bijlage 26 april BT DEFINITIEF TBV COLLEGE 26 APRIL 2022 Jaarrekening 2021
Tekst van het document
Wat hebben we gedaan? Voor de verdere decentralisatie van beschermd wonen maakten we met dertien Zeeuwse gemeenten nadere afspraken over de toegang tot beschermd wonen en de Intensieve Begeleiding Thuis (IBT). Daarnaast stelden we de Norm voor Opdrachtgeverschap voor Beschermd Wonen vast. Hiertoe zijn de afspraken uit de versnellingsagenda (vastgesteld in 2019) verder aangescherpt en vastgelegd in een nieuwe regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland 2022-2025. Besluitvorming hierover vindt nog plaats. De financiële decentralisatie - van centrumgemeenten naar alle gemeenten - is landelijk uitgesteld naar 1 januari 2023. Bij Maatschappelijke Opvang waren we gericht op de aanpak van dakloosheid voor het landelijke programma Iedereen onder een dak. We startte ook een verkenning naar Skaeve Huse in Terneuzen. Wat willen we bereiken? Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en verantwoordelijkheden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De samenwerking Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen ging minder voortvarend van start dan verwacht. Voortgang zit er vooral op de programmalijn over wonen met zorg. In de eerste helft van het jaar kwam de inventarisatie gereed die de basis was voor een te ontwikkelen woonzorgvisie voor Terneuzen. In december is het eerste concept van de Woonzorgvisie Terneuzen opgeleverd. Naast de samenwerking op regionaal niveau vroeg de samenwerking op provinciaal niveau aandacht. De Zeeuwse Zorgcoalitie, bestaande uit onder meer Zeeuwse zorgaanbieders, zorgverzekeraar(s) en een vertegenwoordiging van Zeeuwse gemeenten, stelde een Zeeuwse samenwerkingsovereenkomst en een Zeeuws preventieplan voor. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
9.014
9.517
8.951
566
V
Baten
204
302
197
-105
N
Saldo
8.811
9.215
8.754
461
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening).
57
BGTS aan-z aan-z voerde de toegang uit tot de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is. Wanneer gereed?
juni 2021
Status
Wat hebben we gedaan? Naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie uit maart stelden wij een plan van aanpak op. Belangrijk onderdeel in dit plan van aanpak was het aanpassen van de huidige wijze van besturen (governance) en de statuten. Naast het Algemeen Bestuur (AB) en de gemeenteraad, moeten ook de Vlaamse gemeenten hiermee instemmen. We deden een beroep op onderzoeksbureau AEF om ons als externe adviseur hierbij te ondersteunen. Dit helpt ons om vaart te maken, maar tegelijkertijd ook een weloverwogen besluit te nemen om tot een nieuwe structuur te komen. Wat willen we bereiken? Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In december stelde de gemeenteraad het beleidsplan Sociaal Domein 'Iedereen aan boord in Terneuzen' vast. De focus in dit nieuwe plan ligt op het bieden van maatwerk als bestaande (basis)voorzieningen de klant niet (verder) helpen. Dit gebeurt in samenspraak met de klant. Sociaal domein breed kijken we naar problematiek op alle leefgebieden. In november evalueerden we het eerste jaar van de projecten uit de notitie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022. Wij boden deze evaluatie aan de gemeenteraad. De pilot Maatwerkteam voor complexe casussen is succesvol afgerond en ingevoerd. De proef zorgarrangementen voor kleuters is afgerond. We stelden het onderwijsachterstanden beleid opnieuw vast. Hierin namen wij de zorgarrangementen voor kleuters op.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
1.386
1.470
1.517
-46
N
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
1.386
1.470
1.515
-45
N
bedrag x € 1.000
6.2 Wijkteams
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen.
58
Inkomens- en bijstandsvoorzieningen Wij richten ons op het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijke leven, zodat iedereen kan meedoen. Wij verstrekken hiervoor inkomensvoorzieningen (Bijstand, IOAW en IOAZ) aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien. Begin van het jaar waren er 1.230 uitkeringsgerechtigden. Het aantal daalde, vooral vanaf maart langzaam naar 928. Dit is het niveau van voor COVID-19. Van dit laatste aantal hadden er ruim 40 een uitkering voor oudere werklozen of een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (IOAW/IOAZ). Wat willen we bereiken? Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad verzocht de mogelijkheden te onderzoeken hoe we maatwerk kunnen leveren met betrekking tot bijverdienen in de bijstand en de kostendelersnorm. De menselijke maat is ons uitgangspunt. Dit onderzoek vindt plaats in 2022. Wat gaan we daarvoor doen? Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het aanpassen van het beleid Bbz nemen wij mee bij het vaststellen van nieuwe beleidsregels. Hiermee zijn we nog bezig. Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Toepassen cliëntenparticipatie Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Tot halverwege het jaar werden wij ondersteund door adviseurs voor burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Het betrekken van inwoners bij het beleid gaven wij verder vorm door de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'/ de lokale deal Terneuzen. Met de Adviesraad Wmo spraken wij over de doorontwikkeling naar een adviesraad Sociaal Domein. We constateerden dat deze nieuwe Adviesraad meer dan de Adviesraad Wmo een afspiegeling moet zijn van de samenleving. In 2022 zoeken we naar een vorm die dat mogelijk maakt. De huidige Adviesraad Wmo stopt daarom per 1 januari 2022. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We startten met invoering van maatwerk. De gemeenteraad besloot een pilot vroegsignalering te starten. Wat gaan we daarvoor doen? Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het tekort in het sociaal domein bleek af te hangen van veel niet beïnvloedbare factoren. Het Rijk sprong incidenteel bij in het bekostiging van de Jeugdhulp. Onze gemeente kreeg afgerond € 1,5
