bijlage 26 april BT DEFINITIEF TBV COLLEGE 26 APRIL 2022 Jaarrekening 2021

Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)



Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)



Aanpassing parkeerbeleid 2015



Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)



Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012)

Missie Infrastructuur voor een optimale mobiliteit.

2.1 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren: 

taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid;



verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, straatmeubilair,



aanleg, reconstructie en onderhoud wegenreconstructies en civiele kunstwerken, openbare verlichting, onkruid- en gladheidsbestrijding en straatreiniging.

Wat willen we bereiken? De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen. Wat gaan we daarvoor doen? Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We zetten ons verder in op de lobby voor een tolvrije Westerscheldetunnel. We werkten mee aan onderzoeken in opdracht van het Rijk. Verder pleitten wij voor een tolvrije tunnel in de speciale rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer organiseerde. Na de gesprekken volgden moties in de Tweede Kamer en naar aanleiding daarvan stelde het Rijk met de Provincie Zeeland een draaiboek op met de stappen om de tunnel tolvrij te maken. Hieruit bleek dat - indien het kabinet hiervoor geld beschikbaar stelt - de tunnel binnen één of uiterlijk drie jaar tolvrij kan zijn. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet dat in december verscheen, staat alleen 2030 als einddatum van toltrajecten zoals de Westerscheldetunnel. Dit is eerder dan 2033, maar niet zo snel als mogelijk. Dat betekent dat we de lobby hiervoor voortzetten samen met de provincie, OZO en andere Zeeuwse partners. Het rapport ‘Onderzoek sociale en economische effecten tolvrije Westerscheldetunnel’ van begin april liet duidelijk zien hoe positief de effecten zijn na het opheffen van de tol. Het is daarom zowel economisch als maatschappelijk van groot belang dat de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij is.

26

Wat willen we bereiken? Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer en het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon- en werkverkeer. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden met een intensief participatietraject het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) op. Het GVVP is een overkoepelend plan waarin de fiets op één! staat. Ook is het de basis voor het uitwerken van de fietsnetwerkkaart tot op straatniveau. De gemeenteraad krijgt het GVVP nog ter vaststelling aangeboden. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur Wat gaan we daarvoor doen? Aansluiting Laan van Othene op N290 Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Voor de aansluiting van de Laan van Othene op de N290 is de aanleg van een rotonde noodzakelijk. Dit is een provinciaal project. We legden de concrete afspraken hierover vast in de benodigde bestuursovereenkomst met de Provincie Zeeland. Dit blijkt nog steeds een moeizaam proces. De provincie deed opnieuw een aanbieding aan de grondeigenaren. Helaas accepteerden de eigenaren die nog niet. Wat willen we bereiken? We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen? In Z4-verband gaan we een lobby opstarten, waarbij gepleit wordt voor goede vervoersverbindingen in Zeeland en van hieruit met Gent en de Randstad. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We werkten hierin samen met de Provincie Zeeland die als eerste verantwoordelijk is. Het lukte de noodzaak voor een betere openbaar vervoerverbinding tussen Rotterdam en Gent op te laten nemen in de nieuwe concessie en in de regionale mobiliteitsstrategie. Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties Wat gaan we daarvoor doen? Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park (MVP). Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? We bereikten overeenstemming met de Provincie Zeeland over de aanpak van de oostelijke rotonde, de toegang naar het Maintenance Valuepark Terneuzen. Naar verwachting rondt de provincie de nieuwe rotonde in het voorjaar van 2023 af. Onderdeel van de afspraak is dat wij een visie opstellen voor de benodigde infrastructuur. Dit zodra er meer bekend is over de volgende fasen van het MVP en de visie van North Seaport (NSP) voor de westelijke kanaaloever. Wat gaan we daarvoor doen? Het zorgen voor goede achterlandverbindingen en het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. Wanneer gereed?

september 2021

Status

27

Wat hebben we gedaan? Alle partijen zien het belang van een goede verbinding tussen Gent en Terneuzen. Op 24 februari ondertekenden alle betrokken partijen een intentieverklaring. De verklaring houdt verdere uitwerking in van de ontsluiting per spoor in het havengebied. Nederland en België/Vlaanderen dragen samen € 4 miljoen (50/50%) bij voor de verdere planuitwerking van Rail Ghent-Terneuzen. Voor de uitvoering van het project deden we een beroep op het Groeifonds. Onze inzet gaat niet alleen om goederenvervoer, maar geldt ook voor personen vervoer. Door de groeiende economie en de krappe arbeidsmarkt zetten we in om op het goederenspoor tevens een reizigerstrein te laten rijden.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

10.062

11.303

11.092

212

V

Baten

332

912

1.367

455

V

Saldo

9.730

10.392

9.725

667

V

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren: 

ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid;



inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen.

Wat willen we bereiken? De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle nieuwe projecten. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Door COVID-19 waren de verkeersstromen niet representatief. Ook de parkeerbezetting was hierdoor anders. Wel toetsten we nieuwbouwprojecten aan ons parkeerbeleid. Om het operationeel en up-to-date houden van de parkeervoorzieningen vervingen we een aantal parkeerautomaten. We startte ook een procedure voor de vervanging van het parkeervergunningsaanvraagsysteem. Dit systeem moet voldoen aan de laatste eisen van gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid en passen bij onze dienstverlening.

28

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

946

1.444

975

469

V

Baten

63

63

53

-10

N

Saldo

882

1.381

922

459

V

bedrag x € 1.000

2.2 Parkeren

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Wat willen we bereiken? Havens voor de recreatieve scheepvaart Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie project veerhaven Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Fase 5 voerden we deels uit. De uitvoering van het grote havenbalkon en omgeving liep vertraging op door discussie over de vergunning van het Waterschap. Het havenbalkon realiseren we nu samen met fase 6 (laatste fase) in 2022. De ontwerpwedstrijd voor ICOON voerden we ondanks vertraging door COVID-19 uit. Prijsuitreiking en uitwerking volgen nog.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

356

356

241

115

Baten

48

48

48

0

Saldo

308

308

193

115

bedrag x € 1.000

2.3 Recreatieve Havens V

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

2.4 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Wat willen we bereiken? Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? Mogelijk maken van infrastructurele werken door derden, verdere planuitwerking voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

29

Wat hebben we gedaan? Ondanks COVID-19 is veel voortgang geboekt in de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Positief was de hoge score die uit een tevredenheidsonderzoek over de communicatie met de omgeving kwam. Afgelopen jaar stond ook in het teken van de voorbereidingen op de sloop van de Middensluis. Deze sluis is in oktober buiten bedrijf gesteld om in 2022 te slopen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor een goede samenwerking met alle betrokkenen en maken heldere afspraken over het gebruik van en de ontwikkelingen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Binnenvaart Overleg Scheldemond (BOS) We woonde een aantal vergaderingen bij van het Binnenvaart Overleg Scheldemond (BOSoverleg). In het overleg brachten we zaken in, die gemeentelijk van belang zijn voor het gebruik van en de ontwikkelingen langs het Kanaal. Wat gaan we daarvoor doen? We stemmen de te ontwikkelen strategische visie van North Sea Port en de gemeentelijke visies af. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De begin van het jaar vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen in het strategisch bedrijfsplan van North Sea Port. De gemeente stelde dit strategisch bedrijfsplan in de vergadering van oktober vast.

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten

334

334

334

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

334

334

334

0

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

2.5 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Openbaar vervoer De voorbereiding startte voor de nieuwe concessie in 2024. Hiervoor werkten we samen met alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het resultaat is verwoord in de Regionale Mobiliteitsstrategie.

30

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

bedrag x € 1.000

2.5 Openbaar vervoer

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

10.062

11.303

11.092

212

V

Baten

332

912

1.367

455

V

Saldo

9.730

10.392

9.725

667

V

Lasten

946

1.444

975

469

V

Baten

63

63

53

-10

N

Saldo

882

1.381

922

459

V

Lasten

356

356

241

115

V

Baten

48

48

48

0

Saldo

308

308

193

115

Lasten

334

334

334

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

334

334

334

0

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve Havens

V

2.4 Economische Havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten

11.698

13.438

12.642

796

V

Baten

444

1.023

1.468

445

V

Saldo

11.255

12.414

11.174

1.241

V

31

Reserves 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

0

-479

-654

175

Algemene reserve

0

-750

-750

0

Reserve budgetoverhevelingen

0

-120

-82

-38

V

Rekeningsaldo

0

0

-100

100

N

-41

-40

-19

-21

V

-3

-3

-3

0

-44

-434

-300

-134

bedrag x € 1.000

Toevoegingen Rekeningsaldo

V

Onttrekkingen

Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 Saldo

32

V

Programma 3 Economie Tot dit programma behoren: 

economische ontwikkeling;



fysieke bedrijfsinfrastructuur;



bedrijfsloket en -regelingen;



economische promotie.

Beleid 

Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2016-2025)



Citymarketingplan 2014



Economisch beleidsplan



Detailhandelsvisie Terneuzen 2014



Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 'Sterk, betrokken en vitaal'



Bed and Breakfast beleidsnotitie 24 oktober 2013 Terneuzen



Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)



Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling



Voortgangsrapportages beleidsplan economie



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)



Kampeerbeleid (2019)

Missie Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de regionale werkgelegenheid.

3.1 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? Een schone en duurzame industriële ontwikkeling van de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen?  We stellen een kansenkaart op voor bodemenergiesystemen  Waar mogelijk richten we tijdelijke natuur op braakliggende gronden  We voeren het project CUST uit  We stellen het bestemmingsplan Kanaalzone Plus op Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Door de stijging van projecten en bijbehorende informatievragen naar bodemkwaliteit gekoppeld aan personeelsschaarste konden we geen kansenkaart en beoordelingskader voor nieuwe bodemenergiesystemen opstellen. Waar nodig maakten we gebruik van de bestaande kansenkaart voor bodemenergiesystemen van de Provincie Zeeland. Bij aanvragen toetste de vakspecialist Bodem of een initiatief past binnen de wettelijke kaders. Voor het bestemmingsplan Kanaalzone Plus voerden we diverse onderzoeken uit, gericht op publicatie voor zomer 2022. Wij stemmen met North Sea Port af of het CUST-project (Clean Underground Sustainable Transport) in de tijd mee kan in het bestemmingsplan Kanaalzone Plus of een zelfstandige planologische procedure moet volgen. Het CUST-project is gericht op uitwisseling en hergebruik van reststromen van de bedrijven in de Kanaalzone (zowel Belgische als Nederlandse zijde).

33

Wat willen we bereiken? Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden en hierbij zoeken we naar tijdelijke of permanente oplossingen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We brachten de plancapaciteit detailhandel in alle kernen in beeld. Het doel ervan was het schrappen van de overtollige vierkante meters winkelvloeroppervlak. We hanteerden hierbij het al eerder vastgestelde detailhandelsbeleid. Het compacter maken van het kernwinkelgebied van Terneuzen is onderdeel van het Totaalplan Toekomst binnenstad Terneuzen. Hiervoor werkten we samen met de adviesbureaus KuiperCompagnons en TwynstraGudde. Functieverandering (van winkel naar wonen) speelt hierin een belangrijke rol. Op 18 mei hielden we een bijeenkomst in het Scheldetheater met alle vastgoedeigenaren uit het centrum van Terneuzen. De vastgoedeigenaren besloten toen zich te verenigen. De denktank werkte hieraan tijdens diverse vervolgbijeenkomsten. Samen met de ondernemers uit het centrum van Terneuzen en Ik Onderneem! bv bereidden we de nieuwe BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) 2022-2026 voor. De BIZ kan rekenen op een breed draagvlak onder ondernemers. Samen met de stadsmanager vulden we diverse leegstaande panden in het winkelgebied op met galerieën van (startende) kunstenaars. We lieten ook diverse schilderingen aanbrengen op blinde gevels in de binnenstad van Terneuzen. Terneuzen als kunststad krijgt op deze manier steeds meer vorm. Wat gaan we daarvoor doen? Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum. Wanneer gereed?

maart 2022

Status

Wat hebben we gedaan? We voerden projecten en acties uit voor het vergroten van de belevingskwaliteit van het stadscentrum van Terneuzen ('Verknopen en Verkopen, naar een krachtig stadscentrum Terneuzen'). Wat willen we bereiken? Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone. Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? In het doorlopend proces Kanaalsprong continueerden we de overleggen met de Chief Executive Officers (CEO) van enkele toonaangevende bedrijven. We volgden de ontwikkelingen voor het spoor Gent/Terneuzen op. Afgelopen jaar stond in het teken van de studie op een vervolg richting realisatie door Prorail en Infrabel. Verder waren we vanuit de Kanaalsprong direct betrokken bij onder meer de Economic Board Zeeland, het Regiobureau OZO en de Z4. Op een meer strategisch niveau brachten we onze belangen voor de Kanaalzone in:  discussies over de omgevingsagenda;  ontwikkelingen in de Regio Deal(-s);  energietransitie;  aanwijzing NOVI-gebied en het North Sea Port District (NSPD). De voorlopige aanduiding tot NOVI gebied is omgezet naar een definitieve aanduiding.  Wat gaan we daarvoor doen? Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone. Wanneer gereed?

34

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? North Sea Port District is definitief aangewezen als NOVI-gebied (Nationale OmgevingsVisiegebied). Ook keurden alle partijen dit jaar de statuten goed van de Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District. Grensoverschrijdende opgaven pakken we vanaf nu gezamenlijk op. Mede hierdoor ontstond de opening om aan te sluiten bij de overleggen over de Omgevingsagenda ZuidWest van het Rijk en de Provincie Zeeland. Wat gaan we daarvoor doen? Het verkrijgen van subsidies met betrekking tot ontwikkelen Kanaalzone. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We verstrekten nagenoeg alle Regiodeal projecten een subsidiebeschikking. Eén project stopte na een eerste verkenning, Max Mobiel. Een ander project krijgt een andere invulling. Wat willen we bereiken? Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen? Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden blijft. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De eerste kwartaalrapportage liet concentraties luchtverontreiniging zien die ver onder de Europese normen lagen. Dit was slechts een indicatieve toetsing, want de Europese normen zijn gebaseerd op een jaargemiddelde. In december liep het eerste meetjaar af. De resultaten hiervan ontvangen we nog van de Provincie Zeeland. Wat willen we bereiken? Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren. Wat gaan we daarvoor doen? Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De voorziening voor arbeidsmigranten (kortverblijf) in Sluiskil van Homeflex is vanaf halverwege april operationeel. Wij stelden een beleidsnotitie en beleidsregels flexbewoning op. Wij gaven aan op welke wijze wij de groeiende vraag naar flexibele woonvormen (waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten) reguleren. Deze beleidsdocumenten volgen nu de inspraakprocedure. Het bijbehorende facet-bestemmingsplan Wonen en de facet-beheersverordening Wonen stelde de gemeenteraad al vast.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

854

963

940

23

V

Baten

6

69

2

-67

N

Saldo

848

894

938

-44

N

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

35

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Interreg stelde een subsidie beschikbaar om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een optimale locatie voor een HUB / mobipunt binnen de gemeente Terneuzen. De Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen staan hierbij in voor de cofinanciering. De aanbesteding van de opdracht vond plaats. Het opstellen van een plan van aanpak maakt deel uit van de eerste fase. Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren plaatsing van e-laadpalen in de openbare ruimte. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er kwamen zestien laadpalen in de openbare ruimte bij. Het totaal komt daarmee op 71. De komende jaren stijgt dit aantal verder. De kosten van deze palen zijn voor rekening van de investeerders. Wij vervullen hierin een faciliterende rol. Het gaat dan om aanwijzen van de plaats en nemen van een aanwijzingsbesluit. Samen met de Provincie Zeeland en Enduris maakten we een plankaart van geschikte plaatsen voor e-laadpalen. Nieuwe verzoeken toetsen we hieraan. Verder namen we deel aan de Regionale Agenda Laadinfra van de regio Zuid-Holland en Zeeland. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen door buisleidingen tussen diverse fabriekscomplexen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Eind van het jaar ontvingen we een initiatief voor het hergebruiken van een voormalige ethyleenleiding voor stikstof en mogelijk waterstof. Dit initiatief werken we verder uit. Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen. Wat gaan we daarvoor doen? Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden een nieuw regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen vast. Hierdoor is er een actueel beeld van de bedrijventerreinen.

