Bijlage 1. Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023
Tekst van het document
Pagina 22 van 59
Wel zorgt het nog ontbreken van een voldoende landbouwperspectief (met een ontbrekend Landbouwakkoord) bij het concretiseren van plannen voor onzekerheid en vertraging. Daardoor valt tempo en intensiteit van planvorming en de bereidwilligheid bij gebiedspartners vaak lastig in te schatten. We blijven goed in gesprek met alle partijen. Er is met energie gewerkt aan een hechtere samenwerking tussen de Friese gemeenten om meer gezamenlijk met provincie en Wetterskip de bestuurlijke Friese opgaaf op te pakken. O.a. de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel binnen de Friese samenwerking is met nadruk een aandachtspunt. Verder zijn de twee bestemmingsplannen buitengebied ter inzage gelegd. Binnen het Friese Veenweideprogramma is de inrichting van het Funderingsloket 2.0 in voorbereiding (met ondersteuning voor gedupeerden); openstelling vindt in het najaar plaats. De financiële begrotingsruimte voor de totale aanpak Vitaal Landschap is naar verwachting toereikend. 21.
Gebiedstafels Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Zie voorgaande punt 20 over de Gebiedsgerichte aanpak. 22.
Funderingsaanpak Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Faciliteren landbouwsector naar toekomstbestendig ondernemen
2023
2024
2025
2026
-75
-60
-60
-60
Toelichting: Zie voorgaande punt 20 over het Funderingsloket. 23.
Kernenbeleid 3.0 Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We willen dichter bij de inwoners staan en meer zichtbaar zijn in onze kernen. Het kernenbeleid wordt in 2023 geactualiseerd. We ondersteunen en begeleiden mienskips initiatieven, hierbij kun je denken aan fysieke leefbaarheidsinitiatieven zoals een speelvoorziening en sociale initiatieven zoals kinderactiviteiten en dorpsvisies. We verstrekken hiervoor bijdragen uit ons kernenfonds en Ut de Mienskip. 24.
Ontwikkelvisie Sneek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Inmiddels is het project “Ruimtelijke structuurvisie Sneek 2050” gestart. De besluitvorming van deze visie zal 1e/2e kwartaal 2024 plaatsvinden.
Pagina 23 van 59
25 A.
Versnelling Bolsward West: Gebiedsontwikkeling, onder andere een klimaatpark en bedrijventerrein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Gebiedsontwikkeling Bolsward West: Met ingang van kwartaal 3 van dit jaar starten we met feitelijke planvoorbereiding voor de brede gebiedsontwikkeling Bolsward West, voor onder andere, een klimaatpark en bedrijventerrein 25 B.
Versnelling Bolsward West Infrastructuur, onder andere de reconstructie van kruispunt Marnezijl en de verbetering van de ontsluiting van Exmorra Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Door toekenning van extra middelen voor de reconstructie in de raad van juli 2023 voor, onder andere, de extra fietstunnel, werkt de provincie het ontwerp verder uit met het scenario van een fietstunnel voor zowel onder de provinciale weg als de Oude Rijksweg door (een zg. Ytunnel). Streven is eind van dit jaar de contouren van het definitief ontwerp rond te hebben, waarna de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente kan worden gesloten. Door toekenning van extra middelen voor de ontsluiting Exmorra is de uitvoering inmiddels gestart. 26.
Uitvoeringsagenda Friese IJsselmeerkust Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We maken samen met De Fryske Marren, provincie Fryslân en het Wetterskip een uitvoeringsprogramma Friese IJsselmeerkust. Op basis van gezamenlijk commitment gaan we aan de slag met een integrale gebiedsontwikkeling. Na de zomer gaan we op basis van het concept uitvoeringsprogramma het gesprek aan met de stakeholders in het gebied. Daarna kan de uitvoeringsagenda begin 2024 definitief in het college worden vastgesteld en kunnen we aan de slag. Vanuit de ontwikkelagenda heeft de raad € 1 miljoen per jaar als cofinanciering gereserveerd. Prominente projecten zijn o.a. de herinrichting van de haven van Makkum en verkenningen voor nieuwe fietspaden over de Dijk langs het IJsselmeer. De raad wordt uiteraard verder geïnformeerd. 27.