59
miljoen extra middelen als tegemoetkoming. Er waren een aantal forse tegenvallers, onder andere doordat jeugdzorg organisatie Intervence de deuren moest sluiten. Daarnaast stegen de kosten van de jeugdhulp weer en ook de kosten voor de Wmo stegen fors. Belangrijkste oorzaak hiervan was het landelijke abonnementstarief dat een aanzuigende werking heeft op Wmo-voorzieningen. Op de Participatiewet hielden we budget over. We gingen verder met de uitvoering en monitoring van plan ‘Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein’. We voerden in dat kader maatregelen door als de Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) voor de jeugd en het instellen van het Maatwerkteam Terneuzen. Met deze maatregelen houden we grip op de kosten door inzet op preventie, maatwerk en integrale dienstverlening. In het beleidsplan Sociaal Domein dat de gemeenteraad in december vaststelde, onderbouwen en versterken we deze aanpak. Wat gaan we daarvoor doen? Het er op toezien dat de voorziening sociaal domein rechtmatig wordt ingezet. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2021 beschreven we de werkprocessen voor de Participatiewet. De andere processen volgen nog. De procesbeschrijvingen zijn ondersteunend aan het beleid en de ingezette kwaliteitsslag. Dit alles bevordert de integraliteit en rechtmatigheid van de dienstverlening.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
20.374
24.121
22.065
2.056
V
Baten
16.342
18.986
18.238
-748
N
Saldo
4.032
5.135
3.827
1.307
V
bedrag x € 1.000
6.3 Inkomensregelingen
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Passende oplossing Beschut werken: wij streven ernaar de volledige taakstelling voor beschut werken in te vullen. De taakstelling was 49 werkplekken FTE (een fulltime taak eenheid, FTE, voor beschut werken is 31 uur). Eind van het jaar werken er 37 FTE via dit instrument. Dit is 76% van onze taakstelling. Voor iedereen met een indicatie beschut werken zoeken wij een passende oplossing. Het overgrote deel van de mensen met een indicatie beschut werken, vindt een passende werkplek via Dethon. De samenwerking met en invulling van dagbesteding, beschut werken (en de overlappingen daartussen) en de daarmee samenhangende transitie bij de Sociale Werkvoorziening, spelen daarbij een grote rol. Uiteraard zoeken we ook passende oplossingen voor mensen in trede 4 (maatschappelijke participatie) van de Zeeuws- Vlaamse werkladder (63% van het bestand). We ontwikkelden diverse experimenten om deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Afspraken over de samenwerking staan in de dienstverleningsovereenkomst tussen Dethon en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dethon Wij nemen, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten deel in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
60
Wat willen we bereiken? Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het tekort bij Dethon, vooral veroorzaakt door de lagere Rijksvergoeding Wsw oud, liep niet verder op door COVID-19 compensatie. Zie paragraaf COVID-19. De invoering van het plan van aanpak Dethon kwam door recente ontwikkelingen bij Dethon stil te liggen. De interim directeur pakt de uitwerking en invoering van het plan op. Wat gaan we daarvoor doen? Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We willen dat de instrumenten die we inzetten aansluiten bij de behoeften van het bestand. Een goede diagnose is daarvoor van belang. De indeling eind van het jaar is als volgt: Trede Onderwerp
Percentage
Personen
1
Uitstroom regulier werk
11%
102
2
Werken met (tijdelijke) ondersteuning of garantiebanen
17%
156
3
Beschut werk of groepsaanpak
9%
85
4
Maatschappelijke participatie
63%
585
100%
928
Wat gaan we daarvoor doen? Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het overgrote deel van ons bestand zit op de Zeeuws Vlaamse werkladder in trede 4 (maatschappelijke participatie). Het gaat om 63% van ons bestand. Van deze groep komt 43% in aanmerking voor verschillende activerende trajecten. Wij verwachten dat zij op termijn uitstromen en/of een stap vooruit op de ladder maken. Wat gaan we daarvoor doen? Het vastleggen van afspraken ter zake in dienstverleningsovereenkomsten. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De overeenkomst verlengden we stilzwijgend. We hebben nu geen aanleiding om de dienstverleningsovereenkomst te wijzigen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Bij de gemeente Terneuzen gaat het om 65,7 (op basis van 25, u/week) lopende loonkostensubsidies in het kader van de Wet banenafspraak. Hiervan zijn er 26,7 bij een regulier bedrijf ingevuld en 39 bij Dethon.
61
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
10.251
9.803
9.753
50
Baten
0
0
0
0
Saldo
10.251
9.803
9.753
50
bedrag x € 1.000
6.4 Begeleide participatie V
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Re-integratie COVID-19 zorgde voor een sterke vermindering van het aantal nieuwe vacatures in 2020 wat leidde tot een hoge stand van het aantal uitkeringsgerechtigden begin van dit jaar. In de loop van het jaar trok de markt aan. Dit leidde er toe dat we eind van het jaar weer terug waren op het aantal uitkeringsgerechten voor COVID-19, ongeveer 930. De omvang van trede 1 (Uitstroom regulier werk) nam af van 18% naar 11%. Dit betekent dat de markt zich herstelt, maar dat mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hier geen profijt van hebben. Wat opvalt is het grotere aantal onvervulde vacatures. Op dit moment is de arbeidsmarkt zeer krap. Er zijn veel onvervulde vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Wat de sluiting van horeca en detailhandel eind van het jaar voor effecten heeft laat zich nu nog niet voorspellen. We maken ons wel zorgen over de getroffen sectoren. Tot nu toe lijkt de 'arbeidsmarktschade' mee te vallen. Er zijn behoorlijk wat geluiden dat ondernemers in deze sectoren de sluiting niet lang meer volhouden. Dit met als gevolg: ondernemers die stoppen of een toename van het aantal faillissementen.
Als de vraag in andere sectoren op hetzelfde niveau blijft als op dit moment heeft de 'arbeidsmarktschade' weinig invloed op de werkloosheidscijfers. De resultaten voor de diverse taakstellingen zijn:
Jobhunters: het WSP plaatste 406 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling van 400 (Sluis en Terneuzen samen) plaatsingen realiseerden we voor 101,5 %.
Statushouders: het WSP plaatste 43 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling van 58 realiseerden we voor 74%.
Voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs: 43 jongeren vonden werk of een vervolgopleiding. De taakstelling van 25 plaatsingen realiseerden we voor 172% van de jaartaakstelling.
De verdeling van de uitkeringsgerechtigden op de Zeeuws-Vlaamse werkladder op het einde van het jaar ziet er als volgt uit: Trede
Onderwerp
2019
2020
2021
1
Uitstroom regulier werk
17%
18%
11%
2
Werken met (tijdelijke) ondersteuning of garantiebanen
17%
16%
17%
3
Beschut werk of groepsaanpak
5%
7%
9%
4
Maatschappelijke participatie
61%
59%
63%
100%
100%
100%
Wat willen we bereiken? Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed?
62
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We maakten met twaalf organisaties afspraken over SROI. Het WerkServicePunt plaatste negen personen via SROI uit, de afspraken uit twee overeenkomsten ronden we komend jaar af. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren acties voor inburgering Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We bereidden de invoering van de nieuwe Wet inburgering voor. We zijn klaar om hiermee te starten. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid Wat gaan we daarvoor doen? Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten zoveel mogelijk integraal samen. Door onderlinge samenwerking en het vaststellen van trajecten die passen bij het perspectief van de klanten is meer uitstroom mogelijk.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
2.045
3.680
2.185
1.495
V
Baten
50
130
180
50
V
Saldo
1.996
3.550
2.006
1.544
V
bedrag x € 1.000
6.5 Arbeidsparticipatie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Wat willen we bereiken? Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen Wat gaan we daarvoor doen? Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeente verstrekte maatwerkvoorzieningen waarvoor een indicatie nodig is. Dit betreft hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Ook woningaanpassingen vallen hieronder. We versterken hiermee de deelname aan de samenleving zodat inwoners hun zelfredzaamheid behouden. De hulpmiddelen zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. We maakten afspraken met aan-z en Welzorg om binnen het lumpsumbudget te blijven, hierover vond regelmatig casusoverleg plaats.
63
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
1.463
1.463
1.568
-105
N
Baten
5
5
6
1
V
Saldo
1.458
1.458
1.562
-104
N
bedrag x € 1.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam Wat gaan we daarvoor doen? Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden diverse gesprekken met zorgaanbieders. We onderzoeken de mogelijkheden van omzetten van vormen van dagbesteding naar een voorliggende voorziening. Dit rondden we nog niet af. De COVID-19 zorgde ervoor dat aanbieders personeel en middelen op een andere manier moesten inzetten. De toegang voor Beschermd Wonen stemmen we met de Zeeuwse gemeenten af. Voor de overgang van de cliënten beschermd wonen naar de gemeente per januari 2022 maakten we werkafspraken met de toegangsorganisatie (aan-z). Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? Zorgen voor een goede aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We continueerden het maatjesproject binnen de opdracht van aan-z. Dit is een blijvend onderdeel van de dienstverlening van aan-z. Waar mogelijk koppelen we het maatjesproject aan het project eenzaamheid.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
9.653
10.807
11.024
-217
N
Baten
269
305
519
214
V
Saldo
9.384
10.502
10.505
-3
N
bedrag x € 1.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
64
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening aangemerkt. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp Wat gaan we daarvoor doen? Inkoop en monitoring jeugdhulp Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) startte met de uitvoering van het plan 'Van pionieren naar professionaliseren'. Daarin is aandacht voor de aanscherping van het contractmanagement, het opvolgen van contractafspraken en het leveren van betrouwbare en actuele data in het Zeeuwse dashboard. We zetten een eerste stap in het verbeteren van de ondersteuning van de data gedreven werkwijze binnen het sociaal domein.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
13.182
16.459
12.346
4.113
V
Baten
0
0
37
37
V
Saldo
13.182
16.459
12.308
4.150
V
bedrag x € 1.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Bewustwording, preventie en vroegsignalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een doorlopend proces. We hebben specifiek aandacht voor groepen als ouderen en jongeren. We maakten, halverwege de beleidsperiode, een voortgangsrapportage voor de Regiovisie ‘Voor een toekomst zonder geweld Zeeland’(2019-2023). Met de resultaten tot half dit jaar en de speerpunten tot 2023. Samenwerking tussen justitiële partners, Veilig Thuis en de lokale teams werd verder ontwikkeld via project ‘Veiligheid Voorop’ en herijking van de Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale Teams. We startten een zelfscan: werken aan het kwaliteitskader veiligheid voor lokale teams. Tevens vond een evaluatie plaats van
65
de Inspectie in ‘Het lokale Netwerk na Veilig Thuis’. De inspectie Toezicht Sociaal Domein is tevreden met de resultaten en werkwijze in Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We volgden het uitvoeringsprogramma Buiten de lijnen. In de eerste helft van het jaar besloten we tot het instellen van een Maatwerkteam voor onze gemeente. We stelden maatwerk- en procesregisseurs aan die de taak hebben doorbraken te vinden in complexe multiprobleemsituaties van inwoners. Het Maatwerkteam signaleert daarnaast zaken waartegen hulpverleners en inwoners aanlopen en zet ze op de beleidsagenda. We ondertekenden begin van het jaar het convenant Weer Thuis Zeeuws-Vlaanderen. We werkten vanaf het tweede kwartaal volgens de met de zorginstellingen en woningcorporaties gemaakte afspraken in Team Thuis. We besloten in juni tot een haalbaarheidsonderzoek naar Skaeve Huse. Dit startte in oktober. We haalden op Zeeuws niveau de meeste kinderziektes uit de uitvoering van de Wet verplichte GGz. Bij het triage-overleg over situaties met verwarde personen werkten we nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland / Zeeuws meldpunt voor mensen met verward gedrag. Tot slot droegen we bij aan de totstandkoming van de Levensloopfunctie binnen de Ketenveldnorm.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
231
216
225
-9
Baten
0
0
0
0
Saldo
231
216
225
-9
bedrag x € 1.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ N
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld. Wat gaan we daarvoor doen? Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling Intervence en de mogelijke toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De bestuurlijke fusie tussen Jeugdbescherming west (JB west) en Intervence vond plaats. De Zeeuwse gecertificeerde instelling heet nu JB west Zeeland. Er is een meerjarencontract voor vijf jaar afgesloten. De inspecties constateerden in november dat de voorwaarden voor een kwalitatief goede en duurzame jeugdbeschermingsfunctie in Zeeland aanwezig zijn en rondden het inspectietraject af. Het plotselinge faillissement van Briedis had geen invloed op de planning en uitvoering van de bestuurlijke fusie. De lopende casussen van Briedis zijn overgedragen naar andere gecertificeerde instellingen, zowel binnen als buiten Zeeland.
66
We evalueerden de pilot Vaart in Veiligheid. Het experiment gaat verder als proeftuin met één team in Zeeland, gekoppeld aan het landelijke plan 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming'.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
4.254
4.136
7.924
-3.787
Baten
0
0
0
0
Saldo
4.254
4.136
7.924
-3.787
bedrag x € 1.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18N
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
I.21.
Banen
I.22.
Jongeren met een delict voor de rechter
Aantal per 1.000 CBS / inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 ABF jaar Research % 12 t/m 21 CBS 2020 jarigen Jeugd
I.23.
Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie
I.24.
I.26. I.27. I.28.
I.29.
I.30.
I.31.
I.32.
Bron
Jaar Cijfer Vergelijkend Vergelijking waarop jaarrekeningcijfer cijfer 2021 betrekking heeft 2020 923,9 786,8 Zeeland
% kinderen tot Bron CBS 2020 18 jaar Jeugd % van de CBS 2020 werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 Bron CBS 2020 jarigen Jeugd Personen met een Aantal per CBS 2021 bijstandsuitkering 10.000 inwoners Lopende reAantal per CBS 2020 integratievoorzieningen10.000 inwoners van 15 – 64 jaar Jongeren met % van alle CBS 2020 jeugdhulp jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2020 jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2020 jeugdreclassering jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per CBS 2021 maatwerkarrangement 10.000 inwoners WMO
1
1
Zeeland
6
5
Zeeland
65,2
67,5
Zeeland
2
2
Zeeland
259,8
246,8
Zeeland
501,7
203,6
Zeeland
16,3
12,9
Zeeland
1,8
1,5
Zeeland
0,6
0,4
Zeeland
580
688
Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
67
21. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 22. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 23. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 25. Achterstandsleerlingen Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen. 26. Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 27. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 28. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 29. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 30. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 31. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22). 32.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
Verbonden partijen - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) - Arbeidsintegratiebedrijf Dethon - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
68
Wat heeft het gekost per programma? bedrag x € 1.000
2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
9.014
9.517
8.951
566
V
Baten
204
302
197
-105
N
Saldo
8.811
9.215
8.754
461
V
Lasten
1.386
1.470
1.517
-46
N
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
1.386
1.470
1.515
-45
N
Lasten
20.374
24.121
22.065
2.056
V
Baten
16.342
18.986
18.238
-748
N
Saldo
4.032
5.135
3.827
1.307
V
Lasten
10.251
9.803
9.753
50
V
Baten
0
0
0
0
Saldo
10.251
9.803
9.753
50
V
Lasten
2.045
3.680
2.185
1.495
V
Baten
50
130
180
50
V
Saldo
1.996
3.550
2.006
1.544
V
Lasten
1.463
1.463
1.568
-105
N
Baten
5
5
6
1
V
Saldo
1.458
1.458
1.562
-104
N
Lasten
9.653
10.807
11.024
-217
N
Baten
269
305
519
214
V
Saldo
9.384
10.502
10.505
-3
N
Lasten
13.182
16.459
12.346
4.113
V
Baten
0
0
37
37
V
Saldo
13.182
16.459
12.308
4.150
V
Lasten
231
216
225
-9
N
Baten
0
0
0
0
Saldo
231
216
225
-9
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
N
69
6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten
4.254
4.136
7.924
-3.787
N
Baten
0
0
0
0
Saldo
4.254
4.136
7.924
-3.787
N
Lasten
71.854
81.673
77.559
4.115
V
Baten
16.869
19.729
19.179
-550
N
Saldo
54.984
61.945
58.380
3.565
V
2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
0
-772
-768
-4
Reserve gezond in de stad
-16
0
0
0
Reserve sociaal domein
-6
0
0
0
0
-249
-120
-129
Totaal programma Sociaal domein
Reserves bedrag x € 1.000
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen
N
Onttrekkingen Reserve COVID-19 Reserve bevolkingskrimp
V
-45
-45
-45
0
Reserve lokale aanpak eenzaamheid regiodeal eenz
0
-15
-15
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-338
-338
0
Algemene reserve
0
-660
-660
0
Rekeningsaldo
0
-377
-44
-333
V
Reserve lokale aanpak eenzaamheid
0
-31
-4
-27
V
Reserve sociaal domein
-6
-41
-1.557
1.516
N
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6
-3
-3
-3
0
-32
-987
-2.018
1.031
Saldo
70
N
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Tot dit programma behoren:
volksgezondheid;
riolering;
afval;
milieubeheer;
begraafplaatsen en crematoria.
Beleid
Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025
Uitwerking gemeente Terneuzen
Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025
Nota 100% jeugd Zeeuws_Vlaanderen 2015-2018
Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen
Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)
Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)
Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018)
Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)
Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)
Visiedocument natuurontwikkeling (2009)
Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)
Convenant Duurzaam Inkopen (2010)
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone
Regionale visie Natuur- en Milieueducatie
Beleidskader Windenergie 2021
Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 Drank- en Horecawet Visiedocument bodembeleidsplan (2005)
Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013 Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw Beleidsvisie kleine windturbines (2005) Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006) Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen) Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)
Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010) Hondenbeleid FSC-hout en -papier convenant (2011) Grondstoffenplan (2019) Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland
Missie Terneuzen heeft een gezond woon-, werk- en leefmilieu.
71
7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. GIDS-wijken en -kernen Sluiskil Wanneer gereed?
september 2021
Status
Wat hebben we gedaan? De kinderen van de bovenbouw van de basisschool in Sluiskil presenteerden in juni hun verbetervoorstellen voor Sluiskil. Na de schoolvakantie spraken we met de leerlingenraad enkele voorstellen verder door. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. De GIDS-plannen voor Triniteit, de Binnenstad, Lievenpolder, Baandijk en Sas van Gent Wanneer gereed?
september 2021
Status
Wat hebben we gedaan? We vroegen een subsidie aan bij het Transformatiefonds Extramuralisering en Ambulantisering GGz Zeeland. Deze subsidie is toegekend voor drie jaar vanaf 2022. Dit voor een plan om nieuw leven in te blazen in buurthuis de Triangel in de Binnenstad. Dit plan is tevens onderdeel van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Eind van het jaar is Zeeuwse Gronden, de opdrachtnemer voor dit plan, begonnen met het herinrichten van het buurthuis. In Sas van Gent organiseerden we naar aanleiding van een noodlottig ongeval in Sint Albert - zwemlessen voor moeders uit deze wijk. Met hen is ook een schouw van de buurt gedaan. Met kinderen is vervolgens gekeken hoe we spelen in de wijk aantrekkelijker en veiliger kunnen maken. In Triniteit zijn we in gesprek gegaan met bewoners over de inrichting van onder meer het Wolkenpleintje. De plannen Binnenstad en Triniteit zijn onderdeel van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Lievenpolder en Baandijk Wanneer gereed?
december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? Het plan voor Lievenspolder ligt klaar voor uitvoering. Mede door COVID-19 en de hoeveelheid aan projecten is de uitvoering stil komen te liggen. Dit plan maakt onderdeel uit van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Uitkeringsgerechtigden in trede 4. Wanneer gereed?
december 2024
Status
Wat hebben we gedaan? We begeleidden uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt individueel richting een zinvolle dagbesteding. Hierbij zetten we in op individueel maatwerk. Wat gaan we daarvoor doen? Een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s Wanneer gereed?
september 2021
Status
Wat hebben we gedaan? De uitwerking van een plan is onderdeel van het regionale gezondheidsbeleid 2022-2025. Dit beleid stelde de gemeenteraad in december vast.
72
Wat gaan we daarvoor doen? Terugdringen van alcoholgebruik door jongeren Wanneer gereed?
december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad stelde het Preventie- en Handhavingsplan 2022-2025 in december vast, tegelijkertijd met de Regionale gezondheidsnota 2022 - 2025. We namen deel aan het Zeeuwse project 'Laat ze niet Verzuipen!'. Emergis Preventie huurden we in voor uitvoering van verslavingspreventie. Dit gebeurde in COVID-19 tijd vooral via onlinediensten en op straat. Het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren is één van de doelen van het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord waarmee we vanaf oktober aan de slag gingen. Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken aan gezondheid, participatie en zorg Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten de samenwerking voort. De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst moet nog plaatsvinden. Ondertussen startte ook de Zeeuwse Zorgcoalitie. Hiermee is veel overlap. De woonzorgvisie voor Terneuzen is in eerste concept klaar. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2021 hebben we een subsidie aangevraagd bij het Transformatiefonds Extramuralisering en Ambulantisering GGz Zeeland. Deze subsidie is toegekend voor drie jaar vanaf 2022. Dit voor een plan om nieuw leven in te blazen in buurthuis de Triangel in de Binnenstad. Dit plan is tevens onderdeel van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Eind 2021 is Zeeuwse Gronden, de opdrachtnemer voor dit plan, begonnen met het herinrichten van het buurthuis. In Sas van Gent hebben we - naar aanleiding van de verdrinking van een jongetje in Sint Albert - zwemlessen georganiseerd voor moeders uit deze wijk. Met hen is ook een schouw van de buurt gedaan. Met kinderen is vervolgens gekeken hoe we spelen in de wijk aantrekkelijker en veiliger kunnen maken. In Triniteit zijn we in gesprek gegaan met bewoners over de inrichting van onder meer het Wolkenpleintje. De plannen Binnenstad en Triniteit zijn onderdeel van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Het plan voor Lievenspolder ligt klaar om uitgevoerd te worden. Mede door COVID-19 en de hoeveelheid aan projecten is de uitvoering stil komen te liggen. Ook dit plan maakt onderdeel uit van de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet'. Wat gaan we daarvoor doen? Monitoren van gezondheid van inwoners Wanneer gereed?
september 2021
Status
Wat hebben we gedaan? In september waren de gegevens beschikbaar van de gezondheidsenquêtes onder volwassenen en ouderen uit 2020. Deze gegevens verwerkten we in de regionale gezondheidsnota die in december is vastgesteld. In december leverde GGD Zeeland het tabellenboek aan van de gezondheidsenquête onder volwassenen naar wijk en kern. Dit op basis van de extra steekproef voor onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheid waren eind van het jaar in concept beschikbaar.
73
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
2.253
2.186
2.323
-138
N
Baten
16
129
57
-71
N
Saldo
2.238
2.057
2.266
-209
N
bedrag x € 1.000
7.1 Volksgezondheid
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. Wat willen we bereiken? Een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing. Wat gaan we daarvoor doen? Het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden van een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing. Wanneer gereed?
december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? Bij de beleidsmatige voortgangsrapportage meldden wij dat het afzetten van de drie uitgangspunten uit het coalitieakkoord tegen de verschillende mogelijke heffingsmaatstaven van rioolheffing, helaas leidt tot de conclusie dat er geen variant is die hieraan voldoet. Dit betekent dat het onderzoek naar de rioolheffing zoals wij vermeldden in het coalitieakkoord hiermee is afgerond. Wat willen we bereiken? Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren Water- en rioleringsplan 2019-2023 en Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We gaven invulling aan het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Wij verwijzen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
4.557
4.578
3.869
709
V
Baten
5.353
5.473
5.567
93
V
Saldo
-796
-896
-1.698
802
V
bedrag x € 1.000
7.2 Riolering
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
74
7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen. Wat willen we bereiken? Terugdringen van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen? Het genereren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Bij huishoudens zamelden we PMD+ (plastic en metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval), gft en papier gescheiden in. De stromen oud papier en karton (opk) en textiel kunnen inwoners naar ondergrondse en bovengrondse containers brengen op centrale plaatsen in de gemeente. De nascheidingsinstallatie haalt plastic verpakkingen, metaalverpakkingen en drankenkartons uit het PMD+ stromen. De doelstelling Van Afval Naar Grondstof (VANG) van honderd kilo per inwoner haalden wij nog niet. Acties die we wilden doen om minder restafval in te zamelen gingen vanwege COVID-19 niet door. We moesten kiezen of we doorgaan met het nascheiden van PMD+ na 2022. De keuze om hiermee door te gaan is opgenomen in Grondstoffenplan 2022 dat de gemeenteraad in november vaststelde. Met de andere drie nascheidingsgemeenten, Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal onderzochten we welke maatregelen we kunnen nemen om de VANG-doelstelling te halen. De nieuwe toe te passen acties en maatregelen staan ook in het nieuwe Grondstoffenplan. De doelstelling Van Afval Naar Grondstof (VANG) van honderd kilo per inwoner haalden wij nog niet. Acties die we wilden doen om minder restafval in te zamelen zijn ook in 2021 vanwege COVID-19 niet doorgegaan. In november 2021 stelde de raad het nieuwe Grondstoffenplan vast.
Hierin staat dat we de komende jaren doorgaan met het inzamelen van PMD+ en het nascheiden hiervan. Met de andere drie nascheidingsgemeenten hebben we onderzocht welke maatregelen we kunnen nemen om de VANG-doelstelling te halen. De nieuwe toe te passen acties en maatregelen staan in gaan in het nieuwe Grondstoffenplan. Wat gaan we daarvoor doen? Het treffen van maatregelen tegen illegale stort van huisvuil. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We onderzochten illegale stortingen van huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval dat we zelf vinden en waar we meldingen van inwoners van krijgen, de zogenaamde Meldingen Openbare Ruimte (MOR)-meldingen in het zaaksysteem. Als we daarin herleidbare adressen vonden handhaafden we hierop. De dader moest een boete en opruimkosten betalen. We gaven op die manier een signaal af. Het bijplaatsen van zakken met huishoudelijk afval bij verzamelcontainers probeerden we tegen te gaan. Op de containers zitten stickers met informatie dat bijplaatsen niet mag. Ook gaven we aan waar men kan melden dat de containers vol zijn. We zetten waarschuwingsborden bij verzamelcontainers waar veel bijplaatsingen zijn. Hierop staat dat het strafbaar is en er een boete op staat. We hopen op die manier het illegaal storten te ontmoedigen. Preventief spraken we mensen bij de verzamelcontainers aan en indien nodig waarschuwden we door handhaving.
75
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
6.984
7.430
6.996
434
V
Baten
8.931
8.776
9.179
404
V
Saldo
-1.947
-1.345
-2.183
838
V
bedrag x € 1.000
7.3 Afval
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Wij voeren het Landschapsuitvoeringsplan uit Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? In Sas van Gent werkten we verder aan de landschappelijke inpassing en de beleving van het Kanaaleiland. Het project ’t Eiland is in een afrondende fase. We legden een pannaveld aan. De skatebaan verplaatsten we naar een betere locatie op het Kanaaleiland. Aan het herkenbaar maken van een deel van de vesting van Sas van Gent (bolwerk Nassau) werken we nog. In verschillende kernen in de Kanaalzone plantte we extra bomen, beplanting en bloembollen. Deze kernen liggen in het gebied dat we opnamen in het Landschapsuitvoeringsplan (LUP). Om de biodiversiteit te vergroten plaatsten we bijenhotels op diverse plekken in het buitengebied van de gemeente. We werkten hierin samen met ANV Groene Oogst. Voor de invulling van het streefbeeld Hoek troffen we voorbereidingen voor het aanplanten van bos in 2022/2023. Wat gaan we daarvoor doen? Invulling geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden de Ruimtelijke Adaptatie Strategie Zeeland en de bijbehorende Uitvoeringsagenda vast. Bij ingrepen in de fysieke ruimte houden we rekening met de principes van Ruimtelijke Adaptatie. Zo scheppen we meer ruimte voor water en waar mogelijk proberen we dat langer vast te houden. En bij rioleringsprojecten koppelen we schone regenwaterafvoeren af van de riolering. Wat gaan we daarvoor doen? Wij ondersteunen de provincie Zeeland bij de verbetering monitoring van de luchtkwaliteit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We brachten het project Onderzoek Verbetering leefomgeving Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen tot uitvoering. Een van de onderdelen van dit onderzoek is de luchtkwaliteit in de Kanaalzone. Hiervoor is onder andere een tijdelijk luchtmeetpunt in Sluiskil geplaatst. De eerste kwartaalrapportage hiervan ontvingen wij in juni. Deze rapportage liet concentraties
