2022-06-23 Bijlage 1 jaarverslag-aan-z-2021

55

Posts online

4.Ϸ.2 Toegang tot jeugdhulp Vraagverheldering jeugdhulp We dragen er zorg voor dat de jeugdwet wordt uitgevoerd. Met een brede vraagverheldering brengen we de situatie in kaart en zoeken we naar een passend antwoord. We gaan hierbij oplossingsgericht te werk en gebruiken de GIZ methode. In 2021 namen we 391 vraagverhelderingen af. aan-z heeft in 2021 een structurele samenwerking opgezet met de Praktijk Ondersteuner Jeugd van de huisartsen. Dit met de doelstelling om een soepele doorverwijzing mogelijk te maken en kennis met elkaar te delen. Beschikking jeugdhulp Voor de tweedelijns jeugdhulp toetsen we verlengingsaanvragen en adviseren we in de meest passende vorm van hulpverlening. Eind 2021 waren er 2197 lopende indicaties voor tweedelijns jeugdhulp.

34

2197 indicaties voor tweedelijns jeugdhulp

GGZ 702

593

Jeugdhulp ambulant

Jeugd GGZ

255

218

Beschikkingen voor gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclasering

Verblijf

197

154

Kindergeneeskunde

Dagbehandeling

35

43

Maatwerkarrangementen jeugd

Overig

576 Trajecten jeugdhulp aan-z

391 Nieuwe trajecten

4.Ϸ.3 Kortdurende jeugdhulp Preventieve jeugdhulp In 2021 waren er in totaal 576 lopende casussen binnen team Jeugd en Gezin, waarvan 391 casussen in 2021 zijn toegevoegd. Wanneer uit de vraagverheldering blijkt dat er een hulpvraag ligt voor aan-z, bieden we vanuit team Jeugd en Gezin diverse vormen van hulpverlening aan. Zo hebben we Integrale Vroeghulp (IVH), lichte opvoedondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, casusregie regulier, casusregie intensief en procesregie. Het totaal aantal hulpverleningstrajecten dat we in 2021 geleverd hebben, was 335. De in- en uitstoom van casussen verloopt divers. Op 1 januari 2021 startten we met een caseload van 178 casussen en op 31 december 2021 sloten we het jaar af met 215 casussen.

Overzicht aantal casussen

89

76

75

Procesregie

Lichte opvoedondersteuning

Casusregie regulier

72

18

5

Jeugdhulp op school

Integrale vroeghulp

Casusregie intensief

35

14 Kinderen in groepstraining over scheiding

Groepsaanbod Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s Als ouders scheiden, heeft dat invloed op het leven van een kind. Plots staat hun wereld op z’n kop. Met de groepstraining ‘Stoere Schildpadden’ (groep 1 en 2) en ‘Dappere Dino’s’ (groep 3 en 4) leert aan-z kinderen van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, om beter om te gaan met veranderingen tijdens en na de scheiding. We betrekken hierbij ook de ouders van de kinderen. De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. Dit helpt om de spanning van de scheiding te verminderen. Kinderen begrijpen de scheiding beter en ze weten dat zij geen schuld hebben aan de scheiding. De ouders kennen de impact van de scheiding op de ontwikkeling van hun kind(eren). De training draagt bij aan het verbeteren van het contact tussen ouders en kind. In 2021 zijn we gestart met het geven van de trainingen. We hadden twee groepen voor de Dappere Dino’s (9 kinderen). En één groep Stoere Schildpadden (5 kinderen).

4.Ϸ.4 Jeugdhulp op school

36

Aansluiting bij het onderwijs Aan iedere basisschool in de gemeente Terneuzen is een sociaal werker van Jeugd en Gezin verbonden. In totaal zijn we aan in totaal 23 basisscholen verbonden en heeft elke school een vast aanspreekpunt. We werken samen met de leerkrachten rondom opvoedvragen en ook ouders kunnen laagdrempelig vragen stellen. We signaleren gezamenlijk de behoeften van de kinderen en bevorderen het persoonlijk welzijn van de kinderen.

We bieden aandacht aan thema’s zoals, leren omgaan met boosheid of een echtscheiding van de ouders. Op één basisschool hebben we de training Dappere Dino’s gegeven, aangezien hier meerdere kinderen waren met scheidingsproblematiek. Hiernaast draaien we op drie basisscholen een intensieve pilot om zorg en onderwijs meer met elkaar te verbinden. In 2021 zijn er 123 aanmeldingen vanuit de scholen ontvangen en 72 schoolmaatschappelijk werk trajecten gestart met kinderen binnen de scholen. De hulpvragen zijn zeer divers. We ondersteunen kinderen in het verwerken van de echtscheiding van ouders of een verlies, leren ze omgaan met boosheid, angsten en leggen we uit wat bijvoorbeeld ADHD en autisme inhoudt. Binnen het speciaal basisonderwijs hebben we onze gedragsdeskundige gekoppeld aan het ZAT-overleg (dit is het zorg advies team binnen de school). Dit doen we om zorgopstapeling te voorkomen en kinderen onderwijs en zorg dichtbij huis te bieden. Kleuterkansgroep De kleuterkansgroep is een 2-jarige pilot, die is gestart in september 2021 binnen SBO de Springplank. Hierin werken onderwijs en zorg intensief samen om een passend onderwijszorgaanbod te creëren voor kinderen, die vanwege complexe problematiek op diverse gebieden niet kunnen functioneren binnen het regulier of speciaal basisonderwijs.

In de kleuterkansgroep is ruimte voor 12 kinderen tussen de 4 t/m 6 jaar met onderwijs- en zorgbehoeften, die samengevat worden aangeduid als complexe problematiek en waarvoor het reguliere basisonderwijs (incl. SBO) geen passende onderwijsplek kan bieden. De pedagogische medewerker van aan-z richt zich binnen de kleuterkansgroep op het in kaart brengen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dit vindt zowel binnen als buiten de klas plaats. Daarnaast wordt het gezinssysteem van het kind in kaart gebracht en vindt er ouderbegeleiding plaats in de vorm van huisbezoeken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van oplossings- en systeemgerichte methodieken. De pedagogisch medewerker is de schakel tussen thuis en school. Indien nodig verwijst de pedagogisch medewerker door naar reguliere zorg/toegang.

17

2 Aandachtsfunctionarissen

22 Veiligheidsafspraken in het vrijwillig kader

Familienetwerkberaden

32 Verzoeken voor kinderbeschermende maatregelen

4.Ϸ.5 Huiselijk geweld en kindermishandeling Team Jeugd en Gezin van aan-z werkt samen met ketenpartners aan veiligheid voor kinderen en werkt volgens de meldcode huiselijk geweld. Hiernaast hebben we structurele overleggen, bieden we familienetwerkbijeenkomsten aan en organiseren we de Jeugdbeschermingstafel. Overleg met Veilig Thuis Er vindt wekelijks een overleg plaats met Veilig thuis, waarin we bespreken welke meldingen er zijn binnengekomen en welke actie passend is. aan-z werkt conform de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met Veilig Thuis en onze opdrachtgever Gemeente Terneuzen. Aandachtsfunctionarissen meldcode aan-z heeft twee aandachtsfunctionarissen huiselijke geweld en kindermishandeling in dienst. Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij twijfel over wel/niet melden, ondersteunen zij de medewerkers binnen aan-z met het nemen van de juiste stappen vanuit de meldcode. De aandachtsfunctionarissen beschikken over actuele kennis over huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling en zorgen voor intern deskundigheidsbevordering. Familienetwerkberaden Met de inzet van familienetwerkberaden bieden we ondersteuning in complexe casuïstiek. Het doel is het aanspreken van de eigen kracht van ouders/verzorgers en het vergroten van de netwerken rondom de gezinnen.

In afstemming met de betrokkenen brengen we de veiligheid in kaart en stellen we gezamenlijke doelen. Als gevolg van de coronamaatregelen waren fysieke bijeenkomsten moeilijk te organiseren. In 2021 hielden we 17 fysieke familienetwerkberaden. Jeugdbeschermingstafel De Jeugdbeschermingstafel wordt bijeengeroepen om gezamenlijk in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van kinderen. Het doel is te komen tot een besluit dat de ontwikkeling van het kind ten goede komt. De aanleiding voor dit gesprek is het verzoek dat de betrokken hulpverlener heeft ingediend. Dit gebeurt wanneer de hulpverlener van mening is dat: de gezinssituatie voor het kind onveilig is en/of; de vrijwillige hulpverlening niet toereikend blijkt en/of; er een kinderbeschermingsmaatregel wordt overwogen. In 2021 zijn er 56 gezinnen besproken aan de Jeugdbeschermingstafel. Hiervan zijn er 32 meegenomen voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming voor een kinderbeschermende maatregel. In 22 casussen zijn er veiligheidsafspraken gemaakt en waren er mogelijkheden binnen het vrijwillig kader om de doelen te behalen. In 2 casussen zijn ouders vertrokken naar het buitenland. Eén hiervan is overgedragen aan de centrale autoriteit. 37

4.Ϸ.6 Financieel overzicht Jeugd en Gezin

4.ϸ Financieel overzicht programma maatschappelijke ondersteuning

38

5 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de financiële lasten en baten. De paragrafen bieden een uiteenzetting van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Dit jaar is door aan-z strak op de kosten gestuurd. De beschikbare budgetten waren afdoende, zodat de post onvoorzien niet is aangewend. De onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘transitie bedrijfsvoering’ omvat de aanwending van het desbetreffende deel van het projectbudget in 2021. In 2021 zijn bijna alle onderdelen afgerond. Denk hierbij aan de volledige inrichting van de verkoopfacturatie in Exact, de interne controlefunctie rondom rechtmatigheid en de inrichting van een nieuwe processentool, waarin de processen zeer overzichtelijk zijn beschreven. Voor 2022 wordt de hand gelegd op het laatste openstaande onderdeel het digitalisering- en archiveringstraject.

5.1 Financiële kengetallen In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekeningstukken 2015 verplicht een uniforme basis-set van financiële kengetallen op te nemen in het jaarverslag. De BGTS aan-z conformeert zich hieraan. In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2019 en 2020 en de begroting en jaarrekening 2021.

39

Netto schuldquote (NSQ) De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van aan-z ten opzichte van de eigen middelen. De NSQ geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin aan-z in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is de omgekeerde debet ratio. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Deze ratio daalt ten opzichte van 2020 van 25,66 % naar 2,21% doordat met name het positieve resultaat van 287.030 euro reeds als af te dragen is verwerkt in de balans. Als dit saldo was gepresenteerd, was de ratio in lijn geweest met voorgaand jaar. Het eigen vermogen van aan-z bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat (in 2021 nihil) uit het overzicht van baten en lasten.

Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte bestaat uit het saldo van de structurele baten en structurele lasten. Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en dit uitgedrukt in een percentage. Doordat in 2021 het resultaat reeds is gekort op de budgetsubsidie, daalt de exploitatieruimte 2021 ten opzichte van 2020 van 6,10% naar 0%. Beoordeling De kengetallen geven een goed beeld van de huidige financiële positie van aan-z in termen van solvabiliteit en weerbaarheid en de plotse verandering hiervan. Zoals eerder aangegeven heeft aan-z nauwelijks eigen middelen om financiële tegenvallers op te vangen en is ze daardoor als organisatie niet wendbaar. In samenspraak met de gemeente Terneuzen worden de (toekomstige) begrotingen opgesteld om hierop te anticiperen. Dat betekent dat te allen tijden reëel wordt begroot, met een post onvoorzien, hetgeen ook het uitgangspunt is van toezichthoudende organen.

40

5.2 Algemene beleidsindicatoren

Onderstaand worden de maatschappelijke effecten, die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toegelicht aan de hand van beleidsindicatoren.

aan-z laat ook in bovenstaande indicatoren zien, de kosten strak te managen. De apparaatskosten per inwoner dalen zelfs van € 25 naar € 22. De kosten voor externe inhuur zijn in 2021 afgenomen ten opzicht van het jaar 2020 en betreffen enkel nog inhuur van personeel in verband met zwangerschapsverlof in het Wmo-team. De totale overheadkosten dalen hierdoor verder van 25% naar 24,4% in 2021.

41

6 | Paragrafen In dit hoofdstuk komen de paragrafen financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en weerstandsvermogen en risicobeheersing aan bod.

6.1 Paragraaf financiering In het BBV is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. De Wet Fido stelt regels op voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Het gaat met name om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury. Schatkistbankieren Begin april 2015 is aan-z begonnen met schatkistbankieren op basis van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. In de jaarrekening wordt in een tabel de berekening weergegeven op basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert. Decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen (onder Nederlands recht) zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Tot en met juni 2021 is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen, is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

Vanaf juli 2021 is de drempel gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. De drempel is nooit lager dan € 1 miljoen.

42

6.2 Paragraaf bedrijfsvoering (overzicht overhead) De bedrijfsvoering van aan-z is in 2021 verder geoptimaliseerd. Er is op diverse personeelsthema’s beleid ontwikkeld en geïmplementeerd, omdat we geloven in goed geëquipeerd personeel als basis voor een professionele dienstverlening. Om deze reden is er gewerkt aan opleidingsbeleid en het persoonlijk ontwikkelingsplan is ingevoerd, met als doel (door)groei in de eigen organisatie. Naast deze ontwikkeling op personeelsgebied, is er met name gewerkt aan de thema’s professionaliteit, laagdrempeligheid en zichtbaarheid. Professionaliteit door te investeren in nieuwe software op het gebied van processen, telefonie en tafeltje-dek-je. Laagdrempeligheid door te investeren in telefonische bereikbaarheid en fysieke aanwezigheid in wijken en buurten. Zichtbaarheid op verschillende vlakken, waaronder een investering in een online platform waarin we inwoners, initiatieven en organisaties verbinden, gerichte advertenties en folders en herkenbare bedrijfskleding met logo voor vrijwilligers en medewerkers.

6.2.1 Bestuur In 2021 kwam het Algemeen Bestuur (AB) zes keer bijeen. Het bestuur van aan-z is samengesteld uit politieke mandatarissen van de participerende gemeenten en bestond in 2021 uit de volgende personen: Voorzitter: Ben van Assche (gemeente Terneuzen), tevens voorzitter Dagelijks Bestuur (DB) Vice-voorzitter: Hilde Baetslé (gemeente Assenede), tevens lid Dagelijks Bestuur Bestuursleden: Paul Balcaen (gemeente Terneuzen) Jean-Paul Casteleijn (gemeente Terneuzen) Marijke Hemelsoet (gemeente Terneuzen) Christine Bax (gemeente Wachtebeke) Inge de Gussem (gemeente Kaprijke) Tom Lacres (gemeente Sint-Laureins) Per 31 december 2021 is Hilde Baetslé volgens planning en benoeming teruggetreden als vice-voorzitter en DB-lid. Vanuit de gemeente Assenede is Lieselotte van Hoecke benoemd als haar opvolgster.

43

6.2.2 Personeel en organisatie

De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. Op 9 december 2021 hebben de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een akkoord bereikt over de nieuwe cao Sociaal Werk.

6.2.2.1 Loon Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2% per 1 januari 2023. Er wordt nog overlegd over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022.

6.2.2.2 Organisatie aan-z telde in 2021 in totaal gemiddeld 83 medewerkers en 64,59 fte. De gemiddelde leeftijd is 44,1 jaar. De indienstratio bedroeg 10,8% en de uitdienstratio 7,2%. Op 31 december 2021 telde aan-z 79 medewerkers, waarvan 13% man en 87% vrouw.

Medewerkers aan-z

Binnen het team zo-net waren tot 1 oktober 2021 een tweetal medewerkers werkzaam die de planning en de administratieve ondersteuning verzorgen voor de circa 100 hulpen bij huishouden die tot 1 oktober 2021 werkzaam waren voor zo-net. In Q2 van 2021 is de directeur van aan-z teruggetreden. De twee managers van aan-z, de manager bedrijfsvoering en de manager dienstverlening, hebben de taken van de directie waargenomen, dit is vanaf 1 september 2021 geformaliseerd. Dat betekent dat zij zowel de taken van manager als de taken van directie binnen aan-z op hun conto nemen. Zij ontvangen hiervoor maandelijks een waarnemingsvergoeding. Hierdoor zijn de taken van directie geborgd en hoefde er geen externe inhuur te worden gerealiseerd. Daarnaast kent deze oplossing groot draagvlak binnen aan-z, zowel medewerkers als ondernemingsraad hebben deze invulling gesteund. In 2022 zal het Algemeen Bestuur van aan-z een besluit nemen over de structurele invulling van de directietaken.

Aantal fte 20 15

79 medewerkers

87% vrouw

13% man

64,59

10

fte gemiddeld

(peildatum 31 dec 2021)

5

44

7,2%

uit dienst ratio

44,1

jaar is de gemiddelde leeftijd

M

10,8%

in dienst ratio

an M age an r d ag ie D er ns ir be tve ect dr rl ie Be ijfs enin Fi dr voe g na ijf ri nc sb ng u Co e & rea m co u m nt un ro ica l tie P& Su O Te G Tea ppo am e m r Te Je bie Wm t am ug ds o t Je d e eam u n Te gd G s am p ez r vr eve in ijw n ill tie ig er s

0

6.2.2.3 Organisatiestructuur Bijgevoegd het organigram van aan-z per 1 januari 2021.

6.2.2.4 Belangrijke thema's Zowel talentmanagement als vitaliteit en waardering voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers waren belangrijke thema’s in 2021: Talentmanagement Binnen aan-z staat talentmanagement hoog op de agenda. Talentmanagement gaat over het investeren in mensen binnen aan-z. Het doel is het behalen van optimaal rendement op talent. Talentmanagement is nooit het doel op zich en is per definitie een middel om strategische doelen te behalen en als organisatie voort te kunnen bestaan. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Talent is de combinatie van kwaliteit en competenties waarmee medewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomst-bestendigheid van de organisatie. Iedere vacature stellen we eerst intern open om de medewerkers een doorstroomkans te bieden. Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties bleken te hebben, zijn na een zorgvuldige wervingen selectieprocedure doorgestroomd naar andere functies binnen aan-z. In 2022 wordt talentmanagement verder ontwikkeld. Vitaliteit In 2021 hadden we zowel intern als extern aandacht voor het thema vitaliteit. Intern stimuleerden we gezond eten en beweging onder andere door middel van onze vitaliteitskalender, een bureaukalender voor

medewerkers waarbij iedere maand twee (sport) activiteiten door collega’s voor collega’s worden georganiseerd. Daarnaast ontvingen alle medewerkers een aan-z shopper gevuld met gezonde producten. Waardering voor inzet medewerkers en vrijwilligers Als werkgever spraken we doorheen het jaar meermaals onze waardering uit voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Hun inzet is immers bepalend voor het succes van onze dienstverlening. Een voorbeeld van een attentie en persoonlijke boodschap is het chocoladehart voor medewerkers van aan-z en zo-net waarmee we hen symbolisch een ‘hart onder de riem’ stuurden. Of de kaart namens medewerkers aan vrijwilligers waarin we allen met een ‘dikke duim’ laten zien dat we blij zijn met hun inzet. BHV Het team BHV is in 2021 uitgebreid met nieuwe leden en deze zijn hiertoe geschoold. In 2022 wordt hen een herhalingscursus aangeboden en zal het aantal teamleden uitbreiden.

45

6.2.2.5 Ziekteverzuim Werkplezier versterken, werkdruk verlagen, veiligheid verhogen, (werk gerelateerd) verzuim vermijden en goede begeleiding zijn belangrijke thema’s binnen aan-z. Analyse en bewustwording is van belang, evenals het ondernemen van adequate stappen, op basis van een planmatige aanpak waarbij er minimaal aan de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. Primair doel van het ziekteverzuimbeleid is om naar een meer gezonde en vitale organisatie te ontwikkelen. Een tweede doelstelling van het ziekteverzuimbeleid van aan-z is het voorkomen en verder terugdringen van het ziekteverzuimpercentage door een adequate begeleiding en advisering van betrokken partijen. In 2021 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage gestegen naar 8%. Het langdurig verzuim is 4,3% en het kortdurend verzuim is 3,7%. De coronapandemie heeft een negatieve invloed gehad op de hoogte van ziekteverzuim. Door de Wet Verbetering Poortwachter na te leven en bij iedere verzuimmelding te onderzoeken wat aan-z aan interventies kan uitvoeren om het verzuim positief te beïnvloeden, blijft het kortdurend verzuimpercentage laag. Daarnaast zet aan-z op het langdurig verzuim interventies in waar nodig. Tevens worden er vanuit preventie acties uitgezet, denk hierbij aan coaching, training, inzet individueel loopbaanbudget en pop-gesprekken.

46

61

8%

verzuimmeldingen

verzuimpercentage

23,2

verzuimduur gemiddeld (dagen)

0,7 meldingsfrequentie

6.2.2.6 Beleid in 2021 In 2021 hebben we op diverse thema’s beleid ontwikkeld en geïmplementeerd, onder andere: Beleid Ri&E en rol preventiemedewerker Middels het beleid Risico-Inventarisatie en Evaluatie is het doel van aan-z om medewerkers van een veilige werkplek te voorzien. In dat verlengde en als onderdeel van het Ri&E beleid heeft aan-z de rol van preventiemedewerker ingevuld. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowetgeving binnen aan-z. In Q1 van 2022 zal een Risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd worden binnen aan-z om deze risico’s in kaart te brengen en deze te beperken indien van toepassing. Opleidingsbeleid De doelstellingen van het opleidingsbeleid van aan-z en zo-net zijn: optimalisering maatschappelijke ondersteuning aan de burgers door voldoende opgeleide en competente medewerkers; medewerkers flexibel mee laten bewegen met ontwikkelingen in en rond de organisatie; medewerkers ontwikkelen zodat ze duurzaam en breed inzetbaar zijn; ontwikkel- en doorstroommogelijkheden creëren (talentmanagement); boeien, binden en aantrekken van medewerkers. Persoonlijke Ontwikkelingsplan Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) beoogt een verdergaande ontwikkeling van zowel medewerker als organisatie.

Het belangrijkste doel van dit jaargesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de organisatie. Dit gesprek vindt minimaal één keer per jaar plaats tussen leidinggevende en medewerker.

Beleid Ongewenst gedrag Binnen aan-z wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag op welk niveau dan ook niet geaccepteerd of getolereerd. Dit beleid beoogt willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen aan-z te voorkomen en op een adequate wijze te bestrijden. Doel van dit beleid is om een veilige werkomgeving te creëren en vooral te behouden. Daarnaast heeft aan-z een vertrouwenspersoon intern geworven en geselecteerd zodat medewerkers bij ongewenst grensoverschrijdend gedrag zich tot een vertrouwenspersoon kunnen wenden. Ook heeft aan-z een extern vertrouwenspersoon die kan worden aangesproken indien een medewerker daar behoefte aan heeft. Thuiswerkprotocol Ten behoeve van duurzame inzetbaarheid hebben we een thuiswerkprotocol opgesteld. Dit protocol geeft medewerkers de mogelijkheid om een gedeelte van hun werkuren thuis te werken (max 50%). Aan de hand van een enquête hebben we de ervaringen van medewerkers ten aanzien van thuiswerken in beeld gebracht. De enquête is door 79% van de medewerkers ingevuld. Uit deze enquête kwam vooral naar voor dat medewerkers thuiswerken als positief ervaren. Eén van de resultaten was dat 89% van de medewerkers aangaf dat ze in de toekomst zowel op kantoor als vanuit huis zouden willen werken.

De 3 meest genoemde voordelen zijn: Efficiënter werken; Minder afleiding, dus betere concentratie/focus; Minder reistijd. Een ander resultaat was dat 91% aangaf thuis evenveel of meer werk te verrichten als op kantoor. De ontwikkeling en implementatie van voorgenoemde beleidstukken heeft een bijdrage geleverd aan de veiligheid, het werkplezier, de motivatie, de duurzame inzetbaarheid, de vitaliteit, het goed werkgeverschap 47 en de binding van medewerkers binnen aan-z.

6.2.3 Marketing en communicatie Omdat 2021 wederom een jaar was van veel op afstand werken en weinig fysieke contactmomenten, hebben we steeds geprobeerd om iedereen goed te informeren over nieuws, ontwikkelingen en de dienstverlening van aan-z. Communicatie over wijzigingen in onze dienstverlening, als gevolg van de landelijke coronamaatregelen, was een rode draad doorheen het jaar. Het vergroten van onze zichtbaarheid De focus lag in 2021 op het vergroten van de zichtbaarheid van aan-z. Zowel eigen middelen als lokale media werd hiervoor ingezet. In 2021 ontwikkelden we nieuwe folders over verschillende onderwerpen van onze dienstverlening. Vrijwilligers van tafeltje-dek-je, die vaak letterlijk door weer en wind gaan voor de inwoners van de gemeente Terneuzen, ontvingen een regenjas van aan-z. We boden hen tevens een shopper aan voor het vervoeren van de maaltijdkoffers. En alle vrijwilligers van aan-z ontvingen een t-shirt van aan-z met logo. Met deze felrode (kleding)items wordt aan-z steeds meer zichtbaar in het straatbeeld. Samen in Terneuzen In 2021 nam aan-z het initiatief voor Samen in Terneuzen. Sameninterneuzen.nl is een online platform waarop alle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen zichtbaar worden. Het is een website van en voor iedereen in de gemeente Terneuzen. Het doel is mensen met elkaar te verbinden.

En dat is waar we samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, sportclubs en organisaties aan willen bouwen. In 2021 zette aan-z de eerste stappen voor www.sameninterneuzen.nl, in 2022 wordt dit initiatief verder uitgebouwd en gepromoot. Eenzaamheid In 2021 werden verschillende acties tegen eenzaamheid opgezet. Tijdens de landelijk week tegen eenzaamheid organiseerde aan-z in de gemeente Terneuzen de ‘Kom erbij week’, waarin we allerlei laagdrempelige activiteiten voor jong en oud organiseerden. Vanaf 2022 is aandacht voor het onderwerp en activiteiten tegen eenzaamheid een speerpunt. We starten onder andere een bewustwordingscampagne.

48

6.2.4 Huisvesting In 2021 lag de focus, net zoals in 2020, op flexibel (thuis) werken. Noodzakelijke dienstverlening op locatie en anders thuis. We hebben als aan-z het thuiswerken voor onze medewerkers zoveel mogelijk gefaciliteerd. We hebben een goede, veilige werkomgeving gecreëerd, waarbij we ook in coronatijd de verbinding hielden met elkaar en met onze klanten. Voor een betere zichtbaarheid en herkenning van aanz is een outdoor reclamezuil geplaatst aan de voorzijde van het pand op de Markt 1 in Axel. Deze outdoor reclamezuil hebben we in gezamenlijk overleg gerealiseerd en aangeschaft met de medehuurders van het pand. De inpandige bewegwijzering is eveneens aangepast en in lijn met de huisstijl van aan-z.

6.2.5 Facilitaire voorzieningen We zien het afgelopen jaar de focus verschuiven van efficiency naar kwaliteit en innovatie, de invloed van technologie groeit en duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Deze veranderingen resulteren in uitdagingen om de beste werkomgeving te blijven bieden en verdere verbeteringen aan te brengen. aan-z wil vanuit deze trend steeds meer digitaliseren en een optimaal werkklimaat aanbieden zodat onze medewerkers en vrijwilligers hun werk goed kunnen uitvoeren. In 2021 is er een start gemaakt met het actualiseren van de analoge archieven. Na deze actualisatie zal aan-z een basis leggen voor een goed archief- en informatiebeheer in het Documentair Structuurplan (DSP). In het DSP worden relaties gelegd tussen weten regelgeving, organisatiestructuur en werkprocessen, rekening houdend met de archiefwet. Ook nam digitalisering van de poststromen in 2021 een steeds centralere rol in.

6.2.6 IT In 2021 lag de focus van IT-beheer op de ITinfrastructuur, ICT-beveiliging en telefonie. De verouderde server is vervangen omdat deze niet meer voldeed aan de functionele- en technische eisen én kwaliteitsambitie die aan-z zichzelf stelt. Daarnaast verwacht aan-z op korte termijn een aantal ontwikkelingen waarin de huidige IT-infrastructuur een belemmering vormt.

Zo zal aan-z, vanwege voortschrijdende digitalisering, geconfronteerd worden met een toenemende vraag naar capaciteit en een toenemende vraag naar de beschikbaarheid van systemen. Met de vervanging van deze server is de IT-omgeving verder aangepast om zodoende de beschikbaarheid en continuïteit voor de toekomst te kunnen waarborgen. De flexibiliteit en schaalbaarheid van onze ITinfrastructuur zijn tijdens de coronacrisis optimaal ingezet om thuiswerken te faciliteren, zodat we optimaal beschikbaar konden zijn voor klanten en medewerkers. ICT-beveiliging Het ICT beveiligingsplan is in 2021 vastgesteld en afgerond. Na deze stappen is verder gewerkt aan een duidelijke structuur die zichtbaar is en getoetst kan worden op de opzet, bestaan en werking. Telefonie aan-z maakte voor vaste telefonie gebruik van een traditionele telefooncentrale die van origine dateert uit 2004. Deze voldeed niet meer. Het beheer en onderhoud van de telefooncentrale was ondergebracht bij een externe leverancier. aan-z beschikt, naast vaste telefonie, ook over smartphones voor alle medewerkers inclusief bijbehorend spraak- en/of data-abonnement.

aan-z heeft in 2021 met betrekking tot zowel vaste als mobiele telefonie, een aantal doelstelling geformuleerd: Bereikbaarheid vergroten en daardoor de dienstverlening verbeteren; Mobieler werken (plaats- en tijdsonafhankelijk) middels VAMO (koppeling vast-mobiel); De flexibiliteit vergroten; Kosten inzichtelijk, onder controle en reduceren; Enkel betalen voor de diensten die afgenomen/gebruikt worden (schaalbaar); Aan de hand van managementrapportages de bedrijfsvoering / dienstverlening verbeteren. Deze doelstellingen waren technisch niet haalbaar met de bestaande telefooncentrale. Om deze reden is de telefooncentrale in 2021 vervangen door een hosted telefonieoplossing Xelion, die gebruikmaakt van hedendaagse technologie en het mogelijk maakt nieuwe faciliteiten gefaseerd te introduceren.

49

6.2.7 AVG aan-z respecteert privacy van alle betrokkenen. De zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens is een permanent aandachtspunt voor aan-z, waarbij het management en de medewerkers ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en conform AVG met persoonsgegevens wordt omgegaan. De interne toezichthouder bevordert en bewaakt de bescherming van de persoonsgegevens en adviseert over mogelijke verbeteringen rondom de toepassing van de privacyregels. In 2021 werden de reeds geïmplementeerde processen en de werkwijze verder toegepast en verbeterd. Ook werd er kritisch gekeken naar technische en organisatorische maatregelen rondom informatiebeveiliging, handhaving en de toepassing van de privacyregels. Op grond hiervan: zijn folders en andere relevante documenten bijgesteld; zijn protocollen aangescherpt; is naar een andere leverancier gezocht die een effectieve oplossing voor veilige digitale communicatie kan garanderen en deze werkwijze is geïmplementeerd; is naar managementsoftware gezocht die o.a. de handhaving en de toepassing van de privacyregels inzichtelijker en transparanter kan maken.

6.2.8 Interne controle Interne controle is onmisbaar binnen iedere bedrijfsvoering. Dit is tevens van groot belang voor de rechtmatigheidsverantwoording. De controles op rechtmatigheid en doelmatigheid leveren een belangrijke bijdrage aan de beheersing van primaire kosten en overheadskosten en daarmee de duurzaamheid van toegankelijke en goede dienstverlening. Daarnaast helpen controles de kwaliteit inzichtelijk te maken en te verbeteren. In 2021 is de ontwikkelde controleaanpak verder geïmplementeerd, waarbij een compleet scala van controleactiviteiten is uitgevoerd op basis van gestelde prioriteiten.

50

Controleactiviteiten zijn op orde Logging wijzigingen bankrekeningnummers crediteuren Logging fiattering inkoopfacturen Beheersing van de leveranciers (contractenregister) Ontvangen subsidies (subsidieregister) Opbrengsten 1 (maaltijdenlevering) Autorisaties In- en uitdiensttreding medewerkers Salarisbetalingen en –berekeningen Voor 2022 zal ook zo-lekker in deze interne controlecyclus meegenomen worden, aangezien de werkzaamheden vanaf 1 januari 2022 niet meer uitbesteed worden. De uitvoering ligt vanaf dit moment bij aan-z. Daarnaast zijn er enkele thema’s opgenomen die cruciaal zijn om het proces van interne controle kwalitatief goed te laten doorlopen. Extra focus krijgt de nieuwe wetgeving rondom rechtmatigheid en de bijbehorende controle-aanpak.

6.2.9 Klachtenbehandeling

aan-z vindt het belangrijk dat klanten de mogelijkheid hebben om onvrede of een klacht bij aan-z neer te kunnen leggen. Hiervoor is de klachtenregeling opgesteld. Deze geeft weer hoe het proces van de klachtbehandeling verloopt. De klachtenregeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend. Het streven is om deze op consequente wijze af te handelen en formele klachten waar mogelijk te voorkomen. De klachtenregeling heeft tot doel: een effectieve en laagdrempelige afhandeling van onvrede en klachten te bieden; vroegtijdige signalering van mogelijke fouten en of verbeterpunten; klanten die een klacht hebben te helpen; de kwaliteit van de dienstverlening van aan-z te bevorderen. Eind 2020 hebben we deze klachtenregeling vernieuwd en vanaf 2021 is de nieuwe klachtenregeling gehanteerd. Een belangrijke toevoeging in de nieuwe klachtenregeling is dat er bij iedere klacht een gesprek wordt georganiseerd met de klager, de klachtenfunctionaris en de betrokken partijen binnen aan-z. Op deze wijze werden klachten zo snel mogelijk opgelost. De klachten die betrekking hebben op beschikkingen betreffende de Jeugdwet of Wmo gaan rechtstreeks naar de gemeente Terneuzen. Deze worden niet door aan-z behandeld. Klachten omtrent het gedrag van en door aan-z medewerkers worden conform de klachtenregeling door aan-z in behandeling genomen.

Klachtenoverzicht 2021 In 2021 zijn er bij aan-z elf klachten binnengekomen, die naar tevredenheid door de klachtenfunctionaris zijn opgepakt. Vier klachten gingen over andere partijen en niet over aan-z. Hierover is de klager geïnformeerd. aan-z heeft één klacht niet ontvankelijk verklaard. Vier klachten zijn uitgebreid behandeld en afgerond. Eén klacht, die eerst intern is behandeld, is op verzoek van de klager doorgezet naar de onafhankelijke externe klachtencommissie eind 2021. Deze klacht is begin 2022 nog in behandeling. Hiernaast is er nog één klacht waar de Zeeuwse Ombudsman bij betrokken is geweest. Deze klacht is door partijen in het bijzijn van de Zeeuwse Ombudsman naar tevredenheid besproken en afgerond. Uit dat gesprek hebben partijen afspraken gemaakt die alle belangen dienen en borging geven voor een goed contact tussen alle partijen. 51

6.2.10 Salariskostenverdeling Salariskostenverdeling per type dienstverlening op basis van de capaciteitsplanning 2021.

De totale personeelslasten 2021 zijn met 65k gestegen ten opzichte van de begroting 2021. Deze stijging is het gevolg van extra activiteiten gevraagd door de opdrachtgever (kleuterkansgroep), maar ook als gevolg van hogere opleidingskosten en een (aanvullende) cao-stijging die in 2021 is doorgevoerd.

52

6.2.11 Organisatiekosten

53

6.2.12 Procesmanagement aan-z heeft in 2021 verdere stappen gemaakt om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en beschikbaar te stellen voor de organisatie. De basis hiervan was al gelegd bij de transitie bedrijfsvoering in 2019. We kozen voor de softwaretool Engage PMS. Met de aanschaf van Engage PMS beschikken we niet alleen over een tool voor procesmanagement, maar ook over een tool ter ondersteuning van het behalen van het kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk. Daarnaast geeft het actueel inzicht rondom belangrijke thema’s zoals rechtmatigheid, AVG en risicomanagement. Er is binnen het team Support een verantwoordelijke functionaris aangesteld en opgeleid om een integraal framework te implementeren, waarin alle aspecten van procesmanagement een plaats krijgen en geborgd worden. Naast het management hebben alle medewerkers ook inzage in hun eigen processen. De leidinggevenden en coördinatoren van aan-z zorgen ervoor dat dit voor hun aandachtsgebied up-to-date blijft in lijn met regelgeving en kwaliteitsnormen. Nieuwe applicaties en processen, zoals het interne controleproces en nieuwe financiële applicaties, hebben een update gehad in de applicatie. Hierdoor is ‘real-time’ inzichtelijk hoe de processen zijn ingericht. In 2021 is geïnvesteerd in een cursus Engage voor betrokken medewerkers, zodat wijzigingen in de processen direct bijgewerkt kunnen worden voor het eigen team.

Tevens worden wensen en aanbevelingen op het gebied van processen geïnventariseerd.

54

6.3 Paragraaf verbonden partijen De Besloten Vennootschap zo-net voerde in 2021 de labels ‘zo-net’ en ‘zo-lekker’. Onder zo-net wordt de dienst ‘hulp bij huishouden’ aan klanten aangeboden en onder zo-lekker vinden de keukenactiviteiten plaats voor de gemeente Terneuzen. zo-lekker is opgezet ten behoeve van de door aan-z verstrekte maaltijden, als voorliggende voorziening van de Wmo voor de regio Terneuzen.

Vestingsplaats Programma Doel en openbaar belang

Eigen vermogen Vreemd vermogen Partners Bestuurlijk belang Eigen vermogen Vreemd vermogen Veranderingen in 2021

Terneuzen Maatschappelijke ondersteuning Het bieden van huishoudelijke hulp in de ruimste zin, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal N.v.t. Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z (enig aandeelhouder) Vertegenwoordiging gemeente: Ben van Assche 01-01-2021: €27.012 31-12-2021: € 1 Vanuit de BV zo-net wordt na 1 oktober 2021 nog maar één activiteit verricht: de productie van maaltijden onder het label van zo-lekker. De activiteit hulp bij huishouden is op dat moment overgedragen en middels een gemeentelijke aanbesteding gegund aan de Zorgbalie. Voor beide activiteiten werden de resultaten apart bijgehouden. Echter, de jaarrekening van zo-net betreft een consolidatie van cijfers van beide activiteiten.

Vanaf 1 januari 2020 was hulp bij huishouden alleen als maatwerkvoorziening beschikbaar, waarvan zo-net na formalisering van de transitie en na het doorlopen van een zorgvuldig aanbestedingstraject door de gemeente Terneuzen, niet meer de uitvoerder is (beleid Gemeente Terneuzen). Na deze overdracht maken alleen de keukenactiviteiten van zo-lekker nog onderdeel uit van de BV zo-net.

Financieel resultaat 2021 Financieel belang Risico’s

Nihil aan-z is de enige aandeelhouder Door de overdracht van de huishoudelijke hulp, blijft slechts de keuken achter met 4 medewerkers vast personeel, hierdoor zijn de financiële risico’s veel lager geworden.

55

6.3.1 zo-net: hulp bij huishouden

In 2021 heeft zo-net tot en met het derde kwartaal de dienstverlening hulp bij huishouden verzorgd. Ook in coronatijd hebben de medewerkers van zo-net de dienstverlening zoveel mogelijk voortgezet. De laatste fase van het project ‘Transitie hulp bij huishouden zo-net’ is per 1 oktober 2021 afgrond. De initiële planning was om in december 2020 de overdracht van klanten en medewerkers naar één of meerdere alternatieve zorgaanbieders te realiseren. In 2021 is via het ‘open house contract’ van de gemeente Terneuzen vastgesteld welke partijen geïnteresseerd waren in de overname van medewerkers en klanten van zo-net. Met deze partijen is een aanbestedingsproces doorlopen onder verantwoordelijkheid van Gemeente Terneuzen. Dit heeft geleid tot een definitieve gunning. Per 1 oktober 2021 zijn alle klanten en medewerkers van zo-net overgedragen aan de Zorgbalie. De Gemeente Terneuzen en aan-z hebben gedurende het project samengewerkt aan een zorgvuldige uitbesteding en overdracht van de portefeuille. De doelstelling van zo-net en aan-z als werkgever was om de medewerkers in deze transitie over te hevelen naar de verkrijgende zorgverlener met inachtneming van geldende wet- en regelgeving. Dat betekende dat alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst over konden gaan naar de verkrijger met behoud van al hun rechten. Zorgvuldigheid en goed werkgeverschap stond hierin voor aan-z voorop.

Dat is ook de reden geweest om voor zo-net een ondernemingsraad op te richten. Met een uitbesteding op de agenda wilde aan-z borgen dat de rechten van de medewerkers vertegenwoordigd waren. 56

Personele consequenties Alle vaste medewerkers zijn per 1 oktober 2021 overgeheveld naar de Zorgbalie. Alle medewerkers hebben een opvolgende arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen waarin al hun rechten en plichten voortvloeiend uit hun dienstverband bij zo-net zijn gerespecteerd. Klanten en medewerkers van zo-net zijn steeds actief geïnformeerd over de stand van zaken. Veelal gebeurde dat middels digitale (nieuws)brieven. In juli 2021 is er weer een fysieke medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze samenkomst werd gesproken over de daadwerkelijke overdracht, kon men kennismaken met de nieuwe werkgever en had zo-net als werkgever de gelegenheid haar medewerkers persoonlijk te bedanken voor hun inzet. Financiële consequenties Voor de medewerkers van zo-net waren er geen financiële consequenties. Zij zijn immers overgegaan met al hun rechten en plichten. In de overgang naar de nieuwe werkgever heeft zo-net alle resterende verlofuren en te veel gewerkte uren overgeheveld aan de Zorgbalie. zo-net heeft de Zorgbalie een bedrag betaald welke dekkend is voor de overgehevelde verlofsaldi. Tevens is de opbouw vakantietoeslag en eindejaarsuitkering tot en met datum einde dienstverband bij zo-net overgeheveld aan de verkrijgende partij.

6.3.2 zo-lekker: keukenactiviteiten De keuken van zo-lekker voorziet dagelijks zo’n 500 huishoudens in de gemeente Terneuzen van een vers bereide maaltijd van tafeltje-dek-je. Ook gedurende strikte coronamaatregelen is de dienstverlening voortgezet. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers die de maaltijden aan huis bezorgen. Het aantal klanten bleef gedurende het jaar stabiel. Toename van koelversmaaltijden Klanten kunnen kiezen uit een warme maaltijd of een koelversmaaltijd. Het voordeel van de koelversmaaltijd is deze op een gewenst tijdstip kan worden opgewarmd. De vraag naar koelversmaaltijden in 2021 nam toe. We zagen een stijging van 9 % t.o.v. het jaar 2020.

9% 31

meer koelversmaaltijden t.o.v. 2021

Werkervaringsplekken bij zo-lekker

Ondersteuning namens Dethon In totaal bood zo-lekker in 2021 31 werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die moeite hebben om te participeren in de maatschappij. Het aantal keukencursisten van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het RBL en UWV nam af, door schaarste op de arbeidsmarkt, met een tekort aan keukenondersteuning als gevolg. Er werd een beroep gedaan op personele ondersteuning van Dethon. De afgelopen jaren deed Dethon ook de administratie voor zo-lekker. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit werk door team financiën van aan-z uitgevoerd. Ook de P&Oondersteuning van zo-lekker vindt voortaan plaats vanuit aan-z. Kostendekkend De keuken wordt door zo-lekker kostendekkend gedraaid. Hier wordt geen subsidie van de gemeente Terneuzen verstrekt. Voor het vrijwilligerswerk en welzijnswerk wordt aan-z wel gesubsidieerd. Dit is in de opdracht van aan-z opgenomen. Of zo-lekker ook in 2022 kostendekkend kan functioneren zal blijken. In 2021 zagen we reeds een forse stijging van diverse inkoopprijzen.

57

6.4 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

6.4.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Een sluitende begroting (structureel evenwicht tussen lasten en baten) garandeert niet dat forse onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. Een financiële buffer is daarom wenselijk. Deze buffer bestaat uit een bepaalde vrije ruimte in de begroting en een voldoende sterke vermogenspositie. Wij bepalen zelf de omvang van de vrije ruimte en het vrij aanwendbare vermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Financiële risico’s Zoals vastgelegd in de financiële verordening, werkt aan-z met een zeer beperkt eigen vermogen, waardoor het niet in staat is zelf in enig jaar financiële tegenvallers op te vangen. Dit is ondervangen door in de financiële verordening expliciet te maken, dat positieve en negatieve resultaten ten gunste of ten laste van de gemeente Terneuzen komen, waarbij aanz zorg draagt voor een reële begroting. Als subsidies voor bepaalde onderdelen van de dienst-verlening zouden wegvallen, is aan-z niet of onvoldoende in staat hierop direct te anticiperen. De meeste medewerkers zijn in vaste dienst, waardoor directe afbouw niet of nauwelijks mogelijk is.

Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken om niet begrote kosten te dekken. In 2020 was dit nog een bedrag van €22.020. Hierdoor heeft aan-z inmiddels onvoldoende reserves om tegenvallende resultaten in enig jaar zelf op te kunnen vangen. In maart 2020 is een geactualiseerde financiële verordening door het Algemeen Bestuur geaccordeerd waarin is vastgelegd dat het resultaat van aan-z in enig jaar ten goede of ten laste komt van de gemeente Terneuzen, dit omdat aan-z reëel begroot en geen buffers heeft om dit op te vangen. Het bestuur heeft reeds, in de laatste vergadering van 2021, besloten om het resultaat van 2021 in de jaarrekening te verwerken als af te dragen aan de gemeente Terneuzen.

Organisatorische risico’s Er komt nog een vervolgonderzoek vanuit de Gemeente Terneuzen naar mogelijke nieuwe stappen in de inrichting van de juridische structuur van aan-z. De uitkomsten hiervan kunnen impact hebben op de organisatievorm en de huidige schaalvoordelen en synergievoordelen die er nu zijn, deels teniet doen. aan-z zal haar bestuur te allen tijde informeren over de voor- en nadelen van deze varianten, zodat de juiste keuzes, in het belang van klant en medewerker kunnen worden gemaakt. Naast de focus op een goede juridische structuur is het van essentieel belang dat aan-z blijft werken aan een optimale samenwerking met de gemeente Terneuzen. Als laatste is het van belang dat er een definitieve invulling van directie met desbetreffende mandatering gerealiseerd wordt, waarbij taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helemaal transparant is.

6.4.2 Risico's Een risico is een mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie positieve verwachtingen niet worden waargemaakt. Niet alle risico’s zijn belangrijk voor het weerstandsvermogen. Het betreft vooral de risico’s die niet zijn ondervangen of afgedekt. Hieronder bespreken wij de belangrijkste risico’s. 58

Risicobeheersing In 2021 is aan de hand van diverse sessies met het MT een Risk Control Matrix opgesteld. Hier is een afweging gemaakt tussen risico en impact. Vervolgens zijn mitigerende maatregelen beschreven en is een intern controlebeleid opgesteld om gedurende het jaar deze risico’s te mitigeren. aan-z heeft in 2021 ingezet op goede preventieve maatregelen om deze risico’s te ondervangen (zie paragraaf interne controle).

6.4.3 Risico's rondom het coronavirus In 2021 hebben wij telkens moeten anticiperen op de restricties als gevolg van het coronavirus. We hebben, waar mogelijk, onze dienstverlening van aan-z en zonet gecontinueerd. Soms op een andere wijze, maar we hebben steeds gedaan wat binnen de geldende regels mogelijk was. Dit in het belang van onze klanten. Gelet op het feit dat wij onze werkzaamheden uitvoeren op sociaal maatschappelijk terrein, hanteren wij de noodzaak voor klanten als uitgangspunt voor het al dan niet op de gebruikelijke wijze continueren van de dienstverlening. In veel situaties waar geen sprake is van noodzaak (een schrijnende situatie), konden wij casuïstiek telefonisch afhandelen. De primaire opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, heeft gedurende het jaar subsidies verstrekt. Daarmee liepen aan-z en zo-net geen continuïteitsrisico. Doordat bepaalde activiteiten werden gestaakt, bijvoorbeeld cursussen en activiteiten, werden er minder kosten gemaakt. Voor een verdere toelichting van deze corona gerelateerde kosten verwijzen wij u naar de jaarrekening en met name de toelichting rondom corona middels de tabel bij de grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling.

6.4.4 Risico's door de situatie in Oekraïne De primaire opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, zal gedurende het jaar 2022 eveneens haar subsidies verstrekken. Daarmee lopen aan-z en zo-net geen continuïteitsrisico. De kosten van aan-z bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, waarop de oorlog in Oekraïne geen impact heeft. In zeer geringe mate merken we de stijgende prijzen bij inkoop van levensmiddelen in de keuken van zo-lekker. Dit wordt gecompenseerd door een verhoging in de verkoopprijzen per 1 april 2022. Voor de overige kostencomponenten worden er geen materiële afwijkingen verwacht en waar er verhogingen zijn kunnen deze opgevangen worden binnen de huidige budgetsubsidie (energielasten bijvoorbeeld).

59

7 | Vooruitblik

aan-z bouwt met een nieuwe directie en een vernieuwende visie aan een verbonden samenleving met tevreden klanten en medewerkers. Vooruitkijkend naar het jaar 2022 zijn er diverse thema’s waar we onze focus op leggen. Centraal staat verbinding. In alles wat we doen zoeken we de verbinding tussen en met individuen, vrijwilligers en organisaties: Preventie Door vroegtijdig contact in wijken en buurten kunnen we problemen tijdig signaleren en samen oplossen. Het voorkomen van curatieve zorg wordt steeds belangrijker. Preventie is dan ook een belangrijk thema voor aan-z. Dit geldt in het bijzonder voor Wmo- en jeugdzaken. We doen wat nodig is om inwoners tijdig en dichtbij te kunnen ondersteunen en hogere kosten in een vervolgtraject te voorkomen. Samen in Terneuzen In 2021 initieerden we het online platform Samen in Terneuzen. Het doel is dat het platform in 2022 staat en actief wordt ingezet om verbinding te stimuleren. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Eenzaamheid aan-z werkt samen met ketenpartners aan een meerjarenplan voor een lokale aanpak tegen eenzaamheid. De komend jaren werkt aan-z aan de verdere uitvoering ervan. 60

Het doel is eenzaamheid bespreekbaar maken en eenzamen en de omgeving aanzetten tot actie. Daarnaast willen we ondersteuning aanbieden die aansluit bij de behoefte van de inwoners van de gemeente Terneuzen, mede om verdere vereenzaming te voorkomen. Makkelijk bereikbaar en zichtbaar De komende jaren werken we verder aan het vergroten van onze zichtbaarheid. We willen makkelijk bereikbaar én zichtbaar zijn in de wijk. Zowel voor klanten als professionals. Dit realiseren we onder andere door aanwezig te zijn in de wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners. Zo halen we ook actief de wensen en behoeften van onze inwoners op. Kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk Ons doel is om de komende jaren te werken volgens het kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk en hierop te blijven verbeteren. We zoeken continu naar vernieuwing, volgen trends in het werkveld en de maatschappij en innoveren onze dienstverlening. We focussen tevens op verder digitaliseren van onze processen en op het onderzoeken van de medewerkersen klanttevredenheid. De tevredenheidsonderzoeken zijn een eerste nulmeting. In opvolgende jaren willen we een dergelijk onderzoek herhalen om te monitoren wat de mate van tevredenheid is binnen de organisatie. Telkens zullen de resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en verbeterpunten worden geformuleerd.

Jaarrekening 2021

61

1 | Balans per 31 december 2021 met toelichting

62

63

Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin het algemeen bestuur op 3 maart 2020 de uitgangspunten heeft vastgelegd voor het financiële beleid, de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.

schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hieronder verstaan we componenten, zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisatie) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Covid-19 De impact van Covid-19 op individuele posten is separaat in beeld gebracht. Deze zijn voor verdere analyse uitgesplitst naar coronagerelateerde incidentele baten en lasten.

64

Balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct te relateren salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen bij de toelichting op de balans.

65

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar: vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Toelichting op de balans per 31 december 2021 De investeringen 2021 betreffen: Investeringen organisatie: aanschaf laptops, mobiele telefoons, bureaustoelen en vervanging server Investeringen maaltijdvoorziening: aanschaf maaltijdkoffers, schalen, deksels en temperatuurloggers De afschrijvingstermijnen voor vaste activa zijn in lijn met het afschrijvingsbeleid zoals vastgesteld in de financiële verordening: Investeringen t.b.v.

maaltijdbezorging: 5 jaar Pc’s/laptops/software/telefonie e.d.: 3 jaar Kantoormateriaal, inventaris en meubilair: 5 jaar Vloeren: 5 jaar De afschrijvingstermijnen voor vaste activa zijn in lijn met het afschrijvingsbeleid zoals vastgesteld in de financiële verordening: Investeringen t.b.v. maaltijdbezorging: 5 jaar Pc’s/laptops/software/telefonie e.d.: 3 jaar Kantoormateriaal, inventaris en meubilair: 5 jaar Vloeren: 5 jaar Overige investeringen worden afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.

aan-z neemt voor 100% deel aan de besloten vennootschap zo-net. Voor een nadere specificatie van de boekwaarde van de vaste activa per 31 december 2021 en verloop daarvan verwijzen wij u naar onderstaand overzicht Verloop vaste activa.

66

In verband met herberekeningen voorgaande jaren (2016-2020) hebben correcties plaatsgevonden met betrekking tot de boekwaarde per 1 januari 2021

67

De vorderingen waarderen wij tegen nominale waarde. Onder de uitzettingen <1 jaar valt ook het zogenaamde schatkistbankieren. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de overige vorderingen, zover als mogelijk, afgewikkeld.

Vanaf juli 2021: De drempel is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. De drempel is nooit lager dan € 1 miljoen.