2. Pronexus (2039)

2. Eigen gegevens (2022)

3 Actrive (2040)

3 Gemeentewerken IBOR cijfers 2022 excl.water en sportvelden

Programmabegroting 2023

7/201

Programmabegroting 2023

1. www.waarstaatjegemeente.nl (2022)

1. Bestemmingsplan(2022)

8/201

2. www.texel.incijfers.nl (2019)

2. Eigen gegevens (2022)

3. begroting (2022)

3. Jaarrekening TESO (2022)

Programmabegroting 2023

Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2023 –2026 (bedragen x € 1.000)

Financieel perspectief 2023-2026 Nr.

2023

2024

2025

2026

634

2.218

2.548

3.162

2 Ontwikkeling Algemene uitkering

4.651

330

924

-2.589

3 Ontwikkeling indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur etc.

-1.432

-938

5 Exploitatie en kapitaallasten voorgestelde investeringen

-254

6 Financiële consequenties structurele voorstellen

-443

-363

-394

1 Begrotingssaldo Autonome ontwikkelingen

Reeds genomen raadsbesluiten 4 Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden Voorstellen perspectiefnota 2023

7 Leer Werk bedrijf "De Bolder", bijdrage structureel tekort 8 Incidentele storting overschot begrotingsjaar 2023 naar algemene reserve Totaal

-2.218

2.548

3.162

219

Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de belangrijkste wijzigingen: * de verwerking van de meicirculaire 2022; * verhoging indexatie diverse budgetten; * verwerking genomen raadsbesluiten na de perspectiefnota, inclusief halfjaarrapportage 2022; * voorstellen die opgenomen zijn in deze programmabegroting 2023 e.v.

Toelichting over bovenstaande onderwerpen 1)

het financieel perspectief start met het saldo van de begroting 2022, een overschot van € 634.000;

de meicirculaire 2022 heeft als resultaat een fors hogere algemene uitkering voor de jaren 2023-2025. Over het jaar 2026 worden de gemeenten met de septembercirculaire geïnformeerd. Via een raadsinformatiebrief is de raad in een eerder stadium over de meicirculaire 2022 geïnformeerd;

in het genoemde bedrag zijn de wijzigingen meegenomen in financiële zin van de indexering van de gemeentelijke budgetten inclusief de te verstrekken subsidies, inclusief de beleidsgestuurde subsidies (BCF) en de gemeenschappelijke regelingen (afgeronde uitgaven € 1.052.000). Aan de inkomstenkant is er een aantal mutaties voor totaal € 250.000 onder andere voor de indexatie van de gemeentelijke leges en belastingen met 3% en de mutaties jaarlijkse storting rationeel gebouwen beheer. De meeste belastingen en rechten worden geïndexeerd met de verwachte inflatie ad 3%. De toeristenbelasting blijft onveranderd. Het tarief staat voor twee jaar vast, tot en met 2023. De tarieven voor de forensenheffing dalen als gevolg van het voorstel 109 “Samenloop toeristenbelasting enforensenbelasting” met 10%. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de autonome personeelskosten over 2023, gebaseerd op 3% inflatiecorrectie c.q. loonsverhoging en een doorrekening van de reguliere periodieken (€ 410.000)

in de afgelopen periode zijn er meerdere raadsbesluiten genomen die consequenties hebben voor het financieel perspectief. Deze besluiten zijn verwerkt in de meerjarenraming. De grootste mutaties zijn realisatie Thijssehuis (€ 420.000) en de verwerking besluitvorming halfjaarrapportage 2022 (€ 596.000) en een structurele verlaging van de rentelasten ad € 170.000;

de kapitaal- en exploitatielasten van de voorgestelde investeringen zijn voor het begrotingsjaar 2023 € 253.750. Voor een uitgebreide specificatie van dit bedrag zie hoofdstuk 5A van de begroting;

in de programmabegroting 2023-2026 worden voor € 443.350 aan nieuwe structurele uitgaven voorgesteld. Voor een uitgebreide specificatie van dit bedrag zie hoofdstuk 4B van de begroting;

er is voor het Leer-werkbedrijf “De Bolder” een structurele bijdrage meegenomen, gebaseerd op de huidige inschatting van het oplopend meerjarig structureel tekort. Tot en met 2024 zullen de eigen Programmabegroting 2023

9/201

Programmabegroting 2023

reserves van de Bolder ingezet worden om de tekorten op te vangen. Vanaf 2025 zal er vanuit de algemene middelen moeten worden bijgedragen aan het Leer-werkbedrijf “De Bolder, om de tekorten te compenseren. De begrote exploitatie resultaten zijn: 2022 verlies € 199.000 2023 verlies € 399.000 2024 verlies € 559.000 2025 verlies € 602.000 2026 verlies € 757.000 8)

het voorstel is om het begrote overschot van het jaar 2023 eenmalig in de algemene reserve te storten. Vanaf 2024 blijven deze middelen structureel beschikbaar.

Sluitende meerjarenraming Na verwerking van de voorstellen is er een sluitende meerjarenraming. In deze meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met o.a. de inrichting van de ijsbaan en het meerjarig onderhoudsplan van de haven in Oudeschild. De besluitvorming van de raad is tot en met 21 september 2022 opgenomen.

10/201

Programmabegroting 2023

Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve Incidentele lasten 1

Besluitvorming

Omschrijving

Raad 10/11/2021

Meer handjes aan het kraambed

Progr.

2023

2024

2025

2026

70.000

100.000

213.500

54.361

1-99

4.040.200

1.882.500

650.000

550.000

4.478.061

2.052.500

720.000

550.000

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

4.478.061

2.052.500

720.000

550.000

2023

2024

2025

2026

-4.478.061

-2.052.000

-720.000

-550.000

van woningen 2

Raad 15/12/2021

Transitievisie warmte gemeente Texel 2021

Raad 15/12/2021

Uitvoeringsplan sociaal domein 2023

Raad 22/06/2022

Begroting de Waddeneilanden (extra bijdrage 2023)

Raad 09/11/2022

Incidentele voorstellen programmabegroting 2023 Totaal incidentele lasten

Incidentele baten Besluitvorming

Omschrijving

Totaal incidentele baten Saldo Omschrijving Saldo voordeel (-) resp. nadeel (+) Dekking Besluitvorming Diversen

Omschrijving Dekking algemene reserve

Saldo incidentele baten en lasten

Toelichting 1)

De raad heeft in haar begrotingsvergadering van 2022 voor de jaren 2022 t/m 2025 € 70.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie-uitbreiding voor wonen in verband met een groot gebrek aan betaalbare woningen. Dit naar aanleiding van een amendement.

De raad heeft in haar vergadering van 15 december 2021 € 200.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 en 2024 voor de invulling van de regierol die het rijk aan de gemeente heeft opgelegd.

De raad heeft in haar vergadering van 15 december 2021 € 587.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsprogramma’s sociaal domein waarvan € 213.500 voor 2023. Dit om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners.

Voor 2023 is een extra bijdrage aan de Waddeneilanden nodig. De raad heeft in haar vergadering van 22 juni 2022 € 54.361 beschikbaar gesteld in verband met de uitwerking van het door de gemeenteraden vastgestelde uitvoeringsprogramma Waddeneilanden.

Voor een specificatie van deze voorstellen wordt u verwezen naar hoofdstuk 4B van deze programmabegroting 2023.

Programmabegroting 2023

11/201

Programmabegroting 2023

Stand en mutaties algemene reserve Stand algemene reserve per halfjaarrapportage 2022

14.222.846

Raadsvoorstellen na halfjaarrapportage 2022: Raad 13/07/2022 regeling reiskostenvergoeding € 43.500 en Herinrichting IJsbaan € 15.000. Raad 21/9/2022 Omgevingsvisie toekomst Texel € 160.000 en Ander gebruik gemeentelijk gebouwen € 25.000.

-243.500

Raad 22/06/2022 Incidentele voorstellen opgenomen in de perspectiefnota 2023

1.225.700

Raad 09/11/2022 Voorstellen opgenomen in deze programmabegroting 2023 inclusief voorstellen perspectiefnota 2023

-7.122.700

Raad 09/11/2022 Voorstel MJB Incidenteel overschot begroting 2023

2.218.000

Stand per programmabegroting 2023

10.300.346

Dit is € 8.300.346 boven de afgesproken ondergrens van € 2.000.000. Over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022 wordt u later geïnformeerd. De financiële consequenties komen in 2022 ten gunste/laste van de algemene reserve.

12/201

Programmabegroting 2023

Hoofdstuk 3 – Samenvatting begroting Recapitulatie Programma

Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

12.475

8.167

11.414

7.900

Baten

46.693

48.067

51.318

49.664

Saldo

34.218

39.900

39.903

41.763

Lasten

20.423

19.404

19.388

17.874

Baten

6.957

3.318

2.318

2.125

Saldo

-13.466

-16.086

-17.070

-15.749

Lasten

4.133

4.531

5.105

4.483

Baten

193

250

205

Saldo

-3.940

-4.280

-4.900

-4.279

Lasten

2.281

14.844

2.481

2.647

Baten

1.020

13.178

1.002

1.109

Saldo

-1.261

-1.667

-1.480

-1.538

Lasten

1.551

1.951

2.052

1.776

Baten

528

Saldo

-1.484

-1.424

-2.021

-1.744

Lasten

4.153

3.927

4.265

4.589

Baten

611

734

932

538

Saldo

-3.542

-3.194

-3.333

-4.051

Lasten

5.933

6.069

6.978

7.260

Baten

5.705

6.106

6.424

6.096

Saldo

-227

-555

-1.164

Lasten

7.016

11.308

7.391

8.900

Baten

8.576

11.082

5.946

5.773

Saldo

1.560

-226

-1.445

-3.127

Lasten

8.332

8.358

9.201

10.211

Baten

257

307

101

Saldo

-8.075

-8.051

-9.100

-10.110

3.783

5.009

L/B

1 Voor en door bewoners

2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

3 Mooi en gastvrij Texel

4 Texel werkt!

5 Toekomst voor de jeugd

6 Samen beleven en bewegen

7 Duurzaam, schoon en innovatief

8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Overhead

Resultaat na bestemming (excl. De Bolder)

Programmabegroting 2023

13/201

Programmabegroting 2023

Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

66.296

78.561

68.277

65.641

Baten

70.080

83.570

68.277

65.641

Saldo

3.783

5.009

Lasten

4.279

4.491

4.721

4.956

Baten

4.378

4.439

4.721

4.956

Saldo

Lasten

-2.767

-2.720

-2.779

-2.998

Baten

-2.767

-2.720

-2.779

-2.998

Saldo

Lasten

67.808

80.332

70.219

67.599

Baten

71.691

85.289

70.219

67.599

Saldo

3.882

5.061

L/B Gemeente Texel

Leer-Werkbedrijf De Bolder (prog. 2)

Eliminatie participatiebudget

Totaal

Materieel sluitende begroting 2023-2026 Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende meerjarige begroting (ABC) heeft. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten (meer dan) volledig gedekt zijn door structurele baten. Een specificatie en toelichting van de incidentele baten en lasten (B) per programma is terug te vinden in het hoofdstuk 2 Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve. De incidentele toevoeging aan reserves van € 2.218.000 (C) betreft het begrotingsoverschot 2023 dat eenmalig naar de algemene reserve gestort is (zie voorstel hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2023-2026). Daarnaast is in 2023 € 4.478.061 onttrokken voor incidentele voorstellen (zie hiervoor hoofdstuk 2 financieel perspectief). Dit geldt ook voor de daaropvolgende jaren. bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totale lasten

67.599

65.381

65.744

66.138

Totale inkomsten

67.599

67.929

68.906

66.357

2.548

3.162

219

Incidentele baten

4.478

2.052

720

550

Incidentele lasten

4.478

2.052

720

550

2.218

Begrotingsoverschot

Saldo incidentele baten/lasten

Incidentele onttrekkingen uit reserves Incidentele toevoeging aan reserves Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves Structureel en reëel in evenwicht

14/201

2.218

A+B+C

Ja 2.218

Ja 2.548

Ja 3.162

Ja 219

Programmabegroting 2023

Mutaties reserves per programma gemeente Texel bedragen x € 1.000)

Omschrijving Lasten Programma 1 Texel voor/door bewoners Programma 4 Texel werkt Totale lasten Baten Programma 1 Texel voor/door bewoners

Begroting 2023

SALDO MUTATIES

Begroting 2025

Begroting 2026

Inc.

Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str.

Inc.

2.218

1.119

2.218

1.119

Inc.

Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str.

4.478

2.052

720

550

164

Programma 4 Texel werkt Totale baten

Begroting 2024

Str.

4.478

164

2.052

164

720

164

550

164

-2.260

955

-2.052

955

-720

955

-550

955

De incidentele baten en lasten zijn hiervoor toegelicht onder “materieel sluitende begroting”. De structurele lasten hebben betrekking op de exploitatie van de haven in Oudeschild. Er wordt jaarlijks € 900.000 gereserveerd in verband met de exploitatie en beheer van de haven. Daarnaast is de jaarlijkse storting per saldo is € 219.000 en betreft personeel, frictie en onderhoud. De jaarlijkse baten voor de inhuur van havenmeesters tijdens pieken is € 60.000. Daarnaast is voor dekking kapitaallasten onderhoud en voorzieningen haven € 96.125 nodig en € 8.229 voor dekking gestegen salariskosten personeel haven.

Programmabegroting 2023

15/201

Programmabegroting 2023

Hoofdstuk 4 – 4A - Programma’s Programma 1

Voor en door bewoners

Toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. Vanuit het principe ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is’. We geven persoonlijke aandacht aan de bewoners die dat nodig hebben of wensen. Meer op afspraak werken draagt daaraan bij. En zo voldoen we aan de wettelijke zorgplicht voor laaggeletterden en/of digitaal minder vaardigen. Wij gaan uit van de kracht van de samenleving die wij benutten en versterken waar nodig. Wij faciliteren participatie door de Texelse aanpak voor burgerparticipatie. We zijn transparant en maken onze overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. We zijn een zelfstandige gemeente en werken samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. We hebben een gezonde financiële basis, een duidelijke sluitende begroting en solide toekomstbestendige ICTvoorzieningen. Met veel aandacht voor informatiebeveiliging, privacy en hybride werken.

16/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? • samenwerking met de Waddeneilanden en in de Noordkop; • verbetering digitale dienstverlening en toegankelijkheid door vernieuwde website; • werken op afspraak en flexibel inspelen op veranderde regelgeving door corona; • hybride werken voor de medewerkers door inrichten van flexplekken, gebruik van Microsoft 365/Teams, en het maken van afspraken over bereikbaarheid e.d; • vaststelling van de Texelse aanpak voor burgerparticipatie; (februari 2022) • door ontwikkelen informele aanpak bij geschilbeslechting. Waar zetten we extra op in? • programma Waddenprogramma; • wet open overheid: overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk; • uitwerken van beleid zorgplicht dienstverlening voor laaggeletterden en/of digitaal minder vaardigen en verdere digitalisering door wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; (wettelijke verplichting) • uitbreiden van digitale toegankelijkheid voor subsites; (andere sites dan www.texel.nl) (wettelijke verplichting) • implementatie en uitvoering van de Texelse aanpak voor burgerparticipatie; • verdere professionaliseren van ICTvoorzieningen, ook i.v.m. hybride dienstverlening en beveiligingsaspecten.

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • *inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken; • *digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen; • *financieel pakket vervangen; • *met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan; • *archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen; • *hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen; • *wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren; • *ict door ontwikkelen; • samenloop toeristenbelasting en forensenbelasting; • burgerberaad opzetten en uitvoeren; • functie Concern Controller uitbreiden; • budget verzekering aanpassen; • Advies&Ondersteuning tijdelijk uitbreiden. (*opgenomen in de perspectiefnota)

Programmabegroting 2023

17/201

Programmabegroting 2023

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Taakvelden 0.4 Overhead

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.

BNG Bank NV

0.5 Treasury

Het met specialistische dienstverlening mogelijk maken dat de financiële transacties op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd.

NV Alliander

0.5 Treasury

Het beheren van onze aandelen (850 = 0,02%).

Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2022) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

0.Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

0.Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023

13,02 fte 13,08 fte 13,11 fte 12,15 fte 12,38 fte 13,27 fte € 1.596 € 1.345 € 1.420 € 3.141.612 19,3% * € 2.971.756 16,7% *€ 2.470.786 15,14 % 15,4% 15,2% 10,3% 15,2% 10,3%

2022 2021

0.Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten(exclusief De Bolder)

Eigen begroting

2023 2022 2021 2022 2021

*Externe inhuur: het kengetal 2022 is op basis van gegevens per 15 september 2022. Het kengetal 2023 is op basis van de verwachte begroting 2023 (basis 2022) verhoogd met de gedane voorstellen voor externe inhuur. Daarnaast worden gedurende het jaar middelen van vacatureruimte naar inhuur overgeheveld waardoor dit percentage op werkelijke basis gaat stijgen in de loop van het jaar 2023.

18/201

Programmabegroting 2023

Doelenboom 1.1

Dienstverlening optimaliseren 1.1.1

Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden

1.1.2

Integer, transparant en daadkrachtig besturen

1.1.3

1.1.4

1.2

1.1.2.23

Klanttevredenheid meten

1.1.2.26

Bezwaarschriften afdoen

Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1

Met Waddeneilanden samenwerken

1.1.3.2

In regioverband samenwerken

1.1.3.3

Structureel waarborgen samenwerking Inkoop en Aanbesteding

Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1

Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren

1.1.4.3

Onderscheidingen faciliteren

1.1.4.4

De gemeente representeren

Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1 1.2.2

Een structureel sluitende begroting behouden Financieel risicomanagement optimaliseren

1.2.4

Bedrijfsmiddelen op peil houden

B. Lange Termijn Planning C. Voorstellen Voorstel 2023-101 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken 1.2.4 Bedrijfsmiddelen op peil houden De toegangscontrole en inbraakbeveiliging wordt niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden. Bedrag Lasten Dekking € 7.200 Incidenteel Begroting 2023 € 3.000 Structureel Begroting 2023 De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

Programmabegroting 2023

19/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-102 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-103 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen 1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en avg geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsting kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Bedrag Lasten Dekking € 18.000 Incidenteel Begroting 2023 € 18.000 Incidenteel Begroting 2024 € 18.000 Incidenteel Begroting 2025 € 18.000 jaarlijks voor een periode van 3 jaar

Financieel pakket vervangen 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. Unit4 heeft per 1 januari 2024 de overeenkomst opgezegd. Het pakket wordt vanaf die datum niet meer onderhouden en ondersteund. Naast de aanschaf van het pakket zetten we ook in op het verbeteren van onze financiële bedrijfsvoering (zoals scan en herken en e-facturering), verdergaande automatisering van onze processen en informatievoorziening. Bedrag Lasten Dekking € 400.000 Incidenteel Begroting 2023 Implementatiekosten (zoals koppeling met andere systemen, inrichting en opleidingen) € 320.000. Inhuur implementatie periode 2023 € 80.000. Door veranderde wetgeving mogen dergelijke kosten niet meer geactiveerd worden. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de Software As A Service (SAAS) dienstverlening (zoals licenties, onderhoud, update). Zoals het er nu uit ziet kunnen deze kosten gedekt worden binnen de huidige begroting (vrijval kapitaal- en exploitatielasten oud financieel pakket).

Voorstel 2023-104 Doelenboom Motivatie

Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan 1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken In 2021 zijn we er via het programma Waddeneilanden in geslaagd een woondeal te treffen met Rijk ter waarde van € 4.5 miljoen Wadden breed. In 2023 gaan we verder met het programma Waddeneilanden. Voor de programmaorganisatie 2022 heeft u daartoe reeds € 75.000 beschikbaar gesteld. Omdat we zeker ook in 2023 verder zullen werken met en aan het programma Waddeneilanden met onze collega Waddeneilanden, Provincies en Rijk, stellen we voor om voor het jaar 2023 opnieuw € 75.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Financieel

Bedrag Lasten Dekking € 75.000 Incidenteel Begroting 2023 Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen. Nu incidenteel € 75.000

Toelichting financieel

20/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-105 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-106 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen 1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit zelf te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 € 50.000 Incidenteel Begroting 2025 € 50.000 Incidenteel Begroting 2026 Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden. Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 € 25.000 Structureel Begroting 2023 e.v. Eenmalig € 50.000 Structureel € 25.000

Programmabegroting 2023

21/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-107 Doelenboom Motivatie

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren 1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving. De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000.

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-108 Doelenboom Motivatie

Financieel

Bedrag Lasten € 15.000 Incidenteel € 18.000 Structureel € 15.000 eenmalig € 18.000 jaarlijks (afhankelijk van aantal licenties)

ICT doorontwikkelen 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Incidenteel Begroting 2023 € 40.000 Structureel Begroting 2023 e.v.

Toelichting financieel

22/201

Dekking Begroting 2023 Begroting 2023 e.v.

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-109 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-110 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-111 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting 1.2.1 Een structureel sluitende begroting behouden Op dit moment is een belastigplichtige die forensenbelasting betaalt vrijgesteld van de heffing toeristenbelasting. Hoewel het niet is toegestaan worden objecten vallende onder de forensenbelasting vaak verhuurd met doorbelasting van toeristenbelasting. Het positieve verschil tussen de betaalde forensenbelasting en de (onterecht) in rekening gebrachte toeristenbelasting is een verdienmodel geworden.Texelaars die eenzelfde chalet in eigendom hebben moeten bij verhuur het gehele bedrag aan toeristenbelasting afdragen. De inzet van deze aanpassing is deze ongelijkheid af te schaffen en aansluiting te zoeken bij de doelen van de belastingen. De forensenbelasting kan dan geheven worden enkel en alleen voor het eigen gebruik van een object in eigendom van een persoon die niet op Texel staat ingeschreven. Toeristenbelasting is iedereen verschuldigd bij verhuur ongeacht of hij/zij ook forensenbelasting betaalt. Bedrag Lasten Dekking € 150.000 Structureel Begroting 2023 e.v. -€ 150.000 Structureel Begroting 2023 e.v. De verwachte meeropbrengst toeristenbelasting is € 150.000. Het tarief voor de woonforensenbelasting wordt met ingang van 2023 met 10% verlaagd tov tarief 2022. Per saldo zal deze aanpassing derhalve budgetneutraal zijn.

Burgerberaad opzetten en uitvoeren 1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen We starten (themagestuurd) een Texels burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Hiervoor is financiering nodig voor projectleiding en uitvoering Projectleiding van 0,7fte a € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 euro voor uitvoering Bedrag Lasten Dekking € 60.000 Incidenteel Begroting 2023 € 60.000 Incidenteel Begroting 2024 € 150.000 Incidenteel Begroting 2023 0,7 FTE 2 jaar incidenteel totaal €120.000. € 150.000 voor uitvoering

Functie concern controller uitbreiden 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 € 50.000 Incidenteel Begroting 2025 Extra kosten per jaar € 50.000

Programmabegroting 2023

23/201

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-112 Doelenboom Motivatie

Financieel

Budget verzekering aanpassen 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen De WA premie in Nederland wordt stevig verhoogd. Dit betekent voor Texel dat bij gelijkblijvend eigen risico de premie stijgt van € 32.800 naar € 78.800. Het voorstel is het eigen risico te verhogen naar € 50.000. Dan is de premie voor Texel € 21.300. Het verschil in bedrag ten opzichte van oude en nieuwe premie storten we in de post diverse risico's om eventuele schadegevallen op te vangen. Bedrag Lasten Dekking € 11.500 Structureel Begroting 2023 e.v. -€ 11.500 Structureel Begroting 2023 e.v.

Toelichting financieel

Voorstel 2023-113 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

24/201

Advies&Ondersteuning tijdelijk uitbreiden 1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies&Ondersteuning. Bedrag Lasten Dekking € 200.000 Incidenteel Begroting 2023 € 200.000 Incidenteel Begroting 2024 Voor 2023 en 2024 wordt 2 fte extra gevraagd. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Programmabegroting 2023

25/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Bestuursorganen

777

584

3.728

744

Bestuursondersteuning

219

298

442

Voorlichting, promotie en representatie

Burgerzaken

528

787

813

771

Verkiezingen

Gewestelijke samenwerking

342

315

367

403

Ondersteuning raad

473

486

590

545

Festiviteiten

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

994

969

1.376

1.583

Algemene baten en lasten

626

205

-242

-192

Belastingen en rechten

619

607

681

605

Saldo kostenplaatsen

7.730

3.708

3.400

3.176

12.475

8.167

11.414

7.900

Totaal lasten programma 1

Bestuursorganen: Het verschil in de lagere uitgaven ad € 2,9 miljoen, komt ook terug in de lagere inkomsten ad € 2,9 miljoen. Het betreft de extra uitgaven voor de Oekraïners en de verwachte inkomst van het rijk voor hetzelfde bedrag.

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

147

2.992

Bestuursondersteuning

226

Burgerzaken

130

154

216

223

Gewestelijke samenwerking

Festiviteiten

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.376

1.211

1.347

1.375

Algemene uitkering

29.127

27.991

30.618

31.824

Algemene baten en lasten

523

216

Belastingen en rechten

10.006

11.444

11.561

11.636

Saldo kostenplaatsen

5.182

6.799

4.458

4.478

Totaal baten programma 1

46.693

48.067

51.318

49.664

Saldo

34.218

39.900

39.903

41.763

Bestuursorganen

Bestuursondersteuning: De lagere uitgaven in 2023 ad afgerond 370K heeft betrekking op de incidentele uitgaven van het jaar 2022 zoals extra uitgaven corona (210K), Zero based begroten (110K) en 50K voor het voorstel Wet Open Overheid.

26/201

Programmabegroting 2023

E. Beïnvloedbaarheid Indicatief beeld via taartdiagrammen In de taartdiagrammen worden de categorieën ‘beïnvloedbaar kort’ en ‘beïnvloedbaar middellang’ getoond ten opzichte van het totaal van het programmabudget qua baten en lasten:

Taartdiagram lasten en baten programma 1

Programmabegroting 2023

27/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Bestuursorganen Gemeentelijke basisadministratie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gewestelijke samenwerking GR de Waddeneilanden Festiviteiten Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Projecten Onroerende zaakbelasting Woonforensenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Totaal

Baten 2 6

56 56 1 8

4 134

Bestuursorganen Gemeentelijke basisadministratie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gewestelijke samenwerking GR de Waddeneilanden Festiviteiten Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Projecten Onroerende zaakbelasting Woonforensenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Totaal

142 80

1.952 1.325 8.106 150 11.802

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Bestuursondersteuning Burgerlijke stand GR de Waddeneilanden Ondersteuning raad Wonen en bouwen Algemene baten en lasten Onroerende zaakbelasting Heffing en invorderingen Saldo mutatie reserves / kostenplaatsen Totaal

47 10 258 7 2

1.039 1.366

28/201

Programmabegroting 2023

10 103

113

Programmabegroting 2023

Programma 2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét inwoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. We willen dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en het netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door zo gericht mogelijk te ondersteunen en integraal te werken binnen het brede sociaal domein. Veiligheid op orde Samen met onze partners streven we naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers. Daarom zetten we in op het voorkomen en beperken van risico’s die de openbare orde en veiligheid bedreigen.

Programmabegroting 2023

29/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? Het jaar 2022 en 2023 staan grotendeels in het teken van de uitvoering van de vier uitvoeringsprogramma’s sociaal domein, die in december 2021 zijn vastgesteld: • gezond & veilig opgroeien; • werk & zekerheid inclusief inburgering; • maatschappelijke ondersteuning & meedoen; • gezondheid. In het eerste kwartaal van 2023 krijgt de raad een evaluatie aangeboden met hierin de stand van zaken en eventueel bijstelling van het benodigde budget en inhoudelijke doelen. In 2022 is er tenminste: een contourennota Huis van Ontwikkeling en toekomst van De Bolder opgeleverd. Deze zijn in een raadsinformatieavond toegelicht en verkend met elkaar; een onderzoek afgerond naar de kansen en bedreigingen van het vrijwilligerswerk op Texel nu en voor de toekomst; een kwartiermaker gestart om de coalitie ‘gezond en veilig opgroeien’ te formeren; de opdracht van het Sociaal Team herijkt in relatie tot o.a. schoolmaatschappelijk werk en het Huis van Ontwikkeling; de nieuwe samenwerking tussen de Bolder, Texels Welzijn en gemeente gestart ten aanzien van de integratie van statushouders volgend uit de nieuwe Wet op Inburgering; gestart met de publiekscampagne positieve gezondheid vanuit de coörporatie Kern Gezond Texel.

Waar zetten we in 2023 op in? Naast de verdere uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s, staat 2023 in teken van nieuwe inkoopcontracten Jeugd en Wmo. De gewenste startdatum is 1 januari 2024. Partnerschap met zorgaanbieders, benadering vanuit doelgroepen in plaats van producten en beheersing van kosten staan centraal. Beschermd wonen maakt vanaf 1 januari 2024 onderdeel uit van deze contracten vanwege de decentralisatie beschermd wonen. Op dit moment is dat nog een taak van de centrumgemeente Den Helder. Gemeente Texel gaat in 2023 ook in gesprek met alle zorgverleners via het huisartsenoverleg en KernGezond Texel. Op het gebied van openbare orde en veiligheid komt een meldpunt waar misstanden gemeld kunnen worden op het gebied van ondermijning, waaronder mensenhandel en drugscriminaliteit. Ook wordt het integraal veiligheidsbeleid aangepast in 2023. Inventarisatie wenselijke voorstellen: •

brandveiligheidscontroles uitvoeren;

• •

tarief gehandicaptenparkeerkaart verlagen; extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken;

•

interne controle versterken.

Vanwege de plotselinge energiearmoede in 2022 worden de mogelijkheden van de gemeente verkend om inwoners te ondersteunen. Daarbij wordt extra ingezet om huishoudens te bereiken die recht hebben op wettelijke regelingen. Dit kan de planning van de uitvoeringsprogramma’s beïnvloeden.

30/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden

Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, Veilig Thuis, OGGZ, Wet verplichte GGZ, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.

