2024-06-11 - Jaarrekening 2023 - Gemeente Terneuzen - was getekend
Tekst van het document
2
Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................... 4 Samenvatting........................................................................................................................................ 5 Bestuurlijke samenvatting .......................................................................................................... 6 Financiële uitkomsten ................................................................................................................ 8 Programma's....................................................................................................................................... 15 Overzicht programma's ............................................................................................................ 16 Programma Wonen & leefbaarheid ............................................................................................ 17 Programma Zorg & gezondheid ................................................................................................. 31 Programma Jeugd & onderwijs .................................................................................................. 47 Programma Klimaat & duurzaamheid .........................................................................................
54 Programma Economie & arbeidsmarkt ....................................................................................... 61 Programma Goed bestuur ........................................................................................................ 74 Programma Overhead .............................................................................................................. 80 Paragrafen .......................................................................................................................................... 83 A. Lokale heffingen.................................................................................................................. 84 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................. 94 C. Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 104 D. Financiering ..................................................................................................................... 110 E. Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 114 F. Verbonden partijen ............................................................................................................ 120 G.
Grondbeleid ..................................................................................................................... 140 H. Wet open overheid ............................................................................................................ 144 Jaarrekening 2023 ............................................................................................................................. 148 I Balans en Toelichting........................................................................................................... 149 II Overzicht van baten en lasten ............................................................................................. 192 III Toelichting op baten en lasten ............................................................................................ 193 IV Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................. 209 V Overzicht incidentele lasten en baten .................................................................................... 213 VI Overzicht onvoorzien ......................................................................................................... 221 VII Overzicht begrotingsresultaat ............................................................................................
222 VIII Sisa-bijlage .................................................................................................................... 226 IX Overzicht (hoofd) taakvelden .............................................................................................. 243 Bijlagen ............................................................................................................................................ 247 Controleverklaring accountant ................................................................................................ 248 Verantwoording investeringsprogramma .................................................................................. 249 Wet Markt en Overheid .......................................................................................................... 261 Indicatoren........................................................................................................................... 262
3
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de gemeente Terneuzen. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid. In het jaarverslag staat de realisatie van de vooraf gestelde doelen beschreven. De jaarrekening betreft de balans, baten en lasten en de toelichtingen daarop. Over de jaarrekening geeft de accountant een verklaring af over getrouwheid. Het college over de rechtmatigheid. Omdat de wetgeving voor de rechtmatigheid nog niet geheel is aangepast verklaart de accountant ook over de rechtmatigheid van de SISA-regelingen. Daarnaast neemt de accountant de rechtmatigheidsverklaring mee bij zijn verklaring over de getrouwheid.
Leeswijzer
Daar waar we in dit stuk schrijven over het jaar 2023 staat er geen jaartal bij. Bij de speerpunten binnen de programmaverantwoording geven we een korte doorkijk naar volgende jaren. In de programmateksten doen we dit niet of zeer beperkt, omdat dat niet de primaire functie is van de jaarrekening. Bij de programma’s geven we de status aan van de voortgang van de vooraf gestelde doelen. Dit gebeurt met iconen. De betekenis van de iconen is:
Gereed/verloopt volgens planning Aandachtspunt Niet gerealiseerd Voltooid
4
Samenvatting
5
Bestuurlijke samenvatting Terneuzen investeert in de toekomst zoals afgesproken in het bestuursakkoord. Dit deden we ook het afgelopen jaar op allerlei vlakken. We zetten stappen in de ontwikkeling van de onderwijscampus en de binnenstad. We sloten de Zeeuwse Woondeal, introduceerden Hoplr en realiseerden de Skaeve huse. Hiermee bouwden we verder aan een goed leven in Terneuzen, kijkend naar brede welvaart voor alle inwoners. We richtten ons daarbij niet alleen op economische voorspoed, maar juist ook op gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale contacten, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. Actuele opgaven Het afgelopen jaar hadden we helaas te maken met enkele grote conflicten. De oorlog in Oekraïne duurde voort en een conflict in het Midden-Oosten laaide op. De instroom van asielzoekers in Nederland is nog steeds hoog, wat ervoor zorgde dat het Rijk regelmatig een beroep deed op de gemeenten. Hier gaven we gehoor aan, onder andere door de Crisis Nood Opvang in de oude bibliotheek. Ook zorgden we voor onderdak voor Oekraïense vluchtelingen, het lukte om buiten de reguliere woningvoorraad tijdelijk ongeveer 200 extra vluchtelingen op te vangen. Op economisch gebied vlakte de inflatie enigszins af, maar de klimaatverandering blijft de aandacht vragen. Indirect en direct merkten we in 2023 de effecten.
Samenwerking We bouwden in 2023 ook verder aan de samenwerking met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het rapport Elke Regio Telt gaf een extra impuls aan de samenwerking binnen Zeeuws-Vlaanderen en op basis van de uitkomsten startten we intensievere gesprekken met het Rijk. We ontvingen diverse ministeries binnen de gemeente en verstevigden daardoor de samenwerking met het Rijk. Het Rijk nam een positief besluit over de nieuw voorgestelde Regio Deal North Sea Port District (NSPD). Deze Deal gaat over het verhogen van de leefkwaliteit en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. We krijgen steeds vaker te maken met complexe vraagstukken. Ook hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. We bleven investeren om een aantrekkelijke werkgever te zijn, zo startten we met een trainee programma om startende professionals aan ons te binden en voldoende capaciteit te behouden. Speelgelegenheden en ontmoetingsplekken We actualiseerden het beleidsplan speelvoorzieningen en ontwikkelden enkele Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP’s). Ook investeerden we in de skatebaan op de Vliegende Vaart en faciliteerden we een pumptrackbaan in Axel.
Onderwijshuisvesting We zetten stappen in de ontwikkeling van Campus Terneuzen, we spraken met diverse partners over hun deelname aan de onderwijscampus en gaven verdere invulling aan de ambities die we hebben. Daarnaast werkten we aan de verdere realisatie van de scholen voor primair onderwijs in de wijk Rivierenbuurt en de kernen Westdorpe en Hoek. Sociaal domein We stelden een Adviesraad sociaal domein in. Deze raad is actief betrokken bij het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van plannen en beleid in het sociaal domein. We zetten de aanpak van de doorbraakmethode door. Deze aanpak zorgt voor een effectief en efficiënt gebruik van de beschikbare middelen voor het sociaal domein. In de aanpak van eenzaamheid is onze gemeente een voorbeeld. Ook investeerden we in leefbaarheid, bijvoorbeeld door het inzetten van de leefplekmeter in Sluiskil. Binnenstad en Cultuur We startten met de uitvoering van het Totaalplan Binnenstad Terneuzen en we werkten hierbij steeds samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en andere betrokkenen. De
6
aanwezigheid van cultuur is een belangrijke pijler van het totaalplan met de komst van het cultuurkwartier. Ook binnen de nieuwe Regio Deal NSPD is veel aandacht voor cultuur, bijvoorbeeld met projecten gericht op cultuurvernieuwing. Arbeidsmarkt Ook dit jaar werkten we samen in het Werkservicepunt en het Expat Center. De werkgelegenheid zorgt er ook voor dat we uitdagingen kennen rond de huisvesting van arbeidsmigranten. We voerden hierover intensief overleg en benoemden de medeverantwoordelijkheid van andere partijen rond dit vraagstuk. Wonen We sloten de Zeeuwse woondeal. Tot en met 2030 gaan we minimaal 1.820 woningen realiseren, waarvan meer dan 600 sociale huurwoningen. Verduurzaming We staan aan de vooravond van een grote energietransitie. We bereidden ons voor op grote infrastructurele projecten die op ons afkomen. We faciliteerden de initiatieven voor nieuwe vormen van infrastructuur voor de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn de 380 kV aanlanding uit Borssele, aanlanding van wind op Zee en het hoofd waterstofnetwerk. We stelden een tracé vast voor het benutten van restwarmte in Hoek. Voor onze inwoners staat de bespaarstudio klaar. Mobiliteit Op het gebied van bereikbaarheid van de gemeente werden ook stappen gezet. Op basis van de kaders uit het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan actualiseerden we het parkeerbeleid.
In 2023 maakten provincie en Rijk de afspraak om de tolheffing van de Westerscheldetunnel per 2025 te stoppen.
7
Financiële uitkomsten
8
Resultaat
We startten het jaar met een voorlopig begrotingssaldo van € 5.037.000 positief. In de loop van 2023 daalde het voorlopig begrotingssaldo snel door hoge inflatie en extra bijdragen aan de verbonden partijen. Na de zomermaanden verbeterde deze situatie weer door hogere belastingopbrengsten en hogere bijdragen uit het gemeentefonds. Het voorlopig saldo na de 8e perioderapportage was inclusief het restantbudget onvoorzien € 5.336.000 positief. Bij het opmaken van deze jaarrekening werd het positief saldo groter door onder andere: ▪
Decembercirculaire 2023 (€ 3.782.000, met daarin o.a. compensatie energietoeslag € 2.490.000).
▪
Overschotten op personeelskosten inclusief inhuur (€ 3.923.000)
▪
Overige posten < € 100.000 (€ 2.296.000)
Diverse onderdelen hiervan meldden wij bij de perioderapportages in 2024. Naast de budgetoverhevelingen bij de perioderapportages hevelen we bij de jaarrekening nog € 1.537.000 over naar 2024 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Hierin zit € 655.000 voor wel uitgevoerde activiteiten die we alsnog mochten toerekenen aan de SPUK Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). De hiervoor vrijvallende middelen mogen mee naar 2024 om extra in te zetten op GALA. Ook bestemmen we de in 2024 nog uit te betalen energietoeslagen uit het jaarrekeningsaldo voor dat doel € 947.000 naar dat jaar.
9
Verschillen op hoofdlijnen
Na de 8e perioderapportage is het saldo van onze jaarrekening verder gestegen naar bruto positief € 15.337.000. Het extra verschil bestaat uit: Onderwerp
Bedrag x € 1.000
Gemeentefonds decembercirculaire
3.782
Personeelskosten/inhuur
3.923
Hiervan melden we een groot deel bij de perioderapportages in 2024 Overige posten Nog toe te lichten verschillen
2.296 10.001
Hieronder geven wij een toelichting op de grootste verschillen. Gemeentefonds Half december ontvingen wij de decembercirculaire gemeentefonds. Gezien de datum van ontvangst konden we de gevolgen van de circulaire niet meer aanpassen in onze ramingen. De belangrijkste posten die waren opgenomen in de circulaire waren de compensatie van de energietoeslag (€ 2.490.000) en middelen voor implementatie van de omgevingswet (€ 430.000). Daarnaast had de algemene uitkering nog een uitkomst van € 862.000 positief door landelijke actualisatie van de maatstaf lage inkomens. Personeelskosten/inhuur Het voordeel op de personeelskosten inclusief inhuur bestaat voornamelijk uit € 2,1 miljoen huidig personeel. Hiervan heeft een deel invloed op de mutatie aan reserves. We voegden een bedrag van € 770.000 toe aan de reserve Werk en Inkomen, voor compensatie (nood)opvang van vluchtelingen. Het daarna overblijvende voordelig saldo bestaat voornamelijk uit latere en niet invulling van vacatures door de situatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast hadden we met dezelfde reden geld over op het ontwikkelbudget. Vanaf 2022 zijn we gestart met het vormen van een voorziening voor verlof. Om dit bedrag op peil te brengen voegden we € 467.000 toe aan de voorziening. Op het inhuurbudget hebben we voordeel van € 1.213.000. We huurden voor een bedrag van € 4.956.000 tijdelijk personeel in.
Het budget hiervoor was € 6.169.000. Dit is inclusief de raming voor het vervangingsbudget. Het overschot ontstond ook hier door de situatie op de arbeidsmarkt waardoor we niet in de gewenste inhuur konden voorzien. De uitgaven aan inhuur van tijdelijk personeel waren ten opzichte van het jaar ervoor met € 800.000 gestegen door inhuur op het terrein van Vergunning & Handhaving en (crisis-)opvang vluchtelingen. Door een gestegen rekenrente (3,16% versus € 2,472% vorig jaar) hebben we voordeel op de voorziening APPA (voorziening voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen) € 497.000. Overig Naast de hierboven toegelichte voor- en nadelen zijn er nog posten met afwijkingen van de begroting na wijziging. Deze posten zitten in deze post diversen. Doorgaans is deze post positief omdat budgethouders bij de laatste perioderapportage voorzichtig zijn bij het weggeven van overschotten, het jaar is begin oktober nog niet afgelopen. Daarnaast speelt zuinigheid hier ook een rol.
10
Bestemming resultaat
Hieronder stellen wij voor op welke wijze wij het saldo van de jaarrekening willen bestemmen: Bestemming jaarrekeningsaldo 2023
Bedrag x € 1.000
Saldo van de Jaarrekening
15.337
Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024: - Regiodeal
-290
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
-655
- Overige, waaronder bedrijfsvoering
-592
Gemeentefonds t.b.v. afwikkeling energietoeslag
-947
Afrekening kosten jeugdhulp 2023
-1.700
Toevoeging nieuw te vormen reserve Jeugd (tbv 20242028)
- 8.500 - 12.684
Totaal beschikbaar voor algemene reserve
2.653
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij adviseren een nieuwe reserve jeugd in te stellen van € 8.500.000 (5 x € 1.700.000, het tekort van 2023) om tegenvallers in de periode 2024 tot en met 2028 op te vangen. Dit doen wij omdat de jeugdkosten nog steeds stijgen en we daarop nog onvoldoende grip hebben. Er lopen diverse acties om te proberen die grip wel te krijgen. Daarnaast blijkt dat we € 2.653.000 kunnen toevoegen aan de algemene reserve ter versterking van de financiële positie. Bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat gaan wij verder in op de hierboven genoemde bestemming.
11
Financiële positie
Het resultaat is grotendeels incidenteel. Reservepositie (exclusief gerealiseerd resultaat) De afgelopen jaren voegden we een groot deel van de voordelige rekeningresultaten toe aan de algemene reserve en bestemmingsreserves. De stand van de reserves is belangrijk voor de solvabiliteit en de financiële positie. Hieronder geven wij zowel grafisch als in tabelvorm het verloop van de reservepositie over de laatste vijf jaren weer:
x € 1.000
2019
2020
2021
2022
Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal reserves
19.219 21.526 40.745
30.647 15.701 46.348
37.432 16.275 53.707
43.758 28.777 72.535
2023
28.611 72.648 101.259
We zien dat de reservepositie in 2023 ten opzichte van 2022 stijgt, alleen is de opbouw nu anders. De vrij te besteden algemene reserve daalt. Dit is een attentiepunt. Daarom voegen we een deel van het resultaat van 2023 aan de algemene reserve toe ter versterking van de financiële positie. De stijging van de bestemmingsreserves betreft vooral de toevoeging vanuit het positieve saldo van de jaarrekening 2022, de financiële verwerking van dividend GBE Aqua en toevoegingen aan de reserve kapitaallasten economisch nut voor de grote projecten binnen onze gemeente. Voor verder toelichting op de reserves verwijzen wij naar onderdeel I Balans en toelichting, onderdeel reserves. Schuldpositie Onze gemeente hecht naast de vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden verplichte financiële indicatoren belang aan de indicatoren debtratio en netto schuld per inwoner om de schuldpositie weer te geven. Onderstaand geven wij zowel grafisch als in tabelvorm inzicht in het verloop hiervan over de afgelopen vijf jaren. Debtratio De Debtratio geeft het aandeel weer van het vreemd vermogen vergeleken met het balanstotaal.
12
2019
2020
2021
2022
2023
Debtratio
79,7%
76,5%
73,1%
65,3%
60,6%
Streefwaarde <80%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
Netto schuld per inwoner Netto schuld per inwoner is de schuld gedeeld door het aantal inwoners.
Netto schuld per inwoner Streefwaarde < €2.750
2019
2020
2021
2022
2023
2.660 2.750
2.528 2.750
2.320 2.750
1.851 2.750
1.616 2.750
De debtratio daalt omdat het vreemd vermogen lager wordt. De Netto schuld per inwoner daalt omdat de totale schuld daalt (lang en kort geld). In 2023 sloten we geen langlopende geldlening af. Op de bestaande geldleningen losten we € 7.211.000 af. Daardoor verlaagde het bedrag van de langlopende geldleningen van € 123.058.000 naar € 115.847.000. Mede hierdoor zien we een verbetering van de debtratio van 65,3% naar 60,6%. Voor een verdere toelichting over deze twee indicatoren verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Risico's Ondanks dat wij de laatste jaren onze reservepositie konden opbouwen zien we toenemende opgaven en daardoor vergroting van risico's die wij lopen. Wij namen in de begroting een aantal financiële (rest)risico’s op. Deze risico’s leidden niet tot nadelige financiële gevolgen.
13
Voor de komende jaren zien wij twee belangrijkste risico’s: •
Sociaal Domein De nog steeds oplopende kosten voor de jeugdhulp en de Wmo en de zeer beperkte compensatie door het Rijk hiervoor.
•
Gemeentefonds Vanaf 2026 is er nog steeds sprake van een 'financieel ravijn'. Het Rijk geeft de gemeenten (nog) onvoldoende compensatie voor de 'gemiste' accresontwikkeling. Daarnaast blijft er onduidelijkheid voor de komende tijd omdat de formatie voor een nieuw kabinet nog niet is afgerond.
Voor meer informatie over de financiële positie verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Investeringen Bij de begroting 2023 was er voor een bedrag aan € 10.986.000 aan investeringen voorzien. Door tussentijdse wijzigingen is er € 11.321.000 aan het investeringsprogramma toegevoegd, met een bedrag van € 712.000 aan inkomsten. In werkelijkheid besteedden we € 30.039.000 aan investeringen, met € 651.000 inkomsten. De restantkredieten op het einde van het jaar 2022 waren € 50.882.000. Hiervan hevelden we € 50.419.000 over naar 2023. Het geraamde investeringsprogramma 2023, de tussentijdse wijzigingen 2023 en de werkelijke besteding hiervan leidde tot een bedrag van € 42.626.000 aan restantkredieten aan het einde van 2023. Door de onderuitputting van de investeringsbudgetten hadden we een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. Hiervan meldden we al € 1.300.000 bij de 6e perioderapportage. De restantkredieten, bestaan vooral uit: Onderwijshuisvesting
€ 20.057.000
Riolering
€
Veerhaven
€
876.000
Verkeer, vervoer en parkeren
€
2.882.000
Wonen en bouwen (o.a. verbinding Axelsedam)
€
3.851.000
Stadhuis
€
2.188.000
8.146.000
Voor meer informatie over de investeringen verwijzen wij naar de bijlage Verantwoording investeringsprogramma.
14
Programma's
15
Overzicht programma's Bij de programmaverantwoording gaan wij uit van de volgorde zoals wij deze ook hanteren in de begroting. Volgens de begrotingsopzet vermelden wij bij elk programma de missie en de onderscheiden taakvelden. Vervolgens leggen wij per taakveld verantwoording af. De begroting bevat een programma-indeling waarbij per taakveld drie w-vragen worden gesteld: ▪ Wat willen we bereiken? ▪ Wat gaan we daarvoor doen? ▪ Wat mag het kosten? De verantwoording achteraf vindt beantwoording plaats door middel van de drie w-vragen: ▪ Wat hebben we bereikt? ▪ Wat hebben we gedaan? ▪ Wat heeft het gekost? De beantwoording van de eerste w-vraag is niet eenvoudig. We streven namelijk vooral naar maatschappelijke effecten. Deze effecten worden vaak pas later zichtbaar. Daarnaast ontbreekt het soms aan een indicator om het maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Wanneer er geen indicatoren zijn benoemd, volstaan we met het noemen van de gewenste (maatschappelijke) effecten. Hierna worden de resultaten genoemd van activiteiten die volgens ons een (positieve) bijdrage leveren aan de gewenste effecten. Een deel van de beschreven resultaten en activiteiten komt uit de begroting 2023. Een ander deel was nog niet voorzien in de begroting 2023.
Bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ in dit jaarverslag geven we vier soorten cijfers weer: de cijfers uit de primitieve begroting, uit de gewijzigde begroting, de werkelijke cijfers en het verschil tussen de werkelijke cijfers en de cijfers uit de gewijzigde begroting. De toelichting op de verschillen is terug te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’ bij de analyse van het jaarrekeningsaldo. Het resultaat van de jaarrekening is € 15.336.723 voordelig. Programma (bedragen x € 1.000) 1 2 3 4 5 6 8
16
Wonen & leefbaarheid Zorg & gezondheid Jeugd & onderwijs Klimaat & Duurzaamheid Economie & arbeidsmarkt Goed bestuur Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting (VpB) Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
52.995 106.926 10.029 2.047 2.892 5.836 2.573 20.117 136 0 203.551 51.877 255.427
26.471 37.331 4.708 207 1.762 1.497 155.814 2.377 0 0 230.167 40.597 270.764
26.524 69.595 5.321 1.840 1.130 4.339 -153.241 17.739 136 0 -26.617 11.280 -15.337
Programma Wonen & leefbaarheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Beheer overige gebouwen en gronden
•
Crisisbeheersing en Brandweer
•
Openbare orde en Veiligheid
•
Verkeer, wegen en water
•
Parkeren
•
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
•
Musea
•
Cultureel erfgoed
•
Media
•
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
•
Riolering
•
Afval
•
Begraafplaatsen
•
Ruimtelijke Ordening
•
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
•
Wonen en bouwen
Missie
In alle kernen een goed woon- en leefklimaat.
Visie
Voldoende en passende woonruimte en voorzieningen in alle kernen, leefbaarheid en veiligheid huidige bewoners, nieuwe inwoners, bereikbaarheid, ontspanning, verbondenheid en dierenwelzijn.
Beleid •
Bestuursakkoord 2022 – 2026 Gemeente Terneuzen
•
Beleidsregels Wet Bibob (2022)
•
Nota prostitutiebeleid (2013)
•
Damoclesbeleid (2022)
•
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (2018)
•
Horecabeleid (2009)
•
Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2020)
•
APV Terneuzen 2023
•
Regionaal Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2018-2020
•
Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar
•
Integraal handhavingsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020
•
Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen (2022)
•
Regionale Mobiliteitsstrategie (2022)
•
Wegenbeheerplan 2022-2026 (2021)
•
Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)
•
Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)
•
Parkeernota Terneuzen 2023-2033
•
Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)
•
Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012)
•
Grondstoffenplan (2019)
•
Groeidocument Groen: Visie op Groen (2019)
•
Groeidocument Groen: Groenstructuurplan (2019)
17
•
Groeidocument Groen: Beleidsplan Openbaar Groen (2019)
•
Bomenbeleidsplan en lijst waardevolle bomen (2021)
•
Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018)
•
KASZ Klimaatadapatiestrategie Zeeland (2022)
•
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
•
Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023
•
Nota Grondbeleid (2022)
•
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
•
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
•
Detailhandelvisie Terneuzen (2014)
•
Regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen
•
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)
•
Masterplan Axelsedam (2003)
•
Hotelvisie Gemeente Terneuzen (2008)
•
Totaalplan Binnenstad Terneuzen (2022)
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
1.1 Veiligheid
Tot dit thema behoren taken op het gebied van de brandweer, beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat willen we bereiken? Veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten boa's in en voeren onze taken uit volgens de kaders van het Zeeuwse operationeel beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 zetten we extra in op handhaving van flexbewoning. Zie hiervoor thema 1.5 Woningmarkt – ruimtelijke ordening. Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2023 vast en voerden acties uit op onderwerpen als cybercriminaliteit, ondermijning en jeugd en veiligheid. Wat willen we bereiken? Goede fysieke veiligheid en adequate rampenbestrijding. Wat gaan we daarvoor doen? We leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio Zeeland en we zorgen dat de hulpverleningsvoorzieningen op orde zijn.
18
Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 stelde het Algemeen Bestuur het nieuwe dekkingsplan van de brandweer vast. Uit dit dekkingsplan volgen zes beleidsthema’s die we de komende periode verder uitwerken. Aanvullend werkten we aan uitbreiding brandweerpost Zuidlandstraat en nieuwbouw kazerne Sas van Gent. Zowel landelijk als in onze regio was crisisbeheersing in 2023 in ontwikkeling. De rijksoverheid stelt hier structureel extra geld voor beschikbaar. Ook dit onderwerp krijgt de komende jaren extra aandacht. Wat willen we bereiken? Voorkomen van escaleren van problemen door vroegsignalering. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Wanneer gereed?
april 2024
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten mee aan een onderzoek naar de verbetering van samenwerking tussen zorg en veiligheid bij complexe casuïstiek om gericht en vroegtijdig hulp in te schakelen. Dit onderzoek ronden we af in 2024. Daarnaast zetten wij in op jeugdpreventie door het bespreken van mogelijke overlastlocaties. Wat willen we bereiken? Geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Wat gaan we daarvoor doen? We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed in september 2023 uitspraak over de vraag of de burgemeester exploitatievergunningen mag verlenen en de duur ervan mag beperken. De gevolgen voor Terneuzen werken we in 2024 uit.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.1 Veiligheid Lasten
6.325
6.595
6.543
52
V
Baten
47
47
228
180
V
Saldo
6.278
6.548
6.316
232
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
19
1.2 Mobiliteit
Tot dit thema behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende droge infrastructuur, verkeersbeleid, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, straatmeubilair. Aanleg, reconstructie en onderhoud wegenreconstructies en civiele kunstwerken, openbare verlichting, onkruid- en gladheidsbestrijding en straatreiniging. Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid en het inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen. Wat willen we bereiken? Meer en veiliger gebruik van fietsen. Wat gaan we daarvoor doen? Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We pasten diverse fietspaden aan: langs de Otheense Kreek, aan de Churchilllaan (het gedeelte tussen Van der Waalsstraat en de Professor Zeemanstraat) en aan de Dixielandkade in Terneuzen, en aan het Paulus Potterpad in Axel. Wat gaan we daarvoor doen? Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en werkverkeer. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We gaven het stimuleren en faciliteren van het fietsgebruik verder vorm. Zo bereidden we al een deel van de maatregelen voor dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang krijgen op rotondes. Ook overlegden we met een externe partij over nieuwe verkeersregelinstallaties. We stimuleerden en faciliteerden het fietsgebruik. We onderhielden het fietsknooppuntensysteem. Ook betaalden we mee aan de toeristische promotie ervan. We ondertekenden het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets gezamenlijk met alle andere Zeeuwse overheden en maatschappelijke belangenorganisaties. Het doel is meer veilige fietskilometers in Zeeland. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur. Wat gaan we daarvoor doen? We sluiten de Laan van Othene aan op de N290. Wanneer gereed?
december 2024
Status
Wat hebben we gedaan? De provincie verwierf de benodigde gronden. Dit duurde langer dan gepland. Hierdoor liep de aansluiting vertraging op. We begonnen wel met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder archeologisch onderzoek. Wat gaan we daarvoor doen? We passen de Sloelaan Terneuzen aan. Wanneer gereed?
december 2023
Wat hebben we gedaan? De Sloelaan in Terneuzen werd een 30 km/uur weg.
20
Status
Wat willen we bereiken? Goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen? We trekken In Zeeland gezamenlijk op om een mobiliteitsoplossing te realiseren. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We onderzochten samen met de provincie mogelijke opstappunten en haltes. We werkten aan een flexibel, fijnmazig mobiliteitsnetwerk. Ook zetten we samen met de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland stappen naar een mobiliteitscentrale. Wat gaan we daarvoor doen? We lobbyen In Z4-verband voor goede vervoersverbindingen in Zeeland en van hieruit met Gent en de randstad. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten onze lobby voort, want de provincie Zeeland moest nieuwe afspraken maken over het openbaar vervoer. We lobbyden voor een snelle busverbinding Terneuzen - Gent. Wat gaan we daarvoor doen? We lossen de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park op. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Dit is een taak van de provincie. De provincie liet werkzaamheden uitvoeren in voorbereiding op de aanbesteding. De aanleg van een aangepaste rotonde is in procedure (omgevingsvergunning). Verwacht wordt dat de uitvoering in het 2e kwartaal 2024 kan starten. Wat gaan we daarvoor doen? We werken mee aan het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We startten een haalbaarheidsstudie naar het gunstigste tracé voor de spoorlijn. De EU kende aan North Sea Port een subsidie toe van € 3,4 miljoen voor verder onderzoek. Ook lobbyden we voor een reizigerstrein tussen de binnenstad van Terneuzen en het centrum van Gent. Wat gaan we daarvoor doen? We geven duidelijkheid over aanleg snelfietspad westelijk van kanaal. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De provincie Zeeland is de trekker van dit project. Het project zit nog in de voorbereidingsfase. Samen met de gemeente wordt gekeken of de plannen uitvoerbaar zijn. Er is nog geen duidelijkheid over de aanleg vanwege de financiële dekking.
21
Wat willen we bereiken? Vraag naar en aanbod van parkeren optimaal op elkaar afgestemd, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de huidige parkeernota 2015-2020. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden de Parkeernota Terneuzen 2023-2033 vast. Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? We passen huidige bushaltes aan in verband met nieuwe busconcessie. Wanneer gereed?
december 2025
Status
Wat hebben we gedaan? Samen met de dorps- en wijkraden inventariseerden we de locaties voor opstappunten, hubs en haltes. De provincie rondde de aanbesteding van de nieuwe vervoersovereenkomst niet af. Hoewel de nieuwe buslijnen nog niet bekend waren, werkten we verder aan een fijnmaziger vervoersnetwerk. Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren van een haalbaarheidsonderzoek uit naar een mobiliteitshub in de Axelse vlakte. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden een haalbaarheidsonderzoek uit. Hieruit bleek dat een mobiliteitshub op de Axelse Vlakte meerwaarde heeft voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Deze hub kan een boost geven aan de ontwikkeling van het gebied. We hebben een voorkeur voor de locatie van de mobiliteitshub. Ook maakten we een programma van eisen. Hierin staat welke manieren van vervoer in de hub samenkomen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.2 Mobiliteit Lasten
11.833
13.492
12.771
720
V
Baten
327
476
707
232
V
Saldo
11.506
13.016
12.064
952
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
22
1.3 Kunst en cultuur
Tot dit thema behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel en activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Daarnaast taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed en de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder: bibliotheken, lokale pers, omroep en informatievoorziening. Wat willen we bereiken? Maximale inzet mogelijkheden van en met kunst en cultuur om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten het huidig bibliotheek beleid voort. Wanneer gereed?
december 2026
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten het huidig meerjarenbeleidsplan Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2023-2026 voort. Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen de lokale omroep voor een nieuwe periode. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In februari 2023 verlengden we het aanwijzingsbesluit van Omroep Terneuzen als lokale mediainstelling met vijf jaar. Daarnaast spraken de drie Zeeuws-Vlaamse omroepen de wens uit om op termijn te fuseren tot één streekomroep. De fusiedatum is nog niet bekend. Wat gaan we daarvoor doen? We bekijken de mogelijkheden voor het (her)plaatsen van kunstwerken die in ons bezit zijn. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We verkenden de mogelijkheden om kunstwerken (beelden), die in ons bezit zijn, een plekje te geven in onze gemeente. Een drietal werken uit de beeldencollectie van wijlen Nand Huyghe kregen een bestemming in Zaamslag, Overslag (B) en Koewacht (B). Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken en werken mogelijkheden professionalisering van de PIT uit. Wanneer gereed?
december 2024
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van het jaarplan en implementatieplan in het kader van de professionalisering van de stichtingen Porgy en Bess en de PIT, met als doel om beide stichtingen toekomstbestendig te maken.
23
Wat heeft het gekost? 2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
bedrag x € 1.000
2023 verschil
1.3 Kunst en Cultuur Lasten
7.615
8.637
7.884
753
V
Baten
1.549
1.779
1.784
4
V
Saldo
6.066
6.858
6.100
758
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
1.4 Beheer openbare ruimte
Tot dit thema behoren taken op het gebied van openbaar groen, natuur en recreatie, afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. De inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen en de gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten. Wat willen we bereiken? Bevordering leefbaarheid van de openbare ruimte en de aanwezige voorzieningen en instandhouding diensten. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het planmatig onderhoud in de openbare ruimte uit volgens de vastgestelde beheerplannen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Externe monitoring toonde aan dat in 2023 de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gemiddeld voldeed aan beeldkwaliteit B van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een nieuw wegenbeheerplan en een nieuw beheerplan civiele kunstwerken op. Wanneer gereed?
juni 2023
Status
Wat hebben we gedaan? Beide plannen zijn vastgesteld. Wat gaan we daarvoor doen? We evalueren een aantal onderdelen uit het Groeidocument Groen! Wanneer gereed?
april 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We evalueerden het Groeidocument Groen! en het uitvoeringsplan onkruidbeheersing op verhardingen.
24
Wat willen we bereiken? Verlaging van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren gerichte acties uit om aanbod van restafval te verlagen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Verspreid over de gemeente organiseerden we meerdere mobiele milieustraten. We realiseerden gescheiden gft-inzameling bij hoogbouw.
Wat heeft het gekost? 2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
bedrag x € 1.000
2023 verschil
1.4 Beheer openbare ruimte Lasten
20.028
22.400
20.104
2.296
V
Baten
17.756
19.106
18.836
-269
N
Saldo
2.272
3.294
1.267
2.027
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening
Tot dit thema behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving, gemeentelijke bouwgrondexploitatie, gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, inclusief leges omgevingsvergunningen. Ook ontwikkeling van bedrijfsterreinen en landschappelijke projecten rond de kanaalzone komen hier aan bod. De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan een nieuw wettelijk kader vormen waarbinnen we moeten werken. Wat willen we bereiken? Actueel grondbeleid dat handvatten biedt voor sturing op gewenste ontwikkelingen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken de Nota kostenverhaal uit. Wanneer gereed?
juni 2023
Status
Wat hebben we gedaan? In de Nota Kostenverhaal (2022) staat hoe we omgaan met ruimtelijke initiatieven. We vertaalden de Nota Kostenverhaal in beleid. Sinds 2023 vragen we aan alle initiatiefnemers met bouwplannen een bijdrage voor het Fonds verbetering fysieke leefomgeving. Dit geld gebruiken we voor investeringen in leefbaarheid en in de openbare ruimte. Wat willen we bereiken? Geïmplementeerde Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op de datum dat deze inwerking treden. Wat gaan we daarvoor doen? We bereiden de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor.
25
Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We pasten de processen aan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb per 1 januari 2024. Ook veranderden we verordeningen en voerden nieuwe werkwijzen door. We rekenden naar kostendekkende tarieven. We schaften nieuwe software aan en testten die. We stelden participatiebeleid onder de Omgevingswet vast. We leverden een quickscan op, waarmee initiatiefnemers de impact van hun ruimtelijk initiatief kunnen bepalen. Ook pasten we de informatie op onze website aan. Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede woningvoorraad die bijdraagt aan leefbare wijken en kernen door een optimale balans tussen de veranderende woningvraag en –aanbod. Wat gaan we daarvoor doen? We maken concrete prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We maakten prestatieafspraken met de woningcorporaties voor de periode 2022-2025. We richtten verschillende overlegtafels in. Samen met Woongoed en Clavis vroegen we subsidie aan uit het Volkshuisvestingsfonds. Deze subsidie werd toegekend voor het aankopen van dertig particuliere woningen in de Raadsledenbuurt. In de Zeeuwse Woondeal legden we vast dat er tot en met 2030 meer dan 600 sociale huurwoningen aan onze woningvoorraad worden toegevoegd. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de uitvoeringsparagraaf van de Regionale woonvisie uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We ontvingen een subsidie van € 1,6 miljoen van de Startbouwimpuls. Hierdoor was het mogelijk om eerder te starten met de bouw van in totaal 135 woningen. We stelden ook de starterslening vast. Hierdoor vervalt het onderzoek naar de mogelijkheid van erfpacht. We onderzochten het invoeren van zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. We wogen de mogelijkheden van deze instrumenten en de situatie in de praktijk tegen elkaar af. Op basis hiervan besloten we om deze instrumenten niet in te voeren. Wat gaan we daarvoor doen? We treden op tegen illegale bewoning. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We ontvingen 276 meldingen (231 adressen) over het gebruik van woningen voor flexbewoning. We voerden 167 controles uit. Na de controles schreven we 110 gebruikers van woningen voor flexbewoning aan. We losten 82 zaken op. In die woningen kwamen vaste bewoners of de woningen werden verkocht. Ook verleenden we voor een aantal van deze woningen tijdelijke omgevingsvergunningen voor flexbewoning. Vier keer controleerden we vakantiepark Marina Beach op illegale bewoning. Het totaal aantal adressen dat we hier controleerden was 683. Voor 28 adressen startten we een handhavingstraject. Veertien trajecten konden we met succes beëindigen, doordat de bewoners een einde hebben gemaakt aan de overtreding.
26
Wat gaan we daarvoor doen? We vullen het Zeeuwse woningbouwbod in. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De dertien Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland sloten de Zeeuwse Woondeal. Hierin staat hoeveel woningen we willen realiseren tot en met 2030: minimaal 1.820. Ons streven voor 2023 was 180 nieuwe woningen. Tot november 2023 waren er in totaal 220 woningen gebouwd. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren KLUS-projecten uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We gaven geen uitvoering aan KLUS-projecten. Het is niet gelukt om voldoende mensen te werven. In plaats van het KLUS-project vroegen we rijkssubsidies aan. Zo hebben we subsidie gekregen om meer dan 200 woningen aan te pakken in de Raadsledenbuurt. Dit maakte deel uit van het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. Wat willen we bereiken? Actuele omgevingsvisie om onze ambities waar te maken en uitdagingen aan te pakken. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een omgevingsvisie op. Wanneer gereed?
december 2025
Status
Wat hebben we gedaan? Voor 1 januari 2027 moet de omgevingsvisie voor Terneuzen vastgesteld zijn. Wij willen eind 2025 een vastgestelde omgevingsvisie hebben. We maakten hiervoor een startnotitie. Hierin staan de onderwerpen en ambitiepunten die in de omgevingsvisie aan de orde komen. Ook bepaalden we de kansrijke locaties voor de woningbouwopgave. Dit is een deelaspect van de omgevingsvisie. Uiterlijk op 1 januari 2032 moeten we een omgevingsplan hebben. In dit plan werken we de omgevingsvisie uit in juridische regels. Hiervoor stelden we een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat hoe we tot een definitief omgevingsplan willen komen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening Lasten
4.179
6.323
5.431
891
V
Baten
1.627
3.979
4.915
936
V
Saldo
2.553
2.344
517
1.827
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
27
1.6 Totaalplan binnenstad
Tot dit thema behoren taken op het gebied van de uitvoering van het totaalplan Binnenstad. Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige binnenstad. Wat gaan we daarvoor doen? We realiseren de ambities uit het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het ruimtelijk kader voor functies en bebouwing en het ambitiedocument voor de openbare ruimte vast. Dit zijn de spelregels voor de ontwikkelzones Oostelijke Kanaalarm, Noordstraat-Havenstraat en Cultuurkwartier. Hierbij betrokken we de bewoners en andere belanghebbenden. In de ontwikkelzone Raadsledenbuurt werkten we samen met de bewoners aan de ontwikkeling van hun buurt. Speciaal voor de ontwikkelzone Cultuurkwartier ontvingen we € 2,3 miljoen subsidie van het Rijk. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten een organisatie en projectstructuur voor het Totaalplan Binnenstad Terneuzen op. Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten een organisatie en projectstructuur op. De organisatie valt binnen de lijnorganisatie van de gemeente.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.6 Totaalplan Binnenstad Lasten
300
437
262
175
V
Baten
0
2
2
0
N
Saldo
300
435
260
175
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
Verbonden partijen •
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
•
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
•
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
28
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
6.325
6.595
6.543
52
V
Baten
47
47
228
180
V
Saldo
6.278
6.548
6.316
232
V
Lasten
11.833
13.492
12.771
720
V
Baten
327
476
707
232
V
Saldo
11.506
13.016
12.064
952
V
Lasten
7.615
8.637
7.884
753
V
Baten
1.549
1.779
1.784
4
V
Saldo
6.066
6.858
6.100
758
V
Lasten
20.028
22.400
20.104
2.296
V
Baten
17.756
19.106
18.836
-269
N
Saldo
2.272
3.294
1.267
2.027
V
bedrag x € 1.000
1.1 Veiligheid
1.2 Mobiliteit
1.3 Kunst en Cultuur
1.4 Beheer openbare ruimte
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening Lasten
4.179
6.323
5.431
891
V
Baten
1.627
3.979
4.915
936
V
Saldo
2.553
2.344
517
1.827
V
Lasten
300
437
262
175
V
Baten
0
2
2
0
N
Saldo
300
435
260
175
V
Lasten
50.281
57.883
52.995
4.888
V
Baten
21.306
25.389
26.471
1.083
V
Saldo
28.975
32.495
26.524
5.971
V
1.6 Totaalplan Binnenstad
Totaal programma Wonen & leefbaarheid
29
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1
0
-76
-76
0
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-1.023
1.023
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7
V
-200
-200
-200
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-202
-102
-100
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-434
-434
0
Reserve bevolkingskrimp
0
-100
-100
0
Rekeningsaldo
0
-22
-22
0
-30
-1.259
-734
-525
V
Reserve glasvezelnetwerk
0
-35
-66
31
N
Reserve nieuwe sluis
0
-30
0
-30
V
Reserve COVID-19
0
-126
-126
0
-137
-132
-318
185
N
-44
-23
-23
0
V
-196
-146
-103
-43
V
0
-105
-105
0
Reserve Totaalplan Binnenstad
-300
-300
-162
-138
V
Saldo
-507
-1.365
76
-1.441
V
N
Onttrekkingen
Reserve budgetoverhevelingen
Reserve begraven voor 1/1/2017 Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 Algemene reserve
30
Programma Zorg & gezondheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Sportbeleid en activering
•
Sportaccommodaties
•
Samenkracht en burgerparticipatie
•
Wijkteams
•
Inkomensregelingen
•
Begeleide participatie
•
Arbeidsparticipatie
•
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
•
Maatwerkdienstverlening 18+
•
Hulp bij het huishouden (WMO)
•
Begeleiding (WMO)
•
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
•
Maatwerkdienstverlening 18-
•
Jeugdhulp begeleiding
•
Jeugdhulp behandeling
•
Jeugdhulp dagbesteding
•
Jeugdhulp zonder verblijf overig
•
Pleegzorg
•
Gezinsgericht
•
Jeugdhulp met verblijf overig
•
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
•
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
•
Gesloten plaatsing
•
Geëscaleerde zorg 18+
•
Beschermd wonen (WMO)
•
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
•
Geëscaleerde zorg 18-
•
Jeugdbescherming
•
Jeugdreclassering
•
Volksgezondheid
Missie
Goed leven is gezond leven.
Visie
Passende ondersteuning en preventie.
Beleid •
Plan van Aanpak sportaccommodaties gemeente Terneuzen (2016)
•
Zeeuws-Vlaams Sportakkoord II (2023)
•
Plan van Aanpak Brede SPUK GALA / Sportakkoord Terneuzen 2024-2026 Gezond en Actief in Terneuzen
•
Speelvoorzieningen gemeente Terneuzen beleidsplan (2023)
•
Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’
•
Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen
•
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)
•
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023
31
•
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020
•
Vrijwilligersbeleid 2024
•
Welzijnsaccommodatiebeleid 2023
•
Mantelzorgbeleid 2024
•
Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen (2015)
•
Beleidsregels Toezicht en handhaving kinderopvang (2024)
•
Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen
•
Lokale inclusie agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 gemeente Terneuzen
•
Lokaal Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025 gemeente Terneuzen
•
Regiovisie Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025
•
Aanpak personen met verward gedrag
•
Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij (2021)
•
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2022-2025
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
2.1 Welzijn - Sport
Tot dit thema behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, alle accommodaties voor sportbeoefening. De voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Wat willen we bereiken? Inwoners kunnen sporten, bewegen en ontmoeten. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren uitvoeringsorganisaties, Sportpunt Terneuzen en aan-z om invulling te geven aan ons Lokaal Sportakkoord. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Naast deelname aan het Jeugdfonds Sport- en Cultuur sloot de gemeente Terneuzen aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. We stelden aan tientallen sportverenigingen jeugdsportsubsidie beschikbaar en, indien gevraagd, subsidies voor het opleiden van vrijwilligers. Binnen 'vaardig in bewegen' namen we op twaalf basisscholen in de gemeente Terneuzen de MQscan, een motorische vaardigheidstest, af. Voor kinderen in het basisonderwijs organiseerden we samen met sportverenigingen clinics en toernooien. Voor de vluchtelingen verzorgden we verschillende sport- en beweegactiviteiten. We startten de pilot “Elke trap Telt” voor de Provincie Zeeland. We startten met een aantal beweeggroepen voor volwassenen in de Triangel en de Kameleon. En er startte een beweeggroep op de door ons aangelegde QR-fit route op sportpark Oude Vaart. We organiseerden een doortrappendag in het kader van de fietsveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen? We maken onze sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen) toekomstbestendig en passend. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties, die veilig, bereikbaar en toegankelijk zijn. We openden padelbanen bij TC Drive en TV Axel. De padelbanen kwamen ter vervanging van tennisbanen met een lage bezettingsgraad. Ook werd de realisatie van nieuwe kunstgrasvelden bij VV Terneuzense Boys en MHC Olympia afgerond. De vernieuwde skatebaan op sportpark vliegende vaart kreeg door participatie met de skaters een uniek ontwerp. We openden de pumptrackbaan in Axel, tot stand gekomen dankzij
32
een burgerinitiatief. In diverse kernen werden buitensporttoestellen geplaatst. We plaatsten de beweegroute van QR-fit in december. Wat gaan we daarvoor doen? We creëren voldoende draagvlak onder de gebruikers om onze sportvoorzieningen optimaal te benutten (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Wij zetten activiteiten op om het (gaan) sporten en (meer) bewegen te stimuleren, zoals het wandelproject “Elke stap telt", de sportinstuif voor kinderen en beweeggroepen voor volwassenen. De activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseerden we in samenwerking met sportverenigingen of andere sportaanbieders. De activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen geschikt, ongeacht de basisconditie. Wij informeerden onze inwoners actief via onze sociale kanalen over de mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Wat gaan we daarvoor doen? We laten Sportpunt Terneuzen en aan-z een gezamenlijk programma presenteren voor de zomervakantie Wanneer gereed?
juni 2023
Status
Wat hebben we gedaan? Sportpunt Terneuzen en aan-z maakten een gezamenlijk programma voor de schoolvakanties. Met het gevarieerde aanbod bereikten wij een brede doelgroep. Het aantal deelnemers van Sportpunt Terneuzen en aan-z was 9.600.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.1 Welzijn - Sport Lasten
17.812
25.275
23.404
1.871
V
Baten
1.442
14.057
14.759
702
V
Saldo
16.370
11.218
8.644
2.574
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
2.2 Participatie
Tot dit thema behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Wat willen we bereiken? Inclusieve arbeidsmarkt waar mensen inzetbaar zijn naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? We zien toe op de uitwerking en invoering van het plan van aanpak opgesteld door de bij Dethon aangestelde kwartiermaker.
33
Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De directeur presenteerde in december in de gemeenteraad het Koersplan van Dethon. Het Koersplan is door de begeleidingscommissie besproken en past binnen het plan van aanpak. Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We vulden de taakstelling voor de banenafspraak volledig in. We plaatsten 21 personen binnen beschut werk, het totaal aantal komt daarmee op 77 personen. Dit komt neer op 71,1 beschutte werkplekken voor 31 uur per week. Banenafspraken met loonkostensubsidie (lks)
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten Dethon en het WSP in voor de (deel)uitvoering van de Participatiewet. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 stroomden via het WSP 280 mensen uit, uit de uitkering (cijfers van Sluis en Terneuzen samen). We plaatsten 95 mensen bij Dethon voor het opdoen van werkervaring. Wat gaan we daarvoor doen? We werken aan een nieuwe (te actualiseren) gemeenschappelijke regeling Dethon. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In december startte Dethon in overleg met de begeleidingscommissie het proces om te komen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR), op basis van het model GR van de VZG. Dit loopt door in 2024. Wat willen we bereiken? Extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? We passen SROI toe bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Wat hebben we gedaan? We plaatsten vier mensen uit naar werk. Dit op basis van een aanbesteding.
34
Status
Wat willen we bereiken? Inwoners van onze gemeente burgeren zo snel mogelijk in en vinden hun weg naar duurzame arbeid. Wat gaan we daarvoor doen? We huisvesten statushouders volgens de taakstelling. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De totale taakstelling over 2023 was 92. We huisvesten 63 statushouders die allemaal startten met inburgering. We sloten 2023 af met een negatief saldo van 29 nog te huisvesten statushouders op de taakstelling. Dit komt voornamelijk door een tekort aan woningen. Wat willen we bereiken? Ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? We beoordelen kritisch de noodzaak voor bijstandsbehoefte, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We besteedden extra aandacht aan de menselijke maat bij het beoordelen van de noodzaak tot bijstandsbehoefte. Wat gaan we daarvoor doen? Wij kennen uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 kenden we 290 uitkeringen (Participatiewet) toe. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening, uit, waarbij we aandacht hebben voor de menselijke maat. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We kenden 1.039 aanvragen bijzondere bijstand toe, rekening houdend met de menselijke maat. Ook hielp Leergeld 437 kinderen vanuit de bijzondere bijstand aan een voorziening om mee te kunnen doen. We pasten de beleidsregels schuldhulpverlening aan om meer mensen te kunnen toelaten tot een schuldenregeling. Wat gaan we daarvoor doen? We volgen de resultaten van de pilot vroegsignalering en bewindvoering op en sturen bij als daar aanleiding en mogelijkheden voor zijn.
35
Wanneer gereed?
februari 2024
Status
Wat hebben we gedaan? De belangrijkste resultaten van de pilot vroegsignalering vatten we samen in een eindrapportage waar we de raad in 2024 over informeren. De bewindvoeringskosten daalden ten opzichte van 2022. Wat gaan we daarvoor doen? We passen de doorbraakmethode toe (maatwerk). Het doorbraakplan/maatwerkplan is onderdeel van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We rondden 52 casussen af. De doorbraken vonden vooral plaats op gebied van mentale gezondheid, huisvesting en welzijn. De meeste doorbraken verantwoordden we onder de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wat gaan we daarvoor doen? We analyseren halfjaarlijks de resultaten met behulp van de doorbraaktool. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van de resultaten van het actieonderzoek bestaanszekerheid (armoede) pasten we in de verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de meedoenregeling aan. De belangrijkste wijziging was dat de inkomensgrens is verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de mogelijkheid om onderdelen van de aanpassing van de Participatiewet (rapport Participatiewet in balans) versneld in te voeren. Wanneer gereed?