Document · PDF

2023-06-08 Jaarrekening 2022 Definitief

gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 202228.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Status

Wat hebben we gedaan? Het North Sea Port District (NSPD) beslaat het grondgebied van zes gemeenten. Dit zijn: Borsele, Terneuzen, Vlissingen, Evergem, Gent en Zelzate. In 2022 heeft de regering het NSPD aangewezen tot NOVEX-gebied. De samenwerking in dit gebied is een BGTS: een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking. Het bestuur van de BGTS heeft een plan van aanpak vastgesteld, dat is de werkagenda. We werken doorlopend aan de ontwikkeling van de Kanaalzone. Hiervoor gebruiken we de werkagenda van het North Sea Port District en het plan van aanpak voor het NOVEX-gebied. De werkzaamheden voor het project Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen hebben we hierin ondergebracht. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Zie: De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen? Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden blijft. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We werken aan terugdringen van CO2, het gebruik van reststromen, het streven naar vervanging van fossiele brandstoffen, de bouw van waterstoffabrieken en dergelijke projecten. Dit doen we door bij te dragen vanuit onze rollen aan projecten van Smart Delta Resources. In Smart Delta Resources (SDR) hebben energie- en grondstofintensieve bedrijven in onze regio de krachten gebundeld. Ook ondersteunen we bedrijven afzonderlijk. Zo hebben we met industriële bedrijven overlegd over verduurzaming van hun processen. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.

Wat gaan we daarvoor doen? Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er was veel vraag naar flexibele woonvormen voor mensen die lange tijd in onze gemeente willen wonen. Daarom hebben we beleid gemaakt voor flexwonen. We hebben 49 aanvragen voor een vergunning voor een flexwoning ontvangen. We hebben vijftien vergunningen verleend. Om uitwassen tegen te gaan hebben we op basis van de nieuwe regels tientallen controles uitgevoerd. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

3.1 Economische ontwikkeling Lasten

884

904

927

-23

Baten

-1

Saldo

878

896

920

-24

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer. We hebben het idee van een mobiliteitshub verder uitgewerkt. Hier komen allerlei verkeersvoorzieningen samen. We kijken of de ontwikkeling van zo’n hub in de omgeving van de Axelse Vlakte haalbaar is. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren plaatsing van e-laadpalen in de openbare ruimte. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben 38 e-laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen. We startten met een proef om stoepen op aanvraag te voorzien van kabelgoten. We ontvingen vier aanvragen voor een kabelgoot. We legden een stoeptegel met daarin een goot voor een laadkabel. De laadkabel kan

vanuit huis via die kabelgoot met een elektrische auto worden verbonden. Zo kunnen eigenaren van zonnepanelen hun auto opladen met zelf opgewekte zonne-energie. Voetgangers hebben er geen hinder van. De gemeente blijft eigenaar van de tegel. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen door buisleidingen tussen diverse fabriekscomplexen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Air Liquide heeft een bestaande leiding in gebruik genomen voor het transport van stikstof. Het bedrijf gaat de leiding in de toekomst waarschijnlijk gebruiken voor het transport van waterstof. Er zijn gesprekken geweest met verschillende leidingbeheerders over de aanleg van hoogspanningslijnen en nieuwe buisleidingen voor verschillende stoffen. We hebben met Gasunie gesproken over het hergebruiken van aardgasleidingen voor waterstof. En over de aanleg van een aardgasleiding die al jaren geleden planologisch geregeld is. Ook de aanleg van een warmtenet is actueel. In al deze gevallen gaat het om initiatieven die verband houden met de energietransitie. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen. Wat gaan we daarvoor doen? Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Op verschillende bedrijventerreinen hebben we werkzaamheden laten uitvoeren. Zo hebben we een parallelweg aangelegd op bedrijventerrein Terneuzen Zuid. Ook is er een definitieve asfaltdeklaag aangebracht op de Communicatielaan, Informaticastraat en de aansluitende rotonde aan de Mr. F.J. Haarmanweg in Terneuzen. We hebben samen met de gemeenten Hulst en Sluis het regionale bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen geüpdatet. Hierin nemen we ook de aanpak van verouderde bedrijventerreinen mee. Ook hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan uit te geven gronden. We hebben aangegeven dat er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten

2.996

1.187

1.809

Baten

3.011

1.124

-1.887

Saldo

-15

-78

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente.

Wat willen we bereiken? De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? We onderhouden onze bedrijfscontacten. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We blijven werken aan goede dienstverlening aan ondernemers. We hebben intensief contact gehad met (individuele) ondernemers en met ondernemersverenigingen en organisaties als Koninklijke Horeca Nederland. Ook hebben we meegedaan aan de Dag van de Ondernemer. We hebben jongeren die willen ondernemen een platform geboden met Zomerondernemer. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Voor alle uit te geven bedrijfsgronden was interesse. Hierdoor dreigt er een tekort aan uitgeefbare gronden te ontstaan. Daarom zijn we in gesprek over uitbreiding, ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven prioriteit aan de eigen acquisitie. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben goed contact met ondernemersverenigingen en belangenorganisaties. We hebben een denktank opgericht om de leegstand tegen te gaan. Samen met Scalda hebben we een masterclass voorbereid voor leerlingen van de Praktijkroute Economie (MBO 4, ondernemer/manager). Leerlingen die zelfstandig ondernemer worden, gaan we helpen als ze een winkel willen beginnen in Terneuzen. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten

227

288

277

Baten

114

153

134

-19

Saldo

113

135

143

-8

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting.

Wat willen we bereiken? Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots. Wat gaan we daarvoor doen? Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen met twee jaar verlengd. Er is weer een cursus Gastheer van het Landschap gegeven. We hebben een toeristische krant in Zeeuws-Vlaanderen uitgegeven, samen met gemeenten Hulst en Sluis. De Ommetjes van Terneuzen maakten kans op de LoopAward 2022. Er is meer samenwerking gekomen tussen TIP, Citymarketing en de gemeente voor toerisme. In Sas van Gent hebben we een camperlocatie met voorzieningen gerealiseerd. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

bedrag x € 1.000

2022 verschil

3.4 Economische promotie Lasten

454

437

471

-34

Baten

844

720

1.676

956

Saldo

-390

-283

-1.205

921

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft CBS BAG 2021 52,8 49,8 Zeeland / LISA bewerking ABF Research

I.14.

Functiemenging

I.16.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 CBS / 2021 inwoners in de LISA leeftijd van 15 bewerking t/m 64 jaar ABF Research

142,9

179,4

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 14. Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

16. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verbonden partijen - Economische Impuls Zeeland N.V. - Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. - North Sea Port SE - Aandelenbezit PZEM N.V. (vanaf 2023: ZEH N.V.) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

Lasten

884

904

927

-23

Baten

-1

Saldo

878

896

920

-24

Lasten

2.996

1.187

1.809

Baten

3.011

1.124

-1.887

Saldo

-15

-78

Lasten

227

288

277

Baten

114

153

134

-19

Saldo

113

135

143

-8

Lasten

454

437

471

-34

Baten

844

720

1.676

956

Saldo

-390

-283

-1.205

921

Lasten

4.561

4.625

2.862

1.762

Baten

3.975

3.892

2.941

-950

Saldo

587

733

-79

812

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Totaal programma Economie

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen

-38

Reserve bouwgrondexploitatie

-42

Reserve bouwgrondexploitatie

-21

Reserve budgetoverhevelingen

-11

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3

-13

Saldo

-13

-49

Onttrekkingen

Programma 4 Onderwijs Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor: 

openbaar basisonderwijs;



onderwijshuisvesting;



onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Beleid 

Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen



Lokale Educatieve Agenda 2016–2020 gemeente Terneuzen



Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2020



Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014



Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen



Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021

Missie De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.

4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs. Op afstand Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. De schoolbesturen die onder zijn gebracht in stichtingen voeren het openbaar onderwijs uit. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid (toezichthoudende taken, besluitvorming bij verzoek tot opheffing openbare school) en onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeenteraad besloot een toezichtkader vast te stellen voor het toezicht op het openbaar onderwijs bij het nieuwe schoolbestuur (Elevantio). Op 9 november voerde de gemeenteraad het toezicht uit op de algemene toegankelijkheid van het Lodewijk College en Elevantio.

4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Voorzieningen in de onderwijshuisvesting Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen (IHP) legden wij onze wettelijke plicht en onze ambities vast. In het Investeringsprogramma 2021-2024 namen we investeringen op voor de Rivierenbuurt, Hoek en Westdorpe. Wij lichten de stand van zaken per project toe.

Rivierenbuurt In de Rivierenbuurt bereidden we de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) de Steiger verder voor. De architect rondde het Voorlopig Ontwerp (VO) af. Dit ontwerp namen we mee in de Europese aanbesteding van Ontwerp en Realisatie van het gebouw. De opdracht gunden we in 2022. De aannemer ging aansluitend aan de slag met het integraal uitwerken van het voorlopig ontwerp. Tijdens klankbordgroepbijeenkomsten zijn we gekomen tot een ‘in het algemeen belang’ gedragen ontwerp van de buitenruimte. Volgens planning is de oplevering in 2024. Hoek In Hoek ondertekenden we intentieovereenkomsten met Elevantio, kinderopvang ZeeuwsVlaanderen, ZorgSaam, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Dorpshuis Hoek. De gemeenteraad stemde in met het aangepaste voorkeursscenario. We ontvingen extra investeringskrediet en legden per participant het gewenste ruimtebeslag vast. We hielden een aanbesteding voor een huisvestingsadviesbureau. Zij begeleiden ons in het opstellen van een pakket van eisen en een eerste schetsontwerp. Volgens planning is de oplevering in 2026. Westdorpe De architect rondde het integraal Voorlopig Ontwerp (VO) af. Ook hielden we twee klankbordgroep bijeenkomsten. We presenteerden hier de plannen voor de buitenruimte. Daarnaast voerden we een QuickScan voor Flora en Fauna uit.

We moeten maatregelen nemen die de negatieve effecten van het project voorkomen of verminderen. Hoogstwaarschijnlijk leidt dit tot vertraging. Volgens planning is de oplevering in 2024. Zaamslag In het IHP namen we op een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de gewenste situatie in de toekomst. Dit gelet op het sterk groeiend leerlingenaantal van De Torenberg en de hiervoor geplaatste units. We startten het onderzoek op. Voortgezet onderwijs We verkenden twee locaties voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs: de locatie Vliegende Vaart en de locatie Zeldenrustlaan. Op 15 december 2022 besloot de gemeenteraad om het onderzoeksgebied van locatie Vliegende Vaart aan te wijzen als ontwikkellocatie voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheid van een vorm van internationaal onderwijs in onze regio. Dit onderzoek is in 2022 na de COVID-19 epidemie en de fusie in het basisonderwijs opnieuw opgestart. De verkenning is nog niet afgerond. Wij volgen de voortgang. Afhankelijk van de uitkomsten hebben wij een rol in de uitwerking. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij ondersteunden het Centrum voor Toptechniek. Dit is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheden om hoogwaardig techniekonderwijs in onze regio te behouden. Binnen de regiodeal onderzoeken wij de mogelijkheden om de samenwerking tussen het onderwijs en de regionale zorgpartners te versterken. Scalda is penvoerder van dit project. Dit project loopt nog.

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Provincie Zeeland en het Rijk maakten opnieuw afspraken over een financiële bijdrage aan het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen. Dit nadat in 2021 bleek dat de transitie van het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond. Dit betekende dat het in de komende periode nog niet mogelijk is, om zonder extra financiële middelen de gezamenlijk geformuleerde ambitie te handhaven. Hierbij moet de stichting het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij organiseren, van vmbo tot en met gymnasium. Het nieuwe arrangement loopt tot uiterlijk 2028. In dat jaar moet de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen gereed zijn. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

4.2 Onderwijshuisvesting Lasten

3.052

3.273

3.221

Baten

903

962

427

-535

Saldo

2.150

2.311

2.794

-483

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het onderwijsachterstandenbeleid Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid en het gemeentelijk beleid. Wij zorgden voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie (voor peuters) in aantal plaatsen en spreiding. Wij bereikten 109 van de 181 door de GGD geïndiceerde doelgroeppeuters met een aanbod. Doelgroeppeuters zijn peuters die het risico lopen om met een onderwijsachterstand in te stromen in groep 3 van het basisonderwijs. We bereikten minder doelgroeppeuters dan het jaar ervoor. We onderzoeken nog hoe dit komt en wat we kunnen doen. We investeerden in de kwaliteit van de voorschoolse educatie en in de onderwijsachterstandenaanpak binnen Integrale Kindcentra. Integrale Kindcentra krijgen daarbij grote vrijheid om binnen de wettelijke kaders zelf te kiezen welke interventies zij inzetten om onderwijsachterstanden terug te dringen. Wij verstrekten een subsidie voor de inzet van HBO-ers binnen de voorschoolse educatie en investeerden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs in de versterking van de interne zorgstructuur binnen de kinderopvang. Ook boden we locaties met veel doelgroepkinderen extra versterking aan. Als gevolg van personele uitdagingen binnen de kinderopvang konden organisaties niet alle ambities waarmaken.

Zo was het aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters tijdens de vakanties dit jaar beperkt tot 3 weken in plaats van 5 weken en konden niet alle Integrale

Kindcentra de opgestelde plannen volledig uitvoeren. We gaven een subsidie voor de zomerschool in onze gemeente en leverden een bijdrage aan het onderwijs voor anderstalige kinderen. We verstrekten een subsidie ten behoeve van de pilot Kleuter Kans Groep. Binnen deze pilot kijken we of het mogelijk is om kleuters met een grote achterstand terug te leiden naar het reguliere basisonderwijs. Aan-z gaf uitvoering aan het project Iedereen Telt Mee. Dit is een gezinsgericht programma, waarbij ouders worden betrokken bij het stimuleren van hun kinderen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en rapporteren jaarlijks aan de gemeenteraad. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en boden in april 2022 het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken aan de gemeenteraad. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij oriënteren ons op de mogelijkheden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het leerlingenvervoer te bevorderen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen 2022. Binnen de samenwerkingsagenda ‘Rondom het Kind’ formeerden wij een werkgroep waarin we samen met het onderwijs en de gemeenten Hulst en Sluis onderzochten hoe we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het vervoer kunnen bevorderen. Dit traject loopt door in 2023. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Peuteropvang: We zorgden voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod in de voorschoolse voorzieningen voor alle peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Natuur&Zo: in samenwerking met aan-z en SportPunt gaf Natuur&Zo vorm aan het activiteitenprogramma in de schoolvakanties. De activiteiten waren gericht op natuureducatie voor de doelgroepen 2 tot 4 en 4 tot 12. Startgroepen: De kinderopvanginstellingen gaven uitvoering aan de startgroepen. Nu de startgroepen onderdeel uitmaken van de Regiodeal 'Zeeuwen Zelf aan zet' kunnen we de huidige startgroepen tot 2025 blijven uitvoeren. De regiodeal en gemeentelijke bijdrage lopen tot en met 2023. Uit de kwantitatieve rapportage blijkt dat de instroom in de startgroepen stabiliseert rond 55%. Met ingang van april 2022 nemen we deel aan de pilot gratis kinderopvang in Sas van Gent. ENDVBEND

Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Provincie Zeeland en het Rijk maakten opnieuw afspraken over een financiële bijdrage aan het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen. Dit nadat in 2021 bleek, dat de transitie van het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond. Dit betekende dat het in de komende periode nog niet mogelijk is, om zonder extra financiële middelen de gezamenlijk geformuleerde ambitie te handhaven. Hierbij moet VO ZeeuwsVlaanderen het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij organiseren, van vmbo tot en met gymnasium. Het nieuwe arrangement loopt tot uiterlijk 2028. In dat jaar moet de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen gereed zijn. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden in 2021 een gezamenlijke agenda op in samenwerking met het onderwijs, kinderopvanginstellingen en de gemeenten Hulst en Sluis om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. In deze agenda ‘Rondom het kind’ benoemden we de volgende drie ambities: Verstevigen van de pedagogische basis rondom kind en gezin Toewerken naar een zo inclusief mogelijke leer- en ontwikkelomgeving in de regio Vormen van een lerend netwerk van partijen in de regio. We werkten in 2022 verder aan de realisatie van deze agenda. Zo leverden we vanuit de middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs een bijdrage aan de versterking van de interne zorgstructuur binnen de kinderopvang. We continueerden de pilots om de aansluiting tussen kinderopvang, basisonderwijs, aan-z, GGD het Regionaal Bureau Leerlingzaken verder te versterken. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs faciliteerden we aan-z om de samenwerking verder op te zetten. In november 2022 informeerden wij de gemeenteraad door middel van een raadsbrief over het preventief jeugdbeleid. In deze brief gingen wij in op de versterking van de samenwerking met onderwijs en kinderopvang. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten

5.384

5.674

5.776

-103

Baten

3.234

3.595

4.126

531

Saldo

2.149

2.079

1.651

428

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

I.17. I.18. I.19.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2021 1,1 1,5 Zeeland leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2021 10 24 Zeeland leerlingen Vroegtijdig % deelnemers DUO/Ingrado2021 2,2 1,8 Zeeland schoolverlaters aan het VO en zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Verbonden partijen -

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

Lasten

3.052

3.273

3.221

Baten

903

962

427

-535

Saldo

2.150

2.311

2.794

-483

Lasten

5.384

5.674

5.776

-103

Baten

3.234

3.595

4.126

531

Saldo

2.149

2.079

1.651

428

Lasten

8.436

8.947

8.998

-51

Baten

4.137

4.557

4.553

-4

Saldo

4.299

4.390

4.445

-55

bedrag x € 1.000

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal programma Onderwijs

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Algemene reserve

-506

-494

Reserve sociaal domein

-101

-60

-206

-87

-119

Reserve budgetoverhevelingen

-10

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4

-13

-8

-5

Saldo

535

366

-3

370

Onttrekkingen Algemene reserve

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren: 

sportbeleid en activering;



sportaccommodaties;



cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;



musea;



cultureel erfgoed;



media;



openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleid 

Museumbeleid 2009-2012 (2008)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)



Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005)



Beleidsnota Sportstimulering (2008)



Groenbeheerplan (2004)



Bomenbeleidsplan 2016



Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011



Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016



Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)



Interimbeleid archeologie



Nota Kunst en Cultuur (2020)

Missie De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.

5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Sportsubsidiëring en sportstimulering Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Binnen het thema 'vaardig in bewegen' namen we op dertien basisscholen in de gemeente Terneuzen de MQ-scan, een motorische vaardigheidstest, af. Voor kinderen in het basisonderwijs organiseerden we verschillende clinics en toernooien in samenwerking met de sportverenigingen. In de schoolvakanties organiseerden SportPunt en aan-z een activiteitenaanbod. We maakten hierbij gebruik van de verschillende sportfaciliteiten in de gemeente Terneuzen. In een aantal kernen verzorgden we naschools sport- en beweegaanbod. Ook startten we met een aantal beweeggroepen voor volwassenen in de Triangel en de Kameleon. Voor de doelgroep 55+ startten we in vijf kernen met het wandelprogramma “Elke Stap Telt”. De nadruk ligt voor de deelnemers op sportiviteit, sociale contacten en gezelligheid. De wandelgroepen zijn een succes waarna zij het zelfstandig voortzetten.

Naast deelname aan het Jeugdfonds Sport- en Cultuur besloot de raad bij de vaststelling van de Verordening Sociaal domein deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De aansluiting bij het Volwassenenfonds vindt begin 2023 plaats. Ook in 2022 hebben we aan tientallen sportverenigingen jeugdsportsubsidie beschikbaar gesteld en, indien gevraagd, subsidies voor het opleiden van vrijwilligerskader. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.1 Sportbeleid en activering Lasten

382

385

347

Baten

323

304

370

Saldo

-23

104

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties. In 2022 kenden wij investeringskredieten toe aan TC Drive en TV Axel voor de bouw van padelbanen. De padelbanen komen ter vervanging van tennisbanen met een lage bezettingsgraad. Hiermee stimuleren wij ook de multifunctionaliteit van deze twee tennisaccommodaties. Ook besloten we tot het beschikbaar stellen van middelen voor de realisatie van nieuwe velden voor de VV Terneuzense Boys (voetbal), MHC Olympia (hockey) en een vernieuwde skatebaan op sportpark vliegende vaart. Voor een bijdrage aan een veilige sportomgeving realiseerden wij een hekwerk rondom de accommodatie van honk- en softbalvereniging Het Zeeuwse Honk. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.2 Sportaccommodaties Lasten

5.543

5.659

5.585

Baten

901

833

946

112

Saldo 4.642 4.826 4.640 186 V Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wat willen we bereiken? Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur" Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we de Nota Kunst en Cultuur verder uit. We overlegden elke twee maanden in Z4-verband. Binnen North Sea Port District (NSPD) overlegden we met de Belgische partners. Hieruit kwam de aanvraag voor de tweede regiodeal voort. Ook werkten we mee aan initiatieven en kansen die voortkomen uit de Creative City Boost; een initiatief omtrent samenwerkingsvormen tussen kunstenaars en ondernemers. We startten in 2022 met het bepalen van een aantal locaties waar we een beeld uit de beeldencollectie van Nand Huyghe kunnen plaatsen. We plaatsen binnenkort het eerste beeld bij het hondenspeelterrein in Zaamslag. Het beeld “de Ballerina van de Zeeman” bevindt zich nog in het Industrieel Museum in Sas van Gent in afwachting van definitieve plaatsing op de rotonde nabij de nieuwe zeesluis. Omdat we het beeld 'de Centaur' na sluiting van het ABN AMRO-kantoor wilden behouden, hebben we het aanbod van de bank om het beeld aan de gemeente Terneuzen te schenken in dank aanvaard. We realiseerden een herdenkingspier voor de Slag om de Schelde aan de jachthaven bij de Griete. We onthulden het beeld van generaal Maczek in aanwezigheid van de Poolse ambassadeur. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten

2.849

3.124

3.182

-58

Baten

556

652

654

Saldo

2.293

2.472

2.528

-56

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Wat willen we bereiken? Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden aan de drie grotere en zes kleinere musea in onze gemeente exploitatiebijdragen beschikbaar. De Covid-jaren 2020 en 2021 leidden in 2022 niet tot financiële problemen, als het gaat om het voortbestaan van de musea. Voor de verbouw en inrichting van hal 2 van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent hebben we extra middelen beschikbaar gesteld. Het museum krijgt hiermee nog meer mogelijkheden om haar bekendheid te vergroten en in de toekomst nog meer bezoekers te trekken. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.4 Musea Lasten

1.929

1.952

1.914

Baten

590

613

614

Saldo

1.339

1.300

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Wat willen we bereiken? Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Elk jaar verstrekken we subsidie voor het behoud van gemeentelijke monumenten. In 2022 is er weer volop gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.5 Cultureel erfgoed Lasten

475

529

425

104

Baten

-4

Saldo 436 490 389 100 V Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder: 

bibliotheken;



lokale pers, omroep en informatievoorziening.

Wat willen we bereiken? Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep Wat gaan we daarvoor doen? Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het bibliotheekfiliaal Terneuzen is verhuisd naar De Kampanje. We stelden de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Omroep Terneuzen het jaarlijkse subsidiebedrag beschikbaar. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

5.6 Media Lasten

1.863

1.856

1.828

Baten

199

207

Saldo

1.664

1.657

1.621

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Wat willen we bereiken? Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We vulden met vertegenwoordigers van de kernen Sas van Gent en Westdorpe het format voor het groenbeheerplan in. Omdat we extra aandacht aan Sluiskil geven verkenden we de mogelijkheden voor een werkgroep ‘groen’ in Sluiskil. We merken dat het voor wijk en kernraden lastig is om een werkgroep op te richten. Daarom besloten we voor Sluiskil te wachten op de leefbaarheidsvisie. Deze vormt de basis voor input van het groenbeheerplan. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

bedrag x € 1.000

2022 verschil

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

5.439

5.623

5.324

299

Baten

100

209

298

Saldo

5.339

5.414

5.026

388

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.20.

Niet-sporters

GGD, CBS, RIVM

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft 2020 58,6 56,8 Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 20. Niet wekelijkse sporters Percentage niet-wekelijks sporters

Verbonden partijen -

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

werkelijk

verschil

Lasten

382

385

347

Baten

323

304

370

Saldo

-23

104

Lasten

5.543

5.659

5.585

Baten

901

833

946

112

Saldo

4.642

4.826

4.640

186

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten

2.849

3.124

3.182

-58

Baten

556

652

654

Saldo

2.293

2.472

2.528

-56

Lasten

1.929

1.952

1.914

Baten

590

613

614

Saldo

1.339

1.300

Lasten

475

529

425

104

Baten

-4

Saldo

436

490

389

100

Lasten

1.863

1.856

1.828

Baten

199

207

Saldo

1.664

1.657

1.621

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

5.439

5.623

5.324

299

Baten

100

209

298

Saldo

5.339

5.414

5.026

388

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Lasten

18.481

19.128

18.605

523

Baten

2.709

2.850

3.124

275

Saldo

15.772

16.278

15.481

798

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-167

Reserve gezond in de stad

-48

Reserve COVID-19

-71

Reserve budgetoverhevelingen

-264

-35

Onttrekkingen

Rekeningsaldo

Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-15

-4

-11

-207

-141

-66

Saldo

-257

-474

-348

-125

Programma 6 Sociaal domein Tot dit programma behoren: 

samenkracht en burgerparticipatie;



wijkteams;



inkomensregelingen;



begeleide participatie;



arbeidsparticipatie;



maatwerkvoorzieningen (Wmo);



maatwerkdienstverlening 18+;



maatwerkdienstverlening 18-;



geëscaleerde zorg 18+;



geëscaleerde zorg 18-.

Beleid 

Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025



Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen



Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)



Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2018)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (verlengd tot 2023)



Nota Vrijwilligersbeleid 2011



Accommodatiebeleid (2009)



Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen



Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019)



Beleidskader handhaving kinderopvang



Sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen (2017)



Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen



Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid 2019-2022 (2019)



Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen Zeeland



Personen met verward gedrag: werken aan een sluitende aanpak



Beleidsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij



‘Saneren aan de onderkant is investeren aan de bovenkant’ (Notitie buitensportaccommodaties 2017)



Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)



Zeeuws Sportakkoord (2019)

Missie Iedereen doet mee en we blijven omzien naar elkaar.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Wat willen we bereiken? Een klant- en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn.

Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We vergrootten de fysieke toegankelijkheid van openbare, gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte. Dit is nog niet overal gerealiseerd. Het bureau Ongehinderd heeft in het laatste kwartaal van 2022 een start gemaakt met de uitvoering van de toetsing op de toegankelijkheid. In 2022 sloot de gemeente Terneuzen zich aan bij de Hoge Nood app. Hiermee vergrootten we de vindbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 werkten we aan een nieuwe opzet voor het welzijnsaccommodatiebeleid. We haalden in-en extern informatie op. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 vond besluitvorming over de omvorming van de kinderboerderij naar de stadsboerderij nog niet plaats, o.a. door nieuwe vraagstukken die speelden in het gebied. De scouting verzocht de gemeente bijvoorbeeld om nieuwbouw van hun accommodatie. Daarnaast is de visvereniging op zoek naar huisvesting. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Het investeren in goede vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we het Sportakkoord verder uit. In het sportakkoord zijn Sluiskil en de wijk Triniteit aangemerkt als sportdorp/wijk. Er worden extra sportactiviteiten georganiseerd, naast het algemene aanbod. Zowel SportPunt Terneuzen als het jeugdpreventieteam van aan-z organiseerden activiteiten waarmee zij jongeren en volwassenen in beweging brachten. Voorbeelden zijn het naschoolse beweegaanbod op basisscholen De Kameleon en Oude Vaart in Terneuzen en het naschoolse beweegaanbod op basisschool het Mozaïek in Sluiskil. Ook in de openbare ruimte maakten we bewegen mogelijk. Mooie voorbeelden hiervan zijn de beweegbank en de crosstrainer die we plaatsten in het Koning Willem-I park in Terneuzen. Verder werd in de wijk Sint Albert in Sas van Gent na een participatietraject de nieuwe droomspeeltuin ‘Speeldroom’ geopend. In Sluiskil openden we de pumptrackbaan en is de speelkooi vernieuwd. Voor volwassenen is er een actieve hardlooproute. ENDVBEND

Wat willen we bereiken? Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en verantwoordelijkheden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 keken we breder in de samenwerking Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. We overlegden met onze ketenpartners, bijvoorbeeld in de Zeeuwse Zorgcoalitie en in individuele gesprekken. Binnen de programmalijn 'wonen met zorg' organiseerden we in september een raadinformatiebijeenkomst. Hierin nodigden we de raadsleden uit mee te denken over de woonzorgvisie. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

7.926

11.275

10.614

661

Baten

204

6.651

6.812

162

Saldo

7.722

4.625

3.802

823

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). BGTS aan-z aan-z voerde de toegang uit tot de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is. Wanneer gereed? maart 2022

Status

Wat hebben we gedaan? In maart 2022 besloot de gemeenteraad de statuten voor de BGTS aan-z te wijzigen. De governance is eveneens gewijzigd. Zo zitten er vanaf maart 2022 geen raadsleden meer in het bestuur en is er wel een tweede wethouder toegetreden tot het bestuur. De stemverhoudingen zijn aangepast: de beide wethouders hebben samen 90% van de stemmen in het Algemeen Bestuur. De Vlaamse gemeenten hebben samen 10% van de stemmen. Dit zorgt ervoor dat de

stemverhoudingen in evenwicht zijn met het financiële belang in aan-z van de verschillende partners. We rondden de actiepunten uit het plan van aanpak in 2022 af. We informeerden de gemeenteraad daarover via de rapportages. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 werkten we aan de implementatie van het Beleidsplan Sociaal domein 'Iedereen aan boord'. Op 23 maart 2022 vond de kick-off plaats in het Scheldetheater, waarbij onze netwerkpartners aansloten. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we de uitgangspunten van het beleidsplan en de doorbraakmethode. Het Instituut Publieke Waarden (IPW) ondersteunde ons hierbij in 2022. In november 2022 vond de eindevaluatie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022 plaats. We boden de eindevaluatie aan de gemeenteraad aan. Vanuit dit plan continueren we de praktijkondersteuner huisartsen jeugd (POH-J) en de inzet in Kansrijke Start. In 2022 breidden we de ureninzet van aan-z op de basisscholen uit vanuit de NPO-middelen. Alle basisscholen beschikten vanaf september over hetzelfde aantal uren als de pilotscholen. Sociaal werkers zijn zo eerder bij hulpvragen om zo de situatie te normaliseren of laagdrempelig hulp te bieden. ENVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.2 Wijkteams Lasten

1.702

1.918

945

974

Baten

Saldo

1.702

1.918

911

1.007

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Inkomens- en bijstandsvoorzieningen Wij willen dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijke leven. Hiervoor verstrekken wij inkomensvoorzieningen (Bijstand, IOAW en IOAZ) aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien. Wat willen we bereiken? Ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte.

Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? Het Rijk past de Participatiewet aan op het onderdeel kostendelersnorm (met ingang van 2023) en bijverdienen (2024). Het is gemeenten niet toegestaan hier eigen beleid op te voeren. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer gereed? september 2023

Status

Wat hebben we gedaan? We werken nieuwe beleidsregels Bbz uit. We hielpen inwoners binnen de bestaande beleidsregels Bbz. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden in 2022 nieuwe beleidsregels Schuldhulpverlening en nieuwe beleidsregels en nadere regels participatie en inkomen vast. Het Rijk past de Participatiewet aan op het onderdeel kostendelersnorm (met ingang van 2023) en bijverdienen (2024). Het is gemeenten niet toegestaan hierop eigen beleid te voeren. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Toepassen cliëntenparticipatie op basis van het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We onderzochten in welke vorm een adviesraad Sociaal Domein zijn taken kan uitvoeren passend bij de wettelijke vereisten. ENDVEND Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De pilot vroegsignalering startte in 2022. Door de toegenomen inflatie en energiecrisis krijgen we veel meldingen van betalingsachterstanden. Vroegsignalering maakt het mogelijk hier snel op in te spelen. ENDVBEND

Wat gaan we daarvoor doen? Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het sociaal domein. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 lieten we het hekwerk Sociaal Domein los. Tekorten binnen het sociaal domein dekken we met algemene middelen. De gelden die we van het Rijk ontvangen voor de dienstverlening in het sociaal domein spreken we als eerste aan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het er op toezien dat de voorziening sociaal domein rechtmatig wordt ingezet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we procesbeschrijvingen. We gebruiken deze voor een effectieve dienstverlening. Het college heeft eind 2022 besloten om over te gaan tot uitvoering van de businesscase 'Opvolgen beschikkingen'. Hiermee worden indicaties binnen de Jeugdwet en Wmo opgevolgd. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.3 Inkomensregelingen Lasten

21.821

24.091

24.405

-314

Baten

17.011

15.378

15.326

-53

Saldo

4.810

8.713

9.079

-366

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Dethon Wij nemen, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten, deel in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het bestuur van de GR Dethon stelde een directeur aan. De directeur en het management werken het plan van aanpak verder uit. De hogere energiekosten hebben een negatief effect op de omzet van Dethon. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden voor iedere klant een diagnose. Op basis daarvan bepaalden we de inschaling op de werkladder. We zagen ten opzichte van 2021 een stabilisatie in het trede-4-bestand. Eind 2022 ziet de indeling op de Zeeuws-Vlaamse werkladder er als volgt uit: Trede 1 - 7% Trede 2 - 20.5% Trede 3 - 9.4% Trede 4 - 63.2% ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 is de taakstelling beschut werken volledig ingevuld. Dit betekent dat meer mensen met een beperking aan de slag zijn gegaan. We zetten extra in op begeleiding van mensen in trede 4. Deze ondersteuning richt zich op vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk. We willen mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt weer een toekomstperspectief bieden. Van de 53 mensen die we in dit kader begeleidden zijn 5 mensen uitgestroomd naar (beschut)werk, 2 naar scholing, 1 naar dagbesteding, 12 personen naar een zorgtraject en 7 mensen stroomden om andere redenen uit (bv verhuizing). Ook de medewerkers van het jongerenloket leidden we op in de doorbraakmethode. De problematiek bij jongeren, maar ook bij andere uitkeringsgerechtigden, maakt intensievere begeleiding van uitkeringsgerechtigden noodzakelijk. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het vastleggen van afspraken ter zake in dienstverleningsovereenkomsten. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De dienstverleningsovereenkomst inclusie bleef in 2022 ongewijzigd. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben in 2022 in totaal (peildatum 31-12-2022) 63,7 plaatsingen op basis van 25,5 uur (dit geldt voor de banenafspraak als een fulltime plaatsing). Dit zijn 52 individuen. Het gaat om mensen met een beperking waarvoor loonkostensubsidie is aangevraagd door een werkgever. Soms werken mensen langer omdat ze dan volledig kunnen uitstromen uit de uitkering. Voor beschut werken (mensen met een indicatie beschut werken, advies afgegeven door UWV) hebben we op 31 december 2022 56,4 plaatsingen (hier telt 31 uur als een fulltime plaatsing) geplaatst. Het gaat om 62 personen Bij beide categorieën geldt dat de loonwaarde bepalend is voor de hoogte van de loonkostensubsidie. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.4 Begeleide participatie Lasten

9.328

9.488

9.837

-348

Baten

Saldo

9.328

9.488

9.837

-348

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Wat willen we bereiken? Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we met 9 bedrijven afspraken over SROI. Bij al deze werkgevers plaatsten we mensen uit ons bestand. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren acties voor inburgering Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We startten in 2022 met de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. We maakten afspraken met scholingsinstellingen over de leerroutes. ENDVBEND

Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid Wat gaan we daarvoor doen? Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Integrale samenwerking is belangrijk voor het leveren van maatwerk. Ook in 2022 werkten we nauw samen met WSP en Dethon. We namen Dethon en het WSP mee in het werken met de doorbraakmethode. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten

2.813

3.299

2.431

868

Baten

352

207

-145

Saldo

2.794

2.948

2.224

724

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Wat willen we bereiken? Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen Wat gaan we daarvoor doen? Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 verlengden we het contract met Welzorg tot 1 april 2024. Dit is de maximale termijn van verlenging. Daarom begonnen we in 2022 met het voorbereiden van de aanbesteding voor materiële maatwerkvoorzieningen. Verder onderzochten we in 2022 welke acties we moeten uitvoeren om het proces rondom woningaanpassingen soepeler te laten verlopen. We zijn gestart met het laten aansluiten van de betrokken beleidsadviseur bij het casusoverleg bij aan-z. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten

1.493

1.490

1.718

-228

Baten

Saldo

1.488

1.485

1.709

-224

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam Wat gaan we daarvoor doen? Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het onderzoek naar het omzetten van vormen van dagbesteding naar een voorliggende voorziening rondden we nog niet af. We wachten hierbij de resultaten van deze pilot in de gemeente Sluis (juli 2023) af, zodat we daarvan kunnen leren. aan-z startte in maart 2022 met het indiceren van maatwerkvoorzieningen volgens de aangepaste verordening en beleidsregels. Door toenemende vraag ontstonden er achterstanden. Die zijn eind 2022 weggewerkt. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? Zorgen voor een goede aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? aan-z bood in 2022 elke maand een online bijeenkomst aan voor jongeren die 18 jaar werden. Zij konden met hun vragen, over bijvoorbeeld een zorgverzekering, terecht bij het Jongeren Informatiepunt (JIP). Jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen ook terecht bij het Jongerenloket. Zowel aan-z als het jongerenloket maakt hierbij gebruik van 'Mijn plan 18'. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten

11.621

12.973

12.390

583

Baten

269

322

485

163

Saldo

11.352

12.651

11.905

746

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening aangemerkt. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp Wat gaan we daarvoor doen? Inkoop en monitoring jeugdhulp Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De bestuurscommissie verlengde de raamcontracten met zorgaanbieders met een jaar, waardoor we continuïteit van zorg waarborgen. Het college besloot eind 2022 tot het beschikbaar stellen van een aparte projectsubsidie aan aan-z. Hiermee stelt aan-z een medewerker aan die de beschikkingen jeugd en Wmo opvolgt. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) werkte aan de doorontwikkeling van het dashboard en onderzocht de mogelijkheden voor een prognosetool. We ontvingen maandelijks een monitor met informatie over de voortgang van de jeugdhulpverlening. ENDVBEND

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12794641/1