2021-09-23 a. Jaarrekening en Jaarverslag 2020 GGD Zeeland 3e en 4e begr.wijz GGD - Ontwerpbesluit

Voorkomen van resistentie van bacteriën tegen antibiotica, team THZ. Gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Het project is in 2020 niet herstart. Alleen ad-hoc overleg heeft plaats gevonden. In 2021 wordt dit verder opgepakt.

In verband met sluiting van de kinderopvang medio maart zijn tijdelijk geen reguliere inspecties uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten voor het uitvoeren van een alternatieve vorm van toezicht ‘Vinger aan de pols’. Dit houdt in dat er telefonisch contact is gezocht met kinderdagverblijven en gastouders en hier is een verslag van vastgelegd. Daarnaast is vanaf 1 juni 2020 gestart met het beoordelen van nieuwe aanvragen. Deze werkzaamheden worden op afstand (telefonisch en digitaal) uitgevoerd. Daarnaast zijn extra evaluatiemomenten met de gemeente ingevoerd. De medewerkers zijn ingezet in de crisisorganisatie in verband met de bestrijding van COVID-19. Per 1 september 2020 zijn de reguliere inspecties weer opgepakt. Er is nauw contact en overleg met de gemeenten geweest over het maken van een prioritering om de kwaliteit zoveel mogelijk te borgen. Hierbij is maatwerk ingezet. Er is gekeken wat op afstand kan en waarvoor bezoek aan de locatie nodig is.

In totaal zijn 221 instellingen voor kinderopvang geïnspecteerd (van de 370), 3 gastouder bureaus (van de 10) en 97 gastouders (van de 468). Er is 92 keer ‘Vinger aan de pols’ toezicht uitgevoerd.

67/150

12 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Fysieke Veiligheid en Bescherming

Fysieke Veiligheid en Bescherming

Fysieke Veiligheid en Bescherming

PL

Doelen Gemelde calamiteiten en geweldsincid enten in het kader van de gemeentelijk e zorg en ondersteuni ng Wmo zijn onderzocht. Inspecties Wmo worden proactief uitgevoerd.

Resultaten 2020 In 2020 zijn door de zorgaanbieders slechts vier meldingen gedaan bij de GGD met betrekking tot calamiteiten/geweldsincidenten tijdens uitvoering van WMO zorg. Alle meldingen zijn door de aanbieders zelf onderzocht. De GGD heeft aan de hand van de opgestelde en toegestuurde aanbevelingen beoordeeld en heeft geconstateerd dat bij geen van deze zorgaanbieders vervolgonderzoek door de toezichthouders nodig was.

Het vergroten van kennis over een zo gezond mogelijke fysieke leefomgeving.

Aantal milieuconsulten: Het team Medische Milieukunde (1.7 fte) heeft in 2020 (naast reguliere advisering) 65 vragen van burgers en gemeenten ontvangen. Dit betroffen 51 burgermeldingen en 14 meldingen van gemeenten/scholen.

Begin 2020 (vóór de COVID-19 uitbraak in Nederland) is met gemeenten gesproken over mogelijke uitbreiding van de WMO-toezichtstaken om de kwaliteit van de dienstverlening proactief te kunnen toetsen, verbeteren en borgen. Als gevolg van COVID-19 heeft dit gesprek geen vervolg gekregen in 2020.

Aantal voorlichtingsactiviteiten over de fysieke inrichting van een gezonde leefomgeving: Er zijn 5 voorlichtingsactiviteiten over de fysieke inrichting van een gezonde leefomgeving georganiseerd voor gemeenten, gemeenteraden en een openbare bijeenkomst. In de COVID-19-crisis is het binnenmilieu van woningen en scholen meer onder de aandacht gekomen. Door een aantal schoollocaties is gevraagd om GGD-advies over hoe om te gaan met ventilatie en wat de mogelijkheden/beperkingen zijn door corona. In 2020 is de gezondheidsmonitor opnieuw afgenomen voor Zeeland, hierin zijn een aantal hinder gerelateerde milieuvragen opgenomen. Voor gemeente Terneuzen zijn, naast de standaardvragen, extra vragen opgenomen. De resultaten hiervan worden medio 2022 verwacht. Bovenstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het vergroten van kennis over een zo gezond mogelijke fysieke leefomgeving in 2020.

68/150

13 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Fysieke Veiligheid en Bescherming

Fysieke Veiligheid en Bescherming

Fysieke Veiligheid en Bescherming

PL

Doelen Benutten van de kansen die de omgevingsw et biedt om de woon-, werk- en leefomgeving gezonder in te richten.

Resultaten 2020 GGD Zeeland heeft input geleverd op de provinciale Omgevingsvisie en hierin de gezonde leefomgeving onder de aandacht gebracht. Met 9 van de 13 gemeenten vindt overleg plaats over de implementatie van de gezonde leefomgeving binnen de gemeente. Door het verschil in implementatiesnelheid bij de gemeenten is het zoeken om op het juiste moment aan te sluiten. Het onderhouden van de contacten is dan ook belangrijk om op het juiste moment betrokken te zijn. Het team Medische milieukunde (MMK) neemt deel aan het Zeeuws samenwerkingsplatform omgevingswet. Samen met Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) wordt ingezet op een veilige, gezonde en schone leefomgeving. Er is een samenwerkingsmatrix ontwikkeld met RUD en VRZ om de samenwerking en het gezamenlijk adviseren te versterken bij vraagstukken in het kader van de omgevingswet en de omgevingstafels. In september 2020 is het project leefkwaliteit Sluiskil-Terneuzen gestart. Het doel van het project is het in kaart brengen van de beleving van inwoners, het inventariseren van mogelijke knelpunten ten aanzien van de omgevingskwaliteit en het aandragen van oplossingen hiervoor, ten einde de omgevingskwaliteit in het gebied Sluiskil-Terneuzen, waar mogelijk en nodig, te verbeteren.

Het gaat hierbij om de beleving van de omgevingskwaliteit bij lokale inwoners in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone op het gebied van lucht, geur, geluid, stof, veiligheid en gezondheid. GGD Zeeland is betrokken bij het onderzoek naar de beleving van inwoners op het gebied van leefomgeving, gezondheid en milieu. Dit is een samenwerkingsproject tussen onder andere de GGD, gemeente, provincie, RUD en Rijkswaterstaat.

GGD is voorbereid op inzet bij crisis en calamiteiten.

Vlak voor de uitbraak COVID-19 is een interne multidisciplinaire crisisoefening binnen de GGD gehouden. 100% van de beschikbare medewerkers voor crisis en calamiteiten zijn opgeleid en getraind. De jaarlijkse ‘grote’ oefening met de Zeeuwse ketenpartners is in verband met Covid-19 komen te vervallen. In het najaar is het trainingsprogramma voor crisisfunctionarissen weer opgestart. Er is gestart met een tussentijdse reflectie van het crisisbeleidsteam, met name de werking hiervan tijdens de coronacrisis. Hierna hebben, aan de hand van de uitkomsten van deze reflectie, functiegerichte (monodisciplinaire) trainingen plaatsgevonden.

Doeltreffend e inzet (24/7) wordt geleverd bij crises en calamiteiten.

Alle crisisfunctionarissen zijn aantoonbaar opgeleid en getraind. Mede dankzij de langdurige en intensieve inzet tijdens de coronacrisis hebben alle crisisprocessen, naast de ingeplande en gevolgde trainingen, hun kennis en vaardigheden in de praktijk ten uitvoering kunnen brengen.

69/150

14 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Fysieke Veiligheid en Bescherming Prim begroting Lasten Baten Mutatie reserve Eindtotaal

Gewijzigde begroting Realisatie Verschil V/N

2.853.655 -1.718.876 1.134.779

3.021.738 2.842.162 179.576 -1.966.328 -2.018.995 52.667 1.055.410 823.166 232.244

Toelichting Fysieke Veiligheid en Bescherming Loonkosten inclusief inhuur minus ontvangen ziekengelden € 5.000 hoger dan begroot. Daar tegenover staan € 46.000 hogere detacheringsopbrengsten (zie onder baten) zodat per saldo binnen het budget gebleven is. PMR/reizigersvaccinaties; door COVID lagere kosten vaccins, medische hulpmiddelen en telefoongesprekken reizigerszorg. TBC lagere kosten GGD-GHOR Infectieziektenbestrijding hogere lasten met name in verband met formatie onderzoek, coachingskosten en niet begrote lasten HPzone Dashboard en licentie- en hosting kosten Meldpunt Uitbraak Infectie Ziekten (MUIZ) Hogere Lasten Rijksvaccinatie i.v.m. ombouwen koelkast modules, eclipse naalden, PBM, huur vervoermiddelen en huur van gebouwen. (zie ook baten) SOA curatief vrijval laboratoriumkosten voorgaande jaren € 27.000 en € 14.000 lagere lasten 2020. Medische hulpmiddelen € 22.000 lager. WMO lasten signaal gestuurd onderzoek. (zie ook baten) Totaal lasten

Toelichting Fysieke Veiligheid en Bescherming Project Extra aanbodplan lagere baten vanwege te hoog begrote baten Niet begrote detachering IZB en SOA personeel t.b.v. COVID bestrijding in Aruba, Bonaire en Curacao 3 personen cumulatief 9 maanden. Personeel is niet vervangen. Massavaccinaties 2.393 DKT + 3.437 MenACWY vaccinaties in 2020 totaal 186.000 realisatie versus 43.200 begroot. Circa 24.000 van gerealiseerd bedrag betreft nagekomen van 2019 (extra HPV oproepen, veegactie DKT en MenACWY (meningokokken) vaccinaties) SOA curatief afrekening VWS i.v.m. Instellingssubsidie Aanvullende Seksuele Gezondheid 2018 +2019 47.000 positief. Ontvangen voorschot voor 2020 11.000 lager Hygiëne Infectie Preventie (HIP) door COVID 266.000 lagere opbrengsten en 157.000 niet begrote VWS-Covid bijdrage (minder inkomsten verrekend met minder uitgaven voor reiskosten en scholing) PMR/reizigersvaccinaties door COVID 357.000 lagere opbrengsten en 250.000 niet begrote VWS-Covid bijdrage (minder inkomsten verrekend met minder uitgaven voor reiskosten en scholing)

70/150

V V V V

Bedrag Inc/struct -5.000 Incidenteel -5.000 166.000 23.000 -17.000

Incidenteel +166.000 Incidenteel +23.000 Incidenteel -17.000

-32.000

V/N N

V V N

Incidenteel -32.000 63.000 Incidenteel +63.000 -18.000 Incidenteel -18.000 +180.000 Incidenteel +180.000 V

N

Bedrag Inc/struct -12.000 Incidenteel –12.000 46.000 Incidenteel +46.000

V/N N

V N V

V

143.000

Incidenteel +143.000

V

36.000

Incidenteel +36.000

V

-109.000

Incidenteel -109.000

N

-107.000

Incidenteel -107.000

N

15 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Technische Hygiënezorg(THZ) door COVID 24.000 lagere opbrengsten en 35.000 niet begrote VWS-Covid bijdrage (minder inkomsten verrekend met minder uitgaven voor reiskosten en scholing) TBC-bestrijding door COVID 46.000 lagere opbrengsten en 66.000 niet begrote VWS-Covid bijdrage (minder inkomsten verrekend met minder uitgaven voor reiskosten en scholing) WMO doorberekende lasten signaal gestuurd onderzoek

11.000

Incidenteel +11.000

V

20.000

Incidenteel +20.000

V

22.000

V

Overige verschillen

2.000

Totaal baten

52.000

Incidenteel +22.000 Incidenteel +2.000 Incidenteel +52.000 V

2.1.2

Programmalijn Gezondheid in de Wijk

Beoogd maatschappelijk effect: de Zeeuwse inwoners zijn èn voelen zich gezonder De programmalijn Gezondheid in de Wijk wordt voor een groot deel gevormd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Via een integrale benadering wordt ingezet op de gezondheidsbescherming, -bewaking en -bevordering van de Zeeuwse jeugd. Daarnaast richt deze programmalijn zich op gezondheidsvraagstukken gericht op de Zeeuwse inwoners, zoals leefstijl en de leefomgeving.

71/150

16 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

V V

PL

Doelen Alle Zeeuwse kinderen/ jongeren zijn in beeld.

Resultaten 2020 De uitvoering van het basistakenpakket JGZ (BTP) is vanaf medio maart 2020 op een andere manier uitgevoerd dan normaal, als gevolg van de COVID-19 crisis. De landelijke richtlijnen zijn hierbij gevolgd. De onderzoeken/contacten gericht op kinderen van 0-4 jaar zijn allemaal uitgevoerd. Enkele contactmomenten zijn hierbij uitgevoerd in aangepaste vorm (onder andere door gebruik te maken van beeldbellen, telefonisch consult of verkorte consulten). Steeds is hierbij (samen met ouders) een afweging gemaakt. Indien het nodig was, heeft er huisbezoek of fysiek contact plaatsgevonden. De neonatale gehoorscreening is volledig uitgevoerd.

Gezondheid in de Wijk

PGO's van schooljaar 2019/2020 zijn niet meer ingehaald. Alle ouders van desbetreffende kinderen hebben hierover bericht ontvangen en de mogelijkheid gekregen om vragen/zorgen alsnog te kunnen bespreken. Uitbreiding van reguliere JGZ-taken voor de contactmomenten van 4+ was mogelijk bij schoolopening (basisscholen). Zo zijn de pgo’s 5 jaar en 10 jaar van schooljaar 2020-2021 weer opgepakt. Wanneer het niet op school uitgevoerd kon worden, zijn de kinderen en hun ouders uitgenodigd op een JGZ-locatie. Er is/wordt gewerkt met een verkort onderzoek, waarbij de screeningen als leidraad gelden, indien noodzakelijk kan een vervolgonderzoek ingepland worden voor een uitgebreider consult.

Omdat VO-scholen langer gesloten bleven, zijn PGO 13, adolescentencontactmoment en andere contacten via beeldbellen uitgevoerd. Ook hierbij geldt dat als het in een individueel geval nodig was, de gesprekken fysiek plaatsvonden. Het project om samen met ketenpartners webinars voor ouders van pubers te ontwikkelen is wel voorbereid, maar door COVID-19 niet uitgevoerd. Dit is naar 2021 doorgeschoven. Er is gestart met de uitvoering van een aanpak gericht op het jeugdartsentekort voor de korte termijn. Jeugdverpleegkundigen zijn geschoold vanwege een taakverschuiving bij het 3,9jr consult. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is betrokken bij het traject van artsentekort en de taakverschuiving. Parallel is een project gestart dat zich richt op een structurele oplossing. Verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2021.

72/150

17 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen Risico’s en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt.

Resultaten 2020 Doordat het basistakenpakket (BTP) in aangepaste vorm is uitgevoerd, zijn kinderen minder in beeld dan in de reguliere situatie. Dit geldt met name voor kinderen ouder dan 14 maanden. Voor de uitvoering van het BTP en de opschaling zijn de landelijke richtlijnen gevolgd. Er is extra aandacht besteed aan de bekende kwetsbare gezinnen. Tijdens de sluiting van de scholen is, als vangnet, het telefonisch spreekuur 0-4 uitgebreid naar 0-12 én er is een mailbox geopend voor ouders van 4-12jarigen. Dit is bedoeld voor lichte opvoedondersteuning. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. Er is via de school een brief naar ouders van 12+ kinderen gezonden met tips voor het omgaan met de situatie en informatie over de bereikbaarheid van de jeugdverpleegkundige. Jongeren worden verwezen naar www.jouwggd.nl.

Gezondheid in de Wijk

Vanaf het najaar zijn alle contactmomenten weer uitgevoerd, soms in een andere vorm (telefonisch, beeldbellen, verkorte versie). De inspectie heeft benadrukt dat JGZ een vitale tak is in de zorg voor jeugdigen. Er is intensief contact met voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Integrale vroeghulp (IVH): Eind 2019 heeft de stuurgroep Integrale vroeghulp (IVH) in een nieuwe samenstelling een doorstart gemaakt. Deze stuurgroep is het eerste kwartaal 2020 nog een keer bij elkaar gekomen. De coördinatiefunctie voor het IVH netwerk wordt vanaf 2021 gecontinueerd bij de GGD. De uitvoering van IVH is ‘normaal’ doorgegaan. Wel vonden de bijeenkomsten allemaal digitaal plaats. De intakeverslagen zijn naar ouders gemaild en de trajectbegeleider heeft daarna telefonisch contact voor hulpvraagverduidelijking gehad. In een enkel geval is een trajectbegeleider op huisbezoek gegaan. In 2020 is begonnen met 25 kinderen uit 2019 die nog in de begeleiding waren. Oosterschelderegio 10, Walcheren 7, Zeeuws-Vlaanderen 8. In 2020 zijn er 37 nieuwe aanmeldingen bijgekomen. Oosterschelderegio 11, Walcheren 11, Zeeuws-Vlaanderen 15. Op 31 december 2020 waren er nog 37 kinderen in begeleiding.

PreSPARK: In het laatste kwartaal van 2020 heeft ZonMw goedkeuring gegeven op het ingediende eindverslag van het project ‘Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment’. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op. Het draagt bij aan effectieve vroege preventie voor aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen. De resultaten sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en bij de wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg van de minister van VWS. preSPARK helpt professionals én ouders - ZonMw Digitale Publicaties

73/150

18 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Gezondheid in de Wijk

PL

Doelen Landelijke speerpunten (zoals armoede) zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en in het basistaken pakket geborgd.

Resultaten 2020 Het eerste half jaar heeft de focus gelegen op het zo veel mogelijk uitvoeren van het BTP binnen de richtlijnen van het RIVM als gevolg van de COVID-19 crisis. Het landelijk beleid voor JGZ-activiteiten in de COVID-19 periode is in Zeeland geïmplementeerd. Vanaf augustus is er weer wat ruimte gekomen om ons iets meer te richten op andere actuele ontwikkelingen (naast COVID-19). Er zijn enkele nieuwe professionele richtlijnen geïmplementeerd en de juridische werkafspraken zijn geactualiseerd. Scholingen zijn weer opgestart (digitaal). Op provinciaal niveau werkt de GGD vanuit JGZ (in kader Preventieakkoord) samen met SportZeeland aan het stimuleren van beweegvaardigheid van basisscholieren. Hierbij sluiten de Jeugdverpleegkundigen op schoolniveau aan.

Gezondheid in de Wijk

In diverse gemeenten sluit JGZ aan bij de lokale coalities bij Kansrijke Start. De rol en positie van de GGD gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen is bepaald.

Het eerste halfjaar van 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor een ouderenagenda. Zo is een inventarisatie gedaan naar relevante onderwerpen en thema’s voor deze agenda. Als gevolg van de COVID-19 crisis is met de agenda voor volwassenen nog geen start gemaakt. In het tweede half jaar zijn relevante cijfers verzameld en geïnterpreteerd. Deze vormen de basis voor de ouderenagenda. De ontwikkeling loopt door in 2021. De agenda voor volwassen is doorgeschoven naar 2021.

74/150

19 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Gezondheid in de Wijk

Eind 2020 is de helft van de Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbare Beroeps Opleidingen een Gezonde School.

Resultaten 2020 Op 31 december 2020 telde Zeeland 63 scholen met het Vignet Gezonde School: 49x PO, 3x SO, 8x VO, 2x VSO en 1x MBO. In totaal hadden deze scholen 80 themacertificaten: 24x Bewegen & Sport, 1x Fysieke Veiligheid, 6x Milieu & Natuur, 2x Roken, alcohol en drugspreventie, 3x Relaties & Seksualiteit, 23x Voeding en 21x Welbevinden. Dat zijn er 12 meer dan op 31 december 2019. In schooljaar 2019-2020 zijn er 48 scholen begeleid binnen het ondersteuningsaanbod door GGD en SportZeeland. Deze trajecten zijn beïnvloed door de sluiting van de scholen in de eerste COVID-19 periode. In schooljaar 2020-2021 worden er 10 scholen begeleid binnen het ondersteuningsaanbod, in samenwerking met SportZeeland (thema’s Bewegen & Sport en Voeding) en IVN (Milieu & Natuur). Dit zijn er minder dan in voorgaande schooljaren. Dit komt doordat de periode waarin de scholen het ondersteuningsaanbod konden aanvragen samenviel met de eerste lockdown en op dat moment daarom de scholen gesloten waren.

Gezondheid in de Wijk

Op 31 december 2020 begeleidden we 30 scholen binnen de stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit. Dankzij subsidie vanuit het Rijk hebben we een expertteam Gezonde School-adviseurs op dit thema kunnen samenstellen binnen de GGD. Met dit team zetten we in op: deskundigheidsbevordering, samenwerking bestaande teams en projecten, motiveren van de scholen en begeleiden van de scholen. De doelen uit het landelijke preventieakkoord zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en er wordt op ingezet.

Er is een inventarisatie gedaan naar de huidige inzet op de onderwerpen uit het preventieakkoord (roken, alcohol gebruik en overgewicht). Daarnaast zijn cijfers verzameld over dit onderwerp. Dit traject heeft als gevolg van de COVID-19 crisis vertraging opgelopen. Het preventieakkoord is onder de aandacht gebracht bij gemeenten, bij verschillende gemeenten is meegedacht en geadviseerd bij de aanvraag voor het ondersteuningsbudget.

75/150

20 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Doelen De leefomgeving draagt bij aan de gezonde leefstijl.

In Zeeuws-Vlaanderen is een gezonde leefomgeving een speerpunt in de nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid. Bij de andere gemeenten liggen de speerpunten nog niet vast.

Nu Niet Zwanger (NNZ) Losse onderwerpen binnen Gezondheid in de Wijk

Resultaten 2020 Advisering aan gemeenten loopt door. Het eerste half jaar was de advisering vooral gericht op hoe de 1,5 metersamenleving in te richten en de kansen die dit geeft voor de gezonde leefomgeving op de lange termijn, gekoppeld aan het belang van een gezonde leefstijl. Er is deelgenomen aan diverse gebiedstafels in verband met de omgevingsvisie. Daarnaast zijn de adviseurs Publieke Gezondheid geïnterviewd voor de omgevingsvisies en zij denken mee over omgevingsplannen (Veere, Middelburg, Schouwen-Duiveland, NoordBeveland, Reimerswaal).

Gezondheid in de Wijk

PL

Er is een workshop gericht op het verbinden van het fysiek en sociaal domein digitaal aangeboden. Er is nog geen gebruik van gemaakt. De adviseurs Publieke Gezondheid zijn betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie van de Provincie Zeeland Door COVID-19 is de uitrol van het project wat langzamer gegaan dan gepland, met name de contacten met de huisartsen en enkele zorgorganisaties hebben wat vertraging opgelopen. Tot nu toe zijn de volgende ketenpartners aangesloten: SMWO, maatschappelijk Werk Walcheren, William Schrikker Groep, Tragel, ‘s Heerenloo, Emergis, AAN Z, Hulst voor Elkaar, Leger des Heils, Porthos, Prokini, Agathos, ‘t Gors en GGD Zeeland (JGZ en OGGZ). Professionals van de aangesloten organisaties hebben de e-learning van Rutgers gevolgd en zijn door NNZ (Nu Niet Zwanger) Zeeland geschoold in de NNZ-methodiek, Hiernaast zijn er binnen het somatisch netwerk contacten opgebouwd met huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, apothekers en artsen verstandelijk gehandicapten. Met het Adrz en met ZorgSaam zijn er afspraken gemaakt over de plaatsing van de anticonceptiemiddelen. Er is in totaal met meer dan 40 kwetsbare mannen en vrouwen het gesprek aangegaan door zowel de ruim 30 aandachtsfunctionarissen bij de ketenpartners als de inhoudelijke coördinatoren.

Er is een nieuwsbrief ontwikkeld om de gemeenten en partners betrokken te houden bij Nu Niet Zwanger en hen te informeren over de laatste ontwikkelingen.

76/150

21 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Losse onderwerpen binnen gezondheid in de wijk

PL

Doelen Advies publieke gezondheid aan de 13 Zeeuwse gemeenten.

Gezondheid in de Wijk Lasten Baten Mutatiereserve Eindtotaal

Resultaten 2020 De advisering aan gemeenten heeft het eerste half jaar gedeeltelijk stilgelegen. Enerzijds door andere prioriteiten bij de betreffende gemeenten, anderzijds omdat de adviseurs publieke gezondheid zijn ingezet voor de bestrijding van COVID-19. De tweede helft van 2020 is de advisering aan gemeenten weer ‘normaal’ opgepakt. Het beleidskader voor de nieuwe nota Volksgezondheid in ZeeuwsVlaanderen is vastgesteld. De adviseurs publieke gezondheid hebben hierbij geadviseerd. In het kader van het thema “gezonde leefomgeving” zijn een aantal stappen gezet: • Het traject leefomgeving Sluiskil zit in de uitvoeringsfase. • Er is een training uitzetten Leefplekmeter gevolgd. • Werkzaamheden m.b.t. het traject Vitaal Schouwen-Duiveland zijn opgepakt.

Prim begroting 9.354.774 -1.208.750 -36.288 8.109.736

Gewijzigde begroting 9.113.198 -1.203.892 7.909.306

Realisatie 9.071.406 -1.187.772 7.883.634

Toelichting Gezondheid in de Wijk Onderbesteding gemeentelijke projecten Projecten lagere lasten met name Zorgpad e-consulten dit project zou in 2020 worden afgerond maar er is uitstel verleend tot 1 april 2021. Veel werkzaamheden zijn hierdoor ook doorgeschoven en worden uitgevoerd door externe partijen. Loonkosten inclusief inhuur minus ontvangen ziekengelden

Verschil 41.792 -16.120 25.672

V N V V

Bedrag Inc/struct 58.000 Incidenteel +58.000 11.000 Incidenteel +11.000

V/N V

Incidenteel -34.000 Incidenteel -8.000 Incidenteel +23.000 Incidenteel -6.000 Incidenteel -2.000 Incidenteel +42.000 (V)

N

Screeners aanschaf echoscreens, audiometers en drukwerkkosten voor Groeigidsen Team Onderzoek & Advies lagere lasten voor met name Jeugdmonitor en lagere lasten SPSS licenties Verwijsindex, hogere lasten applicatiebeheer en activiteiten

23.000

Diverse verschillen

-2.000

Totaal lasten

42.000

77/150

V/N

-8.000

-6.000

22 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

V

N V N N V

Toelichting Gezondheid in de Wijk Bedrag Aanvullende diensten ten laste van gemeentelijke projecten Projecten GLO-JGZ hogere baten Aanvullende diensten lagere omzet door COVID-19 Artsen in opleiding (gemiddeld 3,95 fte gedurende 2020) vergoeding opleiding 184.000 (132.00 begroot) en 28.300 nagekomen met betrekking tot 2019 Onderzoek en advies extra opdracht Gezondheidsmonitor

Inc/struct V/N -9.000 Incidenteel N -9.000 11.000 Incidenteel V +11.000 24.000 Incidenteel V +24.000 -164.000 Incidenteel N -164.000 81.000 Incidenteel V +81.000 19.000

Afrekening CB-locaties Walcheren

20.000

Diverse verschillen (m.n. div projecten)

2.000

Totaal baten

2.1.3

-16.000

Incidenteel +19.000 Incidenteel +20.000 Incidenteel +2.000 Incidenteel -16.000 N

V V V N

Programmalijn Sociale Veiligheid

Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot. De programmalijn Sociale Veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar zorg van groot belang. Onder de programmalijn Sociale Veiligheid vallen in 2020 de teams Veilig Thuis, Meld- en Adviespunt Bemoeizorg, forensische zorg en de projecten RUPS, de Verwijsindex en Zeeland Zonder Zelfmoord.

Sociale Veiligheid

PL

Doelen Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis).

Resultaten heel 2020 In 2020 heeft Veilig Thuis gewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten en het beheersbaar houden van de instroom van meldingen en adviesaanvragen. Dit is door incidentele extra financiering en ophoging van de formatie deels gelukt: de wachtlijst van het Advies en Meldingen is fors afgenomen. De wachtlijst van het Onderzoek en Ondersteuningsteam is nog onvoldoende afgenomen. Hieronder staan de resultaten kort omschreven: Resultaten: • Veilig Thuis heeft in 2020 in totaal 1745 meldingen ontvangen. Dit is een daling t.o.v. van 2019 van 14,5 %. Het aantal meldingen in 2020 is lager dan 2019, maar is nog steeds aanzienlijk hoger dan het aantal meldingen in 2017 en 2018. Veilig Thuis heeft het afgelopen jaar in totaal 2515 adviesvragen behandeld.

78/150

23 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Resultaten heel 2020 Dit is een stijging van 2,2 % t.o.v. het jaar 2019. Daarnaast wordt een toenemende complexiteit van problematiek in zaken bij zowel het Advies en Meldingen Team als het Onderzoek en Ondersteuningsteam gesignaleerd. • Het % meldingen dat binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen op veiligheid is beoordeeld: 41%. • Het % onderzoeken dat binnen de wettelijke termijn van 70 dagen is afgerond: 100%. Wachtlijst Advies en Meldingen Team (AMT): De wachtlijst van het AMT is eind 2020 sterk afgenomen. Begin 2019 stond de wachtlijst op 190 zaken. De oorzaak van deze afname betreft de inzet van extra personeel via detachering (inhuur van een satellietteam). In Q4 2020 kende de wachtlijst gemiddeld 4 zaken. Wachtlijst Onderzoek en Ondersteuningsteam (OOT): In 2020 fluctueerde de wachtlijst van OOT tussen de 15 en 20 zaken. In 2019 fluctueerde dit tussen de 28 en 45 zaken. Begin 2019 stond de wachtlijst op 45 zaken. In Q4 van 2020 kende de wachtlijst gemiddeld 20 zaken. Veilig Thuis in de COVID-19 crisis: In het begin is een klein vast crisisteam op huisbezoek gegaan, daarna zijn de huisbezoeken, vanuit de cruciale beroepsgroep, weer opgestart. Dit wel rekening houdend met de RIVM-richtlijnen. Sinds de coronamaatregelen heeft Veilig Thuis meer en andersoortige adviesvragen ontvangen.

Hierin is een toename in adviesvragen vanuit de omgeving (buurtbewoners) en vragen betreffende omgangsregelingen omtrent scheidingen waar te nemen. Andere ontwikkelingen: • 18 mei 2020 is het online aanmeldformulier voor professionals gepubliceerd. • Op 25 mei is gestart met de chatfunctie. • Vanaf 3 juni is er vanuit efficiëntie gestart met de automatische politie meldingen via CORV (deze worden dan automatisch omgezet in een aanmelding). Project MDA++ De MDA++ aanpak is bedoeld voor gezinnen en huishoudens waar sprake is van structurele onveiligheid, waar bovendien de reguliere inzet al maximaal is beproefd en niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. In Zeeland zijn de voorbereidingen voor een MDA++ aanpak begonnen in 2018. In januari 2019 is gestart met een pilot om praktijkervaring op te doen.

79/150

24 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Resultaten heel 2020 Met de pilot wordt ervaring opgedaan met een verbeterde aanpak om het patroon van geweld bij structurele onveiligheid in combinatie met problemen op meerdere leefgebieden duurzaam te doorbreken. Afgelopen jaar is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van MDA++. MDA++ is een samenwerking tussen onder meer Veilig Thuis Zeeland, Politie, GIA Teams, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Reclassering en Verslavingszorg. Hierbij wordt gezamenlijk en zoveel mogelijk samen met het gezin gezocht naar “out of the box” mogelijkheden om het geweldspatroon te doorbreken. Hierbij wordt ook aangesloten bij de programmalijn (ministerie VWS) inzake de effectieve jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2020 zijn 14 nieuwe zaken geagendeerd voor het MDA++ overleg. Daarnaast worden nog lopende zaken uit 2019 gevolgd. In totaal worden er 10 gezinnen langdurig gevolgd. Voor meer informatie en een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de jaarrapportage 2020 van Veilig Thuis.

(Acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg. Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt).

Acute situaties van onveiligheid zijn direct door Veilig Thuis opgepakt. Het team MAB heeft zeer snel in maart de werkzaamheden weer opgepakt. In eerste instantie hebben zij, indien mogelijk, contact gehouden met cliënten via telefoon of digitaal. Indien noodzakelijk hebben zij contacten gelegd middels ‘deurbezoeken’ in de tuin of een huisbezoek. Hierbij heeft het team de richtlijnen van het RIVM gevolgd. In de praktijk blijkt dat een huisbezoek bij de cliënten van bemoeizorg essentieel is om contact te krijgen en te houden en daarom zijn vanaf april 2020 alle cliënten bezocht. Lastig was dat veel ketenpartners in deze beginfase van COVD-19 nog niet op huisbezoek waren gegaan en lange wachtlijsten hanteerden. Dit maakte het ingewikkelder om cliënten die eindelijk hulp wilden, door te verwijzen. Vanaf 1 mei zijn de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) netwerken langzaam opgestart en heeft er weer regelmatiger overleg plaatsgevonden met de ketenpartners. In de tweede golf zijn ook de ketenpartners op huisbezoek blijven gaan. Het team Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) kon de instroom van meldingen aan. Het MAB-team blijft e.e.a monitoren omdat het mogelijk is dat door Covid-19 meer mensen in de problemen komen wegens schulden en/of psychische problematiek.

80/150

25 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Resultaten heel 2020 Vooral in de eerste helft van 2020 was een toename van consultatievragen door ketenpartners en oud cliënten. De consultatievragen over 2020 zijn t.o.v. het jaar 2019 gestegen met 14%.

Zorg mijdende inwoners toe leiden naar (lokale) zorg. Inwoners zonder zorgverzekering toe leiden naar (lokale) zorg en verzekering.

Het MAB heeft in 2020 352 inwoners doorgeleid naar zorg. Dit is een stijging t.o.v. het jaar 2019 van 7%.

Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie.

Resultaten 2020:

Er zijn in 2020 23 inwoners zonder zorgverzekering doorgeleid naar (lokale) zorg en verzekering. Het team heeft in 2020 afspraken gemaakt met gemeenten over meldingen Onverzekerdenzorg. Onder andere de volgende afspraken zijn gemaakt: wie is per gemeente de contactpersoon en wat is de beste en snelste route naar verzekering en zorg.

• • •

Het aantal forensische geneeskundige onderzoeken: 103 Het aantal lijkschouwen: 173 Het aantal verleende medische arrestanten zorg: 861

De artsen hebben met de noodzakelijke hygiëne maatregelen hun werk in de COVID-19 -crisis kunnen blijven uitvoeren. De inzet in maart en april was minder omdat de horeca dicht was en er was weinig verkeer. De politie had in deze periode minder forensische inzet nodig. Vanaf mei/juni was er weer een stijging te zien in de arrestantenzorg en de forensische geneeskundige onderzoeken. De forensische productie en consultatie was eind 2020 weer op het niveau van voor COVID- 19. Ondanks verminderde inzet, blijft het lastig om het rooster met een tekort aan FG artsen rond te krijgen. Met het vertrek, wegens pensionering, van één van de (3) FG artsen wordt het probleem in 2021 groter. Project: Regionaal Uitstap Programma Prostituees (RUPS)

In 2020 is bij 9 cliënten het RUPS- traject beëindigd, hiervan zijn 4 duurzaam uitgestapt en bij 5 cliënten is de situatie duurzaam verbeterd of is hun hulpvraag beantwoord. Via internetveldwerk zijn 100 sekswerkers bereikt. In samenwerking met de politie zijn er contacten gelegd met prostituees naar aanleiding van de sluiting van de seksindustrie als gevolg van de maatregelen in de COVID-19crisis. In 2020 zijn 10 sekswerkers gestart met een traject.

81/150

26 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Resultaten heel 2020 In oktober/november zou er een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd met alle partijen die direct of zijdelings betrokken zijn bij prostituees. Denk hierbij aan partijen als de politie, coördinator mensenhandel, OM en gemeenten. Deze netwerkbijeenkomst is i.v.m. de COVID-19crisis uitgesteld naar 2021. In 2021 krijgt RUPS structurele financiering middels een Decentralisatie Uitkering Uitstapprogramma Prostituees via de gemeente Tilburg als centrumgemeente voor het gebied Tilburg-Breda-Vlissingen. In 2021 kan GGD Zeeland subsidie aanvragen via de gemeente Tilburg. Vanaf 1 januari 2022 wordt de rijksbijdrage via Tilburg structureel overgemaakt aan de centrumgemeente Vlissingen.

Project: Verwijsindex; Doe het voor Guus

Het project Doe het voor Guus liep van januari 2019 tot 31 december 2020. Dit project heeft als doel een impuls te geven aan het gebruik en het aantal gebruikers van de verwijsindex. In december 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden van het project. De evaluatie is uitgevoerd door Bureau Duwtje. Het evaluatierapport wordt begin 2021 opgeleverd. In 2021 wordt op basis van deze evaluatie een plan voor het vervolg opgesteld. Het aantal actieve signalen, opgenomen in de Verwijsindex, is in 2020 met 83% gestegen t.o.v. het jaar 2019. Zowel de cliëntmatches als de gezinsmatches zijn in 2020 t.o.v. 2019 meer dan verdubbeld.

Project: Zeeland zonder zelfmoord (ZZZ)

Resultaten/ activiteiten: • Een groep van 6 LHBT professionals heeft de gatekeeperstraining gevolgd. Zij zijn in 2020 geschoold om in gesprek te gaan over suïcide. • De WRAP (Welness Recovery Action Plan) training is uitgevoerd voor middelbare, uitkeringsgerechtigde mannen door Stichting Hersteltalent. Hier hebben 6 deelnemers aan deelgenomen. De training is geëvalueerd en zeer positief ontvangen. • De podcastserie met 3 middelbare Zeeuwse mannen i.s.m. journalist Maarten Dallinga is ruim 4000 keer beluisterd en heeft veel free publicity opgebracht door alle aandacht die er aan is gegeven in de landelijke en Zeeuwse media. • Uitbreiding ambassadeurs met 3 ambassadeurs naar een totaal van 9 professionals. • De training voor huisartsen is ingebed in het cursusaanbod van Emergis.

82/150

27 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

PL

Doelen

Sociale Veiligheid Lasten Baten Mutatie reserve Eindtotaal

Resultaten heel 2020 • Adrz heeft een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. • Het nieuwe telefoonnummer 113 is herhaaldelijk bekendgemaakt richting het algemene publiek en de aan ZZZ verbonden professionals. • Daarnaast zijn de betrokken professionals geïnformeerd over de risico’s van COVID-19 voor suïcide en wat je voor jezelf en je naasten kunt doen. • Er zijn zes nieuwsbrieven uitgebracht. • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de online talkshow met Eric Holm over depressie en suïcide die in juni 2021 wordt uitgezonden. • Op Wereld Suïcide Preventie dag is extra aandacht gevraagd voor alle mensen met suïcidale gedachten en alle nabestaanden. • Het project is geëvalueerd.

Prim Gewijzigde Realisatie Verschil V/N begroting begroting 3.085.520 3.630.051 3.533.695 96.356 V -2.139.353 -2.218.311 -2.267.076 48.765 V -356.000 -260.821 -95.179 N 946.167 1.055.740 1.005.799 49.941 V

Toelichting Sociale Veiligheid Lagere lasten 21.000 voor Uitstapprogramma RUPS en Zeeland Zonder Zelfmoord Loonkosten inclusief inhuur minus ontvangen ziekengelden (Veilig Thuis 105.000; MAB -21.000; FG 23.000). Waarvan incidenteel 105.000 lagere lasten Veilig Thuis (zie ook onder Mutatie reserves) Veilig Thuis hogere lasten externe adviseurs Q-consult i.v.m. onderbouwing begroting; implementatie koppeling Multisignaal; niet begrote bijdrage in de lasten van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis; Overige diverse verschillen Veilig Thuis. Forensische Geneeskunde lagere lasten i.v.m. lasten deskundigenrapportages. Diverse verschillen Totaal lasten

Bedrag Inc/struct V/N 21.000 Incidenteel V +21.000 107.000 Incidenteel V +107.000 -43.000

Incidenteel -43.000

N

10.000

Incidenteel +10.000 Incidenteel +1.000 Incidenteel +96.000 V

V

1.000 96.000

83/150

V V

28 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Toelichting Sociale Veiligheid Bedrag Inc/struct V/N Project MDA++ afrekening subsidie 2019 51.000 (nihil begroot) en lagere 23.000 Incidenteel V opbrengst 28.000 (bij 21.000 lagere lasten) voor Uitstapprogramma +23.000 RUPS en Zeeland zonder Zelfmoord Opbrengst Forensische Geneeskunde: aantal verrichtingen politie 1.442 -12.000 Incidenteel N en aantal verrichtingen gemeenten en overige opdrachtgevers 311 -12.000 Veilig Thuis opbrengsten personele inzet op Vaart en Veiligheid, MDA++ 34.000 Incidenteel V , trainingen meldcode en Meld- en Actiepunt Bemoeizorg +34.000 tegemoetkoming onverzekerdenregeling (168 meldingen) Diverse verschillen 4.000 Incidenteel V +4.000 Totaal baten 49.000 Incidenteel V +49.000 (V)

Toelichting Sociale Veiligheid Bedrag Inc/struct 2 begrotingswijzigingen Veilig Thuis voor totaal 356.000 i.v.m onttrekking -95.000 Incidenteel aan de algemene reserve zijn voor 261.000 gerealiseerd. Ondanks deze -95.000 lagere onttrekking dan begroot zijn de wachtlijsten AMT en OOT eind 2020 sterk afgenomen ten opzichte van eind 2019 Totaal mutatie reserves -95.000 Incidenteel -95.000 (N)

2.2

Programma Uitvoering Inkooporganisatie Jeugd Zeeland

Algemeen De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: Inkooporganisatie) voert sinds 1 januari 2015 namens de dertien Zeeuwse gemeenten gedelegeerde taken uit op het gebied van de inkoop van jeugdhulp. De Inkooporganisatie maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Eind 2019 en begin 2020 zijn diverse aanbestedingen afgerond. Het realiseren en succesvol tot een einde brengen van deze aanbestedingen heeft langer geduurd dan initieel voorzien. In totaliteit is voor de aanbesteding ten aanzien van perceel 3A een vertraging van circa 4 maanden opgelopen. Met de aanbestedingen is het Zeeuwse jeugdhulplandschap voor 2020 en verder opnieuw vormgegeven. De verschillende aanbestedingen zijn een uitwerking van de Zeeuwse Inkoopstrategie 2020 en verder. Deze inkoopstrategie levert een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke resultaten van de ‘Transformatieagenda’, maar de gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor (de resultaten van) het beleid. Eerder heeft de Inkooporganisatie diverse doelen geformuleerd voor 2020 en verder. De voortgang ten aanzien van deze doelen wordt hierna nader toegelicht.

84/150

29 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

V/N N

N

Doelen en realisatie In 2020 is gestart met realisatie van de gestelde doelen, maar op dit moment is nog geen sprake van volledige realisatie. De coronacrisis is hier deels een oorzaak van. Ook speelt de opgelopen vertraging hierin een rol. Daarnaast zijn er regionaal en landelijk een aantal ontwikkelingen geweest die voor vertraging van de realisatie hebben gezorgd. Wat willen we bereiken? Een duidelijke, gedragen en goed doordachte en geïmplementeerd e inkoopstrategie

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen? De inkoopstrategie wordt uitvoerig in verschillende gemeentelijke gremia besproken, bediscussieerd en behandeld.

Beoogd resultaat in 2020 Minder specialistische jeugdhulptrajecten.

Resultaat 2020

Het eerste beoogde resultaat is onderdeel van de inkoopstrategie. Deze is in 2019 tot stand gekomen in samenwerking met het inkoopteam (delegatie van de 13 Zeeuwse Met de betrokken gemeenten) en ketenpartners worden de jeugdhulpaanbieders. Op effecten van de nieuwe basis van deze strategie inkoopstrategie zijn de benodigde besproken. soorten jeugdhulp aanbesteed. In de eerste In 2019 wordt de helft van 2020 zijn de inkoopstrategie aanbestedingen uitgewerkt in onder afgerond, zijn de andere uitkomsten aanbestedingsbestekken. geformaliseerd in nieuwe Daarmee wordt de meerjarige jeugdhulp voor 2020 en inkoopcontracten en is verder middels gestart met de meerjarencontracten implementatie van het aanbesteed. nieuwe jeugdhulplandschap. Het De jeugdhulp voor 2020 is nog te vroeg om te en verder wordt in Afname gemiddelde kunnen concluderen dat meerjarencontracten lengte jeugdhulptrajecten het aantal specialistische tussen de jeugdhulptrajecten is Inkooporganisatie en afgenomen. jeugdhulpaanbieders De implementatie van vastgelegd. het nieuwe jeugdhulplandschap is Stimuleren van nog niet volledig ‘ketensamenwerking’ of voltooid. M.a.w. de ‘koepelvorming’ tussen uitwerking van de verschillende aanbestedingen is nog

85/150

30 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen? jeugdhulpaanbieders (komt terug in aanbestedingsbestekken) .

Beoogd resultaat in 2020 Afname aantal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Resultaat 2020 niet compleet. Over 2020 is om die reden nog onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen constateren of de gemiddelde lengte van de trajecten is afgenomen.

Ontwikkelen en implementeren (via contracten) van een eenduidig kwaliteitskader.

Toename samenwerkingsverbande n

Met de inkoopstrategie en de Europese aanbestedingen is beoogd om het aantal gecontracteerde partijen te reduceren zonder in te leveren op jeugdhulpaanbod en kwaliteit. Het meer in ketens samenwerken is één van de achterliggende gedachten geweest. In 2019 was sprake van meer dan 135 gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Per 2020 (eerste halfjaar) is dit 77. Veel jeugdhulpaanbieders zijn samen gaan werken of hebben zich gemeld als onderaannemer. Door middel van de Europese aanbestedingen in 2019 en begin 2020 zijn in totaal 11 verschillende samenwerkingsverbande n ontstaan. De samenwerkingsverbande n bestaan uit meerdere jeugdhulpaanbieders die voorheen

86/150

31 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Afspraken maken en vastleggen over factuuren declaratiebehandeling.

Beoogd resultaat in 2020 Toename inzet preventieve producten

Gemiddelde betalingstermijn is gelijk aan of kleiner dan afgesproken termijn.

Declaraties en facturen binnen de daarvoor afgesproken termijn behandelen.

Resultaat 2020 individualistisch optraden. Dit is sinds 2020 niet langer het geval. Echter in de praktijk blijkt dit ook een ongewenst effect te hebben. De toename van onderaannemers is groot waardoor toegangsmedewerkers moeite hebben om dit in beeld te krijgen en te houden. Bij de evaluatie van de inkoop wordt dit onderzocht. In het kader van de aanbestedingen zijn diverse percelen gecreëerd waarop aanbieders konden inschrijven. Eén van deze percelen is specifiek voor preventieve producten. Het is nog te vroeg om t.o.v. eerdere jaren een toename te constateren, maar er zijn door dit perceel wel meer mogelijkheden gecreëerd om preventieve hulp in te zetten. De afspraak is dat factuurregels binnen 30 dagen worden uitbetaald nadat deze zijn goedgekeurd. In 2020 is de gemiddelde betalingstermijn (eerste halfjaar) 11,3 dagen. Tussen factuurdatum en het moment van betalen

87/150

32 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen? Goedgekeurde productie binnen de betalingstermijn betalen. Vergelijken van data van declaraties/facturen met periode waarover wordt gedeclareerd/ gefactureerd (ten behoeve van vaststelling achterstanden). Periodieke onderzoeken bij/namens gemeenten uitvoeren naar levering ingezette en betaalde jeugdhulp t.b.v. vaststelling levering. Structureel door ontwikkelen van het protocol bedrijfsvoering. In vaste regelmaat een update van het protocol bedrijfsvoering publiceren Toezien op gebruik digitaal iJW-berichtenverkeer door jeugdhulpaanbieders.

Beoogd resultaat in 2020 Gemiddelde behandelingstermijn declaraties/facturen is gelijk aan of kleiner dan afgesproken termijn.

Gemiddeld 45 dagen (of minder) tussen datum declaratie/factuur en periode waarop de declaratie/factuur betrekking heeft.

Levering (procentueel/in euro’s) van ingezette en betaalde jeugdhulp vastgesteld.

2x per jaar een update van het protocol bedrijfsvoering.

Resultaat 2020 zit dus gemiddeld 11 dagen. De afspraak is binnen 20 werkdagen een retourbericht ten aanzien van een factuurbericht te verzenden. In 2020 (eerste halfjaar) is de gemiddelde termijn tussen factuurontvangst en verzending retourbericht 3,6 dagen. Wanneer van de einddatum van een periode wordt uitgegaan, is de gemiddelde termijn (in dagen) tussen periode en ontvangst factuur t.a.v. die periode 18,6 dagen.

Ten aanzien van dit resultaat is nog geen actie ondernomen. Door de drukte rondom het jaarrekeningtraject 2019 en de coronamaatregelen is dit in het eerste halfjaar niet opgepakt. Per 1 januari 2020 zijn de landelijke standaard administratieprotocollen verplicht gesteld. De noodzaak om het Zeeuwse protocol bedrijfsvoering te updaten is daarmee minder geworden.

88/150

33 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura).

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Afstemmen met (delegatie van) Zeeuwse gemeenten over inhoud en vormgeving dashboards.

Beoogd resultaat in 2020

Aantal ontwikkelde en bruikbare dashboards.

Afstemmen met jeugdhulpaanbieders over mogelijke inhoud en vormgeving van mogelijk dashboards. Afstemmen van bovenstaande met softwareleverancier dashboardomgeving. Periodiek bestaande dashboards evalueren en laten bijstellen door softwareleverancier. Periodiek nieuwe dashboards laten ontwikkelen door softwareleverancier.

Resultaat 2020

Aantal afstemmingssessies.

KPI’s vertalen naar concrete grafieken, widgets en diagrammen in de dashboardomgeving.

In het tweede halfjaar van 2020 wordt een aantal vergaderingen met de werkgroep ‘protocol bedrijfsvoering’ gepland om invulling te geven aan de afsprakenkaart. Hierop worden afspraken vastgelegd die niet in de landelijke protocollen zijn geregeld. Door de Inkooporganisatie en in een samenwerking tussen de Inkooporganisatie en de Zeeuwse gemeenten zijn (door Van Dam & Oosterbaan) een tweetal ‘Monitors’ ontwikkeld. In één ‘Monitor’ is gefocust op de inhoud en één ‘Monitor’ is met name financieel van aard. De statische versies van deze ‘Monitors’ zijn door Van Dam & Oosterbaan opgeleverd. In het tweede halfjaar van 2020 wordt aan een datawarehouse gewerkt waarmee het statische karakter verandert in een dynamisch karakter. Het is vanaf dat moment mogelijk om de data maandelijks te verversen. Beide ‘Monitors’ zijn in verschillende afstemmingssessies tussen de Inkooporganisatie, Van

89/150

34 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen? Analyse van KPI’s en waar mogelijk hierop sturen. Periodiek (maandelijks) rapporteren aan Zeeuwse gemeenten over uitgaven jeugdhulp (zorg in natura).

Beoogd resultaat in 2020

Resultaat 2020

Aantal verstuurde rapportages en de daarbij gehanteerde frequentie.

Data uit het verleden (2015 – 2018) verzamelen en structureren. Historische data koppelen aan hedendaagse gegevens om trendontwikkelingen te onderzoeken.

Aantal afgesproken KPI’s die vertaald zijn naar concrete diagrammen, widgets en/of grafieken

Dam & Oosterbaan en de Zeeuwse gemeenten besproken en ontwikkeld.

Over 2020 zijn conform afspraak vier kwartaalrapportages ten aanzien van de productie en realisatie aangaande jeugdhulp verstrekt aan de Zeeuwse gemeenten. Het is nog niet mogelijk gebleken om de gewenste frequentie van aanlevering per maand te halen. Met de dynamische ‘Monitors’ wordt dit doel in 2021 gerealiseerd.

Met name voor de ‘inhoudelijke monitor’ geldt dat diverse KPI’s zijn geformuleerd en tussen gemeenten, Inkooporganisatie en Van Dam & Oosterbaan zijn afgestemd. Per KPI is in de ‘Monitor’ een apart tabblad vormgegeven waaruit informatie ten aanzien van de KPI moet blijken. In de tweede helft van 2020 wordt duidelijk in hoeverre een en ander nog verder ontwikkeld dient te worden en in hoeverre

90/150

35 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Beoogd resultaat in 2020

Resultaat 2020 aan geformuleerde KPI’s wordt voldaan.

Uitgaven 2020 De totale uitgaven, inclusief de kosten van de Inkooporganisatie en de Taskforce Jeugd, aan zorg-innatura voor jeugdhulp in 2020 bedragen €118,1 miljoen ten opzichte van een geprognosticeerd bedrag (in de bestuursrapportage 2020) van € 111,8 miljoen. Sinds 2018 realiseert het totale programma ‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ een resultaat. Dit resultaat komt voort uit de Rijksbijdrage in het kader van het Transformatiefonds en de subsidie Vaart in Veiligheid. Voor 2020 is het resultaat reeds toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Transformatiefonds’ en ‘Vaart in Veiligheid’. De kosten voor zorg-in-natura zijn verdeeld over de gemeenten op basis van de werkelijk verantwoorde kosten per gemeente1. Daar waar zorgkosten niet zijn toe te rekenen aan individuele gemeenten zijn zorgkosten verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op de Rijksbijdrage aan de dertien gemeenten van de afgelopen jaren (2015-2018). De totale kosten en opbrengsten 2020 van het programma ‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ (inclusief uitvoeringskosten, waaronder overhead, Taskforce Jeugd, het Transformatiefonds en de subsidie Vaart in Veiligheid zien er als volgt uit;

1

Het gaat hier dan om productie op basis van productieveranwoordingen of – indien deze niet aanwezig zijn – productie op basis van gefactureerde en goedgekeurde bedragen vanuit het iJW-berichtenverkeer.

91/150

36 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Inkooporganisatie Uitvoeringsorganisatie Baten (regulier) Lasten (regulier)

Prim begroting

Gewijzigde begroting

Realisatie

Saldo

V/N

-1.627.525 1.627.525

-1.559.440 1.559.440

-1.559.440 1.476.609

0 -82.831

V

0

0

-82.831

-82.831

V

-94.127.528 -110.267.720 -110.267.722 -2 94.127.528 110.267.720 116.607.604 6.339.884 -758.524 -758.524 -758.524 0 758.524 758.524 670.012 -88.512 0 0 -266.000 -266.000 0 0 47.380 47.380

V N V V N

Subtotaal Jeugdhulp (zorg in natura) Baten (regulier) Lasten (regulier) Baten (Transformatiefonds) Lasten (Transformatiefonds) Baten (Vaart in Veiligheid) Lasten (Vaart in Veiligheid) Subtotaal

0

0

6.032.750 6.032.750

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

0

0

5.949.919 5.949.919

N

Mutatie reserves

0

0

Gerealiseerd resultaat

0

0

307.132

307.132

6.257.051 6.257.051

N

* Het bedrag van 1.476.609 is inclusief 110.000 doorbelasting van GGD Zeeland. Onder het bedrag voor uitvoeringskosten is € 1.237.867 (incl. overheadkosten á € 402.405) voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en € 239.522 voor de TaskForce Jeugd opgenomen. Zichtbaar is een nadelig resultaat van € 6,3 miljoen. Dit resultaat wordt in 2021, via de "T+1”-systematiek in de begrotingen van de gemeenten verwerkt en met de inkooporganisatie afgerekend. Kosten Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland De Inkooporganisatie heeft in 2020 minder kosten gemaakt dan begroot voor de uitvoering van de aan haar gedelegeerde taken en voor de ontwikkeling van de inkoopstrategie voor de komende vijf tot zeven jaar. De uitgaven/kosten bestaan op hoofdlijnen uit:

• • • • • •

Personeelskosten Overheadkosten GGD Software Externe inhuur Accountantskosten Overig

€ 852.223 € 110.000 € 89.375 € 54.650 € 50.037 € 80.801

92/150

37 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Kosten TaskForce Jeugd De Inkooporganisatie verzorgt ook de administratie en uitbetalingen namens de Taskforce Jeugd. In 2020 bedroegen deze kosten € 239.522, primair voor personeelskosten (€ 203.692). Verder is vanuit het werkbudget € 35.830 uitgegeven aan diverse bijeenkomsten en projecten. Transformatiefonds Aan jeugdhulp gerelateerd is het ‘Transformatiefonds’ waaruit de Zeeuwse gemeenten in de jaren 2018 – 2020 een bijdrage ontvangen. Door de Inkooporganisatie worden deze gelden ontvangen en besteed aan goedgekeurde innovatieve voorstellen. In 2020 is € 758.524 ontvangen uit dit fonds. In 2020 is € 570.012 besteed en is door gemeenten besloten € 100.000 over te dragen aan de subsidie Vaart in Veiligheid. De totale kosten komen daarmee neer op € 670.012. Het verschil tussen baten en lasten, zijnde € 88.512, is op de balans onder de bestemmingsreserve Transformatiefonds verantwoord. Vaart in Veiligheid (subsidie) In 2020 is een subsidie toegekend aan “Vaart in Veiligheid” van € 266.000. Daarnaast is € 100.000 naar deze subsidie overgeheveld vanuit het transformatiefonds, waardoor de totale baten € 366.000 bedragen. In 2020 is € 147.381 uitgegeven. Het restant, € 218.619, is op de balans onder de bestemmingsreserve “Vaart in Veiligheid” verantwoord.

Kosten Jeugdhulp De totale uitgaven aan zorgkosten bedragen € 116,6 miljoen ten opzichte van een begroot bedrag van € 110,3 miljoen (bestuursrapportage 2020). Omdat de bijdragen (voorschotten) van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor Jeugdhulp - Zorg in Natura – zijn de baten voor dit programma gelijk aan de lasten. De kosten voor Jeugdhulp – Zorg in Natura – zijn verdeeld over de gemeenten op basis van de werkelijk verantwoorde kosten per gemeente. Daar waar zorgkosten niet zijn toe te rekenen aan individuele gemeenten, zijn zorgkosten verdeeld op basis van de verdeelsleutel van de Rijksbijdrage aan de dertien gemeenten. De zorgkosten bestaan uit de volgende categorieën: Zorg-in-natura Maatwerk-in-natura Crisisopvang Jeugdzorg + Reiskostensupplement Omzetgaranties Corona Meerkosten Corona Sprienke Innovatiebudget Pleegoudersupport Penvoerderschap Overige kosten

102.359.607 3.660.067 2.609.584 3.282.840 651.687 2.144.901 437.673 329.695 267.481 61.066 17.500 785.504 116.607.604

93/150

38 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Bij het bepalen van de zorgkosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -

Zorg-in-natura o De van jeugdhulpaanbieders ontvangen productieverantwoordingen (90 aanbieders, t.w.v. € 100,3 miljoen) zijn leidend geweest voor het bepalen van de last over het boekjaar 2020. De productieverantwoordingen zijn gehanteerd voor het toewijzen van de kosten aan de Zeeuwse gemeenten. Op het moment dat kosten niet toe te wijzen waren op basis van onderliggende documentatie is gekozen de kosten toe te wijzen op basis van de verdeelsleutel die gedurende 2020 meermaals is gebruikt. o Zorgaanbieders die geen verantwoording hebben ingediend (135 aanbieders, € 7,4 miljoen) zijn verantwoord op basis van de t/m 13-05-2021 gedeclareerde kosten.

-

Crisisopvang en Jeugdzorg+ o De kosten voor crisisopvang en jeugdzorg+ zijn bepaald op basis van de daarover gemaakte contractuele afspraken. De verdeling over de gemeenten is gebaseerd op de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel.

-

Reiskostensupplement o De kosten voor het reiskostensupplement zijn bepaald op basis van de daarvoor in gediende separate facturen en afrekeningen. De verdeling over de gemeenten is gebaseerd op de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel.

-

Omzetgaranties Corona o De kosten voor de omzetgaranties zijn bepaald op basis van de daartoe ingediende en door de inkooporganisatie beoordeelde aanvragen. Daar waar specifiek is aangegeven welke gemeente het betrof is die vermelding gehanteerd bij het verdelen van de kosten, in andere gevallen is de verdeelsleutel 2020 gehanteerd.

-

Meerkosten Corona o De kosten voor de meerkosten zijn bepaald op basis van de daartoe ingediende en door de inkooporganisatie beoordeelde aanvragen. De kosten zijn verdeeld naar rato van de door gemeenten beschikbaar gestelde bedragen.

-

Sprienke, innovatiebudget, Pleegoudersupport en Penvoerderschap, overige kosten o Deze kosten zijn over gemeenten verdeeld door (1) de op onderliggende facturen vermelde gemeenten en (2) in andere gevallen op basis van de verdeelsleutel. Door het faillissement van zorgaanbieder Briedis is de terugbetaling van het verstrekte voorschot onzeker geworden. Daarom is onder de overige kosten € 150.000 opgenomen ter vorming van een voorziening Dubieuze debiteuren.

94/150

39 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 25 juni 2021

Verdeling over gemeenten De totale kosten voor het programma Jeugdzorg, inclusief uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd, bedragen € 118,1 miljoen. Deze verdeling over de gemeenten is als volgt:

Gemeente 01. Borsele 02. Goes 03. Kapelle 04. Noord-Beveland 05. Reimerswaal 06. Schouwen-Duiveland 07. Tholen 08. Middelburg 09. Veere 10. Vlissingen 11. Hulst 12. Sluis 13. Terneuzen Totaal

Uitvoering-kosten IJZ & TaskForce Jeugd 83.147 145.132 39.600 32.744 89.098 109.395 110.087 236.395 58.367 187.915 95.153 67.755 221.821 1.476.609

Zorgkosten 6.606.194 12.652.318 3.445.248 1.921.968 8.176.847 7.529.611 6.566.014 19.525.100 4.465.661 16.799.833 6.430.261 5.107.833 17.380.716 116.607.604

Totale kosten 6.689.341 12.797.450 3.484.848 1.954.712 8.265.945 7.639.006 6.676.101 19.761.495 4.524.028 16.987.749 6.525.413 5.175.588 17.602.537 118.084.213

Analyse Stijging Zorgkosten t.o.v. 2019 De zorgkosten vertonen al een aantal jaar een stijgende lijn. Ook dit jaar zijn de zorgkosten weer hoger dan in 2019: € 116,6 miljoen t.o.v. 109,6 miljoen, een stijging van € 7,0 miljoen (6%). Een deel van deze toename wordt verklaard door de indexatie van de tarieven t.o.v. 2019. Conform besluit van de bestuurscommissie Jeugdhulp bedraagt deze stijging gemiddeld 4,5%, overeenkomende met € 4,9 miljoen. Het overige bedrag van de stijging, zijnde € 2,1 miljoen, bestaat voor € 0,5 miljoen uit de meerkosten Corona, voor € 0,6 miljoen uit de instandhoudingsbijdrage Intervenceen voor € 0,2 miljoen uit de getroffen voorziening voor zorgaanbieder Briedis. Het restant bestaat uit volumestijgingen.