2024-06-11 - Jaarrekening 2023 - Gemeente Terneuzen - was getekend
Tekst van het document
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De Participatiewet wijzigt ingrijpend als gevolg van de Participatiewet in balans. We verwerkten in het beleid aanpassingen die het Rijk al doorvoerde (Breed Offensief). We hanteerden op individueel niveau maatwerk.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.2 Participatie Lasten
35.065
41.188
41.297
-109
N
Baten
17.015
21.999
21.813
-186
N
Saldo
18.050
19.189
19.484
-295
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
36
2.3 Zelfredzaamheid
Tot dit thema behoren materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis wonen. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We startten met een aanbestedingstraject voor hulpmiddelen voor materiële maatwerkvoorzieningen. We bereidden het afsluiten van een contract voor woningaanpassingen voor. Wat willen we bereiken? Voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de inclusieagenda uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We realiseerden de volgende acties uit de inclusieagenda, we maakten een groot aantal webpagina's beter leesbaar, we maakten een groot aantal PDF bestanden beter toegankelijk. We pasten enkele standaard brieven aan op helder taalgebruik, B1 niveau. We pasten stoepen aan zodat deze beter begaanbaar zijn voor minder validen en gebruikers van kinderwagens. Organisatoren van een aantal evenementen verbeterden de toegankelijkheid. Bij meer sinterklaasintochten is aandacht voor diversiteit en inclusie. In onze media uitingen lieten wij een meer diverse afspiegeling zien van inwoners en mogelijkheden. Wat willen we bereiken? Dekkend netwerk van welzijnsaccommodaties en -voorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de behoeften aan welzijnsaccommodaties en -voorzieningen en de beschikbare capaciteit ervan. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van het onderzoek stelden we het nieuwe welzijnsaccommodatiebeleid vast. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor voldoende draagvlak onder de gebruikers om onze voorzieningen optimaal te benutten.
37
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We besloten om bij aan-z een coördinator buurthuizen aan te stellen. Deze stemt behoefte en aanbod van activiteiten in de welzijnsaccommodaties op elkaar af. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg rond sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van het onderzoek naar gewenste spreiding van voorzieningen voor Beschermd Wonen in Zeeland gaven we de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis verder vorm. Wij rondden het aanbestedingstraject beschermd wonen, geclusterd wonen en intensieve begeleiding thuis voor Zeeland, af. Wij realiseerden Skaeve Huse met middelen die wij ontvingen vanuit de aanpak dakloosheid van het Rijk. We startten met de vertaalslag naar het Regionaal Actieplan Dakloosheid. Hiervoor maakten wij gebruik van input van ervaringsdeskundigen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op het voorkomen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. We hebben specifiek aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden het programma ‘Voor een toekomst zonder geweld’ Zeeland 2022-2023 verder uit. We werkten nauw samen met netwerkpartners. We bereidden met vertraging de start van Handle with Care (HWC) voor. We sloten aan bij verschillende campagnes van Veilig Thuis om bewustwording onder onze inwoners te vergroten. Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en KinderMishandeling (HGKM) volgden een bijscholingsdag om de meldcode opnieuw onder de aandacht te brengen. Wat willen we bereiken? Voorkomen van (complexere) problemen door preventie en vroegsignalering. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We investeerden in borging van afspraken en korte lijnen. We ontwikkelden een nieuwe werkwijze voor 'overige meldingen jeugd' bij het Zorg en Veiligheids Huis Zeeland. Jongeren vallen dan niet tussen wal en schip en worden tijdig opgenomen in een preventief traject.
38
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in door met een preventieve aanpak escalatie te voorkomen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We rondden de pilot onderwijs-zorg af en evalueerden deze. De uitkomsten van de evaluatie gebruiken we om de aansluiting tussen onderwijs-zorg op alle scholen in Zeeuws-Vlaanderen te optimaliseren. We deden een aanbod weerbaarheidslessen in het reguliere en speciaal basisonderwijs. Wat willen we bereiken? Inwoners ontvangen passende zorg, onder andere gericht op zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen? We kennen immateriële maatwerkvoorzieningen toe aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We bereidden de dagbesteding als voorliggende voorziening voor. Wij namen de resultaten vanuit de pilot in de gemeente Sluis hierin mee. Extern bureau Significant onderzocht de uitvoering van het Zeeuws-Vlaamse contractmanagement. Zij leverden dit onderzoek op in december 2023 en adviseerden om de ontwikkeling van een nieuwe functie verder uit te zoeken. Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-/18+) ervaren een warme overdracht bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goede en tijdige aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten zoveel mogelijk in op preventie om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. We organiseerden hiervoor “de jongerentafel”. Hier bespreken we met zorgpartijen de jongeren met een hulpvraag of waarbij (multi) problematiek speelt. Op basis van een brede intake zetten we waar nodig passende zorg in. Wat willen we bereiken? Efficiëntere besteding van de budgetten in het sociaal domein. Meer doen met hetzelfde budget. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de verordening en de beleidsregels van het Sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We bereidden ons voor op een herziening van de Wmo contracten uit 2015. We bereidden de implementatie van het normenkader voor begeleiding vanuit de Wmo voor. We werkten het kortdurend verblijf GGZ uit in nadere regels. In december stelden we de verordening Sociaal Domein 2024 vast.
