Document · PDF

bijlage 26 april BT DEFINITIEF TBV COLLEGE 26 APRIL 2022 Jaarrekening 2021

gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 202133.608 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting........................................................................................................................................ 4 Bestuurlijke samenvatting .......................................................................................................... 4 Financiële uitkomsten ................................................................................................................ 7 Programma's....................................................................................................................................... 13 Programmaverantwoording ...................................................................................................... 13 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .................................................................................... 14 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................... 21 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................................................

26 Programma 3 Economie ........................................................................................................... 33 Programma 4 Onderwijs........................................................................................................... 41 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ................................................................................... 47 Programma 6 Sociaal domein ................................................................................................... 55 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................................... 71 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .............................. 81 Overhead ............................................................................................................................... 87 Paragrafen .......................................................................................................................................... 90 A. Lokale heffingen.................................................................................................................. 90 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 102 C.

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 117 D. Financiering ..................................................................................................................... 124 E. Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 130 F. Verbonden partijen ............................................................................................................ 136 G. Grondbeleid ..................................................................................................................... 161 H. Demografische ontwikkelingen ............................................................................................ 165 I. COVID-19 ......................................................................................................................... 166 Jaarrekening 2021 ............................................................................................................................. 170 I Balans en Toelichting........................................................................................................... 171 II Overzicht van baten en lasten .............................................................................................

207 III Toelichting op baten en lasten ............................................................................................ 208 IV Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................. 236 V Overzicht incidentele lasten en baten .................................................................................... 238 VI Overzicht onvoorzien ......................................................................................................... 245 VII Overzicht begrotingsresultaat ............................................................................................ 246 VIII Sisa-bijlage .................................................................................................................... 248 IX Overzicht (hoofd) taakvelden .............................................................................................. 260 Bijlagen ............................................................................................................................................ 265 Controleverklaring accountant ................................................................................................ 266 Verantwoording investeringsprogramma .................................................................................. 267

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeente Terneuzen. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid. In het jaarverslag staat de realisatie van de vooraf gestelde doelen beschreven. De jaarrekening betreft de balans, baten en lasten en de toelichtingen daarop. Over de jaarrekening geeft de accountant een verklaring af over getrouwheid en rechtmatigheid.

Leeswijzer Daar waar we in dit stuk schrijven over het jaar 2021 staat er geen jaartal bij. Bij de speerpunten binnen de programmaverantwoording geven we een korte doorkijk naar volgende jaren. In de programmateksten doen we dit niet of zeer beperkt, omdat dat niet de primaire functie is van de jaarrekening. Bij de programma’s geven we de status aan van de voortgang van de vooraf gestelde doelen. Dit gebeurt met iconen. De betekenis van de iconen is:

Gereed/verloopt volgens planning Aandachtspunt Niet gerealiseerd

Samenvatting Bestuurlijke samenvatting De gemeente Terneuzen is een prettige plek om te wonen, werken en te recreëren. De gemeente heeft een gunstige strategische ligging en is economisch krachtig ontwikkeld met een sterk aanbod van bedrijven. De werkgelegenheid is hoog. De grensoverschrijdende mogelijkheden worden volop benut. Er is veel ruimte voor inwoners en bezoekers. De grote opgaven van deze tijd zoals verduurzaming, een krappe arbeidsmarkt, en goede en betaalbare huizen vragen een actieve overheid. De gemeente Terneuzen werkt samen met inwoners, bedrijven en partners met ambitie en met oog voor de betrokkenen aan deze opgaven. Kunst en cultuur fungeren hierbij als bindmiddel voor de samenleving en als bron van verbeeldingskracht en creativiteit. In deze bestuurlijke samenvatting treft u de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan. Nieuwe burgemeester In april nam de gemeente afscheid van burgemeester Jan Lonink. Na 18 jaar burgemeester van Terneuzen geweest te zijn, ging hij met pensioen. Ondanks de geldende coronamaatregelen heeft hij op gepaste wijze afscheid kunnen nemen, waarbij het afscheid volledig in het teken stond van samenwerking. Op 7 mei werd burgemeester Erik van Merrienboer geïnstalleerd. Hij is tevens opvolger van Jan Lonink als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.

Samenwerking Op het gebied van samenwerking hebben we een aantal grote stappen gezet. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten stelden de Strategische Regiovisie vast en we werkten aan de Regiodeals. We namen een besluit over de tweede tranche van de Regiodeals en we sloten de Lokale Deal Terneuzen af. De regiodeal stimuleert en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar inwoners trots op zijn. De grensoverschrijdende samenwerking in het havengebied is met de oprichting van North Sea Port District verder verstevigd. Het North Sea Port District is in juni ook als NOVI-gebied aangewezen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). NOVI-gebieden hebben grote integrale opgaven/transities. We evalueerden het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en we maakten afspraken voor de continuering van het Zeeuwse overleg en de Zeeuwse lobby naar Den Haag en Brussel. We lobbyden voor een tolvrije Westerscheldetunnel en de herverdeling van het gemeentefonds waarbij rekening gehouden zou moeten worden met specifieke Zeeuwse kenmerken. Tot slot noemen we nog dat in het stadhuis van Terneuzen medio dit jaar een steunpunt van de Belastingdienst is geopend zodat inwoners bij een fysiek punt terecht kunnen met vragen. Sociaal domein Eén van de grote thema’s binnen de gemeentelijke organisatie is het sociaal domein.

Enkele voorbeelden van dossiers die aan de orde kwamen: 

de bestuurlijke fusie van Intervence met Jeugdbescherming West,



de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering,



het opstellen van het uitvoeringsplan schuldhulpverlening inclusief het invoeren van vroegsignalering bij schulden,



de transitie van de huishoudelijke hulp van Zo-net naar de Zorgbalie.

Het tekort op het sociaal domein was hoger dan vooraf verwacht door een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de voorzieningen in het sociaal domein. De kosten bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) liepen op. Ook maakten we extra kosten voor Intervence en Zo-net. We ontvingen wel een extra rijksbijdrage voor de uitvoering van de Jeugdwet. Beleidsplan 'Iedereen aan boord in Terneuzen' In december stelden we het beleidsplan sociaal domein Terneuzen 'Iedereen aan boord in Terneuzen' vast. Kern van dit plan is dat inwoners zelf regie hebben over hun leven en zelf aan zet zijn als het gaat om hun deelname aan de samenleving. De gemeente ondersteunt inwoners daarbij. Als de reguliere ondersteuningsvormen niet toereikend zijn, dan passen we maatwerk toe. De menselijke maat staat in onze dienstverlening centraal. Met de vaststelling van het beleidsplan en bijbehorende verordening gaven we het startschot voor een nieuwe werkwijze, en de monitoring daarop.

Dethon en aan-z Op het gebied van gemeenschappelijke regelingen hadden we te maken met twee ontwikkelingen. Voor de samenwerking met aan-z (organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en de uitvoering van de Wmo) stelde een onderzoekscommissie van de raad een rapport op met aanbevelingen om de samenwerking tussen aan-z en de gemeente beter te organiseren. In het afgelopen jaar is gestart met de implementatie van de aanbevelingen. Bij arbeidsintegratiebedrijf Dethon liepen twee onderzoeken, waarvan één zich richtte op de bedrijfscultuur en één zich richtte op mogelijke financiële misstanden in de organisatie. Na de onderzoeken werkte Dethon aan verbeteringen binnen de organisatie. Onderwijshuisvesting Op het gebied van onderwijshuisvesting hebben we afgelopen jaar vooral gewerkt aan de voorbereiding van een aantal grote projecten. Het uitgangspunt is dat we alle scholen meer dan energieneutraal (ENG+) bouwen. In Othene rondden we de interne verbouwing af. Voor de school in de Rivierenbuurt stelde een architect een Voorlopig Ontwerp op. Dit Voorlopig Ontwerp is onderdeel van de aanbesteding van een aannemer voor de verdere ontwerpslagen en de realisatie. Daarna doorliepen we de selectiefase van de Europese aanbesteding. In december startten we met de sloop van het voormalig schoolgebouw De Geule.

In Hoek keken we opnieuw naar de meest optimale locatie van de nieuwbouw van een Multi Functionele Accommodatie. Wij besloten de locatie in de noordwesthoek van Windlust 2 vast te leggen. Voor Westdorpe bereidden we een plan voor om de huidige school te vernieuwbouwen. Het doel is om een Integraal Kindcentrum te realiseren met daarin ook de kinderopvang. Na besluitvorming in de raad op 17 december 2020 om in principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College (voortgezet onderwijs) op de locatie Zeldenrustlaan in 2028, zijn het afgelopen jaar de mogelijkheden onderzocht voor financiële dekking. De gemeenteraad gaf tevens aan dat bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. Ruimtelijke ontwikkelingen Op het gebied van het ruimtelijk domein kenden we een aantal grote ontwikkelingen. Totaalplan binnenstad We stelden een totaalplan op voor de binnenstad van Terneuzen. Het totaalplan is een verhaal geworden voor en door de binnenstad. Het is een allesomvattende toekomstvisie. Het totaalplan beschrijft hoe de vernieuwing en ontwikkeling van de binnenstad vorm kan krijgen met zes samenhangende ingrepen. En in welke gebieden er kansen liggen om grote stappen te maken met de vernieuwing van de binnenstad. Eén van de vliegwiellocaties in het totaalplan voor de binnenstad is de Raadsledenbuurt.

Daarnaast namen we de herinrichting van de Axelsedam op als vliegwiellocatie. Een ander onderdeel van het totaalplan is de ontwikkeling van de ABC-locatie en het Arsenaal-gebied en het flink vergroenen van de binnenstad. Tot slot is het compacter maken van het kernwinkelgebied van Terneuzen onderdeel van het totaalplan. Wonen We werkten aan de nieuwe regionale woonvisie. In de nieuwe woonvisie zetten wij in op toekomstbestendigheid en het aantrekkelijker en kwalitatief sterker maken van onze gemeente. De woonvisie sluit aan op de eerder vastgestelde regiovisie. Afgelopen jaar was de woningmarkt meer in beweging: huizen werden snel verkocht en de gemiddelde verkoopwaarde van een woning steeg. Dit zagen we ook terug in de behoefte aan flexwonen. In onze gemeenten werden veel infrastructurele projecten uitgevoerd en was er sprake van economische groei. Daardoor steeg de vraag naar arbeidskrachten. Sinds april is het complex voor tijdelijke huisvesting aan de Leidinglaan in Sluiskil in gebruik. Samen met het Cube Parc Terneuzen (voormalig Philipsterrein) beschikt onze gemeente over twee grootschalige complexen die specifiek bedoeld zijn voor de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers. In de zomer hielden we opnieuw een gezamenlijke grootschalige controleactie op Marina Beach.

Deze controle voerden we uit samen met de Belastingdienst, de Veiligheidsregio Zeeland, de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze controle gaan we het niet naleven van de regels tegen op deze locatie. En we geven hiermee tegelijkertijd een breder signaal af dat de overheid optreedt tegen overtredingen en misstanden. Tijdens de actie constateerden we onrechtmatige bewoning, huisvesting van arbeidsmigranten en het niet op orde hebben van de brandveiligheid. In het najaar voerden we opnieuw een controle uit. Met permanente bewoners van Marina Beach maakten we afspraken en zochten we naar oplossingen om hen elders te huisvesten.

Omgevingswet Het Rijk stelde de invoering van de Omgevingswet opnieuw uit (tot 1 januari 2023 blijkt inmiddels). Over de financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en daarmee samenhangende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is nog veel onduidelijkheid. Voor taken die door de Omgevingswet overgaan van de Provincie Zeeland naar de gemeente, zegde het Rijk nog geen compenserende maatregelen toe. Wij ondersteunden de motie van de gemeente Moerdijk voor de kosten rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Veel voorbereidingen voerden we inmiddels uit. Zo organiseerden we meerdere raadsinformatiebijeenkomsten, en bereidden besluiten voor om gereed te zijn voor invoering van de wet. En we werken hard aan de vervanging van ons softwarepakket dat het vergunningenproces moet ondersteunen. Wij verwachten dat er sprake is van een nadelig financieel effect door invoering van beide wetten. De reden hiervoor is dat legesheffing voor een aanzienlijk deel van de huidige taken vervalt en de mogelijkheden tot legesheffing door nieuwe taken beperkt zijn. De lasten nemen niet af omdat het werk nagenoeg gelijk blijft. Samen met een extern bureau maakten wij de financiële effecten inzichtelijk. Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid zetten we een aantal grote stappen vooruit. Zo stelden we de uitvoeringsagenda voor de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast.

Ook stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Terneuzen vast. Deze visie geeft een indicatie van mogelijk in te zetten technieken om verschillende kernen en wijken op een andere manier te verwarmen. We lieten door verschillende bureaus onderzoeken uitvoeren naar een industrieel restwarmtenet. Dit warmtenet kan mogelijk de gebouwde omgeving verwarmen. Na het vaststellen van de structuurvisie zonne-energie verleenden we aan zes initiatieven voor zonnepanelenparken onze medewerking. De exploitanten van de parken storten jaarlijks een bijdrage in een reserve, daarmee betalen we ruimtelijke initiatieven voor duurzaamheid. Daarnaast zetten we het project Regeling Reductie Energie (RRE) voort. Particuliere woningeigenaren konden acht verschillende energieproducten en -adviezen aanvragen inclusief RRE-subsidie via ons digitale Duurzaam Bouwloket. We verleenden medewerking aan het faciliteren van de energietransitie voor de industrie. Zo ondersteunden we de industriële aanvraag bij het Rijk voor de bouw van tien waterstoffabrieken. Investeren in duurzame mobiliteit gebeurde onder andere door een contract af te sluiten met een nieuwe initiatiefnemer die in de gemeente laadpalen gaat plaatsen. Dit jaar bepaalden we tevens de strategie en bijbehorende routekaart om te komen tot een energie neutrale vastgoedportefeuille in 2040.

Op 6 juli stelde de gemeenteraad de Verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2040 vast. Klimaatadaptatie Begin van het jaar was er een consultatieronde voor gemeenteraadsleden over de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland. De gemeenteraad stelde de Klimaatadaptatiestrategie in november vast. Verder verleenden we onze medewerking aan verschillende onderzoekstrajecten. Eén van deze trajecten is Aquaconnect. Hierin werken we samen met bedrijven en kennisinstituten om te onderzoeken hoe zoetwater in de gemeente herbruikbaar is. Impact COVID-19 Op het verslagjaar was COVID-19 opnieuw van invloed. De Corona-pandemie heeft impact op de samenleving. Op economisch gebied, door onder andere de beperkende maatregelen, zijn sectoren voor grote uitdagingen komen te staan. Daarnaast zijn er maatschappelijke gevolgen. Zowel voor de jeugd als voor ouderen, heeft de crisis een grote impact. De gemeentelijke organisatie pleegde op diverse terreinen extra inzet, zowel bij het ondersteunen van ondernemers en inwoners als op het gebied van handhaving op de landelijk afgekondigde maatregelen. Financiële uitkomsten De grote opgaven waar we als gemeente voor gesteld staan zoals de binnenstadvisie, huisvesting voortgezet onderwijs, verduurzaming, een krappe arbeidsmarkt, en goede en betaalbare huizen vragen om een ambitieuze aanpak. Bij die opgaven hoort een stevige financiële basis.

In het volgende onderdeel Financiële uitkomsten gaan wij verder in op de uitkomsten van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de effecten op onze financiële positie.

Financiële uitkomsten Resultaat Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 9.378.000. Diverse posten (€ 1.521.000) hevelen we over naar 2022 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Na bestemming (€ 1.138.000) kunnen we € 6.719.000 toevoegen aan de algemene reserve. Hieronder lichten we toe waarom en welke activiteiten zijn doorgeschoven. Ook geven we een toelichting op het verschil in resultaat bij de 8e perioderapportage en de jaarrekening. Verschillen op hoofdlijnen We startten het met een voorlopig begrotingssaldo van € 1.174.000 positief. In de loop van het jaar verschenen we acht perioderapportages. Het verwachte saldo na de 8e perioderapportage was inclusief het restantbudget onvoorzien € 3.885.000 positief. Na de 8e perioderapportage is het saldo van onze jaarrekening verder gestegen naar bruto positief € 9.378.000. Hierin zitten de voorgestelde budgetoverhevelingen van in totaal € 1.521.000. Het netto positief saldo komt daarmee op € 7.857.000 en is € 3.972.000 voordeliger dan na de 8e perioderapportage 2021. Het extra verschil bestaat uit: Onderwerp Salarissen (inclusief voormalig personeel), personeel van derden en organisatiekosten

Bedrag x € 1.000 1.346

Kapitaallasten

227

Rijkscompensatie COVID-19 via het Gemeentefonds

826

Belastingen, heffingen en leges

804

Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen

-394

Bijdrage aan verbonden partij RUD

-248

Afvalinzameling en -verwerking

574

Diverse mutaties boven € 100.000

650

Overige mutaties

187

Voordeliger resultaat dan stand 8e perioderapportage 2021

3.972

Hieronder geven wij een toelichting op de grootste verschillen. Salarissen (inclusief voormalig personeel), personeel van derden en organisatiekosten Het voordeel op salarissen en wachtgeld bestaat uit: salarissen ambtelijk personeel € 47.000, ontvangen bedragen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) € 27.000, werkkostenregeling € 29.000 en pensioen/wachtgeld uitkeringen € 52.000. Vooral door COVID-19 hebben we voordeel op organisatiekosten, waaronder scholing (€ 102.000), begeleiding nieuwe software (€ 76.000), bureaubehoeften en (onderhoud) inventaris (€ 98.000) en schoonmaak (€ 81.000). Door de stijging van de rekenrente en het overlijden van een pensioengerechtigde in het afgelopen jaar valt een deel van de pensioenvoorziening APPA (€ 502.000) vrij. Op het budget inhuur personeel van derden hebben we € 525.000 over. Mede vanwege COVID-19 en de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet om het restant van dit inhuurbudget volledig in te zetten. Vanuit de posten organisatiekosten hevelen we € 196.000 over naar 2022 voor de regeling vergoeding inrichting thuiswerkplek (€ 95.000) en implementatiekosten SAAS-applicaties, software bij leveranciers (€ 101.000). Kapitaallasten Dit is het restant voordeel dat overblijft na eerder vrijval van onderuitputting in zowel de 6e als de 8e perioderapportage 2021.

Rijkscompensatie COVID-19 via het Gemeentefonds Het Rijk stelde middelen beschikbaar om de gevolgen van de Corona-pandemie voor inwoners en ondernemers te verzachten. De stelposten betreffen de (extra) ontvangen bedragen voor ondersteuning in het sociaal domein en een bedrag aan vrijval Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, de zogenoemde TONK-middelen (€ 735.000). Belastingen, heffingen en leges Naast dat de voordelen over de diverse belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn verspreid is er een belangrijk voordeel op de leges omgevingsvergunningen van € 526.000. Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen Wij hebben een nadeel door minder toerekening van werkelijke salarissen en overhead aan investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie. Deels betreft dit het bij de begroting 2021 niet geheel juist (teveel) toepassen van de overhead bij de toerekening. Bijdrage aan verbonden partij RUD De gemeente neemt diensten af van RUD Zeeland op basis van p x q (hoeveelheid x prijs). De afrekening hiervan leidt in deze jaarrekening tot een nadeel van € 248.000. Het hogere bedrag komt voornamelijk door meer inzet op vergunningen, klachten, asbest en bestuurlijke handhaving. Afvalinzameling en -verwerking Door vooral hogere vergoedingen van derden voor oud papier (€ 193.000) en kunststofverpakkingen (€ 144.000) hebben we voordeel.

Daarnaast is er nog éénmaal een voordeel op het vervangen en aanschaffen van diverse afvalcontainer van € 227.000. Als gevolg van de nieuwe nota materiële vaste activa van de commissie Besluit Begroten en Verantwoorden moeten wij de containers activeren. Dit moesten wij voor dit jaar nog doen. Vanaf de begroting 2022 zijn de containers opgenomen in het investeringsprogramma. Diverse mutaties boven € 100.000 Het per saldo voordeel op de posten boven de € 100.000 betreft voornamelijk energie (125.000 V), Verhuur onroerende zaken Zeeuwse Gronden (€ -129.000 N), Subsidie PSP kinderopvang (€ 101.000 V), Bijdrage verbonden partij CVV onderdeel programma 4 Onderwijs (€ 195.000 V), Specifieke uitkeringen Sportaccommodaties (€ 151.000 V), overschot op de stelpost COVID-19 (€ 207.000 V). Overige mutaties Dit bedrag bestaat uit verschillende kleinere posten. Sociaal domein Het afgelopen jaar ontvingen we extra incidentele middelen van het Rijk (€ 1,5 miljoen) voor uitvoering van de jeugdwet. Dit was niet voldoende om tekorten in het sociaal domein af te wenden. In de cijfers hierboven namen wij het per saldo tekort van het hekwerk sociaal domein (=Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet) niet op. Ons uitgangspunt blijft dat wij het Sociaal domein binnen het hekwerk budgetneutraal organiseren. Dat betekent dat wij de tekorten dekken vanuit de reserve Sociaal domein.

In 2021 daalde de reserve Sociaal domein met een bedrag van € 1.350.000. Mede door deze mutatie zijn de lasten binnen het hekwerk sociaal domein gelijk aan de bijdragen van het Rijk voor de hiervoor genoemde wetten. Bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat en analyse per programma gaan wij verder in op de hierboven genoemde verschillen op hoofdlijnen.

Bestemming resultaat Hieronder stellen wij voor op welke wijze wij het saldo van de jaarrekening willen bestemmen: Bedrag x

Bestemming jaarrekeningsaldo 2021

€ 1.000

Jaarrekeningsaldo 2021

9.378

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022: Cultuurfonds

481

Gemeentefonds

649

Overig, waaronder bedrijfsvoering

391 7.857

Beschikbaar voor toevoegen aan Algemene reserve

Uit bovenstaande tabel blijkt de verdeling van de € 1.521.000 die nodig is in 2022 voor nog niet uitgevoerde taken. Het restant € 7.857.000 is beschikbaar voor toevoeging aan de Algemene reserve. Gezien dit saldo stellen wij voor om de volgende twee knelpunten in 2022 uit dit saldo te dekken. Voorstel bestemming jaarrekeningsaldo voor knelpunten x € 1.000

Bedrag

Totaal beschikbaar voor algemene reserve

7.857

Voorstellen: Inhuur team Vergunning en Handhaving, wegens onderbezetting en opgelopen aantallen aanvragen

-800

Investeringen onder de activeringsgrens van € 25.000 moeten ten laste van exploitatie

-338 -1.138

Restant na bestemmingsvoorstel voor algemene reserve

6.719

Bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat en analyse per programma gaan wij verder in op de hierboven genoemde bestemming.

Financiële positie Het gerealiseerde positieve rekeningsaldo kunnen wij door het incidentele karakter niet structureel inzetten. We kunnen het – via de algemene reserve - wel inzetten ter dekking van incidentele lasten bij afwegingen over bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en binnenstad Terneuzen. Reservepositie (exclusief gerealiseerd resultaat) De afgelopen jaren voegden we een groot deel van de voordelige rekeningresultaten toe aan de algemene reserve en bestemmingsreserves. De stand van de reserves is belangrijk voor de solvabiliteit en de financiële positie.

Hieronder geven wij zowel grafisch als in tabelvorm het verloop van de reservepositie over de laatste vijf jaren weer:

x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

€ 12.903

€ 16.249 € 19.219

€ 30.647

€ 37.432

Bestemmingsreserves

€ 27.074

€ 27.316 € 21.526

€ 15.701

€ 17.797

Totaal reserves

€ 39.977

€ 43.565 € 40.745

€ 46.348

€ 55.229

We zien dat de reservepositie in 2021 ten opzichte van 2020 wederom steeg. Dit betreft vooral de toevoeging van het positieve saldo van de jaarrekening 2020. De voordelige uitkomst van de jaarrekening 2021 versterkt de reservepositie van de gemeente nog verder. Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2021 stellen we voor om € 6.719.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. Voor verder toelichting op de reserves verwijzen wij naar onderdeel I Balans en toelichting, onderdeel reserves. Schuldpositie Onze gemeente hecht naast de vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden verplichte financiële indicatoren belang aan de indicatoren debtratio en netto schuld per inwoner om de schuldpositie weer te geven. Onderstaand geven wij zowel grafisch als in tabelvorm inzicht in het verloop hiervan over de afgelopen vijf jaren. Debtratio De Debtratio geeft het aandeel weer van het vreemd vermogen vergeleken met het balanstotaal.

2017

2018

2019

2020

2021

Debtratio

80,9%

79,3%

79,7%

76,5%

73,1%

Streefwaarde <80%

80,0%

Netto schuld per inwoner Netto schuld per inwoner is de schuld gedeeld door het aantal inwoners.

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuld per inwoner

€ 2.907

€ 2.807

€ 2.660

€ 2.528

€ 2.320

Streefwaarde <€ 2.750

€ 2.750

De debt ratio daalt omdat het vreemd vermogen lager wordt. De Netto schuld per inwoner daalt omdat de totale schuld daalt (lang en kort geld). In 2021 sloten we geen langlopende geldlening af. Op de bestaande geldleningen losten we € 9.779.000 af. Daardoor verlaagde het bedrag van de langlopende geldleningen van € 140.049.000 naar € 130.270.000. Mede hierdoor zien we een verbetering van de debtratio van 76,5% naar 73,4%. Voor een verdere toelichting over deze twee indicatoren verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Risico’s Ondanks dat wij de laatste jaren onze reservepositie konden opbouwen zien we toenemende opgaven en daardoor vergroting van risico's die wij lopen. Wij namen in de begroting een aantal financiële (rest)risico’s op. Deze risico’s leidden niet tot nadelige financiële gevolgen. Het niet volledig halen van de taakstelling in het sociaal domein is gedekt uit de reserve sociaal domein. Ook afgelopen jaar hadden we nog te maken met COVID-19. Het financiële risico is dat wij meer (netto)kosten hebben dan compensatie van het Rijk. Dit is (naar verwachting) niet het geval. Het Rijk gaf aan in de Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds ons nog verder te compenseren. Uit de impactanalyse COVID-19 blijkt dat er een voordeel is van € 81.000. We hielden bij de begroting rekening met € 400.000, dus heeft zich hier geen risico voorgedaan.

Voor de komende jaren zien wij twee belangrijkste risico’s: 



Sociaal Domein Het invullen van de bestaande taakstellingen in een tijd waarin het aantal gebruikers van voorzieningen in het sociaal domein verder oplopen. Gemeentefonds Het Rijk hanteert nog steeds de methode 'trap op, trap af' (afhankelijkheid met uitgaven van het kabinet) in de financiële relatie met de gemeente. In sommige gevallen worden hier posten van uitgezonderd, veelal in die gevallen dat het doorbetaling aan gemeenten betreft. Daarnaast is er ook een trend dat het Rijk meer invloed probeert te krijgen op de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten en de besteding van de gelden van het gemeentefonds. Ook kent het Rijk bedragen minder op structurele en meer op incidentele basis toe. Dit alles beïnvloedt de stabiliteit van het gemeentefonds voor gemeenten nadelig, en is als zodanig een risico voor gemeenten. Het accres (de groei van het Gemeentefonds) was door het Rijk in 2020 en 2021 bevroren op de stand meicirculaire 2020. Vanaf 2022 lopen we hierover weer risico.

Tenslotte is er nog een risico voor de herverdeling van de herijking gemeentefonds per 2023. Vooralsnog lijkt de voorlopige uitkomst hiervan positief. Voor meer informatie over de financiële positie verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Investeringen Bij de begroting 2021 was er voor een bedrag aan € 26.672.000 aan investeringen voorzien, met een bedrag aan inkomsten van € 4.670.000. In wekelijkheid besteedden we € 11.072.000 aan investeringen, met € 1.082.000 inkomsten. Dit leidde tot een stijging van de restantkredieten op het einde van het jaar van € 23.535.000 eind 2020 naar € 40.217.000 eind van dit jaar. De lagere inkomsten dan begroot komen voor een deel omdat wij sommige inkomsten door verkopen pas in latere jaren verantwoorden. Door de onderuitputting van de investeringsbudgetten hadden we een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van in totaal € 1.676.000. Hiervan meldden we al € 1.451.000 bij de perioderapportages (6e en 8e). De restantkredieten, die ook de incidentele onderuitputting veroorzaken bestaan vooral uit:  Onderwijshuisvesting € 16.000.000 

Riolering

9.000.000



Veerhaven

1.500.000



Verkeer, vervoer en parkeren

3.000.000



Wonen en bouwen (o.a. verbinding Axelsedam)

4.000.000



Stadhuis

2.000.000

Voor meer informatie over de investeringen verwijzen wij naar de bijlage Verantwoording investeringsprogramma.

Programma's Programmaverantwoording Bij de programmaverantwoording gaan wij uit van de volgorde zoals wij deze ook hanteren in de begroting. Volgens de begrotingsopzet vermelden wij bij elk programma de missie en de onderscheiden taakvelden. Vervolgens leggen wij per taakveld verantwoording af. De begroting bevat een programma-indeling waarbij per taakveld drie w-vragen worden gesteld:  Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Wat mag het kosten? De verantwoording achteraf vindt beantwoording plaats door middel van de drie w-vragen:  Wat hebben we bereikt?  Wat hebben we gedaan?  Wat heeft het gekost? De beantwoording van de eerste w-vraag is niet eenvoudig. We streven namelijk vooral naar maatschappelijke effecten. Deze effecten worden vaak pas later zichtbaar. Daarnaast ontbreekt het soms aan een indicator om het maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Wanneer er geen indicatoren zijn benoemd, volstaan we met het noemen van de gewenste (maatschappelijke) effecten. Hierna worden de resultaten genoemd van activiteiten die volgens ons een (positieve) bijdrage leveren aan de gewenste effecten. Een deel van de beschreven resultaten en activiteiten komt uit de begroting 2021. Een ander deel was nog niet voorzien in de begroting 2021.

Bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ in dit jaarverslag geven we vier soorten cijfers weer: de cijfers uit de primitieve begroting, uit de gewijzigde begroting, de werkelijke cijfers en het verschil tussen de werkelijke cijfers en de cijfers uit de gewijzigde begroting. De toelichting op de verschillen is terug te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’ bij de analyse van het jaarrekeningsaldo. Het resultaat van de jaarrekening is € 9.377.564 voordelig. Programma 00 01 02 03 04 05 06 07 08

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

6.567 5.756 12.642 4.920 7.783 17.707 77.559 15.989 5.146

3.175 194 1.468 4.615 3.265 2.537 19.179 15.625 3.418

3.392 5.562 11.174 305 4.518 15.170 58.380 363 1.729

2.206 17.406 0 0 173.680 4.617 178.297

126.099 2.168 0 0 181.744 5.930 187.675

-123.894 15.238 0 0 -8.064 -1.313 -9.378

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Tot dit programma behoren: 

bestuur;



burgerzaken;



beheer overige gebouwen en gronden.

Beleid 

Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022



Gedragscodes politieke ambtsdragers (2018)



Gedragscode gemeente Terneuzen (2013)



Aanwijzen activiteiten in het algemeen belang van de Wet Markt en Overheid (2018)



Communicatievisie 2017



Routeplan burger- en overheidsparticipatie (2019)



Beleid digivaardigheid (2015)



Kanalenbeleid (2013)



Visie op dienstverlening (2012)

Missie Terneuzen werkt en communiceert transparant en werkt samen met verschillende andere overheden, instellingen en bedrijven.

0.1 Bestuur Tot dit taakveld behoren de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan. Wat willen we bereiken? De grensoverschrijdende lichamen zijn belangrijk bij de samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten. Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerking voortzetten en waar mogelijk versterken samenwerkingsverbanden Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In december startten we samen met de partneroverheden uit het North Sea Port District een nieuwe samenwerking. Dat is de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) voor het North Sea Port District. Via deze nieuwe formele samenwerking kunnen we in het havengebied grensoverschrijdend nog intensiever samenwerken rond duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit. Deze BGTS komt in de plaats van de bestaande BGTS Kanaalzone. De BGTS North Sea Port District helpt om gemakkelijker gezamenlijke projecten op te zetten, subsidies te verkrijgen, en grensbelemmeringen op te lossen. De ambitie is om van de havenregio een aangename leef- en werkomgeving te maken met een positieve impact op het klimaat en hiervoor gaan de partners concreet aan de slag. Wat willen we bereiken? Meer ruimte en mogelijkheden creëren voor het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en ideeën door burgers. Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken met inwoners en organisaties aan aanpak maatschappelijke opgaven Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We vertaalden het routeplan burger- en overheidsparticipatie in een gezamenlijk leertraject. Samen met onze inwoners en ondernemers ontwikkelen we een ‘Terneuzense participatie aanpak’. We deelden de bevindingen in een raadsinformatiebijeenkomst en we bespraken de bevindingen met de kern- en wijkraden en de ondernemersverenigingen. We stelden een convenant wijk- en kernraden vast. We ontwikkelen onze aanpak samen met de gemeenteraad en de inwoners van

onze gemeente in 2022 door. We sluiten hiermee aan op de Omgevingswet en het Wetsvoorstel Participatie op decentraal niveau. Wat willen we bereiken? Terneuzen heeft een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking Wat gaan we daarvoor doen? Blijven inzetten op samenwerkingsvormen binnen Zeeland Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) Het OZO leverde het tussentijdse evaluatierapport over de samenwerking op. In dit rapport concludeerde de onderzoeker dat met het OZO al goede stappen gezet zijn in de Zeeuwse samenwerking. Die conclusie diende als basis voor het voorstel om de samenwerking in het OZO te continueren. Het onderzoeksrapport bevatte ook een aantal aanbevelingen. Hierbij gaat het onder meer over het informeren en betrekken van de volksvertegenwoordigers. Verder zijn suggesties meegegeven voor het versterken van de organisatorische kant van het OZO, effectiever lobbyen, meer integraal samenwerken rond opgaven en het opstellen van een strategische agenda. Z4 De papers zijn verder verfijnd en ingebracht daar waar de onderwerpen op tafel kwamen. Variërend van bijvoorbeeld de omgevingsvisie tot North Sea Port District ontwikkelingen. De paper North Sea Port is toch opgepakt en gebruikt om de overige partners in de Z4 te informeren over deze ontwikkeling. Vanuit de position paper zijn vooral de onderdelen ‘mobiliteitshub’ en de ‘noord/zuid verbinding’ opgepakt. De oost/west verbinding krijgt de nodige aandacht in het Wind in de Zeilen pakket.

De noord/zuid verbinding brachten we in bij discussies met de provincie en het Rijk over de toekomstige verbindingen in Zeeland en in het verlengde daarvan bepleiten we het ontwikkelen van mobiliteitshubs langs deze noord/zuid verbinding. Regiovisie Zeeuws Vlaanderen Op het gebied van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen zetten we een aantal stappen in de (triple helix) samenwerking. Voor het zomerreces stelden de Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden de Strategische Regiovisie vast. In het najaar werkten de gemeenten samen met Birch en de triple helix partners de dynamische werkagenda nader uit. Dat is niet het eind van dit proces, nu is het zaak om deze nieuwe manier van samenwerken verder vorm te geven en met verschillende acties gezamenlijk aan de speerpunten en opgaven te werken. Onbegrensdzeeuwsvlaanderen De samenwerking tussen de drie gemeenten, het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven en de instellingen geeft al twaalf jaar onder de noemen ‘Onbegrensdzeeuwsvlaanderen’ in Zeeuws-Vlaanderen vorm aan de promotie van de regio voor wonen en werken. Er is gewerkt aan:  aanscherping van de doelgroepen van onbegrensdzeeuwsvlaanderen: internationale werknemers, jongvolwassenen en terugkeerders;  activiteiten in samenwerking met Rootzz gericht op promotie van de regio om te wonen en werken bij jongvolwassenen (o.a.

Podcastserie Wonen);  regiopromotie voor doelgroepen rond wonen en werken via website, social media en offline activiteiten;  activiteiten rond ontwikkeling flexibel en ondernemend woonbeleid voor de regio (Werkgroep Wonen). Expat Center Zeeland Er is gewerkt aan:  het warm onthaal en welkom voor de internationale werknemers en werkgevers in samenwerking met het grensinformatiepunt;  aan het uitbreiden van het partnernetwerk van bedrijven, uitbreiding van de dienstverlening (op weg naar one stop shop procedure) en er vonden activiteiten voor de International Community plaats;  aan de uitrol van het Expat Center binnen Zeeland. Een eerste 0- meting internationale werknemers in Zeeland is uitgevoerd. Een inventarisatie bij de Zeeuwse gemeenten is opgehaald. Een businessplan voor de uitrol van het Center binnen Zeeland is ontwikkeld. De website is uitgebreid met informatie voor arbeidsmigranten uit de MOE-landen met

informatie in het Pools en Roemeens. Onder de MOE-landen vallen Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije. Regio Deal De Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, de Provincie Zeeland en het Rijk sloten op 10 juli 2020 de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ af. Doel van de Regio Deal ZeeuwsVlaanderen is dat inwoners en bedrijven betrokken zijn bij de duurzame (her)inrichting van de eigen omgeving. De Regio Deal versterkt de sociale structuur en cohesie van het gebied door inwoners, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven zelf aan de slag te laten gaan. Het investeringsprogramma biedt hiervoor de mogelijkheid om cofinanciering voor (lokale) projecten aan te vragen. De Regio Deal loopt tot 31 december 2023. Voor het indienen van subsidieaanvragen waren twee tranches beschikbaar. De subsidieaanvraag voor de Lokale Deal Terneuzen maakt onderdeel uit van de tweede (en laatste) tranche. Besluitvorming over deze tweede tranche vond op 20 april plaats. De hierin opgenomen projecten kennen onderling een sterke samenhang. Vanuit het principe van cofinanciering, kozen wij bewust voor projecten die al op de planning stonden. De totale bijdrage vanuit de Regio Deal is € 850.000. De eigen investering voor deze projecten, zoals opgenomen in de begroting bedraagt € 1,9 miljoen.

Met de middelen van de lokale deal kunnen wij deze al voorziene projecten (waaronder enkele GIDS-projecten, de visie Binnenstad en Sasse Poort) een impuls geven en de uitvoering hiervan versterken. Over de inhoudelijke en financiële voortgang van de Lokale Deal Terneuzen leggen wij tussentijds twee keer per jaar verantwoording af aan de Economic Board Zeeland. De eerste rapportage vond in oktober plaats. Eindverantwoording van de subsidie vindt plaats via de jaarrekening 2023.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

3.404

3.334

3.498

-164

Baten

-116

798

914

Saldo

3.337

3.449

2.699

750

bedrag x € 1.000

0.1 Bestuur

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

0.2 Burgerzaken Tot dit taakveld behoren BRP, reisdocumenten, kadastrale informatie en verkiezingen en referenda. Wat willen we bereiken? Actief bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen? Opvolging geven aan landelijke ontwikkelingen Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De aandacht ging nog vooral uit naar onze digitale basis. We deden voorbereidend werk voor een aantal belangrijke wetten die in 2022 ingaan. Hieronder lichten we die voorbereidingen toe. Wet open overheid De wet open overheid bepaalt dat we uit onszelf informatie openbaar beschikbaar maken. We rondden een aanbestedingstraject af om een nieuw zaaksysteem aan te schaffen. Hiermee voldoen we in de toekomst beter aan de informatiebehoefte van zowel onze klanten als de organisatie zelf. Om de kwaliteit van onze informatie naar een hoger niveau te brengen, voerden we procedures en controles in.

Archiefwet 2021 Het nieuwe zaaksysteem helpt ons om informatie ook voor de volgende generaties beschikbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor werken we samen met het Zeeuws Archief. Samen onderzochten we hoe we verschillende digitale archieven digitaal kunnen overbrengen naar het e-Depot van het Zeeuws Archief. We keken hierbij naar ons bodemarchief, onze begraafplaatsadministratie en onze bestemmingsplannen. Daarnaast digitaliseerden we de papieren personeelsdossiers. Deze zijn nu digitaal te bekijken via het personeelssysteem van de gemeente Terneuzen. Uiteraard alleen door medewerkers met de juiste rechten! Omgevingswet Voor de omgevingswet bereidden we de overstap naar een nieuw softwareprogramma voor. Deze software sluit aan op de nieuwe wet- en regelgeving voor de leefomgeving. We zochten uit welke informatie we voor onszelf maar ook extern beschikbaar moeten stellen. Ook maakten we een plan voor het opleiden van alle betrokken medewerkers, van vergunningverlener tot aan baliemedewerker. Wat willen we bereiken? Nieuwe communicatievormen benutten Wat gaan we daarvoor doen? Wij richten ons bij dienstverlening op digitale service, maar hechten tevens belang aan persoonlijk contact. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Volgens de regels van het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ maakten we in 2020 www.terneuzen.nl al digitaal toegankelijk. Dit jaar volden www.vliegendevaart.nl en terneuzen.raadsinformatie.nl. We zetten hiervoor een toegankelijkheidsverklaring op deze websites.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

1.246

1.368

1.399

-31

Baten

698

817

842

Saldo

548

552

557

-6

bedrag x € 1.000

0.2 Burgerzaken

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: 

bevolkingsregister en burgerlijke stand;



rijbewijzen en paspoorten en andere reisdocumenten;



straatnaamgeving en kadastrale informatie;



burgerschap;



verkiezingen, referenda;



leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens.

Wat willen we bereiken? Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten Wat gaan we daarvoor doen? Mogelijk afstoten overtollige gebouwen Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verkochten het pand Nieuwstraat 20 te Terneuzen. De verkoop van de bibliotheek in 2022 aan de Oostkant 1 te Terneuzen bereidden wij voor.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

bedrag x € 1.000

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

1.606

1.889

1.670

219

Baten

1.104

1.699

1.535

-164

Saldo

502

190

135

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

I.01.

Formatie

I.02.

Bezetting

I.03.

Apparaatskosten

I.04.

Externe inhuur

I.05.

Overhead

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft fte per 1.000 Eigen 2021 7,65 7,68 Voorgaande inwoners gegevens jaren fte per 1.000 Eigen 2021 7,33 7,29 Voorgaande inwoners gegevens jaren Kosten per Eigen 2021 732 707 Voorgaande inwoner gegevens jaren kosten als % van Eigen 2021 11,50 8,66 Voorgaande totale loonsom + gegevens jaren totale kosten inhuur externen % van totale Eigen 2021 8,87 7,93 Voorgaande lasten gegevens jaren

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 1. Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 2. Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 3. Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en

materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 4. Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 5. Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

3.404

3.334

3.498

-164

Baten

-116

798

914

Saldo

3.337

3.449

2.699

750

Lasten

1.246

1.368

1.399

-31

Baten

698

817

842

Saldo

548

552

557

-6

Lasten

1.606

1.889

1.670

219

Baten

1.104

1.699

1.535

-164

Saldo

502

190

135

bedrag x € 1.000

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal programma Bestuur en ondersteuning Lasten

6.255

6.590

6.567

Baten

1.869

2.400

3.175

775

Saldo

4.386

4.190

3.392

799

Reserves 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Rekeningsaldo

-39

Reserve budgetoverhevelingen

-246

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen Reserve bevolkingskrimp

-100

Reserve budgetoverhevelingen

-147

-128

-20

Algemene reserve

-15

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 0

-3

Rekeningsaldo

-24

-100

-1

140

-141

Saldo

Programma 1 Veiligheid Tot dit programma behoren: 

crisisbeheersing en brandweer;



openbare orde en veiligheid.

Beleid 

Coalitieakkoord 2018-2022



Beleidsregels Wet Bibob (2015)



Nota prostitutiebeleid (2013)



Damoclesbeleid & Coffeeshopbeleid (2017)



Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (2018)



Horecabeleid (2009)



Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2020)



Regionaal Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2018-2020



Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar



Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2017-2020

Missie De gemeente Terneuzen heeft een veilige woon- en leefomgeving.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Wat willen we bereiken? We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding Wat gaan we daarvoor doen? Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) rondde het concept meerjarenbeleidsplan 2022–2025 af. Het plan legden wij in oktober voor een zienswijze aan de gemeenteraad voor. Ook afgelopen jaar was de regionale projectorganisatie COVID-19 actief. Hierin werkten medewerkers van GGD, Veiligheidsregio en gemeenten samen. Vanuit onze organisatie stelden wij hiervoor opnieuw personele capaciteit beschikbaar. Voor verdere toelichting verwijzen we naar het onderdeel verbonden partijen, VRZ.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

4.849

4.726

4.795

-69

Baten

Saldo

4.849

4.726

4.795

-69

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken Wat gaan we daarvoor doen? Meer inzet van BOA's en we stellen het VTH-beleid Zeeland 2021 vast in juni 2021 Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Door de taken die voortvloeiden uit de COVID-19 crisis hadden de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ook afgelopen jaar minder tijd voor hun primaire taken. Ook coördineerde de eenheid handhaving weer COVID-19 controles. Daarbij kwam de coördinatie voor controle van de quarantaineplicht (Wet publiek en gezondheid). Begin van het jaar zetten we straatcoaches in. Zij leverden een belangrijke bijdrage in de werkzaamheden die voortvloeiden uit de COVID-19 crisis. Dit en extra uren van de handhavers zorgden ervoor dat we de handhaving van de fysieke omgeving zo goed mogelijk konden uitvoeren. Het werven en behouden van nieuwe opsporingsambtenaren vroeg nog steeds extra aandacht. De eerder gestarte publiciteitscampagne werd daarom voortgezet. We stelden het Zeeuwse VTH-beleid (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) vast. In deze nieuwe VTH strategie staan de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland. Wat willen we bereiken? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In een maandelijks overleg stemden wij met onze ketenpartners af over passende hulpverlening aan en begeleiding van inwoners waarover ernstige zorgen bestaan. Aan dit overleg namen, afhankelijk van de casuïstiek, verschillende hulpverleningsorganisaties en intern betrokken medewerkers deel. Hieronder vallen ook de maatwerkregisseurs. Na een pilot van een half jaar, kent onze organisatie sinds maart twee maatwerkregisseurs. In een tweewekelijks overleg bespraken we meldingen over mensen met verward gedrag. Betrokken externe organisaties, zoals het Veiligheidshuis, en de maatwerkregisseurs deel namen ook aan dit overleg deel. Doel van beide overlegvormen is enerzijds het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van problematiek en anderzijds coördinatie op hulpverlening en vervolgstappen. Wat gaan we daarvoor doen? Een preventieve aanpak en voorkomen van escalatie. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Maandelijks vond het zogenaamde overleg jeugdpreventie plaats. In dit overleg zijn overlastlocaties besproken en overige meldingen die betrekking hebben op jeugdoverlast. Doel is het voorkomen van jeugdoverlast. En wanneer er toch overlastsignalen zijn, het zo vroegtijdig mogelijk aanpakken en het voorkomen van escalatie. Aan het overleg namen 1NUL1, aan-z en politie deel.

Wat willen we bereiken? We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Wat gaan we daarvoor doen? We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad heeft de wens om de bestaande doorlopende gedoogverklaring voor de coffeeshop om te zetten in een tijdelijke exploitatievergunning. Dit met als doel om deze op termijn in de markt te zetten en waar mogelijk te sturen op kwaliteit. Hiervoor gaf de gemeenteraad in juni via een wijziging van de APV de burgemeester de bevoegdheid om hierover nadere regels op te stellen. Wat willen we bereiken? We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan. Wat gaan we daarvoor doen? Werken aan een passende integrale aanpak. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Voor de aanpak van criminaliteit en ondermijning stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Zo vond een aantal integrale controles plaats. Daarnaast werken we, net als de gemeenten Hulst en Sluis, sinds september samen met Meld Misdaad Anoniem. Ook kreeg de haven, en de weerbaarheid van havenmedewerkers in het bijzonder, aandacht. Dit is een onderdeel van het uitvoeringsplan zeehavens. Hierbij werkten we samen met onder andere taskforce-RIEC Zeeland West-Brabant, politie, douane, North Seaport, de gemeenten Borsele, Moerdijk en Vlissingen. Wat willen we bereiken? Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? Investeren in vroegsignalering. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het overleg jeugdpreventie vond maandelijks plaats. Naast overlastlocaties besprak de werkgroep ook signalen en zorgen over jongeren die kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. Ook het jongerenloket was hierbij betrokken. Wat gaan we daarvoor doen? Extra aandacht voor (nieuwe) vormen van (online) normoverschrijdend gedrag door jongeren. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, politie, openbaar ministerie en de v(s)o scholen ondertekenden in november het schoolveiligheidsconvenant Zeeuws-Vlaanderen 2021-2025. Met het ondertekenen van dit convenant onderstreepten de betrokken partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en het belang van een veilig schoolklimaat. De afspraken uit het convenant komen vanaf 2022 vierjaarlijks terug op de lokale educatietafel.

Wat heeft het gekost? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

844

987

962

Baten

164

194

Saldo

796

823

768

bedrag x € 1.000

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

I.06.

Verwijzingen Halt

I.08. I.09. I.10. I.11.

Eenheid

Bron

Aantal per 1.000 Bureau jongeren Halt Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 CBS inwoners Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 CBS inwoners Diefstallen uit Aantal per 1.000 CBS woning inwoners Vernielingen en Aantal per 1.000 CBS beschadigingen (in inwoners de openbare ruimte)

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2021 heeft 2020 13 16 Zeeland 2020

1,6

1,3

Zeeland

2020

5,5

4,4

Zeeland

2020

1,1

1,3

Zeeland

2020

5,8

5,6

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 6. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 7. Harde kern jongeren Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen. 8. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 9. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verbonden partijen - Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Wat heeft het gekost per programma? 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Lasten

4.849

4.726

4.795

-69

Baten

Saldo

4.849

4.726

4.795

-69

Lasten

844

987

962

Baten

164

194

Saldo

796

823

768

Lasten

5.693

5.712

5.756

-44

Baten

164

194

Saldo

5.644

5.549

5.562

-14

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer N

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Totaal programma Veiligheid

Reserves 2021 geraamd primitief

2021 laatste wijziging

2021

werkelijk

verschil

Reserve budgetoverhevelingen

-67

Saldo

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Tot dit programma behoren taken op het gebied van: 

verkeer, wegen en water;



parkeren;



recreatieve havens;



economische havens en waterwegen;



openbaar vervoer.

Beleid 

Wegenbeheerplan 2020-2024



Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)



Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)



Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11520059/1