2025-06-05 - Bijlage 1 Jaarstukken 2024 versie 8 mei 2025
Tekst van het document
Status
We voegden in 2024 extra producten toe (minimareisproduct en schoolkosten) en verhoogden enkele bedragen (meedoen en individuele inkomenstoeslag). Hierdoor konden mensen die al gebruik maakten van de regelingen meer hulp ontvangen en konden we meer inwoners ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? We passen de doorbraakmethode toe (maatwerk). Het doorbraakplan/maatwerkplan is onderdeel van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We maakten in 2024 27 doorbraakplannen. We realiseerden 26 doorbraken. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de mogelijkheid om onderdelen van de aanpassing van de Participatiewet versneld in te voeren. Wanneer gereed? december 2025
Status
We pasten de beleidsregels aan voor bijvoorbeeld schenkingen en giften en gaan zoveel mogelijk uit van vertrouwen. We onderzochten daarnaast de mogelijkheid om de rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROF) af te schaffen voor de mensen waarbij de inkomenssituatie niet wijzigt.
29
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
38.322
40.440
40.407
34
V
Baten
19.231
22.208
22.190
-18
N
Saldo
19.091
18.232
18.216
15
V
bedrag x € 1.000 2.2 Participatie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
2.3 Zelfredzaamheid Tot dit thema behoren materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Een dekkend netwerk van welzijnsaccommodaties en -voorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de behoeften aan welzijnsaccommodaties en -voorzieningen en de beschikbare capaciteit ervan. Wanneer gereed? december 2025
Status
Op 1 mei 2024 startte de buurthuiscoördinator. Zij maakte kennis binnen alle buurthuizen en bracht knelpunten al zo veel mogelijk in beeld. We faciliteerden de verbouwing van De Halle en realiseerden de verbouwing van ‘t Meulengat. Hierdoor zijn er meer activiteiten mogelijk in beide accommodaties.
Wat willen we bereiken? Efficiënte besteding van de budgetten in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? We professionaliseren het contractmanagement binnen gemeente Terneuzen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We troffen in overleg met de zorgaanbieders voorbereidingen voor het invoeren van de vernieuwde werkwijze. We werken aan de aanstelling van een gezamenlijke contractmanager Wmo. Wat gaan we daarvoor doen? We controleren de toegang en de uitvoering bij de (zorg)aanbieders vanwege de kostenstijging. We evalueren de eerste resultaten van het plan van aanpak voor het opvolgen van de beschikkingen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We rondden de pilot Opvolgen Beschikkingen af. De resultaten van de inzet zijn positief. De pilot leidde tot een lichte afname van het aantal indicaties en van de duur van jeugdhulptrajecten die onderdeel uitmaakten van de pilot. De doelstellingen voor kostenbesparing vanuit de pilot zijn gehaald.
30
Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-/18+) ervaren een warme overdracht bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goede en tijdige aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We ondersteunden deze doelgroep op meerdere manieren, onder andere door gebruik te maken van ‘Mijn plan 18’ en de dienstverlening van het Jongerenloket. We onderzochten wat nog nodig is voor de doelgroep 18-/18+. Dit onderzoek loopt.
Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg rond sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op het voorkomen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. We hebben specifiek aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We startten op 1 maart 2024 met de pilot Handle with care in Zeeuws-Vlaanderen. We stelden een programmamanager Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming aan, die zich o.a. bezighield met het vernieuwen van de regiovisie. We trokken Zeeuws, regionaal, lokaal en met netwerkpartners op waar mogelijk. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met de andere Zeeuwse gemeenten aan de doordecentralisatie van beschermd wonen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Vanaf 1 januari 2024 werkten we samen met de andere Zeeuwse gemeenten conform de Partnerschapafspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland. Hiermee borgden we de kwaliteit en de continuïteit van zorg en maakten we afspraken over de centrumgemeentemiddelen voor Zeeland. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We stelden een realisatieplan op in samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten. Dit realisatieplan is het vervolg op een eerder onderzoek naar het ideale zorglandschap voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hiermee maakten we de vertaalslag van het OOAS-plan (Opbouw-, Ombouw-, Afbouw- en Spreidingsplan) naar de praktijk.
Wat willen we bereiken? Voorkomen van (complexere) problemen door preventie en vroegsignalering. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking voort met Nucleus Zorg voor de inzet van de praktijkondersteuners jeugd (POH-J) bij de huisarts. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Met 4 POH's-J (46 uur) bereikten we 6 van de 11 huisartsenpraktijken in onze gemeente. In samenwerking met Nucleuszorg breidden we de totale capaciteit in Zeeuws-Vlaanderen uit van 4 naar 6 praktijkondersteuners jeugd
31
(POH's-J) en het aantal uren van 44 naar 70. We maakten afspraken met Nucleuszorg over de financiering van extra uren voor de POH's-J, die niet onder huisartsenzorg vallen, maar ten goede komen aan de samenwerking met netwerkpartners.
Wat willen we bereiken? Voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de inclusieagenda uit. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We verbeterden op basis van onderzoek door bureau Ongehinderd de toegankelijkheid van het Stadhuis, verschillende buurthuizen en de Bibliotheek Terneuzen. We verbeterden het overzicht van toegankelijke toiletten in de Hoge Nood-app. We bereikten daarmee landelijk de 65ste plaats voor de toegankelijkheid van openbare toiletten. We verbeterden daarnaast de bewegwijzering.
Wat willen we bereiken? Zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden voor Zeeuws-Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking voort met onze netwerkpartners in de zorg. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We maakten een nieuw programma voor de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. We kozen voor twee actielijnen: Zorg & Welzijn en Wonen & Zorg. Doel is om de samenwerking binnen onze (sub)regio op deze thema’s te verstevigen. Het regioplan van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stemden we af op de visie en het uitvoeringsplan van de Zeeuwse Zorg Coalitie. ZorgSaam sloot 2023 af met een tekort van € 11,5 miljoen. We voerden gesprekken met de nieuwe bestuurders van ZorgSaam over het behoud van zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, in de regio. We zijn onderdeel van het bestuurlijke netwerk ‘Gemeenten met een Regionaal Ziekenhuis’. Vanuit dit netwerk vond afgelopen jaar een actieve lobby plaats voor het behoud van streekziekenhuizen. Door de inzet van dit netwerk zijn enkele punten rond het behoud van de regionale ziekenhuizen opgenomen in het regeerakkoord.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
17.267
18.332
18.901
-569
N
Baten
336
551
544
-7
N
Saldo
16.932
17.781
18.357
-576
N
bedrag x € 1.000 2.3 Zelfredzaamheid
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
32
2.4 Volksgezondheid Tot dit thema behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Een gezonde en actieve leefstijl. Wat gaan we daarvoor doen? We werken integraal samen aan gezondheid, participatie en zorg. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We startten met een integrale aanpak van hittestress. Voor GALA maakten we een start met een ketenaanpak voor overgewicht, valpreventie en welzijn op recept. We lanceerden het thema mentale gezondheid voor het Preventienetwerk Zeeuws-Vlaanderen en de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? We monitoren de gezondheid van inwoners. Wanneer gereed? december 2025
Status
Landelijk wijzigden de GGD'en hun werkwijze richting een nieuwe statistische methode. Hierdoor verviel de extra steekproef. De nieuwe methode vergroot het inzicht in onder andere de gezondheid van inwoners op het niveau van kernen en wijken.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
3.126
3.847
3.306
541
V
Baten
16
712
836
123
V
Saldo
3.110
3.135
2.470
665
V
bedrag x € 1.000 2.4 Volksgezondheid
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
2.5 Jeugdhulp Tot dit thema behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening zijn aangemerkt en maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 uit. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We bereidden op Zeeuws niveau de nieuwe aanbesteding voor. Door middel van deze aanbesteding realiseren we een deel van de (beheers)maatregelen van de Hervormingsagenda. Daarnaast bereidden we ons voor op het ontwikkelen van een Stevig Lokaal Team (SLT) en het versterken van het lokale aanbod van voorzieningen.
33
De deskundigencommissie Van Ark deed onderzoek naar de uitvoering van de Hervormingsagenda. Het resultaat volgt begin 2025. Onder andere of de beoogde veranderingen in het jeugdstelsel daadwerkelijk worden gerealiseerd. We verwerkten de verwachtte uitkomsten van de Hervormingsagenda al in de begroting. Wat gaan we daarvoor doen? We kopen jeugdhulp in en monitoren dit. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We investeerden samen met aan-z en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) in het analyseren en duiden van beschikbare data. Dit vergroot het inzicht in de factoren die een rol spelen in de kosten van jeugdhulp en de (on)mogelijkheden om deze te beïnvloeden. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de aanbesteding in Zeeuws verband uit. Wanneer gereed? december 2025
Status
We verlengden de contracten tot 1 januari 2026. We bereidden ons voor op de nieuwe aanbesteding en het opdelen van de soorten jeugdhulp in segmenten.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
23.464
28.100
29.238
-1.139
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
23.464
28.100
29.238
-1.139
N
bedrag x € 1.000 2.5 Jeugdhulp
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
Verbonden partijen • • • • •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Arbeidsintegratiebedrijf Dethon Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
34
Wat heeft het gekost per programma? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
20.217
31.981
30.083
1.898
V
Baten
1.519
17.105
18.146
1.041
V
Saldo 2.2 Participatie
18.698
14.876
11.937
2.939
V
Lasten
38.322
40.440
40.407
34
V
Baten
19.231
22.208
22.190
-18
N
Saldo 2.3 Zelfredzaamheid
19.091
18.232
18.216
15
V
Lasten
17.267
18.332
18.901
-569
N
Baten
336
551
544
-7
N
Saldo 2.4 Volksgezondheid
16.932
17.781
18.357
-576
N
Lasten
3.126
3.847
3.306
541
V
Baten
16
712
836
123
V
Saldo 2.5 Jeugdhulp
3.110
3.135
2.470
665
V
Lasten
23.464
28.100
29.238
-1.139
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo Totaal programma Zorg & gezondheid
23.464
28.100
29.238
-1.139
N
Lasten
102.396
122.700
121.935
765
V
Baten
21.101
40.577
41.716
1.139
V
Saldo
81.294
82.124
80.219
1.905
V
bedrag x € 1.000
2.1 Welzijn - Sport
35
Reserves 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Reserve armoedebestrijding kinderen
0
-50
-23
-27
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
0
-155
-155
0
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1
0
-480
-480
0
Reserve Werk en Inkomen
0
-2.098
-2.468
370
V
Algemene reserve
0
-1.186
-6.202
5.016
V
Reserve budgetoverhevelingen
0
-470
-470
0
Reserve social return on investment
0
-30
-30
0
N
Reserve jeugd
0
0
-1.700
1.700
N
Reserve Werk en Inkomen
0
-92
-92
0
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
-98
-128
-98
-31
Reserve gezond in de stad
-20
0
0
0
Reserve budgetoverhevelingen
-277
-3.648
-3.857
209
N
Algemene reserve
-74
-86
-37
-49
V
Saldo
-469
455
3.984
-3.529
V
bedrag x € 1.000 Toevoegingen
N
Onttrekkingen
V
36
Programma Jeugd & onderwijs Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: • Onderwijshuisvesting • Onderwijsbeleid en leerlingzaken • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Missie De jeugd heeft de toekomst.
Visie Participatie jeugd, kwalitatieve en duurzame huisvesting BO en VO, startkwalificatie en concept 'Rijke schooldag'.
Beleid • • • • • • • • • • • • • •
Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen Medegebruik en verhuur in onderwijsgebouwen in de gemeente Terneuzen Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Terneuzen 2022 Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2022 gemeente Terneuzen Notitie onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021 Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019) Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland (2017) Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Terneuzen (2020) Verordening onderwijshuisvesting Gemeente Terneuzen (2022) Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021 ‘Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden’ (2021- 2024) Beleidsplan toezicht en naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
3.1 Onderwijs Tot dit thema behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs, de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs en het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Wat willen we bereiken? Aanbod van internationaal onderwijs binnen het primair onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren en ondersteunen samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio ZeeuwsVlaanderen. Wanneer gereed? januari 2024
Status
De onderwijspartijen in Zeeuws-Vlaanderen maakten een aanbod voor expats in de regio. Dit aanbod is beschikbaar.
Wat willen we bereiken? Een startkwalificatie voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren de ontwikkeling van de rijke schooldag.
37
Wanneer gereed? doorlopend
Status
We werkten samen met onze netwerkpartners aan de invulling van een rijk naschools aanbod. Dit deden we op basis van een Rijkssubsidie om de kansengelijkheid te stimuleren op bepaalde scholen. Dat resulteerde in het aanbieden van extra activiteiten naast het reguliere onderwijs.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en duurzame huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We geven invulling aan de realisatie van projecten onderwijshuisvesting. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Rivierenbuurt Terneuzen De aannemer leverde IKC de Steiger en de bijbehorende buitenruimte op. De school en de kinderopvang namen het gebouw in gebruik. Wij startten het ontwerp van de parkomgeving en de voorbereiding van de sloop van de oude gebouwen van basisscholen de Meerpaal, de Hille en het Rivierenhuis. IKC De Kreeke, Westdorpe Het ontwerpproces voor de vernieuwbouw liep door. Wij doorliepen de aanbesteding en kozen een aannemer. De aannemer ging verder met het proces en werkt toe naar een uitvoering gereed ontwerp. De aannemer sloopte het oude gebouw en oogstte de herbruikbare materialen, maakte deze schoon en stelde de materialen veilig. MFA Hoek Het ontwerpproces liep door. Wij doorliepen de aanbesteding en kozen een design en build partij. De aannemer rondde het definitief ontwerp af en diende de bouwaanvraag in. We startten met het bouwrijp maken van het terrein. Stichting Dorpshuis nam afscheid van de projectgroep. Wij namen de rol van Stichting Dorpshuis over om namens de gebruikers van het dorpshuis mee te doen in de projectgroep. Zo namen we de verschillende verenigingen/gebruikers mee in het proces. Wat gaan we daarvoor doen? We geven verder invulling aan het uitwerken en realiseren van het project Campus Terneuzen. Wanneer gereed? december 2028
Status
We investeerden in de samenwerking met de onderwijspartijen Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VOZVL), OZEO, Scalda en Centrum voor Top Techniek (CTT). Onder leiding van een extern bureau, M3V Advies, hielden we gezamenlijke, constructieve werksessies en overleggen. Dit resulteerde in de ondertekening van de intentieverklaring op 11 november 2024.Hiermee committeren deelnemende partijen zich aan een gezamenlijke, duurzame samenwerking gericht op de ontwikkeling en realisatie van Campus Terneuzen. Parallel aan dit traject voerden wij verschillende gesprekken met de individuele partijen over de (on)mogelijkheden van en voor hun huisvesting op Campus Terneuzen. Bijvoorbeeld met het Voortgezet Onderwijs over hun Programma van Eisen. We reserveerden een investeringskrediet voor het realiseren van huisvesting op Campus Terneuzen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. We zegden de huurovereenkomst met de herdershonden- en schuttersvereniging op. Dit zodat de ruimte in het onderzoeksgebied straks kan worden voorbereid op de bouw. We kochten het pand Hughersluys 29. Met deze aankoop staat het aantal aangekochte percelen op 6. We voerden (en voeren) gesprekken met de grondeigenaren van de andere percelen in het onderzoeksgebied. Ook startten we de eerste voorbereidingen voor het slopen van de aangekochte panden.
Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen.
38
Wanneer gereed? september 2024
Status
Wij actualiseerden het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen samen met de schoolbesturen en de besturen van de kinderopvangorganisaties. Al deze besturen stemden in met het plan. Op 26 september 2024 stelde de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2024 vast. Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We voerden gesprekken met het Centrum voor Toptechniek en Scalda in relatie tot de campus. VO ZVL, OZEO, Scalda en CTT ondertekenden de intentieverklaring voor de Campus Terneuzen op 11 november 2024.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
10.870
11.912
9.930
1.983
V
Baten
4.397
5.483
4.547
-936
N
Saldo
6.473
6.429
5.383
1.047
V
bedrag x € 1.000 3.1 Onderwijs
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
3.2 Jeugd, spelen en ontmoeten Tot dit thema behoren activiteiten die betrekking hebben op jeugd spelen en ontmoeten. Wat willen we bereiken? Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in passende vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We realiseerden speelvoorzieningen in de wijken Zuiderpark en Lievenspolder in Terneuzen, Westdorpe, Axel en Hoek. We realiseerden een JOP (jongerenontmoetingspunt) in 't Meulengat Sluiskil en maakten plannen voor de realisatie van een JOP bij 't Sportuus in Axel en voor de plaatsing van een SmartJop aan de kreken van Othene en Westdorpe. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Binnen het programma Iedereen telt mee (ITM) zetten we in op preventie. We boden lichte opvoedondersteuning en faciliteerden een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar basisonderwijs. We werkten hierin samen met ouders, kinderopvang en basisscholen.
39
De jongerenwerkers zetten zich in de wijken in om bestaande verenigingen en (nieuwe) initiatieven aan elkaar te koppelen om zo de leefbaarheid te verbeteren en het aanbod voor jeugd te vergroten. Ze stimuleerden ouders om zich hier actief voor in te zetten.
Wat willen we bereiken? We willen dat onze jeugd over aantrekkelijke en goed bereikbare sport- en speelvoorzieningen en ontmoetingsgelegenheden beschikt waar zij op een gezonde manier kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten. Wat gaan we daarvoor doen? We geven invulling aan het geactualiseerde speelruimtebeleid. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We voerden dit beleid uit. We realiseerden onder andere speelvoorzieningen in Zuiderpark en Lievenspolder (kernen Terneuzen), Westdorpe, Axel en Hoek.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
316
344
328
16
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
316
344
328
16
V
bedrag x € 1.000 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
Verbonden partijen • • •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
40
Wat heeft het gekost per programma? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
10.870
11.912
9.930
1.983
V
Baten
4.397
5.483
4.547
-936
N
Saldo 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
6.473
6.429
5.383
1.047
V
Lasten
316
344
328
16
V
Baten
0
0
0
0
N
316
344
328
16
V
Lasten
11.185
12.256
10.257
1.999
V
Baten
4.397
5.483
4.547
-936
N
Saldo
6.789
6.773
5.710
1.063
V
2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Reserve Campus Terneuzen
0
-22
-23
2
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
436
436
0
-134
-357
0
-357
N
0
-285
-252
-33
V
-13
-13
-13
0
V
0
-95
-95
0
Algemene reserve
-1.229
-1.432
-269
-1.164
V
Saldo
-1.108
-1.883
-1.041
-842
V
bedrag x € 1.000
3.1 Onderwijs
Saldo Totaal programma Jeugd & onderwijs
Reserves bedrag x € 1.000 Toevoegingen
Algemene reserve
V
Onttrekkingen Reserve Campus Terneuzen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3 Reserve budgetoverhevelingen
41
Programma Klimaat & duurzaamheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: • Milieubeheer
Missie Transitie naar duurzame energie.
Visie Terneuzen koploper transitie duurzame toekomst, toonaangevend en innovatief.
Beleid • •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010) Beleidskader Windenergie Terneuzen (2021) • KASZ Klimaatadapatiestrategie Zeeland (2022) • Structuurvisie Zonne-energie en ruimtelijke compensatie (2020) • Strategische regiovisie ZeeuwsVlaanderen (2021) • Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw • Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2020) • Uitvoeringsplan Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2021) • Transitievisie Warmte gemeente Terneuzen (2021) • Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014) • Beleidsvisie kleine windturbines (2005) • Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen) • Visiedocument bodembeleidsplan (2005) • Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015) Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013 Convenant Bodem en Ondergrond 20162020 Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017) Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006) Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006) Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007) Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009) Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007) Visiedocument natuurontwikkeling (2009) Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010) Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012) Convenant Duurzaam Inkopen (2010) FSC-hout en -papier convenant (2011) Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone Regionale visie Natuur- en Milieueducatie
4.1 Duurzaamheid/klimaat Tot dit thema behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Een goede balans tussen milieubelasting en leefbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? We maken een plan van aanpak voor het Schone Lucht Akkoord. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We maakten een uitvoeringsagenda bij het Schone Lucht Akkoord. We ontvingen een SPUK (Specifieke Uitkering) voor het project Aanvullend luchtonderzoek luchtkwaliteit en gezondheid. In het Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit Kanaalzone staan maatregelen om de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone te verbeteren. We voerden een deel van die maatregelen samen met RUD Zeeland, DCMR, GGD en de provincie Zeeland uit, bijvoorbeeld de metingen in Sluiskil.
42
Wat gaan we daarvoor doen? We maken in onze omgevingsvisie ruimtelijke keuzes om de leefbaarheid te verbeteren. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We willen een integrale omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving en op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. We startten met de ontwikkeling van een visie op duurzaam ruimtegebruik. In onze economische visie staat onze visie op bedrijventerreinen. De ruimtelijke vertaling nemen we op in de omgevingsvisie.
Wat willen we bereiken? Energiebesparing voor de inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Wanneer gereed? doorlopend
Status
Vanuit het energieloket informeren we onze inwoner over de mogelijkheden van energiebesparing. Daarnaast ontvingen we geld van het Rijk. Hiermee kunnen we de komende jaren bijna 3.000 slecht geïsoleerde particuliere woningen verbeteren.Deze subsidie is ook voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s). Een Terneuzense VVE ontving als eerste in Zeeland subsidie, voor zo’n 40 woningen. • Het ZIP-geld besteedden we voor een deel ook aan wijkgerichte aanpakken; • We voerden energiescans uit; • We stelden energievouchers beschikbaar; • We adviseerden inwoners over bespaarmaatregelen.
Wat willen we bereiken? Meer duurzame energie opwekken. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren aanvragen voor zonneparken. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We werkten mee aan slimme oplossingen voor de bestaande zonneparken, zoals het toestaan van kleine batterijsystemen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken verder aan het project Zon op het dak. Wanneer gereed? doorlopend
Status
In de categorie ‘kleine installaties’ scoorden we als beste gemeente van heel Zeeland. In de categorie ‘middelgrote installaties’ waren we de op één na beste gemeente in Zeeland. Van de 4 projecten van het Zeeuws Loket Zon op Dak rondden we er 3 af.
Wat willen we bereiken? Minder gasverbruik. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan verder met het onderzoek naar en de opzet en de uitvoering van het Restwarmtenet Kanaalzone. Wanneer gereed? doorlopend
Status
43
We onderzochten de opzet, de aanleg en de uitvoering van het restwarmtenet. We ondertekenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen partners en belanghebbenden in de Kanaalzone. We legden de focus op het aansluiten van bedrijven. Wat gaan we daarvoor doen? We bereiden het proefproject Restwarmtenet Hoek voor. Wanneer gereed? december 2024
Status
Het proefproject Restwarmtenet Hoek is onderdeel van het project Restwarmtenet Kanaalzone. Dit lichtten we hierboven toe. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren de bouw van waterstoffabrieken in de Kanaalzone. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wij faciliteerden de aanvraaginitiatieven van de bouw van tien waterstoffabrieken. Voorwaarde voor het mogelijke maken hiervan is de 380kV aansluiting. Wij werkten samen met het rijk aan een locatieonderzoek hiervoor.
Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen Wijk uitvoeringsplannen (WUP). Hierin geven we aan hoe het aardgasgebruik sterk verminderd kan worden. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We startten met de voorbereidingen voor de wijkaanpak in Koewacht. Ook werkten we aan de voorbereidingen van de WUP’s voor de wijken Noordpolder, Zuidpolder en Oudelandse Hoeve in Terneuzen.
Wat willen we bereiken? Robuuste leefomgeving met het oog op klimaatverandering. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de Water Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) uit. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Op meerdere plaatsen pasten we de openbare ruimte aan op de verandering van het klimaat. Denk aan het omvormen van verharding naar groen, het toevoegen van wadi’s en andere maatregelen om het water in de bodem te laten zakken. Op die manier beperkten we wateroverlast en hittestress. Het herinrichten van de openbare ruimte combineerden we met andere, geplande werkzaamheden.
Wat willen we bereiken? Tracés en randvoorwaarden vaststellen voor 380KV, restwarmtenet Kanaalzone, multi-utilityleidingen onder de Westerschelde, CO2-afvang en –opslag. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren nieuwe vormen van infrastructuur voor de energietransitie. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We werkten mee aan de voorbereidingen voor een aantal ontwikkelingen. Dit zijn: 380 kV-aanlanding uit Borssele, aanlandingen van wind op zee, projectprocedure kernenergie, Waterstof (H2) hoofdnetwerk Nederland, een mogelijke buizen- en leidingenstraat onder de Westerschelde en leidingen voor toekomstige waterstoffabrieken. We adviseerden over cable pooling (meerdere leveranciers op één aansluiting) en
44
batterijopslag achter de aansluiting bij zonneparken. We faciliteerden verschillende industriële bedrijven die verduurzaming van hun processen voorbereiden. Ook werkten we mee aan onderzoek naar maximaal waterhergebruik via het onderzoeksplatform Aquaconnect. En we lieten onderzoeken hoe restwarmte van de industrie woningen kan verwarmen.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
2.571
6.487
4.096
2.390
V
Baten
189
4.229
1.597
-2.632
N
Saldo
2.382
2.258
2.499
-241
N
bedrag x € 1.000 4.1 Duurzaamheid/klimaat
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
4.2 Bodemkwaliteit Tot dit thema behoren taken ter bescherming van de bodemkwaliteit. Wat willen we bereiken? Voorbereid zijn op de taken die van de provincie naar gemeenten over komen in het kader van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen de uitvoeringstaken op die de Provincie aan ons overdraagt in het kader van de Omgevingswet. Wanneer gereed? december 2024
Status
In Zeeland voert de RUD de taken uit die van de provincie naar de gemeenten gegaan zijn. Het aantal uren dat de RUD hieraan moest besteden is toegevoegd aan het jaarplan 2024. Dit gaat om drie taken: vergunning Besluit activiteiten leefomgeving, melding Omgevingswet en controle bodemkwaliteit.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
35
35
18
17
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
35
35
18
17
V
bedrag x € 1.000 4.2 Bodemkwaliteit
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
Verbonden partijen •
Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)
45
Wat heeft het gekost per programma? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
2.571
6.487
4.096
2.390
V
Baten
189
4.229
1.597
-2.632
N
2.382
2.258
2.499
-241
N
Lasten
35
35
18
17
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo Totaal programma Klimaat & Duurzaamheid
35
35
18
17
V
Lasten
2.606
6.522
4.114
2.408
V
Baten
189
4.229
1.597
-2.632
N
Saldo
2.417
2.293
2.517
-224
N
2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
-185
-139
-98
-41
N
0
-48
-40
-8
V
185
91
58
33
N
bedrag x € 1.000
4.1 Duurzaamheid/klimaat
Saldo 4.2 Bodemkwaliteit
Reserves bedrag x € 1.000 Toevoegingen Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Onttrekkingen Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Saldo
46
Programma Economie & arbeidsmarkt Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: • Recreatieve havens • Economische havens en waterwegen • Economische ontwikkeling • Fysieke bedrijfsinfrastructuur • Bedrijfsloket en -regelingen • Economische promotie
Missie Economisch sterk.
Visie Ondersteunen en stimuleren ontwikkeling en groei.
Beleid • • • • • • • • • • • • • •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010) Totaalplan Binnenstad Terneuzen (2022) Strategische regiovisie ZeeuwsVlaanderen (2021) Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012) Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014) Detailhandelvisie Terneuzen (2014) Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014) Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009) Masterplan Axelsedam (2003) Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016) Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2020-2030) Citymarketingplan 2014 Economisch beleidsplan Beleidsnotitie Bed & Breakfast (2013)
•
Beleidsnotitie kampeerbeleid (2020)
•
Beleidsnotitie camperplaatsen (2019)
•
Marktreglement gemeente Terneuzen (2011) Kermisvoorwaarden gemeente Terneuzen Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018 Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008) Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012) Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010) Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling Voortgangsrapportages beleidsplan economie Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009) Kampeerbeleid (2019) Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
• • • • • • • • • •
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
5.1 Arbeidsmarkt Tot dit thema behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? Betere mobiliteit, zodat mensen hun werkplek goed kunnen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan de Zeeuwse werkgroep mobiliteit (vanuit Arbeidsmarktregio). Wanneer gereed? doorlopend
Status
We richtten ons vooral op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, die onder de Participatiewet vallen. Deze werkzoekenden maken vooral gebruik van e-bikes. Dit vergroot de mobiliteit en maakt werkplekken tot 15-20 km van huis goed bereikbaar.
47
Wat willen we bereiken? Evenwicht in vraag en aanbod van arbeidskrachten. Wat gaan we daarvoor doen? We trekken nieuwe inwoners en arbeidskrachten van buiten onze regio aan en zorgen dat de huidige arbeidskrachten blijven. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We organiseerden in samenwerking met de drie VO-scholen en de Rotary twee Beroepen Speed Dates (BSD), voor zowel leerlingen van het VMBO als van havo/VWO (in totaal 950 leerlingen). Leerlingen ontvingen informatie over de kansen/mogelijkheden voor de beroepen en bijbehorende vervolgopleidingen. Daarmee lieten we zien dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het vinden van werk in Zeeuws-Vlaanderen na hun studie. Wat gaan we daarvoor doen? We zoeken samen met het bedrijfsleven naar mogelijkheden en geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We pasten onze regels voor flexbewoning aan, om de verhuur van woningen in kwetsbare wijken en kernen te beperken. We werkten aan de beeldvorming over internationale werknemers. Zo trapten we de campagne ‘Samen werken aan morgen’ af. Deze campagne voeren we uit met het Expat Center Zeeland, Stichting Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en een paar grote bedrijven. We startten de ruimtelijke procedure voor het plan voor de huisvesting van internationale werknemers in Zandstraat.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
214
218
202
16
V
Baten
86
86
67
-19
N
Saldo
128
132
135
-3
N
bedrag x € 1.000 5.1 Arbeidsmarkt
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling Tot dit thema behoren havens voor de recreatieve scheepvaart en activiteiten voor toerisme en plattelandsontwikkeling. Wat willen we bereiken? Het platteland duurzaam ontwikkelen en versterken. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel in de grensoverschrijdende aanpak van waterproblematiek voor boeren en glastuinders. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We waren betrokken bij drie onderzoeken. Het onderzoek naar zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen, Aquaconnect, is bijna af. Hieruit komt een aanbeveling over het vergroten van de beschikbaarheid van zoet water in onze regio. Het STURDI-Water onderzoeksproject ging van start. Ook hierin staat de beschikbaarheid van zoet water en waterbalans centraal. Het onderzoek gaat vooral over de hoeveelheid water en op de kwaliteit van het beschikbare water dat via België onze polders in komt. Tot slot volgen we het Interreg-project Aquatuur. Dit
48
onderzoek gaat over het zuiveren van Belgisch polderwater, zodat het inzetbaar wordt voor onder meer de landbouw. Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de veiligheid voor boeren. Wanneer gereed? doorlopend
Status
In ons overleg met de ZLTO bespraken we dit onderwerp.
Wat willen we bereiken? Het toerisme versterken voor bezoekers en inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken bestaande toeristische informatievoorzieningen en voegen nieuwe toe. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We verlengden onze overeenkomsten met het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen en met Toeristische Marketing Zeeland. We plaatsten een interactieve digitale tafel voor toeristische informatie in het TIP. We ontwikkelden diverse toeristische producten, zoals een boekje en ansichtkaarten met fiets- en wandelroutes. Ook breidden we het toeristische ondernemersnetwerk Gastheer van het landschap uit. We maakten een visie op waterrecreatie. We sloten ons aan bij Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen. Hiermee promoten en ondersteunen we de lokale markt. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het project Veerhaven uit. Wanneer gereed? december 2025
Status
We rondden het laatste deel van het plan Veerhaven en omgeving af. We richtten de dijk ten westen van restaurant Westbeer in met lichtmasten en zitbanken. Dit deel van de dijk is nu een volwaardig deel van de wandelboulevard. We onderzochten de plaatsing van het beeld ‘de ballerina van de zeeman’. Onderzoek wees uit dat de Scheldeboulevard hiervoor geen geschikte plek is. We startten ook een onderzoek naar de subsidiemogelijkheden van het ICOON. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting eind 2025 bekend. Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen verhaallijnen rond cultureel erfgoed. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We koppelden wandel- en fietsroutes aan een achtergrondverhaal op de website van RouteYou. Zo vergrootten we de mogelijkheden om een route te volgen. We maakten samen met het Gdyniamuseum, Erfgoed Zeeland, gemeente Hulst en Liberation Route Europe een ansichtkaart met een fietsroute over de Poolse opmars in de Tweede Wereldoorlog. We betaalden mee aan de nieuwe website over de Staatse en Spaanse linies.
49
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
364
299
297
2
V
Baten
48
67
48
-19
N
Saldo
316
232
249
-17
N
bedrag x € 1.000 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
5.3 Economie Tot dit thema behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur, activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. De op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente en activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting.
Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken herstructurering en transformatie van bestaande bedrijventerreinen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We lieten transformatie van bedrijventerrein Noordpolder Axel onderzoeken. We willen bedrijventerrein Drieschouwen-Zuid uitbreiden. Met het project VerBeTer (Verduurzaming bedrijventerreinen Terneuzen) zochten we samen met bedrijven naar duurzaam ruimtegebruik. We werkten mee aan een bedrijfsverplaatsing. Wat gaan we daarvoor doen? In onze omgevingsvisie leggen we vast waar we bedrijventerreinen uitbreiden. Status De houtskoolschets is de aanzet voor de omgevingsvisie van Terneuzen. Hierin staat waar uitbreiding van bedrijventerreinen op termijn mogelijk is. Wat gaan we daarvoor doen? We overleggen met het Rijk over de mogelijkheden voor aanlanding van energie (elektriciteit of waterstof). Wanneer gereed? doorlopend
Status
We overlegden samen met het Rijk, TenneT en de Gasunie over diverse rijksprojecten. Dit zijn: 380 kV aanlanding uit Borssele, aanlandingen van wind op zee en een aanlanding voor een LNG-terminal. Ook werkten we mee aan het landelijk hoofdnetwerk voor waterstof: het Waterstofnetwerk Nederland. We werkten aan de verkenning voor de bouw van een rijkswaterstoffabriek en aan de projectprocedure voor kernenergie.
50
Wat willen we bereiken? Het behartigen van de belangen van de gemeente Terneuzen als aandeelhouder in onze deelnemingen. Wat gaan we daarvoor doen? We geven actief invulling aan onze rol als aandeelhouder onze deelnemingen (ZEH, GBE Aqua, North Sea Port, Economische Impuls Zeeland). Wanneer gereed? doorlopend
Status
We vertegenwoordigden de gemeente Terneuzen op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van onze deelnemingen. We maakten samen met de andere publieke aandeelhouders van GBE Aqua een aandeelhoudersstrategie voor Evides. We werden aandeelhouder van Stedin.
Wat willen we bereiken? Het behouden en vergroten van de leefbaarheid in de kernen. Wat gaan we daarvoor doen? We betalen mee aan activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We betaalden mee aan verschillende initiatieven. Het gaat hierbij om ideeën van inwoners. Onze bijdrage was maximaal 50 procent van de kosten. Het ging bijvoorbeeld om geld voor: • Buitenverlichting watertoren, Axel; in samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed “Het Warenhuis”; • Geveltuin met beplanting De Triangel, Terneuzen; in samenwerking met Zeeuwse Gronden; • Wrapping afvalbakken, Westdorpe; in samenwerking met Museum Oud Westdorpe; • Herinrichting Majoor Bosschardtplein, Terneuzen; in samenwerking met Het Leger des Heils Terneuzen; • Hanging baskets, Philippine; in samenwerking met de Dorpsraad Philippine; • Koningsdag en Kerstsferen, Sas van Gent; in samenwerking met Stichting Evenementen Sas; • Herstraten Kandeelstraat, Oud Terneuzen; in samenwerking met de Stichting Terneuzen Behoud Oude Vesting Tuinpad.
Wat willen we bereiken? Het professionaliseren en faciliteren van ondernemers en ondernemersorganisaties. Wat gaan we daarvoor doen? De bedrijfscontactpersonen ondersteunen, faciliteren en begeleiden ondernemers en ondernemersorganisaties. Wanneer gereed? doorlopend
Status
De contactpersonen voor bedrijven overlegden met verschillende ondernemers. Ze namen deel aan de Taskforce Zeeuwse Netoplossingen en ze werkten mee aan de Dag van de Ondernemer. Ze brachten tientallen werkbezoeken aan bedrijven en bezochten veel bijeenkomsten van diverse ondernemersorganisaties. Ook organiseerden ze zelf bijeenkomsten voor ondernemers. Onder andere een themabijeenkomst over cybercrime/AI waarop 150 ondernemers aanwezig waren. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen aan een schoon en veilig winkelgebied. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Hieraan werkten we samen met ondernemersverenigingen Zuidpolder, Bizzy, Sas+ en Axclusief. We hielden een dag- en een avondschouw. Daarvoor hadden we overleg met vertegenwoordigers van de politie, boa’s, medewerkers van de Veiligheidsregio Zeeland en ondernemers.
51
Wat willen we bereiken? Het versterken van economische ontwikkelingen en bedrijvigheid in de gemeente Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de subsidieverordening Verbetering kwaliteit winkelgebieden Terneuzen 2024-2025 uit. Status We ontvingen 18 subsidie-aanvragen van ondernemers uit het kernwinkelgebied. De ondernemers konden met deze subsidie hun plannen voor gevelverbetering, verplaatsing naar het kernwinkelgebied en/of transformatie van een winkelpand naar wonen realiseren. Veel ondernemers maakten van de regeling gebruik. Dit zorgde voor een forse toename van investeringen door ondernemers.
Wat willen we bereiken? Vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? We herstructureren bestaande winkelgebieden door de RetailDeal die we hebben gesloten met het ministerie van Economische Zaken verder uit te voeren. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We maakten beleid voor compacte winkelgebieden. Wat gaan we daarvoor doen? We saneren de onbenutte plancapaciteit detailhandel. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We maakten beleid voor compacte winkelgebieden. Dit maakte het mogelijk om de functie detailhandel van panden buiten het winkelgebied te wijzigen. Het aanpassen van de functie kan alleen als een pand twee jaar niet opnieuw wordt ingevuld binnen de functie detailhandel. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met ondernemers en vastgoedeigenaren in de Denktank Invulling Leegstaande Panden. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We overlegden met de Vereniging Vast Goed Terneuzen. De Denktank Invulling Leegstaande Panden is hier onderdeel van.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
7.327
7.719
3.573
4.145
V
Baten
6.101
6.240
3.998
-2.241
N
Saldo
1.226
1.479
-425
1.904
V
bedrag x € 1.000 5.3 Economie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
52
Verbonden partijen • • •
North Sea Port SE N.V. Economische Impuls Zeeland Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
Wat heeft het gekost per programma? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
214
218
202
16
V
Baten
86
86
67
-19
N
Saldo 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling
128
132
135
-3
N
Lasten
364
299
297
2
V
Baten
48
67
48
-19
N
Saldo 5.3 Economie
316
232
249
-17
N
Lasten
7.327
7.719
3.573
4.145
V
Baten
6.101
6.240
3.998
-2.241
N
Saldo Totaal programma Economie & arbeidsmarkt
1.226
1.479
-425
1.904
V
Lasten
7.906
8.235
4.072
4.163
V
Baten
6.235
6.393
4.114
-2.279
N
Saldo
1.671
1.842
-41
1.884
V
2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Reserve budgetoverhevelingen
0
-19
-44
25
V
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-1.779
1.779
V
-13
-13
-13
0
V
0
-33
-33
0
-13
-27
1.777
-1.804
bedrag x € 1.000
5.1 Arbeidsmarkt
Reserves bedrag x € 1.000 Toevoegingen
Onttrekkingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5 Reserve budgetoverhevelingen Saldo
V
53
Programma Goed bestuur Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: • Bestuur • Burgerzaken • Samenkracht en burgerparticipatie
Missie Versterken brede welvaart.
Visie Zichtbaar, integer, transparant bestuur samen met inwoners/bedrijven/partners met goede, efficiënte en moderne dienstverlening.
Beleid • • • • • • •
Gedragscodes politieke ambtsdragers (2018) Gedragscode gemeente Terneuzen (2013) Communicatievisie 2017 Verordening participatie en inspraak gemeente Terneuzen 2024 Beleid digivaardigheid (2015) Kanalenbeleid (2013) Visie op dienstverlening (2012)
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
6.1 Transparante samenwerkende overheden Tot dit thema behoren taken op het gebied van (interbestuurlijke) samenwerking en de transparante overheid en de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan. Wat willen we bereiken? Terneuzen is onderdeel van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen meer kunnen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de Regio Deal North Sea Port District, waarin we samenwerken met het Rijk, de provincie en diverse Zeeuwse gemeenten. Status We startten met de voorbereiding en uitvoering van projecten uit de Regio Deal North Sea Port District. We werkten aan aantrekkelijke en gezonde binnensteden en kernen via onder meer de aanleg van groene bufferzones/koppelgebieden. We initieerden projecten in Sluiskil en werkten de plannen voor de Oostelijke Kanaalarm verder uit. Ook startten we met de sleutelopgave voor het ‘aantrekken van talent’ met projecten voor vernieuwing van het cultureel landschap en -klimaat. We werkten aan het opzetten van een Culturele Broedplaats ‘Nesse’ voor ontwerpers en kunstenaars met een bijbehorend programma om hier verder invulling aan te geven. De eerste activiteiten kwamen bij het openingsprogramma voor de Nieuwe Sluis tot uiting. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten samen met partners actief in op lobbyactiviteiten. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We zijn samen met partners actief in de lobby, waarbij we ons het afgelopen jaar met name richtten op nieuwe Kamerleden en leden van het nieuwe kabinet. We werkten hierin samen met anderen, zoals de Zeeuwse overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Belangrijkste resultaat van een jarenlange lobby is het gedeeltelijk tolvrij van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer eind 2024.
54
We waren betrokken bij de lobby in het vervolg op het rapport Elke Regio Telt, het behoud van streekziekenhuizen, aandacht voor de gemeentelijke financiën en de bereikbaarheid van Zeeland (trein en tunnel). We werkten ook aan een aanpak met het doel om de komende jaren EU-netwerken en -fondsen beter te benutten. Wat gaan we daarvoor doen? We blijven investeren in bestuurlijke samenwerking. Wanneer gereed? doorlopend
Status
We werkten samen met diverse partners. Zo dienden we in 2024 vanuit Zeeland een aanvraag in voor een nieuwe Regio Deal in de zesde tranche. Deze kwam tot stand in nauwe samenwerking met andere Zeeuwse overheden en maatschappelijk partners. We werkten verder aan de afronding van de lopende Regio Deal ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Ook over de grens bleven we intensief samenwerken via het North Sea Port District, onder andere voor vraagstukken rond leefbaarheid, mobiliteit en cultuur. We werkten onder meer samen de inzet van een leefbaarheidsbelevingsonderzoek uit (Leefplekmeter).
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
4.530
4.543
5.122
-579
N
Baten
126
225
201
-24
N
Saldo
4.404
4.318
4.922
-604
N
bedrag x € 1.000 6.1 Transparante samenwerkende overheid
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
6.2 Dienstverlening Tot dit thema behoren taken op het gebied van BRP, reisdocumenten, kadastrale informatie en verkiezingen en referenda en de volgende burgerzaken: bevolkingsregister en burgerlijke stand, rijbewijzen en paspoorten en andere reisdocumenten, straatnaamgeving en kadastrale informatie, burgerschap, verkiezingen, referenda, leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens. Wat willen we bereiken? In de pas lopen met landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. Wat gaan we daarvoor doen? We geven opvolging aan landelijke ontwikkelingen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Vanaf maart 2024 merkten we de effecten van de start van de reisdocumentenpiek, die zal duren tot maart 2029. In juni 2024 organiseerden we de verkiezingen voor het Europees Parlement. We stelden in november de Visie op dienstverlening Zeeuws-Vlaamse gemeenten vast. We troffen daarnaast voorbereidingen op het vaststellen van servicenormen op dienstverlening.
55
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
2.116
2.150
2.190
-40
N
Baten
1.305
1.371
1.307
-64
N
Saldo
811
778
882
-104
N
bedrag x € 1.000 6.2 Dienstverlening
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
6.3 Burger en overheidsparticipatie Tot dit thema behoren taken op het gebied van burgerinitiatieven, burgerparticipatie, overheidsparticipatie en invloed op de leefomgeving. Wat willen we bereiken? Inwoners van jong tot oud informeren, betrekken en laten meedenken over wat er speelt binnen de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We maken optimaal gebruik van ons digitaal participatieplatform. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Het buurtplatform Hoplr telde eind 2024 6.400 aangesloten huishoudens (25% van het totaal). We gebruikten het online participatieplatform doemee.terneuzen.nl vaker om inwoners bij onze plannen te betrekken. We betrokken 15 keer inwoners bij gemeentelijke plannen, waardoor ze hun vragen en ideeën konden delen. We implementeerden het beleidskader Omgevingswet.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
100
0
0
0
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
100
0
0
0
N
bedrag x € 1.000 6.3 Burger en overheidsparticipatie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
Verbonden partijen • • •
Bank Nederlandse Gemeenten (N.V.) Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH N.V.) Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua BV (GBE Aqua B.V.)
56
Wat heeft het gekost per programma? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
4.530
4.543
5.122
-579
N
Baten
126
225
201
-24
N
Saldo 6.2 Dienstverlening
4.404
4.318
4.922
-604
N
Lasten
2.116
2.150
2.190
-40
N
Baten
1.305
1.371
1.307
-64
N
Saldo 6.3 Burger en overheidsparticipatie
811
778
882
-104
N
Lasten
100
0
0
0
N
Baten
0
0
0
0
N
100
0
0
0
N
Lasten
6.745
6.693
7.312
-619
N
Baten
1.430
1.597
1.508
-88
N
Saldo
5.315
5.097
5.804
-708
N
2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6
0
-193
-193
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-136
-136
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-19
-19
0
Saldo
0
310
310
0
bedrag x € 1.000
6.1 Transparante samenwerkende overheid
Saldo Totaal programma Goed bestuur
Reserves bedrag x € 1.000 Toevoegingen
Onttrekkingen
V
57
Programma Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie, juridische zaken voor bedrijfsvoering, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging), documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024 2024 Primitieve Begroting na begroting wijziging
2024 Werkelijk
2024 Verschil
Lasten Salarissen en sociale lasten
10.779
10.750
10.389
362
139
158
215
-57
Duurzame goederen
8
69
45
24
Ingeleend personeel
1.133
1.443
559
884
Overige goederen en diensten
6.529
7.332
7.373
-40
Inkomensoverdrachten - overige overheden
12
12
10
2
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
2
2
10
-8
978
-978
Belastingen
Mutatie voorzieningen Afschrijvingen
1.120
984
1.005
-21
Toegerekende reële en bespaarde rente
505
171
198
-26
Overige verrekeningen
-710
-767
-285
-482
19.518
20.155
20.495
-340
45
38
-7
Totaal Lasten Baten Duurzame goederen Uitgeleend personeel Leges en andere rechten Overige goederen en diensten
1
1
256
267
-1 328
61
3
3
1.920
-20
Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige overheden
1.622
1.940
15
17
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen
-17 25
25 44
Totaal Baten
1.895
2.271
2.314
Totaal
17.623
17.884
18.180
58
Totaal overhead (A)
18.466
Salariskosten excl.0.4 overhead (B)
30.683
Overheadpercentage alle overhead (A/B) Totaal overhead Doorberekeningen aan investeringen en bouwgrond
60% 18.466 -285
Totaal overhead na toerekening investeringen en bouwgrond
18.180
Overhead salarissen over de totale salariskosten (x € 1.000)
2024
Salariskosten op taakveld overhead (A)
10.389
Totale salarissen
30.683
Percentage overhead salarissen (A/B)
34%
Overhead over het begrotingstotaal (x € 1.000)
2024
Totale overhead (A)
18.466
Afgerond begrotingstotaal
294.169
Percentage overhead begrotingstotaal (A/B)
6%
Toelichting Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging), documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces. Hieronder gaan wij in op de belangrijkste lasten en baten: Lasten: • Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen; • Belastingen: Te betalen belasting o.a.
waterschap voor gemeentelijke huisvesting; • Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen; • Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis- en verblijfkosten, huisvestingslasten zoals onderhoudskosten, gas en elektra, lidmaatschappen, verzekeringen, archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten, en diverse andere overhead kosten; • Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT-apparatuur; • Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerde kosten. Baten: • •
Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten zoals gas en elektra; Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen: Dit betreffen de inkomsten van overheden en gemeenschappelijke regelingen zoals de dienstverleningsovereenkomst met de RUD Zeeland.
Berekening overheadpercentage Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead 2023 van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de
59
overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf. Gebruik overheadpercentage Wij hebben het overheadpercentage van 60% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de kostendekkendheid van tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.
Wat hebben we gedaan? Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Wat heeft het gekost? 2024 geraamd primitief
2024 laatste wijziging
2024
2024
werkelijk
verschil
Lasten
19.518
20.155
20.495
-340
N
Baten
1.895
2.271
2.314
44
V
Saldo
17.623
17.884
18.180
-296
N
bedrag x € 1.000 8.1 Overhead
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2024.
60
Paragrafen
61
A. Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf behandelen wij onze lokale heffingen. Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrijven. We maken hierbij onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners en bedrijven betalen, zonder dat de gemeente daar een directe tegenprestatie voor levert. Een voorbeeld hiervan is de onroerende-zaakbelasting. Rechten betalen inwoners en bedrijven om de kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en leges. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Wij geven op hoofdlijnen inzicht in de diverse heffingen. Dit is een verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook geven we inzicht in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Dit houdt in dat wij laten zien in hoeverre de kosten gedekt worden uit de opbrengsten. Voor het berekenen van de kostendekkendheid houden wij bij de kosten rekening met een opslag van 60% voor overhead op de salariskosten. Wij hanteren hetzelfde percentage als uit de begroting 2024. Daarnaast rekenen we rente toe over het eigen vermogen en de voorzieningen. Dit volgt uit onze Financiële Verordening. Een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf ook aan bod. Sabewa Zeeland Een aantal heffingen worden door Sabewa Zeeland uitgevoerd.