39
Wat gaan we daarvoor doen? We controleren de toegang en de uitvoering bij de (zorg)aanbieders vanwege de kostenstijging. We evalueren de eerste resultaten van het plan van aanpak voor het opvolgen van de beschikkingen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De pilot Opvolgen Beschikkingen richtte zich op jeugd, vanwege de oplopende kosten. Zeeuwsbreed leverden we het beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027 op. Het beleidsplan richt zich in eerste instantie op Beschermd Wonen en de Jeugdwet, met de wens om dit te verbreden naar de Wmo. Wat gaan we daarvoor doen? We beoordelen de noodzaak tot een bijstandsbehoefte. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Alle nieuwe klanten komen bij de ons binnen via de brede intake. We spraken 540 mensen voor een brede intake, waarin we op alle levensgebieden de problematiek van de klant in beeld brengen. Mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien ontvingen een aanvraag voor bijstand. Er stroomden 290 mensen in de bijstand. Wat gaan we daarvoor doen? We professionaliseren het contractmanagement binnen gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We hielden kwaliteitsgesprekken met alle gecontracteerde aanbieders. Hiervoor haalden we input op bij aan-z. We richtten het inkoopnetwerkoverleg anders in, om meer binding en samenwerking te creëren tussen zorgaanbieders. Wat willen we bereiken? Betrokkenheid onze inwoners bij beleid en planvorming. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken hoe we burgers het beste kunnen betrekken bij beleid en planvorming van het Sociaal domein. Wanneer gereed?
november 2023
Status
Wat hebben we gedaan? Adviesraden adviseren over bestaand en nieuw beleid. Eén of meerdere adviesraden sociaal domein zijn wettelijk verplicht. Wij stelden op basis van onderzoek één Adviesraad sociaal domein in. Dit sluit het beste aan bij een verordening sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een verordening op voor burgerparticipatie Wanneer gereed?
december 2023
Wat hebben we gedaan?
40
Status
We stelden de 'Verordening participatie en inspraak gemeente Terneuzen 2024' vast. Wat willen we bereiken? Zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden voor Zeeuws-Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking voort met onze netwerkpartners in de zorg. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We deden mee aan de lobby voor het behoud van de Spoedeisende Hulp-posten in Terneuzen en Goes. We gingen akkoord met het plan van aanpak voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zijn we nog meer deel van de Zeeuwse Zorgcoalitie, die onder andere gericht is op het behoud van goede zorg in Zeeland. We bereidden onze deelname voor aan Kerngezond Terneuzen. Hierin werken we lokaal nauw samen met onder meer huisartsen, ZorgSaam (ziekenhuis en thuiszorg), Emergis (GGz) en aan-z (welzijn).
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.3 Zelfredzaamheid Lasten
17.127
17.016
16.701
315
V
Baten
305
396
411
15
V
Saldo
16.821
16.620
16.290
330
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
2.4 Volksgezondheid
Tot dit thema behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Gezonde en actieve leefstijl. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren Gezond in de Stad (GIDS) en het preventieakkoord uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We deden een oproep voor initiatieven die inwoners van Terneuzen gezond en fit houden. We ontvingen 25 voorstellen en ideeën. Hiervan kregen twaalf voorstellen een subsidie vanuit het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord. Voor GIDS startten we met de voorbereiding van het project Gezonde Buurten in de wijk Lievenspolder. Hiervoor kregen we een subsidie van Jantje Beton. Het project is erop gericht om met de buurtbewoners samen de wijk te vergroenen en bewegen en ontmoeten te stimuleren. De aanpak van Lievenspolder is ook onderdeel van de lokale deal van de Regiodeal Zeeuwen zelf aan zet.
41
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in om alcoholgebruik door jongeren terug te dringen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We maken deel uit van de Zeeuwse aanpak 'Laat ze niet verzuipen'. We namen deel aan het naleefonderzoek. Uitvoering van de uitvoeringsagenda is belegd bij 1nul1 preventie. Zij boden programma's als helder op school en online ouderavonden aan om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en ouders bewust te maken. Wat gaan we daarvoor doen? We werken integraal samen aan gezondheid, participatie en zorg. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Sinds 2023 beoordelen we vergunningaanvragen ruimtelijke ordening ook vanuit gezondheidsoogpunt. Medische Milieukunde van GGD Zeeland is betrokken bij de Omgevingstafel, ingericht in het kader van de Omgevingswet. De Regio Deal North Sea Port District verbindt gezondheid aan de fysieke leefomgeving via de inzet van de Leefplekmeter in Sluiskil. We sloten aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en we maakten een plan van aanpak. We trainden mensen van verschillende organisaties in werken vanuit positieve gezondheid. Dit vanuit de Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet. Wat gaan we daarvoor doen? We monitoren de gezondheid van inwoners. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We bespraken de uitkomsten van de jeugdmonitor met een brede groep van professionals. We namen deze mee naar de dagelijks praktijk in welzijnswerk en voortgezet onderwijs. Voor Kerngezond Terneuzen startten we met het maken van wijkbeelden om de samenwerking met welzijn en zorg nader vormgeven.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.4 Volksgezondheid Lasten
2.573
3.657
3.130
527
V
Baten
65
616
346
-270
N
Saldo
2.508
3.041
2.784
257
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
42
2.5 Jeugdhulp
Tot dit thema behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening zijn aangemerkt en maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp. Wat gaan we daarvoor doen? We kopen jeugdhulp in en monitoren dit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van de bestaande contracten kochten we jeugdhulp in. Daarnaast startten we met de voorbereidingen van de aanbesteding. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de aanbesteding in Zeeuws verband uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De Zeeuwse gemeenten en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) bereidden de aanbesteding voor. De datum van ingang is met een jaar vertraagd. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Rijk leverde de Hervormingsagenda (HA) op. We stelden de daaruit voortkomende regiovisie Jeugdhulp Zeeland vast. Wat willen we bereiken? Efficiëntere hulp en zorg voor kinderen en gezinnen in de veiligheidsketen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg, en de medische wereld. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We trainden Zeeuws professionals in de 'TOP3'. Deze methode zorgt dat iedereen in de veiligheidsketen dezelfde taal spreekt, als onderdeel van 'Vaart in veiligheid'. De gemeente Hulst startte met de proeftuin toekomstscenario 'Ieder1'. Dit maakt onderdeel uit van het Zeeuws brede project 'Domeinoverstijgend samenwerken in zorg & veiligheid'.