76
luchtverontreiniging zien die ver onder de Europese normen lagen. Maar dat is slechts een indicatieve toetsing want de Europese normen zijn gebaseerd op een jaargemiddelde. In december liep het eerste meetjaar af. Wij verwachten de resultaten van dit eerste meetjaar in het eerste kwartaal van 2022 van de Provincie Zeeland te ontvangen. Deze waarden toetsen we aan de Europese normen en advieswaarden van de WHO. We informeren de gemeenteraad daar nog over. Ook de resultaten van het totale project volgen nog. Het Lodewijkcollege startte in december met het Citizens Science project. Hierbij meten studenten met behulp van sensoren fijnstof in de Kanaalzone. Dit project eindigt begin maart 2022. Wat gaan we daarvoor doen? Deelname aan het project "Robuust Watersysteem" (nu Aquaconnect). Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Als vervolg op de resultaten van een eerder onderzoek deden we in faciliterende zin mee aan een onderzoek door Deltares voor een zoetwaterbekken en natuurlijk helofytenfilter in de buurt van de Braakman. De resultaten over de mogelijkheden zijn nog niet bekend. Begin 2022 maakt Deltares de resultaten bekend. DOW kijkt nu of het echt te realiseren valt. Wij hadden één overleg over de planvorming van dit initiatief. Wat gaan we daarvoor doen? De levering van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie voor Zeeland. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij troffen voorbereidingen voor het dynamisch uitvoeringsprogramma. Dit krijgt in 2022 een vervolg. Bij het onderdeel Speerpunten lichten wij dit verder toe.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
1.571
1.859
2.095
-237
N
Baten
4
4
54
50
V
Saldo
1.568
1.855
2.042
-186
N
bedrag x € 1.000
7.4 Milieubeheer
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten. Wat willen we bereiken? Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar samenwerkingsvormen met andere partijen teneinde onderhoud en exploitatie van begraafplaatsen betaalbaar (hoogte tarieven lijkbezorging) te houden. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
77
Wat hebben we gedaan? We informeerden de gemeenteraad over de voortgang van het plan van aanpak begraafplaatsen. Binnen dit project zoeken wij naar samenwerkingsvormen met dorps-, wijk- en kernraden, bewonersplatformen en kerken. Wij voerden verkennende gesprekken met twee initiatiefnemers die tot een mogelijke samenwerking kunnen leiden op de begraafplaatsen te Zaamslag en Axel. Met beide initiatieven zetten we in 2022 de gesprekken voort. Wat gaan we daarvoor doen? Het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen verhogen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We rondden de herinrichting van de begraafplaats in Philippine af. Dit was een stenige begraafplaats met de slechtste beeldkwaliteit. Na herinrichting werd het een groene, waardige plaats om te gedenken. Hierbij vereenvoudigden we de bewerkelijkheid van het onderhoud. We ontvingen veel positieve berichten over deze herinrichting en de wijze waarop we deze begraafplaats aanpakte.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
498
314
705
-391
N
Baten
639
639
768
130
V
Saldo
-141
-325
-64
-261
N
bedrag x € 1.000
7.5 Begraafplaatsen
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
Bron
I.33.
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Kg/inwoner
CBS
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft 2019 233 219 Zeeland
%
RWS
2019
I.34.
13,0
49,8
Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 33. Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 34. Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Verbonden partijen - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) - Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)
78
Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
2.253
2.186
2.323
-138
N
Baten
16
129
57
-71
N
Saldo
2.238
2.057
2.266
-209
N
Lasten
4.557
4.578
3.869
709
V
Baten
5.353
5.473
5.567
93
V
Saldo
-796
-896
-1.698
802
V
Lasten
6.984
7.430
6.996
434
V
Baten
8.931
8.776
9.179
404
V
Saldo
-1.947
-1.345
-2.183
838
V
Lasten
1.571
1.859
2.095
-237
N
Baten
4
4
54
50
V
Saldo
1.568
1.855
2.042
-186
N
Lasten
498
314
705
-391
N
Baten
639
639
768
130
V
Saldo
-141
-325
-64
-261
N
bedrag x € 1.000
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen
Totaal programma Volksgezondheid en milieu Lasten
15.863
16.366
15.989
378
V
Baten
14.942
15.020
15.625
606
V
Saldo
922
1.346
363
983
V
79
Reserves 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
-105
0
0
0
Reserve gezond in de stad - regiodeal pos.gezondh.
0
-70
0
-70
V
Reserve budgetoverhevelingen
0
-85
-75
-10
V
Reserve gezond in de stad
-1
-23
-19
-5
V
Reserve klimaatbeleid
V
bedrag x € 1.000
Toevoegingen Reserve gezond in de stad Onttrekkingen
0
-89
-85
-5
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7
-26
-26
-26
0
Reserve begraven voor 1/1/2017
-151
0
-75
75
N
Saldo
-73
-293
-278
-15
V
80
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Tot dit programma behoren:
ruimtelijke ordening;
grondexploitatie (niet bedrijventerreinen);
wonen en bouwen.
Beleid
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
Detailhandelsvisie Terneuzen (2014)
Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014)
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)
Masterplan Axelsedam (2003)
Windkader (2021)
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
Missie Behouden van de leefbaarheid in de kernen, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende voorzieningen. Het daarbij bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Zorg dragen voor een goed ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen worden
8.1 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving. Wat willen we bereiken? We onderzoeken in het kader van de Omgevingswet een andere wijze voor ontwikkelen van beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het onderzoeken van nieuwe manieren van co-creatie. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We deden ervaring op door concrete trajecten. In Hoek doorliepen we een nieuw participatief traject voor heroverweging locatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Voor de binnenstad van Terneuzen stelden we een strategische visie op. Dit deden we in nauw overleg met veel betrokkenen. Wat willen we bereiken? We streven naar vitale wijken en kernen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan de invoering van de Omgevingswet. Wanneer gereed?
december 2022
Status
Wat hebben we gedaan? Het Rijk stelde eind juni de invoering van de Omgevingswet uit tot vooralsnog 1 juli 2022. Eind van het jaar kwamen de eerste berichten van een nieuw uitstel. Er is nog geen definitieve duidelijkheid over invoering op deze datum. Wij werkten aan de minimale eisen die nodig zijn om de wet verantwoord in te voeren. Wij beschreven werkprocessen, kochten software, en verzorgden opleidingen en cursussen. Daarnaast
81
werken we nog steeds Zeeuws samen om te komen tot samenwerkingsafspraken met ketenpartners. Voor de financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en daarmee samenhangend de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er nog steeds onduidelijkheid. Wij ondersteunden de motie van de gemeente Moerdijk ten aanzien van de kosten rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wij verwachten dat er sprake is van een nadelig financieel effect door invoering van beide wetten. Dit omdat legesheffing voor een aanzienlijk deel van de huidige taken vervalt en de lasten bijna niet afnemen. Het werk blijft nagenoeg gelijk. Wat gaan we daarvoor doen? We maken een heroverweging op de inzet voor het project KLUS. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Zoals gemeld in de begroting vergt de handhaving binnen project KLUS veel capaciteit van toezichthouders en juristen. Deze capaciteit hadden wij maximaal nodig om de basisdienstverlening voor de vergunningaanvragen door het vele ontwikkelen en bouwen op niveau te houden. Naast onze reguliere taken kwamen hier ook diverse COVID-19 en complexe integrale handhavingstrajecten bij. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Zowel bij herstructureringsopgaven als bij nieuwbouwplannen zorgden wij voor een inrichting van de buitenruimte die aansluit op de wensen en behoeften van deze tijd. Hiervoor gebruikten wij ook de uitvoering van het Landschapsuitvoeringsplan (LUP).
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
1.369
1.413
1.347
66
V
Baten
90
163
172
10
V
Saldo
1.279
1.250
1.174
76
V
bedrag x € 1.000
8.1 Ruimtelijke Ordening
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Bouwgrondexploitatie Voor informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. Wat willen we bereiken? Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie Wat gaan we daarvoor doen? We voeren initiatieven uit op het gebied van grondexploitatie. Daarnaast stellen we een nieuwe Nota Grondbeleid 2022-2026 op. Wanneer gereed?
82
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad stelde op 9 november de Nota Grondbeleid 2022-2026 vast. Deze nota en de Omgevingswet treden op hetzelfde moment in werking. De verwachte datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 juli 2022. Ook stelden wij een Nota Kostenverhaal op die de gemeenteraad vrijgaf voor de inspraak.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
bedrag x € 1.000
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten
102
102
785
-683
N
Baten
193
193
394
201
V
Saldo
-91
-91
391
-482
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
8.3 Wonen en bouwen Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, inclusief leges omgevingsvergunningen. Wat willen we bereiken? Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen Wat gaan we daarvoor doen? We passen duurzaamheidsprincipes toe bij nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad aanpak (zoals aardgasvrij maken). Wij stellen een warmteplan op wijkniveau op. Wanneer gereed?
december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad stelde de Transitievisie Warmte in december vast. Deze visie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord. De uitvoeringsparagraaf volgt. Wat gaan we daarvoor doen? Wij maken jaarlijks prestatieafspraken over verduurzaming met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij maakten prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Zij vervangen het verouderde deel van hun voorraad door nieuwe energiezuinige woningen. Ontwikkelaars die nieuwe projecten starten moeten voldoen aan de BENG-norm, Bijna Energie Neutraal Gebouw. Wat willen we bereiken? Het tegengaan van verpaupering. Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan verduurzaming en levensloopbestendig maken van onroerend goed. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De dienstverlening van het Duurzaam Bouwloket zetten we voort, evenals de dienstverlening via het digitaal platform “Energiek Zeeland”. Hier konden particulieren een onafhankelijk woningadvies op maat aanvragen. Die adviezen betroffen levensloopbestendig maken of energiebesparing door de woning te verduurzamen.
83
Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt zelf de "rotte plekken" aan. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We kochten niet actief panden op. Op de locatie Wilhelminastraat in Axel kochten we in 2020 al verpauperde loodsen. De overdracht hiervan rondden wij dit jaar na een lang traject met de eigenaar af. Verder maakten we over het beheer van de openbare ruimte (inclusief woningen) prestatieafspraken met Woongoed Zeeuws Vlaanderen en Clavis. Dit leidde tot twee proefprojecten die we voorbereidden. Wat willen we bereiken? Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie. Wat gaan we daarvoor doen? Een planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad stelde in mei het planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken vast. Nieuwe initiatieven toetsten wij hieraan. Wat gaan we daarvoor doen? Het op passende wijze beoordelen van nieuwe initiatieven met betrekking tot het opwekken van windenergie. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In maart stelde de gemeenteraad het toetsingskader voor windenergie vast. Hierbij werd één initiatief voor twee windmolens op de Axelse Vlakte beoordeeld. De gemeenteraad besloot hier niet aan mee te werken.
Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief
2021 laatste wijziging
2021
2021
werkelijk
verschil
Lasten
3.022
3.604
3.015
589
V
Baten
1.330
2.367
2.851
484
V
Saldo
1.692
1.237
164
1.074
V
bedrag x € 1.000
8.3 Wonen en bouwen
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
I.35a.
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro
I.35b.
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro