Document · PDF

Bijlage 1. Programmabegroting 2023

Raadscommissie 27 oktober 2022, gemeente TexelBij agendapunt: ontwerp-Programmabegroting 202322.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Toelichting financieel

Voorstel 2023-603 Doelenboom Motivatie Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-604 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

78/201

Speeltoestellen certificeren 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren Vanwege de nieuwe wetgeving omtrent Wet Attractie Speeltoestellen (WAS) dienen de bestaande speelvoorzieningen gecertificeerd te worden. Bedrag Lasten Dekking € 7.000 Incidenteel Begroting 2023 Het betreft een eenmalige certificering op de speeltoestellen ad € 7.000.

Monumententoezicht uitvoeren 6.1.2 Monumenten in stand houden en archeologie conserveren Monumententoezicht wordt momenteel ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Deze middelen zijn structureel begroot op € 30.000. De daadwerkelijke kosten zijn echter € 38.000. Voorgesteld wordt om het budget Monumententoezicht structureel te verhogen met € 8.000. Bedrag Lasten Dekking € 8.000 Structureel Begroting 2023 e.v Structureel € 8.000 budget Monumententoezicht verhogen.

Programmabegroting 2023

Investeringsvoorstel 2023-605 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Speeltoestellen vervangen Speeltoestellen moeten ivm de Wet Attractie Speeltoestellen gecertificeerd worden. Enkele speeltoestellen kunnen niet voldoen aan de certificering en dienen vervangen te worden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 13.500 Begroting 2023 De kosten bedragen € 13.500. De afschrijftermijn is 12 jaar.

Programmabegroting 2023

79/201

Programmabegroting 2023

80/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Vormings- en ontwikkelingswerk

645

657

669

689

Monumenten en torens

180

196

205

246

Sport

1.902

1.898

1.957

1.937

Kunst en cultuur

1.260

1.007

1.305

1.529

Subsidies en leningen

Speelplaatsen

148

150

158

4.153

3.927

4.265

4.589

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Sport

405

461

342

341

Kunst en cultuur

203

258

591

197

Speelplaatsen

611

734

932

538

-3.542

-3.194

-3.333

-4.051

Totaal lasten programma 6

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Monumenten en torens

Totaal baten programma 6

Saldo

Kunst & Cultuur: De baten bij dit onderdeel zijn ongeveer 400K lager dan in 2023. Dit heeft met te maken met de incidentele vrijval van middelen uit het onderhoudsfonds bij de besluitvorming Thijssehuis/D’ouwe Ulo.

Programmabegroting 2023

81/201

Programmabegroting 2023

E. Beïnvloedbaarheid Indicatief beeld via taartdiagrammen In de taartdiagrammen worden de categorieën ‘beïnvloedbaar kort’ en ‘beïnvloedbaar middellang’ getoond ten opzichte van het totaal van het programmabudget qua baten en lasten:

Taartdiagram lasten en baten programma 6

82/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Buitensport accommodaties groen Kunst en theater Overige cultuur en oudheidkunde Monumenten Speelplaatsen Totaal

Baten 11 14 176 57 47 135 57 497

Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Buitensport accommodaties groen Kunst en theater Overige cultuur en oudheidkunde Monumenten Speelplaatsen Totaal

141 33

174

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten Bibliotheek Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Kunst en theater Musea Overige cultuur en oudheidkunde Subsidies, leningen en uitvoeringskosten Speelplaatsen Totaal

Baten 303 376 201 75 20 11 341 292 30 42 1.691

Bibliotheek Muziek- en dansonderwijs Sport algemeen Sportaccommodaties Zwempark Molenkoog Kunst en theater Musea Overige cultuur en oudheidkunde Subsidies, leningen en uitvoeringskosten Speelplaatsen Totaal

Programmabegroting 2023

17 100

170

287

83/201

Programmabegroting 2023

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

De energietransitie is in volle gang. We houden deze collegeperiode een burgerberaad om erachter te komen hoe de Texelaars hier invulling aan willen geven. We zetten in op zonne-energie op grote daken en parkeerterreinen en staan open voor nieuwe mogelijkheden zoals getijde-energie. We stimuleren energiebesparing door het verduurzamen van woningen en andere panden. Ook spelen we in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. Bovendien gaan we een lokaal uitvoeringsplan maken om ons nog beter aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. We streven naar een circulaire economie. De ambitie is van afval naar grondstof zodat grondstoffen worden hergebruikt in plaats van verbrand.