43
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.5 Jeugdhulp Lasten
19.615
22.968
22.394
574
V
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
19.615
22.968
22.393
575
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
Verbonden partijen •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
•
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)
•
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
•
Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
44
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
17.812
25.275
23.404
1.871
V
Baten
1.442
14.057
14.759
702
V
Saldo
16.370
11.218
8.644
2.574
V
Lasten
35.065
41.188
41.297
-109
N
Baten
17.015
21.999
21.813
-186
N
Saldo
18.050
19.189
19.484
-295
N
Lasten
17.127
17.016
16.701
315
V
Baten
305
396
411
15
V
Saldo
16.821
16.620
16.290
330
V
Lasten
2.573
3.657
3.130
527
V
Baten
65
616
346
-270
N
Saldo
2.508
3.041
2.784
257
V
Lasten
19.615
22.968
22.394
574
V
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
19.615
22.968
22.393
575
V
Lasten
92.193
110.104
106.926
3.178
V
Baten
18.828
37.068
37.331
263
V
Saldo
73.365
73.036
69.595
3.441
V
bedrag x € 1.000
2.1 Welzijn - Sport
2.2 Participatie
2.3 Zelfredzaamheid
2.4 Volksgezondheid
2.5 Jeugdhulp
Totaal programma Zorg & gezondheid
45
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-31
-31
0
Reserve Werk en Inkomen
0
-2.398
-2.822
424
V
Algemene reserve
0
-5.164
-5.464
300
V
Reserve budgetoverhevelingen
0
-1.045
-1.045
0
-735
-89
-89
0
0
-10
-10
0
-70
-131
-131
0
-15
-2
-30
28
Reserve bevolkingskrimp
-45
-45
-45
0
Reserve Werk en Inkomen
0
-535
-535
0
Reserve social return on investment
0
-30
0
-30
Reserve gezond in de stad
0
-77
-77
0
Reserve COVID-19
Reserve sociaal domein Onttrekkingen Reserve armoedebestrijding kinderen Reserve gezond in de stad - regiodeal pos.gezondh. Reserve lokale aanpak eenzaamheid regiodeal eenz
N
V
0
-222
-222
0
Reserve sociaal domein
-160
-555
-555
0
Reserve budgetoverhevelingen
-157
-3.776
-3.776
0
Algemene reserve
-90
-109
-97
-12
V
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
-91
-91
-91
0
N
Saldo
107
3.144
3.883
-738
V
46
N
Programma Jeugd & onderwijs Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Onderwijshuisvesting
•
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
•
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Missie
De jeugd heeft de toekomst.
Visie
Participatie jeugd, kwalitatieve en duurzame huisvesting BO en VO, startkwalificatie en concept 'Rijke schooldag'.
Beleid •
Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen
•
Medegebruik en verhuur in onderwijsgebouwen in de gemeente Terneuzen
•
Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Terneuzen 2022
•
Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen
•
Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen
•
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2022 gemeente Terneuzen
•
Notitie onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021
•
Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019)
•
Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland (2017)
•
Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Terneuzen (2020)
•
Verordening onderwijshuisvesting Gemeente Terneuzen (2022)
•
Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028
•
Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021 ‘Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden’ (2021- 2024)
•
Beleidsplan toezicht en naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
3.1 Onderwijs
Tot dit thema behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs, de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs en het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en duurzame huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in huisvesting voor kwalitatief goed en duurzaam primair en voortgezet onderwijs. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We startten de eerste herijking van het IHP op, we voerden gesprekken met de schoolbesturen. We startten de bouw van IKC De steiger. We namen afscheid van de aannemer IKC Westdorpe en herijkten het ontwerp. We hielden een voorselectie en startten de aanbesteding. De school nam voor de meivakantie intrek in tijdelijke huisvesting. We werkten het schetsontwerp MFA Hoek uit en deden een voorselectie.
47
We vormden een bestemmingsreserve Campus Terneuzen voor de aankoop van gronden. We kochten vijf percelen aan. De gemeenteraad onderschreef de ambitie voor Campus Terneuzen en gaf een deel van de gereserveerde middelen vrij voor de verdere voorbereiding. Wat gaan we daarvoor doen? We willen behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We kenden subsidie toe aan de schoolbesturen Elevantio en OZEO in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2023. Hiermee stelden we middelen beschikbaar voor het plaatsen van twee tijdelijke units voor de Torenberg en de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor één groep. Wat willen we bereiken? Aanbod van internationaal onderwijs binnen het primair onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren en ondersteunen samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden gesprekken met betrokken onderwijs over een internationaal georiënteerd aanbod. Wat willen we bereiken? Startkwalificatie voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het onderwijsachterstandenbeleid. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij ontvingen een Rijksbijdrage voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Wij zetten de specifieke uitkering in voor: • • • • • • •
48
de uitvoering van de subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie en de uitvoering van het plan 'HBO-er in de voorschoolse educatie'; de versterking van de kwaliteit van voorschoolse educatie; uitvoering locatieplannen bestrijding onderwijsachterstanden, waarin samenwerkende organisaties voor kinderopvang en basisonderwijs gericht bewezen effectieve interventies plegen passend bij de populatie van de wijk, opvang en school; de zomerscholen de kleuterkansgroep; gezinsgerichte aanpak onderwijsachterstanden (project Iedereen Telt Mee); anderstalige kinderen (NT-2 aanpak).
Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en rapporteren jaarlijks aan de gemeenteraad. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Hiervoor verwijzen we naar de jaarrapportage van het RBL. Wat gaan we daarvoor doen? We hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG spanden we ons in voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod. Dit betreft een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Startgroepen en de pilot gratis opvang We faciliteerden de startgroepen. Dat is een kindvoorziening voor peuters van 2-4 jaar, op een locatie dichtbij huis in Zeeuws-Vlaanderen. Deze maakten tot medio 2023 onderdeel uit van de regiodeal. Daarnaast leverden we een bijdrage aan de pilot gratis kinderopvang. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren de ontwikkeling van de rijke schooldag. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De verantwoordelijkheid en financiering voor de uitvoering van de Rijke schooldag ligt bij de schoolbesturen. We onderzochten hoe we deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
3.1 Onderwijs Lasten
8.440
9.683
9.641
41
V
Baten
3.824
4.972
4.705
-267
N
Saldo
4.616
4.711
4.936
-225
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
49
3.2 Jeugd, spelen en ontmoeten
Tot dit thema behoren activiteiten die betrekking hebben op jeugd spelen en ontmoeten. Wat willen we bereiken? Voor onze jeugd beschikbare aantrekkelijke en goed bereikbare sport- en speelvoorzieningen en ontmoetingsgelegenheden waar zij op een gezonde manier kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren ons speelruimtebeleid. Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het beleidsplan speelvoorzieningen vast. Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen optimale ontwikkelkansen. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in passende vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op verschillende plekken in onze gemeente realiseerden we Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP's). We investeerden in een vernieuwde skatebaan op sportpark Vliegende Vaart en een pumptrackbaan in Axel met buitensport mogelijkheden. We plaatsten buitensporttoestellen in diverse kernen. We vernieuwden de speelvoorzieningen in Philippine. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden de ontwikkelagenda uit om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp de komende jaren verder te verbeteren. Dit past binnen de Zeeuwse aanpak ‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
3.2 Jeugd spelen en ontmoeten Lasten
485
415
388
28
V
Baten
0
0
3
3
V
Saldo
485
415
385
31
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
50
Verbonden partijen •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)
•
Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
51
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
8.440
9.683
9.641
41
V
Baten
3.824
4.972
4.705
-267
N
Saldo
4.616
4.711
4.936
-225
N
Lasten
485
415
388
28
V
Baten
0
0
3
3
V
Saldo
485
415
385
31
V
Lasten
8.925
10.098
10.029
69
V
Baten
3.824
4.972
4.708
-264
N
Saldo
5.101
5.127
5.321
-194
N
bedrag x € 1.000
3.1 Onderwijs
3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
Totaal programma Jeugd & onderwijs
52
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve sociaal domein
40
40
40
0
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-84
-84
0
Algemene reserve
0
-30.284
-30.284
0
Reserve Campus Terneuzen
0
0
-1.025
1.025
Reserve budgetoverhevelingen
0
-17
-17
0
Algemene reserve
-127
-246
-47
-199
V
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
-13
-8
-8
0
N
-179
30.058
29.232
826
N
Onttrekkingen
Saldo
N
53
Programma Klimaat & duurzaamheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Milieubeheer
Missie
Transitie naar duurzame energie.
Visie
Terneuzen koploper transitie duurzame toekomst, toonaangevend en innovatief.
Beleid •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Beleidskader Windenergie Terneuzen (2021)
•
KASZ Klimaatadapatiestrategie Zeeland (2022)
•
Structuurvisie Zonne-energie en ruimtelijke compensatie (2020)
•
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
•
Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw
•
Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2020)
•
Uitvoeringsplan Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2021)
•
Transitievisie Warmte gemeente Terneuzen (2021)
•
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
•
Beleidsvisie kleine windturbines (2005)
•
Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen)
•
Visiedocument bodembeleidsplan (2005)
•
Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen
•
Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)
•
Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013
•
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
•
Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw
•
Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)
•
Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)
•
Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006)
•
Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)
•
Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)
•
Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)
•
Visiedocument natuurontwikkeling (2009)
•
Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010)
•
Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)
•
Convenant Duurzaam Inkopen (2010)
•
FSC-hout en -papier convenant (2011)
•
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone
•
Regionale visie Natuur- en Milieueducatie
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
54
4.1 Duurzaamheid/klimaat
Tot dit thema behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Actieve rol en inbreng van de gemeente in samenwerking met het Rijk en de regio omtrent de grote transities. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking op het gebied van klimaat en duurzaamheid voort. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten verder aan de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming. We werkten hiervoor samen met andere overheden en met TenneT, Stedin, Hynetwork, Evides en Impuls Zeeland. We organiseerden de Duurzaamheidsbeurs op de CO3 Campus. We openden in november de bespaarstudio, die onze inwoners informatie biedt over energiebesparing. Ook boden we onze inwoners een energiescan aan en een mogelijkheid voor een financiële bijdrage. Wat willen we bereiken? Goede balans tussen milieubelasting en leefbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? We maken in onze omgevingsvisie ruimtelijke keuzes om de leefbaarheid te verbeteren. Wanneer gereed?
december 2025
Status
Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar paragraaf 1.5 Woningmarkt – Ruimtelijke ordening voor de toelichting op de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wat willen we bereiken? Tracés en randvoorwaarden voor 380KV, restwarmtenet Kanaalzone, multi-utilityleidingen onder de Westerschelde, CO2-afvang en –opslag. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren nieuwe vormen van infrastructuur voor de energietransitie. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten mee aan voorbereidingen voor een 380 kV aanlanding uit Borssele, een 380 kV aanlanding van wind op zee, Waterstof (H2) backbone Nederland en een multi utility leiding onder de Westerschelde. Ook bereidden we de komst van tien waterstoffabrieken voor. We adviseerden over cable pooling en batterijopslag achter de aansluiting bij zonneparken. We faciliteerden verschillende industriële bedrijven die verduurzaming van hun processen voorbereiden. We werkten mee aan onderzoek naar maximaal waterhergebruik via het onderzoeksplatform Aquaconnect. Ook onderzochten we hoe restwarmte van de industrie woningen kan verwarmen. Wat willen we bereiken? Minder gasverbruik. Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Hierin geven we aan hoe het aardgasgebruik sterk verminderd kan worden.
55
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In een wijkuitvoeringsplan (WUP) staat hoe we het aardgasgebruik sterk kunnen verminderen. We stelden het WUP voor Hoek vast. In de kernen Sas van Gent en Zaamslag startten we met een wijkgerichte aanpak collectief verduurzamen. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan verder met het onderzoek naar en de opzet en de uitvoering van het restwarmtenet Kanaalzone. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden de mogelijkheden voor het restwarmtenet Kanaalzone vast. Hiervoor zochten we afstemming met North Sea Port, Smart Delta Resources en de industriesector. Wat gaan we daarvoor doen? We bereiden het proefproject restwarmtenet Hoek voor. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het tracé voor het restwarmtenet in Hoek vast. Er zijn een restwarmtebedrijf en een warmtevereniging opgericht. Het restwarmtebedrijf startte met een verkenning van de mogelijkheden om het net verder te ontwikkelen. Ook begonnen ze met het gedetailleerd in kaart brengen van het net in Hoek. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren de bouw van waterstoffabrieken in de Kanaalzone. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We ontvingen tien initiatieven voor de bouw van waterstoffabrieken. Hiervan voldeden drie initiatieven aan de eisen. Wat willen we bereiken? Meer duurzame energie opwekken. Wat gaan we daarvoor doen? We willen meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen realiseren door uitvoering van de Verduurzamingsstrategie Gemeentelijk Vastgoed 2022-2040. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We troffen voorbereidingen voor het plaatsen van zonnepanelen. We onderzochten waar we zonnepanelen kunnen toepassen. We rapporteerden over het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken verder aan het project Zon op het dak.
56
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We faciliteerden ongeveer twintig initiatieven voor zon op kansrijke (bedrijfs)daken. We werkten hiervoor samen met de provincie Zeeland, de gemeenten Hulst en Sluis en netwerkbeheerder Stedin. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren aanvragen voor zonneparken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Uit het duurzaamheidsfonds beloonden we de eerste duurzaamheidsinitiatieven. Er werden drie zonneparken opgeleverd (Tractaatweg, Koegorsstraat en Bontepolder). Ook startte de bouw van het zonnepark Sas van Gent-Noord. Wat willen we bereiken? Meer duurzame mobiliteit. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een proefproject uit voor het opladen van elektrische auto’s voor particulieren zonder eigen oprit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden het proefproject uit. We legden voor vijftien aanvragers een kabelgoot aan. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de mogelijkheden van een mobiliteitshub in de gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Dit onderzoek voerden we niet uit.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
4.1 Duurzaamheid/klimaat Lasten
1.718
2.125
2.031
93
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.530
1.822
1.824
-3
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
57
4.2 Bodemkwaliteit
Tot dit thema behoren taken ter bescherming van de bodemkwaliteit. Wat willen we bereiken? Duurzaam schone en veilige bodem, afgestemd op de gewenste bodemgebruiksfunctie. Wat gaan we daarvoor doen? We behouden of verbeteren de bodemkwaliteit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Bij nieuwe ontwikkelingen en bouwaanvragen toetsten we de kwaliteit van de bodem. De milieuhygiënische bodemkwaliteit moet geschikt zijn voor de gewenste bestemming. Als de bodemkwaliteit niet voldeed, moest de initiatiefnemer maatregelen treffen. In eigen beheer voerden we saneringen uit in de Wilhelminastraat en de Julianastraat in Axel. We voerden daar ook werkzaamheden uit die we niet hadden voorzien. Wat willen we bereiken? Voorbereid zijn op de taken die van de provincie naar gemeenten over komen in het kader van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een werkwijze in voor de verschuiving van taken die de Provincie aan ons overdraagt in het kader van de Omgevingswet. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Rijk heeft besloten dat de RUD Zeeland vanaf 2024 de basistaken bodem gaat uitvoeren. Wij bepaalden welke niet-basistaken we onderbrengen bij de RUD Zeeland. Het gaat om bijna alle bodemtaken op het gebied van handhaving en vergunningverlening. De taken beleidsontwikkeling, advisering en informatieverstrekking blijven bij de gemeente. De uitvoering van de basistaken en niet-basistaken bodem kosten geld. Het Rijk compenseert deze kosten niet. Daarom verhoogden we de bijdrage aan de RUD Zeeland met € 100.000. De RUD Zeeland kon nog niet bepalen wat de personele inzet is, waardoor de financiële gevolgen niet duidelijk zijn. Hiervoor gaat de RUD Zeeland eerst de aard en omvang inventariseren van de bodemwerkzaamheden die ze in 2024 uitvoeren.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
4.2 Bodemkwaliteit Lasten
35
35
16
19
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
35
35
16
19
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
58
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
1.718
2.125
2.031
93
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.530
1.822
1.824
-3
N
Lasten
35
35
16
19
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
35
35
16
19
V
bedrag x € 1.000
4.1 Duurzaamheid/klimaat
4.2 Bodemkwaliteit
Totaal programma Klimaat & Duurzaamheid Lasten
1.753
2.160
2.047
112
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.565
1.857
1.840
16
V
59
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-25
-25
0
Algemene reserve
0
-25
0
-25
Reserve budgetoverhevelingen
0
-50
-50
0
-185
-185
-112
-73
Reserve klimaatbeleid
0
-3
-3
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-60
-60
0
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen
0
-21
-21
0
Algemene reserve
0
-22
-22
0
185
178
80
98
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen
N
N
Onttrekkingen
Saldo
60
N
Programma Economie & arbeidsmarkt Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Recreatieve havens
•
Economische havens en waterwegen
•
Economische ontwikkeling
•
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
•
Bedrijfsloket en -regelingen
•
Economische promotie
Missie
Economisch sterk.
Visie Ondersteunen en stimuleren ontwikkeling en groei.
Beleid •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Totaalplan Binnenstad Terneuzen (2022)
•
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
•
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
•
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
•
Detailhandelvisie Terneuzen (2014)
•
Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014)
•
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)
•
Masterplan Axelsedam (2003)
•
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
•
Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2020-2030)
•
Citymarketingplan 2014
•
Economisch beleidsplan
•
Beleidsnotitie Bed & Breakfast (2013)
•
Beleidsnotitie kampeerbeleid (2020)
•
Beleidsnotitie camperplaatsen (2019)
•
Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)
• • •
Kermisvoorwaarden gemeente Terneuzen Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018 Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)
•
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
•
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling
•
Voortgangsrapportages beleidsplan economie
•
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)
•
Kampeerbeleid (2019)
•
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
61
5.1 Arbeidsmarkt
Tot dit thema behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? Evenwicht in vraag en aanbod van arbeidskrachten. Wat gaan we daarvoor doen? We trekken nieuwe inwoners en arbeidskrachten van buiten onze regio aan en zorgen dat de huidige arbeidskrachten blijven. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Expat Center Zeeland ondersteunde internationale werknemers en bedrijven bij het werken in Zeeland. Sinds mei is de tweede locatie van het Expat Center Zeeland, in Goes, operationeel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil in Goes een vestigingspunt realiseren. Hiervoor hebben we gelobbyd. Wat gaan we daarvoor doen? We zoeken samen met het bedrijfsleven naar mogelijkheden en geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Over de huisvesting van arbeidsmigranten voerden we intensief overleg met allerlei belanghebbende partijen. Hierdoor kwam er meer begrip en draagvlak. We spraken partijen ook aan op hun medeverantwoordelijkheid voor de aanpak van dit vraagstuk. En we werkten aan een positief beeld rondom de huisvesting van migranten. We ontvingen een plan voor de huisvesting van internationale werknemers in Zandstraat. We reageerden positief op het ingediende principeverzoek om dit plan te realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen op arbeidsgerelateerde onderwerpen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten samen met Z4, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, het Expat Center Zeeland, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, Stad Gent en scholen. We namen ook deel aan het Interregproject North Sea Port Talent. Samen met de Rotary en het voortgezet onderwijs in ZeeuwsVlaanderen organiseerden we twee beroepenspeeddates. Hieraan namen 1.000 middelbare scholieren deel. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor een rechtvaardige arbeidsmarkt door initiatieven van anderen te steunen, waaronder de beëindiging van de tolheffing voor het gebruik van de Westerscheldetunnel. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Provincie en Rijk maakten eind 2023 de afspraak om de tolheffing voor personenvervoer door de Westerscheldetunnel per 2025 te stoppen. Dat is acht jaar eerder dan gepland. We ondersteunden regelmatig initiatieven om dit mogelijk te maken.
