2021-10-19 a. Programmabegroting 2022 - Ontwerpbesluit

Wanneer gereed?

Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling Intervence en de mogelijke toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken.

doorlopend

In juli 2021 fuseerde de GI Intervence bestuurlijk met JB west. De nieuwe naam na de fusie is JB west Zeeland. Aan deze fusie zijn financiële (omzetgarantie) en inhoudelijke voorwaarden gekoppeld. De afspraken gelden voor een periode van vijf jaar. Daarmee zijn de (zorg)continuïteit en kwaliteit van de GI functie in Zeeland gewaarborgd. De gezinnen behouden in veel gevallen dezelfde gezinsmanager en ook de werkgelegenheid blijft behouden. Omdat JB west in meer regio's werkzaam is halen zij voordeel uit schaalgrootte en het bundelen van ondersteunende en administratieve taken. Het in stand houden van een zelfstandige Zeeuwse GI is de afgelopen jaren te kwetsbaar gebleken. Voor de doelgroepen GI's (Leger des Heils en de William Schrikker Stichting) start een reguliere aanbestedingsprocedure voor de nieuwe contracten vanaf 2022.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.049

4.206

6.022

6.023

6.024

6.027

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

4.049

4.206

6.022

6.023

6.024

6.027

78

86/209

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.21. Banen

I.22. I.23. I.24.

I.26. I.27. I.28.

I.29.

I.30.

I.31.

I.32.

Aantal per 1.000 CBS / inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 ABF jaar Research Jongeren met een % 12 t/m 21 CBS delict voor de rechter jarigen Jeugd Kinderen in % kinderen tot 18Bron CBS uitkeringsgezin jaar Jeugd Netto % van de CBS arbeidsparticipatie werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 Bron CBS jarigen Jeugd Personen met een Aantal per 10.000 CBS bijstandsuitkering inwoners Lopende reAantal per 10.000 CBS integratievoorzieningeninwoners van 15 – 64 jaar Jongeren met % van alle CBS jeugdhulp jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS jeugdreclassering jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per 10.000 GMSD maatwerkarrangement inwoners WMO

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft 2020 923,9 786,8 Zeeland

2019

2,00

1,00 Zeeland

2019

6,00

5,00 Zeeland

2020

65,2

67,5 Zeeland

2019

2,00

1,00 Zeeland

2020

328,6

336,3 Zeeland

2020

501,7

203,6 Zeeland

2020

16,3

12,9 Zeeland

2020

1,8

1,5 Zeeland

2020

0,6

0,4 Zeeland

2020

620

767 Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 21. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

22. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

23. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25. Achterstandsleerlingen

87/209

79

Deze indicator is vervallen

26. Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

27. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

28. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

29. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

30. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

31. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22).

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) - Arbeidsintegratiebedrijf Dethon - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z

80

88/209

Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

10.001

9.489

7.926

8.053

8.083

8.185

Baten

207

211

204

204

204

204

Saldo

9.794

9.278

7.722

7.849

7.880

7.981

Lasten

1.269

1.390

1.702

1.721

1.739

1.756

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.268

1.390

1.702

1.721

1.739

1.756

Lasten

24.186

21.746

21.821

21.863

21.911

21.961

Baten

22.879

17.012

17.011

17.011

17.014

17.016

Saldo

1.307

4.734

4.810

4.852

4.898

4.944

Lasten

10.129

9.803

9.328

9.044

8.700

8.376

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

10.129

9.803

9.328

9.044

8.700

8.376

Lasten

2.196

3.662

2.813

3.140

3.101

3.104

Baten

295

50

20

20

20

20

Saldo

1.902

3.612

2.794

3.120

3.081

3.085

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten

1.386

1.463

1.493

1.516

1.516

1.516

Baten

6

5

5

5

5

6

Saldo

1.380

1.458

1.488

1.510

1.510

1.510

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten

9.304

10.799

11.621

11.756

11.773

11.790

Baten

228

269

269

269

269

269

Saldo

9.076

10.530

11.352

11.487

11.504

11.521

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

14.144

13.718

13.781

13.780

13.583

13.232

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

14.144

13.718

13.781

13.780

13.583

13.232

Lasten

169

442

290

291

291

291

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

169

442

290

291

291

291

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

89/209

81

Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.049

4.206

6.022

6.023

6.024

6.027

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

4.049

4.206

6.022

6.023

6.024

6.027

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal programma Sociaal domein Lasten

76.832

76.719

76.796

77.186

76.721

76.237

Baten

23.615

17.547

17.509

17.508

17.511

17.514

Saldo

53.218

59.172

59.288

59.678

59.210

58.723

Reserves Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

2020

2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2.173

514

959

1.681

47

47

47

Toevoegingen Reserve gezond in de stad

16

Reserve budgetoverhevelingen

320

205

Reserve sociaal domein

2.333

8

Onttrekkingen Reserve verlengde jeugdzorg Reserve lokale aanpak eenzaamheid

20 20

Reserve COVID-19 Reserve bevolkingskrimp

4 169

45

Reserve budgetoverhevelingen

45

45

338

64

Algemene reserve Rekeningsaldo Reserve sociaal domein Reserve gezond in de stad Reserve kapitaallasten econ.nut programma 6 Saldo

19

51

35

377

3.087

41

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

-857

-747

2.037

459

853

1.626

2022

2023

2024

2025

300

Investeringen Omschrijving investering Sociaal Domein

82

90/209

Incidentele lasten en baten x € 1.000

2022

Incidentele lasten Programma Sociaal domein Arbeidsparticipatie - Bijdrage aan GR tbv grensinfopunt Incidentele baten Programma Sociaal domein

2023

2024

2025

45

91/209

83

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Tot dit programma behoren: 

volksgezondheid;



riolering;



afval;



milieubeheer;



begraafplaatsen en crematoria.

Ambitie We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling. Daarnaast onderzoeken wij of we de rioolheffing kunnen koppelen aan het watergebruik. Hiermee bereiken wij een andere heffingsgrondslag en stimuleren we duurzaam gebruik van water.

Beleid 

Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 Gezond en actief ZeeuwsVlaanderen



Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025



Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 Drank- en Horecawet



Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar



Nota 100% jeugd Zeeuws_Vlaanderen 2015-2018



Visiedocument bodembeleidsplan (2005)



Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingeis, met bijlagen



Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)



Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013



Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020



Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw



Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)



Beleidsvisie kleine windturbines (2005)



Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)



Visiedocument luchtkwaliteitbeleid (2006)



Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018)



Robuust Watersysteem ( sinds 2015 samenwerking tussen alle betrokken partijen)



Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)



Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)



Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen (2007)



Visiedocument natuurontwikkeling (2009)



Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010)



Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)



Hondenbeleid



Convenant Duurzaam Inkopen (2010)



FSC-hout en -papier convenant (2011)



Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone



Grondstoffenplan (2019)



Regionale visie Natuur- en Milieueducatie



Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland



Beleidskader Windenergie 2021

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.zoek.overheid.nl.

84

92/209

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Wat willen we bereiken? Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. GIDS-wijken en december 2022 kernen Sluiskil In 2021 leverden leerlingen van het Basis onderwijs in Sluiskil input voor verbetering van de leefbaarheid van Sluiskil. In 2022 werken we deze verder uit in samenspraak met de leerlingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. De GIDS-plannen voor december 2022 Triniteit, de Binnenstad, Lievenpolder, Baandijk en Sas van Gent De plannen van aanpak naar wijk/kern voor Gezond in de Stad (GIDS) zijn onderdeel van de Regiodeal Zeeuwen zelf aan zet. In 2022 werken we verder aan de uitvoering ervan. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s

december 2022

Hartveilig wonen heet nu Hartslag Nu. Het netwerk van AED’s is bijna gerealiseerd. Het blijft onderdeel van de regionale gezondheidsnota. In 2022 borgen we de continuïteit van het netwerk. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Terugdringen van alcoholgebruik door jongeren

december 2022

Jeugd en Alcohol is onderdeel van het Regionaal gezondheidsbeleid 2022-2025 en het Preventieen Handhavingsplan 2022-2025. We volgen in de uitwerking de acties van het Zeeuwse project Laat ze niet Verzuipen!. We kopen jaarlijks verslavingspreventie-activiteiten in. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Samenwerken aan gezondheid, participatie en zorg

doorlopend

Op basis van de Kadernotitie gezondheidsbeleid 2022 - 2025 zoeken we actief naar verbindingen tussen het gezondheidsbeleid en ander gemeentelijk beleid. We maken van gezondheid een vast aandachtspunt bij ontwikkeling en beoordeling van beleidsvoorstellen. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Monitoren van gezondheid van inwoners

december 2022

Wij betrekken de uitkomsten van de gezondheidsmonitor en het luchtmeetnetwerk. In 2022 bij de uitvoering van gezondheidsbeleid en de uitvoering van Gezond in de Stad.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

2.177

2.323

2.382

2.383

2.384

2.385

Baten

25

51

16

16

16

16

Saldo

2.152

2.272

2.367

2.367

2.368

2.369

93/209

85

Taakveld 7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. Wat willen we bereiken? Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Uitvoeren Water- en rioleringsplan 2019-2023 en Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+

doorlopend

Water- en rioleringsplan 2019-2023 (WRP) Vanuit de wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het WRP is vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan deze wettelijke zorgplicht. Door het uitvoeren van regulier en groot onderhoud is het functioneren van het rioolstelsel en de rioleringsobjecten geborgd. In die zin draagt de riolering bij aan de bescherming van de volksgezondheid, natuur en milieu en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+) In Zeeland werken alle dertien gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) voor een doelmatige en toekomstbestendig riool- en waterhuishouding in het stedelijke gebied. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af. Als het mogelijk is voeren we taken gezamenlijk uit. Deze samenwerking zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de waterketen, een minder kwetsbare organisatie en beperkt de kosten(stijging) voor een toekomstbestendige waterhuishouding.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

3.896

4.567

4.337

4.489

4.562

4.655

Baten

5.450

5.403

5.574

5.685

5.799

5.914

Saldo

-1.554

-837

-1.237

-1.196

-1.237

-1.259

86

94/209

Taakveld 7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen. Wat willen we bereiken? Terugdringen van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het genereren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen.

doorlopend

Afvalinzameling Terneuzen We halen afval op bij huishoudens en bedrijven. We zorgen voor gescheiden inzameling van verschillende waardevolle afvalstromen. PMD+ (plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval), gft, oud papier en karton halen we gescheiden bij huishoudens op. PMD+ scheiden we na (zie verderop). Op centrale plaatsen in de gemeente staan ondergrondse en bovengrondse containers voor glas en textiel. Dit zorgt voor meerdere gescheiden afvalstromen. Ook kunnen inwoners verschillende afvalstromen gescheiden aanleveren op de milieustraat in Terneuzen. De afvalstromen voeren we af en storten we op juiste wijze. Indien mogelijk passen we hergebruik of recycling toe. We willen continu moderniseren en de afvalinzameling verbeteren. Grondstoffenplan In december 2018 stelde de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2019 vast. In het Grondstoffenplan onderschrijft de gemeente Terneuzen de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) uit het Landelijk Afval Beheersplan. We willen een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Ook de generaties na ons hebben dan een mooie plek om te wonen en te werken. We willen daarom naar minder restafval. Sinds 1 januari 2020 halen we ons restafval op samen met plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, drankenkartons (PMD+).

De nascheidingsinstallatie haalt deze plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) uit het restafval. Hierdoor wordt er meer PMD ingezameld dan bij bronscheiding. Ook zit er op dit moment nog 40% GFT in het restafval. In mindere mate zijn er ook nog andere waardevolle afvalstromen aanwezig. Via communicatie proberen we inwoners zich hiervan bewust te maken. Door deze bewustwording, ondersteund met acties en meer faciliteiten (bijvoorbeeld gft inzameling bij hoogbouw) willen we zorgen dat inwoners waardevolle afvalstromen nog beter gescheiden aanbieden. Op die manier willen we ons restafval verminderen. Vóór 2022 moeten we een keuze maken of we doorgaan met nascheiding van PMD na 2022. De keuze en de overwegingen daarvoor bieden we in november 2021 aan de gemeenteraad aan bij de besluitvorming over het grondstoffenplan 2022. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Op het gebied van afvalinzameling werken we samen met de andere Zeeuwse gemeenten. We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling OLAZ. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen.

95/209

87

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het treffen van maatregelen tegen illegale stort van huisvuil.

doorlopend

Om het illegaal storten van huishoudelijk afval tegen te gaan onderzoeken we het gestorte huishoudelijk afval dat we zelf vinden en waar we MOR-meldingen van krijgen. We zoeken dan naar herleidbare adressen. Als we die vinden handhaven we hierop. De dader moet een boete en opruimkosten betalen. We geven op die manier een signaal af. Om het bijplaatsen van zakken met huishoudelijk afval bij verzamelcontainers tegen te gaan, staan bij verzamelcontainers waarschuwingsborden of zijn deze bestickerd. Hier geven we op aan dat bijplaatsen niet mag. Ook geven we aan waar men kan melden dat de containers vol zijn. Op de waarschuwingsborden staat ook dat het strafbaar is en er een boete op staat. We hopen op die manier het illegaal storten te ontmoedigen. Preventief spreken we mensen bij de verzamelcontainers aan en indien nodig geeft handhaving een waarschuwing.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

6.977

7.434

7.375

7.537

7.585

7.674

Baten

8.544

8.746

9.514

9.685

9.860

10.039

Saldo

-1.567

-1.312

-2.139

-2.149

-2.275

-2.365

Taakveld 7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Klimaat en Duurzaamheid Wij stelden het Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid vast. Wij willen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, het SER Nationale Energieakkoord en de Energieagenda van het Rijk. Hiervoor formuleerden we ambities voor de thema's People, Planet en Profit en vijftig verschillende projecten en activiteiten op een groot aantal milieu- en duurzaamheidsthema's. Ook maken wij ons, zoals ook aangegeven in het coalitieakkoord "Sterk, Betrokken en Vitaal", sterk voor de onderwerpen e-laadpalen, schone en duurzame bedrijven in de Kanaalzone, duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid, groene stroom, en duurzame en aardgasloze woningen. Eerder benoemden we diverse activiteiten, die op diverse taakvelden van deze begroting van toepassing zijn, waaronder:  energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen en wagenpark;  energiebesparende maatregelen openbare verlichting;  stimuleringsprojecten energiebesparing;  stimuleren (in de voorlichtende en informatieve zin) tot plaatsing van zonnepanelen bij particuliere woningen; 

duurzaam inkopen.

Wat willen we bereiken? Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Wij voeren het Landschapsuitvoeringsplan uit

december 2023

We willen de kwaliteit van het landschap en van de natuur verbeteren. We streven naar een betere samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen. En we willen de leefbaarheid in de Kanaalzone vergroten. Om deze redenen hebben de Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen het Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Kanaalzone vastgesteld. In de periode tot en met 2023 geven we uitvoering aan projecten in de omgeving van Hoek (streefbeeld Hoek), zoals is opgenomen in het LUP. Samen met de dorpsraad Hoek bekijken we welke projecten wenselijk en uitvoerbaar zijn.

88

96/209

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Invulling geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

doorlopend

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een landelijk proces wat loopt tot 2050. Het is de bedoeling dat de bebouwde omgeving dan klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht op de onderwerpen; waterveiligheid, wateroverlast, hittestress en droogte. Het proces van Ruimtelijke Adaptatie bestaat uit meerdere fasen: • Het houden van een klimaatstresstest. Dit voerden we op 18 april 2019 uit. • Het houden van een risicodialoog. Dit voerden we in 2020 uit in de vorm van een enquête. • Het verwerken van de input uit de risicodialoog in een “Adaptatie Strategie” met een handelingskader (2021-2022). • Het uitvoeren van de gemeentelijke “Klimaatadaptatie Strategie” zodat de gemeente Terneuzen in 2050 volledig klimaatbestendig is. • Het aanwijzen van verschillende gemeentelijke impulsprojecten waarvan het Rijk 33% van financiert (2021-2023). Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Wij ondersteunen de provincie Zeeland bij de verbetering monitoring van de luchtkwaliteit.

doorlopend

In 2020 plaatste de Provincie Zeeland voor haar rekening een meetstation in Sluiskil voor een periode van vijf jaar. We werkten hierin samen met de Provincie Zeeland. Daarnaast betaalden we mee aan de uitvoering van het Projectplan Kwaliteit Leefomgeving Kanaalzone Sluiskil. Van de meetresultaten doet de Provincie Zeeland jaarlijks verslag. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Deelname aan het project "Robuust Watersysteem".

doorlopend

Het project Robuust Watersysteem is een proces voor de komende jaren, waarbij we bezig zijn met:  het uitwerken en realiseren van de technische mogelijkheden voor milde ontzilting ten behoeve van een industriewatervoorziening voor Dow en mogelijk andere industrieën en de landbouw;  het samen met de landbouw en andere partijen onderzoeken op welke wijze steeds voldoende zoet water binnen het gebied ter beschikking kan zijn en blijven. Dit willen we bereiken mede door buffering en/of natuuraanleg en het toepassen van andere agricultuur/gewassen;  het benutten van meer multifunctioneel gebruik van bestaande waterlopen;  het stimuleren van circulair watergebruik op micro- en macroniveau;  het deelnemen in wetenschappelijke samenwerkingen en op die wijze met kennis en uitvoeringsmogelijkheden verkennen. Voor alle bovengenoemde projecten proberen we Europese subsidie binnen te halen. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

De levering van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie voor Zeeland.

doorlopend

Op 28 mei 2020 stelde de gemeenteraad de Regionale Energie Strategie Zeeland (RES) vast. De RES is een dynamisch document. Wij evalueren en actualiseren dit stuk iedere twee jaar. Op deze manier zijn we doorlopend in staat om in te spelen op de meest actuele technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De RES 1.0 krijgt in 2023 een opvolger in de RES 2.0. Om de uitvoering van de RES specifieker vorm te geven ontwikkelt de Zeeuwse regio aan de hand van informatie van de drie sectortafels “Gebouwde Omgeving”, “Elektriciteit” en “Mobiliteit” een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma werken we voor de komende jaren projecten nader uit qua; inhoud, uitvoering, benodigde capaciteit en financiële middelen. Het uitvoeringsprogramma van de RES is naar verwachting eind 2021 gereed. We bieden het in 2022 ter informatie aan de gemeenteraad aan.

97/209

89

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

1.664

1.859

1.739

1.752

1.772

1.795

Baten

41

79

4

4

4

4

Saldo

1.624

1.781

1.736

1.749

1.768

1.791

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten. Herstructurering begraafplaatsen Op basis van de notitie ‘Herstructureren leges lijkbezorgingsrechten brengen wij de 45% overcapaciteit op de begraafplaatsen terug naar een minimum. Hierbij komt het afstoten en/ of omvormen en sluiten van (delen van) begraafplaatsen aan de orde. Dit zijn veelal langdurige processen. Wij beginnen hierbij met begraafplaatsen waar op korte termijn het meeste rendement te behalen is. Wat willen we bereiken? Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Onderzoek naar samenwerkingsvormen met andere partijen teneinde onderhoud en exploitatie van begraafplaatsen betaalbaar (hoogte tarieven lijkbezorging) te houden.

doorlopend

Bij de aanpak van de begraafplaats te Philippine gaven enkele nabestaanden aan te willen helpen bij het onkruidvrij houden van de graven. Dit komt de beeldkwaliteit ten goede. Het (groen)onderhoud op de graven is voor de nabestaanden. Soms komt het voor dat nabestaanden het onderhoud niet meer zelf kunnen doen, of te ver weg wonen om dit regelmatig te doen. Vrijwilligers verwijderen het onkruid op deze graven. Bij volgende begraafplaatsen vragen we ook nabestaanden of, en zo ja, hoe zij willen participeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen verhogen.

doorlopend

Het kwaliteitsniveau is afhankelijk van twee onderdelen, de inrichting van de begraafplaats en het onderhoud. In het plan van aanpak voor het ruimen van de graven per begraafplaats nemen wij ook een eventuele herinrichting mee.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

555

314

595

631

455

461

Baten

682

639

785

785

602

602

Saldo

-127

-325

-190

-154

-147

-141

90

98/209

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.33. Omvang huishoudelijk Kg/inwoner restafval I.34. Hernieuwbare % elektriciteit

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer begroting cijfer betrekking 2022 heeft 2019 233 219 Zeeland

CBS RWS

2019

13

49,9 Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 33. Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 34. Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Verbonden partijen - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) - Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)

99/209

91

Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

2.177

2.323

2.382

2.383

2.384

2.385

Baten

25

51

16

16

16

16

Saldo

2.152

2.272

2.367

2.367

2.368

2.369

Lasten

3.896

4.567

4.337

4.489

4.562

4.655

Baten

5.450

5.403

5.574

5.685

5.799

5.914

Saldo

-1.554

-837

-1.237

-1.196

-1.237

-1.259

Lasten

6.977

7.434

7.375

7.537

7.585

7.674

Baten

8.544

8.746

9.514

9.685

9.860

10.039

Saldo

-1.567

-1.312

-2.139

-2.149

-2.275

-2.365

Lasten

1.664

1.859

1.739

1.752

1.772

1.795

Baten

41

79

4

4

4

4

Saldo

1.624

1.781

1.736

1.749

1.768

1.791

Lasten

555

314

595

631

455

461

Baten

682

639

785

785

602

602

Saldo

-127

-325

-190

-154

-147

-141

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Totaal programma Volksgezondheid en milieu Lasten

15.269

16.497

16.429

16.793

16.757

16.969

Baten

14.741

14.918

15.893

16.175

16.280

16.574

Saldo

528

1.579

536

617

477

395

92

100/209