84/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Zowel de Regionale Energie Strategie als de Transitievisie Warmte zijn in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn volop bezig met de uitvoering van de plannen. Voor het bredere duurzaamheidsbeleid is ook Texel zelfvoorzienend en duurzaam in uitvoering. Speerpunt is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van woningen en de opwekking van zonneenergie. Dit doen we door woningeigenaren te informeren en stimuleren. Zo kunnen zij een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is een renteloze lening mogelijk voor zonnepanelen. We houden bij de inrichting van de openbare ruimte beter rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door gescheiden systemen aan te leggen voor schoon en vuil water. Hiermee voorkomen we dat schoon water het stelsel belast en wordt aangeboden aan de zuivering. In 2021 is de Regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vastgesteld. Waar zetten we extra op in? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoot. Voor de energietransitie zoeken we de samenwerking met betrokken partijen waaronder de inwoners en bedrijven op Texel. We leggen meer nadruk op communicatie en het aanbieden van advies, ontzorging en financiële ondersteuning.

Ook werken we mee aan innovaties op het gebied van hernieuwbare energie zoals golfenergie en voor het realiseren van slimme en effectieve netwerken, bijvoorbeeld door opslag of waterstof als energiedrager. Om problemen met het elektriciteitsnet aan te pakken en verdere problemen te voorkomen gaan we actief in overleg met netbeheerder Liander en belangrijke afnemers op het eiland. Naast een lokale aanpak sluiten we ook aan bij een regionale samenwerking hierin. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In 2023 doorlopen we het kader stellende bestuurlijk proces, het eerste kwartaal 2024 leggen we een nieuw afval-grondstoffenplan aan de raad voor. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten.

Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie. In 2021 hebben we gewerkt aan een nieuw inkoopen aanbestedingsbeleid waarin meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). In 2023 wordt dit uitgewerkt in een uitvoeringsplan MVI. In 2024 starten we met de uitvoering van het in 2023 op te stellen uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Hiermee houden we nog meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door in de openbare ruimte meer groen aan te leggen om water op te vangen en hittestress te voorkomen, door het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water en door het afkoppelen van regenwater. Eind 2022 leggen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (Programma Stedelijk water en riool) voor aan de gemeenteraad. Deze wordt opgesteld binnen de samenwerking in de Noordkop. Voor het vergroten van de biodiversiteit passen we in de openbare ruimte kruidachtigen toe in het groenbeheer, zoals een eigen Texels bermenmengsel van typisch Texelse biotopen. Om minder uitstoot te realiseren stimuleren we ‘anders denken’ met betrekking tot het prioriteren van auto’s bij het inrichten van de leefomgeving. Ook blijven we het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte uitbreiden.

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • *ondergrondse afvalcontainers beheren; • boekwaarde veegwagen afboeken; • duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren; • regie en implementatie recycleplan; • Texel innovatief proefeiland; • oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen; • bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen; • *pick-up pompen onderhoud aanschaffen; • *rolbezem aanschaffen; • *zijlader aanschaffen; • *ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden; • *Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen.

Programmabegroting 2023

85/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij HVC

Taakvelden 7.3 Afval

Omgevingsdienst Noord Holland Noord Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden Coöperatie TexelEnergie

7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Transport en verwerking huishoudelijk afval Grondstoffenscheiding Beheer afvalbrengstation Toezicht en handhavingstaken milieu

0.1 Bestuur

Samenwerking aan realisatie duurzaamheidsambitie

0.5 Treasury

Uitvoering (delen van) energieambitie

Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2022) bekende cijfers. Taakveld 7.Volksgezondheid en Milieu

Indicator Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid Kg/inwoner

Bron CBS

Jaar 2018 2019 2020 2021

Texel 200 221 278 268

7.Volksgezondheid en Milieu

Bekende hernieuwbare energie

Waarstaatj egemeente .nl

2015 2016 2017 2018 2019

3,1 2,8 3,0 3,7 4,4

Nederland 178 161 158 Nog niet bekend 5,8 6,0 6,6 7,3 8,6

7.Volksgezondheid en Milieu

Woningen met zonnepanelen

CBS

2015 2016 2017 2018 2019

10,2 11,4 14,1 16,2 20,0

5,2 6,9 9,3 12,3 15,7

7.Volksgezondheid en Milieu

(Semi)publieke elaadpunten

Per 1.000 inwoners

Klimaatmo nitor-RWS

2015 2016 2017 2018 2019

3,1 2,8 3,0 3,7 4,4

5,8 6,0 6,6 7,3 8,6

7.Volksgezondheid en Milieu

Energielabel woningen

% in 2021

RVO

A++ A+ B C D E F G

0,1 24,0 15,9 26,5 13,1 6,3 6,6

0,3 0,5 28,1 16,9 26,1 12,0 4,4 4,1

86/201

Programmabegroting 2023

Doelenboom 7.1

Een gezond milieu bevorderen 7.1.1

Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren 7.1.1.1

7.1.2

7.2

Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren

Texel schoon houden 7.1.2.1

Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden

7.1.2.3

Onkruidbestrijding op verharding

7.1.2.5

Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen

7.1.2.9 7.1.2.13

Voorkomen dat kadavers en andere dode dieren op het strand gevaar kan opleveren vanwege mogelijke besmetting Openbare toiletten onderhouden

7.1.2.14

Ondergrondse afvalbakken voor restafval plaatsen

7.1.2.15

Perscontainer vervangen

7.1.2.16

Afvalbakken voor zwerfvuil vervangen

7.1.2.17

Via communicatie op vermindering restafval inzetten

Een duurzame samenleving bevorderen 7.2.1

7.2.3

Energietransitie faciliteren en uitvoeren 7.2.1.2

Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren

7.2.1.3

Energiebesparing woningbouw stimuleren

7.2.1.4 7.2.1.5

Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren

7.2.1.9

Schone energie stimuleren

Texels watersysteem toekomstbestendig maken en houden 7.2.3.2

Aan verbetering kwaliteit van het oppervlaktewater bijdragen

7.2.3.3

Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken

Programmabegroting 2023

87/201

Programmabegroting 2023

B. Lange Termijn Planning • •

Grondstoffenplan vaststellen; Aanbieden notitie over rioolheffing.

C. Voorstellen Voorstel 2023-701 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-702 Doelenboom Motivatie Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-703 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

88/201

Ondergrondse afvalcontainers beheren 7.1.2 Texel schoon houden Een klein aantal van onze (ondergrondse) containers heeft op dit moment een toegangssysteem. In de meeste gevallen is dit een fysieke sleutel, en bij twee containers een elektronische sleutel (een druppel). Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om meer (in ieder geval de nieuw te plaatsen) containers van een toegangssysteem te voorzien. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van elektronische sleutels. Bedrag Lasten Dekking -€ 5.500 Structureel Dekking afvalstoffenheffing € 5.500 Structureel Begroting 2023 e.v. Voor het beheer van een toegangssysteem voor al beschikbare en nog te plaatsen (ondergrondse) containers, is structureel geld nodig.

Boekwaarde veegwagen afboeken 7.1.2 Texel schoon houden De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af. Bedrag Lasten Dekking € 36.500 Incidenteel Begroting 2023 De veegwagen is afgeschreven in 2024 en mag dan vervangen worden. Er wordt voorgesteld deze vervanging te vervroegen, hiervoor is incidenteel € 36.500 (boekwaarde per 01-01-2023) nodig.

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren 7.2.4 Aan klimaatverandering aanpassen We zetten extra in op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Ook met extra menskracht. De uitvoering van Transitievisie Warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de Regionale Energie Strategie 1.0 vergt in toenemende mate regie van de gemeente om de overgang naar duurzame elektriciteit en warmte (energietransitie) samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bewerkstelligen, maar ook om koppelkansen met andere beleidsvelden circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit) te benutten. Bovendien is extra uitvoeringscapaciteit nodig voor het ontwikkelen van stimulerende regelingen en communicatie over maatregelen en financieringsmogelijkheden. Bedrag Lasten Dekking € 250.000 Incidenteel Begroting 2023 € 250.000 Incidenteel Begroting 2024 Dit budget gebruiken we voor de inzet van een regisseur warmte, een regisseur duurzame energie en een medewerker beleidsuitvoering.

Programmabegroting 2023

Voorstel 2023-704 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-705 Doelenboom Motivatie

Financieel

Regie en implementatie grondstoffenplan 7.1.2 Texel schoon houden We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof). We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren (vglb. met ong. 1 fte). Bedrag Lasten Dekking € 85.000 Incidenteel Begroting 2023 € 85.000 Incidenteel Begroting 2024 € 30.000 Incidenteel Begroting 2023 De kosten voor 1 fte zijn € 85.000 per jaar. Voor is het opstellen van het plan is € 30.000 nodig.

Texel innovatief proefeiland 7.2.4 Aan klimaatverandering aanpassen Het is belangrijk pilots op het gebied van energieopslag, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiele bijdrage bij de start vaak onmisbaar. Bedrag Lasten Dekking € 90.000 Incidenteel Begroting 2023

Toelichting financieel

Voorstel 2023-706 Doelenboom Motivatie

Financieel

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen. 7.2.1 Texelse energie duurzaam en zelfvoorzienend maken De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen. Bedrag Lasten Dekking € 500.000 Incidenteel Begroting 2023 € 500.000 Incidenteel Begroting 2024 € 500.000 Incidenteel Begroting 2025 € 500.000 Incidenteel Begroting 2026

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2023-707 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Pick-up pompenonderhoud aanschaffen De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 14.000 Begroting 2023 De pick-up is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 53.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 67.000 excl. btw.

Programmabegroting 2023

89/201

Programmabegroting 2023

Investeringsvoorstel 2023-708 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-709 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-710 Motivatie Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-711 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

90/201

Rolbezem aanschaffen De bestaande rolbezem op de lastdrager (Holder) is tientallen jaren oud. Deze rolbezem is nooit opgenomen ter vervanging maar is door het intensieve gebruik aan het einde van de levensduur. De rolbezem wordt i.c.m. een lastdrager gebruikt voor het vegen van de fietspaden, het betreft dus niet de lastdrager zelf maar alleen de rolbezem. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 20.000 Begroting 2023 Er wordt krediet gevraagd van € 20.000 exclusief btw. De afschrijftermijn is 15 jaar.

Zijlader aanschaffen De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.Dit geldt over de gehele linie, zowel truckchassis fabrikanten en opbouw fabrikanten. Door de lange levertijd van dit voertuig houden we rekening met een prijsstijging in 2023, deze is meegenomen in deze aanvraag.Vanwege de lange levertijd i.r.t de huidige onderhoudsstaat van het voertuig wordt bekeken of er een demo voertuig kan worden aangeschaft. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 76.500 Begroting 2023 De zijlader is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 201.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 277.500 excl. btw.

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 400.000 Afvalstoffenheffing Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 35 containers.

Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen De bestelauto is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 10.000 Begroting 2023 De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw.

Programmabegroting 2023

91/201

Programmabegroting 2023

D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Afval

1.962

2.178

2.124

2.116

Rioolbeheer

2.909

2.911

3.297

2.998

Milieubeleid

1.036

946

1.530

2.118

5.933

6.069

6.978

7.260

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

Afval

2.207

2.580

2.463

2.523

Rioolbeheer

3.482

3.574

3.628

3.570

Milieubeleid

-48

332

Totaal baten programma 7

5.705

6.106

6.424

6.096

Saldo

-227

-555

-1.164

Openbare toiletten Totaal lasten programma 7

(bedragen in duizenden euro's)

Baten

Milieubeleid: Als de baten en lasten samen worden geteld, zijn de uitgaven afgerond 900K hoger in 2023 dan in 2022. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de voorstellen die in 2023 aan de raad worden gedaan zoals Subsidiefonds Duurzame inv. ad 500K en de extra personele inspanningen/onderzoeken ad 730K, vermindert met de wel in 2022 maar niet in 2023 ontvangen rijksuitkeringen duurzaamheid ad 330K.

92/201

Programmabegroting 2023

Taartdiagram lasten en baten programma 7

Programmabegroting 2023

93/201

Programmabegroting 2023

Beïnvloedbaar op korte termijn (0-2 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Straatreiniging Inzameling huishoudelijk afval Inzameling bedrijfsafval Beerputten / vetvangers Rioleringen Milieubeheer Duurzame ontwikkeling Afval Totaal

847 115 635 37 1.634

16 2.204 28 35 3.501

5.784

Beïnvloedbaar op middellange termijn (2-5 jaar) bedragen in duizenden euro's)

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Straatreiniging Afvalstoffenbeleid Inzameling huishoudelijk afval Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare toiletten Duurzame ontwikkeling Totaal

95 5 80 100 22 4 5 311

Straatreiniging Afvalstoffenbeleid Inzameling huishoudelijk afval Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare toiletten Duurzame ontwikkeling Totaal

94/201

Programmabegroting 2023

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners. Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet. Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

Programmabegroting 2023

95/201

Programmabegroting 2023

Waar hebben we al op ingezet? Wonen en gebiedsontwikkeling We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. Met het besluit ‘Versnelling Woningbouw’ (2021) heeft de raad ingezet op de versnelde realisatie van 171 woningen (waaronder 87 sociale huurwoningen). Hierbij de locaties De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en Marserf Den Burg. Daarnaast de herontwikkeling van De Akker in Oosterend en de voormalige scholen in Den Burg. In totaal zijn er voor de periode 2022 – 2030 plannen om ca. 700 woningen toe te voegen, waarvan ca. 600 woningen op locaties van de gemeente/Woontij (hierbij zijn de Tuunen II en de ca. 100 extra Flexwoningen – zie onder bij ‘waar zetten we extra op in’ - meegenomen). De huisvestingsverordening is in 2020 geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. De gemeente faciliteert tijdelijke projecten met flex-woningen voor werknemers, vergunninghouders en spoedzoekers.

Mobiliteit en openbare ruimte Er zijn ideeën voor het parkeren in De Koog vastgesteld door de raad in een verkeerscirculatieplan (VCP). We werken aan een plan voor herinrichting van het parkeerterrein Stappeland. Er is een publieksvriendelijke overeenkomst ontwikkeld voor het participeren door bewoners in hun buurt.

96/201

De herinrichting van de Postweg 1e fase (rotonde Ruigendijk tot kruising Slufterweg) is gerealiseerd. Voorbereidingen voor Postweg 2e fase zijn in volle gang, naar verwachting wordt in het voorjaar van 2023 het gehele project opgeleverd. Rehabilitatie fietspaden van Staatsbosbeheer (SBB) 2e tranche is opgeleverd, voorbereidingen voor de 3e tranche zijn afgerond, en aan de voorbereiding van de 4e tranche wordt nu gewerkt. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers en stimuleren van gescheiden afvoeren van regenwater. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervanging van straatmeubilair is in volle gang, in 2022 is onder andere de ANWBbewegwijzering vervangen. In 2022 is de handhaving op de uitbreiding van het betaald parkeren geëvalueerd. In combinatie met door het Rijk beschikbaar gesteld geld voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit is besloten een vierde boa in te zetten voor een periode van 3 jaar. Waar zetten we extra op in? Wonen en gebiedsontwikkeling Voor wonen zetten we extra in op de ‘Tuunen II’ (120 woningen) en het vergroten van de flexibele schil met ca. 100 woningen voor 20 jaar. Tijdelijke huisvesting voor starters, spoedzoekers, vergunninghouders en werknemers.

Projecten van maximaal 20 jaar tellen niet mee voor de permanente voorraad. Ook wordt er gestart met de voorbereiding voor de Groeneplaats nieuwbouw fase 2. In 2023 wordt er een nieuwe Woonvisie opgesteld. Onderdeel van deze visie zal onder meer de woningbouwbehoefte 2030 – 2039 zijn. Deze wordt in 2024 gevolgd door evaluatie en actualisatie van de huisvestingsverordening.

Programmabegroting 2023

Mobiliteit en openbare ruimte Bij de planning en uitvoering van projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Er staan een aantal grote projecten gepland, zoals herinrichting Oost, revitaliseren van meerdere straten in De Koog, het herstraten en revitaliseren van het groen in de Duinreep e.o. (Den Burg) en het Buurtje/ Trompstraat (Oudeschild). Verder worden in het buitengebied het Lageveld en de Mokweg gerehabiliteerd, inclusief de aanleg van bermverharding. Het komende jaar worden veel banken in de openbare ruimte vervangen.

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • *bermverharding aanleggen/vervangen; • *straatmeubilair vervangen; • *advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen; • extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel; • budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen; • contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren; • (Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden; • nieuwe Woonvisie opstellen; • doorstroming op de woningmarkt bevorderen; • voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen; • projectleider voor aanpassing infrastructuur Teso terrein aanstellen; • digitaal parkeer verwijssysteem; • *De Ruyterstraat herinrichten; • *herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden; • *fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024; • *elektrisch voertuig toezicht aanschaffen; • *elektrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen; • *verhardingen rehabiliteren. (*opgenomen in de perspectiefnota)

Programmabegroting 2023

97/201

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

NV TESO Texel Airport

Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 8.3 Wonen en bouwen 2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Er wordt samengewerkt aan behoud van goede bereikbaarheid, aan de leefbaarheid op de eilanden, met name als dat aan de orde is bij de ontwikkeling en toepassing van beleid van andere overheden. Waarborgen goede bereikbaarheid van Texel. Toeristische infrastructuur en goede bereikbaarheid waarborgen.

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

8.Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2019 2020 2021

272 287 306

250 271 290

8.Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Texel in cijfers (*) nog niet def.

2019 2020 2021 *

8,6 18,2 15,0

9,2 8,8 8,6

8.Vhrosv

Demografische druk

CBS

2020 2021 2022

79,0 79,7 80,3

69,6 69,8 70,0

8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro’s

COELO

2020

590

700

2021

616

733

2022

632

nnb

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro’s

2020

706

773

2021

742

810

2021

nnb

8.Vhros

98/201

COELO

Programmabegroting 2023

Doelenboom 8.1

Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren 8.1.1

Infrastructuur beheren en aanpassen 8.1.1.1

Onderzoek doen naar herindeling opslagterrein

8.1.1.6

Diverse straten herinrichten

8.1.1.7

Rotonde Pontweg-Keesomlaan-Westerweg aanleggen

8.1.1.17

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) plan uitvoeren

8.1.1.21

Infra-structurele maatregelen omgeving onderwijscentrum aanleggen

8.1.1.23

Gladheidmeldsysteem aanschaffen

8.1.1.28 8.1.2

Breder kijken dan Infrastructurele maatregelen omgeving Onderwijs centrum Texel Openbare verlichting onderhouden 8.1.2.1

8.1.3

8.1.4

Mobiliteit reguleren 8.1.3.1

Verkeer en bevorderen veiligheid reguleren

8.1.3.3

Openbaar vervoer laten functioneren

8.1.3.5

Parkeerautomaten eventueel vervangen

8.1.3.6

Parkeerautomaten onderhouden

Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen 8.1.4.1

8.2

Fietspaden moeten in het landschap passen

Gebiedsontwikkelingen faciliteren 8.2.1

Een nieuwe bestemming ontwikkelen voor vrijkomende locaties 8.2.1.5

8.3

Voor energiezuinige verlichting zorgen

Herontwikkeling locaties vrijkomende bebouwing faciliteren

Voor voldoende goede woningen zorgen 8.3.1

Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden 8.3.1.4

8.3.2

8.3.2.1 8.3.3

Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren

Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren 8.3.3.1

8.3.4

In het regionale woonbeleid participeren

Meer perspectief op de woningmarkt creëren

In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen

Faciliteren dat meer mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen 8.3.4.1 8.3.4.2

Stimuleren particuliere woningaanpassing Blijversleningen en startersleningen structureel maken

B. Lange Termijn Planning Goed wonen • Motie Koophuizen betaalbaar maken houden (keuze voor koopgarant of een vergelijkbare regeling); • Motie betaalbare koopwoningen (voorstel over mogelijkheden betaalbaar maken en houden woningen); • Ontwikkeling Groene-plaats fase 2; • Evaluatie huisvestingsverordening; • Actualisatie grondbeleid; • Locatie d’Ouwe Ulo – programma en exploitatie; • Woningbouwlocatie Tuunen II (70 middeldure huur en 50 sociale huur); • Motie Voors en tegens woningsplitsing in kaart brengen; • Onderzoek opties actieve grondaankoop; • Woonvisie 2024 opstellen; • Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO; • Realisatie ca. 100 flexwoningen (sociale huur) voor 15 tot 20 jaar; Programmabegroting 2023

99/201

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=02a3429c-0ad8-4946-b888-4a8251e383d6