Document · PDF

2023-06-08 Jaarrekening 2022 Definitief

gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 202228.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

13.781

14.575

16.313

-1.738

Baten

Saldo

13.781

14.575

16.313

-1.738

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Op 12 mei 2022 vond er een bijeenkomst plaats, waarin we raadsleden informeerden over de stand van zaken van het uitvoeringsplan en de regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'. Daarnaast was er de tentoonstelling 'wij doorbreken de cirkel' waarmee we aandacht vroegen voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we ons het werken met de Doorbraakmethode verder eigen. We richtten ons op maatwerk voor inwoners met een complexe hulpvraag. We startten actieonderzoeken op naar onder meer wonen, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en jeugdzorg. In 2022 werkten we binnen 'Weer Thuis Zeeuws-Vlaanderen' aan huisvesting voor mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig willen wonen. De gemeenteraad gaf groen licht voor Skaeve Huse. In deze woonvorm kunnen we 5 mensen huisvesten, die nu vooral op straat leven. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We bieden opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Vanuit Zeeuws verband gaven we in 2022 de opdracht aan een extern bureau om de gewenste spreiding van voorzieningen voor Beschermd Wonen in Zeeland te onderzoeken. De uitkomsten verwachten we in 2023. Op basis daarvan geven we de doordecentralisatie verder vorm. In 2022 kregen we van het Transformatiefonds Extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland meerjarig financiering voor een pilot in buurthuis de Triangel in de Binnenstad van Terneuzen. We creëren hier een plek waar iedereen terecht kan voor ontmoeting en ondersteuning, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de aanpak dakloosheid van het Rijk, kregen we in 2022 van de centrumgemeente Vlissingen een financiële bijdrage voor de realisatie van Skaeve Huse in Terneuzen. Weer Thuis zorgde in 2022 voor effectieve uitstroom uit voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen en maatschappelijke opvang naar reguliere huisvesting. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten

290

401

526

-124

Baten

303

336

Saldo

290

190

-91

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld. Wat gaan we daarvoor doen? Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence en de mogelijke toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? De (zorg)continuïteit en kwaliteit van de GI functie in Zeeland is gewaarborgd voor tenminste 5 jaar door gemaakte afspraken met JB west. De raamcontracten voor de doelgroepen GI's zijn met een jaar verlengd. In 2022 rondden we de tweede fase van Vaart in Veiligheid af. Het traject gaat verder als proeftuin voor kind- en gezinsbescherming Zeeland in de gemeente Hulst. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

6.022

7.020

7.118

-98

Baten

Saldo

6.022

7.020

7.118

-98

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.21.

Banen

I.22.

Jongeren met een delict voor de rechter

Aantal per 1.000 CBS / inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 ABF jaar Research % 12 t/m 21 CBS 2020 jarigen Jeugd

I.23.

Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie

I.24.

I.26. I.27. I.28.

I.29.

I.30.

I.31.

I.32.

Bron

Jaar Cijfer Vergelijkend Vergelijking waarop jaarrekeningcijfer cijfer 2022 betrekking heeft 2021 913,9 797,8 Zeeland

% kinderen tot Bron CBS 2021 18 jaar Jeugd % van de CBS 2021 werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 Bron CBS 2021 jarigen Jeugd Personen met een Aantal per CBS 2021 bijstandsuitkering 10.000 inwoners Lopende reAantal per CBS 2020 integratievoorzieningen10.000 inwoners van 15 – 64 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdhulp jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdreclassering jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per CBS 2022 maatwerkarrangement 10.000 inwoners WMO

1,0

Zeeland

68,5

70,3

Zeeland

2,0

Zeeland

312,9

302,2

Zeeland

501,7

203,6

Zeeland

18,4

12,2

Zeeland

1,9

1,3

Zeeland

0,3

Zeeland

600

624

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 21. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 22. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 23. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 26. Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 27. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

28. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 29. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 30. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 31. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22). 32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) - Arbeidsintegratiebedrijf Dethon - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z

Wat heeft het gekost per programma? bedrag x € 1.000

2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

7.926

11.275

10.614

661

Baten

204

6.651

6.812

162

Saldo

7.722

4.625

3.802

823

Lasten

1.702

1.918

945

974

Baten

Saldo

1.702

1.918

911

1.007

Lasten

21.821

24.091

24.405

-314

Baten

17.011

15.378

15.326

-53

Saldo

4.810

8.713

9.079

-366

Lasten

9.328

9.488

9.837

-348

Baten

Saldo

9.328

9.488

9.837

-348

Lasten

2.813

3.299

2.431

868

Baten

352

207

-145

Saldo

2.794

2.948

2.224

724

Lasten

1.493

1.490

1.718

-228

Baten

Saldo

1.488

1.485

1.709

-224

Lasten

11.621

12.973

12.390

583

Baten

269

322

485

163

Saldo

11.352

12.651

11.905

746

Lasten

13.781

14.575

16.313

-1.738

Baten

Saldo

13.781

14.575

16.313

-1.738

Lasten

290

401

526

-124

Baten

303

336

Saldo

290

190

-91

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

6.022

7.020

7.118

-98

Baten

Saldo

6.022

7.020

7.118

-98

Lasten

76.797

86.531

86.295

236

Baten

17.509

23.010

23.208

197

Saldo

59.288

63.521

63.088

433

Totaal programma Sociaal domein

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve lokale aanpak eenzaamheid

-36

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6

-273

Algemene reserve

-2.952

-3.223

271

Reserve budgetoverhevelingen

-1.969

-2.173

Reserve sociaal domein

Onttrekkingen Reserve lokale aanpak eenzaamheid regiodeal eenz

-42

-55

Algemene reserve

-19

-59

-40

-19

Reserve budgetoverhevelingen

-64

-737

-688

-49

Rekeningsaldo

-333

-303

-30

Reserve COVID-19

-156

Reserve bevolkingskrimp

-45

Reserve sociaal domein

-6

-255

-585

330

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6

-3

2.037

3.599

3.781

-182

Saldo

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Tot dit programma behoren: 

volksgezondheid;



riolering;



afval;



milieubeheer;



begraafplaatsen en crematoria.

Beleid 

Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025



Uitwerking gemeente Terneuzen

 

Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025

 

Nota 100% jeugd Zeeuws_Vlaanderen 2015-2018



Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen

 

Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)

 

Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

 

Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)

 

Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)

 

Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018)

 

Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)



Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)

 

Visiedocument natuurontwikkeling (2009)

 

Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)

 

Convenant Duurzaam Inkopen (2010)

 

Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

 

Regionale visie Natuur- en Milieueducatie



Beleidskader Windenergie 2021

Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 Drank- en Horecawet Visiedocument bodembeleidsplan (2005)

Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013 Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw Beleidsvisie kleine windturbines (2005) Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006) Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen) Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)

Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010) Hondenbeleid FSC-hout en -papier convenant (2011) Grondstoffenplan (2019) Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland

Missie Terneuzen heeft een gezond woon-, werk- en leefmilieu.

7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. GIDS-wijken en -kernen Sluiskil Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 realiseerden we vanuit het gezondheidsbeleid een vernieuwd Sportpark in Sluiskil met onder meer een pumptrackbaan. Het project kwam tot stand met de leerlingen van OBS het Mozaïek en de dorpsraad. De leerlingenraad verrichtte samen met de wethouder in september de opening. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. De GIDS-plannen voor Triniteit, de Binnenstad, Lievenpolder, Baandijk en Sas van Gent Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 startten we in de Binnenstad in het kader van GIDS en de Regiodeal met een nieuwe invulling van buurthuis de Triangel. Zo moderniseerden we begin 2022 de inrichting van het buurthuis. In juni startte de projectleider die de komende jaren met bewoners werkt aan de programmering. De centrumgemeente Vlissingen draagt financieel bij aan dit driejarig plan vanuit het Transformatiefonds Extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland. In Sas van Gent is in 2022 een droomspeeltuin gerealiseerd samen met kinderen en ouders. Met de speeltuin creëerden we een veilige en stimulerende speelvoorziening. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 borgden we de continuïteit van het netwerk van AED's. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Terugdringen van alcoholgebruik door jongeren Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we het project 'Laat ze niet verzuipen!' verder uit. Wethouder Suij trad toe tot de stuurgroep. Eind 2022 besloot een deel van het college en de raad mee te doen aan de campagne 'Ik pas!'. Hiermee droegen ze bij aan bewustwording en vervulden ze een voorbeeldfunctie. ENDVBEND

Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken aan gezondheid, participatie en zorg Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In september 2022 organiseerden we een raadinformatiebijeenkomst over de woonzorgvisie, deze wordt in 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Gezondheidsbeleid in brede zin is in 2022 onderdeel geweest van het ontwikkelen en beoordelen van beleidsvoorstellen, bijvoorbeeld bij het aanpassen van de Verordening sociaal domein. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Monitoren van gezondheid van inwoners Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? Wij betrokken de uitkomsten van de gezondheidsmonitor en het luchtmeetnetwerk bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid in 2022. We besloten tot aansluiting bij het Schone Luchtakkoord (SLA). ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.1 Volksgezondheid Lasten

2.382

2.810

2.702

107

Baten

270

349

Saldo

2.367

2.540

2.353

186

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. Wat willen we bereiken? Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren Water- en rioleringsplan 2019-2023 en Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Water- en rioleringsplan 2019-2023 (WRP) We hebben een groot aantal werkzaamheden uit het WRP uitgevoerd. We begonnen in 2022 met een achterstand vanuit voorgaande jaren aan het uitvoeren van de voor 2022 vastgestelde acties uit het WRP en drongen deze achterstand deels terug. Naar aanleiding van de wateroverlast bij de extreme regenbuien op 10 september 2022, hebben we de volgorde van de projecten aangepast. Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+) In Zeeland werken alle dertien gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) voor een doelmatige en toekomstbestendig riool- en waterhuishouding in het stedelijke gebied. Binnen SAZ+ werkten we samen met de HZ aan een risicogestuurd model voor rioolbeheer (Riobase project). Verder wisselden we veel kennis uit door middel van workshops en masterclasses. ENVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.2 Riolering Lasten

4.337

4.196

4.035

161

Baten

5.574

5.680

5.688

Saldo

-1.237

-1.484

-1.653

168

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen. Wat willen we bereiken? Terugdringen van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen? Het genereren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Afvalinzameling Terneuzen Ons PMD+ (Plastic-, Metaalverpakkingen, Drankenkartons en restafval) ging ook dit jaar naar de nascheidingsinstallatie in Rotterdam. Het nagesorteerde PMD ging als grondstof naar recyclebedrijven. Voor het recyclen van drankenkartons is veel energie nodig. Door de hoge energieprijzen stopte de verwerker met het recyclen van drankenkartons in het derde kwartaal. Dit is tijdelijk, er zijn onderhandelingen met een nieuwe verwerker. Hierdoor is het percentage nagescheiden PMD lager. De resultaten verwerken we in de rapportage over de jaarstukken 2022 van OLAZ. Grondstoffenplan Eind 2021 stelde de raad het grondstoffenplan 2022 vast. Hierin staat dat we na 2022 doorgaan met het nascheiden van PMD+ (Plastic-, Metaalverpakkingen, Drankenkartons en restafval). We onderschrijven nog steeds VANG-doelstellingen van 100 kg restafval per inwoner. We startten de aanbesteding van containers om bij hoogbouw om GFT gescheiden in te zamelen. In 2023 starten we met het uitvoeren hiervan. We schaften een informatiecontainer aan om op locatie informatie te geven over afval scheiden en om een mobiele milieustraat te kunnen inrichten. Ook zetten we de eerste stappen om nieuwe software aan te schaffen en containers te chippen. Dit helpt ons om de afvalinzameling te verbeteren.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling OLAZ hebben we meegewerkt aan het onderzoek naar het toepassen van toegangscontrole op de milieustraten."

ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het treffen van maatregelen tegen illegale stort van huisvuil. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We handelden MOR-meldingen over het bijplaatsen of verkeerd aanbieden van afval af. Waar nodig en mogelijk brachten we boetes of opruimkosten in rekening. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.3 Afval Lasten

7.375

7.134

6.834

300

Baten

9.514

9.791

9.869

Saldo

-2.139

-2.657

-3.035

378

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Wij voeren het Landschapsuitvoeringsplan uit Wanneer gereed? december 2026

Status

Wat hebben we gedaan? De uitvoering van het Landschapsuitvoeringsplan hebben we verlengd tot en met 2026. Dit hebben we vooral gedaan om projecten in de omgeving van Hoek te kunnen uitvoeren. Samen met de dorpsraad Hoek hebben we bekeken welke projecten we willen doen en welke uitvoerbaar zijn. We zijn gestart met de voorbereidingen voor bosaanplant in Hoek. Ook hebben we gekeken hoe we de kernen in de Kanaalzone kunnen vergroenen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Invulling geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het I-report is af. Het I-report geeft een overzicht van de huidige situatie als het gaat om wateroverlast, hitte en droogte. Op basis hiervan kunnen we problemen in onze openbare ruimte signaleren en oplossen. Uit de impulsregeling hebben we subsidie ontvangen voor zeven projecten.

ENDVEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij ondersteunen de provincie Zeeland bij de verbetering monitoring van de luchtkwaliteit. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De provincie Zeeland heeft het meetpunt Sluiskil uitgebreid met een ultrafijnstofmeter. We dragen de komende vijf jaar in totaal € 100.000 bij aan de exploitatie- en rapportagekosten van de ultrafijnstofmetingen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Deelname aan het project "Robuust Watersysteem" (nu Aquaconnect). Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We zijn betrokken bij verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de verzilting van het grondwater. Voor extra zoetwaterberging hebben we soms gebruik gemaakt van waterdoorlatende verharding. Ook kijken we of we wadi’s aan kunnen leggen. We hebben laten onderzoeken of we gezuiverd afvalwater van het ziekenhuis apart kunnen afvoeren. Dit blijkt nog niet rendabel te zijn. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De levering van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie voor Zeeland. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het eerste uitvoeringsplan van de RES Zeeland is vastgesteld. We hebben gewerkt aan projecten uit dit plan, bijvoorbeeld de energiescans van woningen. We hebben ook al gewerkt aan een nieuwe versie van de RES. Ook hebben we meegewerkt aan een proefproject in ZeeuwsVlaanderen. Deze proef gaat over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. We kijken hoe we de toenemende vraag naar elektriciteit kunnen opvangen. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.4 Milieubeheer Lasten

1.739

2.321

2.280

Baten

446

370

-76

Saldo

1.736

1.875

1.909

-35

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten.

Wat willen we bereiken? Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar samenwerkingsvormen met andere partijen teneinde onderhoud en exploitatie van begraafplaatsen betaalbaar (hoogte tarieven lijkbezorging) te houden. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? We voerden gesprekken met nabestaanden over het beheer van de begraafplaatsen. Hier kwamen geen participatieprojecten uit voort. Daarnaast voerden we verkennende gesprekken met de Stichting Zaamslag Geleefd. We spraken beide de bereidheid uit om een proef uit te voeren. Het doel van de proef is om met hun hulp het vinden van nabestaanden te versnellen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen verhogen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden wij het plan van aanpak voor de begraafplaats aan de Westsingel in Axel uit. We gingen in gesprek met nabestaanden over wat nodig is om deze begraafplaats toekomstbestendig te maken. We ruimden een groot deel van de graven op deze begraafplaats. Daarnaast startten we verschillende acties om met bestaande middelen aan geuite wensen van nabestaanden tegemoet te komen en de begraafplaats onderhoudsvriendelijker te maken. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

bedrag x € 1.000

2022 verschil

7.5 Begraafplaatsen Lasten

595

597

878

-281

Baten

785

652

809

157

Saldo

-190

-55

-124

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.33.

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner

CBS

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft 2020 253 216 Zeeland

RWS

2020

I.34.

15,1

62,0

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 33. Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 34. Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Verbonden partijen - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

Lasten

2.382

2.810

2.702

107

Baten

270

349

Saldo

2.367

2.540

2.353

186

Lasten

4.337

4.196

4.035

161

Baten

5.574

5.680

5.688

Saldo

-1.237

-1.484

-1.653

168

Lasten

7.375

7.134

6.834

300

Baten

9.514

9.791

9.869

Saldo

-2.139

-2.657

-3.035

378

Lasten

1.739

2.321

2.280

Baten

446

370

-76

Saldo

1.736

1.875

1.909

-35

Lasten

595

597

878

-281

Baten

785

652

809

157

Saldo

-190

-55

-124

bedrag x € 1.000

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Totaal programma Volksgezondheid en milieu Lasten

16.429

17.058

16.729

329

Baten

15.893

16.840

17.085

245

Saldo

536

218

-356

574

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-200

-5

Rekeningsaldo

-25

Reserve budgetoverhevelingen

-396

-346

-50

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

-27

Reserve gezond in de stad

-16

Reserve budgetoverhevelingen

-60

Reserve gezond in de stad - regiodeal pos.gezondh.

-140

-79

-61

Reserve gezond in de stad

-25

-1

Rekeningsaldo

-22

Reserve klimaatbeleid

Onttrekkingen

-44

-41

-3

Reserve begraven voor 1/1/2017

-101

-134

-202

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7

-46

Saldo

197

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Tot dit programma behoren: 

ruimtelijke ordening;



grondexploitatie (niet bedrijventerreinen);



wonen en bouwen.

Beleid 

Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)



Detailhandelsvisie Terneuzen (2014)



Regionale Woonvisie Zeeuws Vlaanderen 2022



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)



Masterplan Axelsedam (2003)



Windkader (2021)



Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)

Missie Behouden van de leefbaarheid in de kernen, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende voorzieningen. Het daarbij bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Zorg dragen voor een goed ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen worden

8.1 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving. Wat willen we bereiken? We onderzoeken in het kader van de Omgevingswet een andere wijze voor ontwikkelen van beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het onderzoeken van nieuwe manieren van co-creatie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In Sas van Gent hebben we een stedenbouwkundig plan voor de toekomst van de Witte Wijk gemaakt. We zijn ook begonnen met een inrichtingsplan voor een buurtplantsoen. Dit doen we samen met de buurt. En we zijn in Sas van Gent begonnen met een co-creatie proces voor een verbindingszone tussen de Sasse Poort en het centrum. Voor de ontwikkeling van Windlust 2 in Hoek hebben we met een klankbordgroep een stedenbouwkundig plan gemaakt. De oude basisschool in de Langestraat in Hoek hebben we te koop gezet. Buurtbewoners betrekken we hierbij. ENDVBEND Wat willen we bereiken? We streven naar vitale wijken en kernen.

Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan de invoering van de Omgevingswet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De Omgevingswet is er nog niet. We hebben ervoor gezorgd dat we bijna klaar zijn voor de invoering van deze nieuwe wet. Zo hebben we de Verordening Fysieke Leefomgeving ingevoerd en is de Commissie ruimtelijke kwaliteit er gekomen. Deze commissie gaat adviseren over cultureel erfgoed en landschappelijke inpassing bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. We hebben verschillende verordeningen gemaakt. Verder hebben we bepaalde computersystemen aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We hebben ook alvast geoefend met de nieuwe computerprogramma’s. En we zijn gestart met het maken van een omgevingsvisie en van een handboek voor het omgevingsplan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We maken een heroverweging op de inzet voor het project KLUS. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De formatie binnen het team Vergunningverlening en Handhaving is uitgebreid. Het aantrekken van extra en vervangend personeel verloopt moeizaam. Toch hebben we op een paar ernstige gevallen actie ondernomen. Maar KLUS als project konden we nog geen nieuw leven inblazen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In Hoek werken we aan een groene wijk. Daar komen 64 zorgwoningen en een paar kavels waarop gebouwd mag worden. Er komt ook een multifunctionele accommodatie, een gebouw waarin de school, het dorpshuis, de bibliotheek en de gymzaal een plek krijgen. In Sas van Gent werken we het plan Sasse Poort uit. Een bureau heeft samen met inwoners een start gemaakt met een ontwerp voor de openbare ruimte. Voor de nieuwe inrichting van de Witte Wijk hebben we een stedenbouwkundig plan gemaakt. In het plan staan gemengde woningtypen rondom een centraal park. Voor dit plan werkten we samen met de stadsraad en buurtbewoners. In de binnenstad van Terneuzen zijn we verder gegaan met het vergroenen van in totaal tien plekken. We werken ook hier samen met bewoners. Ook zijn we samen met bewoners gestart met het vergroenen van de straat ‘achter de kerk’. Dit is onderdeel van het tv-programma ’12 straten groen’. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.1 Ruimtelijke Ordening Lasten

1.490

3.035

2.933

101

Baten

1.479

1.389

Saldo

1.400

2.945

1.455

1.490

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Bouwgrondexploitatie Voor informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. Wat willen we bereiken? Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie Wat gaan we daarvoor doen? We voeren initiatieven uit op het gebied van grondexploitatie. Daarnaast stellen we een nieuwe Nota Grondbeleid 2022-2026 op. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De nieuwe Nota Grondbeleid 2022-2026 is in 2022 ingegaan en verder hebben we de Nota Kostenverhaal gemaakt. Hierin staat hoe we omgaan met ruimtelijke initiatieven. Deze nota werken we verder uit. Hierdoor kunnen we moeilijk te realiseren projecten toch mogelijk maken. Dat doen we door projecten die winst opleveren, bij te laten dragen aan fondsen. Uit deze fondsen dragen we bij aan (verlieslatende) projecten. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

235

334

-100

Baten

135

328

218

-110

Saldo

-94

116

-210

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

8.3 Wonen en bouwen Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, inclusief leges omgevingsvergunningen. Wat willen we bereiken? Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen Wat gaan we daarvoor doen? De aanpak (zoals o.a. het aardgas vrijmaken) van de bestaande woningvoorraad en vervangende nieuwbouw. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben een warmteplan gemaakt voor Hoek. We willen woningen en gebouwen in de toekomst verwarmen met restwarmte van de industrie. Waar we geen restwarmte kunnen gebruiken, hebben we gekeken naar andere oplossingen, zoals isolatie en hybride warmtepompen. We bieden ook andere energiemaatregelen aan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij maken jaarlijks prestatieafspraken over verduurzaming met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwverenigingen Clavis en Woongoed, bewonersraad Clavis en huurdersorganisatie SHB (Stichting HuurdersBelangen Clavis). Deze afspraken hebben we op een andere manier gemaakt dan in vorige jaren. Want we hebben er nu ook externe partijen, zoals ZorgSaam en aan-z, bij betrokken. We hebben ook een uitvoeringsagenda gemaakt. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoering geven aan plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Samen met de provincie Zeeland hebben we de plancapaciteit detailhandel en wonen in onze gemeente geïnventariseerd. Deze informatie gebruiken we voor het maken van beleid en voor het beoordelen, afwegen en onderbouwen van initiatieven. Een extern bureau heeft een analyse gemaakt van de plancapaciteit detailhandel in relatie tot wonen. De resultaten van verder onderzoek bepalen hoe het plan van aanpak eruit gaat zien. Het gaat om onderzoek naar de juridische mogelijkheden. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van deprogrammeren zodat we ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen. Onder andere de Zeeuwse Woondeal is hierop gebaseerd. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het tegengaan van verpaupering. Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan verduurzaming en levensloopbestendig maken van onroerend goed. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben de regionale woonvisie vastgesteld. Hierin hebben we onder andere aandacht voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen. We hebben hierover ook prestatieafspraken gemaakt met woningbouwverenigingen. Zij bouwen alleen nog duurzame en levensloopbestendige woningen. Op de bouw van particuliere koopwoningen kunnen we minder invloed uitoefenen. Wel zijn de wetten en regels strenger geworden. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt zelf de "rotte plekken" aan. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We sloopten de gebouwen op de hoek van de Wilhelminastraat en de Julianastraat in Axel. De bodemsanering is in uitvoering. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil op deze locatie nog steeds huizen bouwen. Maar we moeten iedereen in de gelegenheid stellen om voor deze locatie interesse te tonen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren van initiatieven gericht op de sanering of renovatie van de oude woningvoorraad. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben samen met de gemeenten Hulst en Sluis de regionale woonvisie Zeeuws Vlaanderen vastgesteld. Hierin staan verschillende maatregelen voor de oude woningvoorraad. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie. Wat gaan we daarvoor doen? Een planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er zijn twee zonnepanelenparken opgeleverd: zonnepark Sas van Gent-Zuid en zonnepark Mosselbanken. Er zijn vier zonneparken in aanbouw. Dit zijn de zonneparken Tractaatweg, Koegorsstraat, Bontepolder en Sas van Gent-Noord. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het op passende wijze beoordelen van nieuwe initiatieven met betrekking tot het opwekken van windenergie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er waren geen initiatiefnemers die een aanvraag voor het plaatsen van windturbines hebben ingediend. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.3 Wonen en bouwen Lasten

3.293

3.905

3.974

-69

Baten

1.342

3.211

2.981

-230

Saldo

1.951

695

993

-298

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.35a.

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

I.35b.

Cijfer Vergelijkend Vergelijking jaarrekeningcijfer 2022

CBS

Jaar waarop cijfer betrekking heeft 2022

208

248

Zeeland

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

CBS

2022

208

317

Nederland

I.36.

Nieuw gebouwde woningen

ABF

2021

5,4

6,8

Zeeland

I.37.

Demografische druk

CBS

2022

79,6

81,4

Zeeland

I.38.

Gemeentelijke In Euro’s woonlasten eenpersoonshuishouden

COELO

2022

850

828

Zeeland

I.39.

Gemeentelijke In Euro’s woonlasten meerpersoonshuishouden

COELO

2022

901

904

Zeeland

Aantal per 1.000 woningen %

Bron

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 35. Gemiddelde WOZ waarde Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde is niet gebruik gemaakt van alle WOZ-objecten die als woning zijn getypeerd. De wet WOZ onderscheidt drie categorieën woningen. Globaal kunnen deze worden omschreven als:  woningen dienend tot hoofdverblijf;  woningen met praktijkruimte en  recreatiewoningen en overige woningen. De laatste categorie omvat naast recreatiewoningen onder meer garageboxen. Om een zo zuiver mogelijk beeld van de woningmarkt te geven is deze categorie buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de gemiddelde woningwaarde. Daarnaast is van belang op te merken dat boerderijen en andere onroerende goederen waarin wel wordt gewoond, maar die in hoofdzaak worden gebruikt voor niet-woondoeleinden (bijvoorbeeld een winkel met bovenwoning), tot de nietwoningen zijn gerekend. De gemiddelde WOZ-waarde niet-woningen is door ABF Research als volgt berekend: Waarde onroerende zaken van niet woningen gedeeld door het totaal aantal objecten 'niet-woningen', waarvan de WOZ-waarde bekend is. Het totaal aantal objecten 'niet-woningen' is de som van het totaal aantal bedrijfsgebouwen; gedeeltelijk bewoond en het totaal aantal bedrijfsgebouwen; niet bewoond. 36.

Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 37. Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. 38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Verbonden partijen - Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

Lasten

1.490

3.035

2.933

101

Baten

1.479

1.389

Saldo

1.400

2.945

1.455

1.490

bedrag x € 1.000

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

235

334

-100

Baten

135

328

218

-110

Saldo

-94

116

-210

Lasten

3.293

3.905

3.974

-69

Baten

1.342

3.211

2.981

-230

Saldo

1.951

695

993

-298

8.3 Wonen en bouwen

Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Lasten

4.824

7.174

7.242

-68

Baten

1.567

3.629

4.678

1.049

Saldo

3.257

3.545

2.564

982

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve Totaalplan Binnenstad

-10.500

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-20

Reserve budgetoverhevelingen

-83

Reserve bouwgrondexploitatie

-84

Reserve bevolkingskrimp

-100

Reserve Totaalplan Binnenstad

-1.315

Reserve budgetoverhevelingen

-74

-59

-15

Reserve bouwgrondexploitatie

-9

Rekeningsaldo

-9

-24

Saldo

9.105

10.427

-1.322

Onttrekkingen

Programma 10 Overhead Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder: 

directie



financiën



controlling



personeel en organisatie



ICT



facilitaire, bestuurs- en juridische zaken



huisvesting

Beleid     

Plan aankoop bedrijfsmiddelen 2015-2018 Een digitale overheid: betere service, meer gemak (I-NUP 2012) Visie op dienstverlening Terneuzen (2012) Kwaliteitshandvest ‘Wat mag u van ons verwachten’ (2012) Beleidsnotitie Kanalenbeleid (2013)

Wat hebben we bereikt? Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022 Primitieve begroting

2022 Begroting na wijziging

2022 Werkelijk

2022 Verschil

10.091

8.823

8.289

534

360

682

-322

372

361

1.237

863

957

-94

514

458

6.392

6.887

5.600

1.288

Belastingen

113

107

Ingeleend personeel

670

2.514

817

1.697

Inkomensoverdrachten - overige overheden

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige verrekeningen

-8

-553

-196

-233

18.474

20.264

16.706

3.559

Lasten Salarissen en sociale lasten Mutatie voorzieningen Duurzame goederen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten

Totaal Lasten

Baten Duurzame goederen Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Uitgeleend personeel

-39

-1

181

383

455

Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige overheden Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Totaal Baten

Totaal

1.773

1.827

1.828

5 94

1.970

2.312

2.406

16.504

17.952

14.300

Totaal overhead (A)

14.533

Salariskosten excl.0.4 overhead (B)

23.741

Overheadpercentage alle overhead (A/B) Totaal overhead Doorberekeningen aan investeringen en bouwgrond Totaal overhead na toerekening investeringen en bouwgrond

61% 14.533 -233 14.300

Overhead salarissen over de totale salariskosten (x € 1.000)

2022

Salariskosten op taakveld overhead (A)

8.289

Totale salarissen Percentage overhead salarissen (A/B)

Overhead over het begrotingstotaal (x € 1.000) Totale overhead (A) Afgerond begrotingstotaal Percentage overhead begrotingstotaal (A/B)

23.741 35%

2022 14.533 226.357 6%

Toelichting Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead. Dit zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging), documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces. Lasten:    

Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen; Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting; Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen; Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten, huisvestingslasten zoals onderhoudskosten, gas en elektra,

   

lidmaatschappen verzekeringen, archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten, ICT kosten zoals licenties en diverse andere overhead kosten; Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de personeelsvereniging; Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease contract; Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur; Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:  

 

Leges en andere rechten: betreft o.a. de leges die we ontvangen voor vergunningen; Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten via het UWV ter compensatie van medewerkers die tijdelijk niet kunnen werken (WAZO/ZW/WGA uitkeringen) en de terug ontvangsten van derden waarbij kosten doorgerekend zijn naar de deelnemers; Inkomensoverdrachten: dit betreffen inkomsten van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en overige overheden. Dit zijn o.a. inkomsten voor dienstverleningsovereenkomsten en andere gezamenlijke projecten; Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen: hieronder vallen onder andere een onderdeel van de bedrijfs -en inkomensschade.

Berekening overheadpercentage Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf. Naast de berekening van het overheadpercentage op basis van de regelgeving vanuit de commissie BBV, doet de gemeente mee aan vensters voor bedrijfsvoering. Hierbij worden de deelnemende organisaties onderling vergeleken. Uit de benchmark voor 2016 blijkt dat de gemeente Terneuzen een overheadpercentage heeft van 27,9% ten opzichte van het gemiddelde van 31,2% van alle deelnemende organisaties. Voor 2017 en 2018 was het overheadpercentage gedaald naar 25,5% ten opzichte van het gemiddelde van 28,5% van de deelnemende organisaties. Gebruik overheadpercentage Wij hebben het overheadpercentage van 61% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.

Wat hebben we gedaan? Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

0.4 Overhead Lasten

18.474

20.264

16.706

3.559

Baten

1.970

2.312

2.406

Saldo

16.504

17.952

14.300

3.652

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Paragrafen A. Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf behandelen wij onze lokale heffingen. Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrijven. We maken hierbij onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners en bedrijven betalen, zonder dat de gemeente daar een directe tegenprestatie voor levert. Een voorbeeld hiervan is de onroerende-zaakbelasting. Rechten betalen inwoners en bedrijven om de kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en leges. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Wij geven op hoofdlijnen inzicht in de diverse heffingen. Dit is een verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook geven we inzicht in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Dit houdt in dat wij laten zien in hoeverre de kosten gedekt worden uit de opbrengsten. Voor het berekenen van de kostendekkendheid houden wij bij de kosten rekening met een opslag van 75% voor overhead op de salariskosten. Wij hanteren hetzelfde percentage als uit de begroting 2022. Daarnaast rekenen we rente toe over het eigen vermogen en de voorzieningen. Dit volgt uit onze Financiële Verordening. Een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf ook aan bod.

Sabewa Zeeland Een aantal heffingen worden door Sabewa Zeeland uitgevoerd. Sabewa Zeeland draagt zorg voor de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone). Daarnaast geeft Sabewa Zeeland uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleid Coalitieakkoord Het uitgangspunt voor het heffingenbeleid staat vermeld in het Coalitieakkoord Terneuzen 20182022 'Sterk, betrokken & vitaal'. Dit is verder uitgewerkt in de Kaderbrief 2022-2025. Hierin is vastgelegd dat de tarieven jaarlijks maximaal verhoogd worden met de afgeleide CPI van januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2022 maakten wij gebruik van de afgeleide CPI van januari 2021, namelijk een stijging van 1,2%. Bij de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en forensenbelasting is naast de verhoging van 1,2% rekening gehouden met waardeontwikkeling van de onroerende zaken in onze gemeente. Overzicht belastingen en rechten Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende belastingen en rechten. Wij lichten de maatstaf en het doel van de heffing toe. De belastingen en rechten konden wij van inwoners en bedrijven heffen door de belastingverordeningen. De gemeenteraad stelde de belastingverordeningen 2022 vast op 11 november 2021. De tarieven van de lijkbezorgingsrechten pasten we niet aan. Onroerende-zaakbelastingen

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van andere onroerende zaken betalen jaarlijks onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van de belasting is een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar en worden gebruikt om een deel van de taken van de gemeente te bekostigen.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De hoogte van de belasting bepalen we aan de hand van het aantal personen in het huishouden. We maken onderscheid tussen eenpersoons- en

meerpersoonshuishoudens. Met de opbrengsten van deze belasting dekken we de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Rioolheffing

Eigenaren van woningen en andere onroerende zaken betalen rioolheffing, als ze direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de belasting is een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Met de opbrengsten van deze belasting dekken we de kosten voor de gemeentelijke riool- en waterbeheertaken. De opbrengsten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Forensenbelasting

Personen die niet in de gemeente Terneuzen wonen en een tweede woning hier hebben, betalen forensenbelasting als zij of hun gezin de woning meer dan 90 dagen van het jaar beschikbaar hebben. De hoogte van de belasting is een percentage van de waarde van de woning. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt betaald door degenen die mensen bij zich laten verblijven tegen een vergoeding. Het gaat om mensen die niet in de gemeente staan ingeschreven. De belasting wordt per persoon per overnachting in rekening gebracht. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar.

Hondenbelasting

Wie binnen de gemeente houder is van één of meer honden betaalt hondenbelasting. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar.

Bedrijfsinvesteringszone

Aan ondernemers uit het aangewezen gebied vragen we elk jaar een financiële bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ). De hoogte van de belasting is een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting. De gemeente betaalt de belastingopbrengsten 1 op 1 uit aan de beheerder van de BIZgelden in de vorm van een subsidie. De Stichting Bizzy besteedt de BIZ-subsidie aan specifieke activiteiten. Zo investeren ondernemers in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Parkeerbelasting/-heffing

Parkeerbelasting heffen we voor het parkeren van een voertuig in een betaald parkeren gebied. De belasting voor het parkeren berekenen we per uur of per dag. Ook is het mogelijk een parkeervergunning aan te vragen. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar.

Markt- en standplaatsgelden

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt brengen we een tarief in rekening per strekkende meter van de kraam of andere uitstalling. Voor een losse standplaats op een andere openbare plaats rekenen we afhankelijk van de duur een tarief per standplaats. Met deze opbrengsten dekken we de kosten van de markt- en standplaatsen. De opbrengsten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Lijkbezorgingsrechten

Wij heffen dit recht voor het gebruik van de begraafplaats en voor onze diensten in verband met de begraafplaats. Met de opbrengsten dekken we de kosten van de begraafplaatsen. De opbrengsten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Bedrijfsafval

Voor het inzamelen van bedrijfsafval hanteren wij marktconforme tarieven. Dit is een economische activiteit waarbij wij minimaal de integrale kosten in rekening brengen.

Leges

Wij brengen voor verschillende diensten kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten worden leges genoemd. Vaak gaat het om administratieve diensten zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of een bouwvergunning. Met de legesopbrengsten dekken we de kosten voor onze diensten. De opbrengsten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Inkomsten van de lokale heffingen In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2021, de prognose van 2022 en de werkelijke opbrengsten van 2022. De verschillen lichten we in deze paragraaf toe.

bedragen x € 1.000 Via Sabewa Zeeland Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Forensenbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Bedrijveninvesteringszone Subtotaal Sabewa Zeeland Kwijtscheldingen Subtotaal Sabewa Zeeland incl. kwijtschelding Precariobelasting Parkeerbelasting/-heffing Markt- en standplaatsgelden Lijkbezorgingsrechten Bedrijfsafval Leges Subtotaal Totaal opbrengst lokale heffingen

werkelijke geraamde werkelijke opbrengst opbrengst opbrengst verschil 2021 2022* 2022 18.206 7.994 5.437 200 470 349 -3 32.654 -345 32.309

18.795 8.610 5.602 233 354 368 100 34.062 -353 33.709

18.765 8.625 5.600 1.117 396 366 103 34.972 -351 34.621

-30 15 -2 884 42 -2 3 910 2 912

575 807 27 760 523 3.340 6.032

0 869 45 645 519 3.274 5.353

0 808 28 801 514 3.259 5.410

0 -61 -17 156 -5 -14 58

38.341

39.062

40.031

969

* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2022 (na wijzigingen). Onroerende-zaakbelasting (OZB) De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen de belangrijkste lokale heffing van de gemeente. Het karakter van deze heffing is dat het een algemene belasting is. De opbrengsten vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van de aangeslagen objecten. Voor de WOZ-waarden 2022 geldt als waardepeildatum 1 januari 2021. Bij de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen is naast de verhoging van 1,2% rekening gehouden met een prognose van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in onze gemeente. De werkelijke opbrengst bedraagt € 18.765.000. Dit is € 30.000 (0,2%) lager dan geraamd. Het verschil wordt met name veroorzaakt door lagere opbrengsten OZB niet-woningen. Reinigingsheffingen De reinigingsheffingen omvatten twee heffingen: 1) de afvalstoffenheffing en 2) reinigingsrechten. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing vloeit voort uit de wettelijke taak van de gemeente om tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In 2022 verhoogden wij de tarieven. In de Kaderbrief 2022-2025 namen wij per saldo hogere kosten op voor de inzameling en verwerking van het afval (€ 477.000).

Deze hogere kosten berekenden we volgens de gebruikelijke systematiek door in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Daarnaast indexeren wij de tarieven met 1,2%. De werkelijke opbrengst bedraagt € 8.625.000. Dit is € 15.000 (0,2%) hoger dan geraamd.

Door hogere opbrengsten en lagere lasten ontstaat in 2022 een overschot op de afvalstoffenheffing. Het kostendekkendheidspercentage bedraagt 101%. Het overschot verklaren wij aan de ene kant doordat we hogere inkomsten realiseerden bij de verkoop van oud papier en karton. Ook hadden we werkelijk meer opbrengsten afvalstoffenheffing dan begroot. Aan de andere kant zijn de kosten lager. Het gaat om onder andere lagere kapitaallasten. De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van nog niet uitgevoerde investeringen. Voor de lagere kapitaallasten moet een voorziening worden gevormd. In 2022 doteren wij € 70.000 aan de voorziening afval. Het overschot van de afvalstoffenheffing (€ 103.000) valt vrij ten gunste van het resultaat. Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing bedrag x € 1.000 Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Netto kosten taakveld(en)

2022 7.116 650 6.466

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten

1.066 1.004 8.536

Opbrengst heffingen

8.625

Dekkingspercentage

101%

Reinigingsrechten Bij de heffing van reinigingsrechten is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie levert. Afgelopen jaar heeft zich dit niet voorgedaan. De opbrengst bedraagt nihil. Rioolheffing Rioolheffing heffen wij van eigenaren over de waarde in het economisch verkeer van hun perceel (de WOZ-waarde). Het tarief voor de rioolheffing indexeerden wij met 1,2%. Gelijk aan de tariefbepaling bij de onroerende-zaakbelastingen corrigeerden wij het tarief voor de rioolheffing met de waardeontwikkeling. De werkelijke opbrengst bedraagt € 5.600.000. Dit is € 2.000 (0,04%) lager dan geraamd. Het kostendekkendheidspercentage bedraagt 97%. Berekening kostendekkendheid rioolheffing bedrag x € 1.000 Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Netto kosten taakveld(en)

2022 4.184 0 4.184

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten

1.153 419 5.756

Opbrengst heffingen

5.600

Dekkingspercentage

97%

Forensenbelasting Forensenbelasting heffen wij van natuurlijke personen die op meer dan 90 dagen van het jaar, voor zich of voor hun gezin een gemeubileerde tweede woning beschikbaar houden. De tweede woningbezitters maken gebruik van dezelfde gemeentelijke voorzieningen als inwoners van de

gemeente. Zij tellen echter niet mee in de basis voor de uitkering uit het gemeentefonds. Om deze reden heffen wij forensenbelasting. De opbrengsten van de forensenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. De werkelijke opbrengst forensenbelasting bedraagt € 1.117.000. Dit is € 884.000 hoger dan geraamd. In het 4e kwartaal 2022 voerde Sabewa Zeeland onder andere voor onze gemeente een totale controle uit. Alle woningen die volgens de Basisregistratie Personen leeg staan of een eigenaar dan wel gebruiker hebben die niet in onze gemeente staan ingeschreven, zijn nagelopen. Waar er een mogelijkheid tot heffen was, voerde Sabewa Zeeland dit uit. Hierdoor zijn extra aanslagen opgelegd over het heffingsjaar 2021 en 2022. Het gevolg is een hogere opbrengst in 2022. Omdat het onderzoek heeft plaats gevonden in het 4e kwartaal 2022, konden wij de raming niet aanpassen in de 7e perioderapportage 2022. Toeristenbelasting Wij heffen toeristenbelasting van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (de ondernemer). Het is uiteindelijk de gast van buiten de gemeente die de belasting betaalt. De ondernemer mag de belasting namelijk doorberekenen aan zijn gast. Wanneer deze niet-inwoners voor kortere tijd in de gemeente verblijven, profiteren zij van de gemeentelijke voorzieningen.

De toeristenbelasting zien wij daarom als een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke huishouding. Voor het heffen van toeristenbelasting stellen we aan de overnachting geen eisen van toeristische of recreatieve aard. Dit betekent dat ook een betaald verblijf met overnachting zonder toeristische of recreatieve aanleiding tot belastingplicht leidt. De werkelijke opbrengst bedraagt € 396.000. Dit is € 42.000 (12%) hoger dan geraamd. De opbrengsten van de toeristenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Hondenbelasting Wie binnen de gemeente houder is van één of meer honden betaalt hondenbelasting. De opbrengsten van de hondenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. De werkelijke opbrengst bedraagt € 366.000. Dit is € 2.000 (0,5%) lager dan geraamd. De opbrengsten van de hondenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een heffing voor en door ondernemers. In het centrum van Terneuzen bestaat een BIZ. Aan ondernemers vragen we op basis van de verordening elk jaar een financiële bijdrage voor de BIZ. De gemeenteraad stelde op 9 november 2021 de nieuwe Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Terneuzen 2022-2026 vast. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12794641/1