2023-06-08 a. Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Ontwerpbesluit

1.702

1.918

911

1.007

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Inkomens- en bijstandsvoorzieningen Wij willen dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijke leven. Hiervoor verstrekken wij inkomensvoorzieningen (Bijstand, IOAW en IOAZ) aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien. Wat willen we bereiken? Ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte.

58

63/313

Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? Het Rijk past de Participatiewet aan op het onderdeel kostendelersnorm (met ingang van 2023) en bijverdienen (2024). Het is gemeenten niet toegestaan hier eigen beleid op te voeren. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer gereed? september 2023

Status

Wat hebben we gedaan? We werken nieuwe beleidsregels Bbz uit. We hielpen inwoners binnen de bestaande beleidsregels Bbz. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden in 2022 nieuwe beleidsregels Schuldhulpverlening en nieuwe beleidsregels en nadere regels participatie en inkomen vast. Het Rijk past de Participatiewet aan op het onderdeel kostendelersnorm (met ingang van 2023) en bijverdienen (2024). Het is gemeenten niet toegestaan hierop eigen beleid te voeren. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Toepassen cliëntenparticipatie op basis van het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We onderzochten in welke vorm een adviesraad Sociaal Domein zijn taken kan uitvoeren passend bij de wettelijke vereisten. ENDVEND Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De pilot vroegsignalering startte in 2022. Door de toegenomen inflatie en energiecrisis krijgen we veel meldingen van betalingsachterstanden. Vroegsignalering maakt het mogelijk hier snel op in te spelen. ENDVBEND

64/313

59

Wat gaan we daarvoor doen? Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het sociaal domein. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 lieten we het hekwerk Sociaal Domein los. Tekorten binnen het sociaal domein dekken we met algemene middelen. De gelden die we van het Rijk ontvangen voor de dienstverlening in het sociaal domein spreken we als eerste aan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het er op toezien dat de voorziening sociaal domein rechtmatig wordt ingezet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we procesbeschrijvingen. We gebruiken deze voor een effectieve dienstverlening. Het college heeft eind 2022 besloten om over te gaan tot uitvoering van de businesscase 'Opvolgen beschikkingen'. Hiermee worden indicaties binnen de Jeugdwet en Wmo opgevolgd. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.3 Inkomensregelingen Lasten

21.821

24.091

24.405

-314

N

Baten

17.011

15.378

15.326

-53

N

Saldo

4.810

8.713

9.079

-366

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Dethon Wij nemen, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten, deel in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon Wanneer gereed? doorlopend

60

Status

65/313

Wat hebben we gedaan? Het bestuur van de GR Dethon stelde een directeur aan. De directeur en het management werken het plan van aanpak verder uit. De hogere energiekosten hebben een negatief effect op de omzet van Dethon. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We stelden voor iedere klant een diagnose. Op basis daarvan bepaalden we de inschaling op de werkladder. We zagen ten opzichte van 2021 een stabilisatie in het trede-4-bestand. Eind 2022 ziet de indeling op de Zeeuws-Vlaamse werkladder er als volgt uit: Trede 1 - 7% Trede 2 - 20.5% Trede 3 - 9.4% Trede 4 - 63.2% ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 is de taakstelling beschut werken volledig ingevuld. Dit betekent dat meer mensen met een beperking aan de slag zijn gegaan. We zetten extra in op begeleiding van mensen in trede 4. Deze ondersteuning richt zich op vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk. We willen mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt weer een toekomstperspectief bieden. Van de 53 mensen die we in dit kader begeleidden zijn 5 mensen uitgestroomd naar (beschut)werk, 2 naar scholing, 1 naar dagbesteding, 12 personen naar een zorgtraject en 7 mensen stroomden om andere redenen uit (bv verhuizing). Ook de medewerkers van het jongerenloket leidden we op in de doorbraakmethode. De problematiek bij jongeren, maar ook bij andere uitkeringsgerechtigden, maakt intensievere begeleiding van uitkeringsgerechtigden noodzakelijk. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het vastleggen van afspraken ter zake in dienstverleningsovereenkomsten. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De dienstverleningsovereenkomst inclusie bleef in 2022 ongewijzigd. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen Wanneer gereed? doorlopend

Status

66/313

61

Wat hebben we gedaan? We hebben in 2022 in totaal (peildatum 31-12-2022) 63,7 plaatsingen op basis van 25,5 uur (dit geldt voor de banenafspraak als een fulltime plaatsing). Dit zijn 52 individuen. Het gaat om mensen met een beperking waarvoor loonkostensubsidie is aangevraagd door een werkgever. Soms werken mensen langer omdat ze dan volledig kunnen uitstromen uit de uitkering. Voor beschut werken (mensen met een indicatie beschut werken, advies afgegeven door UWV) hebben we op 31 december 2022 56,4 plaatsingen (hier telt 31 uur als een fulltime plaatsing) geplaatst. Het gaat om 62 personen Bij beide categorieën geldt dat de loonwaarde bepalend is voor de hoogte van de loonkostensubsidie. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.4 Begeleide participatie Lasten

9.328

9.488

9.837

-348

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

9.328

9.488

9.837

-348

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Wat willen we bereiken? Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we met 9 bedrijven afspraken over SROI. Bij al deze werkgevers plaatsten we mensen uit ons bestand. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren acties voor inburgering Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We startten in 2022 met de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. We maakten afspraken met scholingsinstellingen over de leerroutes. ENDVBEND

62

67/313

Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid Wat gaan we daarvoor doen? Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Integrale samenwerking is belangrijk voor het leveren van maatwerk. Ook in 2022 werkten we nauw samen met WSP en Dethon. We namen Dethon en het WSP mee in het werken met de doorbraakmethode. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten

2.813

3.299

2.431

868

V

Baten

20

352

207

-145

N

Saldo

2.794

2.948

2.224

724

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Wat willen we bereiken? Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen Wat gaan we daarvoor doen? Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 verlengden we het contract met Welzorg tot 1 april 2024. Dit is de maximale termijn van verlenging. Daarom begonnen we in 2022 met het voorbereiden van de aanbesteding voor materiële maatwerkvoorzieningen. Verder onderzochten we in 2022 welke acties we moeten uitvoeren om het proces rondom woningaanpassingen soepeler te laten verlopen. We zijn gestart met het laten aansluiten van de betrokken beleidsadviseur bij het casusoverleg bij aan-z. ENDVBEND

68/313

63

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten

1.493

1.490

1.718

-228

N

Baten

5

5

9

3

V

Saldo

1.488

1.485

1.709

-224

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam Wat gaan we daarvoor doen? Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het onderzoek naar het omzetten van vormen van dagbesteding naar een voorliggende voorziening rondden we nog niet af. We wachten hierbij de resultaten van deze pilot in de gemeente Sluis (juli 2023) af, zodat we daarvan kunnen leren. aan-z startte in maart 2022 met het indiceren van maatwerkvoorzieningen volgens de aangepaste verordening en beleidsregels. Door toenemende vraag ontstonden er achterstanden. Die zijn eind 2022 weggewerkt. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen? Zorgen voor een goede aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? aan-z bood in 2022 elke maand een online bijeenkomst aan voor jongeren die 18 jaar werden. Zij konden met hun vragen, over bijvoorbeeld een zorgverzekering, terecht bij het Jongeren Informatiepunt (JIP). Jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen ook terecht bij het Jongerenloket. Zowel aan-z als het jongerenloket maakt hierbij gebruik van 'Mijn plan 18'. ENDVBEND

64

69/313

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten

11.621

12.973

12.390

583

V

Baten

269

322

485

163

V

Saldo

11.352

12.651

11.905

746

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening aangemerkt. Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp Wat gaan we daarvoor doen? Inkoop en monitoring jeugdhulp Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De bestuurscommissie verlengde de raamcontracten met zorgaanbieders met een jaar, waardoor we continuïteit van zorg waarborgen. Het college besloot eind 2022 tot het beschikbaar stellen van een aparte projectsubsidie aan aan-z. Hiermee stelt aan-z een medewerker aan die de beschikkingen jeugd en Wmo opvolgt. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) werkte aan de doorontwikkeling van het dashboard en onderzocht de mogelijkheden voor een prognosetool. We ontvingen maandelijks een monitor met informatie over de voortgang van de jeugdhulpverlening. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

13.781

14.575

16.313

-1.738

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

13.781

14.575

16.313

-1.738

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

70/313

65

Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Op 12 mei 2022 vond er een bijeenkomst plaats, waarin we raadsleden informeerden over de stand van zaken van het uitvoeringsplan en de regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'. Daarnaast was er de tentoonstelling 'wij doorbreken de cirkel' waarmee we aandacht vroegen voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 maakten we ons het werken met de Doorbraakmethode verder eigen. We richtten ons op maatwerk voor inwoners met een complexe hulpvraag. We startten actieonderzoeken op naar onder meer wonen, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en jeugdzorg. In 2022 werkten we binnen 'Weer Thuis Zeeuws-Vlaanderen' aan huisvesting voor mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig willen wonen. De gemeenteraad gaf groen licht voor Skaeve Huse. In deze woonvorm kunnen we 5 mensen huisvesten, die nu vooral op straat leven. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We bieden opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Vanuit Zeeuws verband gaven we in 2022 de opdracht aan een extern bureau om de gewenste spreiding van voorzieningen voor Beschermd Wonen in Zeeland te onderzoeken. De uitkomsten verwachten we in 2023. Op basis daarvan geven we de doordecentralisatie verder vorm. In 2022 kregen we van het Transformatiefonds Extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland meerjarig financiering voor een pilot in buurthuis de Triangel in de Binnenstad van Terneuzen. We creëren hier een plek waar iedereen terecht kan voor ontmoeting en ondersteuning, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de aanpak dakloosheid van het Rijk, kregen we in 2022 van de centrumgemeente Vlissingen een financiële bijdrage voor de realisatie van Skaeve Huse in Terneuzen. Weer Thuis zorgde in 2022 voor effectieve uitstroom uit voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen en maatschappelijke opvang naar reguliere huisvesting. ENDVBEND

66

71/313

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten

290

401

526

-124

N

Baten

0

303

336

33

V

Saldo

290

98

190

-91

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld. Wat gaan we daarvoor doen? Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence en de mogelijke toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? De (zorg)continuïteit en kwaliteit van de GI functie in Zeeland is gewaarborgd voor tenminste 5 jaar door gemaakte afspraken met JB west. De raamcontracten voor de doelgroepen GI's zijn met een jaar verlengd. In 2022 rondden we de tweede fase van Vaart in Veiligheid af. Het traject gaat verder als proeftuin voor kind- en gezinsbescherming Zeeland in de gemeente Hulst. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

6.022

7.020

7.118

-98

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

6.022

7.020

7.118

-98

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

72/313

67

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.21.

Banen

I.22.

Jongeren met een delict voor de rechter

Aantal per 1.000 CBS / inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 ABF jaar Research % 12 t/m 21 CBS 2020 jarigen Jeugd

I.23.

Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie

I.24.

I.26. I.27. I.28.

I.29.

I.30.

I.31.

I.32.

Bron

Jaar Cijfer Vergelijkend Vergelijking waarop jaarrekeningcijfer cijfer 2022 betrekking heeft 2021 913,9 797,8 Zeeland

% kinderen tot Bron CBS 2021 18 jaar Jeugd % van de CBS 2021 werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 Bron CBS 2021 jarigen Jeugd Personen met een Aantal per CBS 2021 bijstandsuitkering 10.000 inwoners Lopende reAantal per CBS 2020 integratievoorzieningen10.000 inwoners van 15 – 64 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdhulp jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2022 jeugdreclassering jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per CBS 2022 maatwerkarrangement 10.000 inwoners WMO

1,0

1,0

Zeeland

6

5

Zeeland

68,5

70,3

Zeeland

2,0

2,0

Zeeland

312,9

302,2

Zeeland

501,7

203,6

Zeeland

18,4

12,2

Zeeland

1,9

1,3

Zeeland

0,3

0,3

Zeeland

600

624

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 21. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 22. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 23. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 26. Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 27. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

68

73/313

28. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 29. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 30. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 31. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22). 32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) - Arbeidsintegratiebedrijf Dethon - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z

74/313

69

Wat heeft het gekost per programma? bedrag x € 1.000

2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

2022

werkelijk

verschil

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

7.926

11.275

10.614

661

V

Baten

204

6.651

6.812

162

V

Saldo

7.722

4.625

3.802

823

V

Lasten

1.702

1.918

945

974

V

Baten

0

0

34

34

V

Saldo

1.702

1.918

911

1.007

V

Lasten

21.821

24.091

24.405

-314

N

Baten

17.011

15.378

15.326

-53

N

Saldo

4.810

8.713

9.079

-366

N

Lasten

9.328

9.488

9.837

-348

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

9.328

9.488

9.837

-348

N

Lasten

2.813

3.299

2.431

868

V

Baten

20

352

207

-145

N

Saldo

2.794

2.948

2.224

724

V

Lasten

1.493

1.490

1.718

-228

N

Baten

5

5

9

3

V

Saldo

1.488

1.485

1.709

-224

N

Lasten

11.621

12.973

12.390

583

V

Baten

269

322

485

163

V

Saldo

11.352

12.651

11.905

746

V

Lasten

13.781

14.575

16.313

-1.738

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

13.781

14.575

16.313

-1.738

N

Lasten

290

401

526

-124

N

Baten

0

303

336

33

V

Saldo

290

98

190

-91

N

70

75/313

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

6.022

7.020

7.118

-98

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

6.022

7.020

7.118

-98

N

Lasten

76.797

86.531

86.295

236

V

Baten

17.509

23.010

23.208

197

V

Saldo

59.288

63.521

63.088

433

V

Totaal programma Sociaal domein

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve lokale aanpak eenzaamheid

0

-36

-36

0

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6

0

-273

-273

0

Algemene reserve

0

-2.952

-3.223

271

Reserve budgetoverhevelingen

0

-1.969

-1.969

0

-2.173

0

0

0

V

Reserve sociaal domein

V

Onttrekkingen Reserve lokale aanpak eenzaamheid regiodeal eenz

0

-42

-55

13

N

Algemene reserve

-19

-59

-40

-19

V

Reserve budgetoverhevelingen

-64

-737

-688

-49

V

Rekeningsaldo

0

-333

-303

-30

V

Reserve COVID-19

V

0

-156

0

-156

Reserve bevolkingskrimp

-45

-45

-45

0

Reserve sociaal domein

-6

-255

-585

330

N

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6

-3

-3

-3

0

V

2.037

3.599

3.781

-182

V

Saldo

76/313

71

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Tot dit programma behoren: 

volksgezondheid;



riolering;



afval;



milieubeheer;



begraafplaatsen en crematoria.

Beleid 

Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025



Uitwerking gemeente Terneuzen

 

Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025

 

Nota 100% jeugd Zeeuws_Vlaanderen 2015-2018



Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met bijlagen

 

Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)

 

Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

 

Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)

 

Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)

 

Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018)

 

Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)



Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)

 

Visiedocument natuurontwikkeling (2009)

 

Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)

 

Convenant Duurzaam Inkopen (2010)

 

Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

 

Regionale visie Natuur- en Milieueducatie



Beleidskader Windenergie 2021

Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 Drank- en Horecawet Visiedocument bodembeleidsplan (2005)

Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013 Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw Beleidsvisie kleine windturbines (2005) Visiedocument luchtkwaliteitsbeleid (2006) Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen) Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)

Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010) Hondenbeleid FSC-hout en -papier convenant (2011) Grondstoffenplan (2019) Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland

Missie Terneuzen heeft een gezond woon-, werk- en leefmilieu.

72

77/313

7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. GIDS-wijken en -kernen Sluiskil Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 realiseerden we vanuit het gezondheidsbeleid een vernieuwd Sportpark in Sluiskil met onder meer een pumptrackbaan. Het project kwam tot stand met de leerlingen van OBS het Mozaïek en de dorpsraad. De leerlingenraad verrichtte samen met de wethouder in september de opening. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. De GIDS-plannen voor Triniteit, de Binnenstad, Lievenpolder, Baandijk en Sas van Gent Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 startten we in de Binnenstad in het kader van GIDS en de Regiodeal met een nieuwe invulling van buurthuis de Triangel. Zo moderniseerden we begin 2022 de inrichting van het buurthuis. In juni startte de projectleider die de komende jaren met bewoners werkt aan de programmering. De centrumgemeente Vlissingen draagt financieel bij aan dit driejarig plan vanuit het Transformatiefonds Extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland. In Sas van Gent is in 2022 een droomspeeltuin gerealiseerd samen met kinderen en ouders. Met de speeltuin creëerden we een veilige en stimulerende speelvoorziening. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 borgden we de continuïteit van het netwerk van AED's. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Terugdringen van alcoholgebruik door jongeren Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden we het project 'Laat ze niet verzuipen!' verder uit. Wethouder Suij trad toe tot de stuurgroep. Eind 2022 besloot een deel van het college en de raad mee te doen aan de campagne 'Ik pas!'. Hiermee droegen ze bij aan bewustwording en vervulden ze een voorbeeldfunctie. ENDVBEND

78/313

73

Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken aan gezondheid, participatie en zorg Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In september 2022 organiseerden we een raadinformatiebijeenkomst over de woonzorgvisie, deze wordt in 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Gezondheidsbeleid in brede zin is in 2022 onderdeel geweest van het ontwikkelen en beoordelen van beleidsvoorstellen, bijvoorbeeld bij het aanpassen van de Verordening sociaal domein. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Monitoren van gezondheid van inwoners Wanneer gereed? december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? Wij betrokken de uitkomsten van de gezondheidsmonitor en het luchtmeetnetwerk bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid in 2022. We besloten tot aansluiting bij het Schone Luchtakkoord (SLA). ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.1 Volksgezondheid Lasten

2.382

2.810

2.702

107

V

Baten

16

270

349

79

V

Saldo

2.367

2.540

2.353

186

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. Wat willen we bereiken? Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren Water- en rioleringsplan 2019-2023 en Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Water- en rioleringsplan 2019-2023 (WRP) We hebben een groot aantal werkzaamheden uit het WRP uitgevoerd. We begonnen in 2022 met een achterstand vanuit voorgaande jaren aan het uitvoeren van de voor 2022 vastgestelde acties uit het WRP en drongen deze achterstand deels terug. Naar aanleiding van de wateroverlast bij de extreme regenbuien op 10 september 2022, hebben we de volgorde van de projecten aangepast. Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

74

79/313

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+) In Zeeland werken alle dertien gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) voor een doelmatige en toekomstbestendig riool- en waterhuishouding in het stedelijke gebied. Binnen SAZ+ werkten we samen met de HZ aan een risicogestuurd model voor rioolbeheer (Riobase project). Verder wisselden we veel kennis uit door middel van workshops en masterclasses. ENVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.2 Riolering Lasten

4.337

4.196

4.035

161

V

Baten

5.574

5.680

5.688

7

V

Saldo

-1.237

-1.484

-1.653

168

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen. Wat willen we bereiken? Terugdringen van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen? Het genereren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Afvalinzameling Terneuzen Ons PMD+ (Plastic-, Metaalverpakkingen, Drankenkartons en restafval) ging ook dit jaar naar de nascheidingsinstallatie in Rotterdam. Het nagesorteerde PMD ging als grondstof naar recyclebedrijven. Voor het recyclen van drankenkartons is veel energie nodig. Door de hoge energieprijzen stopte de verwerker met het recyclen van drankenkartons in het derde kwartaal. Dit is tijdelijk, er zijn onderhandelingen met een nieuwe verwerker. Hierdoor is het percentage nagescheiden PMD lager. De resultaten verwerken we in de rapportage over de jaarstukken 2022 van OLAZ. Grondstoffenplan Eind 2021 stelde de raad het grondstoffenplan 2022 vast. Hierin staat dat we na 2022 doorgaan met het nascheiden van PMD+ (Plastic-, Metaalverpakkingen, Drankenkartons en restafval). We onderschrijven nog steeds VANG-doelstellingen van 100 kg restafval per inwoner. We startten de aanbesteding van containers om bij hoogbouw om GFT gescheiden in te zamelen. In 2023 starten we met het uitvoeren hiervan. We schaften een informatiecontainer aan om op locatie informatie te geven over afval scheiden en om een mobiele milieustraat te kunnen inrichten. Ook zetten we de eerste stappen om nieuwe software aan te schaffen en containers te chippen. Dit helpt ons om de afvalinzameling te verbeteren.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling OLAZ hebben we meegewerkt aan het onderzoek naar het toepassen van toegangscontrole op de milieustraten."

80/313

75

ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het treffen van maatregelen tegen illegale stort van huisvuil. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We handelden MOR-meldingen over het bijplaatsen of verkeerd aanbieden van afval af. Waar nodig en mogelijk brachten we boetes of opruimkosten in rekening. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.3 Afval Lasten

7.375

7.134

6.834

300

V

Baten

9.514

9.791

9.869

78

V

Saldo

-2.139

-2.657

-3.035

378

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Wat willen we bereiken? Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Wij voeren het Landschapsuitvoeringsplan uit Wanneer gereed? december 2026

Status

Wat hebben we gedaan? De uitvoering van het Landschapsuitvoeringsplan hebben we verlengd tot en met 2026. Dit hebben we vooral gedaan om projecten in de omgeving van Hoek te kunnen uitvoeren. Samen met de dorpsraad Hoek hebben we bekeken welke projecten we willen doen en welke uitvoerbaar zijn. We zijn gestart met de voorbereidingen voor bosaanplant in Hoek. Ook hebben we gekeken hoe we de kernen in de Kanaalzone kunnen vergroenen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Invulling geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het I-report is af. Het I-report geeft een overzicht van de huidige situatie als het gaat om wateroverlast, hitte en droogte. Op basis hiervan kunnen we problemen in onze openbare ruimte signaleren en oplossen. Uit de impulsregeling hebben we subsidie ontvangen voor zeven projecten.

76

81/313

ENDVEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij ondersteunen de provincie Zeeland bij de verbetering monitoring van de luchtkwaliteit. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De provincie Zeeland heeft het meetpunt Sluiskil uitgebreid met een ultrafijnstofmeter. We dragen de komende vijf jaar in totaal € 100.000 bij aan de exploitatie- en rapportagekosten van de ultrafijnstofmetingen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Deelname aan het project "Robuust Watersysteem" (nu Aquaconnect). Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We zijn betrokken bij verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de verzilting van het grondwater. Voor extra zoetwaterberging hebben we soms gebruik gemaakt van waterdoorlatende verharding. Ook kijken we of we wadi’s aan kunnen leggen. We hebben laten onderzoeken of we gezuiverd afvalwater van het ziekenhuis apart kunnen afvoeren. Dit blijkt nog niet rendabel te zijn. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De levering van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie voor Zeeland. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Het eerste uitvoeringsplan van de RES Zeeland is vastgesteld. We hebben gewerkt aan projecten uit dit plan, bijvoorbeeld de energiescans van woningen. We hebben ook al gewerkt aan een nieuwe versie van de RES. Ook hebben we meegewerkt aan een proefproject in ZeeuwsVlaanderen. Deze proef gaat over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. We kijken hoe we de toenemende vraag naar elektriciteit kunnen opvangen. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

7.4 Milieubeheer Lasten

1.739

2.321

2.280

41

V

Baten

4

446

370

-76

N

Saldo

1.736

1.875

1.909

-35

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten.

82/313

77

Wat willen we bereiken? Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar samenwerkingsvormen met andere partijen teneinde onderhoud en exploitatie van begraafplaatsen betaalbaar (hoogte tarieven lijkbezorging) te houden. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? We voerden gesprekken met nabestaanden over het beheer van de begraafplaatsen. Hier kwamen geen participatieprojecten uit voort. Daarnaast voerden we verkennende gesprekken met de Stichting Zaamslag Geleefd. We spraken beide de bereidheid uit om een proef uit te voeren. Het doel van de proef is om met hun hulp het vinden van nabestaanden te versnellen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen verhogen. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2022 voerden wij het plan van aanpak voor de begraafplaats aan de Westsingel in Axel uit. We gingen in gesprek met nabestaanden over wat nodig is om deze begraafplaats toekomstbestendig te maken. We ruimden een groot deel van de graven op deze begraafplaats. Daarnaast startten we verschillende acties om met bestaande middelen aan geuite wensen van nabestaanden tegemoet te komen en de begraafplaats onderhoudsvriendelijker te maken. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? 2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

bedrag x € 1.000

2022 verschil

7.5 Begraafplaatsen Lasten

595

597

878

-281

N

Baten

785

652

809

157

V

Saldo

-190

-55

69

-124

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.33.

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner

CBS

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2022 heeft 2020 253 216 Zeeland

%

RWS

2020

I.34.

78

83/313

15,1

62,0

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 33. Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 34. Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Verbonden partijen - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

84/313

79

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

2022

werkelijk

verschil

Lasten

2.382

2.810

2.702

107

V

Baten

16

270

349

79

V

Saldo

2.367

2.540

2.353

186

V

Lasten

4.337

4.196

4.035

161

V

Baten

5.574

5.680

5.688

7

V

Saldo

-1.237

-1.484

-1.653

168

V

Lasten

7.375

7.134

6.834

300

V

Baten

9.514

9.791

9.869

78

V

Saldo

-2.139

-2.657

-3.035

378

V

Lasten

1.739

2.321

2.280

41

V

Baten

4

446

370

-76

N

Saldo

1.736

1.875

1.909

-35

N

Lasten

595

597

878

-281

N

Baten

785

652

809

157

V

Saldo

-190

-55

69

-124

N

bedrag x € 1.000

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Totaal programma Volksgezondheid en milieu Lasten

16.429

17.058

16.729

329

V

Baten

15.893

16.840

17.085

245

V

Saldo

536

218

-356

574

V

80

85/313

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

-200

-200

-200

0

0

-5

0

-5

N

Rekeningsaldo

0

-25

0

-25

N

Reserve budgetoverhevelingen

0

-396

-346

-50

N

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

0

-27

-27

0

Reserve gezond in de stad

0

-16

-16

0

Reserve budgetoverhevelingen

0

-60

0

-60

V

Reserve gezond in de stad - regiodeal pos.gezondh.

0

-140

-79

-61

V

Reserve gezond in de stad

0

-25

-25

-1

V

Rekeningsaldo

0

-22

0

-22

V

Reserve klimaatbeleid

Onttrekkingen

0

-44

-41

-3

V

Reserve begraven voor 1/1/2017

-101

-134

-202

67

N

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7

-46

-46

-46

0

V

Saldo

53

197

197

0

N

86/313

81

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Tot dit programma behoren: 

ruimtelijke ordening;



grondexploitatie (niet bedrijventerreinen);



wonen en bouwen.

Beleid 

Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)



Detailhandelsvisie Terneuzen (2014)



Regionale Woonvisie Zeeuws Vlaanderen 2022



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)



Masterplan Axelsedam (2003)



Windkader (2021)



Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021)

Missie Behouden van de leefbaarheid in de kernen, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende voorzieningen. Het daarbij bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Zorg dragen voor een goed ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen worden

8.1 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving. Wat willen we bereiken? We onderzoeken in het kader van de Omgevingswet een andere wijze voor ontwikkelen van beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het onderzoeken van nieuwe manieren van co-creatie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In Sas van Gent hebben we een stedenbouwkundig plan voor de toekomst van de Witte Wijk gemaakt. We zijn ook begonnen met een inrichtingsplan voor een buurtplantsoen. Dit doen we samen met de buurt. En we zijn in Sas van Gent begonnen met een co-creatie proces voor een verbindingszone tussen de Sasse Poort en het centrum. Voor de ontwikkeling van Windlust 2 in Hoek hebben we met een klankbordgroep een stedenbouwkundig plan gemaakt. De oude basisschool in de Langestraat in Hoek hebben we te koop gezet. Buurtbewoners betrekken we hierbij. ENDVBEND Wat willen we bereiken? We streven naar vitale wijken en kernen.

82

87/313

Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan de invoering van de Omgevingswet. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De Omgevingswet is er nog niet. We hebben ervoor gezorgd dat we bijna klaar zijn voor de invoering van deze nieuwe wet. Zo hebben we de Verordening Fysieke Leefomgeving ingevoerd en is de Commissie ruimtelijke kwaliteit er gekomen. Deze commissie gaat adviseren over cultureel erfgoed en landschappelijke inpassing bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. We hebben verschillende verordeningen gemaakt. Verder hebben we bepaalde computersystemen aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We hebben ook alvast geoefend met de nieuwe computerprogramma’s. En we zijn gestart met het maken van een omgevingsvisie en van een handboek voor het omgevingsplan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? We maken een heroverweging op de inzet voor het project KLUS. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De formatie binnen het team Vergunningverlening en Handhaving is uitgebreid. Het aantrekken van extra en vervangend personeel verloopt moeizaam. Toch hebben we op een paar ernstige gevallen actie ondernomen. Maar KLUS als project konden we nog geen nieuw leven inblazen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In Hoek werken we aan een groene wijk. Daar komen 64 zorgwoningen en een paar kavels waarop gebouwd mag worden. Er komt ook een multifunctionele accommodatie, een gebouw waarin de school, het dorpshuis, de bibliotheek en de gymzaal een plek krijgen. In Sas van Gent werken we het plan Sasse Poort uit. Een bureau heeft samen met inwoners een start gemaakt met een ontwerp voor de openbare ruimte. Voor de nieuwe inrichting van de Witte Wijk hebben we een stedenbouwkundig plan gemaakt. In het plan staan gemengde woningtypen rondom een centraal park. Voor dit plan werkten we samen met de stadsraad en buurtbewoners. In de binnenstad van Terneuzen zijn we verder gegaan met het vergroenen van in totaal tien plekken. We werken ook hier samen met bewoners. Ook zijn we samen met bewoners gestart met het vergroenen van de straat ‘achter de kerk’. Dit is onderdeel van het tv-programma ’12 straten groen’. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.1 Ruimtelijke Ordening Lasten

1.490

3.035

2.933

101

V

Baten

90

90

1.479

1.389

V

Saldo

1.400

2.945

1.455

1.490

V

88/313

83

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Bouwgrondexploitatie Voor informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. Wat willen we bereiken? Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie Wat gaan we daarvoor doen? We voeren initiatieven uit op het gebied van grondexploitatie. Daarnaast stellen we een nieuwe Nota Grondbeleid 2022-2026 op. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De nieuwe Nota Grondbeleid 2022-2026 is in 2022 ingegaan en verder hebben we de Nota Kostenverhaal gemaakt. Hierin staat hoe we omgaan met ruimtelijke initiatieven. Deze nota werken we verder uit. Hierdoor kunnen we moeilijk te realiseren projecten toch mogelijk maken. Dat doen we door projecten die winst opleveren, bij te laten dragen aan fondsen. Uit deze fondsen dragen we bij aan (verlieslatende) projecten. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

41

235

334

-100

N

Baten

135

328

218

-110

N

Saldo

-94

-94

116

-210

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

8.3 Wonen en bouwen Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, inclusief leges omgevingsvergunningen. Wat willen we bereiken? Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen Wat gaan we daarvoor doen? De aanpak (zoals o.a. het aardgas vrijmaken) van de bestaande woningvoorraad en vervangende nieuwbouw. Wanneer gereed?

84

Status

89/313

Wat hebben we gedaan? We hebben een warmteplan gemaakt voor Hoek. We willen woningen en gebouwen in de toekomst verwarmen met restwarmte van de industrie. Waar we geen restwarmte kunnen gebruiken, hebben we gekeken naar andere oplossingen, zoals isolatie en hybride warmtepompen. We bieden ook andere energiemaatregelen aan. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Wij maken jaarlijks prestatieafspraken over verduurzaming met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwverenigingen Clavis en Woongoed, bewonersraad Clavis en huurdersorganisatie SHB (Stichting HuurdersBelangen Clavis). Deze afspraken hebben we op een andere manier gemaakt dan in vorige jaren. Want we hebben er nu ook externe partijen, zoals ZorgSaam en aan-z, bij betrokken. We hebben ook een uitvoeringsagenda gemaakt. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoering geven aan plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Samen met de provincie Zeeland hebben we de plancapaciteit detailhandel en wonen in onze gemeente geïnventariseerd. Deze informatie gebruiken we voor het maken van beleid en voor het beoordelen, afwegen en onderbouwen van initiatieven. Een extern bureau heeft een analyse gemaakt van de plancapaciteit detailhandel in relatie tot wonen. De resultaten van verder onderzoek bepalen hoe het plan van aanpak eruit gaat zien. Het gaat om onderzoek naar de juridische mogelijkheden. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van deprogrammeren zodat we ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen. Onder andere de Zeeuwse Woondeal is hierop gebaseerd. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Het tegengaan van verpaupering. Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan verduurzaming en levensloopbestendig maken van onroerend goed. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben de regionale woonvisie vastgesteld. Hierin hebben we onder andere aandacht voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen. We hebben hierover ook prestatieafspraken gemaakt met woningbouwverenigingen. Zij bouwen alleen nog duurzame en levensloopbestendige woningen. Op de bouw van particuliere koopwoningen kunnen we minder invloed uitoefenen. Wel zijn de wetten en regels strenger geworden. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt zelf de "rotte plekken" aan. Wanneer gereed? doorlopend

Status

90/313

85

Wat hebben we gedaan? We sloopten de gebouwen op de hoek van de Wilhelminastraat en de Julianastraat in Axel. De bodemsanering is in uitvoering. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil op deze locatie nog steeds huizen bouwen. Maar we moeten iedereen in de gelegenheid stellen om voor deze locatie interesse te tonen. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren van initiatieven gericht op de sanering of renovatie van de oude woningvoorraad. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben samen met de gemeenten Hulst en Sluis de regionale woonvisie Zeeuws Vlaanderen vastgesteld. Hierin staan verschillende maatregelen voor de oude woningvoorraad. ENDVBEND Wat willen we bereiken? Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie. Wat gaan we daarvoor doen? Een planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er zijn twee zonnepanelenparken opgeleverd: zonnepark Sas van Gent-Zuid en zonnepark Mosselbanken. Er zijn vier zonneparken in aanbouw. Dit zijn de zonneparken Tractaatweg, Koegorsstraat, Bontepolder en Sas van Gent-Noord. ENDVBEND Wat gaan we daarvoor doen? Het op passende wijze beoordelen van nieuwe initiatieven met betrekking tot het opwekken van windenergie. Wanneer gereed? doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Er waren geen initiatiefnemers die een aanvraag voor het plaatsen van windturbines hebben ingediend. ENDVBEND

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

8.3 Wonen en bouwen Lasten

3.293

3.905

3.974

-69

N

Baten

1.342

3.211

2.981

-230

N

Saldo

1.951

695

993

-298

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

86

91/313

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.35a.

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

I.35b.

Cijfer Vergelijkend Vergelijking jaarrekeningcijfer 2022

CBS

Jaar waarop cijfer betrekking heeft 2022

208

248

Zeeland

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

CBS

2022

208

317

Nederland

I.36.

Nieuw gebouwde woningen

ABF

2021

5,4

6,8

Zeeland

I.37.

Demografische druk

CBS

2022

79,6

81,4

Zeeland

I.38.

Gemeentelijke In Euro’s woonlasten eenpersoonshuishouden

COELO

2022

850

828

Zeeland

I.39.

Gemeentelijke In Euro’s woonlasten meerpersoonshuishouden

COELO

2022

901

904

Zeeland

Aantal per 1.000 woningen %

Bron

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 35. Gemiddelde WOZ waarde Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde is niet gebruik gemaakt van alle WOZ-objecten die als woning zijn getypeerd. De wet WOZ onderscheidt drie categorieën woningen. Globaal kunnen deze worden omschreven als:  woningen dienend tot hoofdverblijf;  woningen met praktijkruimte en  recreatiewoningen en overige woningen. De laatste categorie omvat naast recreatiewoningen onder meer garageboxen. Om een zo zuiver mogelijk beeld van de woningmarkt te geven is deze categorie buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de gemiddelde woningwaarde. Daarnaast is van belang op te merken dat boerderijen en andere onroerende goederen waarin wel wordt gewoond, maar die in hoofdzaak worden gebruikt voor niet-woondoeleinden (bijvoorbeeld een winkel met bovenwoning), tot de nietwoningen zijn gerekend. De gemiddelde WOZ-waarde niet-woningen is door ABF Research als volgt berekend: Waarde onroerende zaken van niet woningen gedeeld door het totaal aantal objecten 'niet-woningen', waarvan de WOZ-waarde bekend is. Het totaal aantal objecten 'niet-woningen' is de som van het totaal aantal bedrijfsgebouwen; gedeeltelijk bewoond en het totaal aantal bedrijfsgebouwen; niet bewoond. 36.

Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 37. Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. 38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

92/313

87

Verbonden partijen - Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)

88

93/313

Wat heeft het gekost per programma? 2022 geraamd primitief

2022 laatste wijziging

2022

2022

werkelijk

verschil

Lasten

1.490

3.035

2.933

101

V

Baten

90

90

1.479

1.389

V

Saldo

1.400

2.945

1.455

1.490

V

bedrag x € 1.000

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

41

235

334

-100

N

Baten

135

328

218

-110

N

Saldo

-94

-94

116

-210

N

Lasten

3.293

3.905

3.974

-69

N

Baten

1.342

3.211

2.981

-230

N

Saldo

1.951

695

993

-298

N

8.3 Wonen en bouwen

Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Lasten

4.824

7.174

7.242

-68

N

Baten

1.567

3.629

4.678

1.049

V

Saldo

3.257

3.545

2.564

982

V

Reserves bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

Toevoegingen Reserve Totaalplan Binnenstad

0

-10.500

-10.500

0

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5

0

-20

-20

0

Reserve budgetoverhevelingen

0

-83

-83

0

Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

84

-84

N

Reserve bevolkingskrimp

0

-100

0

-100

V

Reserve Totaalplan Binnenstad

0

-1.315

0

-1.315

V

Reserve budgetoverhevelingen

0

-74

-59

-15

V

Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

-9

9

N

Rekeningsaldo

0

-9

-24

15

N

Saldo

0

9.105

10.427

-1.322

V

Onttrekkingen

94/313

89

Programma 10 Overhead Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder: 

directie



financiën



controlling



personeel en organisatie



ICT



facilitaire, bestuurs- en juridische zaken



huisvesting

Beleid     

Plan aankoop bedrijfsmiddelen 2015-2018 Een digitale overheid: betere service, meer gemak (I-NUP 2012) Visie op dienstverlening Terneuzen (2012) Kwaliteitshandvest ‘Wat mag u van ons verwachten’ (2012) Beleidsnotitie Kanalenbeleid (2013)

Wat hebben we bereikt? Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022 Primitieve begroting

2022 Begroting na wijziging

2022 Werkelijk

2022 Verschil

10.091

8.823

8.289

534

360

682

-322

11

372

11

361

1.237

863

957

-94

514

514

458

56

6.392

6.887

5.600

1.288

Belastingen

98

113

107

7

Ingeleend personeel

670

2.514

817

1.697

Inkomensoverdrachten - overige overheden

12

12

9

3

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Overige verrekeningen

2

2

9

-8

-553

-196

-233

37

18.474

20.264

16.706

3.559

Lasten Salarissen en sociale lasten Mutatie voorzieningen Duurzame goederen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten

Totaal Lasten

Baten Duurzame goederen Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Uitgeleend personeel

90

95/313

39

-39

1

1

-1

181

383

455

72

27

49

22

Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige overheden Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Totaal Baten

Totaal

1.773

1.827

1.828

15

35

70

35

5

5 94

1.970

2.312

2.406

16.504

17.952

14.300

Totaal overhead (A)

14.533

Salariskosten excl.0.4 overhead (B)

23.741

Overheadpercentage alle overhead (A/B) Totaal overhead

61% 14.533

Doorberekeningen aan investeringen en bouwgrond Totaal overhead na toerekening investeringen en bouwgrond

-233 14.300

Overhead salarissen over de totale salariskosten (x € 1.000)

2022

Salariskosten op taakveld overhead (A)

8.289

Totale salarissen

23.741

Percentage overhead salarissen (A/B)

35%

Overhead over het begrotingstotaal (x € 1.000) Totale overhead (A)

2022 14.533

Afgerond begrotingstotaal

226.357

Percentage overhead begrotingstotaal (A/B)

6%

Toelichting Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead. Dit zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging), documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces. Lasten:    

Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen; Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting; Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen; Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten, huisvestingslasten zoals onderhoudskosten, gas en elektra,

96/313

91

   

lidmaatschappen verzekeringen, archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten, ICT kosten zoals licenties en diverse andere overhead kosten; Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de personeelsvereniging; Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease contract; Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur; Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:  

 

Leges en andere rechten: betreft o.a. de leges die we ontvangen voor vergunningen; Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten via het UWV ter compensatie van medewerkers die tijdelijk niet kunnen werken (WAZO/ZW/WGA uitkeringen) en de terug ontvangsten van derden waarbij kosten doorgerekend zijn naar de deelnemers; Inkomensoverdrachten: dit betreffen inkomsten van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en overige overheden. Dit zijn o.a. inkomsten voor dienstverleningsovereenkomsten en andere gezamenlijke projecten; Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen: hieronder vallen onder andere een onderdeel van de bedrijfs -en inkomensschade.

Berekening overheadpercentage Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf. Naast de berekening van het overheadpercentage op basis van de regelgeving vanuit de commissie BBV, doet de gemeente mee aan vensters voor bedrijfsvoering. Hierbij worden de deelnemende organisaties onderling vergeleken. Uit de benchmark voor 2016 blijkt dat de gemeente Terneuzen een overheadpercentage heeft van 27,9% ten opzichte van het gemiddelde van 31,2% van alle deelnemende organisaties. Voor 2017 en 2018 was het overheadpercentage gedaald naar 25,5% ten opzichte van het gemiddelde van 28,5% van de deelnemende organisaties. Gebruik overheadpercentage Wij hebben het overheadpercentage van 61% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.

Wat hebben we gedaan? Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost? bedrag x € 1.000

2022 2022 2022 geraamd laatste primitief wijziging werkelijk

2022 verschil

0.4 Overhead Lasten

18.474

20.264

16.706

3.559

V

Baten

1.970

2.312

2.406

94

V

Saldo

16.504

17.952

14.300

3.652

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.

92

97/313

Paragrafen A. Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf behandelen wij onze lokale heffingen. Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrijven. We maken hierbij onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners en bedrijven betalen, zonder dat de gemeente daar een directe tegenprestatie voor levert. Een voorbeeld hiervan is de onroerende-zaakbelasting. Rechten betalen inwoners en bedrijven om de kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en leges. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Wij geven op hoofdlijnen inzicht in de diverse heffingen. Dit is een verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook geven we inzicht in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Dit houdt in dat wij laten zien in hoeverre de kosten gedekt worden uit de opbrengsten. Voor het berekenen van de kostendekkendheid houden wij bij de kosten rekening met een opslag van 75% voor overhead op de salariskosten. Wij hanteren hetzelfde percentage als uit de begroting 2022. Daarnaast rekenen we rente toe over het eigen vermogen en de voorzieningen. Dit volgt uit onze Financiële Verordening. Een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf ook aan bod.