2021-10-19 a. Programmabegroting 2022 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
25/209
17
18
26/209
Programma's
27/209
19
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Tot dit programma behoren:
bestuur;
burgerzaken;
beheer overige gebouwen en gronden.
Ambitie Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. We betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. We staan open voor samenwerking die ons versterkt.
Beleid
Sterk, betrokken en vitaal - Coalitieakkoord 2018-2022
Gedragscodes politieke ambtsdragers (2018)
Gedragscode gemeente Terneuzen (2013)
Aanwijzen activiteiten in het algemeen belang van de Wet Markt en Overheid (2018)
Communicatievisie (2017)
Routeplan burger- en overheidsparticipatie (2019)
Beleid digivaardigheid (2015)
Kanalenbeleid (2013)
Visie op dienstverlening (2012)
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 0.1 Bestuur Tot dit taakveld behoren de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan. Wat willen we bereiken? De gemeenteraad wil zijn rol als het volksvertegenwoordigende bestuursorgaan van de inwoners van Terneuzen zo goed mogelijk kunnen invullen Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Optimale ondersteuning van de gemeenteraad
doorlopend
We willen de ondersteuning aan de gemeenteraad versterken en de kwetsbaarheid van de griffie verminderen. Uitgangspunten hierbij zijn: • De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de voorbereiding en afwikkeling van de reguliere raadswerkzaamheden, zoals het organiseren van vergaderingen. Het gaat daarbij om ondersteuning op zowel uitvoerend maar zeker ook op strategisch niveau. • Daarnaast wil de gemeenteraad zich goed positioneren in de Terneuzense samenleving. Dat vraagt om meer contacten met die samenleving. Daarnaast moet de raad ook in een betere informatiepositie komen. Ook wil de raad de communicatie over wat de gemeenteraad doet verbeteren. Proactieve communicatie over de werkzaamheden van de gemeenteraad zelf en over de door de gemeenteraad te nemen en genomen besluiten. Actieve inzet van Sociale media. Om de informatiepositie te verbeteren wil de gemeenteraad meer Raadsinformatiebijeenkomsten (RIB’s) organiseren. Ook wil de raad werkbezoeken afleggen. Daarnaast is er behoefte aan het krijgen van achtergrond informatie door het ontsluiten van de diverse bestanden. • Robuuste griffie. Om de dienstverlening vanuit de griffie te borgen dient er naast de griffier een volwaardige back-up te zijn. De huidige setting is kwetsbaar. • De huidige goede procesmatige documentenstroom dient geborgd te worden.
20
28/209
Wat willen we bereiken? De grensoverschrijdende lichamen zijn belangrijk bij de samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Samenwerking voortzetten en waar mogelijk versterken samenwerkingsverbanden
doorlopend
Voor de ontwikkeling van het North Sea Port District is de huidige BGTS Kanaalzone tegen het licht gehouden. Er komt een voorstel voor het omvormen van deze tot een BGTS North Sea Port District. De inhoudelijke werkagenda wordt in 2021/2022 vormgegeven. In 2022 moet meer duidelijkheid ontstaan over de formele samenwerkingsvorm in de BGTS. Op concrete onderwerpen is er samenwerking. De samenwerking binnen het North Sea Port District leidt naar verwachting tot een voorstel om te komen tot een BGTS North Sea Port. Naast de uitwerking van de werkagenda voor het Nort Sea Port District, wordt in 2021 ook de NOVI aanduiding verder uitgewerkt in grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij is ook North Sea Port betrokken, die de aandeelhoudersstrategie in 2021 vaststelt en inbrengt in een aantal samenwerkingsverbanden. Wat willen we bereiken? Meer ruimte en mogelijkheden creëren voor het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en ideeën door burgers. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Samenwerken met inwoners en organisaties aan aanpak maatschappelijke opgaven
doorlopend
Met inwoners, ondernemers en wijk- en kernraden doen we in allerlei situaties aan burger- en overheidsparticipatie. Zoals bij burgerinitiatieven en bij diverse projecten. Er loopt een praktisch leertraject. Hierin doen we ervaringen op, verdiepen samenwerking en verbeteren werkwijzen. Zo bouwen we samen aan de Terneuzense participatie-aanpak. In 2022 zijn er verschillende wetswijzigingen, zoals de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op Decentraal niveau. In deze wetten staat dat gemeenten de participatie moeten vastleggen in beleid. Ook in 2022 blijven we participeren, leren en ontwikkelen. We houden de gemeenteraad tijdens het proces op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Dit mondt uit in een verslag aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2022. We kregen bij de start van deze raadsperiode voor participatie extra middelen. Vanaf 2022 willen we met het restant daarvan een projectleider aanstellen. Wat willen we bereiken? Terneuzen heeft een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Blijven inzetten op samenwerkingsvormen binnen Zeeland
29/209
doorlopend
21
De samenwerking tussen overheden vindt plaats via het OZO In 2022 blijven we inzetten op samenwerking via meerdere samenwerkingsverbanden. Dit willen we onder meer doen op Zeeuwse schaal via het OZO (overleg Zeeuwse overheden). Daarin neemt Terneuzen een actieve rol op zich met het bemensen van een aantal werkgroepen. Daarnaast werken wij samen op Z4 niveau (Goes, Middelburg, Terneuzen, Vlissingen) aan de speerpunten stedelijkheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs. Met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken we verder samen op basis van de opgestelde strategische regiovisie en werkagenda. Als het gaat om verbonden partijen willen wij in 2022 de nieuwe afspraken en de geplande wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) uitvoeren.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
3.480
3.455
3.699
3.662
3.704
3.769
Baten
81
80
72
72
67
67
Saldo
3.399
3.375
3.627
3.590
3.637
3.702
Taakveld 0.2 Burgerzaken Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:
bevolkingsregister en burgerlijke stand; rijbewijzen en paspoorten en andere reisdocumenten; straatnaamgeving en kadastrale informatie; burgerschap; verkiezingen, referenda; leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens.
Wat willen we bereiken? Actief bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Opvolging geven aan landelijke ontwikkelingen
doorlopend
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de informatievoorziening is digitalisering. Digitalisering beïnvloedt in steeds grotere mate onze manieren van werken en onze manieren van (samen)leven. Wij volgen de ontwikkelingen in onze informatiesamenleving. En we vertalen die doorlopend in beleid en uitvoering. We kiezen daarbij voor verbinden en samen organiseren. We doen dat in Zeeland via onder andere het OZO (overleg Zeeuwse overheden. En op landelijk niveau via onze beroepsorganisaties, de VNG en VNG Realisatie. Op het vlak van wetgeving hebben de Omgevingswet en de Wet Open Overheid onze bijzondere aandacht. Daarnaast zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een aandachtspunt. De mate waarin de invloed van COVID-19 hierop van toepassing is, is nog onzeker. Nu de zorgen om de pandemie afnemen en heel veel personen in Nederland zijn gevaccineerd tegen COVID-19, vindt de regering dat bij de komende verkiezingen het verkiezingsproces weer zoveel als mogelijk terug kan naar het “oude” normaal. We wachten eerst het besluit af over het al dan niet verlengen tot 1 januari 2022 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Indien de zorgen om de pandemie in 2022 nog niet weg zijn, is verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 tot na de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk. Wat willen we bereiken? Nieuwe communicatievormen benutten
22
30/209
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij richten ons bij dienstverlening op digitale service, maar hechten tevens doorlopend belang aan persoonlijk contact. We hanteren in onze dienstverlening een multi-kanaalstrategie. We communiceren met inwoners, ondernemers en (keten)partners via een mix aan kanalen. En we stemmen die op elkaar af. Meer en minder persoonlijke, klassieke en moderne kanalen. Denk bijvoorbeeld aan de website, ediensten, sociale media, pers, telefoon, balie, huisbezoek, chat, WhatsApp, post en videoconferencing. We zoeken voor ieder contact een passend kanaal. We zorgen voor toegankelijkheid en inclusie, voor privacy, veiligheid en betrouwbaarheid. In 2022 onderzoeken we de mogelijkheden voor dienstverlening via video. We verbeteren verder de toegankelijkheid van websites en apps. In 2022 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking. De wet regelt dat inwoners en ondernemers hun zaken met de overheid altijd digitaal kunnen doen. Dat betekent niet dat zij hun zaken ook digitaal moeten doen.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.112
1.335
1.600
1.623
1.647
1.671
Baten
688
698
701
704
708
710
Saldo
424
637
899
919
939
961
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Wat willen we bereiken? Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Mogelijk afstoten overtollige gebouwen
doorlopend
Het beleid is gericht op het afstoten van gemeentelijke gebouwen die geen maatschappelijke functie meer hebben. Opbrengsten boven de boekwaarde voegen wij (via de resultaat bestemming) uiteindelijk toe aan de algemene reserve. Doordat wij de afgelopen jaren al veel afgestoten hebben is het aantal gebouwen dat we in 2022 afstoten beperkt. Na afronding van het fusieproces en nieuwbouw van de scholen in de Rivierenbuurt en Hoek kunnen we een aantal vrijkomende locaties verkopen. Doorontwikkeling vastgoedbeheer In onze organisatie hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar het beheer van ons vastgoed. Vanuit dit onderzoek stelden wij een visie op ons vastgoedbeheer vast. Deze visie luidt als volgt: Wij bezitten een vastgoedportefeuille, waarmee we effectief sturen op het bereiken van maatschappelijke doelen en een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van de samenleving. Met het vaststellen van deze visie geven we de richting aan hoe we met deze portefeuille willen omgaan. Op basis van deze visie hebben we een aantal hoofdprincipes vastgelegd en voorwaarden om als gemeente vastgoed in bezit te hebben of te houden.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.483
2.512
1.338
1.424
1.513
1.604
Baten
2.325
2.631
1.132
1.134
1.877
1.139
Saldo
-842
-119
206
290
-364
465
31/209
23
Indicatoren Nr.
Naam indicator
I.01. Formatie I.02. Bezetting I.03. Apparaatskosten I.04. Externe inhuur
I.05. Overhead
Eenheid
Bron
fte per 1.000 Eigen inwoners gegevens fte per 1.000 Eigen inwoners gegevens Kosten per Eigen inwoner gegevens kosten als % van Eigen totale loonsom + gegevens totale kosten inhuur externen % van totale Eigen lasten gegevens
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft 2022 7,57 7,51 Begroting 2022
6,98
7,11 Begroting
2022
747
744 Begroting
2022
6,88
7,10 Begroting
2022
10,14
9,55 Begroting
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 1. Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 2. Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 3. Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 4. Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 5. Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
24
32/209
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
3.480
3.455
3.699
3.662
3.704
3.769
Baten
81
80
72
72
67
67
Saldo
3.399
3.375
3.627
3.590
3.637
3.702
Lasten
1.112
1.335
1.600
1.623
1.647
1.671
Baten
688
698
701
704
708
710
Saldo
424
637
899
919
939
961
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten
1.483
2.512
1.338
1.424
1.513
1.604
Baten
2.325
2.631
1.132
1.134
1.877
1.139
Saldo
-842
-119
206
290
-364
465
Totaal programma Bestuur en ondersteuning Lasten
6.075
7.303
6.636
6.709
6.864
7.044
Baten
3.094
3.409
1.904
1.910
2.651
1.916
Saldo
2.982
3.894
4.732
4.799
4.213
5.128
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Toevoegingen Rekeningsaldo
39
Algemene reserve Reserve budgetoverhevelingen
740 642
1.119
1.053
650
Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen Algemene reserve
15
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 0 Reserve gezond in de stad
15
Rekeningsaldo
37
50
Reserve bevolkingskrimp
110
100
-573
342
Saldo
33/209
15
15
3
3
3
3
-18
-18
737
-3
25
Investeringen Omschrijving investering Bestuur en ondersteuning
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
Incidentele lasten en baten x € 1.000 Incidentele lasten Programma Bestuur en ondersteuning Regionale en grensoverschrijdende samenwerking
97
Gebiedsontwikkeling Sas van Gent
100
Beurtvaartkade Incidentele baten Programma Bestuur en ondersteuning Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties
403
Beurtvaartkade
973
26
34/209
740
Programma 1 Veiligheid Tot dit programma behoren: crisisbeheersing en brandweer; openbare orde en veiligheid.
Ambitie Wij zorgen voor een veilige omgeving. We signaleren problemen en treden preventief op. We zetten meer in op handhaving.
Beleid
Coalitieakkoord 2018-2022
Beleidsregels Wet Bibob (2015)
Nota prostitutiebeleid (2013)
Damoclesbeleid & Coffeeshopbeleid (2017)
Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (2018)
Horecabeleid (2009)
Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2020)
Regionaal Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 20182020
Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar
Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2017-2020
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Wat willen we bereiken? We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio
doorlopend
Wij participeren, net als alle andere Zeeuwse gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Eind 2021 legt de VRZ hun meerjarenbeleidsplan 2022-2025 voor aan de gemeenteraden voor zienswijzen. In dit meerjarenbeleidsplan is één van de onderwerpen de realisatie van een toekomstbestendige brandweer. Hiervoor startte in 2021 het project ‘brandweerzorg 2030’.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
4.748
4.698
4.805
4.877
4.970
5.063
4.748
4.698
4.805
4.877
4.970
5.063
Baten Saldo
35/209
27
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Meer inzet van BOA's en we stellen het VTH-beleid Zeeland 2021 vast in juni 2021
doorlopend
Handhaving van de fysieke leefomgeving Het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving voeren wij uit volgens het beleidsplan Integraal Handhavingsplan Zeeuws-Vlaanderen. Jaarlijks stellen wij een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op, waarin wij concreet aangeven welke taken we op het terrein van toezicht en handhaving uitvoeren. De burgemeester is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en de Drank- en Horecawet. Op dit moment is de aandacht gericht op de leeftijdsgrens. De BOA's (Bijzondere opsporingsambtenaren) zetten we primair in op: 1. preventie/vroegsignalering (jeugd/jongeren) en toezicht op leefomgeving / zichtbare aanwezigheid in openbare ruimte, met name rondom uitgaan en evenementen; 2. aanpak woonoverlast, rechtmatigheid van bewoning, adresonderzoeken; 3. aanpak verpaupering woonkernen (uitvoering KLUS, leefbaarheid); 4. handhaving op naleving van de beleidsnotitie arbeidsmigranten; 5. parkeeroverlast (m.n. binnenstad Terneuzen); 6. toezicht Wet Drank en Horeca (DHW); 7. uitvoering handhavingstaken artikel 13b Opiumwet (wet Damocles). Bovengenoemde taken zijn ook vaak een onderdeel van integrale handhavingsacties met ketenpartners (bijvoorbeeld buurgemeenten, politie, douane, belastingdienst) die wij coördineren of waar we aan deelnemen.
Wat willen we bereiken? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners.
doorlopend
De samenwerking met partijen, zowel hulpverleningsinstanties als politie en OM, verbeteren we verder. Door deze samenwerking kunnen we gericht en vroegtijdig hulpverlening inschakelen. Bij zorgcasussen en om spanningen tussen inwoners te verminderen en/of weg te nemen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Een preventieve aanpak en voorkomen van escalatie.
doorlopend
De samenwerking met externe partijen verbeteren we verder. Partijen leren elkaar hierdoor ‘kennen en herkennen’ als het gaat om het delen van signalen. We streven er naar om zorgelijke signalen eerder met elkaar te delen om richting preventie te gaan.
28
36/209
Wat willen we bereiken? We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we doorlopend nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. In ons coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de gemeente Terneuzen zich niet aanmeldt voor een experiment voor een gesloten coffeeshopketen. De laatste evaluatie van het gedoogbeleid dateert van 2015. Het is tijd om te bezien of het bestaande beleid nog voldoet. Daarom evalueren we in de tweede helft van 2022 ons gedoogbeleid; zo nodig actualiseren we het. Wat willen we bereiken? We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Werken aan een passende integrale aanpak.
doorlopend
In samenwerking met ketenpartners als (onder andere) Taskforce-RIEC, politie, Belastingdienst, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zetten we onze strijd tegen de georganiseerde criminaliteit voort. Dit gebeurt zowel preventief als repressief. We informeren burgers hoe te handelen bij verdachte situaties, investeren met campagnes op meldingsbereidheid en organiseren integrale controles. De havendriehoek neemt ook het havengebied hier in mee. Op individueel niveau proberen we door vroegtijdige signalering en ingrijpen te voorkomen dat onze burgers afglijden richting criminaliteit. Criminelen hebben (lokale) overheden nodig. Zo kan ondermijning ook onze bestuurlijke en ambtelijke organisatie raken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteden we daarom extra aandacht aan het belang van een weerbare en integere overheid. Daarnaast treedt naar verwachting voor de verkiezingen van maart 2022 de ‘Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ in werking. Dit betekent onder andere wettelijke verankering van de risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders. Het Districtscollege gaf vorig jaar de opdracht om tot een nieuw Zeeuws Bibob beleid te komen. Hiervoor is een Zeeuwse werkgroep opgericht. Het conceptbeleid is inmiddels gereed.
Dit vastgestelde geactualiseerde beleid biedt het college in december 2021 aan de gemeenteraad aan. In 2022 kunnen we hier mee aan de slag. Wat willen we bereiken? Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Investeren in vroegsignalering.
doorlopend
Het netwerk rondom onze jeugdgroepen is opgestart en vraagt de komende periode een doorontwikkeling. Dit doen we door onder andere structurele jeugd overleggen en een nieuw schoolveiligheidsconvenant. Het doel van deze samenwerking is het sneller delen van signalen (vroegsignalering) en mogelijk thema’s binnen de jeugdgroepen om zo tot preventie te kunnen komen.
37/209
29
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.238
875
970
992
1.017
1.032
Baten
58
49
46
47
47
48
Saldo
1.180
826
923
945
970
984
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
I.06. Verwijzingen Halt I.08. I.09. I.10. I.11.
Aantal per 1.000 jongeren Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Vernielingen en Aantal per 1.000 beschadigingen (in de inwoners openbare ruimte)
Bron
Bureau Halt CBS
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft 2020 13 16 Zeeland 2019
1,3
1,6 Zeeland
CBS
2020
5,5
4,4 Zeeland
CBS
2019
1,0
1,3 Zeeland
CBS
2020
5,8
5,6 Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 6. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 7. Harde kern jongeren Deze indicator is vervallen. 8.
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 9.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10.
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 11.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Verbonden partijen - Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
30
38/209
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
Meerjarenraming
2021
2022
2023
2024
2025
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Lasten
4.748
4.698
4.805
4.877
4.970
5.063
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
4.748
4.698
4.805
4.877
4.970
5.063
1.2 Openbare orde en Veiligheid Lasten
1.238
875
970
992
1.017
1.032
Baten
58
49
46
47
47
48
Saldo
1.180
826
923
945
970
984
Lasten
5.986
5.573
5.775
5.869
5.987
6.094
Baten
58
49
46
47
47
48
Saldo
5.928
5.524
5.728
5.822
5.939
6.047
Totaal programma Veiligheid
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
Meerjarenraming
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
2022
2023
2024
Saldo
2025
Investeringen Omschrijving investering Veiligheid
2025
Incidentele lasten en baten Incidentele lasten Programma Veiligheid
Incidentele baten Programma Veiligheid
39/209
31
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Tot dit programma behoren taken op het gebied van:
verkeer, wegen en water;
parkeren;
recreatieve havens;
economische havens en waterwegen;
openbaar vervoer.
Ambitie Een tolvrije tunnel biedt kansen voor heel Zeeland. Daarom zijn we een brede Zeeuwse lobby voor dit onderwerp begonnen. Verder maken we ons sterk voor de spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. We zorgen voor een goede bereikbaarheid.
Beleid
Wegenbeheerplan 2022-2026 (2021)
Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)
Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)
Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)
Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)
Aanpassing parkeerbeleid 2015
Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)
Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012)
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren:
taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid;
verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, straatmeubilair,
aanleg, reconstructie en onderhoud wegenreconstructies en civiele kunstwerken, openbare verlichting, onkruid- en gladheidsbestrijding en straatreiniging.
Wat willen we bereiken? De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het organiseren van een Zeeuwse lobby richting Rijk om de tolheffing zo doorlopend snel mogelijk te beëindigen. In 2021 zijn in opdracht van het Rijk onderzoeken uitgevoerd naar de financiën rond en effecten van de tolheffing. De gemeente nam deel aan de onderzoeken en ook aan de Rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer hiervoor organiseerde. In juni 2021 verzocht een Kamermeerderheid het Kabinet via een motie de tolheffing in de Westerscheldetunnel zo spoedig mogelijk te beëindigen. En daarvoor dekking te zoeken in onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waarvoor geen of gering draagvlak bestaat. Wij hopen dat dit leidt tot een besluit dat de tolheffing per 2022 verdwenen is. We blijven ons hiervoor onder meer met de Provincie Zeeland actief inzetten.
32
40/209
Wat willen we bereiken? Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer.
februari 2022
Het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Plan (GVVP) maken wij in samenspraak met de gebruikers. Door de ontwikkeling van het elektrisch fietsen zien we de fiets steeds meer als een alternatief voor de auto. We besteden daarom aandacht aan de positie van de fietser in het wegverkeer en de omvang en kwaliteit van de fietsvoorzieningen in onze gemeente. De positie van de fiets is zelfs zo sterk, dat deze in het concept plan met prioriteit op één komt. Begin 2022 bieden we het GVVP ter vaststelling aan, aan de gemeenteraad. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch februari 2022 als voor woon-en werkverkeer In het op te stellen verkeer- en vervoerplan besteden wij aandacht aan de positie van de fietser in het wegverkeer en aan de omvang en kwaliteit van de fietsvoorzieningen in onze gemeente. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Aansluiting Laan van Othene op N290
december 2022
De Provincie Zeeland past de N290 aan naar een gebiedsontsluitende weg met parallelwegen en een vrij liggend fietspad. Hierbij sluit de N290 ter hoogte van de Kraag aan op de Laan van Othene. Vanwege de veiligheid gebeurt dit in de vorm van een rotonde. Voor de Laan van Othene is de bestuursovereenkomst vastgesteld. Hiermee begint de laatste fase van de grondverwerving. De uitkomsten hiervan zijn bepalend of realisatie in 2022 nog mogelijk is. De aanlegkosten zijn opgenomen in het exploitatieplan Othene. Wat willen we bereiken? We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
In Z4-verband gaan we een lobby opstarten, waarbij gepleit wordt voor doorlopend goede vervoersverbindingen in Zeeland en van hieruit met Gent en de Randstad. Het onderwerp goede verbindingen is ingebracht in het kader van het Wind in de Zeilen pakket. Daaruit is het verbeteren van intercity verbindingen en smart mobility onderdelen overgenomen. De oost/west as is daarmee versterkt. Met de Provincie Zeeland kijken we om de noord/zuid as van Gent naar Rotterdam via Terneuzen en Goes verder vorm te gegeven en te versterken. Dit met snelle OV-verbindingen en bij de grotere steden mobiliteithubs waar tal van modaliteiten samen kunnen komen.
41/209
33
Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park
december 2022
Provinciale studies bevestigen dat de bestaande afrit naar Dow met de oostelijke en westelijke rotonde van de Herbert H. Dowweg een knelpunt is. De Provincie Zeeland is wegbeheerder, maar ook als gemeente zijn we hierbij nauw betrokken. De Provincie Zeeland streeft ernaar om een korte termijn maatregel, een turborotonde voor de oostelijke rotonde, in 2022 te realiseren. Voor de lange termijn stelt de gemeente een gebiedsvisie op, aanhakend aan de visie die North Sea Port voor de Westelijke Kanaaloever opstelt. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het meewerken aan het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke doorlopend Kanaaloever. De onderzoeken naar een optimale spoorverbinding rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn afgerond met een intentieverklaring, ondertekend door alle partijen. Dit houdt in dat we de volgende stap zetten naar het realiseren van een optimale goederenspoorverbinding in de ZeeuwsVlaamse en Gentse Kanaalzone. Was het de afgelopen jaren North Sea Port die deze kar trok. In de toekomst werken Prorail en Infrabel dit project verder uit. De gemeente Terneuzen blijft hierbij nauw betrokken. Ook een reizigerstrein is naast het goederenspoor buitengewoon belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio. Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is hiervoor het project Trein Gent Terneuzen gestart. In navolging hiervan starten wij samen met de Provincie Zeeland een lobby. Met de realisatie van het ontbrekende stuk spoor tussen de Axelse Vlakte en Zelzate is het fysiek mogelijk om ook een reizigerstrein te laten rijden vanaf de binnenstad van Terneuzen tot het centrum van Gent. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het zorgen voor goede achterlandverbindingen.
doorlopend
Naast goederenspoor blijven wij ons focussen op een reizigerstrein naar Terneuzen. Daarnaast is er ook een plan om een snelfietspad te realiseren westelijk van het kanaal. De werkzaamheden in Frankrijk voor de Seine-Scheldeverbinding starten. North Sea Port en de Provincie Zeeland zijn volop bezig met het project ondergrondse grensoverschrijdende buisleidingen (Cust).
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
9.442
11.181
10.685
10.763
10.832
10.864
Baten
588
392
261
262
263
264
Saldo
8.853
10.788
10.424
10.500
10.569
10.599
34
42/209
Taakveld 2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren:
ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid;
inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen.
Wat willen we bereiken? De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle nieuwe projecten.
december 2021
Goed parkeerbeleid sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de omgeving. Parkeerbeleid stemmen we af op wat gebruikers van een bepaald gebied verwachten. Hierbij houden wij rekening met digitalisering. De randvoorwaarden hiervoor zijn: • Acceptabele loopafstanden van parkeerplaats naar bestemming; • Tarief in overeenstemming met faciliteiten; • Digitaliseren van aanvragen om een parkeervergunning. Het in voorbereiding zijnde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geeft ons handvaten voor een nieuw parkeerbeleid dat neergelegd wordt in een aan te passen Parkeernota. Uitvoering van concrete maatregelen vindt plaats aan de hand hiervan, maar met inachtneming van de CROW-normen. Om alle verkeersstromen en modaliteiten goed in beeld te krijgen stellen we een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan op. Vervolgens koppelen we hieraan een uitvoeringsagenda. Ook zijn er nieuwe CROW-normen beschikbaar voor wat betreft parkeren. We passen de parkeernota hierop aan. Dit sluit aan op de strategische visie op de binnenstad waarin dit ook een belangrijk onderdeel is. Deze bieden wij tegelijkertijd aan.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
881
1.186
948
965
975
990
Baten
68
63
63
64
65
65
Saldo
813
1.122
885
901
910
925
Taakveld 2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Wat willen we bereiken? Havens voor de recreatieve scheepvaart Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Realisatie project veerhaven
december 2022
Fase 5 van het project Veerhaven duurde vanwege de afstemming over de werkzaamheden in de waterkering langer dan oorspronkelijk gepland. We rondden fase 5 in 2021 af. De laatste fase, fase 6, betreft de inrichting van de boulevard tussen Westbeer en de Nieuwe Sluis. Dit voeren we uit in 2022.
43/209
35
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
203
356
349
345
342
338
Baten
48
48
48
48
48
48
Saldo
154
308
301
297
293
290
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Wat willen we bereiken? Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We zetten ons in voor een goede samenwerking met alle betrokkenen en doorlopend maken heldere afspraken over het gebruik van en de ontwikkelingen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Wij verzorgen een belangrijke rol in begeleiding en vergunningverlening voor de realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST). Verder hebben wij zitting in het omgevingsteam. Maandelijks lopen wij de actualiteit door en monitoren de begeleiding. Daarnaast vertegenwoordigen wij de regio in de stuurgroep. De oplevering van de NST is voorzien in 2023. In 2022 denken we na en treffen voorbereidingen met alle betrokken stakeholders voor de opening van de NST. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We stemmen de te ontwikkelen strategische visie van North Sea Port en de doorlopend gemeentelijke visies af. Begin 2021 is een aandeelhoudersstrategie North Sea Port door de aandeelhouders vastgesteld. North Sea Port stelde een strategisch plan op voor de komende vier jaar waarin de strategische richtingen uit de aandeelhoudersstrategie zijn verwerkt. North Sea Port stelt najaar 2021 het strategisch plan vast. Het strategisch plan betrekken wij bij de diverse visies en programma’s die worden opgesteld voor het gebied. Voorbeelden hiervan zijn de werkagenda van het North Sea Port District en Plan van Aanpak Novi gebied.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
250
334
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
250
334
0
0
0
0
36
44/209
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Openbaar vervoer Dit taakveld is beperkt van toepassing op de gemeente Terneuzen omdat wij geen gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf hebben. Wel blijven wij streven naar goede vervoersverbindingen van en naar Gent en de Randstad, met name in relatie tot slimme mobiliteit Op 13 juli 2021 heeft het college een brief gezonden aan de provincie Zeeland met daarin een reactie op de concept-regionale mobiliteitsstrategie. Hierin is ons streven naar goede vervoersverbindingen nadrukkelijk meegenomen in het onderdeel “Openbaar vervoer halte wordt hub
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
De indicatoren van dit programma zijn vervallen.
45/209
37
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
9.442
11.181
10.685
10.763
10.832
10.864
Baten
588
392
261
262
263
264
Saldo
8.853
10.788
10.424
10.500
10.569
10.599
Lasten
881
1.186
948
965
975
990
Baten
68
63
63
64
65
65
Saldo
813
1.122
885
901
910
925
Lasten
203
356
349
345
342
338
Baten
48
48
48
48
48
48
Saldo
154
308
301
297
293
290
2.1 Verkeer, wegen en water
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve Havens
2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten
250
334
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
250
334
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten
10.775
13.056
11.982
12.073
12.149
12.192
Baten
705
504
373
375
377
378
Saldo
10.070
12.553
11.609
11.698
11.772
11.815
38
46/209
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
2021
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
170
Onttrekkingen Algemene reserve Rekeningsaldo Reserve budgetoverhevelingen Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2
750 212
100 170
19
40
40
40
40
40
3
3
3
3
3
3
-64
-1.062
-42
-42
-42
-42
Omschrijving investering Reconstructie wegen
2022 1.000
2023 1.000
2024 1.000
2025 1.000
Aanhanger met strooier klein
40
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding
80
140
90
490
Miniperscontainers
82
82
82
82
Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten Parkeerautomaten straatparkeren
296
296
296
296
118
118
118
118
Automaten bel- en kentekenparkeren
60
Saldo
Investeringen
61
Parkeerautomaten garages
82
Auto's tbv handhaving
375
Incidentele lasten en baten x € 1.000 Incidentele lasten Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2022
2023
2024
2025
Incidentele baten Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
47/209
39
Programma 3 Economie Tot dit programma behoren:
economische ontwikkeling;
fysieke bedrijfsinfrastructuur;
bedrijfsloket en -regelingen;
economische promotie.
Ambitie We zetten de schouders onder duurzaamheid. We optimaliseren de samenwerking met bestaande bedrijven en trekken nieuwe bedrijven aan. We benutten de ‘kanaalsprong’. We werken aan vitale kernen, wijken, winkelgebieden en bedrijfsterreinen. We willen dat arbeidsmigranten goed in onze gemeente kunnen wonen en integreren.
Beleid
Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2016-2025) Citymarketingplan 2014 Economisch beleidsplan Detailhandelvisie Terneuzen 2014 Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 'Sterk, betrokken en vitaal' Bed and Breakfast beleidsnotitie 24 oktober 2013 Terneuzen Marktreglement gemeente Terneuzen (2011) Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012) Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010) Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling Voortgangsrapportages beleidsplan economie Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009) Kampeerbeleid (2019)
Nota Grondbeleid 2022
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Actieplan economie en toerisme In het Beleidsplan Economie Terneuzen en het Actieprogramma Economie en Toerisme zijn de volgende doelen vastgelegd: het aantrekken van nieuwe bedrijven; het faciliteren van al gevestigde bedrijven; het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Onze strategische speerpunten zijn het benutten van het water, de groene economie, stimulerende dienstverlening en gastvrijheid. Hierbij leggen wij de focus op: het vergroten van de inzet op acquisitie en relatiebeheer; het verder vergroten van de inzet op economische leefbaarheid, zorg- en vrijetijdseconomie; het continu profileren van de bedrijfscontactfunctionaris.
40
48/209
Wat willen we bereiken? Een schone en duurzame industriële ontwikkeling van de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We stellen een kansenkaart op voor bodemenergiesystemen
doorlopend
We lieten een kansenkaart opstellen voor bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag) voor ons hele grondgebied. In het bestemmingsplan-plus Industrieterreinen Kanaalzone voeren we een onderzoek uit naar bodemenergiesystemen. We wijzen hiervoor reserveringszones aan. Wat willen we bereiken? Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden januari 2022 en hierbij zoeken we naar tijdelijke of permanente oplossingen. Daar waar mogelijk en waar dit past, werken wij mee aan functieverandering. We brachten de plancapaciteit detailhandel in alle kernen in beeld. Een denktank van vastgoedeigenaren uit het centrum van Terneuzen maakte een manifest. Hierin staat hun toekomstbeeld voor het kernwinkelgebied van Terneuzen. Dit manifest is gedeeld met de vastgoedeigenaren uit het centrum. De vastgoedeigenaren zijn van plan om zich te verenigen, om zo gezamenlijk verder stappen te kunnen zetten. Het manifest en de input van ondernemers uit het eindrapport van het Kadaster zijn onderdeel van het totaalplan voor de binnenstad van Terneuzen. Dit vormt de basis voor het compacter maken van het kernwinkelgebied in Terneuzen. Wat willen we bereiken? Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke december 2022 Kanaalzone. Onze grensoverschrijdende ambities en doelen realiseren we met een Werkagenda en een plan van aanpak NOVI Dit na de aanwijzing van het North Sea Port District als NOVI-gebied en de samenwerking in dit district. Afspraken of besluiten over de ontwikkeling westelijke kanaaloever zijn nog niet actueel. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de doorlopend Kanaalzone. Het Bestuurlijk Programma Team is opgehouden te bestaan. Onze ambitie en doelen, zoals verwoord in de Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, de Structuurvisie 2025 en de Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen blijven bestaan. Deze nemen we mee in de Werkagenda van het North Sea Port District en het plan van aanpak NOVI. Wat willen we bereiken? Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders doorlopend verantwoordelijkheid behouden blijft. We werken aan terugdringen van Co2, het gebruik van reststromen, het streven naar vervanging van fossiele brandstoffen, de bouw van waterstoffabrieken en dergelijke projecten. Dit doen we via het project Smart Delta Resources maar ook door inzet van bedrijven afzonderlijk.
49/209
41
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Een nadere uitwerking van dit streven zal plaatsvinden bij het opstellen doorlopend van het bestemmingsplan Kanaalzone plus. Wij leggen het ontwerpbestemmingsplan Kanaalzone plus voor 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage. In het vierde kwartaal bieden we het aan de gemeenteraad ter vaststelling aan. Wat willen we bereiken? Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en doorlopend locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Wij stelden randvoorwaarden op aan de hand waarvan de huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt. Wij bieden het bedrijfsleven hiermee een handvat voor het realiseren van voldoende wooneenheden. Via het initiatief onbegrensdzeeuwsvlaanderen is er een expat center opgezet. Het expat center verstrekt informatie aan arbeidsmigranten. Op korte termijn helpen we met het realiseren van passende huisvesting. Op lange termijn willen we een passende integratie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
955
921
884
895
908
921
Baten
1
6
6
6
6
6
Saldo
954
915
878
889
902
915
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. De Zeeuws Vlaamse gemeenten stelden een regionaal bedrijventerreinenprogramma ZeeuwsVlaanderen (2016-2025) vast. Door het bedrijventerreinenprogramma geeft de regio vorm aan een duurzaam en gezamenlijk bedrijventerreinbeleid. Hierbij kunnen de Zeeuws Vlaamse gemeenten toekomstige herstructureringen en bedrijventerreinuitbreidingen onderbouwen. Jaarlijks actualiseren de gemeenten het programma. Er komt een nieuwe behoefteraming voor bedrijventerreinen in Zeeland beschikbaar waarna een nieuw regionaal programma wordt opgesteld. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven.
doorlopend
Een Mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Dit bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het doel is om de combimobiliteit (toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmodi) te faciliteren. En zo de bereikbaarheid van de haven te verbeteren voor werknemers, studenten, stagiairs en bezoekers. We voeren met de Provincie Zeeland een haalbaarheidsonderzoek uit naar een goede locatie voor een Mobipunt. Mogelijk is er 50% subsidie voor de aanleg van een Mobipunt. De resterende 50% delen de gemeente en de Provincie.
42
50/209
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij faciliteren plaatsing van e-laadpalen in de openbare ruimte.
doorlopend
We breiden het aantal e-laadpalen in de openbare ruimte flink uit. De kosten van de palen zijn voor rekening van de investeerders. De inrichtingskosten, gemiddeld € 1.000 per laadpaal, betaalt de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen doorlopend door buisleidingen tussen diverse fabriekscomplexen. De Structuurvisie Ondergrondse Infrastructuur geeft aan waar nieuwe ondergrondse leidingen tussen fabriekscomplexen mogelijk zijn. Initiatiefnemers kunnen in samenspraak met North Sea Port van deze zogenaamde gereserveerde leidingstroken gebruikmaken. Ook hergebruik van vrijgekomen leidingen is mogelijk. North Sea Ports faciliteert en stimuleert. Bij concrete initiatieven verzorgen wij het planologisch kader. Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen.
doorlopend
We actualiseerden het regionale bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen. In 2021 is dit door de colleges vastgesteld en door de provincie bekrachtigd. In het nieuwe programma namen we de herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen mee. Daar waar nodig onderzoeken we uitbreiding van bedrijventerrein, waarderen we bedrijventerreinen op of bekijken we of een transformatie mogelijk is. Dit is een doorlopend proces. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het krijgen van subsidie.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
939
2.107
2.996
2.610
3.978
1.156
Baten
1.152
2.112
3.011
2.625
3.993
1.171
Saldo
-213
-5
-15
-15
-15
-15
51/209
43
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Wat willen we bereiken? De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We onderhouden onze bedrijfscontacten.
doorlopend
Wij blijven werken aan een zo goed mogelijke service voor ondernemers. Daarom investeren we in zichtbaarheid, digitale vindbaarheid en informatievoorziening. We maken gebruik van de website, nieuwsbrieven en sociale media (LinkedIn en Facebook). We onderhouden contacten met (individuele) ondernemers en met ondernemersorganisaties. Daarnaast steunen we initiatieven om ondernemers te faciliteren, zoals de Ondernemersdag. We bieden jongeren die willen ondernemen een platform met Zomerondernemer. We bezoeken vaak (netwerk)bijeenkomsten; we werken aan het uitbouwen van ons netwerk. Vanwege de COVID-19 was er intensief overleg met de verschillende ondernemersverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland. In 2022 organiseren we dit gezamenlijk overleg een keer per kwartaal. Het doel is het uitwisselen van ideeën en samenwerken op bepaalde thema’s. Voor 2022 staat er ook een grensoverschrijdende bedrijvencontactavond gepland. Zo kunnen ondernemers en gemeenteraadsleden kennismaken met innovatieve bedrijven in de grensstreek. Verder is de gemeente Terneuzen lid van Business Open, Zeeland Zakelijk en VNO-NCW. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We zorgen voor een goed vestigingsklimaat.
doorlopend
Wij blijven inzetten op een goede dienstverlening en hulp aan bedrijven. Zo dragen we bij aan een goed vestigingsklimaat. Daarbij werken we ook aan de invulling van belangrijke randvoorwaarden, zoals voldoende aanbod aan bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij geven prioriteit aan de eigen acquisitie.
doorlopend
In 2022 gaan wij door met het opbouwen van relaties met het in onze gemeente gevestigde bedrijfsleven. Ook met het bieden van ondersteuning aan reeds gevestigde en nieuwe bedrijven. De inzet van onze bedrijfscontactfunctionarissen hierin is belangrijk. We willen verdere leegstand in het koopcentrum van Terneuzen voorkomen. We zoeken samen met de stadsmanager naar alternatieven voor de leegstaande panden. Denk hierbij aan startende ondernemers die gezamenlijk een pand delen, invulling met kunst en cultuur of oude ambachten.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
131
146
227
229
231
232
Baten
92
115
114
115
116
116
Saldo
39
31
113
114
116
116
44
52/209
Taakveld 3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente, inclusief de toeristen- en forensenbelasting. Wat willen we bereiken? Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen.
doorlopend
Het Toeristisch InformatiePunt (TIP), de Veerhaven, het Warenhuis en het Industrieel museum bieden mogelijkheden voor het versterken en toevoegen van toeristische voorzieningen. Het TIP is in het Portaal van Vlaanderen gevestigd. De cursus gastheerschap voor ondernemers draagt bij aan het versterken van bestaande hotspots. Met het beleven van erfgoed vergroten we de aantrekkingskracht van Terneuzen. We werken hard aan de uitvoering van het project Veerhaven. Dit wordt een toeristische trekpleister. De Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) helpen elkaar om meer bezoekers te trekken op het vlak van toerisme, ondernemen en cultuur.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
465
509
454
455
456
458
Baten
540
835
844
858
873
888
Saldo
-75
-325
-390
-403
-416
-429
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
I.14. Functiemenging
%
I.16. Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar
Bron
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft CBS BAG 2020 53,1 49,6 Zeeland / LISA bewerking ABF Research CBS / LISA bewerking ABF Research
2020
138,1
172,1 Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 14. Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 15. Bruto Gemeentelijk Product Deze indicator is vervallen. 16. Vestigingen (van bedrijven)
53/209
45
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Verbonden partijen - North Sea Port SE - Aandelenbezit PZEM (voormalig N.V. Delta) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone
46
54/209
Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
Meerjarenraming
2021
2022
2023
2024
2025
3.1 Economische ontwikkeling Lasten
955
921
884
895
908
921
Baten
1
6
6
6
6
6
Saldo
954
915
878
889
902
915
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
939
2.107
2.996
2.610
3.978
1.156
Baten
1.152
2.112
3.011
2.625
3.993
1.171
Saldo
-213
-5
-15
-15
-15
-15
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten
131
146
227
229
231
232
Baten
92
115
114
115
116
116
Saldo
39
31
113
114
116
116
Lasten
465
509
454
455
456
458
Baten
540
835
844
858
873
888
Saldo
-75
-325
-390
-403
-416
-429
Lasten
2.490
3.684
4.561
4.189
5.574
2.768
Baten
1.785
3.068
3.975
3.604
4.987
2.181
Saldo
705
615
587
585
587
587
3.4 Economische promotie
Totaal programma Economie
Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2020
2021
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
Toevoegingen Reserve bouwgrondexploitatie Reserve budgetoverhevelingen
327 68
Onttrekkingen Reserve budgetoverhevelingen Reserve cofin. toerisme en plattelandsontwikkeling Reserve bouwgrondexploitatie Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3 Saldo
68
114 13
13
13
13
13
13
267
-81
-13
-13
-13
-13
55/209
47
Investeringen Omschrijving investering Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen
2022
2023
2024
2025
2023
2024
2025
100
Incidentele lasten en baten x € 1.000 Incidentele lasten Programma Economie
2022
Incidentele baten Programma Economie
48
56/209
Programma 4 Onderwijs Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor:
openbaar basisonderwijs;
onderwijshuisvesting;
onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
Ambitie We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. We stimuleren de samenwerking met, in en rond het onderwijs waarbij we oog hebben voor kwaliteit, betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid.
Beleid
Notitie peuterspeelzaal werkbeleid en beleid voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013
Herijking Brede Schoolbeleid 'Een structurele aanpak 2013-2015'
Voorzieningenplan 0–12 Terneuzen
Lokale Educatieve Agenda 2016–2020 gemeente Terneuzen
Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2020
Verordening leerlingenvervoer Terneuzen 2014
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014
Subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020 Terneuzen
De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs. Op afstand Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. De schoolbesturen die onder zijn gebracht in stichtingen voeren het openbaar onderwijs uit. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid (toezichthoudende taken, besluitvorming bij verzoek tot opheffing openbare school) en onderwijshuisvestingsbeleid.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
57/209
49
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
Voorzieningen in de onderwijshuisvesting
doorlopend
In afwachting van mogelijke nieuwbouw vroeg schoolbestuur Probaz in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2022 een voorziening in de huisvesting onderwijs aan. Dit betreft twee tijdelijke units voor de Torenberg. De toets aan de verordening leidt tot een toekenning. Hiervoor nemen we voor vijf jaar (2022-2026) een raming op. Op 30 juni 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 2020 (IHP) vast. De komende jaren doen wij een aantal investeringen. Er is een investeringskrediet beschikbaar voor nieuwbouw in Rivierenbuurt en Hoek. Voor de brede school in Othene is budget beschikbaar voor een interne verbouwing. De verwachting is dat de scholen in Rivierenbuurt en Hoek respectievelijk in 2024 en 2025 gereed zijn. Wij voeren een onderzoek uit naar het voorkeursscenario voor Westdorpe. Na afronding van het onderzoek leggen wij een voorstel inclusief kostenraming aan de gemeenteraad voor (eind 2021). Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de gemeenteraad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de locatie Zeldenrustlaan in 2028.
De gemeenteraad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De gemeenteraad stelde de opschortende voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het college doet om financiële dekking te vinden. De gemeenteraad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan haar te doen. Ook gaf de gemeenteraad het college de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting. Wij geven in 2022 nader uitwerking aan deze opdrachten onderwijshuisvesting VO.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gereed?
We streven naar behoud van bestaande onderwijsvoorzieningen binnen onze regio.
doorlopend
Wij ondersteunen het Centrum voor Toptechniek. Dit is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheden om hoogwaardig techniekonderwijs in onze regio te behouden. Binnen de regiodeal onderzoeken wij de mogelijkheden om de samenwerking tussen het onderwijs en de regionale zorgpartners te versterken. Scalda is penvoerder van dit project.
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
3.656
3.204
3.052
3.026
5.137
3.520
Baten
783
405
903
397
397
397
Saldo
2.873
2.799
2.150
2.629
4.741
3.123
50
58/209
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Lokaal onderwijs De gemeente heeft een aantal verantwoordelijkheden ten aanzien van opvang en onderwijs, met name:
volwasseneneducatie (gemeente Sluis is kassier); toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang; leerlingenvervoer; uitvoering van de leerplichtwet; uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (die is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten); uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheden binnen het onderwijsachterstandenbeleid (met name de wettelijke taken op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie).
Daarnaast heeft de gemeente de maatschappelijke (en soms wettelijke) opdracht, of belang om een goede afstemming en samenwerking te realiseren met onderwijs, opvang en maatschappelijke organisaties op diverse terreinen. Dit betreft onder andere de aanpak van laaggeletterdheid, de aansluiting (passend) onderwijs op zorg, de brede-schoolaanpak, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en het komen tot een toekomstbestendig, bereikbaar, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar aanbod van voorzieningen voor opvang en onderwijs in onze regio. Dit laatste vormt gezien de teruglopende leerlingenaantallen en de uitstroom naar Vlaanderen een belangrijk thema binnen onze gemeente en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen?