2021-10-19 a. Programmabegroting 2022 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
Wanneer gereed?
Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen.
doorlopend
De schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheid van een vorm van internationaal onderwijs in onze regio. Wij volgen de voortgang. Afhankelijk van de uitkomsten hebben wij een rol in de uitwerking.
59/209
51
Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij geven uitvoering aan het onderwijsachterstandenbeleid
doorlopend
Wij ontvangen een Rijksbijdrage voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het college mag deze middelen volgens de Wet Primair Onderwijs inzetten voor: voorschoolse educatie; overige activiteiten voor leerlingen met een achterstand; afspraken in het kader van voor- en vroegschoolse educatie, zoals toeleiding, monitoring, begeleiding en het maken van resultaatafspraken. Het college heeft volgens de Wet Primair Onderwijs in elk geval de opdracht om te zorgen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie in aantal plaatsen en spreiding. Zo zorgen we ervoor dat doelgroeppeuters kunnen deelnemen aan Voorschoolse Educatie (VE). Doelgroeppeuters zijn peuters die het risico lopen om met een onderwijsachterstand in te stromen in het basisonderwijs. Het VE aanbod moet voldoen aan een aantal eisen. Wij zetten de specifieke uitkering in 2022 o.a.
in voor: de uitvoering van de subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie en de uitvoering van het plan 'HBO-er in de voorschoolse educatie'; de versterking van de kwaliteit van voorschoolse educatie; uitvoering locatieplannen bestrijding onderwijsachterstanden, waarin samenwerkende organisaties voor kinderopvang en basisonderwijs gericht bewezen effectieve interventies plegen passend bij de populatie van de wijk, opvang en school; de zomerschool en de kleuterkansgroep; gezinsgerichte aanpak onderwijsachterstanden (project Iedereen Telt Mee); anderstalige kinderen (NT-2 aanpak). Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij geven uitvoering aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken en rapporteren jaarlijks aan de gemeenteraad.
april 2022
Met ingang van 1 januari 2013 werken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen op het gebied van de uitvoering van leerplicht, Regionale meld- en coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaten (RMC) en het behandelen van de aanvragen leerlingenvervoer. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen (RBL) is organisatorisch ondergebracht bij de gemeente Terneuzen. Wij geven uitvoering aan de afspraken die wij in september 2020 maakten in het kader van het voortijdig schoolverlaten. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij oriënteren ons op de mogelijkheden om de zelfstandigheid en december 2022 zelfredzaamheid van leerlingen in het leerlingenvervoer te bevorderen. In december 2021 boden we de gemeenteraad de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer ter vaststelling aan. Wij stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We willen het aantal leerlingen dat gebruik moet maken van het aangepast (taxi)vervoer verminderen. Wij oriënteren ons op de mogelijkheden, de meerwaarde en kosten om op projectmatige basis de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het leerlingenvervoer te bevorderen. Dit doen wij op basis van een analyse van ons leerlingenbestand en in samenwerking met het samenwerkingsverband passend onderwijs.
52
60/209
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Aandacht voor specifieke doelgroepen.
doorlopend
Peuteropvang Het Rijk en de VNG maakten bestuurlijke afspraken om te bereiken dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Dit betekent dat gemeenten zich moeten inspannen voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod in een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Wij zien peuteropvang als een basisvoorziening binnen het preventief jeugdbeleid. We willen dit beschikbaar blijven houden voor elke peuter in onze gemeente. We willen dat iedere peuter kan profiteren van een hoogwaardig aanbod. Natuur&Zo Natuur&Zo, centrum voor natuur- en milieu-educatie Zeeuws-Vlaanderen verzorgt en ondersteunt in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten activiteiten en projecten in het kader van natuur, milieu en leefbaarheid. Startgroepen We geven uitvoering aan de startgroepen. Deze maken tot 2023 onderdeel uit van de regiodeal. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio
december 2022
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Provincie Zeeland en het Rijk leveren vier jaar lang een financiële bijdrage om het voortgezet onderwijs (VO) in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Het VO heeft de opdracht om in deze vier jaar een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur op te bouwen. Volgens de in 2017 gemaakte afspraken stellen de overheden per periode van vier jaar vast of er nog een (additionele) financiële bijdrage nodig is. Wat in dat geval de hoogte van het benodigde bedrag is voor het garanderen van de onderwijskwaliteit in het voorgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. En wat de verdeelsleutel tussen de overheden is. In het schooljaar 2020 – 2021 (3e transitiejaar) voerden de gezamenlijke partijen een eerste evaluatie uit. De overheden besloten, dat nader onderzoek nodig is om een besluit te kunnen nemen. Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de wijk, doorlopend kinderopvang, het onderwijs, preventie en jeugdhulpverlening. Wij stelden een gezamenlijke agenda op in samenwerking met het onderwijs, kinderopvanginstellingen, de toegangsorganisaties aan-z, Hulst voor Elkaar, Porthos, JGZ/GGD en het Regionaal Bureau Leerlingzaken en de gemeenten Sluis en Hulst om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. Dit past binnen de Zeeuwse aanpak ‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’. De uitvoering van deze ontwikkelagenda vindt deels op lokaal niveau plaats.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
4.357
5.551
5.384
5.200
5.196
5.232
Baten
2.271
3.253
3.234
3.207
3.228
3.249
Saldo
2.086
2.298
2.149
1.993
1.968
1.983
61/209
53
Indicatoren Nr.
Naam indicator
I.17. Absoluut verzuim I.18. Relatief verzuim I.19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
Eenheid
Bron
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft Aantal per 1.000 DUO/Ingrado 2019 1,3 1,4 Zeeland leerlingen Aantal per 1.000 DUO/Ingrado 2019 12 32 Zeeland leerlingen % deelnemers DUO/Ingrado 2020 2,1 1,7 Zeeland aan het VO en MBO onderwijs
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
54
62/209
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten
3.656
3.204
3.052
3.026
5.137
3.520
Baten
783
405
903
397
397
397
Saldo
2.873
2.799
2.150
2.629
4.741
3.123
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten
4.357
5.551
5.384
5.200
5.196
5.232
Baten
2.271
3.253
3.234
3.207
3.228
3.249
Saldo
2.086
2.298
2.149
1.993
1.968
1.983
Lasten
8.013
8.755
8.436
8.227
10.334
8.752
Baten
3.055
3.658
4.137
3.604
3.625
3.646
Saldo
4.959
5.097
4.299
4.622
6.709
5.106
Totaal programma Onderwijs
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4
75 124
Algemene reserve
59
Reserve sociaal domein
7
506 86
101
-40
136
60
60
2.129
Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen Algemene reserve
121 373
Reserve onderwijsbeleid Rekeningsaldo
52
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4
8
8
13
13
13
13
-293
-55
535
-112
-2.142
-13
Saldo
63/209
55
Investeringen Omschrijving investering Onderwijshuisvesting Westdorpe
2022
2023
2024 1.503
2025
2024
2025
Incidentele lasten en baten x € 1.000
2022
2023
Incidentele lasten Programma Onderwijs Onderwijshuisvesting - sloop, bodemsanering inclusief grondwerk Hoek en Rivierenbuurt Onderwijshuisvesting - extra afschrijvingen Hoek en Rivierenbuurt Onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting en infrastructuur brede scholen Hoek en Rivierenbuurt Onderwijshuisvesting - tijdelijke units Torenberg
771
60
60
48
104
32
32
Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen
114
40
Onderwijsbeleid - financieel arrangement VO
94
1.361
Incidentele baten Programma Onderwijs Onderwijshuisvesting - bijdrage aan gemeentetaken
56
506
64/209
32
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren:
sportbeleid en activering;
sportaccommodaties;
cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;
musea;
cultureel erfgoed;
media;
openbaar groen en (openlucht) recreatie.
Ambitie Sport, cultuur en recreatie vergroten het leefgenot en de gezondheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat hiervoor een aantrekkelijk aanbod is van activiteiten en voorzieningen.
Beleid
Museumbeleid 2009-2012 (2008)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005)
Beleidsnota Sportstimulering (2008)
Groenbeheerplan (2004)
Bomenbeleidsplan 2016
Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011
Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016
Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)
Interimbeleid archeologie
Startnotitie Kunst- en Cultuurbeleid
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneergereed?
Sportsubsidiëring en sportstimulering
doorlopend
Sportstimulering Uitvoering Sportakkoord: Met ‘inclusief sporten en bewegen’ als middel en doel op zich, stimuleren wij met o.a. SportPunt alle leeftijden en specifieke doelgroepen voldoende actief en gezond te leven. Dit ongeacht de leeftijd, beperking, cultuur of geaardheid. Kernen en wijken voorzien wij van speel- en beweegmogelijkheden, wat de leefbaarheid ten goede komt. SportPunt heeft een belangrijke rol wat betreft het versterken, ondersteunen en vitaal maken van sportverenigingen. SportPunt werkt hiervoor samen met sportaanbieders, onderwijs en welzijnsorganisaties. Specifieke Uitkering - SPUK De SPUK – regeling die voorziet in compensatie van het btw-nadeel voor gemeenten geldt ook in 2022
65/209
57
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
268
448
382
427
403
408
Baten
358
391
323
333
333
333
Saldo
-90
57
59
95
71
76
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners).
december 2022
Met het Plan van Aanpak buitensportaccommodaties blijven wij inzetten op passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties en op een ‘beweegvriendelijk’ accent van onze openbare ruimte. Het gaat om het bereiken van een betere afstemming tussen capaciteit en ruimtebehoefte (passend). Daarnaast gaat het om een kwaliteitsimpuls om de sportaccommodaties toekomstbestendig te houden. In de afgelopen jaren gaven wij met de vastgestelde uitvoeringsplannen verder vorm gegeven aan toekomstbestendige en passende sportaccommodaties. Ook in 2022 werken wij verder aan toekomstbestendige sportvoorzieningen. Toekomstbestendig door het toepassen van noodzakelijke vervangingsinvesteringen (o.a. tennisbanen en hockeyveld) en aan passende sportvoorzieningen. Dit doen we door een juiste afstemming van capaciteit en ruimtebehoefte en door het inzetten van nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn: padelbanen in de plaats van overtollige tennisbanen bij T.C. Animo.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
5.157
5.554
5.543
5.586
5.562
5.576
Baten
673
901
901
901
901
901
Saldo
4.485
4.653
4.642
4.685
4.661
4.675
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wat willen we bereiken? Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur"
58
66/209
doorlopend
In het coalitieakkoord 2018-2022 hebben we aangegeven dat we streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Kunst en cultuur zien we als één van de uitingen die de vitaliteit van onze kernen bevordert. Daardoor levert het ook een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat, toerisme, vrijetijdseconomie en citymarketing. De gemeenteraad stelde de Nota Kunst en Cultuur in december 2020 vast. In 2022 geven we verder uitvoering aan dit beleid. Daarnaast bevorderen we de grensoverschrijdende samenwerking onder andere in North Sea Port (NSP) verband en de samenwerking in de Z4 (versterken culturele infrastructuur).
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
3.024
3.066
2.849
2.791
2.839
2.896
Baten
633
627
556
567
579
590
Saldo
2.391
2.439
2.293
2.224
2.260
2.306
Taakveld 5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Wat willen we bereiken? Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie
doorlopend
Door het beschikbaar stellen van exploitatiebijdragen, maken wij de openstelling van de bestaande musea in onze gemeente mogelijk. 'Het Warenhuis' (Axel), het Industrieel Museum Zeeland (Sas van Gent) en het Schoolmuseum (Terneuzen) zijn de drie grotere musea in onze gemeente. Daarnaast ontvangen nog een zestal kleinere musea een bijdrage in de exploitatie.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.456
1.943
1.929
1.957
1.967
1.976
Baten
592
590
590
621
633
645
Saldo
864
1.353
1.339
1.336
1.334
1.331
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Wat willen we bereiken? Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit
67/209
doorlopend
59
In 2022/2023 onderzoeken wij de staat van onderhoud van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit niet zijnde gebouwen (want deze zijn opgenomen in ons beheerplan gebouwen). Daarna stellen wij een plan van aanpak op voor het onderhoud inclusief planning en budget.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
547
381
475
479
481
481
Baten
35
39
39
40
40
40
Saldo
512
341
436
439
441
441
Taakveld 5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder:
bibliotheken;
lokale pers, omroep en informatievoorziening.
Wat willen we bereiken? Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie
doorlopend
Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie. In 2022 heeft de bibliotheek een nieuwe huisvesting als onderdeel van “de Kampagne” met een bijpassend eigentijds bibliotheekconcept. Voor de backoffice huurt de bibliotheek een kantoorruimte. Zowel door het nieuwe concept als de huur van de kantoorruimte zijn de exploitatiekosten hoger en stijgt het subsidiebedrag dat we de bibliotheek beschikbaar stellen.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.543
1.670
1.863
1.886
1.906
1.919
Baten
72
69
199
199
199
199
Saldo
1.472
1.601
1.664
1.687
1.707
1.721
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Wat willen we bereiken? Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen
doorlopend
Het Beleidsplan openbaar groen en het Format Groenbeheerplan per kern uit het Groeidocument Groen! vormen het uitgangspunt voor het onderhoud van het openbaar groen. In 2020 startten we met de uitvoering van dit plan en het opstellen van groenbeheerplannen per kern. We streven er naar om jaarlijks, in samenspraak met inwoners, voor vier kernen het format per kern in te vullen.
60
68/209
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
5.050
5.577
5.439
5.552
5.650
5.744
Baten
97
100
100
100
100
100
Saldo
4.953
5.477
5.339
5.452
5.550
5.644
Indicatoren Nr.
Naam indicator
I.20. Niet-sporters
Eenheid
Bron
%
GGD, CBS, RIVM
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft 2020 58,6 56,8 Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 20. Niet wekelijkse sporters Percentage niet-wekelijks sporters
69/209
61
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
268
448
382
427
403
408
Baten
358
391
323
333
333
333
Saldo
-90
57
59
95
71
76
Lasten
5.157
5.554
5.543
5.586
5.562
5.576
Baten
673
901
901
901
901
901
Saldo
4.485
4.653
4.642
4.685
4.661
4.675
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
3.024
3.066
2.849
2.791
2.839
2.896
Baten
633
627
556
567
579
590
Saldo
2.391
2.439
2.293
2.224
2.260
2.306
Lasten
1.456
1.943
1.929
1.957
1.967
1.976
Baten
592
590
590
621
633
645
Saldo
864
1.353
1.339
1.336
1.334
1.331
Lasten
547
381
475
479
481
481
Baten
35
39
39
40
40
40
Saldo
512
341
436
439
441
441
Lasten
1.543
1.670
1.863
1.886
1.906
1.919
Baten
72
69
199
199
199
199
Saldo
1.472
1.601
1.664
1.687
1.707
1.721
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
5.050
5.577
5.439
5.552
5.650
5.744
Baten
97
100
100
100
100
100
Saldo
4.953
5.477
5.339
5.452
5.550
5.644
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Lasten
17.046
18.638
18.481
18.679
18.808
19.001
Baten
2.458
2.717
2.709
2.761
2.785
2.808
Saldo
14.587
15.921
15.772
15.918
16.024
16.194
62
70/209
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
15
15
15
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen
25
Onttrekkingen Rekeningsaldo
11
35
Reserve stadsuitleg Reserve gezond in de stad
2
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5 Reserve budgetoverhevelingen
15
15
65
Algemene reserve Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5 Saldo
6 122
166
207
207
207
205
-109
-246
-257
-222
-228
-220
2022 90
2023 90
Investeringen Omschrijving investering Landschapsuitvoeringsplan
2024
2025
Podiumwagen
70
Kunstgrasveld VV Terneuzense Boys
240
Verzamelbudget sportaccommodaties
125
Hockeyveld Olympia
125
Twee tennisbanen TV Axel
25
Wijkgebouw groenbeheer
130
125
125
125
Incidentele lasten en baten x € 1.000
2022
2023
Incidentele lasten Programma Sport, cultuur en recreatie Sportbeleid en activering Scheldeprijs
25
25
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
100
2024
2025
Incidentele baten Programma Sport, cultuur en recreatie
71/209
63
Programma 6 Sociaal domein Tot dit programma behoren: samenkracht en burgerparticipatie; wijkteams; inkomensregelingen; begeleide participatie; arbeidsparticipatie; maatwerkvoorzieningen (Wmo); maatwerkdienstverlening 18+; maatwerkdienstverlening 18-; geëscaleerde zorg 18+; geëscaleerde zorg 18-. We kiezen in dit programma Sociaal domein ervoor om tekstueel alle informatie in de inleiding te plaatsen. De taakvelden houden wij beperkt. Dit doen we omdat wij in aanloop naar het beleidsplan sociaal domein al toewerken naar een integrale benadering van een beleidsveld. De huidige indeling in de taakvelden bemoeilijkt dat. Voorjaar 2022 leggen wij het beleidskader sociaal domein aan u voor. In dit beleidskader staat beschreven welke doelen en maatschappelijke effecten wij met ons beleid willen bereiken. Daarnaast constateerden wij in 2019 financiële tekorten in het sociaal domein doordat de uitgaven meer bedragen dan onze inkomsten. Om dit om te buigen stelde de gemeenteraad het Plan Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein vast. Hieraan geven wij in 2022 nog steeds uitvoering aan door het inzetten van businesscases. De businesscase Maatwerkteam (doorbraakmethode) is hiervan een voorbeeld. Wij voeren het sociaal domein budgettair neutraal uit zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze zorgtaken.
Het uitgangspunt van het beleid is en blijft dat iedereen mee kan doen.
6a Leefbaarheid en meedoen Wij streven ernaar dat alle inwoners kunnen wonen, werken en een inkomen hebben en dat ze op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zo mogelijk hun eigen zorg en ondersteuning, eventueel met hulp van hun directe omgeving. School, buurt, verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Het leefbaar houden en maken van buurten en wijken verdient continue aandacht. De gemeente Terneuzen heeft daarin een rol, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de openbare ruimte en de handhaving van de openbare orde. Maar ook de rol van bewoners is cruciaal. De wijze waarop bewoners met elkaar omgaan heeft een grote invloed op de leefbaarheid. Meedoen of participatie heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van leefbaarheid. Door het beschikbaar stellen van subsidies op het gebied van o.a. sport, welzijn, kunst- en cultuur stimuleren wij dat vrijwilligers in kernen en buurten activiteiten organiseren. Zo kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en de sociale samenhang daarmee vergroten. Algemene en voorliggende voorzieningen Algemene en voorliggende voorzieningen zijn bedoeld om alle burgers te laten participeren in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Wij richten ons op de ontwikkeling en de inzet van algemene en voorliggende voorzieningen.
Deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en goedkoper dan individuele maatwerkvoorzieningen. Terneuzen geeft onder andere via de uitvoeringsorganisatie aan-z invulling aan de opdracht algemene voorzieningen vorm te geven. In het kader van de bezuinigingstaakstelling sociaal domein onderzoeken we ook nog in 2022 welke vormen van dagbesteding als voorliggende voorziening kunnen worden aangeboden. Dit doen we samen met zorgaanbieders en klanten. Inclusieve samenleving In de gemeente hebben we aandacht voor de (fysieke) toegankelijkheid van algemene voorzieningen en de openbare ruimte voor mensen met een beperking. Iedereen doet ongehinderd mee met activiteiten in onze gemeente ongeacht zijn of haar beperking. In 2022 voeren we het
64
72/209
VN-Verdrag handicap verder uit. We stellen hiervoor het vervolg van de inclusie agenda op. Daarnaast geven we invulling aan het lokale deltaplan discriminatie. Meedoen en elkaar ontmoeten In de gemeente zijn diverse buurt- en dorpshuizen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of kunnen deelnemen aan activiteiten. We doen onderzoek naar de hoeveelheid aan dorps- en buurthuizen. Dit in relatie tot de behoefte aan de aanwezigheid van deze voorzieningen en de eventuele alternatieven. In 2022 gaan we met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag.
6b Vroegsignalering en preventieve voorzieningen Door te investeren in preventie en vroeg signalering sporen we problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op met als reden grotere problemen op een later moment te voorkomen. Wij maakten hiervoor een integraal plan van aanpak. We richten ons naast de lopende inzet op preventie en vroeg signalering op vijf specifieke trajecten (notitie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022, vastgesteld in de gemeenteraad van juni 2020). Deze trajecten zijn integraal en flexibel van opzet. In de komende jaren kunnen we nieuwe trajecten toevoegen aan ons aanbod. We evalueren elk jaar de voortgang van de trajecten. De eerste evaluatie vindt plaats in november 2021.
6c Maatwerkdienstverlening en individuele voorzieningen In 2015 kreeg de gemeente taken erbij op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Dit noemen wij samen het sociaal domein. Deze taken namen wij over van het Rijk, de Provincie Zeeland en de zorgverzekeraars. Als gemeente staan wij nader bij onze inwoners. Daardoor kunnen wij de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers en professionals. Hieronder gaan wij in op diverse van belang zijnde zaken in het sociaal domein. Jeugdwet Wij streven naar 100% gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen voor de jeugd in Terneuzen. Daarvoor investeren we in goede vrijetijdsvoorzieningen, weerbaarheid en een laagdrempelig en passend jeugdhulpverleningsaanbod. Ouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Wij faciliteren ouders hierbij door te streven naar een leefbare omgeving, waarin elk kind gewenst is en wordt aangemoedigd diens capaciteiten aan te spreken en zich optimaal te ontwikkelen. Als een gezin problemen heeft met opvoeden en opgroeien, die men zelf niet kan oplossen, zijn er voorzieningen die we proactief kunnen inzetten. Deze voorzieningen gaan van informatie, advies en van lichte hulp tot specialistische zorg en gedwongen kader. De financiële tekorten bij jeugdhulp nemen nog steeds toe.
Er zijn meer uitgaven dan inkomsten. De bijdragen vanuit het Rijk aan gemeenten zijn te laag om dit op te vangen. In het voorjaar van 2021 voerden diverse instanties daarover arbitrage met het Rijk. Het Rijk stelde in juni 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar voor 2022. Landelijk is afgesproken dat wij voor 2023 tot en met 2025 75% van de bedragen vastgesteld in de arbitrage mogen opnemen in onze begroting. Het is uiteindelijk aan het nieuwe kabinet om structurele middelen vanaf 2023 definitief beschikbaar te stellen. Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kan doen in de samenleving. Vanuit de opdracht van de Wmo 2015 geven wij invulling aan de taken die zijn overgedragen als gevolg van de decentralisatie AWBZ/Wmo. De Wmo gaat uit van een resultaatverplichting. Participatiewet De invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 zorgt voor één regeling voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Dit met uitzondering van de mensen die al voor 1 januari 2015 een Wajong uitkering hadden. Deze mensen blijven bij het UWV. De gemeente moet de ondersteuning richting arbeidsmarkt in samenhang met de andere decentralisaties vormgeven. De gemeente heeft hierbij nadrukkelijk de regie.
73/209
65
Armoedebestrijding We voeren een gericht armoedebeleid om sociale uitsluiting te voorkomen. Daarnaast bevorderen we daarmee deelname aan de samenleving (door kwetsbare burgers). Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Voor schuldhulpverlening geldt sinds 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze wet regelt dat mensen met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Deze taken voeren we als gemeente Terneuzen zelf uit. Met ingang van 1 januari 2021 ging de nieuwe Wet gemeentelijk Schuldhulpverlening in. Met deze wet wil het Rijk nadrukkelijker inzetten op vroegsignalering van problematische schulden en snellere en betere schuldhulpverlening. Door de wetswijziging wordt de gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening en schuldeisers gefaciliteerd en naleving van de AVG gewaarborgd. Gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers moet bijvoorbeeld huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden voorkomen. Nieuwe Wet inburgering De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten begeleiden statushouders die aan hen zijn toegewezen vanaf het eerste moment goed, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De nieuwe Wet inburgering sluit hierbij aan, zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. Integrale dienstverlening en sociale veiligheid / maatwerk voor mensen met een stapeling van problemen Wij willen voorkomen dat te veel instanties bij een cliënt of gezin betrokken raken, dat zij langs elkaar heen werken en dat ze onnodig (dure) specialistische hulp inschakelen. Uitgangspunt is dan ook: één plan per gezin en één regisseur. Een gevolg van de decentralisaties is de ontwikkeling dat hulpbehoevende en/of kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen. Wij verwachten van burgers dat ze zelfredzaam zijn. Dit brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee: risico’s op het gebied van welzijn én op het gebied van veiligheid. Bij het verbeteren van de leefsituatie van mensen, het voorkomen van terugval en het verminderen van overlast voor de omgeving, spelen ook preventie en vroegsignalering een belangrijke rol. Voor sociaal-maatschappelijk kwetsbare inwoners die met meervoudige problematiek te maken hebben zetten we vanaf 2020 maatwerkregisseurs in die werken met de zogenaamde doorbraakmethode (Instituut voor Publieke Waarden). Belangrijke onderdelen van die methode zijn:
perspectief van de klant is leidend;
eigen inbreng klant is voorwaarde;
resultaat is 1 plan voor 1 gezin met 1 procesregisseur (integraal maatwerk);
we gaan uit van de kortste weg naar de gewenste situatie, ook al betekent dat we uitzonderingen maken op de regels en dat we eerst kosten maken;
de aanpak onderbouwen we met een mini kostenbatenanalyse.
Doel is dat kwetsbare inwoners met een stapeling van problemen met maximale inzet hun eigen perspectief kunnen waarmaken. Op basis van de ervaringen van IPW gaat we er van uit dat deze werkwijze ons ook geld bespaart in het sociaal domein.
66
74/209
Ambitie Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. In het sociaal domein werken we aan verdere vernieuwing en aan verbetering van de samenwerking tussen organisaties. We zetten in op integraal werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Ondersteuning en hulp zijn zo snel, adequaat, vroeg en dichtbij mogelijk. We gaan uit van kwaliteit.
Beleid
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2014-2018
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2018)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020
Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar
Nota Vrijwilligersbeleid 2007
Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 Gezond en actief ZeeuwsVlaanderen
Accommodatiebeleid (2010)
Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen
Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018 (2014)
Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Zeeland (2013, rond complexe problematiek)
Beleidskader handhaving kinderopvang
Sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen (2017)
Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen
Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid 2019-2022 (2019)
Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen Zeeland
Personen met verward gedrag: werken aan een sluitende aanpak
Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 'Voor een toekomst zonder geweld'
Beleidsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Voor de inhoudelijke tekst verwijzen wij u naar de paragraaf 6a Leefbaarheid en meedoen. Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Wij participeren samen met de gemeenten Hulst en Sluis in het samenwerkingsverband Collectief Vervoer. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn.
doorlopend
Op basis van het VN-Verdrag Handicap stelden we een inclusieagenda op. Hier geven we de komende jaren uitvoering aan. We verbeteren de komende jaren de fysieke toegankelijkheid van openbare, gemeentelijke gebouwen. Naar verwachting ronden we dit eind 2021 af. Eind 2021 komt er een vervolg op de inclusie agenda met concrete actiepunten. Deze voeren we in 2022 uit.
75/209
67
Wat willen we bereiken? Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan december 2022 welzijnsvoorzieningen. Het onderzoek naar behoefte en capaciteit van welzijnsvoorzieningen moet leiden tot aanbevelingen met een plan van aanpak om te komen tot een passende structuur van welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij
april 2022
Begin 2022 besluit het college en informeert de gemeenteraad over het mogelijke vervolg van het project stadsboerderij. Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het investeren in goede vrijetijdsvoorzieningen.
doorlopend
Het Sportakkoord en het aanbod van Sportpunt richten zich op inclusief sporten en bewegen; iedereen doet mee ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, achtergrond, geaardheid of sociale positie. Tegelijkertijd blijven we met het Sport- en Cultuurfonds (kindpakket) kinderen uit armere gezinnen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan diverse activiteiten. Met de aansluiting vanuit aan-z op de basisscholen willen we het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen nog beter afstemmen op alle kinderen, scholen en wijken. We streven naar een actieve en zo groot mogelijke deelname voor alle kinderen en voor ieder kind goede kansen op ontplooiing en talentontwikkeling. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen optimale ontwikkelkansen. Iedereen doet mee en heeft dezelfde kansen door de inzet van ondersteuningsmogelijkheden. Preventie is een doel op zich ter voorkoming van latere psychische en lichamelijke aandoeningen. Door te investeren in goede (en bereikbare) vrijetijdsvoorzieningen bevorderen we een gezonde en actieve leefstijl.
68
76/209
Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden opvang en beschermd wonen.
Wanneer gereed? doorlopend
Per 1 januari 2022 start de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Daartoe zijn al (regionale) samenwerkingsafspraken gemaakt. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal op basis van een evaluatie over vier jaar een beslissing worden genomen. Het doel van beschermd wonen is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee regelt het Rijk dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. De overgangsperiode duurt tien jaar. In die periode stapt het Rijk geleidelijk over van historische verdeling van het budget beschermd wonen naar een objectieve verdeling.
Vanaf 2023 krijgen alle gemeenten al een deel van het budget van de centrumgemeenten overgeheveld. De Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds geeft hier meer duidelijkheid over. De centrumgemeente Vlissingen ontvangt dus ook voor 2022 vanuit het Rijk nog de middelen voor Opvang en Beschermd Wonen en regelt de aanbesteding hiervan voor Zeeland. De Zeeuwse gemeenten gaven de centrumgemeente opdracht om bij de aanbesteding binnen het budget te blijven. In 2022 bereiden we deze transitie verder voor. Voor de verbetering van de afstemming met ketenpartners en de zachte landing in de wijk krijgen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ondersteuning vanuit het actieprogramma Weer Thuis. Dit heeft ook een relatie tot de aanpak voor verwarde personen. De uitkomsten van de financiële verdeling worden door het Rijk verwerkt in de septembercirculaire gemeentefonds. Wat willen we bereiken? Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en doorlopend verantwoordelijkheden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg. We zetten de samenwerking voor Toekomst Zorg Zeeuws-Vlaanderen in 2022 voort rondom vier thema's: • zorginfrastructuur; • arbeidsmarkt en opleiding; • wonen met zorg; • toegang tot de zorg.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
10.001
9.489
7.926
8.053
8.083
8.185
Baten
207
211
204
204
204
204
Saldo
9.794
9.278
7.722
7.849
7.880
7.981
77/209
69
Taakveld 6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). BGTS aan-z Wij participeren samen met de Belgische gemeenten Assenede, Wachtebeke, Kaprijke en SintLaureins in de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z. Uitvoeringsorganisatie aan-z heeft een breed takenpakket op het gebied van het sociaal domein. De taken van aan-z zijn niet toe te wijzen aan slechts één taakveld. Zo voert aan-z de toegang uit tot de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast houdt aan-z zich bezig met vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, preventie en vroegsignalering, sociaal werk, welzijn, samenwerking met veiligheidspartners, etc. De prestatieafspraken met aan-z leggen wij vast in de opdracht en het uitvoeringsplan van aan-z 2022. Aan-z werkt met vier gebiedsteams (noord, oost, zuid, west) en teams op het gebied van Vrijwilligerswerk, Jeugdpreventie, Wmo en Jeugd & gezin. De structurele activiteiten van de gebiedsteams kunnen wij opdelen in vijf domeinen:
activiteiten gericht op participatie en bevorderen van de sociale cohesie; activiteiten gericht op preventie en bevorderen van veiligheid; activiteiten gericht op het bieden van ondersteuning; acties gericht op het bevorderen van groei en ontwikkeling; aansluiten bij andere aanbieders.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is.
december 2022
Wij gaven aan-z in 2019 opdracht om onderzoek uit te voeren naar de huidige BGTS-structuur. Dit onderzoek startte in 2020, maar lag tijdelijk stil. De reden hiervan was het onderzoek dat de commissie uit de gemeenteraad uitvoerde naar de structuur en samenwerking bij aan-z en overige verbonden partijen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie en besluitvorming door de gemeenteraad doet het college voorstellen voor verbeteringen in 2021 en 2022. Wij verwachten in november 2021 de gemeenteraad te informeren over de eerste uitkomsten. In het eerste kwartaal van 2022 vindt er besluitvorming plaats.
70
78/209
Wat willen we bereiken? Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium.
doorlopend
We stelden in 2021 het integraal beleidsplan Sociaal Domein vast. In 2022 voeren we dit plan uit. We willen goede basisvoorzieningen voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. Waar basisvoorzieningen niet toereikend zijn bieden we maatwerk. Een integrale werkwijze beperkt zich niet alleen tot samenwerking binnen het Sociaal Domein. In november 2021 vindt een eerste evaluatie plaats van het uitvoeringsplan Preventief Jeugdbeleid 2020-2022. De initiatieven uit dit uitvoeringsplan zijn gericht op normaliseren, preventie en vroeg signalering. Bijvoorbeeld door aan-z aan te laten sluiten op de scholen zetten we in op het normaliseren van vragen die ouders, jongeren of leerkrachten stellen. Waar nodig zetten we hulp in, zo kort en licht mogelijk en intensief als nodig. Het gaat om de best passende hulp tegen de laagste kosten. Door het verstevigen van de samenwerking met onderwijs en kinderopvang willen wij (kind)problematiek zo vroeg mogelijk signaleren en ondersteuning inzetten. Door zo vroeg mogelijk in te zetten worden (dure) jeugdhulptrajecten voorkomen. Hierdoor nemen naar verwachting de kosten van jeugdhulp uiteindelijk af. De bevindingen uit de huidige pilots onderwijs-zorg zijn positief. De samenwerking helpt problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Betrokkenen vinden elkaar sneller en zonder probleem.
Om nog beter van elkaar te kunnen leren breiden we de pilot uit van twee naar drie scholen.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.269
1.390
1.702
1.721
1.739
1.756
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
1.268
1.390
1.702
1.721
1.739
1.756
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Inkomens- en bijstandsvoorzieningen Wij richten ons op het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijke leven, zodat iedereen kan meedoen. Wij verstrekken hiervoor de volgende inkomensvoorzieningen aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien:
Bijstandsuitkeringen; IOAW-uitkeringen; IOAZ-uitkeringen; BBZ-uitkeringen.
Wat willen we bereiken? Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte.
doorlopend
Het trajectplan is onderdeel van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
79/209
71
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
doorlopend
We leveren in het eerste halfjaar 2022 nieuwe beleidsregels Bbz op. Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte.
doorlopend
Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien We leveren in het eerste halfjaar 2022 nieuwe beleidsregels bijstand op. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Toepassen cliëntenparticipatie
doorlopend
We zetten in 2022 in op goede inspraak van klanten op de levering van voorzieningen en van burgers op het beleid. Dit volgt uit het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025. Op basis van het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025 ontwikkelen we de cliëntenparticipatie door. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Uitvoeren minimabeleid en armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening
doorlopend
We stellen nieuwe beleidsregels op. We voeren de pilot vroegsignalering en bewindvoering in. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het doorlopend sociaal domein. We werken in 2022 verder aan beheersing van kosten in het sociaal domein via de verdere uitwerking van business cases. Deze business cases komen voort uit het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025 Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het er op toezien dat de voorziening sociaal domein rechtmatig wordt doorlopend ingezet. We zijn bezig om de processen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet te verbeteren om te komen tot een rechtmatige, efficiënte en effectieve dienstverlening in het sociaal domein. We zetten in op goede herindicatie van maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo. Deze inzet doen we volgens een business case.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
24.186
21.746
21.821
21.863
21.911
21.961
Baten
22.879
17.012
17.011
17.011
17.014
17.016
Saldo
1.307
4.734
4.810
4.852
4.898
4.944
72
80/209
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Passende oplossing Beschut werken: wij streven ernaar de volledige taakstelling beschut werken in te vullen. Voor iedereen met een indicatie beschut werken zoeken wij een passende oplossing. Het overgrote deel van de mensen die een indicatie beschut werken heeft, vindt een passende werkplek via Dethon, Zeeuwse Gronden en Emergis. De samenwerking met en invulling van dagbesteding, beschut werken (en de overlappingen daartussen) en de daarmee samenhangende transitie bij de Sociale Werkvoorziening, spelen daarbij een grote rol. Dethon Wij participeren, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon
doorlopend
Dethon voert het plan van aanpak van de kwartiermaker uit. Dethon betrekt hierbij ook de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot over het zwartboek. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder.
doorlopend
We zetten extra in op het trede vier bestand om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen richting uitstroom. Onze doelen zijn zoveel mogelijk garantie banen in te vullen en de taakstelling beschut werk in te vullen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden.
doorlopend
De doorbraak methode en individueel maatwerk zijn passende instrumenten. Door de COVID-19 pandemie zijn vooral jongeren getroffen. Omdat er meestal sprake is van multiproblematiek besteden we extra aandacht aan het ondersteunen van deze doelgroep. We zorgen ook dat er extra aandacht is voor werkgevers (werkgeverssubsidie) en intensieve begeleiding van jongeren. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het vastleggen van afspraken ter zake in dienstverleningsovereenkomsten.
doorlopend
We volgen de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst met Dethon op. Waar mogelijk en waar nodig leggen we afspraken vast in nieuwe dienstverleningsovereenkomsten. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen.
doorlopend
Het uitvoering geven van de Wet banenafspraak en garantiebanen zijn doorlopende wettelijke taken. Ons doel is maximale invulling van deze taken.
81/209
73
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
10.129
9.803
9.328
9.044
8.700
8.376
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
10.129
9.803
9.328
9.044
8.700
8.376
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Re-integratie Wij zetten in op een sluitende aanpak en voor iedere klant een re-integratietrajectplan afgestemd op diens behoefte en mogelijkheden. Het doel is het bereiken van duurzaam, regulier werk. Hierbij is de door de gemeente onder de naam van het Werkservicepunt (WSP) georganiseerde dienstverlening, een belangrijk instrument. Overige benodigde voorzieningen en instrumenten organiseren we of kopen we in. Duidelijk is dat de beschikbare middelen voor re-integratie onder druk staan. Om de mogelijkheden van uitstroom uit de uitkeringen op peil te houden, is gezocht naar een effectieve manier van samenwerken waarin ook werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Wat willen we bereiken? Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein.
doorlopend
Wij passen Social Return On Investment (SROI) toe op gemeentelijke aanbestedingen. Hierdoor bestemmen wij een deel van de door de gemeente aanbestede middelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast stemden we in met een Zeeuws beleid en subregionale Zeeuws Vlaamse uitvoering. De uitvoering ligt centraal bij het WSP. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Uitvoeren acties voor inburgering
doorlopend
We voeren de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 in. We begeleiden nieuwkomers en statushouders bij het inburgeren. We zetten vrijwilligers in voor maatschappelijke ondersteuning. Werkervaring opdoen maken we onderdeel van inburgering. We begeleiden mensen zodat ze zo snel mogelijk zelfstandig in Terneuzen kunnen wonen. Het liefst door uitstroom naar werk. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet
doorlopend
We werken aan een nieuwe (geactualiseerde) gemeenschappelijke regeling Dethon. We volgen de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst met Dethon op. Waar nodig investeren we of geven we extra ondersteuning aan mensen die door COVID-19 zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. We herijken indien nodig de beleidsregels.
74
82/209
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
2.196
3.662
2.813
3.140
3.101
3.104
Baten
295
50
20
20
20
20
Saldo
1.902
3.612
2.794
3.120
3.081
3.085
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen op basis van verstrekking van een beschikking. Wat willen we bereiken? Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen
doorlopend
Deze maatwerkvoorzieningen levert voornamelijk Welzorg. Met Welzorg hebben we samen met Sluis en Hulst hiervoor een contract. Om grip te krijgen op de oplopende Wmo kosten in het sociaal domein willen we (werk)processen en de kwaliteit van de toegang en dienstverlening verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden om dit te doen door de inzet van een kwaliteitsmedewerker of een contractmanager.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.386
1.463
1.493
1.516
1.516
1.516
Baten
6
5
5
5
5
6
Saldo
1.380
1.458
1.488
1.510
1.510
1.510
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Wij voeren jaarlijks een (verplicht) onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van cliënten die hulp krijgen vanuit de Wmo en Jeugdwet. Tot nu toe voert een externe partij dit onderzoek voor ons uit. Maar, de VNG komt in 2022 met een ‘keuzemenu’ van een vijftal meetinstrumenten waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Het ‘keuzemenu’ biedt een divers aanbod variërend van een korte standaard vragenlijst tot diepgaand onderzoek. Hoe we het cliëntervaringsonderzoek in 2022 vormgeven houden we open in afwachting van de ontwikkelingen van de voorstellen van de VNG.
83/209
75
Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen
doorlopend
Naast Hulp bij huishouden (Hbh) biedt de gemeente vanaf 2015 ook de immateriële maatwerkvoorzieningen extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging (voor GGZ-patiënten). Bij de laatste gaat het vaak om persoonlijke verzorging in de vorm van ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen door de cliënt. Bij alle vormen van ondersteuning (zorg, welzijn en inkomen) staat actieve deelname aan de samenleving voorop. We stimuleren dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. We stimuleren de eigen regie en participatie. Wat willen we bereiken? Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Zorgen voor een goede aansluiting tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
doorlopend
Het maatjesproject is vanaf 2021 structureel onderdeel van de opdracht van aan-z en is onderdeel van het vrijwilligersbeleid. Sociaal domein breed (van 0-100 jaar) kunnen inwoners gebruik maken van een maatje/vrijwilliger.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
9.304
10.799
11.621
11.756
11.773
11.790
Baten
228
269
269
269
269
269
Saldo
9.076
10.530
11.352
11.487
11.504
11.521
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening aangemerkt. Toegang jeugdhulp Het team Jeugd en Gezin van aan-z is onze toegang tot jeugdhulp. Ook (huis)artsen en de rechterlijke macht zijn belangrijke verwijzers naar jeugdhulp. Het doel is passende jeugdhulp te bieden aan jeugdigen die dit nodig hebben. Dat kan variëren van lichte opvoedondersteuning tot zwaardere vormen van jeugdhulp. Inkoopcontracten De nieuwe aanbestedingsprocedure Zorg in natura geldt voor de periode 2020-2023. De Inkooporganisatie hanteerde daarvoor het nieuwe inkoopbeleid. De kern van het nieuwe inkoopbeleid is te komen tot sterke regionale jeugdhulpketens die beter aan te sturen en beheersbaar zijn. Uitgangspunt is om het juiste type jeugdhulp en de juiste hoeveelheid aanbieders te contracteren. Om meer grip te krijgen willen we in Zeeland het aantal aanbieders beperken maar wel voorzien in het juiste aanbod. Dit moet uiteindelijk leiden tot een doelmatiger en efficiëntere inzet van jeugdhulp.
76
84/209
Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Inkoop en monitoring jeugdhulp
doorlopend
We willen goede en betaalbare jeugdhulp, zo min mogelijk wachtlijsten en minder bureaucratie. Zowel de Zeeuwse dashboard als onze monitor geven informatie over de voortgang van de jeugdhulpverlening en inzicht in de tussentijdse stand van zaken met betrekking tot het budget jeugdhulp. De informatie uit deze dashboards verwerken wij in de monitor sociaal domein. Deze informatie biedt naast inzicht ruimte tot (bij-)sturing. De nieuwe inkoopstrategie (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) zorgt voor een betere samenwerking binnen de percelen tussen de jeugdhulpaanbieders. Zo creëren en behouden we een goed aanbod voor onze inwoners in Terneuzen en Zeeland breed. vanaf 2021 werken we met de medewerkers van de toegang aan een verbetering van de werkprocessen en de toegang tot de Wmo en Jeugdhulp. Met de doorbraakmethode richten we ons gezamenlijk op meer maatwerk voor onze inwoners. We investeren in extra consulenten bij aan-z om afgegeven beschikkingen op te volgen. Met deze inzet krijgen we informatie over de doel- en rechtmatigheid van de hulp. Ook sturen we daarmee op de duur en intensiteit van de hulp.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
14.144
13.718
13.781
13.780
13.583
13.232
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
14.144
13.718
13.781
13.780
13.583
13.232
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen.
doorlopend
We werken in 2022 verder volgens de regiovisie Veilig Thuis. Daarnaast zetten we als volgt in op verbetering dan wel verkorting van de jeugdbeschermingsketen en de aansluiting op de lokale toegang, met: • Vaart in Veiligheid (ViV); • plan Kind- en gezinsbescherming, waarin deels vergelijkbare doelen staan als in ViV. Het Rijk richt zich op de categorie 0-100 jaar en neemt vijf tot tien jaar de tijd om te ontwikkelen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende doorlopend aanpak voor personen met verward gedrag. We werken in 2022 volgens de uitgangspunten van Buiten de lijnen. Deze zijn ook opgenomen in het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025. We hebben daarbij in ieder geval aandacht voor het onder dak brengen van kwetsbare inwoners. Daarnaast verspreiden we de doorbraakmethode. Over andere speerpunten beslissen bij vaststelling van het beleidsplan sociaal domein.
85/209
77
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
169
442
290
291
291
291
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
169
442
290
291
291
291
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Opvang en beschermde zorg Wij richten ons op optimale samenwerking tussen de betrokken partijen om te waarborgen dat kinderen uit Terneuzen zo veilig mogelijk opgroeien en zo nodig beschermende zorg krijgen. Wat willen we bereiken? Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld. Wat gaan we daarvoor doen?