36

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

2.107

2.107

3.459

-1.352

N

Baten

2.112

2.112

3.814

1.702

V

Saldo

-5

-5

-355

350

V

bedrag x € 1.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? We onderhouden onze bedrijfscontacten. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De bedrijfscontactpersonen waren bereikbaar voor vragen van ondernemers. Zij waren zelf actief in het leggen van contacten met de ondernemers en ondernemersverenigingen, veelal specifiek over de effecten en de impact van de COVID-19 maatregelen. Ook voerden we een financiële ondersteuningsregeling uit over het Corona Toegangsbewijs (CTB). Ondernemers konden kosten voor het controleren van het CTB declareren. Ongeveer twintig horecaondernemers maakten hiervan gebruik. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op een goede dienstverlening aan en ondersteuning van bedrijven. Zo bleven wij bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Daarbij werkten wij ook aan de invulling van de belangrijke randvoorwaarden. Denk hierbij aan voldoende aanbod van bedrijventerreinen, een goede infrastructuur en arbeidsmarkt en een prettig woon- en leefklimaat met voldoende voorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? In de gemeentelijke planvorming meer ruimte creëren voor de wensen van het bedrijfsleven. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij hadden overleg met belanghebbenden bij planvorming, waarbij wij uiteraard ook de wensen van het bedrijfsleven meenamen bij de belangenafweging.

37

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

176

92

71

21

V

Baten

114

50

32

-18

N

Saldo

62

42

40

2

V

bedrag x € 1.000

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting. Wat willen we bereiken? Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots. Wat gaan we daarvoor doen? Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het stoppen van VVV Zeeland per 1 januari vroeg initiatief van, en bood kansen voor, de gemeente. De eerste stap was de opening van een Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen en het ontwikkelen van digitale routes. Op Zeeuws niveau werkten we samen aan routestructuren en aan nieuwe marketingstrategieën. Voor toeristische ondernemers organiseerden we de cursus Gastheer van het Landschap van het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Zo ontstond een toeristisch ondernemersnetwerk. Deze ondernemers maakten als ambassadeurs hun gasten enthousiast voor de omgeving en het gebied. De hotspot voor camperaars in Sas van Gent kreeg een uitbater. Het Industrieel Museum in Sas van Gent is opgenomen in de Zeeland Souvenirs-route. Hierin staan food, design en erfgoed centraal.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

509

509

449

60

V

Baten

835

775

767

-7

N

Saldo

-325

-265

-318

53

V

bedrag x € 1.000

3.4 Economische promotie

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

38

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft CBS BAG 2020 53,1 49,6 Zeeland / LISA bewerking ABF Research

I.14.

Functiemenging

%

I.16.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 CBS / 2020 inwoners in de LISA leeftijd van 15 bewerking t/m 65 jaar ABF Research

138,1

172,1

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 14. Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 15. Bruto Gemeentelijk Product Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen. 16. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verbonden partijen - Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. - North Sea Port SE - Aandelenbezit PZEM (voormalig N.V. Delta) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone

39

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

854

963

940

23

V

Baten

6

69

2

-67

N

Saldo

848

894

938

-44

N

Lasten

2.107

2.107

3.459

-1.352

N

Baten

2.112

2.112

3.814

1.702

V

Saldo

-5

-5

-355

350

V

Lasten

176

92

71

21

V

Baten

114

50

32

-18

N

Saldo

62

42

40

2

V

Lasten

509

509

449

60

V

Baten

835

775

767

-7

N

Saldo

-325

-265

-318

53

V

Lasten

3.646

3.672

4.920

-1.248

N

Baten

3.067

3.006

4.615

1.609

V

Saldo

579

665

305

361

V

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Totaal programma Economie

Reserves 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

0

0

-421

421

Reserve budgetoverhevelingen

0

-110

-110

0

Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

-66

66

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3

-13

-13

-13

0

Saldo

-13

-123

232

-355

bedrag x € 1.000

Toevoegingen Reserve bouwgrondexploitatie

V

Onttrekkingen

40

N

V

Programma 4 Onderwijs Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor: 

openbaar basisonderwijs;



onderwijshuisvesting;



onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Beleid 

Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen



Lokale Educatieve Agenda 2016–2020 gemeente Terneuzen



Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2020



Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014



Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen



Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021

Missie De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.

4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs. Op afstand Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. De schoolbesturen die onder zijn gebracht in stichtingen voeren het openbaar onderwijs uit. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid (toezichthoudende taken, besluitvorming bij verzoek tot opheffing openbare school) en onderwijshuisvestingsbeleid. Op 6 juli besloot de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de per 1 augustus gerealiseerde bestuurlijke fusie tussen de volgende schoolbesturen: Scholengroep ProBaz, Onderwijsgroep Perspecto, Scoba en SKO Hulst. De gemeenteraad besloot een toezichtkader vast te stellen voor het toezicht op het openbaar onderwijs bij het nieuwe schoolbestuur (Elvantio). Op 9 november voerde de gemeenteraad het toezicht uit op de algemene toegankelijkheid van het Lodewijk College.

4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Voorzieningen in de onderwijshuisvesting Wanneer gereed?

juli 2021

Status

Wat hebben we gedaan? In het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs gemeente Terneuzen (IHP) legden wij onze wettelijke plicht en onze ambities duidelijk vast. In het Investeringsprogramma 2021-2024 namen we investeringen op voor de Rivierenbuurt, Hoek, Othene en Westdorpe. Wij lichtten de stand van zaken per project toe onder 'speerpunten' in deze jaarstukken. We bereidden de nieuwe Verordening huisvesting onderwijs voor.

41

Schoolbestuur Probaz (een van de rechtsvoorgangers van het huidige schoolbestuur Elevantio) vroeg in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2022 een voorziening in de huisvesting onderwijs aan. Dit betreft twee tijdelijke units voor de Torenberg. De toets aan de verordening leidde tot een toekenning. Hiervoor namen we bij het vaststellen van de begroting voor vijf jaar (2022-2026) een raming op. We bereidden de nieuwe Verordening huisvesting onderwijs voor. De gemeenteraad behandelt deze op 2 februari 2022. Schoolbestuur Probaz (een van de rechtsvoorgangers van het huidige schoolbestuur Elevantio) vroeg in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2022 een voorziening in de huisvesting onderwijs aan. Dit betreft twee tijdelijke units voor de Torenberg. De toets aan de verordening leidde tot een toekenning. Hiervoor namen we bij het vaststellen van de begroting voor vijf jaar (2022-2026) een raming op. Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Provincie Zeeland en het Rijk leveren vier jaar lang een financiële bijdrage om het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. De opdracht aan Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is om in deze vier jaar een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur op te bouwen. Hierbij moet de stichting het onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij organiseren, van vmbo tot en met gymnasium. Halverwege 2022 loopt dit financieel arrangement af. De overheden (gemeenten Sluis, Hulst, Terneuzen, de Provincie Zeeland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) lieten samen met Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen een onafhankelijke evaluatie uitvoeren. Daarnaast een verdiepingsonderzoek naar maatregelen om het begrotingstekort in de komende jaren terug te dringen. Uit de evaluatie en het verdiepend onderzoek blijkt, dat de transitie van het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond. Dit betekent dat het in de komende periode nog niet mogelijk is, om zonder extra financiële middelen de gezamenlijk geformuleerde ambitie te handhaven. Eind van het jaar besloten de samenwerkende partijen om hierover het gesprek verder aan te gaan.

Wij ondersteunden het Centrum voor Toptechniek, een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheden om hoogwaardig techniekonderwijs in onze regio te behouden. Door de regiodeal onderzoeken wij de mogelijkheden om de samenwerking tussen het onderwijs en de regionale zorgpartners te versterken. Scalda is penvoerder van dit project.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

3.097

3.327

3.181

146

V

Baten

399

445

452

7

V

Saldo

2.697

2.881

2.729

153

V

bedrag x € 1.000

4.2 Onderwijshuisvesting

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Lokaal onderwijs COVID-19 gaf wederom uitdagingen waar het gaat om het opzetten en invoeren van gemeentelijk

42

onderwijsbeleid. De focus van onderwijs en opvang lag tijdens de sluiting op het organiseren van het thuisonderwijs en later de opstart van het fysieke onderwijs. De GGD Zeeland kon het toezicht op de kinderopvang een deel van het jaar enkel in aangepaste vorm uitvoeren. Wij liepen een achterstand op in onze administratieve en handhavingstaken kinderopvang. Wij stelden hiervoor een verbeterplan op en informeerden de gemeenteraad hierover door middel van een aparte raadsbrief. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en werd uitgebreid met een aanbod voor kleuters en de groepen van de onderbouw. Wij ontvingen een extra specifieke uitkering in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs om de achterstanden bij kinderen door COVID-19 terug te brengen. Wij overleggen nog met het onderwijs over de beste mogelijkheden om deze incidentele middelen in te zetten. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen. Wanneer gereed?

maart 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Het onderzoek naar een mogelijke vorm van internationaal onderwijs is nog niet afgerond. Dit komt door COVID-19 en het fusietraject dat de rechtsvoorgangers van schoolbestuur Elevantio doorliepen. In het schooljaar 2021 - 2022 startte Elevantio het onderzoek opnieuw op. Wij volgen de voortgang. Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij stellen het onderwijsachterstandenbeleid opnieuw vast Wanneer gereed?

juli 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Wij stelden het onderwijsachterstandenbeleid opnieuw vast. In de notitie 'Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021: Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden' (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-358868.html) formuleerden wij het beleid en onze activiteiten voor de komende periode. Dit deden wij in samenwerking met de gemeenten Hulst en Sluis, het basisonderwijs, de kinderopvanginstellingen en Jeugdgezondheidszorg/GGD. We troffen nieuwe maatregelen rondom laaggeletterdheid en volwasseneneducatie. Deze acties beschreven we in het Regionale programma Laaggeletterdheid Zeeland 2021-2024. In het plan laaggeletterdheid en volwasseneducatie beschreven we verschillende taken waar we vanaf dit jaar mee aan de slag gaan. We stelden een Zeeuwse centrale projectleider aan om de uitvoering van deze taken te monitoren en te begeleiden. Wat gaan we daarvoor doen? Wij actualiseren het bedrijfsplan van het Regionaal Bureau Leerlingzaken in samenwerking met gemeenten Sluis en Hulst Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Wij voerden samen met de gemeenten Hulst en Sluis een onderzoek uit naar de geldende afspraken voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Terneuzen. Dit onderzoek rondden wij eind van dit jaar af en leidt tot een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en de gemeenten Hulst en Sluis.

43

De opbrengst van dit onderzoek gebruiken wij om het bedrijfsplan te actualiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Wij onderzoeken de mogelijkheid om de kosten van het leerlingenvervoer terug te brengen in samenwerking met de gemeenten Hulst, Sluis en het samenwerkingsverband CVV Wanneer gereed?

juni 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Wij keken niet alleen naar de mogelijkheid om kosten te besparen, maar ook naar de inhoud van het beleid en de mogelijkheden om de kwaliteit van de uitvoering nog verder te verbeteren. Op basis van de bevindingen in het onderzoek verschoof de focus naar de gewenste inhoud van het beleid. Op 7 oktober stelde de gemeenteraad de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen 2022 vast. Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We gaven uitvoering aan Natuur&Zo. We stelden een gezamenlijke agenda op in samenwerking met het onderwijs, kinderopvanginstellingen en de gemeenten Hulst en Sluis om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. In deze agenda ‘Rondom het kind’ benoemden we de volgende drie ambities:  Verstevigen van de pedagogische basis rondom kind en gezin;  Toewerken naar een zo inclusieve mogelijke leer- en ontwikkelomgeving in de regio;  Vormen van een lerend netwerk van partijen in de regio. De agenda ‘rondom het kind’ namen wij ook op in het beleidskader sociaal domein ‘iedereen aan boord in Terneuzen’. Wat gaan we daarvoor doen? Wij voeren een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie uit naar de startgroepen Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? De kinderopvanginstellingen gaven uitvoering aan de startgroepen. Nu de startgroepen onderdeel uitmaken van de Regiodeal 'Zeeuwen Zelf aan zet' kunnen we de huidige startgroepen tot 2025 blijven uitvoeren. De gemeentelijke bijdrage loopt tot en met 2023. Uit de kwantitatieve rapportage blijkt, dat de instroom in de startgroepen momenteel stabiliseert. Op 1 oktober 2016 hadden wij een deelnamepercentage van 47% in de Zeeuws-Vlaamse startgroepen. Op 1 oktober hadden wij een deelnamepercentage van 55% in de Zeeuws-Vlaamse startgroepen (tegenover 57% per 1 oktober 2020). De eerstvolgende kwalitatieve rapportage vindt als gevolg van de gewijzigde uitvoeringsafspraken in het kader van de regiodeal nu plaats per 1 juni 2022. Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van evaluatie brede schoolbeleid realiseren van een hernieuwde samenwerking Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? De samenwerking tussen aan-z en het onderwijs is één van de vijf speerpunten uit de notitie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022. In november evalueerden we het eerste jaar van de projecten uit de notitie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022.

44

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

bedrag x € 1.000

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten

5.969

5.403

4.602

801

V

Baten

3.246

3.269

2.813

-456

N

Saldo

2.723

2.134

1.789

345

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Indicatoren Nr.

I.17. I.18. I.19.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2020 3 2,1 Zeeland leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019 12 32 Zeeland leerlingen Vroegtijdig % deelnemers DUO/Ingrado2020 2,1 1,7 Zeeland schoolverlaters aan het VO en zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

45

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Lasten

3.097

3.327

3.181

146

V

Baten

399

445

452

7

V

Saldo

2.697

2.881

2.729

153

V

Lasten

5.969

5.403

4.602

801

V

Baten

3.246

3.269

2.813

-456

N

Saldo

2.723

2.134

1.789

345

V

Lasten

9.066

8.730

7.783

947

V

Baten

3.646

3.714

3.265

-449

N

Saldo

5.420

5.015

4.518

497

V

bedrag x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal programma Onderwijs

Reserves bedrag x € 1.000

2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

0

-86

-86

0

-124

-124

-124

0

Toevoegingen Reserve sociaal domein Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4 Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen

0

-46

-46

0

Algemene reserve

-10

-136

-57

-79

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4

-8

-8

-8

0

106

20

99

-79

Saldo

46

V

V

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren: 

sportbeleid en activering;



sportaccommodaties;



cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;



musea;



cultureel erfgoed;



media;



openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleid 

Museumbeleid 2009-2012 (2008)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)



Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005)



Beleidsnota Sportstimulering (2008)



Groenbeheerplan (2004)



Bomenbeleidsplan 2016



Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011



Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016



Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)



Interimbeleid archeologie



Nota Kunst en Cultuur (2020)

Missie De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.

5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Sportsubsidiëring en sportstimulering Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Sportsubsidiëring Wij verleenden subsidie voor jeugdsportstimulering en om vrijwilligerskader op te leiden. Ondanks dat veel sportactiviteiten vanwege COVID-19 niet plaatsvonden, besloten we de reguliere subsidies voor dat jaar niet terug te vorderen’. Sportstimulering SportPunt en aan-z werkten samen in het activiteitenaanbod voor de jeugd. COVID-19 maatregelen zorgden ervoor dat niet alle geplande activiteiten door konden gaan. Tijdens de eerste beperkende maatregelen dit jaar voerden wij nog wel in verschillende kernen op pleintjes en in speelkooien sport en spel activiteiten uit. De meeste recente lockdown zorgde er helaas voor dat onze activiteiten in de kerstvakantie niet doorgingen. Voor het thema vaardig in bewegen namen wij afgelopen jaar bij negen basisscholen in de gemeente Terneuzen de MQ scan, een motorische vaardigheidstest, af.

47

Voor de doelgroep 55+ startten we met het wandelprogramma ‘Elke Stapt Telt’. De nadruk ligt voor deelnemers op sportiviteit, sociale contacten en gezelligheid. De wandelgroep was een succes waarna zij het zelfstandig voort zetten. Naast deelname aan het Jeugdfonds Sport- en Cultuur spraken wij de intentie uit om deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit krijgt nog vervolg.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

353

519

415

104

V

Baten

321

459

381

-78

N

Saldo

32

60

34

26

V

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties. Bij de vervanging van bijvoorbeeld tennisbanen gaan we uit van de genormeerde ruimtebehoefte (passend). In het kader van multifunctionele sportaccommodaties is op de voetbalaccommodatie in Sas van Gent een buitenfitnessvoorziening gerealiseerd. Ook verenigingen zelf pakten onze intentie tot multifunctionaliteit van de sportaccommodatie op. Zowel in Zaamslag als in Westdorpe is het walking football voor 55+ met succes geïnitieerd. In Terneuzen tenslotte financierden we het initiatief voor een padelbaan bij TC Animo mede door de kwaliteitsimpuls en toekomstbestendigheid.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

5.609

5.349

5.340

8

V

Baten

901

657

739

83

V

Saldo

4.708

4.692

4.601

91

V

bedrag x € 1.000

5.2 Sportaccommodaties

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

48

Wat willen we bereiken? Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur" Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Op 17 december 2020 stelde de gemeenteraad de Nota Kunst en Cultuur 2020 vast. De maatregelen die het Rijk voor de COVID-19 crisis nam bemoeilijkten de uitvoering van deze beleidsnota. We kregen een beeldencollectie geschonken door de erven van de Belgische kunstenaar Nand Huyghe. Met deze collectie willen we onder andere een kinderkunstroute realiseren in de binnenstad van Terneuzen. Daarnaast bekijken we wat, in het kader van het stimuleren van ‘kunst in de openbare ruimte’, interessante locaties zijn in de diverse kernen van de gemeente Terneuzen, om een beeld te plaatsen. Het beeld ‘de Ballerina van de Zeeman’ is (tijdelijk) ondergebracht in het Industrieel Museum in Sas van Gent. We onderzochten de financiële mogelijkheden voor plaatsing van het beeld aan de Scheldeboulevard, op de rotonde nabij de nieuwe zeesluis. Dit in overleg met onder andere de aannemer van de nieuwe zeesluis en de directie van North Sea Port. Wat gaan we daarvoor doen? Specifiek aandacht voor grensoverschrijdende initiatieven. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In samenwerking met Gent en North Sea Port verband vonden de eerste verkennende gesprekken op bestuurlijk niveau plaats. Wat gaan we daarvoor doen? Het actief meewerken aan het versterken van de culturele infrastructuur in Zeeland. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We sloten in Z4 verband samen met de Provincie Zeeland convenant af om gezamenlijke kunst en cultuur initiatieven te bundelen en af te stemmen met het Rijk waardoor er ook middelen vrij kunnen komen voor initiatieven uit onze regio. In afstemming met de provincie zetten wij stappen om in Terneuzen een broedplaats te initiëren voor kunstenaars vanuit onze industriecultuur. Dit leidde tot ondersteuning van een project, waarvan nog blijkt of dit project ook de nodige landelijke en provinciale subsidies kan verwerven om concreet uit tot voering te komen.

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten

2.866

3.004

2.828

176

V

Baten

552

627

631

4

V

Saldo

2.314

2.377

2.198

180

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

49

5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Wat willen we bereiken? Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden exploitatiebijdragen aan de drie grotere en de zes kleinere musea in onze gemeente beschikbaar. Ondanks dat het door COVID-19 een ‘afwijkend’ jaar was, vorderden we geen subsidies terug. Dit om het voortbestaan van de musea niet in gevaar te laten komen.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

1.446

1.918

1.900

17

V

Baten

590

590

598

8

V

Saldo

855

1.328

1.302

25

V

bedrag x € 1.000

5.4 Musea

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Wat willen we bereiken? Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Tien eigenaren van gemeentelijke monumenten maakten gebruik van het beschikbare budget instandhouding gemeentelijke monumenten.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

435

381

306

75

V

Baten

39

39

35

-5

N

Saldo

395

341

272

70

V

bedrag x € 1.000

5.5 Cultureel erfgoed

50

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder: 

bibliotheken;



lokale pers, omroep en informatievoorziening.

Wat willen we bereiken? Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep Wat gaan we daarvoor doen? Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We troffen voorbereidingen op de verhuizing van de bibliotheek naar De Kampanje. We stelden de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Omroep Terneuzen het jaarlijkse subsidiebedrag beschikbaar.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

1.654

1.670

1.583

87

Baten

69

69

69

0

Saldo

1.585

1.601

1.514

87

bedrag x € 1.000

5.6 Media V

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Wat willen we bereiken? Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Samen met leden van de dorpsraad van Hoek vulden wij het format voor het groenbeheerplan voor Hoek in. Het plan is een praktisch integraal werkdocument met een laagdrempelige vorm van burgerparticipatie en informatieverstrekking over werken in de openbare ruimte. Voor Sas van Gent stelden we een werkgroep samen om dit format in 2022 samen in te vullen. Daarnaast planden we afspraken in om te starten met het format voor Westdorpe.

51

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

bedrag x € 1.000

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

5.579

5.596

5.335

262

Baten

100

85

85

0

Saldo

5.479

5.511

5.250

262

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.20.

Niet-sporters

%

GGD, CBS, RIVM

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft 2020 58,6 56,8 Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 20. Niet wekelijkse sporters Percentage niet-wekelijks sporters

52

V

V

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Lasten

353

519

415

104

V

Baten

321

459

381

-78

N

Saldo

32

60

34

26

V

Lasten

5.609

5.349

5.340

8

V

Baten

901

657

739

83

V

Saldo

4.708

4.692

4.601

91

V

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten

2.866

3.004

2.828

176

V

Baten

552

627

631

4

V

Saldo

2.314

2.377

2.198

180

V

Lasten

1.446

1.918

1.900

17

V

Baten

590

590

598

8

V

Saldo

855

1.328

1.302

25

V

Lasten

435

381

306

75

V

Baten

39

39

35

-5

N

Saldo

395

341

272

70

V

Lasten

1.654

1.670

1.583

87

V

Baten

69

69

69

0

Saldo

1.585

1.601

1.514

87

V

V

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

5.579

5.596

5.335

262

Baten

100

85

85

0

Saldo

5.479

5.511

5.250

262

V

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Lasten

17.941

18.437

17.707

730

V

Baten

2.573

2.526

2.537

11

V

Saldo

15.368

15.911

15.170

740

V

53

Reserves 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

2021

werkelijk

verschil

Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5

0

-70

-70

0

Reserve budgetoverhevelingen

0

-158

-158

0

0

-70

-70

0

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-13

-15

0

-15

V

-166

-166

-143

-23

V

Saldo

-179

-23

15

-38

V

54

Programma 6 Sociaal domein Tot dit programma behoren: 

samenkracht en burgerparticipatie;



wijkteams;



inkomensregelingen;



begeleide participatie;



arbeidsparticipatie;



maatwerkvoorzieningen (Wmo);



maatwerkdienstverlening 18+;



maatwerkdienstverlening 18-;



geëscaleerde zorg 18+;



geëscaleerde zorg 18-.

Beleid 

Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025



Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen



Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)



Beleidsplan Schuldhulpverlening 2014-2018



Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2018)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020



Nota Vrijwilligersbeleid 2007



Accommodatiebeleid (2010)



Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen



Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018 (2014)



Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019)



Beleidskader handhaving kinderopvang



Sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen (2017)



Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen



Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid 2019-2022 (2019)



Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen Zeeland



Personen met verward gedrag: werken aan een sluitende aanpak



Beleidsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij

Missie Iedereen doet mee en we blijven omzien naar elkaar.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Wat willen we bereiken? Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

55

Wat hebben we gedaan? We gaven verder uitvoering aan de inclusieagenda voor het VN-Verdrag Handicap. De planning voor het aanpassen van de gebouwen liep vertraging op door COVID-19. We verbeterden de fysieke toegankelijkheid van openbare, gemeentelijke gebouwen en pasten hiervoor een aantal gemeentelijke gebouwen aan op toegankelijkheid. In november stelden we de inclusieagenda 2022-2025 vast. Hierin stelden we nieuwe doelen ter bevordering van toegankelijkheid in onze gemeente. Wat willen we bereiken? Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Het actualiseren van het Masterplan Voorzieningen en het "afwegingskader Welzijns- en sportvoorzieningen, onderdeel welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed?

juli 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Met de actualisatie van ons beleid zetten wij in op het ontwikkelen van efficiënte welzijnsaccommodaties waarmee wij onze maatschappelijke doelen, gericht op het ‘voorveld’ van het sociaal domein, kunnen behalen. Met de beschikbare informatie uit eerder onderzoek, uitgezette enquetes en input van beheerders is ons het afgelopen jaar gebleken dat de wijze van het beheer en de programmering van het activiteitenaanbod extra aandacht behoeven. Met deze speerpunten van welzijnsaccommodatiebeleid willen we de gestelde maatschappelijke doelen te behalen. Aansluiting bij de specifieke behoefte van de verschillende wijken en kernen is daarbij essentieel. Wat gaan we daarvoor doen? Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Voor alle welzijnsaccommodaties inventariseerden we wat er aan soort en hoeveelheid van activiteiten is, welke aantallen bezoekers er zijn en om hoeveel klokuren bezetting het gaat. Capaciteit en behoefte zijn met deze input subjectieve begrippen gebleken die geen speerpunt of bepalend zijn in de actualisatie van ons welzijnsaccommodatiebeleid. Wat gaan we daarvoor doen? De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Door de COVID-19 maakten we pas op de plaats bij dit project. We maken nog een afweging of we dit project al dan niet voortzetten. Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Het investeren in goede vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij investeerden in goede vrijetijdsvoorzieningen waardoor spelen in de buitenruimte veilig plaatsvond. We zetten steeds meer in op voorzieningen met beweegmogelijkheden om kinderen en volwassenen te stimuleren meer te bewegen. Wij investeerden in nieuwe speeltoestellen en buiten fitness mogelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Strongbox, een container met fitnessmogelijkheid in de buitenruimte, in Sas van Gent. We werkten mee aan een project voor het uitbreiden van de skatebaan in Biervliet. We gingen in op het verzoek van groep 7/8 van basisschool Laureyn om het spelen in Philippine leuker te maken, door een kabelbaan te plaatsen. De ouders en kinderen in de wijk Sint Albert in Sas van Gent vonden dat het spelen in hun wijk

56

beter en uitdagender kon. Met de kinderen startten we een participatietraject om te inventariseren waar de behoefte ligt voor een nieuwe speeltuin. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status