8.1 Jaarverslag 2022 incl. controleverklaring aan-z

Type hulpvragen

4.2.1 Maatschappelijk werk 321

Burgers kunnen hun vragen of problemen bespreken in één of meerdere gesprekken met een sociaal werker. We werken samen aan het vergroten van de mogelijkheden om problemen op te lossen. We stellen gerichte vragen. Vragen die de klant aan het denken zetten, bijvoorbeeld over hun doelen en hoe ze deze kunnen bereiken. Informatie en advies aan-z ondersteunt inwoners ook in de weg naar aanvullende voorzieningen. We bieden informatie over beschikbare opties, zoals verwijzingen naar de voedsel- en/of kledingbank, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en informatie over Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

Enkelvoudige vragen

83

Maatwerk

307

175

Complexe vragen

965

Telefoontjes per maand

Klanten geholpen

Categorieën hulpvragen

33,3%

Financiën

11,4%

36

386

Meervoudige vragen

Organiseren van zorg

16,1%

15,1%

7,9%

3,3%

Psychosociale ondersteuning

Arbeid en vrije tijd

Wonen

Overig

12,2%

Juridisch of regelgeving

Wij helpen burgers uit de gemeente Terneuzen die hulp nodig hebben door samen op zoek te gaan naar de juiste ondersteuning. Onze kantoordienst is telefonisch en op locatie bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. In 2022 kregen we gemiddeld 307 telefoontjes per maand. De eerste screening van de hulpvraag van de klant, triage genaamd, gebeurt meestal telefonisch via de kantoordienst. Zij biedt ook praktische ondersteuning in de vorm van informatie en advies. De medewerkers van de kantoordienst kunnen de klant de weg wijzen bij regelwerk en praktische vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en geldzaken. Zodra er telefonisch een hulpvraag bij de kantoordienst binnenkomt, wordt er direct een afspraak met een sociaal werker ingepland die binnen twee weken plaatsvindt. Individuele klantondersteuning Samen met de klant stellen we een ondersteuningsplan op en ondertekenen we een hulpverleningsovereenkomst. Hierdoor maken we duidelijk wat de situatie is en aan welke doelen er wordt gewerkt. Ons doel is om de eigen kracht en mogelijkheden van onze klant te vergroten, hen te motiveren om een steunend netwerk te betrekken en zo op lange termijn de zelfredzaamheid te vergroten. In 2022 boden we ondersteuning aan 965 volwassenen. We startten op 1 januari met 235 klanten en eindigden het jaar met 272 actieve klanten.

37

36 Bereikbaarheidsdiensten

12 Tijdelijk huisverboden

4.2.2 Tijdelijk huisverbod Het tijdelijke huisverbod (THV) is een maatregel die kan helpen om huiselijk geweld te stoppen en gezinsleden hulp te bieden. Bij een THV is altijd sprake van een crisissituatie. De casemanager vangt de crisis op en begeleidt het gezin naar hulpverlening. Hij zorgt voor het creëren van rust, ziet toe op de veiligheid van alle betrokkenen, faciliteert en houdt (familie)netwerkbijeenkomsten. De casemanager werkt samen met Veilig Thuis. Zij houden elkaar op de hoogte.

4.2.3 Financieel overzicht algemeen maatschappelijkwerk

* In 2022 is de financiële structuur geoptimaliseerd. Dit onderdeel werd in 2021 binnen een ander programma of taakveld weergegeven.

38

4.3 Wet maatschappelijke ondersteuning Medewerkers van ons Wmo-team bieden conform de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp en ondersteuning aan burgers met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en blijven deelnemen aan de maatschappij. Dit omvat het eerstelijnsloket Wmo. Hierbinnen worden de keukentafelgesprekken vormgegeven, alsook wordt er de toegang verleend tot de Wmo-voorzieningen. In 2022 is het nieuwe beleid geïmplementeerd. Op basis van regulier afstemmingsoverleg met de gemeente Terneuzen is het nieuw beleid gevormd. Deze is vastgelegd in de beleidsregels, de nadere regels, het besluit en de ‘omgekeerde’ verordening. De grootste verandering in het nieuwe beleid is het indiceren van uren voor de maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’. Voor de onderbouwing van deze maatwerkvoorziening wordt er gebruikgemaakt van het HHM-normenkader d.d. juni 2019.

4.3.1 Eerstelijns loket Wmo Bij het Wmo-loket komen veel vragen van inwoners binnen over Wmo-voorzieningen. We bieden informatie en advies aan inwoners en ketenpartners. We verhelderen kort de vraag, informeren, adviseren en/of ondersteunen direct. Dit kan gaan om voorliggende voorzieningen, maar ook het ondersteunen van de inwoner bij het doen van een Wmo-melding. In 2022 ontvingen we maandelijks gemiddeld 712 telefoontjes bij het Wmo-loket. Toegang tot Wmo Wanneer een inwoner een Wmo-melding maakt, vindt er vanuit aan-z een intakegesprek, ofwel een verheldering, plaats. Op basis van dit gesprek wordt gekeken naar eigen mogelijkheden, voorliggende voorzieningen en inzet van bijvoorbeeld ondersteuning en/of hulpmiddelen. In 2022 liepen de wachttijden op tot dertien weken. In overleg met de gemeente Terneuzen is extra ingezet om deze wachttijden in te korten en onze klanten tijdig en naar tevredenheid te woord te staan. Omdat we het belangrijk vinden dat inwoners snel en adequaat geholpen worden, zijn we gestart met een klantloket en een planfunctie.

Het loket behandelt alle vragen en de planner heeft vroegtijdig een telefonisch gesprek waar de afspraken ingepland worden voor de Wmo-consulenten. Zo worden klanten eerder geïnformeerd over de doorlooptijd van de melding en wordt er verder vooruit gepland. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat de wachttijden wekelijks verder terugliepen en we begin 2023 al ruim onder de wettelijke wachtijdnormen kwamen. In 2022 werden in totaal 1921 Wmo-meldingen gedaan. 39

Langer thuis blijven wonen Klanten Wmo aan het woord

We mochten op de koffie bij Frits (88) en Nel de Vries (86) in Westdorpe. Dochter Saskia (60), tevens mantelzorger van het echtpaar dat bijna 65 jaar getrouwd is, was ook bij het gesprek aanwezig. In september 2022 kwam er een traplift en een elektrische rolstoel in huis. Voordat het zover was, moest Nel eerst een acceptatieproces door. ''Het is echt erg frustrerend hoor, als je wel wil maar het gaat gewoon niet meer. Ik heb altijd alles zelf gedaan en opeens moet je alles vragen en daar heb ik een hekel aan.'', aldus Nel de Vries. Nel en Frits zijn slecht ter been. Saskia vertelt: "Mijn moeder kan niet goed lopen maar wel staan, mijn vader kan niet lang staan maar wel lopen." Nadat Nel 2 keer in een korte periode lelijk viel in de tuin en 3 dagen lang de trap niet af kon toen ze ziek was, kwamen ze in contact met aan-z. Jullie hebben een beroep gedaan op de Wmo, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Nel: ''Ik had nog nooit van de Wmo gehoord, maar mijn kleindochter komt hier vaak over de vloer en ze zag mij steeds stuntelen en rommelen op de trap. Ze zei: ''Oma, dit kan zo niet langer, dit gaan we even aanpakken.’’ En toen ging het balletje rollen. Er kwam een vriendelijke dame van aan-z bij ons langs en die heeft ons echt heel goed geholpen. Het contact is heel goed geweest.

We kregen in één keer een traplift, een rolstoel met ondersteuning en hulp in de huishouding.''

Frits beaamt dat het een heel acceptatieproces is geweest. Hij zag de noodzaak van de aanpassingen in huis al langer in en was blij dat er verandering in huis kwam. Nel: ''Het is echt erg frustrerend hoor, als je wel wil maar het gaat gewoon niet meer. Ik heb altijd alles zelf gedaan en opeens moet je alles vragen en daar heb ik een hekel aan. Ik begin er gelukkig langzaam een beetje aan te wennen. Ik heb hier 2 lieve mensen zitten (Frits en Saskia) die mij altijd willen helpen. Niets is te veel wat ik vraag."

Wat hebben de voorzieningen veranderd in jullie leven? tĨťд п'Het lukte me niet meer om in één keer met de trap naar boven te gaan. Op een gegeven moment kroop ik met handen en voeten omhoog en moest ik halverwege stoppen om uit te rusten. Mijn kleindochter kon het niet meer aanzien. Meerdere mensen in mijn omgeving hadden al gevraagd: ''Waarom neem je geen traplift?". Ik vond een traplift voor oude mensen en zo zag ik mijzelf niet, daarom wilde ik er geen. Die eerste stap om om hulp te vragen was de moeilijkste.'' ®ýƩŢōýдччƞĨĨŰġýŁǛĨơġŮōşŰŮźĨġĨơǫōĨŢĨŰňĨĨŀƶǫĨϿ ġýŁĨŰęźǚĨŰŁĨťĨĨŀġнźŮġýƶǫĨġĨƶơýƞŰōĨƶýŀŢźŰу¼źĨŰǫýŁ ŮōşŰŮźĨġĨơŁĨťƾŢŢōŁġĨŰźźġǫýýŢǚýŰĨĨŰƶơýƞťōŀƶуц

Jullie dochter Saskia is mantelzorger, wat betekent dat voor jullie? Nel: "Saskia betekent alles voor ons. Ze staat te allen tijde en op elk gebied klaar voor ons. Ook midden in de nacht als we bellen, dan staat ze er. Mijn kleindochter is ook mantelzorger. Als we boodschappen nodig hebben, dan regelt ze het meteen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar alles wat ik zelf kan doen, doe ik nog zelf. Dat wordt steeds minder natuurlijk. We worden steeds meer hulpbehoevend en dat vind ik best wel lastig. Ondertussen heb ik geaccepteerd dat ik een beperking heb, want zo is het gewoon." Saskia: "Ik vind het normaal wat ik voor mijn ouders doe. Ik doe het met liefde. Ze maken gelukkig geen misbruik van mijn hulp, dat maakt ook wel het verschil."

Frits de Vries overleed 21 maart 2023 na een kort ziektebed. 40

41

Type besluiten

Doorlooptijden

662 Heronderzoek

352

Wanneer op basis van het onderzoek blijkt dat er een hulpvraag is waarbij een maatwerkvoorziening passend is, kan er een Wmo-aanvraag worden gedaan. Op basis van deze aanvraag neemt aan-z een besluit. In 2022 zijn er in totaal 2820 besluiten genomen. Beschermd wonen Sinds 2021 voert aan-z de indicatiestelling voor Beschermd wonen uit. Dit was eerder provinciaal belegd. In 2022 heeft aan-z 88 werkprocessen rondom Beschermd wonen afgehandeld. Deze omvatten 24 nieuwe besluiten Beschermd wonen. De overige 64 werkprocessen betroffen voornamelijk verhuizingen, omzettingen en beëindigingen.

8,5

Intakegesprek

8,2

Toelichting besluit

42

Beëindiging Wmo-voorziening

304

504 Hulp bij huishouden

93

Begeleiding

Aanvraag GPK

Scootmobiel

64

82

47

Beschermd wonen: verhuizingen, omzettingen en beëindigingen

37

Rolstoel en aanpassing

24

Traplift

Beschermd wonen: nieuwe besluiten

22

15

Klantentevredenheid Uit ons klanttevredenheidsonderzoek, waar in 2022 in totaal 106 mensen hebben deelgenomen, blijkt dat de dienstverlening van de Wmo met een gemiddelde score van een 8 wordt beoordeeld.

Scores

559

Woningaanpassing

21

Driewielfiets

14

Elektrische aandrijfunit

Roerende woonvoorzieningen

Bezwaren

10

7

3

Losse douche-/ toiletstoel

Collectief vervoer

Verhuiskosten

712

1921

8,4

Inhoud gespreksverslag

7,8

Totale afhandeling Wmo-aanvraag

Telefoongesprekken per maand (gemiddeld)

Meldingen

2820

Besluiten genomen

4.3.2 Mantelzorgondersteuning

12

550

Themabijeenkomsten

Mantelzorgcomplimenten in Nederland

105 Mantelzorgcomplimenten in België

Mantelzorgers kunnen bij aan-z terecht voor informatie, advies en ondersteuning. aan-z biedt: Themabijeenkomsten en mantel(ont)zorgdagen; Alzheimercafé; Ondersteuning vanuit de Wmo; Ondersteunende gesprekken; Informatieve nieuwsbrieven. Alzheimercafé Het Alzheimercafé in Terneuzen houdt elke maand bijeenkomsten voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Hierbij hebben we gemiddeld 20 tot 25 deelnemers per keer. We bieden informatie en er is ruimte voor het delen van ervaringen en het leggen van contacten. Na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar te spreken. In 2022 zijn de onderstaande themabijeenkomsten van Alzheimercafé en mantel(ont)zorgdagen georganiseerd: Nieuwjaarsborrel met Zeeuwse zorgschakels, verpleegkundigen van ZorgSaam en professionals van ontmoetingscentrum SVRZ (20 deelnemers); Uitleg Levenstestament door notaris (35); Dementievriendelijke samenleving (19); Ouderenspecialist; over vormen dementie en aanspreekpunt voor vragen (30); Presentatie van de leefstijlmakelaar (7); Lezing rouw en verlies (102); Paastocht voor mantelzorgers en (klein)kinderen (25); Uitleg over mentorschap (23); Financiële zaken door bewindvoering (21); Voeding bij Alzheimer door diëtiste (25); Boswandeling met lunch op Wereld Alzheimerdag (6); Filmavond ‘Kapsalon Romy’ (23).

336 Deelnemers

Mantelzorgcompliment Donderdag 10 november, op de ‘Dag van de mantelzorg’, hebben we mantelzorgers in de gemeente Terneuzen in het zonnetje gezet. Alle aangemelde mantelzorgers konden onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers het mantelzorgcompliment ophalen. Wethouder Laszlo van de Voorde en medewerkers en vrijwilligers van aan-z stonden voor de mantelzorgers klaar. Mantelzorgers zochten elkaar op voor een praatje en het uitwisselen van ervaringen. Het was een feestelijke bijeenkomst die plaatsvond op zeven locaties in de gemeente Terneuzen. Voor mantelzorgers die niet in de gelegenheid waren om het mantelzorgcompliment op te halen, werd het compliment thuisbezorgd. Een aantal vrijwilligers hebben dit verzorgd. In totaal zijn er 550 complimenten uitgereikt. aan-z en Samana hebben in Kaprijke de handen ineengeslagen om de Vlaamse ‘Dag van de mantelzorg’ te organiseren. Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Samen organiseerden we op 23 juni een dag waarop de mantelzorgers welkom waren voor een kopje koffie, gebak en een spreker. Er waren 35 mantelzorgers aanwezig. Er zijn in totaal 89 complimentjes uitgedeeld. In Assenede zijn de aangemelde mantelzorgers uitgenodigd in dienstencentrum de Piramide voor een kopje koffie met een gebak.

Na afloop nam men het mantelzorgcompliment mee naar huis. Voor de mantelzorgers die niet aanwezig konden zijn, is het compliment persoonlijk aan huis bezorgd. Er zijn in totaal zestien complimentjes uitgedeeld. 43

Uitreiken van het mantelzorgcompliment op de Dag van de mantelzorg

Jonge(re) mantelzorgers Er heerst een taboe op de jonge mantelzorger en er is weinig bekendheid over. Jonge mantelzorgers zien zichzelf niet als zodanig en ook veel ouders lijken dit niet te zien. In 2022 ondernamen we verschillende acties om de aandacht voor jonge mantelzorg(ers) te vergroten. JIP Terneuzen biedt jonge mantelzorgers informatie en ondersteuning. We hielden een campagne om meer in contact te komen met jonge mantelzorgers. De jongerenwerkers informeerden alle scholen in de gemeente Terneuzen over het thema jonge mantelzorgers. Daarnaast zijn er flyers en posters verspreid.

44

Mantelzorgcompliment voor jongeren Tijdens de ‘Week van de Jonge mantelzorger’ (1 t/m 7 juni) heeft JIP Terneuzen jonge mantelzorgers tussen de 12 en 24 jaar in het zonnetje gezet. Op 7 juni 2022 konden de aangemelde jonge mantelzorgers een cadeautasje ophalen. In het tasje zat een cadeaubon van een ijssalon, een toegangskaartje voor het openlucht zwembad (gesponsord), een snoepzakje (gesponsord), een gratis drankje bij een café (gesponsord), een persoonlijke kaart en een flyer met tips voor jonge mantelzorgers en manieren om ons te bereiken bij vragen. We zijn met 17 jonge mantelzorgers in contact gekomen. Bijeenkomsten voor jonge(re) mantelzorgers Op 17 oktober en 14 november organiseerden we, op verzoek van een 44-jarige mantelzorger, bijeenkomsten in de bibliotheek van Terneuzen voor mantelzorgers van 25 tot en met 50 jaar. Er hebben 3 personen aan de bijeenkomsten deelgenomen.

4.3.2 Financieel overzicht Wmo

* In 2022 is de financiële structuur geoptimaliseerd. Dit onderdeel werd in 2021 binnen een ander programma of taakveld weergegeven.

4.4 Financieel overzicht programma maatschappelijke ondersteuning

45

5 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de financiële lasten en baten. De paragrafen bieden een uiteenzetting van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In het jaar 2022 waren er geen opvallende afwijkingen. Het bedrag onvoorzien was dan ook meer dan toereikend voor incidentele zaken in het boekjaar. De bestemmingsreserve ‘transitie bedrijfsvoering’ is in 2022 niet aangesproken. Deze blijft beschikbaar voor enkele resterende digitaliseringswerkzaamheden rondom DMS in 2023. Denk hierbij ook aan de doorontwikkeling van de website en CRM ten behoeve van meer blended dienstverlening. Blended dienstverlening is een vakterm die staat voor een combinatie van face to face contact en online hulpverlening.

5.1 Financiële kengetallen De BGTS aan-z conformeert zich aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en neemt om deze reden een uniforme basisset van financiële kengetallen op in het jaarverslag. In de tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2020 en 2021 en de begroting en jaarrekening 2022.

46

Netto schuldquote (NSQ) De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van aan-z ten opzichte van de eigen middelen. De NSQ geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de NSQ zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (NSQ gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin aan-z in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is de omgekeerde debet ratio. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Deze ratio stijgt heel licht ten opzichte van 2021 van 2,23 % naar 2,64% doordat met name het positieve resultaat van € 266.904 reeds als af te dragen is verwerkt. In de balans is de ratio tussen de 2% en 3%. Als dit saldo was gepresenteerd, was de ratio in lijn geweest met 2020. Het eigen vermogen van aan-z bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat (in 2022 nihil) uit het overzicht van baten en lasten.

Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte bestaat uit het saldo van de structurele baten en structurele lasten. Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten, het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en dit uitgedrukt in een percentage. De exploitatieruimte in 2022 stijgt ten opzichte van 2021 van 0% naar 1,06%. Beoordeling De kengetallen geven een goed beeld van de huidige financiële positie van aan-z in termen van solvabiliteit en weerbaarheid en de plotse verandering hiervan. Zoals eerder aangegeven heeft aan-z nauwelijks eigen middelen om financiële tegenvallers op te vangen en is ze daardoor als organisatie niet wendbaar. In samenspraak met de gemeente Terneuzen worden de (toekomstige) begrotingen opgesteld om hierop te anticiperen. Dat betekent dat te allen tijden reëel wordt begroot, met een post onvoorzien, hetgeen ook het uitgangspunt is van toezichthoudende organen.

Workshop kerstmannetjes maken in samenwerking met Natuur&Zo

47

5.2 Algemene beleidsindicatoren

Workshop friemelmouw maken, Terneuzen

Onderstaand worden de maatschappelijke effecten, die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toegelicht aan de hand van beleidsindicatoren.

aan-z laat ook in bovenstaande indicatoren zien, de kosten strak te managen. De organisatiekosten per inwoner zijn fors gedaald. Waar deze in 2021 van € 25 naar € 22 zijn gedaald, zijn ze in 2022 verder gedaald naar € 16. De kosten voor externe inhuur zijn in 2022 verder afgenomen ten opzicht van het jaar 2021 en betreffen enkel nog inhuur van personeel in verband met zwangerschapsverlof in het Wmo-team. De totale overheadkosten dalen hierdoor verder van 24,4 % in 2021 naar 21,1 % in 2022.

48

6 | Paragrafen

6.1 Paragraaf financiering In het BBV is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Het gaat met name om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

In de jaarrekening wordt in een tabel de berekening weergegeven op basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert. Vanaf juli 2021 is de drempel gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. De drempel is nooit lager dan € 1 miljoen.

Schatkistbankieren Decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen (onder Nederlands recht) zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden aangehouden.

6.2 Paragraaf bedrijfsvoering (overzicht overhead) In 2022 is een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van kwaliteit. Door de certificering met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat aan-z zien haar kwaliteit op orde te hebben. aan-z blijft continue verbeteren en toetst hier op middels een 2-jaarlijkse audit. Dit zorgt voor een voortdurend investeren in kennis en opleiding en deskundigheidsbevordering van de professionals. Mede dankzij deze certificering wordt het continue verbeteren van de organisatie nog meer verankerd in het DNA van aan-z. Er is een plando-check-act cyclus waardoor op diverse thema’s binnen bedrijfsvoering en dienstverlening innovatief denken wordt gestimuleerd. 49

Er is in 2022 voor het eerst een groot personeelsonderzoek gehouden, dat we jaarlijks blijven vormgeven. Alle aanbevelingen zijn reeds verwerkt en teruggekoppeld naar het personeel, omdat we geloven in goed geëquipeerd personeel als basis voor een professionele dienstverlening. Om deze reden is er gewerkt aan het opleidingsbeleid en vrijwilligersbeleid. In het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is aangesloten op thema’s uit het door aanz ontwikkelde strategische meerjarenplan en de vereiste competenties van medewerkers zoals benoemd door Sociaal Werk Nederland. Voor iedere medewerker wordt deze ontwikkeltool jaarlijks aangeboden en doorgesproken, met als doel (door)groei in de eigen organisatie. Naast deze ontwikkeling op personeelsgebied, is er met name gewerkt aan de thema’s professionaliteit, laagdrempeligheid en zichtbaarheid. In 2022 heeft dit geleid tot het verbeteren van onze rapportages en systemen. Denk hierbij aan dashboards per team met strategische KPI’s, een eerste opzet van een documentmanagementsysteem (DMS) en de implementatie van de tool Survio voor klant- en medewerkersonderzoeken. Door deze ontwikkelingen is de bedrijfsvoering van aan-z professioneel en vakkundig ingericht. Actuele feedback van klanten wordt steeds belangrijker om de dienstverlening bij te sturen en aan te passen op de ontwikkelingen in wijken en buurten.

50

6.2.1 Bestuur In 2022 kwam het algemeen bestuur van aan-z zes keer bijeen. Het bestuur is samengesteld uit politieke mandatarissen van de participerende gemeenten en bestond in 2022 uit de volgende personen: Voorzitter: Laszlo van de Voorde (gemeente Terneuzen), tevens voorzitter dagelijks bestuur (DB). Hij volgde in mei 2022 Ben van Assche op Vicevoorzitter: Lieselotte van Hoecke (gemeente Assenede), tevens lid DB Bestuursleden: Sonja Suij (gemeente Terneuzen) Christine Bax (gemeente Wachtebeke) Inge de Gussem (gemeente Kaprijke) Tom Lacres (gemeente Sint-Laureins)

6.2.2 Personeel en organisatie Onze medewerkers en vrijwilligers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de burgers van ons werkgebied. Op 31 december 2022 telde aan-z 90 medewerkers (74,31 fte), 7 stagiaires (5 fte) en 456 vrijwilligers. Zo-lekker telde 5 medewerkers (4,06 fte). Per 1 september 2022 is de manager bedrijfsvoering formeel aangesteld als directeur. De manager dienstverlening is per die datum aangesteld als adjunct-directeur. Deze aanstellingen kennen groot draagvlak binnen aan-z, zowel medewerkers als ondernemingsraad hebben deze invulling gesteund. De managementlaag is hierdoor komen te vervallen.

Cao De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. In december 2021 sloten Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het cao-akkoord. De cao-tafel heeft afspraken gemaakt over extra geld dat het kabinet structureel heeft vrijgemaakt voor de middeninkomens in zorg en welzijn, ook via de gemeenten. De afgesproken uitwerking is een arbeidsmarkttoeslag van 1,13% vanaf 1 januari 2022. Deze arbeidsmarkttoeslag is verwerkt in de salarissen in de schalen 4 tot en met 9 voor medewerkers met functies en werkzaamheden in het primaire proces.

Medewerkers aan-z

90 medewerkers

83%

17%

vrouw

man

(peildatum 31 dec 2022)

74,3

fte gemiddeld

42

jaar is de gemiddelde leeftijd

51

6.2.2.1 Medewerkerstevredenheid In 2022 zijn we gestart met tevredenheidsonderzoeken. Onderdeel hiervan wat het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), waar 80% van de medewerkers aan deelnam. Het MTO was opgebouwd uit de thema’s: Persoonlijk werkplezier; Arbeidsomstandigheden; Werkdruk; Verbetering organisatie / team; Persoonlijke ontwikkeling (leren en groeien). De resultaten van het onderzoek waren zeer positief. De medewerkers beoordeelden aan-z als werkgever met een gemiddelde score van 7,6. Er werd voornamelijk hoog gescoord op persoonlijk werkplezier (8,4 gemiddeld) en de arbeidsomstandigheden (8,0 gemiddeld). Er werd onder andere gevraagd naar het plezier tijdens het werk, uitdaging, waardering, gevoelens van veiligheid en de arbeidsomgeving. Naar aanleiding van het MTO is er direct actie ondernomen op een aantal verbeterpunten. Er is bijvoorbeeld extra vergaderruimte gecreëerd, de Wifi is verbeterd en er zijn noise cancelling headsets ter beschikking gesteld.

6.2.2.2 Deskundigheidsbevordering Het creëren van ontwikkel- en doorstroommogelijkheden is doorlopend beleid binnen aan-z. We investeren in deskundigheidsbevordering en waar mogelijk passen we talentmanagement toe. Middels het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt de deskundigheidsbevordering gewaarborgd. Het POP beoogt een verdergaande ontwikkeling van zowel medewerker als organisatie. Het belangrijkste doel van het jaarlijkse POP-gesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de organisatie. In 2022 hebben alle medewerkers een POP-gesprek gehad.

52

Een greep uit de gevolgde trainingen deskundigheidbevordering van het afgelopen jaar: Alle teams binnen aan-z hebben een DISCtraining gevolgd, met als doel om inzicht te krijgen in het eigen team en samenwerking te optimaliseren. Het Wmo-team is geschoold op basis van het normenkader ‘hulp bij huishouden’ en de training ‘van vraag naar effect’. Tevens is een aantal medewerkers gestart met een opleiding Wmoconsulent van de Bestuursacademie; Team Jeugdpreventie heeft deelgenomen aan de training ‘online sexting’, ‘jongerencoaching’ en ‘bokscoaching’; Team Jeugd en Gezin heeft zich gericht op de aansluiting bij het onderwijs en de scholing in de methode ‘Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden’; aan-z breed is er vanuit Auego scholing gevolgd op het gebied van huiselijk geweld; Team Maatschappelijk werk heeft op het gebied van Tijdelijk Huisverboden deelgenomen aan de Cross-training; Team Welzijn en vrijwilligers heeft deskundigheidsbevordering opgedaan rondom de thema’s zorg en welzijn in de wijk, eenzaamheid, rouw en verlies en ouderen bereiken en betrekken; Team Support heeft gewerkt aan security awareness; Binnen het MT is onder andere de masterclass leiderschap gevolgd en afgerond; Alle balie- en loketmedewerkers hebben een training gevolgd in het voorkomen en omgaan met agressie; Het BHV-team is in 2022 uitgebreid met nieuwe leden. Ook zij hebben scholing gehad.

Procesoptimalisatie aan-z heeft een medewerker opgeleid als Lean Six Sigma Green Belt. Hiermee kan aan-z zelfstandig succesvolle verbeterprojecten realiseren aan de hand van verschillende Lean methodieken. Alle medewerkers van aan-z hebben inzicht in hun werkprocessen. De leidinggevenden zorgen ervoor dat dit voor ieder aandachtsgebied up-to-date blijft. De Green Belt geeft hierop gevraagd en ongevraagd advies. Dit in lijn met regelgeving en kwaliteitsnormen.

6.2.2.3 Een veilige werkomgeving Preventie Onderdeel van een optimale werkomgeving is een goede werkhouding. In 2022 zijn diverse bureaustoelen vervangen door ergonomische bureaustoelen, die door middel van instelfuncties kunnen worden aangepast aan de juiste werkhouding. Zo blijven we voldoen aan de huidig arbo-eisen. Naast een goede werkhouding is goede concentratie van belang. Alle medewerkers kregen de mogelijkheid om een noise cancelling headset aan te vragen. De helft van alle medewerkers maakte van dit aanbod gebruik. In 2022 zijn op verzoek van de medewerker in totaal vijf werkplekonderzoeken uitgevoerd. Risico-inventarisatie en evaluatie Eind 2022 is een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE&E) opgeleverd waarin de risico’s in kaart zijn gebracht en de te ondernemen acties om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Uit de analyse is gebleken dat aan-z al veel zaken goed op orde heeft. Denk aan de implementatie van; Veiligheidsbeleid; Beleid ongewenst gedrag; BHV-beleid; Een ongevallenprotocol; Ziekteverzuimbeleid;

Stagebeleid; Vrijwilligersbeleid; Klachtenregeling; Protocol beeldschermbril; Protocol thuiswerken; Werktijdenprotocol; De rol van preventiemedewerker; De rol van vertrouwenspersoon (intern en extern). Vertrouwenspersoon Er is twee keer contact opgenomen met de vertrouwenspersoon van aan-z (intern). Aan de hand van deze gesprekken was er geen noodzaak om een melding te doen bij de directie of een melding te doen bij een extern vertrouwenspersoon.

6.2.2.4 Ziekteverzuim In 2022 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage gedaald naar 5,3%. Het langdurig verzuim was 4,3% en het kortdurend verzuim was 1%. In 2021 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 8%. Door bij iedere verzuimmelding te onderzoeken wat aan-z aan interventies kan uitvoeren om het verzuim positief te beïnvloeden, blijft het kortdurend verzuimpercentage laag. Daarnaast is aan-z op het langdurig verzuim actief om daar waar interventies nodig zijn, deze in te zetten. Vanuit preventie worden er eveneens acties uitgezet. Denk hierbij aan coaching, training, inzet individueel loopbaanbudget, pop-gesprekken, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het besteden van aandacht aan het thema vitaliteit en goed werkgeverschap.

114

5,3%

verzuimmeldingen

verzuimpercentage

26,3

verzuimduur gemiddeld (dagen)

0,8 meldingsfrequentie 53

54

6.2.3 Marketing en communicatie In 2022 zijn er drie campagnes opgezet om onze doelgroepen te informeren, overtuigen en activeren voor onderstaande thema’s. Tevens is het thema marktonderzoek (op basis van klantenquêtes) per dienstverleningsgebied opgezet. Wervingscampagne vrijwilligers De focus lag in 2022 onder andere op het werven van vrijwilligers. Voor de wervingscampagne hebben we een aantal van onze vrijwilligers en hun vrijwilligerswerk in beeld gebracht. In 2022 werden er vijf ‘meet and greets’ georganiseerd waarbij geïnteresseerden konden kennismaken met aan-z, het vrijwilligerswerk en de collega’s van team welzijn en vrijwilligers. Ze konden vrijwilligers de hemd van het lijf vragen. Tijdens de meet and greets werd er een compilatie getoond van de hierboven genoemde interviews. Scan de QR-code en bekijk het filmpje. Ter promotie van de meet and greet in Terneuzen alle 60- tot 75-jarigen een uitnodiging in de brievenbus. Voor de meet and greets in Sas van Gent, Axel en Wachtebeke werd de doelgroep bijgesteld naar alle 65- tot 75-jarigen. De meet and greets in Kaprijke en Assenede zijn alleen digitaal gepromoot. Naast promotie van de meet and greets ontwikkelde we een nieuwe folder met informatie over de vrijwilligersdiensten.

Samen tegen eenzaamheid Het laatste kwartaal hebben we de start gemaakt van een grootschalige bewustwordingscampagne; ‘de gezichten van eenzaamheid’. Een reizende tentoonstelling van tien verhalen en foto’s van mensen met (ernstige) eenzaamheidsgevoelens. De tentoonstelling was te zien bij Dethon, het stadskantoor en stadhuis van Gemeente Terneuzen, ziekenhuis ZorgSaam, Markt 4 (Sas van Gent) en tc Sportcentrum de Vliegende Vaart. Ook op de rix matrixborden en in de bushokjes in Terneuzen werd aandacht d h gev gevraagd voor eenzaamheid. De bewustwording bewustwordingscampagne bestond tevens uit een radiospotje op de d lokale radio, posters en flyers.

55

Samen in Terneuzen Sameninterneuzen.nl is een online platform waarop alle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen zichtbaar worden. Het is een website van en voor iedereen in de gemeente Terneuzen. Het doel is mensen met elkaar te verbinden. En dat is waar we samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, sportclubs en organisaties in 2022 aan hebben gebouwd. Ter promotie van Samen in Terneuzen werd er in mei een actie opgezet. Organisaties werden opgeroepen om hun activiteiten te delen op Samen in Terneuzen. Iedereen die deelnam, maakte kans op taart voor alle deelnemers tijdens één van hun activiteiten. Een week lang bezorgde aan-z persoonlijk taarten; van buurthuizen tot lokale sportinitiatieven. De taartenactie kreeg veel (media)aandacht. Daarnaast was Samen in Terneuzen zichtbaar in bushokjes, op (online) advertenties en social media. Middels een digitale nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Samen in Terneuzen. Het platform is in één jaar van 1 naar 100 organisaties gegroeid, met 142 (terugkerende) activiteiten.

56

Klanttevredenheid Onze klanten en medewerkers staan voorop. We willen weten wat er leeft en speelt en willen behoeften in kaart brengen. Dit bereiken we door op een gestructureerde wijze, zoals met een feedbacksurvey of tevredenheidsenquêtes, onze klanten en medewerkers te benaderen. Met de aanschaf van de enquêtesoftware Survio hebben we de beschikking over een betrouwbare enquêtetool waarmee we enquêtes kunnen maken voor elk soort online onderzoek. Naast enquêteontwerp en dataverzameling bevat Survio ook de mogelijkheid voor de analyse van de resultaten.

6.2.4 Huisvesting De huurovereenkomst van de hoofdlocatie van aan-z, het pand te Markt 1 in Axel, dateert van 2014 en is elk jaar voor een periode van één jaar verlengd. In 2022 is namens Gemeente Terneuzen een nieuwe huurovereenkomst voor een periode van vijf jaar opgesteld. Het vloeroppervlakte dat aan-z gebruikt is hierin verhoogd. Tevens huurt aan-z sinds 2022 een aantal locaties in wijken waar klanten laagdrempelig kunnen binnenlopen. Denk aan de Veste in Terneuzen, Het Meulengat in Sluiskil, de bibliotheek in Terneuzen en de Statie in Sas van Gent. De toenemende aanwezigheid van sociaal werkers, jongerenwerkers, welzijnswerkers en de jeugdopbouwwerker in de wijken en kernen maken aan-z nog zichtbaarder.

6.2.5 IT In 2022 lag de focus van IT-beheer op optimalisatie en de Microsoft software-upgrade van de ITinfrastructuur. De software van de in gebruik zijnde file- en e-mailserver moest worden vervangen omdat deze niet meer voldeed aan de functionele en technische eisen én kwaliteitsambitie die aan-z zichzelf stelt. Met de vervanging van deze serversoftware is de IT-omgeving verder aangepast om de beschikbaarheid en continuïteit te kunnen waarborgen.

Telefonie aan-z beschikt, naast vaste telefonie, over smartphones voor alle medewerkers. aan-z heeft met betrekking tot zowel vaste als mobiele telefonie een aantal doelstelling geformuleerd: Bereikbaarheid vergroten en daardoor de dienstverlening verbeteren; Mobieler werken (plaats- en tijdsonafhankelijk) middels VAMO (koppeling vast-mobiel); De flexibiliteit vergroten; Kosten inzichtelijk, onder controle en reduceren; Enkel betalen voor de diensten die afgenomen/gebruikt worden (schaalbaar); Aan de hand van managementrapportages de bedrijfsvoering / dienstverlening verbeteren. Deze doelstellingen zijn in 2022 behaald en deze worden maandelijks aan de hand van managementrapportages getoetst om de telefonische bereikbaarheid te waarborgen. Digitale ondertekening De lean aanpak hebben we toegepast voor de optimalisatie van de ondertekening van documenten. aan-z heeft de digitale handtekeningoplossing van ValidSign gekozen. Hiermee kan aan-z de doorloopsnelheid van zowel het interne als het externe ondertekenproces versnellen, fouten verminderen en duurzamer werken.

In 2021 lag de focus van IT-beheer op de ITinfrastructuur, ICT-beveiliging en telefonie. De verouderde server is vervangen omdat deze niet meer voldeed aan de functionele- en technische eisen én kwaliteitsambitie die aan-z zichzelf stelt. Daarnaast verwacht aan-z op korte termijn een aantal ontwikkelingen waarin de huidige IT-infrastructuur een belemmering vormt. ICT-beveiliging De ICT procedures die in 2021 zijn vastgesteld, zijn uitgebreid met een informatiebeveiliging/ cybersecurtiy protocol. In dit protocol zijn richtlijnen rondom gegevensbescherming vastgelegd, wordt gespecificeerd welke maatregelen worden genomen om veiligheid te garanderen en hoe wordt omgegaan in geval van incidenten.

Frisfeest, Sluiskil

57

6.2.6 Kwaliteit en AVG Onze medewerkers bieden waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden. In 2022 koos aan-z er voor om haar dienstverlening door onafhankelijke partij CIIO te laten toetsen. Deze toetsing is met goede resultaten afgerond en als eindresultaat behaalde aan-z het certificaat van het Kwaliteitslabel Sociaal werk. Met het in 2022 behaalde keurmerk laat aan-z zien dat ze staat voor kwaliteit en continu werkt aan de verdere verbetering van de dienstverlening. Centraal staan het effect van onze dienstverlening op het leven van burgers, de professionaliteit van de medewerkers en de bekwaamheid van de organisatie. De certificering is twee jaar geldig. Daarna wordt de toetsing opnieuw uitgevoerd. In 2022 stond het onderwerp beveiliging en cybersecurity hoog op de agenda. Er werden enkele technische en organisatorische maatregelen geoptimaliseerd om informatiebeveiliging beter te kunnen waarborgen. Er was extra aandacht voor de informatievoorziening voor belanghebbenden rondom privacyvraagstukken.

6.2.7 Interne controle In 2022 is de rol van interne controle steviger vormgegeven. Er is een intern controleplan vastgesteld en per kwartaal zijn er rapportages opgeleverd. Tevens is er een uitgebreide fraude- en risicoanalyse uitgevoerd die in het MT is besproken en is vastgesteld. In 2022 is de interne controle uitgebreid met een tweetal thema’s, namelijk verlof en bijzondere uitbetalingen.

6.2.8 Klachtenbehandeling aan-z vindt het belangrijk om kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Het is voor ons van groot belang om te weten hoe onze klanten het contact met aan-z ervaren hebben. De klachtenregeling heeft tot doel: een effectieve en laagdrempelige afhandeling bieden voor onvrede en klachten; vroegtijdige signalering van mogelijke fouten en of verbeterpunten; klanten die een klacht hebben te helpen; de kwaliteit van de dienstverlening van aan-z te bevorderen. Bij iedere klacht wordt er een gesprek georganiseerd met de klager, de klachtenfunctionaris en de betrokken partijen binnen aan-z. Op deze wijze worden klachten zo snel mogelijk opgelost. De klachten die betrekking hebben op beschikkingen betreffende de Jeugdwet of Wmo gaan rechtstreeks naar de gemeente Terneuzen. Deze worden niet door aan-z behandeld. Klachten omtrent het gedrag/bejegening van en door aan-z medewerkers worden conform de klachtenregeling door aan-z in behandeling genomen. Klachtenoverzicht In 2022 zijn er bij aan-z drie klachten ingediend. Twee daarvan zijn ‘bijna’ klachten. Deze zijn door de klager niet ingediend als officiële klacht, omdat het gesprek met aan-z naar tevredenheid van de klager is verlopen. De klagers voelden zich gehoord en ontvingen een toelichting die antwoord gaf op de klacht.

Eén klacht is officieel als klacht door de klachtenfunctionaris behandeld en afgerond.

Controleactiviteiten zijn op orde Logging wijzigingen bankrekeningnummers

Opbrengen cursussen ursuss

crediteuren

Autorisaties

Logging fiattering inkoopfacturen

In- en uitdiensttreding medewerkers ns eding medewer

Beheersing van de leveranciers (contractenregister)

Salarisbetalingen ng en –berekeningen

Ontvangen subsidies (subsidieregister)

Bijzondere uit uitbetalingen verlof alingen en verlo

Opbrengsten maaltijdenlevering

58

6.2.9 Salariskostenverdeling In onderstaande tabel is de salariskostenverdeling opgenomen. De kosten zijn toegedeeld op basis van de werkelijk geschreven uren. * In 2022 is de financiële structuur geoptimaliseerd. Dit onderdeel werd in 2021 binnen een ander programma of taakveld weergegeven. De totale personeelslasten van 2022 zijn met 125k gedaald ten opzichte van de begroting van 2022. Deze daling is het gevolg van later invullen van vacatures en lagere personeelskosten van het management.

59

6.2.10 Organisatiekosten

60

6.2.11 Openbaarheidsparagraaf In deze openbaarheidsparagraaf worden activiteiten op hoofdlijnen beschreven die in 2022 uitgevoerd zijn op de volgende thema’s: verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking. Verbetering van de informatiehuishouding In 2022 is er een start gemaakt om de hieronder beschreven activiteiten te realiseren en in 2023 wordt hier verder op gebouwd. Het volgende is gerealiseerd: Samenwerking met de opdrachtgevers naar een hoger niveau gebracht. Transparante afspraken gemaakt rondom taakverdeling en onderlinge afstemming; Samen met Gemeente Terneuzen is een visie geformuleerd op het thema informatiehuishouding en openbaarmaking (vastgelegd in huishoudelijk reglement); Inventarisatie uitgevoerd op gegevensbestanden met het oog op de beschikbaarheid en toegankelijkheid op korte en lange termijn; Documentair structuurplan opgesteld; Keuze gemaakt voor de aanschaf van een documentmanagementsysteem. Actieve openbaarmaking Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die vanuit aan-z worden ondernomen om informatie uit zichzelf openbaar te maken voor de samenleving en politiek.

In 2022 zijn hiervoor de volgende activiteiten gerealiseerd: Op de website van aan-z is een nieuwe pagina aangemaakt waarop belangrijke informatie over het bestuur van aan-z te vinden is; Data, agenda en actielijst van de bestuursvergaderingen worden gepubliceerd; Alle relevante documenten en besluiten worden gepubliceerd; Spreekrecht voor burgers is geïntroduceerd. Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een verzoek uit de samenleving, zoals de Wob-verzoeken. In 2022 werden er geen Wob-verzoeken ingediend.

Peuter- en kleuterfeest, Terneuzen 61

6.3 Paragraaf verbonden partijen De Besloten Vennootschap zo-net heeft een naamswijziging ondergaan en is gewijzigd in zo-lekker. Onder de naam zo-net werden in het verleden de dienst ‘hulp bij huishouden’ aan klanten aangeboden en de keukenactiviteiten van het bereiden van koelverse maaltijden van tafeltje-dek-je. Nu vinden onder de naam zo-lekker alleen nog de keukenactiviteiten voor de gemeente Terneuzen plaats. De keukenactiviteiten van zo-lekker voorzien in het bereiden van dagverse maaltijden tafeltje-dek-je, als voorliggende voorziening van de Wmo. De dagverse maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij de klanten bezorgd. Vestigingsplaats Programma Doel en openbaar belang Eigen Vermogen Vreemd Vermogen Partners Bestuurlijk belang Eigen vermogen Vreemd vermogen Veranderingen 2022 Financieel resultaat 2022 Financieel belang Risico’s

62

Terneuzen Maatschappelijke ondersteuning Het vervaardigen van kant en klare maaltijden. Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal n.v.t. Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z (enig aandeelhouder) Vertegenwoordiging gemeente: Laszlo van Voorde 01-01-2022:€ 1 31-12-2022: € 1 Nihil aan-z is de enige aandeelhouder Stijgende prijzen van inkoop van levensmiddelen, meer armoede en hierdoor minder afname van maaltijden, aantal keukencursisten van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen staat onder druk.

Linedance, Axel

6.3.1 zo-lekker: keukenactiviteiten

De keuken van zo-lekker bood in 2022 dagelijks zo’n 300 huishoudens in de gemeente Terneuzen een vers bereide maaltijd van tafeltje-dek-je. De vraag naar koelversmaaltijden, maaltijden die de klant op een zelfgekozen tijdstip kan opwarmen, nam in 2022 toe. In 2022 bleek uit een klanttevredenheidsonderzoek dat de verse, gezonde maaltijden uit eigen regio en de persoonlijke aandacht van de vrijwilligers die de maaltijden bezorgen, voor de klant als heel positief worden ervaren. Tafeltje-dek-je werd met een gemiddelde score van 8 beoordeeld. In 2022 vierde zo-lekker haar 5-jarig bestaan. Zowel de klanten als vrijwilligers mochten hiervan meegenieten. Naast aandacht voor het jubileum was er (media)aandacht voor het aanbod tafeltje-dek-je. De zichtbaarheid van zo-lekker nam toe. Ondersteuning namens Dethon In totaal bood de keuken van zo-lekker in 2022 19 werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die moeite hebben om te participeren in de maatschappij. Ten opzichte van 2021 is het aantal keukencursisten van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het RBL en UWV licht gedaald, met een blijvend tekort aan keukenondersteuning als gevolg. De ondersteuning van personele inzet door Dethon werd dan ook gecontinueerd. De administratie van zo-lekker wordt sinds 2022 door aan-z uitgevoerd.

Kostendekkend Tot maart 2022 werd zo-lekker kostendekkend geëxploiteerd. Door onvoorziene factoren zoals de oorlog in Oekraïne en de daaruit ontstane inflatie zijn de inkoopkosten van grondstoffen met circa 20% gestegen. Hierdoor ontstond de noodzaak om de maaltijdverkoopprijzen te indexeren. Verkenning nieuwe activiteiten Om een kostendekkend geheel te realiseren is een stijging van het aantal te produceren maaltijden noodzakelijk. Van hieruit worden momenteel dan ook een aantal initiatieven onderzocht op haalbaarheid: Samenwerking buiten Terneuzen met als doel het verkoopgebied van koelversmaaltijden uit te breiden; Samenwerking Dethon met zo-lekker als praktijkcursusaanbieder assistent horeca backoffice niveau 1; Uitbreiden en heropstarten opentafelformule’s (Samen Eten) waarbij zo-lekker maaltijden in bulk aanlevert. Vrijwilligers dragen zorg voor het klaarzetten, opscheppen, afruimen en schoonmaken van het geheel; Pilot schoollunches. We zijn eind 2022 gestart met het verzorgen van ‘basis ontbijtpakketten’ ten behoeve van een aantal Elevantio scholen binnen de regio Terneuzen. Na evaluatie is besloten deze pilot door te zetten tot de zomervakantie 2023.

63

6.4 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Het bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

ϺлϸлϵàĨĨơƩƶýŰġƩǚĨơŮźŁĨŰ Een sluitende begroting (structureel evenwicht tussen lasten en baten) garandeert niet dat forse onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. Een financiële buffer is daarom wenselijk. Deze buffer bestaat uit een bepaalde vrije ruimte in de begroting en een voldoende sterke vermogenspositie. Wij bepalen zelf de omvang van de vrije ruimte en het vrij aanwendbare vermogen. Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit is slechts een bedrag van €22.020. Hierdoor heeft aan-z inmiddels onvoldoende reserves om tegenvallende resultaten in enig jaar zelf op te kunnen vangen. In maart 2020 is een geactualiseerde financiële verordening door het algemeen bestuur geaccordeerd waarin is vastgelegd dat het resultaat van aan-z in enig jaar ten goede of ten laste komt van de gemeente Terneuzen, dit omdat aan-z reëel begroot en geen buffers heeft om dit op te vangen. Het bestuur heeft reeds, in de laatste vergadering van 2022, besloten om het resultaat in de jaarrekening van 2022 te verwerken als af te dragen aan de gemeente Terneuzen.

Ϻлϸл϶¦ōƩōĚźпƩ Een risico is een mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie positieve verwachtingen niet worden waargemaakt. Niet alle risico’s zijn belangrijk voor het weerstandsvermogen. Het betreft vooral de risico’s die niet zijn ondervangen of afgedekt. Hieronder beschrijven wij de belangrijkste risico’s op basis van relevantie voor aan-z en de maatregelen die ondernomen zijn om deze risico’s te ondervangen.

64

Route 55, Wachtebeke

Financiële risico’s Zoals vastgelegd in de financiële verordening werkt aan-z met een zeer beperkt eigen vermogen, waardoor het niet in staat is zelf in enig jaar financiële tegenvallers op te vangen. Dit is ondervangen door in de financiële verordening expliciet te maken, dat positieve en negatieve resultaten ten gunste of ten laste van de gemeente Terneuzen komen, waarbij aan-z zorg draagt voor een reële begroting. Als subsidies voor bepaalde onderdelen van de dienstverlening zouden wegvallen, is aan-z niet of onvoldoende in staat hierop direct te anticiperen. De meeste medewerkers zijn in vaste dienst, waardoor directe afbouw niet of nauwelijks mogelijk is. Route 55

Coronavirus In 2022 had het coronavirus geen noemenswaardig impact op de dienstverlening. Activiteiten waren in 2022 weer op volle sterkte. Risicobeheersing Aan de hand van diverse sessies met het managementteam is een risicoanalyse uitgevoerd en een Risk Control Matrix opgesteld. Hier is een afweging gemaakt tussen risico en impact. In vergelijking met vorig jaar zien we dat de impact en/of de kans per risico lager is geworden. Dit zijn de effecten van de maatregelen die eerder in gang zijn gezet die effectief blijken te zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Goed ingerichte en ingewerkte (deel)processen; Verhoging van transparantie en betrouwbaarheid door 4-ogen principe dat bij verschillende (deel)processen wordt toegepast. Nieuwe risico’s Toename hulpvragen door verlies koopkracht inwoners Steeds meer mensen hebben te maken met (financiële) problemen. Als gevolg hiervan zien we ook steeds meer (sociaal)emotionele problemen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een steeds grotere groep door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen met het bestaande inkomen. Toename hulpvragen door situatie Oekraïne Daarnaast is de stijging ook een gevolg van de ondersteuning die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als de stijging doorzet en de omvang van de dienstverlening van aan-z hetzelfde blijft, dan kan aan-z wellicht op termijn niet iedereen helpen.

Om dit te voorkomen blijft aan-z alle hulpvragen goed monitoren en gezamenlijk met de opdrachtgever op zoek gaan naar een geschikte oplossing.

Hogere kosten (inflatie en volumes) De primaire opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, blijft haar subsidies verstrekken. Daarmee loopt aan-z geen continuïteitsrisico. Voor zo-lekker is het anders. Hier dienen de kosten gedekt te worden door de verkoop van de maaltijden. Hier merken we de stijgende prijzen bij inkoop van levensmiddelen in de keuken van zo-lekker. Dit wordt gecompenseerd door een verhoging in de verkoopprijzen. Voor de overige kostencomponenten voor aan-z en zo-lekker worden er ook procentueel hogere kostenstijging verwacht. Deze kostenstijging dient opgevangen te worden door de prijsindexering van de budgetsubsidie. Fraudeanalyse Naast een risicoanalyse is er ook een fraudeanalyse uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de activiteiten waarbij het mis kan gaan en de factoren die een rol kunnen spelen bij het plegen van fraude. Op basis hiervan werd een inschatting gemaakt van hoe gevoelig aan-z is voor fraude en welke preventieve maatregelen zijn er ondernomen of dienen ondernomen te worden om fraude te beperken. Conclusie: aan-z is momenteel zo ingericht dat het risico op fraude laag blijft en de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt blijven. De basis van deze inrichting is te vinden in de cultuur en het gedrag binnen aan-z. Daarnaast zijn procedures opgesteld en controlemaatregelen getroffen.

Hieronder enkele voorbeelden: 4-ogen principe wordt overal toegepast of er is intern toezicht ingericht; Normen en waarden van aan-z worden met alle nieuwe medewerkers besproken tijdens het kennismakingsgesprek; Er wordt geïnvesteerd in de communicatie intern en extern; Medewerkers en vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); Alle medewerkers hebben structurele voortgangsgesprekken; Jaarlijks wordt er tevredenheidsonderzoek gehouden met opvolging. 65

7 | Vooruitblik

aan-z bouwt aan een verbonden samenleving met tevreden klanten en medewerkers. Vooruitkijkend naar het jaar 2023 zijn er diverse thema’s waar we onze focus op leggen. Centraal staat verbinding. In alles wat we doen zoeken we de verbinding tussen en met individuen, vrijwilligers en organisaties: Preventief en dichtbij We breiden onze aanwezigheid in wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners, in 2023 verder uit. Zo halen we actief de wensen en behoeften van onze inwoners op en kunnen we problemen tijdig signaleren en samen oplossen. Het voorkomen van curatieve zorg wordt steeds belangrijker. Preventie is dan ook een belangrijk thema voor alle teams binnen aan-z. We doen wat nodig is om inwoners tijdig en dichtbij te kunnen ondersteunen. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Klantinformatie ophalen en integreren We zoeken continu naar vernieuwing, volgen trends in het werkveld en de maatschappij en we innoveren onze dienstverlening. We focussen op het onderzoeken van de medewerkers- en klanttevredenheid. Door middel van structureel onderzoek wordt de mate van tevredenheid binnen en buiten de organisatie gemonitord. De resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en verbeterpunten worden doorgevoerd.

66

Jaarrekening 2022

Weerbaarheidsles 67

1 | Balans per 31 december 2022 met toelichting

68

69

Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin het algemeen bestuur op 3 maart 2020 de uitgangspunten heeft vastgelegd voor het financiële beleid, de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.

schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hieronder verstaan we componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisatie) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct te relateren salariskosten.

In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen bij de toelichting op de balans. Pannatoernooi, Terneuzen

70

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar: vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Toelichting op de balans per 31 december 2022 De investeringen 2022 betreffen: Investeringen organisatie: aanschaf laptops, mobiele telefoons, serverlicenties en vervanging van meer dan 30 bureaustoelen (dit laatste was een aanbeveling vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek). Investeringen maaltijdvoorziening: aanschaf maaltijdkoffers, schalen, deksels en temperatuurloggers.

De afschrijvingstermijnen voor vaste activa zijn in lijn met het afschrijvingsbeleid zoals vastgesteld in de financiële verordening: Investeringen t.b.v. maaltijdbezorging: 5 jaar Pc’s/laptops/software/telefonie e.d.: 3 jaar Kantoormateriaal, inventaris en meubilair: 5 jaar Vloeren: 5 jaar Overige investeringen worden afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.

aan-z neemt voor 100% deel aan de besloten vennootschap zo-lekker B.V. Voor een nadere specificatie van de boekwaarde van de vaste activa per 31 december 2022 en verloop daarvan verwijzen wij u naar het overzicht Verloop vaste activa op de volgende pagina.

71

Vaste activa

De vorderingen waarderen wij tegen nominale waarde. Onder de uitzettingen <1 jaar valt ook het zogenaamde schatkistbankieren. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de overige vorderingen, zover als mogelijk, afgewikkeld.

72

Schatkistbankieren Begin april 2016 is aan-z begonnen met schatkistbankieren op basis van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen (onder Nederlands recht) zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De drempel is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. De drempel is nooit lager dan € 1 miljoen. De tabel geeft de berekening weer op basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert. In 2022 heeft er geen overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden.