2024-06-11 a. Jaarverslag en jaarrekening 2023 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening Lasten
4.179
6.323
5.431
891
V
Baten
1.627
3.979
4.915
936
V
Saldo
2.553
2.344
517
1.827
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
34/320
27
1.6 Totaalplan binnenstad
Tot dit thema behoren taken op het gebied van de uitvoering van het totaalplan Binnenstad. Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige binnenstad. Wat gaan we daarvoor doen? We realiseren de ambities uit het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het ruimtelijk kader voor functies en bebouwing en het ambitiedocument voor de openbare ruimte vast. Dit zijn de spelregels voor de ontwikkelzones Oostelijke Kanaalarm, Noordstraat-Havenstraat en Cultuurkwartier. Hierbij betrokken we de bewoners en andere belanghebbenden. In de ontwikkelzone Raadsledenbuurt werkten we samen met de bewoners aan de ontwikkeling van hun buurt. Speciaal voor de ontwikkelzone Cultuurkwartier ontvingen we € 2,3 miljoen subsidie van het Rijk. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten een organisatie en projectstructuur voor het Totaalplan Binnenstad Terneuzen op. Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten een organisatie en projectstructuur op. De organisatie valt binnen de lijnorganisatie van de gemeente.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
1.6 Totaalplan Binnenstad Lasten
300
437
262
175
V
Baten
0
2
2
0
N
Saldo
300
435
260
175
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
Verbonden partijen •
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
•
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
•
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
28
35/320
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
6.325
6.595
6.543
52
V
Baten
47
47
228
180
V
Saldo
6.278
6.548
6.316
232
V
Lasten
11.833
13.492
12.771
720
V
Baten
327
476
707
232
V
Saldo
11.506
13.016
12.064
952
V
Lasten
7.615
8.637
7.884
753
V
Baten
1.549
1.779
1.784
4
V
Saldo
6.066
6.858
6.100
758
V
Lasten
20.028
22.400
20.104
2.296
V
Baten
17.756
19.106
18.836
-269
N
Saldo
2.272
3.294
1.267
2.027
V
bedrag x € 1.000
1.1 Veiligheid
1.2 Mobiliteit
1.3 Kunst en Cultuur
1.4 Beheer openbare ruimte
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening Lasten
4.179
6.323
5.431
891
V
Baten
1.627
3.979
4.915
936
V
Saldo
2.553
2.344
517
1.827
V
Lasten
300
437
262
175
V
Baten
0
2
2
0
N
Saldo
300
435
260
175
V
Lasten
50.281
57.883
52.995
4.888
V
Baten
21.306
25.389
26.471
1.083
V
Saldo
28.975
32.495
26.524
5.971
V
1.6 Totaalplan Binnenstad
Totaal programma Wonen & leefbaarheid
36/320
29
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1
0
-76
-76
0
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-1.023
1.023
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7
V
-200
-200
-200
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-202
-102
-100
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-434
-434
0
Reserve bevolkingskrimp
0
-100
-100
0
Rekeningsaldo
0
-22
-22
0
-30
-1.259
-734
-525
V
Reserve glasvezelnetwerk
0
-35
-66
31
N
Reserve nieuwe sluis
0
-30
0
-30
V
Reserve COVID-19
0
-126
-126
0
-137
-132
-318
185
N
-44
-23
-23
0
V
-196
-146
-103
-43
V
0
-105
-105
0
Reserve Totaalplan Binnenstad
-300
-300
-162
-138
V
Saldo
-507
-1.365
76
-1.441
V
30
37/320
N
Onttrekkingen
Reserve budgetoverhevelingen
Reserve begraven voor 1/1/2017 Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 Algemene reserve
Programma Zorg & gezondheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Sportbeleid en activering
•
Sportaccommodaties
•
Samenkracht en burgerparticipatie
•
Wijkteams
•
Inkomensregelingen
•
Begeleide participatie
•
Arbeidsparticipatie
•
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
•
Maatwerkdienstverlening 18+
•
Hulp bij het huishouden (WMO)
•
Begeleiding (WMO)
•
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
•
Maatwerkdienstverlening 18-
•
Jeugdhulp begeleiding
•
Jeugdhulp behandeling
•
Jeugdhulp dagbesteding
•
Jeugdhulp zonder verblijf overig
•
Pleegzorg
•
Gezinsgericht
•
Jeugdhulp met verblijf overig
•
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
•
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
•
Gesloten plaatsing
•
Geëscaleerde zorg 18+
•
Beschermd wonen (WMO)
•
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
•
Geëscaleerde zorg 18-
•
Jeugdbescherming
•
Jeugdreclassering
•
Volksgezondheid
Missie
Goed leven is gezond leven.
Visie
Passende ondersteuning en preventie.
Beleid •
Plan van Aanpak sportaccommodaties gemeente Terneuzen (2016)
•
Zeeuws-Vlaams Sportakkoord II (2023)
•
Plan van Aanpak Brede SPUK GALA / Sportakkoord Terneuzen 2024-2026 Gezond en Actief in Terneuzen
•
Speelvoorzieningen gemeente Terneuzen beleidsplan (2023)
•
Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’
•
Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen
•
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)
•
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023
38/320
31
•
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020
•
Vrijwilligersbeleid 2024
•
Welzijnsaccommodatiebeleid 2023
•
Mantelzorgbeleid 2024
•
Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen (2015)
•
Beleidsregels Toezicht en handhaving kinderopvang (2024)
•
Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen
•
Lokale inclusie agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 gemeente Terneuzen
•
Lokaal Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025 gemeente Terneuzen
•
Regiovisie Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025
•
Aanpak personen met verward gedrag
•
Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij (2021)
•
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2022-2025
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
2.1 Welzijn - Sport
Tot dit thema behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, alle accommodaties voor sportbeoefening. De voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Wat willen we bereiken? Inwoners kunnen sporten, bewegen en ontmoeten. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren uitvoeringsorganisaties, Sportpunt Terneuzen en aan-z om invulling te geven aan ons Lokaal Sportakkoord. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Naast deelname aan het Jeugdfonds Sport- en Cultuur sloot de gemeente Terneuzen aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. We stelden aan tientallen sportverenigingen jeugdsportsubsidie beschikbaar en, indien gevraagd, subsidies voor het opleiden van vrijwilligers. Binnen 'vaardig in bewegen' namen we op twaalf basisscholen in de gemeente Terneuzen de MQscan, een motorische vaardigheidstest, af. Voor kinderen in het basisonderwijs organiseerden we samen met sportverenigingen clinics en toernooien. Voor de vluchtelingen verzorgden we verschillende sport- en beweegactiviteiten. We startten de pilot “Elke trap Telt” voor de Provincie Zeeland. We startten met een aantal beweeggroepen voor volwassenen in de Triangel en de Kameleon. En er startte een beweeggroep op de door ons aangelegde QR-fit route op sportpark Oude Vaart. We organiseerden een doortrappendag in het kader van de fietsveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen? We maken onze sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen) toekomstbestendig en passend. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties, die veilig, bereikbaar en toegankelijk zijn. We openden padelbanen bij TC Drive en TV Axel. De padelbanen kwamen ter vervanging van tennisbanen met een lage bezettingsgraad. Ook werd de realisatie van nieuwe kunstgrasvelden bij VV Terneuzense Boys en MHC Olympia afgerond. De vernieuwde skatebaan op sportpark vliegende vaart kreeg door participatie met de skaters een uniek ontwerp. We openden de pumptrackbaan in Axel, tot stand gekomen dankzij
32
39/320
een burgerinitiatief. In diverse kernen werden buitensporttoestellen geplaatst. We plaatsten de beweegroute van QR-fit in december. Wat gaan we daarvoor doen? We creëren voldoende draagvlak onder de gebruikers om onze sportvoorzieningen optimaal te benutten (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Wij zetten activiteiten op om het (gaan) sporten en (meer) bewegen te stimuleren, zoals het wandelproject “Elke stap telt", de sportinstuif voor kinderen en beweeggroepen voor volwassenen. De activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseerden we in samenwerking met sportverenigingen of andere sportaanbieders. De activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen geschikt, ongeacht de basisconditie. Wij informeerden onze inwoners actief via onze sociale kanalen over de mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Wat gaan we daarvoor doen? We laten Sportpunt Terneuzen en aan-z een gezamenlijk programma presenteren voor de zomervakantie Wanneer gereed?
juni 2023
Status
Wat hebben we gedaan? Sportpunt Terneuzen en aan-z maakten een gezamenlijk programma voor de schoolvakanties. Met het gevarieerde aanbod bereikten wij een brede doelgroep. Het aantal deelnemers van Sportpunt Terneuzen en aan-z was 9.600.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.1 Welzijn - Sport Lasten
17.812
25.275
23.404
1.871
V
Baten
1.442
14.057
14.759
702
V
Saldo
16.370
11.218
8.644
2.574
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
2.2 Participatie
Tot dit thema behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Wat willen we bereiken? Inclusieve arbeidsmarkt waar mensen inzetbaar zijn naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? We zien toe op de uitwerking en invoering van het plan van aanpak opgesteld door de bij Dethon aangestelde kwartiermaker.
40/320
33
Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De directeur presenteerde in december in de gemeenteraad het Koersplan van Dethon. Het Koersplan is door de begeleidingscommissie besproken en past binnen het plan van aanpak. Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We vulden de taakstelling voor de banenafspraak volledig in. We plaatsten 21 personen binnen beschut werk, het totaal aantal komt daarmee op 77 personen. Dit komt neer op 71,1 beschutte werkplekken voor 31 uur per week. Banenafspraken met loonkostensubsidie (lks)
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten Dethon en het WSP in voor de (deel)uitvoering van de Participatiewet. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 stroomden via het WSP 280 mensen uit, uit de uitkering (cijfers van Sluis en Terneuzen samen). We plaatsten 95 mensen bij Dethon voor het opdoen van werkervaring. Wat gaan we daarvoor doen? We werken aan een nieuwe (te actualiseren) gemeenschappelijke regeling Dethon. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In december startte Dethon in overleg met de begeleidingscommissie het proces om te komen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR), op basis van het model GR van de VZG. Dit loopt door in 2024. Wat willen we bereiken? Extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? We passen SROI toe bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We plaatsten vier mensen uit naar werk. Dit op basis van een aanbesteding.
34
41/320
Wat willen we bereiken? Inwoners van onze gemeente burgeren zo snel mogelijk in en vinden hun weg naar duurzame arbeid. Wat gaan we daarvoor doen? We huisvesten statushouders volgens de taakstelling. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De totale taakstelling over 2023 was 92. We huisvesten 63 statushouders die allemaal startten met inburgering. We sloten 2023 af met een negatief saldo van 29 nog te huisvesten statushouders op de taakstelling. Dit komt voornamelijk door een tekort aan woningen. Wat willen we bereiken? Ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? We beoordelen kritisch de noodzaak voor bijstandsbehoefte, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We besteedden extra aandacht aan de menselijke maat bij het beoordelen van de noodzaak tot bijstandsbehoefte. Wat gaan we daarvoor doen? Wij kennen uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2023 kenden we 290 uitkeringen (Participatiewet) toe. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening, uit, waarbij we aandacht hebben voor de menselijke maat. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We kenden 1.039 aanvragen bijzondere bijstand toe, rekening houdend met de menselijke maat. Ook hielp Leergeld 437 kinderen vanuit de bijzondere bijstand aan een voorziening om mee te kunnen doen. We pasten de beleidsregels schuldhulpverlening aan om meer mensen te kunnen toelaten tot een schuldenregeling. Wat gaan we daarvoor doen? We volgen de resultaten van de pilot vroegsignalering en bewindvoering op en sturen bij als daar aanleiding en mogelijkheden voor zijn.
42/320
35
Wanneer gereed?
februari 2024
Status
Wat hebben we gedaan? De belangrijkste resultaten van de pilot vroegsignalering vatten we samen in een eindrapportage waar we de raad in 2024 over informeren. De bewindvoeringskosten daalden ten opzichte van 2022. Wat gaan we daarvoor doen? We passen de doorbraakmethode toe (maatwerk). Het doorbraakplan/maatwerkplan is onderdeel van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We rondden 52 casussen af. De doorbraken vonden vooral plaats op gebied van mentale gezondheid, huisvesting en welzijn. De meeste doorbraken verantwoordden we onder de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wat gaan we daarvoor doen? We analyseren halfjaarlijks de resultaten met behulp van de doorbraaktool. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van de resultaten van het actieonderzoek bestaanszekerheid (armoede) pasten we in de verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de meedoenregeling aan. De belangrijkste wijziging was dat de inkomensgrens is verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de mogelijkheid om onderdelen van de aanpassing van de Participatiewet (rapport Participatiewet in balans) versneld in te voeren. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De Participatiewet wijzigt ingrijpend als gevolg van de Participatiewet in balans. We verwerkten in het beleid aanpassingen die het Rijk al doorvoerde (Breed Offensief). We hanteerden op individueel niveau maatwerk.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.2 Participatie Lasten
35.065
41.188
41.297
-109
N
Baten
17.015
21.999
21.813
-186
N
Saldo
18.050
19.189
19.484
-295
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
36
43/320
2.3 Zelfredzaamheid
Tot dit thema behoren materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis wonen. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We startten met een aanbestedingstraject voor hulpmiddelen voor materiële maatwerkvoorzieningen. We bereidden het afsluiten van een contract voor woningaanpassingen voor. Wat willen we bereiken? Voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de inclusieagenda uit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We realiseerden de volgende acties uit de inclusieagenda, we maakten een groot aantal webpagina's beter leesbaar, we maakten een groot aantal PDF bestanden beter toegankelijk. We pasten enkele standaard brieven aan op helder taalgebruik, B1 niveau. We pasten stoepen aan zodat deze beter begaanbaar zijn voor minder validen en gebruikers van kinderwagens. Organisatoren van een aantal evenementen verbeterden de toegankelijkheid. Bij meer sinterklaasintochten is aandacht voor diversiteit en inclusie. In onze media uitingen lieten wij een meer diverse afspiegeling zien van inwoners en mogelijkheden. Wat willen we bereiken? Dekkend netwerk van welzijnsaccommodaties en -voorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de behoeften aan welzijnsaccommodaties en -voorzieningen en de beschikbare capaciteit ervan. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van het onderzoek stelden we het nieuwe welzijnsaccommodatiebeleid vast. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor voldoende draagvlak onder de gebruikers om onze voorzieningen optimaal te benutten.
44/320
37
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We besloten om bij aan-z een coördinator buurthuizen aan te stellen. Deze stemt behoefte en aanbod van activiteiten in de welzijnsaccommodaties op elkaar af. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg rond sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van het onderzoek naar gewenste spreiding van voorzieningen voor Beschermd Wonen in Zeeland gaven we de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis verder vorm. Wij rondden het aanbestedingstraject beschermd wonen, geclusterd wonen en intensieve begeleiding thuis voor Zeeland, af. Wij realiseerden Skaeve Huse met middelen die wij ontvingen vanuit de aanpak dakloosheid van het Rijk. We startten met de vertaalslag naar het Regionaal Actieplan Dakloosheid. Hiervoor maakten wij gebruik van input van ervaringsdeskundigen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op het voorkomen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. We hebben specifiek aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden het programma ‘Voor een toekomst zonder geweld’ Zeeland 2022-2023 verder uit. We werkten nauw samen met netwerkpartners. We bereidden met vertraging de start van Handle with Care (HWC) voor. We sloten aan bij verschillende campagnes van Veilig Thuis om bewustwording onder onze inwoners te vergroten. Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en KinderMishandeling (HGKM) volgden een bijscholingsdag om de meldcode opnieuw onder de aandacht te brengen. Wat willen we bereiken? Voorkomen van (complexere) problemen door preventie en vroegsignalering. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We investeerden in borging van afspraken en korte lijnen. We ontwikkelden een nieuwe werkwijze voor 'overige meldingen jeugd' bij het Zorg en Veiligheids Huis Zeeland. Jongeren vallen dan niet tussen wal en schip en worden tijdig opgenomen in een preventief traject.
38
45/320
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in door met een preventieve aanpak escalatie te voorkomen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We rondden de pilot onderwijs-zorg af en evalueerden deze. De uitkomsten van de evaluatie gebruiken we om de aansluiting tussen onderwijs-zorg op alle scholen in Zeeuws-Vlaanderen te optimaliseren. We deden een aanbod weerbaarheidslessen in het reguliere en speciaal basisonderwijs. Wat willen we bereiken? Inwoners ontvangen passende zorg, onder andere gericht op zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen? We kennen immateriële maatwerkvoorzieningen toe aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We bereidden de dagbesteding als voorliggende voorziening voor. Wij namen de resultaten vanuit de pilot in de gemeente Sluis hierin mee. Extern bureau Significant onderzocht de uitvoering van het Zeeuws-Vlaamse contractmanagement. Zij leverden dit onderzoek op in december 2023 en adviseerden om de ontwikkeling van een nieuwe functie verder uit te zoeken. Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-/18+) ervaren een warme overdracht bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goede en tijdige aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten zoveel mogelijk in op preventie om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. We organiseerden hiervoor “de jongerentafel”. Hier bespreken we met zorgpartijen de jongeren met een hulpvraag of waarbij (multi) problematiek speelt. Op basis van een brede intake zetten we waar nodig passende zorg in. Wat willen we bereiken? Efficiëntere besteding van de budgetten in het sociaal domein. Meer doen met hetzelfde budget. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de verordening en de beleidsregels van het Sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We bereidden ons voor op een herziening van de Wmo contracten uit 2015. We bereidden de implementatie van het normenkader voor begeleiding vanuit de Wmo voor. We werkten het kortdurend verblijf GGZ uit in nadere regels. In december stelden we de verordening Sociaal Domein 2024 vast.
46/320
39
Wat gaan we daarvoor doen? We controleren de toegang en de uitvoering bij de (zorg)aanbieders vanwege de kostenstijging. We evalueren de eerste resultaten van het plan van aanpak voor het opvolgen van de beschikkingen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De pilot Opvolgen Beschikkingen richtte zich op jeugd, vanwege de oplopende kosten. Zeeuwsbreed leverden we het beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027 op. Het beleidsplan richt zich in eerste instantie op Beschermd Wonen en de Jeugdwet, met de wens om dit te verbreden naar de Wmo. Wat gaan we daarvoor doen? We beoordelen de noodzaak tot een bijstandsbehoefte. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Alle nieuwe klanten komen bij de ons binnen via de brede intake. We spraken 540 mensen voor een brede intake, waarin we op alle levensgebieden de problematiek van de klant in beeld brengen. Mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien ontvingen een aanvraag voor bijstand. Er stroomden 290 mensen in de bijstand. Wat gaan we daarvoor doen? We professionaliseren het contractmanagement binnen gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We hielden kwaliteitsgesprekken met alle gecontracteerde aanbieders. Hiervoor haalden we input op bij aan-z. We richtten het inkoopnetwerkoverleg anders in, om meer binding en samenwerking te creëren tussen zorgaanbieders. Wat willen we bereiken? Betrokkenheid onze inwoners bij beleid en planvorming. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken hoe we burgers het beste kunnen betrekken bij beleid en planvorming van het Sociaal domein. Wanneer gereed?
november 2023
Status
Wat hebben we gedaan? Adviesraden adviseren over bestaand en nieuw beleid. Eén of meerdere adviesraden sociaal domein zijn wettelijk verplicht. Wij stelden op basis van onderzoek één Adviesraad sociaal domein in. Dit sluit het beste aan bij een verordening sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een verordening op voor burgerparticipatie Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan?
40
47/320
We stelden de 'Verordening participatie en inspraak gemeente Terneuzen 2024' vast. Wat willen we bereiken? Zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden voor Zeeuws-Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking voort met onze netwerkpartners in de zorg. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We deden mee aan de lobby voor het behoud van de Spoedeisende Hulp-posten in Terneuzen en Goes. We gingen akkoord met het plan van aanpak voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zijn we nog meer deel van de Zeeuwse Zorgcoalitie, die onder andere gericht is op het behoud van goede zorg in Zeeland. We bereidden onze deelname voor aan Kerngezond Terneuzen. Hierin werken we lokaal nauw samen met onder meer huisartsen, ZorgSaam (ziekenhuis en thuiszorg), Emergis (GGz) en aan-z (welzijn).
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.3 Zelfredzaamheid Lasten
17.127
17.016
16.701
315
V
Baten
305
396
411
15
V
Saldo
16.821
16.620
16.290
330
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
2.4 Volksgezondheid
Tot dit thema behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Gezonde en actieve leefstijl. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren Gezond in de Stad (GIDS) en het preventieakkoord uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We deden een oproep voor initiatieven die inwoners van Terneuzen gezond en fit houden. We ontvingen 25 voorstellen en ideeën. Hiervan kregen twaalf voorstellen een subsidie vanuit het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord. Voor GIDS startten we met de voorbereiding van het project Gezonde Buurten in de wijk Lievenspolder. Hiervoor kregen we een subsidie van Jantje Beton. Het project is erop gericht om met de buurtbewoners samen de wijk te vergroenen en bewegen en ontmoeten te stimuleren. De aanpak van Lievenspolder is ook onderdeel van de lokale deal van de Regiodeal Zeeuwen zelf aan zet.
48/320
41
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in om alcoholgebruik door jongeren terug te dringen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We maken deel uit van de Zeeuwse aanpak 'Laat ze niet verzuipen'. We namen deel aan het naleefonderzoek. Uitvoering van de uitvoeringsagenda is belegd bij 1nul1 preventie. Zij boden programma's als helder op school en online ouderavonden aan om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en ouders bewust te maken. Wat gaan we daarvoor doen? We werken integraal samen aan gezondheid, participatie en zorg. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Sinds 2023 beoordelen we vergunningaanvragen ruimtelijke ordening ook vanuit gezondheidsoogpunt. Medische Milieukunde van GGD Zeeland is betrokken bij de Omgevingstafel, ingericht in het kader van de Omgevingswet. De Regio Deal North Sea Port District verbindt gezondheid aan de fysieke leefomgeving via de inzet van de Leefplekmeter in Sluiskil. We sloten aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en we maakten een plan van aanpak. We trainden mensen van verschillende organisaties in werken vanuit positieve gezondheid. Dit vanuit de Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet. Wat gaan we daarvoor doen? We monitoren de gezondheid van inwoners. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We bespraken de uitkomsten van de jeugdmonitor met een brede groep van professionals. We namen deze mee naar de dagelijks praktijk in welzijnswerk en voortgezet onderwijs. Voor Kerngezond Terneuzen startten we met het maken van wijkbeelden om de samenwerking met welzijn en zorg nader vormgeven.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.4 Volksgezondheid Lasten
2.573
3.657
3.130
527
V
Baten
65
616
346
-270
N
Saldo
2.508
3.041
2.784
257
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
42
49/320
2.5 Jeugdhulp
Tot dit thema behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening zijn aangemerkt en maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp. Wat gaan we daarvoor doen? We kopen jeugdhulp in en monitoren dit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van de bestaande contracten kochten we jeugdhulp in. Daarnaast startten we met de voorbereidingen van de aanbesteding. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de aanbesteding in Zeeuws verband uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De Zeeuwse gemeenten en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) bereidden de aanbesteding voor. De datum van ingang is met een jaar vertraagd. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Rijk leverde de Hervormingsagenda (HA) op. We stelden de daaruit voortkomende regiovisie Jeugdhulp Zeeland vast. Wat willen we bereiken? Efficiëntere hulp en zorg voor kinderen en gezinnen in de veiligheidsketen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg, en de medische wereld. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We trainden Zeeuws professionals in de 'TOP3'. Deze methode zorgt dat iedereen in de veiligheidsketen dezelfde taal spreekt, als onderdeel van 'Vaart in veiligheid'. De gemeente Hulst startte met de proeftuin toekomstscenario 'Ieder1'. Dit maakt onderdeel uit van het Zeeuws brede project 'Domeinoverstijgend samenwerken in zorg & veiligheid'.
50/320
43
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
2.5 Jeugdhulp Lasten
19.615
22.968
22.394
574
V
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
19.615
22.968
22.393
575
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
Verbonden partijen •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
•
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)
•
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
•
Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
44
51/320
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
17.812
25.275
23.404
1.871
V
Baten
1.442
14.057
14.759
702
V
Saldo
16.370
11.218
8.644
2.574
V
Lasten
35.065
41.188
41.297
-109
N
Baten
17.015
21.999
21.813
-186
N
Saldo
18.050
19.189
19.484
-295
N
Lasten
17.127
17.016
16.701
315
V
Baten
305
396
411
15
V
Saldo
16.821
16.620
16.290
330
V
Lasten
2.573
3.657
3.130
527
V
Baten
65
616
346
-270
N
Saldo
2.508
3.041
2.784
257
V
Lasten
19.615
22.968
22.394
574
V
Baten
0
0
1
1
V
Saldo
19.615
22.968
22.393
575
V
Lasten
92.193
110.104
106.926
3.178
V
Baten
18.828
37.068
37.331
263
V
Saldo
73.365
73.036
69.595
3.441
V
bedrag x € 1.000
2.1 Welzijn - Sport
2.2 Participatie
2.3 Zelfredzaamheid
2.4 Volksgezondheid
2.5 Jeugdhulp
Totaal programma Zorg & gezondheid
52/320
45
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-31
-31
0
Reserve Werk en Inkomen
0
-2.398
-2.822
424
V
Algemene reserve
0
-5.164
-5.464
300
V
Reserve budgetoverhevelingen
0
-1.045
-1.045
0
-735
-89
-89
0
0
-10
-10
0
-70
-131
-131
0
-15
-2
-30
28
Reserve bevolkingskrimp
-45
-45
-45
0
Reserve Werk en Inkomen
0
-535
-535
0
Reserve social return on investment
0
-30
0
-30
Reserve gezond in de stad
0
-77
-77
0
Reserve COVID-19
Reserve sociaal domein Onttrekkingen Reserve armoedebestrijding kinderen Reserve gezond in de stad - regiodeal pos.gezondh. Reserve lokale aanpak eenzaamheid regiodeal eenz
N
V
0
-222
-222
0
Reserve sociaal domein
-160
-555
-555
0
Reserve budgetoverhevelingen
-157
-3.776
-3.776
0
Algemene reserve
-90
-109
-97
-12
V
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
-91
-91
-91
0
N
Saldo
107
3.144
3.883
-738
V
46
53/320
N
Programma Jeugd & onderwijs Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Onderwijshuisvesting
•
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
•
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Missie
De jeugd heeft de toekomst.
Visie
Participatie jeugd, kwalitatieve en duurzame huisvesting BO en VO, startkwalificatie en concept 'Rijke schooldag'.
Beleid •
Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen
•
Medegebruik en verhuur in onderwijsgebouwen in de gemeente Terneuzen
•
Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Terneuzen 2022
•
Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen
•
Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen
•
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2022 gemeente Terneuzen
•
Notitie onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021
•
Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019)
•
Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland (2017)
•
Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Terneuzen (2020)
•
Verordening onderwijshuisvesting Gemeente Terneuzen (2022)
•
Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028
•
Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021 ‘Voorkomen, vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden’ (2021- 2024)
•
Beleidsplan toezicht en naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
3.1 Onderwijs
Tot dit thema behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs, de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs en het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en duurzame huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in huisvesting voor kwalitatief goed en duurzaam primair en voortgezet onderwijs. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We startten de eerste herijking van het IHP op, we voerden gesprekken met de schoolbesturen. We startten de bouw van IKC De steiger. We namen afscheid van de aannemer IKC Westdorpe en herijkten het ontwerp. We hielden een voorselectie en startten de aanbesteding. De school nam voor de meivakantie intrek in tijdelijke huisvesting. We werkten het schetsontwerp MFA Hoek uit en deden een voorselectie.
54/320
47
We vormden een bestemmingsreserve Campus Terneuzen voor de aankoop van gronden. We kochten vijf percelen aan. De gemeenteraad onderschreef de ambitie voor Campus Terneuzen en gaf een deel van de gereserveerde middelen vrij voor de verdere voorbereiding. Wat gaan we daarvoor doen? We willen behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We kenden subsidie toe aan de schoolbesturen Elevantio en OZEO in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2023. Hiermee stelden we middelen beschikbaar voor het plaatsen van twee tijdelijke units voor de Torenberg en de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor één groep. Wat willen we bereiken? Aanbod van internationaal onderwijs binnen het primair onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren en ondersteunen samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden gesprekken met betrokken onderwijs over een internationaal georiënteerd aanbod. Wat willen we bereiken? Startkwalificatie voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het onderwijsachterstandenbeleid. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij ontvingen een Rijksbijdrage voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Wij zetten de specifieke uitkering in voor: • • • • • • •
48
de uitvoering van de subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie en de uitvoering van het plan 'HBO-er in de voorschoolse educatie'; de versterking van de kwaliteit van voorschoolse educatie; uitvoering locatieplannen bestrijding onderwijsachterstanden, waarin samenwerkende organisaties voor kinderopvang en basisonderwijs gericht bewezen effectieve interventies plegen passend bij de populatie van de wijk, opvang en school; de zomerscholen de kleuterkansgroep; gezinsgerichte aanpak onderwijsachterstanden (project Iedereen Telt Mee); anderstalige kinderen (NT-2 aanpak).
55/320
Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en rapporteren jaarlijks aan de gemeenteraad. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Hiervoor verwijzen we naar de jaarrapportage van het RBL. Wat gaan we daarvoor doen? We hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG spanden we ons in voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod. Dit betreft een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Startgroepen en de pilot gratis opvang We faciliteerden de startgroepen. Dat is een kindvoorziening voor peuters van 2-4 jaar, op een locatie dichtbij huis in Zeeuws-Vlaanderen. Deze maakten tot medio 2023 onderdeel uit van de regiodeal. Daarnaast leverden we een bijdrage aan de pilot gratis kinderopvang. Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren de ontwikkeling van de rijke schooldag. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De verantwoordelijkheid en financiering voor de uitvoering van de Rijke schooldag ligt bij de schoolbesturen. We onderzochten hoe we deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
3.1 Onderwijs Lasten
8.440
9.683
9.641
41
V
Baten
3.824
4.972
4.705
-267
N
Saldo
4.616
4.711
4.936
-225
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
56/320
49
3.2 Jeugd, spelen en ontmoeten
Tot dit thema behoren activiteiten die betrekking hebben op jeugd spelen en ontmoeten. Wat willen we bereiken? Voor onze jeugd beschikbare aantrekkelijke en goed bereikbare sport- en speelvoorzieningen en ontmoetingsgelegenheden waar zij op een gezonde manier kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten. Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren ons speelruimtebeleid. Wanneer gereed?
december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het beleidsplan speelvoorzieningen vast. Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen optimale ontwikkelkansen. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in passende vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op verschillende plekken in onze gemeente realiseerden we Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP's). We investeerden in een vernieuwde skatebaan op sportpark Vliegende Vaart en een pumptrackbaan in Axel met buitensport mogelijkheden. We plaatsten buitensporttoestellen in diverse kernen. We vernieuwden de speelvoorzieningen in Philippine. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden de ontwikkelagenda uit om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp de komende jaren verder te verbeteren. Dit past binnen de Zeeuwse aanpak ‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
3.2 Jeugd spelen en ontmoeten Lasten
485
415
388
28
V
Baten
0
0
3
3
V
Saldo
485
415
385
31
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
50
57/320
Verbonden partijen •
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)
•
Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
58/320
51
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
8.440
9.683
9.641
41
V
Baten
3.824
4.972
4.705
-267
N
Saldo
4.616
4.711
4.936
-225
N
Lasten
485
415
388
28
V
Baten
0
0
3
3
V
Saldo
485
415
385
31
V
Lasten
8.925
10.098
10.029
69
V
Baten
3.824
4.972
4.708
-264
N
Saldo
5.101
5.127
5.321
-194
N
52
59/320
bedrag x € 1.000
3.1 Onderwijs
3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
Totaal programma Jeugd & onderwijs
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve sociaal domein
40
40
40
0
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-84
-84
0
Algemene reserve
0
-30.284
-30.284
0
Reserve Campus Terneuzen
0
0
-1.025
1.025
Reserve budgetoverhevelingen
0
-17
-17
0
Algemene reserve
-127
-246
-47
-199
V
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
-13
-8
-8
0
N
-179
30.058
29.232
826
N
Onttrekkingen
Saldo
60/320
N
53
Programma Klimaat & duurzaamheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Milieubeheer
Missie
Transitie naar duurzame energie.
Visie
Terneuzen koploper transitie duurzame toekomst, toonaangevend en innovatief.
Beleid •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Beleidskader Windenergie Terneuzen (2021)
•
KASZ Klimaatadapatiestrategie Zeeland (2022)
•
Structuurvisie Zonne-energie en ruimtelijke compensatie (2020)
•
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
•
Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw
•
Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2020)
•
Uitvoeringsplan Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2021)
•
Transitievisie Warmte gemeente Terneuzen (2021)
•
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
•
Beleidsvisie kleine windturbines (2005)
•
Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen)
•
Visiedocument bodembeleidsplan (2005)
•
Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen
•
Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)
•
Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013
•
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
•
Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw
•
Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)
•
Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)
•
Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006)
•
Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)
•
Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)
•
Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)
•
Visiedocument natuurontwikkeling (2009)
•
Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010)
•
Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)
•
Convenant Duurzaam Inkopen (2010)
•
FSC-hout en -papier convenant (2011)
•
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone
•
Regionale visie Natuur- en Milieueducatie
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
54
61/320
4.1 Duurzaamheid/klimaat
Tot dit thema behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Actieve rol en inbreng van de gemeente in samenwerking met het Rijk en de regio omtrent de grote transities. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de samenwerking op het gebied van klimaat en duurzaamheid voort. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten verder aan de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming. We werkten hiervoor samen met andere overheden en met TenneT, Stedin, Hynetwork, Evides en Impuls Zeeland. We organiseerden de Duurzaamheidsbeurs op de CO3 Campus. We openden in november de bespaarstudio, die onze inwoners informatie biedt over energiebesparing. Ook boden we onze inwoners een energiescan aan en een mogelijkheid voor een financiële bijdrage. Wat willen we bereiken? Goede balans tussen milieubelasting en leefbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? We maken in onze omgevingsvisie ruimtelijke keuzes om de leefbaarheid te verbeteren. Wanneer gereed?
december 2025
Status
Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar paragraaf 1.5 Woningmarkt – Ruimtelijke ordening voor de toelichting op de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wat willen we bereiken? Tracés en randvoorwaarden voor 380KV, restwarmtenet Kanaalzone, multi-utilityleidingen onder de Westerschelde, CO2-afvang en –opslag. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren nieuwe vormen van infrastructuur voor de energietransitie. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten mee aan voorbereidingen voor een 380 kV aanlanding uit Borssele, een 380 kV aanlanding van wind op zee, Waterstof (H2) backbone Nederland en een multi utility leiding onder de Westerschelde. Ook bereidden we de komst van tien waterstoffabrieken voor. We adviseerden over cable pooling en batterijopslag achter de aansluiting bij zonneparken. We faciliteerden verschillende industriële bedrijven die verduurzaming van hun processen voorbereiden. We werkten mee aan onderzoek naar maximaal waterhergebruik via het onderzoeksplatform Aquaconnect. Ook onderzochten we hoe restwarmte van de industrie woningen kan verwarmen. Wat willen we bereiken? Minder gasverbruik. Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Hierin geven we aan hoe het aardgasgebruik sterk verminderd kan worden.
62/320
55
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In een wijkuitvoeringsplan (WUP) staat hoe we het aardgasgebruik sterk kunnen verminderen. We stelden het WUP voor Hoek vast. In de kernen Sas van Gent en Zaamslag startten we met een wijkgerichte aanpak collectief verduurzamen. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan verder met het onderzoek naar en de opzet en de uitvoering van het restwarmtenet Kanaalzone. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden de mogelijkheden voor het restwarmtenet Kanaalzone vast. Hiervoor zochten we afstemming met North Sea Port, Smart Delta Resources en de industriesector. Wat gaan we daarvoor doen? We bereiden het proefproject restwarmtenet Hoek voor. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden het tracé voor het restwarmtenet in Hoek vast. Er zijn een restwarmtebedrijf en een warmtevereniging opgericht. Het restwarmtebedrijf startte met een verkenning van de mogelijkheden om het net verder te ontwikkelen. Ook begonnen ze met het gedetailleerd in kaart brengen van het net in Hoek. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren de bouw van waterstoffabrieken in de Kanaalzone. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We ontvingen tien initiatieven voor de bouw van waterstoffabrieken. Hiervan voldeden drie initiatieven aan de eisen. Wat willen we bereiken? Meer duurzame energie opwekken. Wat gaan we daarvoor doen? We willen meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen realiseren door uitvoering van de Verduurzamingsstrategie Gemeentelijk Vastgoed 2022-2040. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We troffen voorbereidingen voor het plaatsen van zonnepanelen. We onderzochten waar we zonnepanelen kunnen toepassen. We rapporteerden over het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken verder aan het project Zon op het dak.
56
63/320
Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We faciliteerden ongeveer twintig initiatieven voor zon op kansrijke (bedrijfs)daken. We werkten hiervoor samen met de provincie Zeeland, de gemeenten Hulst en Sluis en netwerkbeheerder Stedin. Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren aanvragen voor zonneparken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Uit het duurzaamheidsfonds beloonden we de eerste duurzaamheidsinitiatieven. Er werden drie zonneparken opgeleverd (Tractaatweg, Koegorsstraat en Bontepolder). Ook startte de bouw van het zonnepark Sas van Gent-Noord. Wat willen we bereiken? Meer duurzame mobiliteit. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een proefproject uit voor het opladen van elektrische auto’s voor particulieren zonder eigen oprit. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We voerden het proefproject uit. We legden voor vijftien aanvragers een kabelgoot aan. Wat gaan we daarvoor doen? We onderzoeken de mogelijkheden van een mobiliteitshub in de gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Dit onderzoek voerden we niet uit.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
4.1 Duurzaamheid/klimaat Lasten
1.718
2.125
2.031
93
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.530
1.822
1.824
-3
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
64/320
57
4.2 Bodemkwaliteit
Tot dit thema behoren taken ter bescherming van de bodemkwaliteit. Wat willen we bereiken? Duurzaam schone en veilige bodem, afgestemd op de gewenste bodemgebruiksfunctie. Wat gaan we daarvoor doen? We behouden of verbeteren de bodemkwaliteit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Bij nieuwe ontwikkelingen en bouwaanvragen toetsten we de kwaliteit van de bodem. De milieuhygiënische bodemkwaliteit moet geschikt zijn voor de gewenste bestemming. Als de bodemkwaliteit niet voldeed, moest de initiatiefnemer maatregelen treffen. In eigen beheer voerden we saneringen uit in de Wilhelminastraat en de Julianastraat in Axel. We voerden daar ook werkzaamheden uit die we niet hadden voorzien. Wat willen we bereiken? Voorbereid zijn op de taken die van de provincie naar gemeenten over komen in het kader van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een werkwijze in voor de verschuiving van taken die de Provincie aan ons overdraagt in het kader van de Omgevingswet. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Rijk heeft besloten dat de RUD Zeeland vanaf 2024 de basistaken bodem gaat uitvoeren. Wij bepaalden welke niet-basistaken we onderbrengen bij de RUD Zeeland. Het gaat om bijna alle bodemtaken op het gebied van handhaving en vergunningverlening. De taken beleidsontwikkeling, advisering en informatieverstrekking blijven bij de gemeente. De uitvoering van de basistaken en niet-basistaken bodem kosten geld. Het Rijk compenseert deze kosten niet. Daarom verhoogden we de bijdrage aan de RUD Zeeland met € 100.000. De RUD Zeeland kon nog niet bepalen wat de personele inzet is, waardoor de financiële gevolgen niet duidelijk zijn. Hiervoor gaat de RUD Zeeland eerst de aard en omvang inventariseren van de bodemwerkzaamheden die ze in 2024 uitvoeren.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
4.2 Bodemkwaliteit Lasten
35
35
16
19
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
35
35
16
19
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
58
65/320
Wat heeft het gekost per programma? 2023 geraamd primitief
2023 laatste wijziging
2023
2023
werkelijk
verschil
Lasten
1.718
2.125
2.031
93
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.530
1.822
1.824
-3
N
Lasten
35
35
16
19
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
35
35
16
19
V
bedrag x € 1.000
4.1 Duurzaamheid/klimaat
4.2 Bodemkwaliteit
Totaal programma Klimaat & Duurzaamheid Lasten
1.753
2.160
2.047
112
V
Baten
189
303
207
-96
N
Saldo
1.565
1.857
1.840
16
V
66/320
59
Reserves bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
0
-25
-25
0
Algemene reserve
0
-25
0
-25
Reserve budgetoverhevelingen
0
-50
-50
0
-185
-185
-112
-73
Reserve klimaatbeleid
0
-3
-3
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-60
-60
0
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen
0
-21
-21
0
Algemene reserve
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen
N
N
Onttrekkingen
0
-22
-22
0
Saldo
185
178
80
98
60
67/320
N
Programma Economie & arbeidsmarkt Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: •
Recreatieve havens
•
Economische havens en waterwegen
•
Economische ontwikkeling
•
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
•
Bedrijfsloket en -regelingen
•
Economische promotie
Missie
Economisch sterk.
Visie Ondersteunen en stimuleren ontwikkeling en groei.
Beleid •
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Totaalplan Binnenstad Terneuzen (2022)
•
Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)
•
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
•
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)
•
Detailhandelvisie Terneuzen (2014)
•
Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014)
•
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)
•
Masterplan Axelsedam (2003)
•
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
•
Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2020-2030)
•
Citymarketingplan 2014
•
Economisch beleidsplan
•
Beleidsnotitie Bed & Breakfast (2013)
•
Beleidsnotitie kampeerbeleid (2020)
•
Beleidsnotitie camperplaatsen (2019)
•
Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)
• • •
Kermisvoorwaarden gemeente Terneuzen Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018 Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)
•
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
•
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
•
Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling
•
Voortgangsrapportages beleidsplan economie
•
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)
•
Kampeerbeleid (2019)
•
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid
68/320
61
5.1 Arbeidsmarkt
Tot dit thema behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? Evenwicht in vraag en aanbod van arbeidskrachten. Wat gaan we daarvoor doen? We trekken nieuwe inwoners en arbeidskrachten van buiten onze regio aan en zorgen dat de huidige arbeidskrachten blijven. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Het Expat Center Zeeland ondersteunde internationale werknemers en bedrijven bij het werken in Zeeland. Sinds mei is de tweede locatie van het Expat Center Zeeland, in Goes, operationeel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil in Goes een vestigingspunt realiseren. Hiervoor hebben we gelobbyd. Wat gaan we daarvoor doen? We zoeken samen met het bedrijfsleven naar mogelijkheden en geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Over de huisvesting van arbeidsmigranten voerden we intensief overleg met allerlei belanghebbende partijen. Hierdoor kwam er meer begrip en draagvlak. We spraken partijen ook aan op hun medeverantwoordelijkheid voor de aanpak van dit vraagstuk. En we werkten aan een positief beeld rondom de huisvesting van migranten. We ontvingen een plan voor de huisvesting van internationale werknemers in Zandstraat. We reageerden positief op het ingediende principeverzoek om dit plan te realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen op arbeidsgerelateerde onderwerpen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten samen met Z4, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, het Expat Center Zeeland, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, Stad Gent en scholen. We namen ook deel aan het Interregproject North Sea Port Talent. Samen met de Rotary en het voortgezet onderwijs in ZeeuwsVlaanderen organiseerden we twee beroepenspeeddates. Hieraan namen 1.000 middelbare scholieren deel. Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor een rechtvaardige arbeidsmarkt door initiatieven van anderen te steunen, waaronder de beëindiging van de tolheffing voor het gebruik van de Westerscheldetunnel. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Provincie en Rijk maakten eind 2023 de afspraak om de tolheffing voor personenvervoer door de Westerscheldetunnel per 2025 te stoppen. Dat is acht jaar eerder dan gepland. We ondersteunden regelmatig initiatieven om dit mogelijk te maken.
62
69/320
Wat willen we bereiken? Betere mobiliteit, zodat mensen hun werkplek goed kunnen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan de Zeeuwse werkgroep mobiliteit (vanuit Arbeidsmarktregio). Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De Zeeuwse werkgroep mobiliteit wil dat de mobiliteit onder werknemers in Zeeland toeneemt. We namen deel aan deze werkgroep om nieuwe mogelijkheden voor werknemers te scheppen. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De komende periode kijken we of er een andere manier is om samen te zorgen voor meer arbeidsmobiliteit, zodat werknemers makkelijker van baan veranderen.
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2023 2023 2023 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2023 verschil
5.1 Arbeidsmarkt Lasten
213
233
138
96
V
Baten
86
106
61
-45
N
Saldo
127
127
77
50
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2023.
5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling
Tot dit thema behoren havens voor de recreatieve scheepvaart en activiteiten voor toerisme en plattelandsontwikkeling. Wat willen we bereiken? Versterking van het toerisme voor bezoekers en inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? We investeren in sterke city- en regiomarketing voor (nieuwe) inwoners en toeristen. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We betaalden mee aan het vermarkten van Terneuzen en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Stad Terneuzen heeft een gerichte promotiecampagne gevoerd. Onderdeel hiervan was het project ‘Terug naar Terneuzen’. Citymarketing was ook actief op social media voor alle kernen. Stad Terneuzen begon een samenwerking met het platform AllYourz. Daarnaast werkte Citymarketing mee aan (de promotie van) diverse evenementen, feesten, activiteiten, rubrieken en campagnes, waaronder ‘Voor hetzelfde geld’, ‘New in town’ en Winterfever. Wat gaan we daarvoor doen? We versterken bestaande toeristische informatievoorzieningen en voegen nieuwe toe. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan?
70/320
63
We verbeterden de digitale informatievoorziening door een partnerschap met allyourz. Dit is een platform voor informatie en inspiratie op het gebied van vrije tijd. We voegden acht gastheren toe aan ons netwerk Gastheer van het Landschap. In totaal zijn er nu 25 toeristische ondernemers gastheer. In de Cuyperskerk in Sas van Gent plaatsten we een digitale informatiezuil. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het project Veerhaven uit. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De laatste fase (fase 6) van het project Veerhaven werd voor het grootste deel uitgevoerd. We verbreedden en asfalteerden het pad op de dijk tussen restaurant Westbeer en de westelijke rotonde. De aannemer heeft de laatste werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Het gaat om de aanleg van de twee havenbalkons en het plaatsen van lichtmasten. Voor het ICOON zoeken we binnen de Regiodeal naar mogelijkheden voor aanvullende financiering. Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen verhaallijnen rond cultureel erfgoed. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? De verhaallijnen rond cultureel erfgoed verwerkten we in wandel- en fietsroutes. Deze routes ontsloten we op RouteYou.com en in een routeboekje. Samen met inwoners ontwikkelden we de Polderroute rond Biervliet en de Grenspalenroute door de Varempé-polder ten zuiden van Zuiddorpe. Wat gaan we daarvoor doen? We promoten de gemeente. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten vaak social media in om de gemeente te promoten. We namen samen met de gemeenten Hulst en Sluis deel aan de beurs Contacta. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen verzorgde voor ons de toeristische promotie van Terneuzen. TIP/het Portaal ontving ruim 18.000 bezoekers. Ook sloten we ons aan bij het Team Marketing Zeeland. IVN Natuureducatie verzorgde de cursus Gastheer van het Landschap voor toeristische ondernemers. Wat willen we bereiken? Duurzame ontwikkeling en versterking van het platteland. Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen en faciliteren de transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing naar volwaardige nieuwe economische dragers. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? Waar mogelijk werkten we mee aan het realiseren van nieuwe economische dragers, dit zijn alternatieve bedrijfsactiviteiten.
64
71/320
Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel in de grensoverschrijdende aanpak van waterproblematiek voor boeren en glastuinders. Wanneer gereed?
doorlopend
Status