62
Wat willen we bereiken? Betere mobiliteit, zodat mensen hun werkplek goed kunnen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan de Zeeuwse werkgroep mobiliteit (vanuit Arbeidsmarktregio). Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De Zeeuwse werkgroep mobiliteit wil dat de mobiliteit onder werknemers in Zeeland toeneemt. We namen deel aan deze werkgroep om nieuwe mogelijkheden voor werknemers te scheppen. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De komende periode kijken we of er een andere manier is om samen te zorgen voor meer arbeidsmobiliteit, zodat werknemers makkelijker van baan veranderen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
5.1 Arbeidsmarkt Lasten
213
233
138
96
V
Baten
86
106
61
-45
N
Saldo
127
127
77
50
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling
Tot dit thema behoren havens voor de recreatieve scheepvaart en activiteiten voor toerisme en plattelandsontwikkeling. Wat willen we bereiken? Versterking van het toerisme voor bezoekers en inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in sterke city- en regiomarketing voor (nieuwe) inwoners en toeristen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We betaalden mee aan het vermarkten van Terneuzen en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Stad Terneuzen heeft een gerichte promotiecampagne gevoerd. Onderdeel hiervan was het project ‘Terug naar Terneuzen’. Citymarketing was ook actief op social media voor alle kernen. Stad Terneuzen begon een samenwerking met het platform AllYourz. Daarnaast werkte Citymarketing mee aan (de promotie van) diverse evenementen, feesten, activiteiten, rubrieken en campagnes, waaronder ‘Voor hetzelfde geld’, ‘New in town’ en Winterfever. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken bestaande toeristische informatievoorzieningen en voegen nieuwe toe. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan?
63
We verbeterden de digitale informatievoorziening door een partnerschap met allyourz. Dit is een platform voor informatie en inspiratie op het gebied van vrije tijd. We voegden acht gastheren toe aan ons netwerk Gastheer van het Landschap. In totaal zijn er nu 25 toeristische ondernemers gastheer. In de Cuyperskerk in Sas van Gent plaatsten we een digitale informatiezuil. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het project Veerhaven uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De laatste fase (fase 6) van het project Veerhaven werd voor het grootste deel uitgevoerd. We verbreedden en asfalteerden het pad op de dijk tussen restaurant Westbeer en de westelijke rotonde. De aannemer heeft de laatste werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Het gaat om de aanleg van de twee havenbalkons en het plaatsen van lichtmasten. Voor het ICOON zoeken we binnen de Regiodeal naar mogelijkheden voor aanvullende financiering. Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen verhaallijnen rond cultureel erfgoed. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De verhaallijnen rond cultureel erfgoed verwerkten we in wandel- en fietsroutes. Deze routes ontsloten we op RouteYou.com en in een routeboekje. Samen met inwoners ontwikkelden we de Polderroute rond Biervliet en de Grenspalenroute door de Varempé-polder ten zuiden van Zuiddorpe. Wat gaan we daarvoor doen? We promoten de gemeente. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten vaak social media in om de gemeente te promoten. We namen samen met de gemeenten Hulst en Sluis deel aan de beurs Contacta. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen verzorgde voor ons de toeristische promotie van Terneuzen. TIP/het Portaal ontving ruim 18.000 bezoekers. Ook sloten we ons aan bij het Team Marketing Zeeland. IVN Natuureducatie verzorgde de cursus Gastheer van het Landschap voor toeristische ondernemers. Wat willen we bereiken? Duurzame ontwikkeling en versterking van het platteland. Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen en faciliteren de transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing naar volwaardige nieuwe economische dragers. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Waar mogelijk werkten we mee aan het realiseren van nieuwe economische dragers, dit zijn alternatieve bedrijfsactiviteiten.
64
Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel in de grensoverschrijdende aanpak van waterproblematiek voor boeren en glastuinders. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het rapport Water en Klimaatadaptatie Aanpak vast. Ook namen we deel aan onderzoeken op het gebied van water met de Hogeschool Zeeland. Zo onderzocht Aquaconnect de waterbalans in de regio. We droegen actief bij aan een goede zoetwaterbalans. Ook Aquatuur voerde een onderzoek uit op ons grondgebied. De deelnemers aan dit project ontwierpen een testwetland. Dit zuivert het water voordat het Isabellakanaal instroomt. Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de veiligheid voor boeren. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden overleg met de ZLTO over het verbeteren van de veiligheid voor boeren. Wat gaan we daarvoor doen? We vergroten de leefbaarheid platteland (door inzet LEADER-subsidies). Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Voor de periode 2023-2027 heeft de provincie Zeeland het Zeeuws gebiedsfonds opgericht. Ook de Zeeuwse gemeenten stortten hier geld in. Via dit fonds betaalden we mee aan LEADER-projecten in onze gemeente.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling Lasten
336
376
300
76
V
Baten
48
88
48
-40
N
Saldo
288
288
252
36
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
5.3 Economie
Tot dit thema behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur, activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. De op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente en activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting.
65
Wat willen we bereiken? Grensoverschrijdende versterking samen met de regio en centrale overheden van het North Sea Port District langs de lijnen van vier gebiedsdoelen en één samenwerkingsdoel. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de werkagenda van het North Sea Port District en het plan van aanpak Novex uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We startten met vier demo-projecten. Dit zijn: energiewijk, koppelingsgebieden+ /gezondheidsactieplan, verstedelijkings- en mobiliteitsvisie, cultuur van het District. Zo spraken we over een snelle busverbinding tussen Terneuzen en Gent, het gezamenlijk aanleggen van een restwarmtenet Zelzate/Sas van Gent, culturele samenwerking tussen Zeeland en Gent en het uitvouwen van de Vlaamse koppelingsgebieden op Zeeuws grondgebied. De aanwijzing van het havengebied tot Novex-gebied leidde tot de vaststelling van een ontwikkelperspectief. Wat willen we bereiken? Duurzaam ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de visies op bedrijventerrein Zuidpoort en de uitbreiding van Terneuzen-Zuid Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten de eerste stappen voor een nieuwe visie als onderdeel van Bedrijventerreinenprogramma 2023-2033. De ontwikkeling van de grootschalige bedrijventerreinen Zuidpoort en Terneuzen-Zuid krijgt hierin een prominente plaats. Wat gaan we daarvoor doen? We maken een omgevingsvisie voor de gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar paragraaf 1.5 Woningmarkt – Ruimtelijke ordening voor de toelichting op de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wat gaan we daarvoor doen? We geven de beschikbare gemeentelijke bedrijfsgronden uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Er waren nauwelijks nog bedrijfsgronden beschikbaar. De paar bedrijfsgronden die we nog hadden, werden verkocht of gaven we in optie. We voerden tal van gesprekken met geïnteresseerde kopers. We hielden een wachtlijst van geïnteresseerde bedrijven bij, voor het geval er gegadigden afhaakten. Wat gaan we daarvoor doen? We overleggen met het Rijk over de mogelijkheden voor aanlanding van energie (elektriciteit of waterstof).
66
Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten samen met het Rijk, TenneT en de Hynetwork aan de volgende projecten: 380 kV aanlanding uit Borssele en een 380 kV aanlanding van wind op zee. Ook werkten we mee aan het landelijk hoofdnetwerk voor waterstof: Waterstof backbone Nederland. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het Regionale Bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden samen met de gemeente Hulst en Sluis het geactualiseerde Regionale Bedrijventerreinenprogramma 2023-2033 vast. De vraag naar bedrijventerreinen is groter dan het aanbod. Hierbij kijken we naar uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Ook overlegden we met de provincie Zeeland over de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen. Samen met VNONCW werkten we aan verduurzaming van bedrijventerreinen. Zo zochten we naar collectieve oplossingen op de bedrijventerreinen in Sluiskil en Sas van Gent. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken herstructurering en transformatie van bestaande bedrijventerreinen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We actualiseerden het Regionale Bedrijventerreinenprogramma 2023-2033. Hierin beschreven we op welke bedrijventerreinen we de komende jaren herstructurering of transformatie verwachten. Ook voerden we gesprekken met individuele bedrijven over verplaatsing, waardoor transformatie mogelijk wordt. Wat willen we bereiken? Versterking van economische ontwikkelingen en bedrijvigheid in de gemeente Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? We toetsen ons economisch beleid aan trends en ontwikkelingen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We actualiseerden ons beleid in lijn met de trends en ontwikkelingen van het moment. We stelden enkele nieuwe beleidsdocumenten vast, zoals een regeling voor geveltuinen, het beleidskader voor compactere winkelgebieden en een subsidieregeling verbetering kwaliteit winkelgebieden. Ook startten we met een visie op waterrecreatie en een nieuwe marktverordening. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten aan voldoende en duurzame bedrijventerreinen. Om onze dienstverlening aan ondernemers te verbreden, gingen we een partnerschap aan met Dockwize.
67
Wat willen we bereiken? Behartiging van de belangen van de gemeente Terneuzen als aandeelhouder in onze deelnemingen. Wat gaan we daarvoor doen? We geven actief invulling aan onze rol als aandeelhouder onze deelnemingen (ZEH, GBE Aqua, North Sea Port, Economische Impuls Zeeland). Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We vertegenwoordigden de gemeente Terneuzen op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van onze deelnemingen. We maakten samen met de andere publieke aandeelhouders een aandeelhoudersstrategie en visie voor ZEH NV. We onderzochten de mogelijkheid voor mede-aandeelhouderschap in Stedin, samen met de provincie Zeeland en de andere Zeeuwse gemeenten. Wat willen we bereiken? Herstructureerde winkelgebieden en Vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de RetailDeal die we hebben gesloten met het ministerie van Economische Zaken verder uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werken verder aan het doel van de Retaildeal: het verminderen van de winkelvloeroppervlakte. Dit deden we in overleg met de detailhandel, vastgoed, horeca en ondernemersorganisaties in de hele gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een beleidskader op voor de sanering van onbenutte plancapaciteit in de detailhandel. Wanneer gereed?
juli 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden een beleidskader op. Het bevat toekomstgericht beleid voor detailhandel. Hiermee gaven we de richting aan waarin de detailhandel zich ruimtelijk gezien het beste kan ontwikkelen. We maakten het mogelijk het teveel aan plancapaciteit te saneren zonder planschade. Het beleidskader maakte ook gewenste ontwikkelingen op korte termijn mogelijk. Het beleidskader vormt de basis voor het omgevingsplan en voldoet aan de Dienstenrichtlijn. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een benchmarkanalyse uit voor het kernwinkelgebied van Terneuzen. Wanneer gereed?
augustus 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden de benchmarkanalyse uit. Hierin staat hoe de gemeente Terneuzen scoort vergeleken met andere gemeenten. We zetten actief in op het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met ondernemers en vastgoedeigenaren in de Denktank Invulling Leegstaande Panden.
68
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden regelmatig overleg met vastgoedeigenaren en (oud)ondernemers over de leegstaande panden in het centrum van Terneuzen. We bekeken welke winkels of winkelketens er nog ontbreken. We inventariseerden welke bedrijven we graag in Terneuzen verwelkomen. Ook bedachten we hoe we leegstaande panden tijdelijk kunnen invullen of hoe ze er aantrekkelijker kunnen uitzien. Wat willen we bereiken? Behouden en vergroten van de leefbaarheid in de kernen. Wat gaan we daarvoor doen? We betalen mee aan activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We betaalden mee aan zo’n twintig activiteiten, in diverse kernen van Terneuzen. Inwoners hebben deze activiteiten zelf bedacht en uitgevoerd. Het betreft onder andere: het opknappen van het Mosselmonument (Philippine), informatieborden met erfgoedverhalen (Sas van Gent), plantvakken in de Havenstraat (Terneuzen), verlichting van de molen (Axel), duurzamer scoutinggebouw (Sluiskil). Wat gaan we daarvoor doen? We vergroenen de openbare ruimte op verschillende plaatsen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten aan het vergroenen van de openbare ruimte zoals afgesproken bij de evaluatie van het Groeidocument Groen! Voor de binnenstad van Terneuzen ontvingen we subsidie voor vergroening uit de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen, door de participatie van burgers. Het televisieprogramma 12 Straten Groen besteedde aandacht aan de vergroening in Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen ervoor dat de inwoners van de gemeente Terneuzen een geveltuin kunnen aanleggen door het opstellen van beleidsregels. Wanneer gereed?
september 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden de Regeling geveltuinen Terneuzen vast. Door deze regeling mogen onze inwoners een geveltuin aanleggen. Buurtbewoners mogen ook samen een boomspiegel beplanten. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het Landschapsuitvoeringsplan uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het budget van het Landschapsuitvoeringsplan zetten we in als cofinanciering voor de uitvoering van de Regio Deal North Sea Port District. Nadat het Rijk subsidie toezegde, startten we de aanleg van een groen koppelingsgebied in Sluiskil.
69
Wat willen we bereiken? Professionalisering en facilitering van ondernemers en ondernemersorganisaties. Wat gaan we daarvoor doen? De bedrijfscontactpersonen ondersteunen, faciliteren en begeleiden ondernemers en ondernemersorganisaties. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De bedrijfscontactpersonen waren gesprekspartners voor de nutsbedrijven als het ging om netwerkcongestie, voerden ze overleg met agrarische bedrijven, ZLTO en Cargill over het toepassen van restwaterstromen als zoetwatervoorziening, en begeleidden ze de verplaatsing van bedrijven. Ze werkten mee aan campererven. Ook werkten ze mee aan projecten, waaronder Hoge Nood, de Groene pluim en de Dag van de Ondernemer. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen aan een schoon en veilig winkelgebied. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Voor het Winkelgebied Centrum Terneuzen werkten we samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, politie en brandweer. We willen de vijfde ster ‘KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Certificaat Continu Samenwerken’ behalen. Voor Zuidpolder, Axel en Sas van Gent werkten we samen met politie en brandweer aan een schoon, heel en veilig winkelgebied. Wat willen we bereiken? Ondersteuning ondernemers en aantrekking nieuwe bedrijven. Wat gaan we daarvoor doen? We werken aan een goede dienstverlening aan ondernemers. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We faciliteerden en stimuleerden ondernemersnetwerken, om te weten wat er speelt bij ondernemers. We organiseerden zelf bedrijfsbezoeken met bestuurders. We brachten ruim zestig werkbezoeken aan het MKB. We zorgden ervoor dat informatie voor ondernemers zowel digitaal als fysiek bij de juiste ondernemers terechtkwam. Zo stuurden we ondernemers een digitale nieuwsbrief en plaatsten we berichten op onze sociale media. Ook onderhielden we het informatieportaal Ondernemen in Zeeuws-Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met Economische Impuls Zeeland om nieuwe bedrijven aan te trekken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Samen met Impuls Zeeland onderhielden we contacten met bedrijven die zich hier wilden vestigen. We stemden goed met elkaar af welke bedrijven een toegevoegde waarde hebben voor onze gemeente en de regio.
70
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
5.3 Economie Lasten
4.461
5.096
2.454
2.642
V
Baten
3.548
4.091
1.654
-2.438
N
Saldo
913
1.004
800
204
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
Verbonden partijen •
North Sea Port SE
•
N.V. Economische Impuls Zeeland
•
Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
71
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
213
233
138
96
V
Baten
86
106
61
-45
N
Saldo
127
127
77
50
V
Lasten
336
376
300
76
V
Baten
48
88
48
-40
N
Saldo
288
288
252
36
V
Lasten
4.461
5.096
2.454
2.642
V
Baten
3.548
4.091
1.654
-2.438
N
Saldo
913
1.004
800
204
V
bedrag x € 1.000
5.1 Arbeidsmarkt
5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling
5.3 Economie
Totaal programma Economie & arbeidsmarkt Lasten
5.011
5.705
2.892
2.813
V
Baten
3.682
4.285
1.762
-2.523
N
Saldo
1.329
1.420
1.130
290
V
72
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-214
214
V
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-6
6
N
Reserve budgetoverhevelingen
-23
-60
-38
-23
V
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5
-13
-13
-13
0
V
Saldo
-36
-73
157
-231
V
Onttrekkingen
73
Programma Goed bestuur Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Bestuur
•
Burgerzaken
•
Samenkracht en burgerparticipatie
Missie
Versterken brede welvaart.
Visie
Zichtbaar, integer, transparant bestuur samen met inwoners/bedrijven/partners met goede, efficiënte en moderne dienstverlening.
Beleid •
Gedragscodes politieke ambtsdragers (2018)
•
Gedragscode gemeente Terneuzen (2013)
•
Communicatievisie 2017
•
Verordening participatie en inspraak gemeente Terneuzen 2024
•
Beleid digivaardigheid (2015)
•
Kanalenbeleid (2013)
•
Visie op dienstverlening (2012)
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
6.1 Transparante samenwerkende overheden
Tot dit thema behoren taken op het gebied van (interbestuurlijke) samenwerking en de transparante overheid en de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan. Wat willen we bereiken? Betrokken zijn bij netwerken en initiatieven, en staan open voor samenwerking die ons versterkt. Wat gaan we daarvoor doen? We werken het programma Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen Zeeuwen Zelf aan Zet uit. Wanneer gereed?