6.Sociaal Domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Netto arbeidsparticipatie

Werkloze jongeren

% kinderen tot 18 jaar

CBS CBS

2017 2018

4 3

7 7

CBS

2019

CBS

2020

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2018 2019

66,9 67,6

69,1 70,0

2020

67,6

69,6

2021

67,9

70,4

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018 2019 2020

151,6 124,2 220,2

401,1 381,7 459,7

6.Sociaal Domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2021

213,3

431,2

6.Sociaal Domein

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-74 jaar

CBS

2018 2019 2020

59,1 41,8 36,0

305,2 207,0 202,0

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2018

9,5

11,8

2019

10,1

12,3

2020

10,8

11,9

2021

14,3

12,9

2018 2019 2020

1,5 1,3 1,4

1,2 1,2 1,2

2021

1,6

1,2

2018 2019 2020

0,4 0,4 0,4

2021

0,3

2018

470

640

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

6.Sociaal

Cliënten met een

Aantal per 10.000

CBS

Programmabegroting 2023

31/201

Programmabegroting 2023

Taakveld

Indicator

Eenheid

Domein

maatwerkarrangement Wmo

inwoners

1.Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

1.Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

Jaar

Texel

Nederland

2019 2020

540 560

680 700

Stichting Halt

2018 2019 2020

10 15 14

12 13 11

CBS

2017

0,7

2,9

2018

0,4

2,5

2019

0,4

2,3

2020

0,4

2,0

2021

0,7

1,8

2018 2019 2020

5,5 2,2 3,7

4,8 4,8 4,6

2021

2,6

4,3

2017 2018 2019

0,7 0,4 0,4

2,9 2,5 2,3

2020

1,8

2021

0,4

1,3

2018 2019 2020 2021

4 7 4,4 8,1

5,4 5,9 6,3 6,1

1.Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1.Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1.Veiligheid

32/201

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Programmabegroting 2023

Doelenboom 2.1

Een veilige gemeente behouden 2.1.1

2.1.3

2.2

Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1

Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken

2.1.1.2

Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren

2.1.1.4

Huidig niveau van sociale veiligheid behouden

2.1.1.8

Extra krediet aanleggen boorputten kernen aanvragen

2.1.1.9

Boorputten natuurgebied aanleggen

2.1.1.10

Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren

Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen

Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1

Integratie van inburgeraars bevorderen

2.2.1.2

Re-integratietrajecten inkopen

2.2.1.6

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3

Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken

2.2.2.4

Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken

2.2.2.5

Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren

2.2.2.6

Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder

Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2

Adviesraad Sociaal Domein faciliteren

2.2.3.4

Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden

2.2.3.5

Antidiscriminatie bevorderen

Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2

Algemeen maatschappelijk werk faciliteren

2.2.4.3

Voedselbank ondersteunen

2.2.4.5

Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren

Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2

2.2.8

2.3

Hulp bij het huishouden faciliteren

Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1

Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren

2.2.8.4

Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen

Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1

Structurele inkomensondersteuning bieden

2.3.2

Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1

Bijzondere bijstand verstrekken

Programmabegroting 2023

33/201

Programmabegroting 2023

2.5

Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1

2.5.2

2.6

Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2

Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren

2.5.1.4

Jeugd op Texel behouden

Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3

Voorlichting over problemen bij opgroeien geven

2.5.2.7

Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren

2.5.2.8

Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik

Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1

2.6.2

Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1

Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen

2.6.1.2

Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid

Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1

Texelkompas ontwikkelen

2.6.2.2

Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen

2.6.2.3 2.6.3

Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1

Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren

B. Lange Termijn Planning • • • • • • •

Toekomstvisie voor het Leer-werkbedrijf De Bolder; Evaluatie uitvoeringsprogramma's visie sociaal domein; Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen; Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022; Beschermd wonen; Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs; Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2022.

34/201

Programmabegroting 2023

C. Voorstellen Voorstel 2023-201 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-202 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-203 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Brandveiligheidscontroles uitvoeren 2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VrNHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie. Deze kosten voor de inhuur controles betreffen "plustaken", waarvoor een DVO opgesteld dient te worden en waarvoor apart budget aangevraagd dient te worden. Bedrag Lasten Dekking € 40.000 Structureel Begroting 2023 e.v. Structurele verhoging € 40.000 bijdrage gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio nhn

Tarief gehandicaptenkaart parkeren verlagen 2.2.5 Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden De nieuwe tarieven voor een kaart zouden voor 2023 € 207,05 (met keuring) en € 97,40 (zonder keuring) zijn. Voorgesteld wordt om de tarieven m.i.v. 2023 te halveren naar € 100 voor een kaart met keuring en € 50 voor een kaart zonder keuring. Bedrag Lasten Dekking € 3.350 Structureel Begroting 2023 e.v. Verlaging van de opbrengst met € 3.350.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=02a3429c-0ad8-4946-b888-4a8251e383d6