Bijlage - Bestuursrapportage oktober, november, december 2023
Tekst van het document
Gebiedstafels Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Zie voorgaande punt 20 over de Gebiedsgerichte aanpak. Het gebiedsproces Idzegea is verder op gang gebracht (met eind 2023 het instellen van de Gebiedscommissie). 22.
Funderingsaanpak Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Faciliteren landbouwsector naar toekomstbestendig ondernemen
Toelichting: Zie voorgaande punt 20 over het Funderingsloket.
Pagina 23 van 57
2023
2024
2025
2026
-75
-60
-60
-60
23.
Kernenbeleid 3.0 Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We willen dichter bij de inwoners staan en meer zichtbaar zijn in onze kernen. Het kernenbeleid wordt in 2023 geactualiseerd. We ondersteunen en begeleiden mienskips initiatieven, hierbij kun je denken aan fysieke leefbaarheidsinitiatieven zoals een speelvoorziening en sociale initiatieven zoals kinderactiviteiten en dorpsvisies. We verstrekken hiervoor bijdragen uit ons kernenfonds en Ut de Mienskip. 24.
Ontwikkelvisie Sneek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het project voor de nieuwe Ruimtelijke Strategie Sneek 2050 loopt volop. De eerste resultaten volgen in het eerste kwartaal 2024. De vaststelling is gepland in het derde of vierde kwartaal van 2024. 25 A.
Versnelling Bolsward West: Gebiedsontwikkeling, onder andere een klimaatpark en bedrijventerrein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Gebiedsontwikkeling Bolsward West: We zijn gestart met het benaderen van 2 bureaus welke samen met de gemeente een gebiedsvisie voor de gebiedsontwikkeling maken. De eerste fase is het kiezen van een locatie voor de productie van waterstof. De tweede fase gaat invulling geven aan een klimaatpark en bedrijventerrein. 25 B.
Versnelling Bolsward West Infrastructuur, onder andere de reconstructie van kruispunt Marnezijl en de verbetering van de ontsluiting van Exmorra
Pagina 24 van 57
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Door toekenning van extra middelen voor de reconstructie in de raad van juli 2023 voor, onder andere, de extra fietstunnel, werkt de provincie het ontwerp op dit moment verder uit met het scenario van een fietstunnel voor zowel onder de provinciale weg als de Oude Rijksweg door. Er wordt de komende maand een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Provincie Fryslân en gemeente SWF opgesteld waarin de scope nader wordt afgebakend en afspraken over de samenwerking worden gemaakt. De Provincie wordt trekker van het gehele project. Streven is om vanaf tweede helft dit jaar de contouren van het schetsontwerp in een bouwteamverband (met marktpartijen) verder uit te werken naar een definitief- en uitvoeringsontwerp. De realisatie dient i.v.m. subsidies eind 2026 gereed te zijn. Aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 Door toekenning van extra middelen voor de ontsluiting Exmorra is de uitvoering inmiddels gestart. 1e fase aanbrengen voorbelasting is gereed. In het voorjaar van 2024 zal er worden gestart met het omleggen van kabels en leidingen (nuts). Hierna kan worden gestart met het aanleggen van de weg. Planning is om deze voor de bouwvak van 2024 op te leveren.
Aanleg nieuwe carpoollocatie nabij rotonde N359 aansluiting Exmorra Door toekenning bijdragen vanuit onderhoud wegen en middelen vanuit het project Huisvesting Buitendienst is inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer van boven genoemd werk. Door deze nieuwe carpool nu aan te leggen kan er werk met werk gemaakt worden. Deze nieuwe locatie biedt meer parkeerruimte dan de oude locatie. De oude locatie verdwijnt i.v.m. de nieuwbouw van de buitendienst en de reconstructie van kruispunt Marnezijl. 26.
Uitvoeringsagenda Friese IJsselmeerkust Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We maken samen met De Fryske Marren, provincie Fryslân en het Wetterskip een uitvoeringsprogramma Friese IJsselmeerkust. Op basis van gezamenlijk commitment gaan we aan de slag met een integrale gebiedsontwikkeling. Op basis van gezamenlijk commitment gaan we aan de slag met een integrale gebiedsontwikkeling. Het uitvoeringsprogramma zou in 2023 definitief vastgesteld worden. Dit is niet gelukt door verschillende oorzaken. Er zijn wisselingen geweest in de personele bezetting en het proces loopt via de gebiedsagenda Súdwesthoeke die per kwartaal vergadert. De vaststelling vindt plaats in vier colleges waardoor pas na de zomer het uitvoeringsprogramma in concept is vastgesteld. Vervolgens is het conceptuitvoeringsprogramma besproken met de mienskip in het IJsselmeergebied. Deze gesprekken zijn in februari 2024 afgerond. Vanuit de ontwikkelagenda heeft de raad € 1 miljoen per jaar als cofinanciering gereserveerd. Prominente projecten zijn o.a. de herinrichting van de haven van Makkum en een vijftal verkenningen. De verkenningen betreffen nieuwe fiets- en wandelpaden over de Dijk langs het IJsselmeer, havens, stranden, verhaallijnen Friese IJsselmeerkust (cultuurhistorie) en uitbreiding kleine waterrecreatie en waterwerken. De raad wordt uiteraard verder geïnformeerd.
Pagina 25 van 57
27.
Centrale huisvesting buitendienst Bolsward Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Huisvesting Buitendienst
2023
2024
2025
2026
0
0
0
-498
Toelichting Bouwgroep Dijkstra Draisma is gekozen als meest innovatieve partner voor de realisatie van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn zij als beste uit de bus gekomen. De komende tijd werken de bouwadviseurs en architect van de gemeente samen met de Bolswarder aannemer (=bouwteam) het project verder uit naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Circulariteit is hierbij een belangrijk aspect. De planning is dat het bouwteam medio 2024 het definitief en technisch ontwerp zal opleveren. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor de realisatie. Verwachting is dat de bouw eind 2024 van start kan gaan met oplevering eerste helft 2026. Ter voorbereiding op de bouw Om ruimte te maken voor het nieuwbouwplan zijn inmiddels bomen gekapt. De bomen worden al in de winter gekapt, zodat vogels niet worden gestoord tijdens het broedseizoen. Ook zijn de bomen verwijderd omdat de gehele bodem van het terrein wordt gesaneerd en opgehoogd. Vanaf de zomer van 2024 start het demonteren en verwijderen van o.a. de oude gebouwen, de woningen en de verdere inrichting op- en rond het terrein. Ook wordt vanaf dan de huidige milieustraat gedemonteerd en verwijderd. Milieustraat Bolsward voorlopig naar Sneek Om het terrein vrij te maken voor nieuwbouw verplaatst in de zomer van 2024 de milieustraat Bolsward tijdelijk naar Sneek.
Om de dienstverlening te verbeteren, is de milieustraat in Sneek dan langer en vaker open. Ook verbeteren we de bereikbaarheid en de inrichting van de milieustraat in Sneek. Deze werkzaamheden starten rond april. De planning is om hier voor de bouwvakantie gereed te zijn. 28.
We stellen een nieuw grondstoffenbeleid op Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het nieuwe Grondstoffenbeleid 2023-2027 is gereed en is behandeld tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023. In het beleidsplan en het raadsvoorstel is voorgesteld om een ‘uitvoeringsprogramma brenglocaties’ op te stellen en medio 2024 aan de raad voor te leggen. Hierin volgen keuzes over (locaties van) de milieustraten en de invulling van het “sirkulêr ambachtssintrum”. 29.
Inhaalslag baggeren Specifiek toegekende bedragen via Programmabegroting 2023
Achterstallig onderhoud baggeren wegwerken
2023
2024
2025
2026
-200
-200
-200
0
Toelichting: De uitvoering van baggerwerkzaamheden is volgens planning verlopen. Zowel in het voorjaar als het najaar van 2023 zijn diverse watergangen en havens gebaggerd. In 2024 wordt het baggerwerk voortgezet volgens planning.
Pagina 26 van 57
30.
Inlopen achterstanden onderhoud kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Om de achterstanden bij de kapitaalgoederen (vooral bij water en wegen) te kunnen inlopen in een periode van 10 tot 15 jaar, is er € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor grote vervangingen en renovaties (investeringswerken). Dit is conform de ‘Nota Openbare Ruimte 2021-2025’. Door het college is in 2022 en 2023 de beschikbare € 3 miljoen vrijgemaakt om grote vervangingen te realiseren. Bij een aantal werken was en is het financieel krap door de prijsstijgingen van materialen en lonen. Bij een aantal kredieten zijn aanvullende middelen aangevraagd via de eerdere bestuursrapportages. De planning bij wegen is in veel gevallen afhankelijk van de planning van nutspartijen (kabels/leidingen). Dit kan flinke vertraging opleveren voor de uitvoering. Dat is een risico. Hieronder is de voortgang van de verschillende investeringswerken per jaar te zien. Investeringswerken 2022
Investering
Status
Brug Stationsweg Stavoren
€
350.000
Gereed, binnen budget
Brugdek Holle Poarte Makkum
€
250.000
Gereed, binnen budget
Brug Hichtum
€
450.000 + 250.000
Brug Skerdyk Oosthem
€
250.000 + 100.000
In uitvoering; voorjaar 2024 gereed In voorbereiding, start uitvoering voor zomer 2024
Kade Grote Kampen Bolsward
€
300.000
In voorbereiding, start fase 1 in 2024
Weg De Finne IJsbrechtum
€
250.000
Weg Noorderlaan Wons
€
350.000
In uitvoering; begin 2024 gereed Uitvoering begin 2024; gereed voor bouwvak
Damwand Gouden Boayem Heeg
€
300.000
Gereed, binnen budget
Beschoeiing Van Panhuysweg Parrega
€
500.000
Bijna gereed, binnen budget
Totaal
€ 3.000.000 + 350.000
Investeringswerken 2023
Investering
Kade Doniaweg Burgwerd
€
Status Uitvoering voorjaar 2024; gereed voor 400.000 + 200.000 zomer 2024
Kade Parrega
€
550.000
Weg Arum / parkeerterrein bij de kerk
€
500.000
Weg Julianastraat IJlst
€
300.000
Weg centrumgebied Wons
€
300.000
Bijna gereed, binnen budget 1e fase gereed; 2e fase in besteksfase (in 2024 gaan nutspartijen aan de slag) In voorbereiding, i.c.m. vervanging riolering en klimaatadaptatie Uitvoering begin 2024; gereed voor bouwvak
Weg Dijksterbuursterlaan Kimswerd
€
550.000
In uitvoering; voorjaar 2024 gereed
Betonwegen divers
€
400.000
1e fase gereed; 2e fase volgt
Totaal
€ 3.000.000 + 200.000
Pagina 27 van 57
31.
Campagne bewustwording waterproblematiek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Omgevingsplan klimaatadaptatie
2023
2024
2025
2026
0
-70
0
0
Toelichting: De watercampagne is onderdeel van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie en valt onder bouwsteen twee: participatie en communicatie. Een van de maatregelen uit deze bouwsteen is een communicatie en participatiestrategie opstellen. Vanuit het thema water, maar ook klimaatadaptatie, wordt dit gedaan met de watercampagne "Waterregulering!? Laten we er ff induiken". De campagne richt zich op (klimaat en water)bewustwording, onder andere in de thema's dak, tuin en gevel. De campagne is gelanceerd in week 28 van 2023, een persbericht is uitgebracht. Met digitale en offline middelen, zoals posters of een brochure, wordt de campagne gecommuniceerd. De kosten van de watercampagne komen ten laste van de programma begroting. De regentonactie, zoals benoemd in het coalitieakkoord, is onderdeel van de campagne. Hierbij is de inzet om regentonnen aan te bieden, gemaakt van gerecycled plastic uit de eigen gemeente. De start van de ‘actie regenton’ is gepland op 1 maart 2024. De regentonactie wordt betaald vanuit het rioleringsfonds.
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 28 van 57
4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Bestuur
0.
Lokale democratie (extra toegevoegd speerpunt) Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Lokale democratie
2023
2024
2025
2026
-50
-50
-50
-50
Toelichting: In de begroting is de komende jaren € 50.000 per jaar gereserveerd, hieruit wordt de Kleine Ambassade (kinderconferentie en de ondersteuning Kinderburgemeester) van 2023 t/m 2026 gefinancierd en er is afgesproken dat ook Tienskip onder deze post betaald worden. De actualisatie van het kernenbeleid is gepositioneerd in het beleidsprogramma “Ontmoeten en dichtbij”. Er wordt nu gewerkt aan een opdrachtformulering voor actualisatie van het kernenbeleid zodat we in 2024 kunnen toewerken naar een vastgesteld kernenbeleid 3.0. De actualisatie van het Kernenbeleid wordt bij voorkeur in samenhang ontwikkeld met een betere borging van inwonerparticipatie. Dit wordt ook onder het programma Ontmoeten en Dichtbij nader uitgewerkt, concreet resulterend in een participatieverordening en een update van de beleidsnotitie inwonerparticipatie (daarbij heeft participatie in het kader van de Omgevingswet ook de aandacht). Er wordt op korte termijn een beleidsadviseur inwonerparticipatie geworven, die dit proces verder brengt en als aanspreekpunt fungeert binnen de organisatie. 1.
Public Affairs Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: De laatste jaren is in Súdwest-Fryslân flink geïnvesteerd in het versterken van de oriëntatie op noordelijke, landelijke en Europese netwerken. Onder andere door het aanstellen van een Public Affairs- en een Europa coördinator. Afgelopen jaar waren de resultaten: • • • • •
Aanvraag regiodeal is in 2023 ingediend (en toegekend begin 2024). Tot november 2024 zal het dealmakersproces lopen om tot concrete afspraken met regio en rijk te komen; We zijn in 2023 aangewezen als Leader gebied. Hiermee komt ruim 6 miljoen euro voor onze regio Zuidwest beschikbaar in de komende jaren. Deze middelen worden ingezet voor projecten van en voor de Mienskip; Toekenning Woningbouwimpuls € 2,6 miljoen; Energiestad Bolsward is opgenomen als HyHub in HyNorth. HyNorth is de overkoepelende organisatie die de HyHubs aan elkaar verbind en hiervoor onafhankelijk kennis en kunde kan leveren; Vanuit de R8 (heringedeelde regio gemeenten) zijn we actief betrokken geweest bij de netwerkoverleggen van de VNG aangaande val van het kabinet. In gezamenlijkheid is er gewerkt aan een lijst met onderwerpen waarvan we niet willen dat de Kamer ze controversieel zou verklaren.
Pagina 29 van 57
• •
•
Bij lobby hoort ook een voortdurende druk richting rijk om gemeenten voldoende te compenseren voor extra taken en ontwikkelingen die buiten hun macht liggen. Hiertoe trekken we zoveel mogelijk met onze partners op; Súdwest-Fryslân steunde de K80 bij de motie voor de ALV VNG over ‘Rechtvaardige, langjarige, solide, duurzame gemeentefinanciën aanvaard’. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG diende gemeente Súdwest-Fryslân, samen met de gemeente Losser en met ondersteuning van meerdere gemeenten, een motie in met als titel ‘Aan de slag met bestaanszekerheid voor medewerkers aan de basis’. De motie is aangenomen per acclamatie. Met VNG inzet richting Rijk om gemeenten voldoende te compenseren voor extra taken en uitvoering van majeure ontwikkelingen. Ook vanuit de R8 daartoe actief betrokken bij de netwerk- en lobby overleggen vanuit VNG.
Súdwest-Fryslân zet goede stappen en duidelijk is dat het in positie komen tijd en inspanning kost. Investeringen gaan hierin voor de baat uit. Acties zijn in 2024 o.a. gericht op de volgende aanvragen: • Februari/maart uitslag Regio Deal aanvraag; • Februari/maart uitslag op Europese aanvraag om meer activiteiten te organiseren in onze ontmoetingsplaatsen; • Indienen in maart van Europese aanvraag Ecoboost om energiecoaches voor het MKB aan te kunnen stellen; • Indienen in februari van Europese aanvraag Frisian Lakes bevorderen van elektrisch varen; • Indienen voor april van Europese aanvraag Bolsward – Clean Hydrogen Partnership. 2.
Samenwerkingsverband Noord Nederland Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Súdwest-Fryslân maakt deel uit van SNN. Via dit samenwerkingsverband dragen we doorlopend bij aan de noordelijke samenwerking en gezamenlijke lobby richting Den Haag en Brussel. Voor de kracht van het noorden en het versterken van onze eigen positie en belangen als grote plattelandsgemeente. Samen staan we als noorden sterk. Resultaat laat zich vertalen als de versterking van de positie van Noord-Nederland qua samenwerking, netwerken, middelen voor het noorden en concrete projecten zoals Lelylijn. In juli 2023 werd vanuit SNN de Noord-Nederlandse verkiezingsinzet definitief gemaakt. Deze is bestuurlijk gedeeld en verspreid naar partijen. Op Prinsjesdag werd de verkiezingsinzet publiek gelanceerd. De thema’s nabijheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn volgens Noord-Nederland onontbeerlijk voor de opgaven die er liggen. Daarnaast is er aandacht gevraagd voor ‘Elke Regio Telt’: het gaat pas goed in Nederland, als het overal in ons land goed gaat. In oktober 2023 is er een overeenkomst gesloten met bureau Kwinkslag. Samen met hen is SNN een online campagne gestart, die zich heeft gericht op het commissiedebat Elke Regio Telt, de verkiezingsperiode (t/m 22 november) en de formatieperiode (na 22 november).
In 2024 wordt verder gewerkt aan nieuwe visie voor het noorden als basis voor noordelijke samenwerking (basis is het rapport Elke regio telt) en hieruit voortkomende lobbyacties om Kamerleden en/of partners te ontmoeten tijdens netwerkevenementen als bijvoorbeeld het Waddendiner, Prins Claus concert en/of Noord in Nieuwspoort.
Pagina 30 van 57
3.
Goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Goed werkgeverschap komt tot uiting in de gesprekscyclus binnen SWF. De Inzetbaarheidsgesprekken hebben aandacht voor mentale/fysieke gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en de te bereiken resultaten in relatie tot het teamplan. Om deze thema’s te ondersteunen is het Leerhuis van SWF beschikbaar (leren en ontwikkelen), evenals de WERKplaats (motivatie/ontwikkeling loopbaan). In 2023 is het inwerken van medewerkers nader onder de loep genomen en zijn organisatiebrede afspraken gemaakt dat alle nieuwe medewerkers gedurende de eerste drie maanden van hun dienstverband de leerlijn Goede basis bij het Leerhuis volgen, een buddy krijgen en voldoende tijd (ook de buddy) om goed ingewerkt te raken. In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar de invoering van Open Hiring als wervingsmethode. Open Hiring heeft tot doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, door alle drempels die solliciteren met zich mee kan brengen, weg te halen: de toekomstig medewerker die denkt de functie aan te kunnen mag beginnen. Dit onderzoek kwam mede voort uit een motie die in december 2022 in de gemeenteraad was aangenomen hierover. Uit onderzoek is gebleken dat de functies die zich lenen voor open hiring vooral bij Openbare Ruimte en Facilitair zitten. Deze teams zijn al heel actief in het werven van mensen uit de doelgroep zoals hiervoor omschreven.
Facilitair heeft afspraken met Empatec (Sociale werkvoorziening) en Openbare Ruimte heeft een leerwerktraject voor medewerkers die graag in de buitendienst aan de slag willen. Hier gaat geen strenge selectieprocedure aan vooraf. Actieve info hierover is in januari 2024 geformuleerd en komt in het eerste kwartaal in de gemeenteraad. Inclusief werkgeverschap zal in 2024 verder worden vormgegeven via de werkgroep inclusie. 4.
Campagne goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Arbeidsmarktpositionering
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: In 2023 heeft de gemeente SWF deelgenomen aan meerdere activiteiten van 3OBuro. 3OBuro is het samenwerkingsverband tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid om leerlingen kennis te laten maken met hun toekomstig beroep. Gedurende het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘werkenbijwebsite’ om SWF als werkgever beter vindbaar te maken. Deze website is in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd. Met werkenbij.sudwestfryslan.nl positioneert SWF zich als goede, aantrekkelijke werkgever voor iedereen die graag bijdraagt aan maatschappelijke taken. De website bevat verhalen van medewerkers, passend beeldmateriaal en natuurlijk de vacatures die actueel zijn. Dit is een continu proces. Het reageren op vacatures is laagdrempelig voor de bezoekers van de website. Solliciteren kan door een aantal vragen in te vullen op de website en CV en brief te uploaden. In juni heeft SWF meegedaan aan de Week van de Uitwisseling van Werken in Friesland. Deze activiteit is een laagdrempelige manier om potentiële collega’s en andere geïnteresseerden een indruk te geven van SWF als werkgever. Geïnteresseerden hebben van de Paadwizers uitleg gekregen over de organisatie, gevolgd door een rondleiding. Na de lunch vond een verdieping plaats met medewerkers van SWF op een thema naar keuze.
Pagina 31 van 57
Het beschikbaar gestelde budget is ingezet voor het voeren van campagnes voor moeilijk vervulbare vacatures. Deze campagnes worden ingekocht als onderzoek uitwijst dat de functies moeilijk vervulbaar zijn. In heel 2023 gaat het hierbij om een bedrag van € 41.000. Op het taakveld arbeidsmarktcommunicatie en recruitment was in 2023 gedurende het tweede halfjaar weinig tot geen capaciteit beschikbaar. Het opzetten van campagnes om SWF als werkgever in de markt te zetten is daarom niet verder tot ontwikkeling gekomen. 5.
Mentorprogramma Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: De organisatie SWF volgt en voert het beleid uit dat voor de gehele gemeente extern (alle werkgevers) wordt vastgesteld. Het externe beleid voor het mentorprogramma is nog niet vastgesteld. De organisatie SWF heeft daarom ook nog geen mentorprogramma ontwikkeld. 6.
Klanttevredenheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Dit jaar zijn we gestart met een nulmeting van de klantcontactkanalen. Deze nulmeting wordt gefaseerd uitgevoerd per klantcontactkanaal en geeft inzicht in de huidige situatie. Ook is er een aanvang gemaakt met een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Met dit KTO willen we inzicht krijgen in het ‘klantperspectief’. Daarmee kunnen we onze dienstverlening verbeteren met daarbij de inwoner centraal. Zowel de nulmeting als het KTO worden in Q1 2024 afgerond. Aan de hand van beide onderzoeken worden aanbevelingen gedaan in Q2 2024. Die worden vervolgens als deelprojecten opgepakt, met als doel de dienstverlening aan de Mienskip verder te versterken. 7.
Herstructurering informatiedomein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Inzetten van data voor complexe vraagstukken
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Er zijn factsheets gemaakt voor het gebruik van data. De uitwerking ervan is een continu proces waarvan de resultaten uiteindelijk leiden tot het meer inzetten van data bij complexe vraagstukken. Binnen verschillende vraagstukken (armoede, energie) is inmiddels gebruik gemaakt van deze data. Vanuit deze ervaringen bouwen we verder aan de kwaliteit van onze data, de datavolwassenheid van de organisatie en de samenwerking met andere partners. Met behulp van de gelden is ervoor gezorgd dat we de basisdata die wel als organisatie gebruiken kwalitatief naar het vereiste niveau hebben gebracht. Tevens zijn er de eerste stappen mee gemaakt richting de verhoging van de datavolwassenheid van de organisatie in de vorm van een inventarisatie en een plan van aanpak met behulp van externe advisering.
Pagina 32 van 57
8.
Versterken digitale dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
-540
-260
-260
-260
Toelichting: Op dit moment staat het 'MijnSWF'-project op pauze. Oorspronkelijk was het plan om het per 1 juli 2023 in 'stille' productie te nemen. Besloten is om pas op de plaats te maken en grondig te evalueren of dit de juiste koers is. Als gevolg van deze evaluatie heeft de lancering op 1 juli 2023 niet plaatsgevonden en is onderzoek opgestart naar mogelijke scenario’s voor het opzetten van een digitaal mijn zaken portaal. Er is een project opgestart om de digitale toegankelijkheid te waarborgen voor al onze dienstverleningskanalen, zodat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheidsniveau, gebruik kan maken van onze digitale diensten. We laten alle digitale kanalen testen door een onafhankelijke partij en stellen verbeterplannen op voor tekortkomingen. Met Centric zijn we in onderhandeling over het leveren van e-diensten voor burgerzaken. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter bedienen doordat ze digitaal, snel en eenvoudig producten kunnen aanvragen, die geautomatiseerd verwerkt en geleverd worden. Er ligt nu een nieuwe, aantrekkelijke aanbieding voor de levering van 11 eDiensten. Waar nog afspraken over gemaakt moeten worden is het overeenkomen van de looptijd van het contract (3 of 4 jaar) én de daaraan verbonden verlenging van het lopende contract voor de burgerzakenapplicatie Centric Burgerzaken.
Als we hierover overeenstemming kunnen bereiken is de verwachting dat we de implementatie in het 2e kwartaal 2024 kunnen realiseren. Het project ‘Beeldbellen’ heeft lichte vertraging opgelopen. De impact van het invoeren van een nieuw klantkanaal is groter dan verwacht. Hoewel er nog zorgen zijn over het ontbreken van structureel budget en het functioneel beheer van dit nieuwe klantkanaal, verwachten we dat beeldbellen in het 2e kwartaal van 2024 ingevoerd is. We starten met een beperkt aantal werkprocessen en willen het gecontroleerd uitbreiden. Als organisatie blijven we ook de newsroom actief inzetten voor het signaleren van verbeteringen in onze dienstverlening. Dit stelt ons in staat om snel te reageren op feedback van onze gebruikers en voortdurend te streven naar een verhoogde kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten. Door deze open communicatie en proactieve benadering streven we ernaar om een optimale digitale ervaring te bieden aan alle gebruikers van onze diensten. Parallel hieraan is het project 'Live chat' gestart, met als doel om onze klanten dit nieuwe kanaal in het 2e kwartaal van 2024 aan te bieden.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Burgerzaken
9.
Adequate dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Organiseren laagdrempelige dienstverlening tichtby
2023
2024
2025
2026
-100
PM
PM
PM
Toelichting: Dichtbij de inwoners zijn kan op verschillende manieren, fysiek, digitaal, telefonisch etc.. We gaan onderzoeken welke vormen passen bij de behoeften van inwoners; dit kan lokaal verschillen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen we de mogelijkheden om dicht Pagina 33 van 57
bij inwoners te zijn doorontwikkelen. Dit onderzoek gaat niet alleen over Gebiedsteam dichtbij (inloopspreekuren, aanwezig in scholen, peuteropvang, huisartsen, azc, vergaderingen wijk- en dorpsbelang, Súdwest Tichtby etc.) maar over de dienstverlening gemeentebreed. Er is € 100.000 gereserveerd in de actualisatie van de begroting in 2023. Door prioritering van andere taken, hebben we dit onderzoek niet in 2023 kunnen uitvoeren. We gaan dat in 2024 doen. 10.
Communicatie tussen inwoners en gemeente Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
zie 8.
zie 8.
zie 8.
zie 8.
Toelichting: Dit initiatief heeft vertraging opgelopen. De nulmeting, waar de vraag centraal staat hoe de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners momenteel wordt ervaren - is dit jaar niet uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor het plan van aanpak. Naar verwachting wordt de (vertraagde) nulmeting in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Deze vertraging is met name veroorzaakt door gebrek aan capaciteit in het team Communicatie in relatie tot prioriteit ten opzichte van andere projecten waar communicatie capaciteit in benodigd is. Voordat we de nulmeting gaan uitzetten willen we nogmaals het voorbereidende net ophalen; wat zijn de gemaakte afspraken en doelstellingen omtrent dit project. Maar vooral hoe we dit vorm en inhoud kunnen geven. Inclusief eigenaarschap. In Q1 2024 wordt een bijeenkomst gepland (met alle betrokken partijen) waar we de eerstvolgende stappen in dit project gaan identificeren en concretiseren. 11.
‘Wolkom yn Súdwest’-pakket Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Op dit moment worden nieuwe inwoners welkom geheten middels een brief. In het 4e kwartaal van 2023 heeft een werkgroep nagedacht over een nuttige en praktische samenstelling van het Wolkom yn Súdwest’-pakket en vervolgens de mogelijkheden onderzocht. We komen in Q1 2024 met advies. Daarbij is er nog wel een financiële uitdaging. De inhoud, maar vooral ook de verzending van een dergelijk pakket zal de nodige kosten met zich meebrengen.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Veiligheid
12.
Veiligheid: investeren in preventie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Ondermijning
2023
2024
2025
2026
-60
0
0
0
Toelichting: Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden wordt er ingezet op preventie. Om die reden is ingezet op themabijeenkomsten met betrokken ketenpartners in het werkveld jeugdoverlast.
Pagina 34 van 57
Deze sessies bestonden uit het trainen en opleiden van ketenpartners op het gebied van polarisatie, gevaren van drugscriminaliteit en digitale veiligheid onder jongeren. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan investeren we in preventie en willen we met andere partners integraal samenwerken en meer zichtbaar zijn in de wijken en dorpen. We willen zoveel mogelijk naar de voorkant, risico’s beheersen en het verkleinen van gelegenheid voor daders. Dit doen we middels veiligheidsanalyses, risicobeheersing, buurt- en wijkgerichte aanpak, handhaving en toezicht, en diverse interventieprogramma’s. Maar waar nodig handhaven – we zetten tijdig en gericht onze instrumenten in. We zetten ook in op een doorlopende preventieve agenda op ondermijning (inclusief borging en duurzaamheid van de te ontwikkelen activiteiten), waarbij breder gekeken wordt dan enkel openbare orde en veiligheid. Onze intentie is om de (digitale) weerbaarheid te vergroten van onze gemeente, inwoners en bedrijven binnen de geme ente Súdwest-Fryslân. Dit onder andere via bewustwording, maar ook middels het structureel inbedden van de toepassing van de wet Bibob binnen het complete toepassingsbereik van de wet. Einddoel is dat preventie van ondermijning en cybercriminaliteit een vaste waarde is binnen de diverse beleidssectoren van de gemeente.
Het resterende budget voor het investeren in preventie is ingezet op onderzoek door de Stenden/NHL. Dit onderzoek richt zich op online aangejaagde ordeverstoring. Online aangejaagde ordeverstoring kan verschillende ontwrichtende en ondermijnende effecten hebben op de maatschappij. Een voorbeeld is de verspreiding van desinformatie. Het verspreiden van desinformatie kan leiden tot verwarring en wantrouwen in de samenleving. Desinformatie kan ook sociale onrust veroorzaken en de geloofwaardigheid van (overheid)instituties ondermijnen. Een ander voorbeeld is het aanzetten tot opruiing, en geweld. Online platforms kunnen dienen als een kanaal voor het verspreiden van opruiende boodschappen en het aanzetten tot geweld. Dit kan resulteren in fysieke onrust en schade aan eigendommen, waardoor de openbare veiligheid in gevaar komt. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar 2024 verwacht. Met de uitkomsten van het onderzoek willen we ons beleid verstevigen en een handelingskader ontwerpen om samen met politie en het Openbaar Ministerie op te treden tegen strafbare en onrechtmatige uitingen op het internet. 13.
Verbinding zorg en veiligheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Dit speerpunt vindt aansluiting bij speerpunt 15 (programma Sociaal) – intensiveren aanpak Zorg en Veiligheid. We intensiveren de aanpak en de samenwerking tussen partners als het gaat om casuïstiek op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid. Dit doen we door het organiseren van een structureel overleg voor complexe casuïstiek. De aanpak Zorg & Veiligheid is onder de aandacht gebracht bij externe partners en collega’s om de werkwijze te borgen in de organisatie. Er is een vaste kern collega’s gevormd die deel uitmaakt van het overleg. Net voor de zomervakantie zijn we gestart met het overleg en de casuïstiek wordt door alle partijen goed opgepakt. Omdat het overleg een vaste structuur heeft, is het van belang dat de privacy gewaarborgd is. Daarom sluiten we in de eerste helft van 2024 een convenant met alle deelnemende partijen waarin de samenwerkingsafspraken staan.
Pagina 35 van 57
14.
Bevoegdheden BOA’s Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Binnen team Handhaving wordt er gewerkt met functiedifferentiaties. Hierdoor is er niet alleen inhoudelijke senioriteit op diverse taakvelden, maar ook diverse thema’s binnen de handhavingswereld. Zo hebben wij junior handhavers, senior (of integraal) handhavers en dag coördinatoren. Welke laatsten een leidinggevende rol hebben in de aansturing van het team. Daarnaast bestaan de volgende thema’s/specialiteiten: wijkhandhavers, jeugd & gezin zaken, watertoezicht en ondermijning. Met die expertise wordt er een proactieve bijdrage geleverd aan de organisatieontwikkeling. Het werven van personeel is lastig met de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast zijn wij bezig met het thema wijkgericht werken. Wij willen dit thema verder ontwikkelen en netwerken met ketenpartners en de mienskip. Voor 2024 hebben wij beeldbellen op de agenda, dan kan de burger een tijdvak reserveren om te gaan beeldbellen met een wijkhandhaver. Op sociale media zijn wij in ontwikkeling, zo hebben wij de ‘Instagram’ volgdienst. Inwoners en anderen kunnen hierop meekijken wat de werkzaamheden zijn. Daarnaast krijgt de mienskip ook de mogelijkheid om punten aan te geven, waarop gecontroleerd moet worden. Zo willen we ervoor zorgen dat onze diensten ook interactief worden.
Tijdens de maanden oktober, november en december heeft team Toezicht & Handhaving de laatste drukte van de zomer verwerkt zoals evaluatie van evenementen en inzet binnen de gemeente. Na het afronden van de zomerperiode is Toezicht & Handhaving begonnen met het voorbereiden op de december maand, welke druk was door de feestdagen en oud & nieuw. Het was een drukke oud & nieuw voor Toezicht & Handhaving. Het landelijke beeld van oud & nieuw was schokkend richting de hulpverleners, maar gelukkig vielen de incident voor Toezicht & Handhaving mee en hebben de collega’s er een beheersbare dienst van kunnen maken. Ook hebben de handhavers contact gezocht met de mienskip die aan het carbidschieten waren om zo laagdrempelig contact te leggen.
Overige zaken (going concern)
Inhuur personeel Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 1 februari 2024. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing.
Pagina 36 van 57
Keten Bedrijfsvoeren
Eindtotaal inhuur 2023
Bedrag 34.415 34.723 126.446 21.520 121.757 252.416 690.608 230.430 0 73.809 15.315 35.822 183.063 21.480 215.495 497.088 35.833 553.320 1.467.982 142.174 37.981 734.616 53.069 711.094 14.440 664.360 131.636 223.627 112.832 75.359 1.659.504 449.318 122.443 136.659 1.812.248 253.936 461.466 603.975 327.341 398.961 419.139 42.650 2.888.283 28.650 17.117.283
Totaal inhuur 2023
17.117.283
Centraal Klantencontacten
Omgeving
Ontwikkelen
Openbare Ruimte
Afdeling Bestuurszaken Communicatie DIA Facilitair Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken Projecten Strategie en Programma's Directie - algemeen Griffie Belastingen Burgerzaken Keten Klantcontacten, directeur Klantcontactcentrum - KCC Handhaving Publiek Domein Omgeving - Ondersteuning en Advies Omgeving - Ruimtelijke Ontwikkeling Omgeving - Toezicht en Handhaving Projecten Vergunningen Projecten Strategie en Programma's Water Groen Schoon Vastgoed Water
Sociaal Domein
Keten Openbare Ruimte
soort
Seizoenkrachten Seizoenkrachten
Seizoekrachten bruggen en havens WSW Seizoenkrachten
Wegen Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport GT Bolsward e.o GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord GT Sneek Zuid Intergraal Beheer SD Keten Sociaal Domein directeur Ondersteuning Vastgoed
Eindtotaal seizoenskrachten 2023
Bedrag 664.360 223.627 1.659.504 449.318 2.996.809
Totaal inhuur 2023 exclusief seizoenkrachten
14.120.474
Pagina 37 van 57
Afdeling Groen Schoon Water
soort Seizoenkrachten Seizoenkrachten Seizoekrachten bruggen en havens WSW Seizoenkrachten
Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2023 Er is met de gemeenteraad afgesproken dat in de bestuursrapportages periodiek wordt gerapporteerd over de verwachte onrechtmatigheden ten gevolge van inkoop en aanbestedingen die niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De voorlopige tussenstand is dat het aantal fouten zal dalen ten opzichte van het boekjaar 2022. In de vorige bestuursrapportage werd ingeschat dat er rond de € 1,3 miljoen aan fouten zullen optreden. Dit is nog steeds de verwachting. Aanvulling Overzicht subsidieontvangers In de begroting is een overzicht met subsidieontvangers opgenomen (Bijlage F). Dit overzicht is een grondslag voor de verstrekking van een subsidie. Er zijn twee subsidies verstrekt met een verwijzing naar deze lijst, waarvan achteraf is gebleken dat de subsidieontvangers niet met naam en maximumsubsidie staan vermeld op het overzicht. Bij Vluchtelingenwerk is het bedrag nog niet vermeld (op de lijst staat nog n.t.b., dus nader te bepalen). En de Stichting weekendschool is helemaal nog niet opgenomen op het overzicht, omdat destijds nog onbekend was hoe deze subsidie te verstrekken. Budgettair is er geen probleem, want er is voldoende budget, echter er is nu wel sprake van een administratieve fout, die mogelijk gezien kan worden als een rechtmatigheidsfout.
Dit kan worden hersteld door het overzicht met subsidieontvangers alsnog aan te passen. Via het dictum bij deze berap stellen we daarom voor om de volgende subsidieontvangers en maximum subsidiebedragen toe te voegen aan het overzicht: • •
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Stichting weekendschool
5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 38 van 57
245.510 110.857
6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2023 In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve
2023
(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2022 volgens JR 2022
18.909
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 Bij: Resultaat Berap JFM 2023
-12.573 Raadsbesluit 10-11-2022 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 0 Raadsbesluit 22-06-2023
Bij: Werkelijk resultaat 2022
10.659 Raadsbesluit 22-06-2023
Af: Resultaatbestemmingen 2022
-3.566 Raadsbesluit 22-06-2023
* Af: Opvanglocatie voor vluchtelingen Sneek Af: M anegeterrein
-60 Raadsbesluit 22-06-2023 -750 Raadsbesluit 20-07-2023
* Bij: Eindafrekening project 'De Tiid'
637 Raadsbesluit 20-07-2023
* Af: Exploitatie Stichting HCW
-363 Raadsbesluit 20-07-2023
Af: Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward Af: Resultaat Berap AM J 2023 * Bij: Nota reserves en voorzieningen Af: Resultaat Berap JAS 2023 * Bij: Restant Energiecompensatiefonds 2022 Nieuwe Stand
-1.800 Raadsbesluit 28-09-2023 -555 Raadsbesluit 28-09-2023 1.592 Raadsbesluit 23-11-2023 -5.033 Raadsbesluit 21-12-2023 596 Raadsbesluit 08-02-2024 10.332
Nog verwacht Bij: Restant Coronafonds Stand na verwacht
1.650 volgt 11.982
> Niveau weerstandsvermogen
8.300
Vrij besteedbaar
3.682
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 39 van 57
7 Paragrafen Betreffende de paragrafen is er niets om over te rapporteren. Nr.
Paragrafen
3.
Kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Motie insectennetwerk
-150
-150
-150
-150
Motie vergroening dorpen/steden
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 40 van 57
8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1
Ontwikkelfonds
Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu de gemeenteraad in haar vergadering van 20 juli 2023 extra middelen ter beschikking heeft gesteld, kan verder worden gewerkt aan het ontwerp. Dit wordt aangepast omdat SúdwestFryslân aangegeven heeft de fietstunnel onder de Oude Rijksweg te willen positioneren. Dit ontwerpproces is momenteel gaande. Het werk aan het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is inmiddels gestart. De planning is dat deze nieuwe aansluiting voor de bouwvakantie van 2024 gereed is. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)
2023
2024
2025
2026
-2.015
0
0
0
Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Met fase 2 kan worden begonnen als hiervoor gemeentelijke capaciteit beschikbaar is. Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu benodigde documenten voor overleg met het rijk via Bestuurlijk Overleg MIRT en lobby gereed zijn, zijn vooreerst bij de provincie andere prioriteiten gesteld. Ook de gemeente heeft opgaven op het gebied van infra, zoals Bolsward-west (inclusief ontsluiting Exmorra) en de effecten van de problemen bij de aquaduct nabij Uitwellingerga, waardoor de start van de lobby iets later wordt.
Nr.
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen.
Pagina 41 van 57
Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 2024 medio • Nutstoevoer kavels 2024 eind ( planning van Liander) • Verkeersontsluiting 2024 medio • Start uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Eind maart wordt begonnen met de aanleg van de rotonde aan de kant van de Hemmen 3. De voorbelasting is klaar (muv de oprit vanuit Bolsward) en de rotonde zal aangelegd gaan worden om de ontsluiting voor de bouw van de bedrijven mogelijk te maken.
De rotonde is medio 2024 klaar. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2024 gereed is. Bij de start van uitgifte en bouw is er nog geen stroomvoorziening beschikbaar. Omdat er echter alleen nog bouwstroom nodig is kan dit met tijdelijke voorzieningen worden opgevangen. Voor het onderstation worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd, naar de manier waarop extra capaciteit gerealiseerd kan worden. Er is onderzoek gaande naar alternatieven tot aan de periode van een nieuw of uitgebreid onderstation. Grex Op 20 juli 2023 heeft de raad ook Fase 2 vastgesteld en toegevoegd aan fase 1. Hiermee is één grondexploitatie vastgesteld voor Fase 1 en 2, Hemmen III Totaal. Een belangrijke toevoeging die voor beide fases geldt, is het toevoegen van kosten voor een tijdelijke energievoorziening. Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Gelet op de zeer lange looptijd van het project zijn er overschrijdingen opgetreden. Dit heeft te maken met kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering, vervuiling Kanaalstraat. Ook is er nog discussie met de provincie over subsidie, er wordt gezocht naar een oplossing aangezien het gezamenlijk project was van provincie, NS, ProRail en gemeente.
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 42 van 57
(Agenda Sneek)
Nr.
Project Sneek: De Potten, visievorming
(Gastvrijheidseconomie)
Toelichting op de afwijking: Begin december is gestart met vervolgtraject van de vastgestelde visie. De opdracht voor het voorliggende proces moet op moment van schrijven nog vastgesteld worden. De eerste vervolgstap is om de stakeholders in het gebied te benaderen voor de realisatie van een gebiedsorganisatie. De gemeente heeft vervolgens een faciliterende rol, om de diverse initiatieven binnen die samenwerking samen te brengen en ervoor te zorgen dat plannen en investeringen in het gebied integraal beoordeeld worden en bijdragen aan de vastgestelde visie. IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. Samen met Assetbeheer van de gemeente SWF zijn de eerste werkzaamheden in de haven van Laaksum uitgevoerd zoals o.a.
vervangen van de meerpalen en het opknappen van de verharding. Communicatie: - In juli is er een nieuwsbrief uitgebracht. - 14 juli heeft er een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden voor het deelproject It Soal (aanleg strekdam) - Voor de Mokkebank en de stranden is een stakeholdersbijeenkomst in voorbereiding Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope.
Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope. Pagina 43 van 57
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: De weg is 21 juli opengesteld voor het verkeer. 20 september vind bestuurlijke opening plaats. M.u.v. het groenplan en wat restpunten zoals o.a. aanleg groenvoorzieningen is het project gereed. IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2 e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd.
De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied. Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan. IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. Pagina 44 van 57
De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis. De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen
(Cultuur)
Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan, 6 maanden later dan aanvankelijk gepland. Het gebouw is opgeleverd eind december 2023. De maanden januari t/m mei 2024 zullen worden gebruikt voor het ontwerpen van de inrichting en het inrichten van het museum zelf. Het museum gaat in juni 2024 weer open voor publiek. Tijdens de verbouw zijn er onverwachte zaken aan het licht gekomen. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud en verborgen gebreken. Op 5 december 2023 heeft het college ingestemd om eenmalig een bedrag van € 253.140 beschikbaar te stellen voor het herstel van de gebreken aan de gebouwen van de Hidde Nijland Stichting. Dit voorstel wordt in februari 2024 aan de raad voorgelegd.
Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 45 van 57
(Kernenbeleid)
8.2
Financieel overzicht Ontwikkelfonds
Pagina 46 van 57
Wijzigingen Ontwikkelfonds Ten opzichte van de vorige berap is het volgende gewijzigd: - Regiodeal is toegevoegd bij zowel de gelabelde te activeren als de incidentele middelen. In totaal is er een bedrag van € 2.500.000,- gelabeld verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2027. - Een bijdrage aan Leader is toegevoegd aan de gelabelde incidentele middelen. Er is totaal een bedrag van € 250.000 gelabeld ten behoeve van Leader. 8.3
Overige majeure projecten
Nr.
Project Huisvesting Buitendienst
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: In bouwteamvorm wordt tot medio 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De bouw staat vervolgens gepland in 2025 met oplevering eerste helft 2026. Sneek: Woningbouw Harinxmaland
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden. Sneek: Woningbouw Houkepoort
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen. Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking: Voor het verkabelen van de hoogspanningskabels zijn in het Haalbaarheidsonderzoek (2023) door Tennet 2 alternatieve tracés uitgewerkt. Van deze alternatieven ligt het geplande nieuwe tracé grotendeels aan de westzijde van de Leeuwarderweg en gaat voor de rotonde in de rondweg onder de Leeuwarderweg en vervolgens ook onder de Loaiingeaster Feart. Bij alternatief 1 (lengte 1.311 m) komen de hoogspanningskabels voor camping Pasveer weer bovengronds en bij alternatief 2 (lengte 1.407 m) wordt het verkabelen doorgezet voorbij de ds. Huysmansleane en dus ook de camping. Voor de afweging welke alternatief uiteindelijk gerealiseerd wordt zijn met name de kosten van belang. Voor alternatief 1 zijn de kosten geraamd op € 9,37 miljoen en voor alternatief 2 op € 10,41 miljoen. Op grond van het ‘Besluit verplaatsen en verkabelen van hoogspanningsverbindingen’ moet de gemeente 20 % van de verkabelingskosten bijdragen tot een maximum van € 1,3 miljoen euro per kilometer (prijspeil 2023). Van belang hierbij is dat het besluit toepassing is voor het gehele tracé van alternatief 1. Bij alternatief 2 is voor de laatste 96 m. de betalingsregeling niet van toepassing. Dit betekent dat de verkabelingskosten voor deze 96 m.
voor rekening van de gemeente zijn. Deze kosten zijn geraamd op € 0,7 miljoen (prijspeil 2023). Voor alternatief 1 zijn de kosten het laagst maar ruimtelijk gezien is alternatief 2 het gunstigst. Pagina 47 van 57