2023-06-08 a. Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
Verbonden partijen - Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
24
29/313
Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief
2022 laatste wijziging
2022
2022
werkelijk
verschil
Lasten
4.805
4.788
4.776
12
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
4.805
4.788
4.776
12
V
Lasten
970
1.153
1.305
-152
N
Baten
46
46
-30
-76
N
Saldo
923
1.107
1.335
-228
N
Lasten
5.775
5.941
6.081
-140
N
Baten
46
46
-30
-76
N
Saldo
5.728
5.895
6.110
-216
N
bedrag x € 1.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Totaal programma Veiligheid
Reserves bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen
0
-120
-120
0
Saldo
0
-120
-120
0
30/313
V
25
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Tot dit programma behoren taken op het gebied van:
verkeer, wegen en water;
parkeren;
recreatieve havens;
economische havens en waterwegen;
openbaar vervoer.
Beleid
Wegenbeheerplan 2020-2024
Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)
Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)
Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)
Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)
Aanpassing parkeerbeleid 2015
Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)
Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012)
Gemeentelijk verkeer-en vervoersplan
Missie Infrastructuur voor een optimale mobiliteit.
2.1 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren:
taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid;
verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, straatmeubilair,
aanleg, reconstructie en onderhoud wegen en civiele kunstwerken, openbare verlichting, onkruid- en gladheidsbestrijding en straatreiniging.
Wat willen we bereiken? De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen. Wat gaan we daarvoor doen? Het organiseren van een Zeeuwse lobby richting Rijk. Wanneer gereed? december 2022
Status
Wat hebben we gedaan? Terneuzen en de provincie Zeeland hebben opnieuw flink gelobbyd om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. We vinden dat tolheffing onrechtvaardig is en remmend werkt voor onze regio. De Tweede Kamer heeft besloten de tunnel uiterlijk in 2025 tolvrij te maken voor personenvervoer. Het Rijk heeft geld gereserveerd om hiervoor te zorgen. Er zijn een verkeersonderzoek en een milieuonderzoek uitgevoerd. Als de resultaten hiervan bekend zijn, bepalen het Rijk en de provincie Zeeland welke vervolgstappen nodig zijn. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren.
26
31/313
Wat gaan we daarvoor doen? Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer en het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon- en werkverkeer. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zijn gestart met het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets. Het doel van deze toekomstvisie is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk de fiets pakken. In het gemeentelijk verkeeren vervoersplan hebben we twee projecten verder uitgewerkt. Het gaat om de doortraproute Terneuzen – Sluiskil – Sas van Gent – Zelzate. Deze route moet het fietsgebruik tussen Zelzate en Terneuzen stimuleren. En het gaat om het project Spoor Koegorsstraat. Samen met Prorail leggen we een vrijliggend fietspad aan. Hierdoor kunnen fietsers de spoorovergang passeren, zonder in aanraking te komen met het gemotoriseerde verkeer. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur Wat gaan we daarvoor doen? Aansluiting Laan van Othene op N290 Wanneer gereed? juni 2024
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben lang onderhandeld over de grondaankoop. Eind 2022 hebben we de laatste aanbieding naar de grondeigenaar gestuurd. Als de eigenaar van de grond het definitieve aanbod niet accepteert, starten we een onteigeningsprocedure. Hiervoor hebben we al voorbereidingen getroffen. ENDVBEND Wat willen we bereiken? We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen? In Z4-verband gaan we een lobby opstarten, waarbij gepleit wordt voor goede vervoersverbindingen in Zeeland en van hieruit met Gent en de Randstad. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We willen dat mensen gemakkelijk kunnen reizen tussen Rotterdam – Goes – Terneuzen – Gent. We willen een snelle busverbinding. De provincie Zeeland doet onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. De resultaten gebruikt de provincie bij het maken van nieuwe afspraken over het openbaar vervoer. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties Wat gaan we daarvoor doen? Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park (MVP). Wanneer gereed? december 2024
Status
32/313
27
Wat hebben we gedaan? Samen met de provincie Zeeland hebben we gekeken naar oplossingen voor de verkeersproblemen. De uitvoering ervan ligt bij de provincie als wegbeheerder en bleek in 2022 niet mogelijk. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het zorgen voor goede achterlandverbindingen en het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Een grensoverschrijdend goederenspoor verbindt Terneuzen met Gent. Nederland en België vinden deze verbinding belangrijk voor duurzame economische groei in het havengebied. Ze hebben besloten om elk 105 miljoen euro te betalen om de treinverbinding daadwerkelijk te ontwikkelen. Voor Nederland komt deze bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
2.1 Verkeer, wegen en water Lasten
10.685
11.140
10.553
588
V
Baten
261
446
746
300
V
Saldo
10.424
10.694
9.807
887
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren:
ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid;
inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen.
Wat willen we bereiken? De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle nieuwe projecten. Wanneer gereed? december 2023
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan vastgesteld. De verdere uitwerking voor het parkeren leggen we vast in nieuw parkeerbeleid. ENDVBEND
28
33/313
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
2.2 Parkeren Lasten
948
940
1.256
-316
N
Baten
63
53
54
2
V
Saldo
885
887
1.202
-314
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Wat willen we bereiken? Havens voor de recreatieve scheepvaart Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie project veerhaven Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 was fase 5 klaar. Het stadsbalkon is uitgevoerd. We hebben dit werk wel opnieuw moeten aanbesteden. Dat komt door een meningsverschil met de aannemer. We hebben ook de ontwerpwedstrijd voor het project ‘ICOON’ afgerond. In april hebben we het winnende ontwerp bekendgemaakt. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
2.3 Recreatieve Havens Lasten
349
359
289
70
V
Baten
48
88
48
-40
N
Saldo
301
271
241
30
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
2.4 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Wat willen we bereiken? Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
34/313
29
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor een goede samenwerking met alle betrokkenen en maken heldere afspraken over het gebruik van en de ontwikkelingen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De bouw van de Nieuwe Sluis vordert gestaag. Er waren een paar spannende momenten in 2022. Bijvoorbeeld tijdens het onderwater zetten van de brughoofden. En bij het laten ploffen van de Middensluis, want dat ging veel harder dan verwacht. De opleverdatum en opening zijn nog niet door de projectorganisatie vastgesteld. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten
0
0
0
0
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
0
0
0
0
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
2.5 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Openbaar vervoer De voorbereiding startte voor de nieuwe concessie in 2024. Hiervoor werkten we samen met alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het resultaat is verwoord in de Regionale Mobiliteitsstrategie. D
Indicatoren Verbonden partijen -
30
35/313
Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief
2022 laatste wijziging
2022
2022
werkelijk
verschil
Lasten
10.685
11.140
10.553
588
V
Baten
261
446
746
300
V
Saldo
10.424
10.694
9.807
887
V
Lasten
948
940
1.256
-316
N
Baten
63
53
54
2
V
Saldo
885
887
1.202
-314
N
Lasten
349
359
289
70
V
Baten
48
88
48
-40
N
Saldo
301
271
241
30
V
Lasten
0
0
0
0
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
0
0
0
0
N
bedrag x € 1.000
2.1 Verkeer, wegen en water
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve Havens
2.4 Economische Havens en waterwegen
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten
11.982
12.439
12.097
342
V
Baten
373
587
849
261
V
Saldo
11.609
11.852
11.249
603
V
Reserves bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen
0
-30
-30
0
Rekeningsaldo
0
0
-420
420
V
Rekeningsaldo
0
-77
0
-77
V
Reserve budgetoverhevelingen
0
-47
-87
40
N
Onttrekkingen
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2
-3
-3
-3
0
-40
-40
-19
-21
V
Saldo
-42
-136
341
-477
V
36/313
31
Programma 3 Economie Tot dit programma behoren:
economische ontwikkeling;
fysieke bedrijfsinfrastructuur;
bedrijfsloket en -regelingen;
economische promotie.
Beleid
Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2016-2025)
Citymarketingplan 2014
Economisch beleidsplan
Detailhandelsvisie Terneuzen 2014
Bed and Breakfast beleidsnotitie 24 oktober 2013 Terneuzen
Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)
Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)
Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)
Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)
Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling
Voortgangsrapportages beleidsplan economie
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)
Kampeerbeleid (2019)
Missie Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de regionale werkgelegenheid.
3.1 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? Een schone en duurzame industriële ontwikkeling van de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een kansenkaart op voor bodemenergiesystemen Wanneer gereed? december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? De kaart was eerder al vastgesteld. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden en hierbij zoeken we naar tijdelijke of permanente oplossingen. Wanneer gereed? doorlopend
32
Status
37/313
Wat hebben we gedaan? Als het kan en waar dit past, werken we mee aan functieverandering. We brachten eerst de plancapaciteit detailhandel in alle kernen in beeld. Daarna hebben we voor het centrum van Terneuzen de plancapaciteit afgestemd op de behoefte. De denktank van vastgoedeigenaren uit het centrum van Terneuzen is de vereniging Vast Goed Terneuzen geworden. De leden denken mee over de toekomstige invulling en het compacter maken van het kernwinkelgebied. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het North Sea Port District (NSPD) beslaat het grondgebied van zes gemeenten. Dit zijn: Borsele, Terneuzen, Vlissingen, Evergem, Gent en Zelzate. In 2022 heeft de regering het NSPD aangewezen tot NOVEX-gebied. De samenwerking in dit gebied is een BGTS: een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking. Het bestuur van de BGTS heeft een plan van aanpak vastgesteld, dat is de werkagenda. We werken doorlopend aan de ontwikkeling van de Kanaalzone. Hiervoor gebruiken we de werkagenda van het North Sea Port District en het plan van aanpak voor het NOVEX-gebied. De werkzaamheden voor het project Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen hebben we hierin ondergebracht. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Zie: De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen? Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden blijft. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werken aan terugdringen van CO2, het gebruik van reststromen, het streven naar vervanging van fossiele brandstoffen, de bouw van waterstoffabrieken en dergelijke projecten. Dit doen we door bij te dragen vanuit onze rollen aan projecten van Smart Delta Resources. In Smart Delta Resources (SDR) hebben energie- en grondstofintensieve bedrijven in onze regio de krachten gebundeld. Ook ondersteunen we bedrijven afzonderlijk. Zo hebben we met industriële bedrijven overlegd over verduurzaming van hun processen. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.
38/313
33
Wat gaan we daarvoor doen? Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Er was veel vraag naar flexibele woonvormen voor mensen die lange tijd in onze gemeente willen wonen. Daarom hebben we beleid gemaakt voor flexwonen. We hebben 49 aanvragen voor een vergunning voor een flexwoning ontvangen. We hebben vijftien vergunningen verleend. Om uitwassen tegen te gaan hebben we op basis van de nieuwe regels tientallen controles uitgevoerd. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
3.1 Economische ontwikkeling Lasten
884
904
927
-23
N
Baten
6
8
7
-1
N
Saldo
878
896
920
-24
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer. We hebben het idee van een mobiliteitshub verder uitgewerkt. Hier komen allerlei verkeersvoorzieningen samen. We kijken of de ontwikkeling van zo’n hub in de omgeving van de Axelse Vlakte haalbaar is. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren plaatsing van e-laadpalen in de openbare ruimte. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben 38 e-laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen. We startten met een proef om stoepen op aanvraag te voorzien van kabelgoten. We ontvingen vier aanvragen voor een kabelgoot. We legden een stoeptegel met daarin een goot voor een laadkabel. De laadkabel kan
34
39/313
vanuit huis via die kabelgoot met een elektrische auto worden verbonden. Zo kunnen eigenaren van zonnepanelen hun auto opladen met zelf opgewekte zonne-energie. Voetgangers hebben er geen hinder van. De gemeente blijft eigenaar van de tegel. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen door buisleidingen tussen diverse fabriekscomplexen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Air Liquide heeft een bestaande leiding in gebruik genomen voor het transport van stikstof. Het bedrijf gaat de leiding in de toekomst waarschijnlijk gebruiken voor het transport van waterstof. Er zijn gesprekken geweest met verschillende leidingbeheerders over de aanleg van hoogspanningslijnen en nieuwe buisleidingen voor verschillende stoffen. We hebben met Gasunie gesproken over het hergebruiken van aardgasleidingen voor waterstof. En over de aanleg van een aardgasleiding die al jaren geleden planologisch geregeld is. Ook de aanleg van een warmtenet is actueel. In al deze gevallen gaat het om initiatieven die verband houden met de energietransitie. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen. Wat gaan we daarvoor doen? Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op verschillende bedrijventerreinen hebben we werkzaamheden laten uitvoeren. Zo hebben we een parallelweg aangelegd op bedrijventerrein Terneuzen Zuid. Ook is er een definitieve asfaltdeklaag aangebracht op de Communicatielaan, Informaticastraat en de aansluitende rotonde aan de Mr. F.J. Haarmanweg in Terneuzen. We hebben samen met de gemeenten Hulst en Sluis het regionale bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen geüpdatet. Hierin nemen we ook de aanpak van verouderde bedrijventerreinen mee. Ook hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan uit te geven gronden. We hebben aangegeven dat er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
2.996
2.996
1.187
1.809
V
Baten
3.011
3.011
1.124
-1.887
N
Saldo
-15
-15
63
-78
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente.
40/313
35
Wat willen we bereiken? De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? We onderhouden onze bedrijfscontacten. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We blijven werken aan goede dienstverlening aan ondernemers. We hebben intensief contact gehad met (individuele) ondernemers en met ondernemersverenigingen en organisaties als Koninklijke Horeca Nederland. Ook hebben we meegedaan aan de Dag van de Ondernemer. We hebben jongeren die willen ondernemen een platform geboden met Zomerondernemer. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Voor alle uit te geven bedrijfsgronden was interesse. Hierdoor dreigt er een tekort aan uitgeefbare gronden te ontstaan. Daarom zijn we in gesprek over uitbreiding, ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven prioriteit aan de eigen acquisitie. Wanneer gereed?
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben goed contact met ondernemersverenigingen en belangenorganisaties. We hebben een denktank opgericht om de leegstand tegen te gaan. Samen met Scalda hebben we een masterclass voorbereid voor leerlingen van de Praktijkroute Economie (MBO 4, ondernemer/manager). Leerlingen die zelfstandig ondernemer worden, gaan we helpen als ze een winkel willen beginnen in Terneuzen. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten
227
288
277
11
V
Baten
114
153
134
-19
N
Saldo
113
135
143
-8
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting.
36
41/313
Wat willen we bereiken? Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots. Wat gaan we daarvoor doen? Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Portaal van Vlaanderen met twee jaar verlengd. Er is weer een cursus Gastheer van het Landschap gegeven. We hebben een toeristische krant in Zeeuws-Vlaanderen uitgegeven, samen met gemeenten Hulst en Sluis. De Ommetjes van Terneuzen maakten kans op de LoopAward 2022. Er is meer samenwerking gekomen tussen TIP, Citymarketing en de gemeente voor toerisme. In Sas van Gent hebben we een camperlocatie met voorzieningen gerealiseerd. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
bedrag x € 1.000
2022 verschil
3.4 Economische promotie Lasten
454
437
471
-34
N
Baten
844
720
1.676
956
V
Saldo
-390
-283
-1.205
921
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
Bron
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft CBS BAG 2021 52,8 49,8 Zeeland / LISA bewerking ABF Research
I.14.
Functiemenging
%
I.16.
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 CBS / 2021 inwoners in de LISA leeftijd van 15 bewerking t/m 64 jaar ABF Research
142,9
179,4
Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 14. Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
42/313
37
16. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Verbonden partijen - Economische Impuls Zeeland N.V. - Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. - North Sea Port SE - Aandelenbezit PZEM N.V. (vanaf 2023: ZEH N.V.) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
38
43/313
Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief
2022 laatste wijziging
2022
2022
werkelijk
verschil
Lasten
884
904
927
-23
N
Baten
6
8
7
-1
N
Saldo
878
896
920
-24
N
Lasten
2.996
2.996
1.187
1.809
V
Baten
3.011
3.011
1.124
-1.887
N
Saldo
-15
-15
63
-78
N
Lasten
227
288
277
11
V
Baten
114
153
134
-19
N
Saldo
113
135
143
-8
N
Lasten
454
437
471
-34
N
Baten
844
720
1.676
956
V
Saldo
-390
-283
-1.205
921
V
Lasten
4.561
4.625
2.862
1.762
V
Baten
3.975
3.892
2.941
-950
N
Saldo
587
733
-79
812
V
bedrag x € 1.000
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
3.4 Economische promotie
Totaal programma Economie
Reserves bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen
0
-38
-38
0
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
42
-42
N
Reserve bouwgrondexploitatie
0
0
-21
21
N
Reserve budgetoverhevelingen
0
-11
-11
0
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3
-13
-13
-13
0
V
Saldo
-13
14
-49
63
N
Onttrekkingen
44/313
39
Programma 4 Onderwijs Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor:
openbaar basisonderwijs;
onderwijshuisvesting;
onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
Beleid
Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen
Lokale Educatieve Agenda 2016–2020 gemeente Terneuzen
Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2020
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014
Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen
Onderwijskansenbeleid gemeente Terneuzen 2021
Missie De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.
4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs. Op afstand Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. De schoolbesturen die onder zijn gebracht in stichtingen voeren het openbaar onderwijs uit. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid (toezichthoudende taken, besluitvorming bij verzoek tot opheffing openbare school) en onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeenteraad besloot een toezichtkader vast te stellen voor het toezicht op het openbaar onderwijs bij het nieuwe schoolbestuur (Elevantio). Op 9 november voerde de gemeenteraad het toezicht uit op de algemene toegankelijkheid van het Lodewijk College en Elevantio.
4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Voorzieningen in de onderwijshuisvesting Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen (IHP) legden wij onze wettelijke plicht en onze ambities vast. In het Investeringsprogramma 2021-2024 namen we investeringen op voor de Rivierenbuurt, Hoek en Westdorpe. Wij lichten de stand van zaken per project toe.
40
45/313
Rivierenbuurt In de Rivierenbuurt bereidden we de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) de Steiger verder voor. De architect rondde het Voorlopig Ontwerp (VO) af. Dit ontwerp namen we mee in de Europese aanbesteding van Ontwerp en Realisatie van het gebouw. De opdracht gunden we in 2022. De aannemer ging aansluitend aan de slag met het integraal uitwerken van het voorlopig ontwerp. Tijdens klankbordgroepbijeenkomsten zijn we gekomen tot een ‘in het algemeen belang’ gedragen ontwerp van de buitenruimte. Volgens planning is de oplevering in 2024. Hoek In Hoek ondertekenden we intentieovereenkomsten met Elevantio, kinderopvang ZeeuwsVlaanderen, ZorgSaam, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Dorpshuis Hoek. De gemeenteraad stemde in met het aangepaste voorkeursscenario. We ontvingen extra investeringskrediet en legden per participant het gewenste ruimtebeslag vast. We hielden een aanbesteding voor een huisvestingsadviesbureau. Zij begeleiden ons in het opstellen van een pakket van eisen en een eerste schetsontwerp. Volgens planning is de oplevering in 2026. Westdorpe De architect rondde het integraal Voorlopig Ontwerp (VO) af. Ook hielden we twee klankbordgroep bijeenkomsten. We presenteerden hier de plannen voor de buitenruimte. Daarnaast voerden we een QuickScan voor Flora en Fauna uit.
We moeten maatregelen nemen die de negatieve effecten van het project voorkomen of verminderen. Hoogstwaarschijnlijk leidt dit tot vertraging. Volgens planning is de oplevering in 2024. Zaamslag In het IHP namen we op een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de gewenste situatie in de toekomst. Dit gelet op het sterk groeiend leerlingenaantal van De Torenberg en de hiervoor geplaatste units. We startten het onderzoek op. Voortgezet onderwijs We verkenden twee locaties voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs: de locatie Vliegende Vaart en de locatie Zeldenrustlaan. Op 15 december 2022 besloot de gemeenteraad om het onderzoeksgebied van locatie Vliegende Vaart aan te wijzen als ontwikkellocatie voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheid van een vorm van internationaal onderwijs in onze regio. Dit onderzoek is in 2022 na de COVID-19 epidemie en de fusie in het basisonderwijs opnieuw opgestart. De verkenning is nog niet afgerond. Wij volgen de voortgang. Afhankelijk van de uitkomsten hebben wij een rol in de uitwerking. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij ondersteunden het Centrum voor Toptechniek. Dit is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheden om hoogwaardig techniekonderwijs in onze regio te behouden. Binnen de regiodeal onderzoeken wij de mogelijkheden om de samenwerking tussen het onderwijs en de regionale zorgpartners te versterken. Scalda is penvoerder van dit project. Dit project loopt nog.
46/313
41
De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Provincie Zeeland en het Rijk maakten opnieuw afspraken over een financiële bijdrage aan het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen. Dit nadat in 2021 bleek dat de transitie van het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond. Dit betekende dat het in de komende periode nog niet mogelijk is, om zonder extra financiële middelen de gezamenlijk geformuleerde ambitie te handhaven. Hierbij moet de stichting het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij organiseren, van vmbo tot en met gymnasium. Het nieuwe arrangement loopt tot uiterlijk 2028. In dat jaar moet de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen gereed zijn. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten
3.052
3.273
3.221
52
V
Baten
903
962
427
-535
N
Saldo
2.150
2.311
2.794
-483
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het onderwijsachterstandenbeleid Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid en het gemeentelijk beleid. Wij zorgden voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie (voor peuters) in aantal plaatsen en spreiding. Wij bereikten 109 van de 181 door de GGD geïndiceerde doelgroeppeuters met een aanbod. Doelgroeppeuters zijn peuters die het risico lopen om met een onderwijsachterstand in te stromen in groep 3 van het basisonderwijs. We bereikten minder doelgroeppeuters dan het jaar ervoor. We onderzoeken nog hoe dit komt en wat we kunnen doen. We investeerden in de kwaliteit van de voorschoolse educatie en in de onderwijsachterstandenaanpak binnen Integrale Kindcentra. Integrale Kindcentra krijgen daarbij grote vrijheid om binnen de wettelijke kaders zelf te kiezen welke interventies zij inzetten om onderwijsachterstanden terug te dringen. Wij verstrekten een subsidie voor de inzet van HBO-ers binnen de voorschoolse educatie en investeerden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs in de versterking van de interne zorgstructuur binnen de kinderopvang. Ook boden we locaties met veel doelgroepkinderen extra versterking aan. Als gevolg van personele uitdagingen binnen de kinderopvang konden organisaties niet alle ambities waarmaken.
Zo was het aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters tijdens de vakanties dit jaar beperkt tot 3 weken in plaats van 5 weken en konden niet alle Integrale
42
47/313
Kindcentra de opgestelde plannen volledig uitvoeren. We gaven een subsidie voor de zomerschool in onze gemeente en leverden een bijdrage aan het onderwijs voor anderstalige kinderen. We verstrekten een subsidie ten behoeve van de pilot Kleuter Kans Groep. Binnen deze pilot kijken we of het mogelijk is om kleuters met een grote achterstand terug te leiden naar het reguliere basisonderwijs. Aan-z gaf uitvoering aan het project Iedereen Telt Mee. Dit is een gezinsgericht programma, waarbij ouders worden betrokken bij het stimuleren van hun kinderen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en rapporteren jaarlijks aan de gemeenteraad. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en boden in april 2022 het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken aan de gemeenteraad. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij oriënteren ons op de mogelijkheden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het leerlingenvervoer te bevorderen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij gaven uitvoering aan de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Terneuzen 2022. Binnen de samenwerkingsagenda ‘Rondom het Kind’ formeerden wij een werkgroep waarin we samen met het onderwijs en de gemeenten Hulst en Sluis onderzochten hoe we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het vervoer kunnen bevorderen. Dit traject loopt door in 2023. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Peuteropvang: We zorgden voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod in de voorschoolse voorzieningen voor alle peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Natuur&Zo: in samenwerking met aan-z en SportPunt gaf Natuur&Zo vorm aan het activiteitenprogramma in de schoolvakanties. De activiteiten waren gericht op natuureducatie voor de doelgroepen 2 tot 4 en 4 tot 12. Startgroepen: De kinderopvanginstellingen gaven uitvoering aan de startgroepen. Nu de startgroepen onderdeel uitmaken van de Regiodeal 'Zeeuwen Zelf aan zet' kunnen we de huidige startgroepen tot 2025 blijven uitvoeren. De regiodeal en gemeentelijke bijdrage lopen tot en met 2023. Uit de kwantitatieve rapportage blijkt dat de instroom in de startgroepen stabiliseert rond 55%. Met ingang van april 2022 nemen we deel aan de pilot gratis kinderopvang in Sas van Gent. ENDVBEND
48/313
43
Wat gaan we daarvoor doen? We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Provincie Zeeland en het Rijk maakten opnieuw afspraken over een financiële bijdrage aan het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen. Dit nadat in 2021 bleek, dat de transitie van het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond. Dit betekende dat het in de komende periode nog niet mogelijk is, om zonder extra financiële middelen de gezamenlijk geformuleerde ambitie te handhaven. Hierbij moet VO ZeeuwsVlaanderen het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij organiseren, van vmbo tot en met gymnasium. Het nieuwe arrangement loopt tot uiterlijk 2028. In dat jaar moet de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen gereed zijn. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We stelden in 2021 een gezamenlijke agenda op in samenwerking met het onderwijs, kinderopvanginstellingen en de gemeenten Hulst en Sluis om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. In deze agenda ‘Rondom het kind’ benoemden we de volgende drie ambities: Verstevigen van de pedagogische basis rondom kind en gezin Toewerken naar een zo inclusief mogelijke leer- en ontwikkelomgeving in de regio Vormen van een lerend netwerk van partijen in de regio. We werkten in 2022 verder aan de realisatie van deze agenda. Zo leverden we vanuit de middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs een bijdrage aan de versterking van de interne zorgstructuur binnen de kinderopvang. We continueerden de pilots om de aansluiting tussen kinderopvang, basisonderwijs, aan-z, GGD het Regionaal Bureau Leerlingzaken verder te versterken. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs faciliteerden we aan-z om de samenwerking verder op te zetten. In november 2022 informeerden wij de gemeenteraad door middel van een raadsbrief over het preventief jeugdbeleid. In deze brief gingen wij in op de versterking van de samenwerking met onderwijs en kinderopvang. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten
5.384
5.674
5.776
-103
N
Baten
3.234
3.595
4.126
531
V
Saldo
2.149
2.079
1.651
428
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
44
49/313
Indicatoren Nr.
I.17. I.18. I.19.
Naam indicator
Eenheid
Bron
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2021 1,1 1,5 Zeeland leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2021 10 24 Zeeland leerlingen Vroegtijdig % deelnemers DUO/Ingrado2021 2,2 1,8 Zeeland schoolverlaters aan het VO en zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Verbonden partijen -
50/313
45
Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief
2022 laatste wijziging
2022
2022
werkelijk
verschil
Lasten
3.052
3.273
3.221
52
V
Baten
903
962
427
-535
N
Saldo
2.150
2.311
2.794
-483
N
Lasten
5.384
5.674
5.776
-103
N
Baten
3.234
3.595
4.126
531
V
Saldo
2.149
2.079
1.651
428
V
Lasten
8.436
8.947
8.998
-51
N
Baten
4.137
4.557
4.553
-4
N
Saldo
4.299
4.390
4.445
-55
N
bedrag x € 1.000
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal programma Onderwijs
Reserves bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
Toevoegingen Algemene reserve
-506
-494
0
-494
Reserve sociaal domein
-101
-101
-101
0
-60
-206
-87
-119
Reserve budgetoverhevelingen
0
-10
-10
0
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4
-13
-13
-8
-5
V
Saldo
535
366
-3
370
N
46
51/313
N
Onttrekkingen Algemene reserve
V
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren:
sportbeleid en activering;
sportaccommodaties;
cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;
musea;
cultureel erfgoed;
media;
openbaar groen en (openlucht) recreatie.
Beleid
Museumbeleid 2009-2012 (2008)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005)
Beleidsnota Sportstimulering (2008)
Groenbeheerplan (2004)
Bomenbeleidsplan 2016
Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011
Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016
Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)
Interimbeleid archeologie
Nota Kunst en Cultuur (2020)
Missie De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.
5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Sportsubsidiëring en sportstimulering Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Binnen het thema 'vaardig in bewegen' namen we op dertien basisscholen in de gemeente Terneuzen de MQ-scan, een motorische vaardigheidstest, af. Voor kinderen in het basisonderwijs organiseerden we verschillende clinics en toernooien in samenwerking met de sportverenigingen. In de schoolvakanties organiseerden SportPunt en aan-z een activiteitenaanbod. We maakten hierbij gebruik van de verschillende sportfaciliteiten in de gemeente Terneuzen. In een aantal kernen verzorgden we naschools sport- en beweegaanbod. Ook startten we met een aantal beweeggroepen voor volwassenen in de Triangel en de Kameleon. Voor de doelgroep 55+ startten we in vijf kernen met het wandelprogramma “Elke Stap Telt”. De nadruk ligt voor de deelnemers op sportiviteit, sociale contacten en gezelligheid. De wandelgroepen zijn een succes waarna zij het zelfstandig voortzetten.
52/313
47
Naast deelname aan het Jeugdfonds Sport- en Cultuur besloot de raad bij de vaststelling van de Verordening Sociaal domein deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De aansluiting bij het Volwassenenfonds vindt begin 2023 plaats. Ook in 2022 hebben we aan tientallen sportverenigingen jeugdsportsubsidie beschikbaar gesteld en, indien gevraagd, subsidies voor het opleiden van vrijwilligerskader. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.1 Sportbeleid en activering Lasten
382
385
347
38
V
Baten
323
304
370
66
V
Saldo
59
81
-23
104
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij zetten in op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties. In 2022 kenden wij investeringskredieten toe aan TC Drive en TV Axel voor de bouw van padelbanen. De padelbanen komen ter vervanging van tennisbanen met een lage bezettingsgraad. Hiermee stimuleren wij ook de multifunctionaliteit van deze twee tennisaccommodaties. Ook besloten we tot het beschikbaar stellen van middelen voor de realisatie van nieuwe velden voor de VV Terneuzense Boys (voetbal), MHC Olympia (hockey) en een vernieuwde skatebaan op sportpark vliegende vaart. Voor een bijdrage aan een veilige sportomgeving realiseerden wij een hekwerk rondom de accommodatie van honk- en softbalvereniging Het Zeeuwse Honk. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.2 Sportaccommodaties Lasten
5.543
5.659
5.585
74
V
Baten
901
833
946
112
V
Saldo 4.642 4.826 4.640 186 V Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
48
53/313
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wat willen we bereiken? Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur" Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we de Nota Kunst en Cultuur verder uit. We overlegden elke twee maanden in Z4-verband. Binnen North Sea Port District (NSPD) overlegden we met de Belgische partners. Hieruit kwam de aanvraag voor de tweede regiodeal voort. Ook werkten we mee aan initiatieven en kansen die voortkomen uit de Creative City Boost; een initiatief omtrent samenwerkingsvormen tussen kunstenaars en ondernemers. We startten in 2022 met het bepalen van een aantal locaties waar we een beeld uit de beeldencollectie van Nand Huyghe kunnen plaatsen. We plaatsen binnenkort het eerste beeld bij het hondenspeelterrein in Zaamslag. Het beeld “de Ballerina van de Zeeman” bevindt zich nog in het Industrieel Museum in Sas van Gent in afwachting van definitieve plaatsing op de rotonde nabij de nieuwe zeesluis. Omdat we het beeld 'de Centaur' na sluiting van het ABN AMRO-kantoor wilden behouden, hebben we het aanbod van de bank om het beeld aan de gemeente Terneuzen te schenken in dank aanvaard. We realiseerden een herdenkingspier voor de Slag om de Schelde aan de jachthaven bij de Griete. We onthulden het beeld van generaal Maczek in aanwezigheid van de Poolse ambassadeur. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
2.849
3.124
3.182
-58
N
Baten
556
652
654
2
V
Saldo
2.293
2.472
2.528
-56
N
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Wat willen we bereiken? Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie Wanneer gereed? doorlopend
Status
54/313
49
Wat hebben we gedaan? We stelden aan de drie grotere en zes kleinere musea in onze gemeente exploitatiebijdragen beschikbaar. De Covid-jaren 2020 en 2021 leidden in 2022 niet tot financiële problemen, als het gaat om het voortbestaan van de musea. Voor de verbouw en inrichting van hal 2 van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent hebben we extra middelen beschikbaar gesteld. Het museum krijgt hiermee nog meer mogelijkheden om haar bekendheid te vergroten en in de toekomst nog meer bezoekers te trekken. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.4 Musea Lasten
1.929
1.952
1.914
38
V
Baten
590
613
614
1
V
Saldo
1.339
1.339
1.300
39
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Wat willen we bereiken? Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Elk jaar verstrekken we subsidie voor het behoud van gemeentelijke monumenten. In 2022 is er weer volop gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.5 Cultureel erfgoed Lasten
475
529
425
104
V
Baten
39
39
36
-4
N
Saldo 436 490 389 100 V Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
50
55/313
5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder:
bibliotheken;
lokale pers, omroep en informatievoorziening.
Wat willen we bereiken? Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep Wat gaan we daarvoor doen? Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het bibliotheekfiliaal Terneuzen is verhuisd naar De Kampanje. We stelden de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Omroep Terneuzen het jaarlijkse subsidiebedrag beschikbaar. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
5.6 Media Lasten
1.863
1.856
1.828
28
V
Baten
199
199
207
8
V
Saldo
1.664
1.657
1.621
36
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Wat willen we bereiken? Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We vulden met vertegenwoordigers van de kernen Sas van Gent en Westdorpe het format voor het groenbeheerplan in. Omdat we extra aandacht aan Sluiskil geven verkenden we de mogelijkheden voor een werkgroep ‘groen’ in Sluiskil. We merken dat het voor wijk en kernraden lastig is om een werkgroep op te richten. Daarom besloten we voor Sluiskil te wachten op de leefbaarheidsvisie. Deze vormt de basis voor input van het groenbeheerplan. ENDVBEND
56/313
51
Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
bedrag x € 1.000
2022 verschil
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
5.439
5.623
5.324
299
V
Baten
100
209
298
89
V
Saldo
5.339
5.414
5.026
388
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
Bron
I.20.
Niet-sporters
%
GGD, CBS, RIVM
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft 2020 58,6 56,8 Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 20. Niet wekelijkse sporters Percentage niet-wekelijks sporters
Verbonden partijen -
52
57/313
Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief
2022 laatste wijziging
2022
2022
werkelijk
verschil
Lasten
382
385
347
38
V
Baten
323
304
370
66
V
Saldo
59
81
-23
104
V
Lasten
5.543
5.659
5.585
74
V
Baten
901
833
946
112
V
Saldo
4.642
4.826
4.640
186
V
bedrag x € 1.000
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
2.849
3.124
3.182
-58
N
Baten
556
652
654
2
V
Saldo
2.293
2.472
2.528
-56
N
Lasten
1.929
1.952
1.914
38
V
Baten
590
613
614
1
V
Saldo
1.339
1.339
1.300
39
V
Lasten
475
529
425
104
V
Baten
39
39
36
-4
N
Saldo
436
490
389
100
V
Lasten
1.863
1.856
1.828
28
V
Baten
199
199
207
8
V
Saldo
1.664
1.657
1.621
36
V
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
5.439
5.623
5.324
299
V
Baten
100
209
298
89
V
Saldo
5.339
5.414
5.026
388
V
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Lasten
18.481
19.128
18.605
523
V
Baten
2.709
2.850
3.124
275
V
Saldo
15.772
16.278
15.481
798
V
58/313
53
Reserves bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5
0
-167
-167
0
Reserve gezond in de stad
0
-48
0
-48
Reserve COVID-19
0
-71
-71
0
Reserve budgetoverhevelingen
0
-264
-264
0
-35
-35
-35
0
Onttrekkingen
Rekeningsaldo
V
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5
-15
-15
-4
-11
V
-207
-207
-141
-66
V
Saldo
-257
-474
-348
-125
V
54
59/313
Programma 6 Sociaal domein Tot dit programma behoren:
samenkracht en burgerparticipatie;
wijkteams;
inkomensregelingen;
begeleide participatie;
arbeidsparticipatie;
maatwerkvoorzieningen (Wmo);
maatwerkdienstverlening 18+;
maatwerkdienstverlening 18-;
geëscaleerde zorg 18+;
geëscaleerde zorg 18-.
Beleid
Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025
Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2018)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (verlengd tot 2023)
Nota Vrijwilligersbeleid 2011
Accommodatiebeleid (2009)
Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen
Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019)
Beleidskader handhaving kinderopvang
Sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen (2017)
Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen
Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid 2019-2022 (2019)
Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen Zeeland
Personen met verward gedrag: werken aan een sluitende aanpak
Beleidsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij
‘Saneren aan de onderkant is investeren aan de bovenkant’ (Notitie buitensportaccommodaties 2017)
Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)
Zeeuws Sportakkoord (2019)
Missie Iedereen doet mee en we blijven omzien naar elkaar.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Wat willen we bereiken? Een klant- en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn.
60/313
55
Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We vergrootten de fysieke toegankelijkheid van openbare, gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte. Dit is nog niet overal gerealiseerd. Het bureau Ongehinderd heeft in het laatste kwartaal van 2022 een start gemaakt met de uitvoering van de toetsing op de toegankelijkheid. In 2022 sloot de gemeente Terneuzen zich aan bij de Hoge Nood app. Hiermee vergrootten we de vindbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 werkten we aan een nieuwe opzet voor het welzijnsaccommodatiebeleid. We haalden in-en extern informatie op. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 vond besluitvorming over de omvorming van de kinderboerderij naar de stadsboerderij nog niet plaats, o.a. door nieuwe vraagstukken die speelden in het gebied. De scouting verzocht de gemeente bijvoorbeeld om nieuwbouw van hun accommodatie. Daarnaast is de visvereniging op zoek naar huisvesting. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Het investeren in goede vrijetijdsvoorzieningen. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we het Sportakkoord verder uit. In het sportakkoord zijn Sluiskil en de wijk Triniteit aangemerkt als sportdorp/wijk. Er worden extra sportactiviteiten georganiseerd, naast het algemene aanbod. Zowel SportPunt Terneuzen als het jeugdpreventieteam van aan-z organiseerden activiteiten waarmee zij jongeren en volwassenen in beweging brachten. Voorbeelden zijn het naschoolse beweegaanbod op basisscholen De Kameleon en Oude Vaart in Terneuzen en het naschoolse beweegaanbod op basisschool het Mozaïek in Sluiskil. Ook in de openbare ruimte maakten we bewegen mogelijk. Mooie voorbeelden hiervan zijn de beweegbank en de crosstrainer die we plaatsten in het Koning Willem-I park in Terneuzen. Verder werd in de wijk Sint Albert in Sas van Gent na een participatietraject de nieuwe droomspeeltuin ‘Speeldroom’ geopend. In Sluiskil openden we de pumptrackbaan en is de speelkooi vernieuwd. Voor volwassenen is er een actieve hardlooproute. ENDVBEND
56
61/313
Wat willen we bereiken? Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en verantwoordelijkheden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 keken we breder in de samenwerking Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen. We overlegden met onze ketenpartners, bijvoorbeeld in de Zeeuwse Zorgcoalitie en in individuele gesprekken. Binnen de programmalijn 'wonen met zorg' organiseerden we in september een raadinformatiebijeenkomst. Hierin nodigden we de raadsleden uit mee te denken over de woonzorgvisie. ENDVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
7.926
11.275
10.614
661
V
Baten
204
6.651
6.812
162
V
Saldo
7.722
4.625
3.802
823
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). BGTS aan-z aan-z voerde de toegang uit tot de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is. Wanneer gereed? maart 2022
Status
Wat hebben we gedaan? In maart 2022 besloot de gemeenteraad de statuten voor de BGTS aan-z te wijzigen. De governance is eveneens gewijzigd. Zo zitten er vanaf maart 2022 geen raadsleden meer in het bestuur en is er wel een tweede wethouder toegetreden tot het bestuur. De stemverhoudingen zijn aangepast: de beide wethouders hebben samen 90% van de stemmen in het Algemeen Bestuur. De Vlaamse gemeenten hebben samen 10% van de stemmen. Dit zorgt ervoor dat de
62/313
57
stemverhoudingen in evenwicht zijn met het financiële belang in aan-z van de verschillende partners. We rondden de actiepunten uit het plan van aanpak in 2022 af. We informeerden de gemeenteraad daarover via de rapportages. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Wanneer gereed? doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2022 werkten we aan de implementatie van het Beleidsplan Sociaal domein 'Iedereen aan boord'. Op 23 maart 2022 vond de kick-off plaats in het Scheldetheater, waarbij onze netwerkpartners aansloten. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we de uitgangspunten van het beleidsplan en de doorbraakmethode. Het Instituut Publieke Waarden (IPW) ondersteunde ons hierbij in 2022. In november 2022 vond de eindevaluatie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022 plaats. We boden de eindevaluatie aan de gemeenteraad aan. Vanuit dit plan continueren we de praktijkondersteuner huisartsen jeugd (POH-J) en de inzet in Kansrijke Start. In 2022 breidden we de ureninzet van aan-z op de basisscholen uit vanuit de NPO-middelen. Alle basisscholen beschikten vanaf september over hetzelfde aantal uren als de pilotscholen. Sociaal werkers zijn zo eerder bij hulpvragen om zo de situatie te normaliseren of laagdrempelig hulp te bieden. ENVBEND
Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000
2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk
2022 verschil
6.2 Wijkteams Lasten
1.702
1.918
945
974
V
Baten
0
0
34
34
V
Saldo