Centrale huisvesting buitendienst Bolsward Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Huisvesting Buitendienst
2023
2024
2025
2026
0
0
0
-498
Toelichting Op dit moment bevindt het project zich in de afronding van het voorontwerp (VO) fase. Planning is om begin juli het VO samen met de Gunningsleidraad te publiceren naar de drie marktpartijen (aannemers). Deze drie meest geschikte partijen zijn overgebleven vanuit de voorselectie van de Europese aanbesteding. Deze geselecteerde partijen worden uitgenodigd om Pagina 24 van 59
op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving (in de vorm van een plan van aanpak) in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in de Gunningsleidraad zijn geformuleerd. De winnaar vormt in de volgende ontwerpfase samen met de huidige architect en de gemeente als opdrachtgever het bouwteam. We hanteren als opdrachtgever, op basis van bouwkostenramingen van het VO en de kaders van de raad, plafondbudgetten. We bemerken dat (bouw- en ontwerp)kosten nog steeds stijgen. Met name bij materialen, lonen en toeslagen. Ondanks het feit dat het ontwerp steeds meer uitgewerkt wordt i.c.m. hoge (circulaire en duurzaamheid) ambities, blijven we op dit moment nog binnen de geraamde budgetten. De planning is dat het bouwteam eind 2023 van start zal gaan en medio 2024 het technisch ontwerp zal opleveren. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor de realisatie, welke eind 2024 van start zou kunnen. De bouw vindt plaats in 2025 met oplevering begin 2026. 28.
We stellen een nieuw grondstoffenbeleid op Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het nieuwe Grondstoffenbeleid 2023-2027 is gereed en is behandeld tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023. In het beleidsplan en het raadsvoorstel is voorgesteld om een ‘uitvoeringsprogramma brenglocaties’ op te stellen en medio 2024 aan de raad voor te leggen. Hierin volgen keuzes over (locaties van) de milieustraten en de invulling van het “sirkulêr ambachtssintrum”. 29.
Inhaalslag baggeren Specifiek toegekende bedragen via Programmabegroting 2023
Achterstallig onderhoud baggeren wegwerken
2023
2024
2025
2026
-200
-200
-200
0
Toelichting: Het baggeren van diverse watergangen in vooral woonwijken verloopt voorspoedig. In het voorjaar van 2023 is een deel van de jaarplanning voldaan. De rest volgt in het najaar van 2023. We voorzien hierin geen problemen bij de uitvoering. 30.
Inlopen achterstanden onderhoud kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Om de achterstanden bij de kapitaalgoederen (vooral bij water en wegen) te kunnen inlopen in een periode van 10 tot 15 jaar, is er € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor grote vervangingen en renovaties (investeringswerken). Dit is conform de ‘Nota Openbare Ruimte 2021-2025’. Door het college is in 2022 en 2023 de beschikbare € 3 miljoen vrijgemaakt om grote vervangingen te realiseren. Bij een aantal werken is het financieel krap door de prijsstijgingen van materialen en lonen. Dit kan ervoor zorgen dat er overschrijdingen ontstaan. Dat wordt dan tijdig gemeld in de bestuursrapportage. Twee kredieten van 2022 zijn al aangevuld met extra middelen (via berap Q2 2023) en ook voor 2023 wordt een aanvulling gevraagd bij één krediet. Dat is terug te vinden in deze bestuursrapportage. De planning bij wegen is in veel gevallen afhankelijk van de planning van nutspartijen (kabels/leidingen). Dit kan flinke vertraging opleveren voor de uitvoering. Dat is een risico. Pagina 25 van 59
Hieronder is de voortgang van de verschillende investeringswerken per jaar te zien.
31.
Investeringswerken 2022
Investering
Status
Brug Stationsweg Stavoren
€
350.000
Gereed, binnen budget
Brugdek Holle Poarte Makkum
€
250.000
Gereed, binnen budget
Brug Hichtum
€
450.000 + 250.000 In voorbereiding, uitvoering najaar 2023
Brug Skerdyk Oosthem
€
250.000 + 100.000 In voorbereiding, uitvoering begin 2024
Kade Grote Kampen Bolsward
€
300.000
In voorbereiding (overleg nutspartijen)
Weg De Finne IJsbrechtum
€
250.000
Weg Noorderlaan Wons
€
350.000
Uitvoering loopt; eind 2023 klaar In voorbereiding, uitvoering 1e helft 2024
Damwand Gouden Boayem Heeg
€
300.000
Uitvoering loopt; eind 2023 klaar
Beschoeiing Van Panhuysweg Parrega
€
500.000
Uitvoering loopt; eind 2023 klaar
Totaal
€ 3.000.000 + 350.000
Investeringswerken 2023
Investering
Kade Doniaweg Burgwerd
€
400.000 + 200.000 In voorbereiding, uitvoering begin 2024
Kade Parrega
€
550.000
Weg Arum / parkeerterrein bij de kerk
€
500.000
Weg Julianastraat IJlst
€
300.000
Weg centrumgebied Wons
€
300.000
In voorbereiding, uitvoering 2024 In voorbereiding, uitvoering 1e helft 2024
Weg Dijksterbuursterlaan Kimswerd
€
550.000
In voorbereiding, uitvoering najaar 2023
Betonwegen divers
€
400.000
Uitvoering loopt
Totaal
€ 3.000.000 + 200.000
Status Uitvoering loopt; eind 2023 klaar Uitvoering gestart, 1e fase in 2023 gereed
Campagne bewustwording waterproblematiek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Omgevingsplan klimaatadaptatie
2023
2024
2025
2026
0
-70
0
0
Toelichting: De watercampagne is onderdeel van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie en valt onder bouwsteen twee: participatie en communicatie. Een van de maatregelen uit deze bouwsteen is een communicatie en participatiestrategie opstellen. Vanuit het thema water, maar ook klimaatadaptatie, wordt dit gedaan met de watercampagne "Waterregulering!? Laten we er ff induiken". De campagne richt zich op (klimaat en water)bewustwording, onder andere in de thema's dak, tuin en gevel. De campagne is gelanceerd in week 28 van 2023, een persbericht is uitgebracht. Met digitale en offline middelen, zoals posters of een brochure, wordt de campagne gecommuniceerd. De kosten van de watercampagne komen ten laste van de programma begroting. De regentonactie, zoals benoemd in het coalitieakkoord, is onderdeel van de campagne. Deze is nader uitgewerkt, de regentonactie wordt betaald vanuit het rioleringsfonds. De regentonactie, zoals benoemd in het coalitieakkoord, is onderdeel van de campagne. Hierbij is de inzet om regentonnen aan te bieden, gemaakt van gerecycled plastic uit de eigen gemeente. De start van de ‘actie regenton’ is gepland op 1 maart 2024. De regentonactie wordt betaald vanuit het rioleringsfonds.
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden. Pagina 26 van 59
4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Bestuur
0.
Lokale democratie (extra toegevoegd speerpunt) Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Lokale democratie
2023
2024
2025
2026
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Deze bij de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 toegekende middelen passen niet bij een bestaand speerpunt. Vandaar dat hier een extra speerpunt is benoemd. Om het proces rondom inwonersparticipatie constructief in te zetten, wordt er gewerkt aan een projectplan. Zaken die hierbij worden meegenomen zijn: - Visie op inwonersparticipatie en beleidsnotitie updaten - Opstellen participatieverordening - Participatie in het kader van de Omgevingswet per 01-01-2024 - afstemming met de raadswerkgroep vernieuwing lokale democratie - organisatorische inbedding (inclusief vormen projectgroep om hiertoe te komen en ambtelijk opdrachtgeverschap). Inzake kernenbeleid wordt het huidige beleid vertaald naar de situatie van nu en waar in de toekomst behoefte aan is. Doel is om toe te werken naar een Kernenbeleid 3.0. 1.
Public Affairs Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Energiestad Bolsward is opgenomen als HyHub in HyNorth. HyNorth is de overkoepelende organisatie die de HyHubs aan elkaar verbind en hiervoor onafhankelijk kennis en kunde kan leveren. Met de G6 (een groep circulaire koplopergemeenten verspreid over Nederland) is een brief verstuurd in reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) waarin nadrukkelijk gewezen is op het belang van de circulaire regio’s en de regionale samenwerking op circulariteit. Súdwest-Fryslân steunde de K80 bij de motie voor de ALV VNG over ‘Rechtvaardige, langjarige, solide, duurzame gemeentefinanciën aanvaard’. In juni is bekend gemaakt, dat Súdwest-Fryslân € 2,6 miljoen uit de WoningBouwImpuls ontvangt. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG diende gemeente Súdwest-Fryslân, met ondersteuning van meerdere Friese gemeenten, een motie in met als titel ‘onderhandelingen arbeidsvoorwaarden cao ‘sociale werkvoorziening’ en cao ‘aan de slag’. De motie is aangenomen per acclamatie. Vanuit de R8 zijn we actief betrokken geweest bij de netwerkoverleggen van de VNG aangaande val van het kabinet. In gezamenlijkheid is er gewerkt aan een lijst met onderwerpen waarvan we niet willen dat de Kamer ze controversieel zou verklaren. Súdwest-Fryslân werkt samen met De Fryske Marren, Provincie Fryslân en Wetterskip aan de aanvraag voor een regiodeal.
Het Rijk stelt substantieel geld beschikbaar onder de voorwaarde Pagina 27 van 59
dat de regio mee investeert. De regiodeal wordt gezien als een opmaat naar een meer structurele financiering van de uitdagingen in de regio. Dat doen we onder meer met onze SNN partners. 2.
Samenwerkingsverband Noord Nederland Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Súdwest-Fryslân maakt deel uit van SNN. Via dit samenwerkingsverband dragen we doorlopend bij aan de noordelijke samenwerking. Voor de kracht van het noorden en het versterken van onze eigen positie en belangen als grote plattelandsgemeente. Samen staan we als noorden sterk. Resultaat laat zich vertalen als de versterking van de positie van Noord-Nederland qua samenwerking, netwerken, middelen voor het noorden en concrete projecten zoals Lelylijn. • •
We stellen een nieuwe visie op voor het noorden als basis voor noordelijke samenwerking. Na zomer start de uitwerking hiervan. We voeren vanuit noordelijke optiek lobby voor elke regio telt. Recent zijn hiervan al documenten via regiegroep SNN gegaan en zijn oa. Rondetafelgesprekken gehouden.
Lobby en samenwerking op thema’s (zoals Wonen en duurzaamheid) en projecten zoals Lelylijn. Met SNN is input gegeven op het commissiedebat Klimaat en Energie 2023 dd 28 juni. • We maken gezamenlijk verbinding met Europese thema’s en fondsen. Werkbezoeken etc. • Tijdens Noord in Nieuwspoort 16 mei in Den Haag is Energiestad Bolsward stevig op de kaart gezet. Vanuit SNN is gewerkt aan de verkiezingsinzet die bij landelijke partijen onder de aandacht is gebracht: langjarige investeringen om regionale verschillen teniet te doen, overal een adequaat voorzieningenniveau en brede welvaart creëren en investeren in een betere leefbaarheid in het gehele land. Nabijheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn thema’s die volgens Noord-Nederland onontbeerlijk zijn voor de opgaven die er liggen. 3.
Goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: In februari 2023 is het ‘Leerhuis’ geopend in de voormalige Wereldwinkel. Van hieruit volgen onze eigen medewerkers opleidingen en trainingen. Het Leerhuis biedt een goed gevulde kalender aan trainingen en workshops, grotendeels gegeven door eigen collega’s, voor de ontwikkeling van de SWF-medewerkers. Hiermee geven we invulling aan goed werkgeverschap. Naar aanleiding van de motie over Open Hiring die in de raadsvergadering van februari is aangenomen, is team HR een onderzoek gestart of er SWF-functies zijn die zich lenen voor Open Hiring. Na afstemming met betrokken managers, zullen we in Q3 en Q4 het ontstaan van vacatures, waar dat mogelijk blijkt te zijn, Open Hiring inzetten. Aantallen zijn nog niet te noemen. Dat is onderwerp van nader onderzoek in Q3. In het nadere onderzoek is samen met betreffende managers geconstateerd dat in het huidige werving- en selectieproces al diverse wervingsmethoden worden gehanteerd. Met deze alternatieve wervingsmethoden bieden we laagdrempelig werk aan, aan de doelgroep die ook voor Open Hiring in beeld is. Hiermee lijkt het doel al te worden gerealiseerd en lijkt het onnodig om hier een extra middel voor in te zetten. Binnenkort volgt een rapportage naar de raad over de motie over Open Hiring die in december 2022 is ingediend.
Pagina 28 van 59
4.
Campagne goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Arbeidsmarktpositionering
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: In maart heeft de gemeente geparticipeerd in een tweetal projecten van 3OBuro, om leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met werken bij een gemeente. Gedurende het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘werkenbijwebsite’ om SWF als werkgever beter vindbaar te maken. Deze website is in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd. Met werkenbij.sudwestfryslan.nl positioneert SWF zich als goede, aantrekkelijke werkgever voor iedereen die graag bijdraagt aan maatschappelijke taken. De website bevat verhalen van medewerkers, passend beeldmateriaal en natuurlijk de vacatures die actueel zijn. Dit is een continu proces. Het reageren op vacatures is laagdrempelig voor de bezoekers van de website. Solliciteren kan door een aantal vragen in te vullen op de website en CV en brief te uploaden. In juni heeft SWF meegedaan aan de Week van de Uitwisseling van Werken in Friesland. Deze activiteit is een laagdrempelige manier om potentiële collega’s en andere geïnteresseerden een indruk te geven van SWF als werkgever. Geïnteresseerden hebben van de Paadwizers uitleg gekregen over de organisatie, gevolgd door een rondleiding. Na de lunch vond een verdieping plaats met medewerkers van SWF op een thema naar keuze. Het beschikbaar gestelde budget is tevens ingezet voor het voeren van campagnes voor moeilijk vervulbare vacatures.
Deze campagnes worden ingekocht als onderzoek uitwijst dat de functies moeilijk vervulbaar zijn. Tot en met september 2023 gaat het hierbij om een bedrag van € 37.000. 5.
Mentorprogramma Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het onderzoek naar het borgen van kennis van ervaren collega’s bij nieuwe collega’s, is in april afgerond. Dit onderzoek was in oktober 2022 gestart. Uitkomsten bevestigen dat nieuwe collega’s behoefte hebben aan een collega die ze op weg kan helpen. Dit leidt niet alleen tot kennisbehoud in de organisatie, maar ook tot het beter inwerken van nieuwe collega’s. Gevolg daarvan is weer dat nieuwe collega’s sneller “thuis” zijn bij SWF, productiever, maar ook beter verbonden zijn met de organisatie. Voorstel is daarom om in het vervolg aan iedere nieuwe collega een buddy (mentor) toe te wijzen. Bij voorkeur iemand uit het eigen team, die inhoudelijk ook op de hoogte is van de werkzaamheden van de nieuwe collega. Wat hierbij een belangrijk aandachtspunt is, is dat er zowel voor de mentor als de nieuwe collega voldoende tijd wordt gemaakt om het inwerken op een goede manier te doen. Deze bevindingen zijn opgenomen in het onboardingsprogramma dat binnenkort gepresenteerd wordt aan het Directieteam. Op dit moment zijn we de juiste kaders voor het mentorprogramma als arbeidsmarktinterventie aan het onderzoeken en de benodigde randvoorwaarden die nodig zijn voor het invullen van onze voorbeeldfunctie als werkgever. We verwachten eind 2023 een plan van aanpak klaar te hebben.
Pagina 29 van 59
6.
Klanttevredenheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er is een start gemaakt met de nulmeting van de klantcontactkanalen. Dit speerpunt wordt gefaseerd uitgevoerd per klantcontactkanaal. Door de huidige en gewenste situatie te vergelijken, kunnen aanbevelingen worden gedaan. Die worden vervolgens als deelprojecten opgepakt, met als doel de dienstverlening aan de Mienskip verder te versterken. Dit jaar wordt de nulmeting van de klantcontactkanalen verder opgepakt. Door de huidige en gewenste situatie te vergelijken, kunnen aanbevelingen worden gedaan. De aanbevelingen worden vervolgens als deelprojecten opgepakt. Ook zal dit jaar nog een klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Ook de resultaten uit dit onderzoek zullen gebruikt worden om de dienstverlening aan de Mienskip verder te versterken. 7.
Herstructurering informatiedomein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Inzetten van data voor complexe vraagstukken
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Er zijn factsheets gemaakt voor informatiebeheer en functioneel beheer. Over de uitwerking van deze factsheets zal naar verwachting in de volgende bestuursrapportage gerapporteerd worden. 8.
Versterken digitale dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
-540
-260
-260
-260
Toelichting: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan ‘MijnSWF’. Per 1 juli wordt het in ‘stille’ productie genomen. Dat betekent dat het dan technisch werkt, maar nog niet voor de klant beschikbaar is. Vanaf dat moment zullen we zoveel mogelijk applicaties, formulieren etc. ontsluiten op ‘MijnSWF’. Het is ons doel om per 1 januari 2024 een interactief portaal voor onze inwoners en ondernemers beschikbaar te hebben. Door steeds verder uit te breiden met diensten, willen we bereiken dat per 1 januari 2025 ‘MijnSWF’ hét portaal is voor de interactie tussen onze inwoners, bedrijven en de gemeente. Het project ‘eDiensten Burgerzaken’ is inmiddels opgestart. Het is de verwachting dat de digitale dienstverlening dit jaar nog wordt geïmplementeerd. We hebben een nieuwe offerte ontvangen die aanmerkelijk hogere structurele kosten laat zien. We onderzoeken nu wat de consequenties hiervan zijn en hoe we dit verder moeten oppakken. Een aanbestedingsprocedure lijkt waarschijnlijk. MijnSWF is vertraagd. De invoering blijkt technisch complexer te zijn dan gedacht. Het project ‘Beeldbellen’ is eerder dit jaar gestart met als doel om beeldbellen dit jaar nog beschikbaar te stellen voor de organisatie. Ook is er een project ‘Live chat’ gestart met als doel om onze klanten dit nieuwe kanaal per 1 april 2024 aan te bieden.
Pagina 30 van 59
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Burgerzaken
9.
Adequate dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Organiseren laagdrempelige dienstverlening tichtby
2023
2024
2025
2026
-100
PM
PM
PM
Toelichting: Dit speerpunt vind aansluiting bij speerpunt 6 (klanttevredenheid) waar de klantcontactkanalen post, telefonie, digitaal en fysiek gefaseerd worden opgepakt. 10.
Communicatie tussen inwoners en gemeente Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
zie 8.
zie 8.
zie 8.
zie 8.
Toelichting: Uiterlijk juni zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (plan van aanpak, voorstel nulmeting directie, voorstel OR en planning + werkgroep samengesteld). In de maanden juli met uitloop naar de zomervakantie worden alle brieven gecontroleerd en waar nodig herschreven, dit op basis van het 4 ogen principe. Na de zomer volgt interne communicatie en training aan medewerkers. Doel van de nulmeting is om in kaart te brengen hoe de communicatie nu wordt ervaren. Voordat we de nulmeting gaan uitzetten willen we nogmaals het voorbereidende net ophalen; wat zijn de gemaakte afspraken en doelstellingen omtrent dit project. Maar vooral hoe we dit vorm en inhoud kunnen geven. Inclusief eigenaarschap. Binnenkort wordt een bijeenkomst gepland (met alle betrokken partijen) waar we de eerstvolgende stappen in dit project gaan identificeren en concretiseren 11.
‘Wolkom yn Súdwest’-pakket Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Op dit moment worden nieuwe inwoners welkom geheten middels een brief. In het 2e half jaar wordt een werkgroep gevormd om te adviseren over de invoering van een ‘Wolkom yn Súdwest’-pakket.
Pagina 31 van 59
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Veiligheid
12.
Veiligheid: investeren in preventie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Ondermijning
2023
2024
2025
2026
-60
0
0
0
Toelichting: Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden wordt er ingezet op preventie. Om die reden is het afgelopen kwartaal ingezet op het themabijeenkomsten met betrokken ketenpartners in het werkveld jeugdoverlast. Deze sessies bestonden uit het trainen en opleiden van ketenpartners op het gebied van polarisatie, gevaren van drugscriminaliteit en digitale veiligheid onder jongeren. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan investeren we in preventie en willen we met andere partners integraal samenwerken en meer zichtbaar zijn in de wijken en dorpen. We willen zoveel mogelijk naar de voorkant, risico’s beheersen en het verkleinen van gelegenheid voor daders. Dit doen we middels veiligheidsanalyses, risicobeheersing, buurt- en wijkgerichte aanpak, handhaving en toezicht, en diverse interventieprogramma’s. Maar waar nodig handhaven – we zetten tijdig en gericht onze instrumenten in. We zijn bezig om een preventieve agenda op ondermijning te ontwikkelen (inclusief borging en duurzaamheid van de te ontwikkelen activiteiten), waarbij breder gekeken wordt dan enkel openbare orde en veiligheid. Onze intentie is om de (digitale) weerbaarheid te vergroten van onze gemeente, inwoners en bedrijven binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.
Dit onder andere via bewustwording, maar ook middels het structureel inbedden van de toepassing van de wet Bibob binnen het complete toepassingsbereik van de wet. Einddoel is dat preventie van ondermijning en cybercriminaliteit een vaste waarde is binnen de diverse beleidssectoren van de gemeente. 13.
Verbinding zorg en veiligheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Dit speerpunt vindt aansluiting bij speerpunt 15 (programma Sociaal) – intensiveren aanpak Zorg en Veiligheid. We intensiveren de aanpak en de samenwerking tussen partners als het gaat om casuïstiek op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid. Dit doen we door het organiseren van een structureel overleg voor complexe casuïstiek. De aanpak Zorg & Veiligheid is onder de aandacht gebracht bij externe partners en collega’s om de werkwijze te borgen in de organisatie. Er is een vaste kern collega’s gevormd die deel uitmaakt van het overleg. Net voor de zomervakantie zijn we gestart met het overleg en de casuïstiek wordt door alle partijen goed opgepakt. Omdat het overleg een vaste structuur heeft, is het van belang dat de privacy gewaarborgd is. Daarom sluiten we een convenant met alle deelnemende partijen waarin de samenwerkingsafspraken staan. Dit convenant zit in de afrondende fase.
Pagina 32 van 59
14.
Bevoegdheden BOA’s Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Binnen team Handhaving wordt er gewerkt met functiedifferentiaties. Hierdoor is er niet alleen inhoudelijke senioriteit op diverse taakvelden, maar ook diverse thema’s binnen de handhavingswereld. Zo hebben wij junior handhavers, senior (of integraal) handhavers en dag coördinatoren. Welke laatsten een leidinggevende rol hebben in de aansturing van het team. Daarnaast bestaan de volgende thema’s/specialiteiten: wijkhandhavers, jeugd & gezin zaken, watertoezicht en ondermijning. Met die expertise wordt er een proactieve bijdrage geleverd aan de organisatieontwikkeling. Wijkgericht werken is een speerpunt voor 2023. Enkele handhavers hebben hier een opleiding voor gevolgd. Daarnaast is de zogenoemde ‘Instagram volgdienst’ op social media een effectief middel om de Mienskip tijdens de dienst van de handhaver (ook na kantooruren) direct in contact te laten staan met afdeling handhaving. Via de website van de gemeente kan men een afspraak maken met de wijkhandhaver. Ook neemt de wijkhandhaver zitting in wijk-/buurthuizen v.w.b. een inloop uur eventueel in samenwerking met de dorpen-/ wijkencoördinator. Team handhaving & Toezicht heeft een drukke zomerperiode achter de rug, zowel op het land als op het water. Wij kunnen positief terugkijken op het zomerseizoen.
Vanuit het Zomer- en watertoezicht hebben wij dagelijks ingezet met de boot en de waterscooter op de wateren in onze gemeente. De collega’s op het land hebben ook dit jaar de Sneekweek gedraaid, waarbij langere diensten gedraaid worden en meer inzet plaatsvindt dan tijdens regulier toezicht. Hier hebben wij goed hebben samengewerkt met onze ketenpartners, zowel intern als externe partijen. Daarnaast zijn wij bezig met het thema wijkgericht werken. Wij willen dit thema verder ontwikkelen, en netwerken met ketenpartners en onze inwoners/ondernemers. Ook op het gebied van sociale media zijn wij in ontwikkeling, zo hebben wij de ‘Instagram’ volgdienst. Inwoners en anderen kunnen hierop meekijken wat de werkzaamheden zijn. Daarnaast krijgen onze inwoners ook de mogelijkheid om punten aan te geven, waarop gecontroleerd moet worden. Zo willen we ervoor zorgen dat onze diensten ook interactief worden. In juni 2022 is ervoor gekozen om onze handhavers te voorzien van een wapenstok. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de Korpschef van de politie. Deze levert aan advies voor het doen van een aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Na enige bestuurlijke druk, verwachten we dat er in Q4 uitsluitsel volgt.
Pagina 33 van 59
Overige zaken (going concern) Inhuur personeel Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 3 oktober 2023. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing. Keten Bedrijfsvoeren
Afdeling Bestuurszaken Communicatie DIA Facilitair
soort
Eindtotaal
Bedrag 34.415 34.723 92.446 2.451 13.491 93.131 238.704 479.155 101.592 9.408 73.809 15.315 35.822 114.357 21.480 157.462 343.882 34.209 377.472 17.113 823.290 54.794 694.033 71.312 567.971 380.499 164.538 -3.132 133.874 111.078 40.801 375.178 239.007 1.166.329 300.864 1.298.609 144.663 289.130 416.749 216.506 317.521 299.167 2.035.983 41.462 22.165 12.492.829
Totaal inhuur t/m boekingsdatum 03-10-2023
12.492.829
Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken Omgeving - Projecten Strategie en Programma's Directie - algemeen Griffie Belastingen Burgerzaken Domein Klantcontacten directeur Klantcontactcentrum - KCC Handhaving Publiek Domein Omgeving - Ondersteuning en Advies Omgeving - Projecten Omgeving - Ruimtelijke Ontwikkeling Omgeving - Toezicht en Handhaving Vergunningen Omgeving - Projecten Strategie en Programma's Groen
Centraal Klantencontacten
Omgeving
Ontwikkelen Openbare Ruimte
WSW Seizoenkrachten
Seizoenkrachten WSW Seizoenkrachten
Schoon
Seizoenkrachten
Vastgoed Water
WSW Seizoenkrachten Seizoenkrachten bruggen en havens
Wegen Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport GT Bolsward e.o GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord GT Sneek Zuid Intergraal Beheer SD Ondersteuning Sociaal Domein directeur Vastgoed
Sociaal Domein
Keten Bedrijfsvoeren Openbare Ruimte
Afdeling Facilitair Groen
soort WSW Seizoenkrachten Seizoenkrachten WSW Seizoenkrachten Seizoenkrachten WSW Seizoenkrachten
Eindtotaal
Bedrag 2.451 380.499 164.538 133.874 375.178 1.056.540
Totaal inhuur excl. Seizoenkrachten t/m boekdatum 03-10-2023
11.436.290
Schoon Water
Pagina 34 van 59
Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2023 Er is met de gemeenteraad afgesproken dat in de bestuursrapportages periodiek wordt gerapporteerd over de verwachte onrechtmatigheden ten gevolge van inkoop en aanbestedingen die niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De voorlopige tussenstand is dat het aantal fouten zal dalen ten opzichte van het boekjaar 2022. Er wordt ingeschat dat er rond de € 1,3 miljoen aan fouten zullen optreden. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door een tweetal doorlopende fouten uit 2022, namelijk de schoonmaakwerkzaamheden die grotendeels bij Empatec (€ 0,55 miljoen) zijn neergelegd en ingenieursdiensten (€ 0,4 miljoen). Voor beide zaken wordt nog druk gewerkt aan oplossingen. In de Rechtmatigheidsverantwoording van het college bij de jaarrekening 2023 zal hierover nader worden gerapporteerd. Ten aanzien van de rechtmatigheid van de verlengingen van de raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp (SJH) in Friesland door Sociaal Domein Fryslân is er een risico. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe raamovereenkomst SJH, te weten 1 januari 2022, is niet gehaald vanwege vertragingen die ontstaan zijn doordat meerdere aanbieders kort geding procedures zijn gestart. Om de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen heeft SDF, na instemming van de Friese gemeenten, de lopende raamovereenkomst SJH via addenda verlengd voor 2022 en 2023.
Er zijn door juristen van een andere Friese gemeente vragen gesteld voor wat betreft de rechtmatigheid van deze verlengingen.
5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 35 van 59
6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2023 In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve
2023
(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2022 volgens JR 2022
18.909
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 Bij: Resultaat Berap JFM 2023
-12.573 Raadsbesluit 10-11-2022 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 0 Raadsbesluit 22-06-2023
Bij: Werkelijk resultaat 2022
10.659 Raadsbesluit 22-06-2023
Af: Resultaatbestemmingen 2022
-3.566 Raadsbesluit 22-06-2023
* Af: M anegeterrein Af: Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward Af: Resultaat Berap AM J 2023 Nieuwe Stand
-750 Raadsbesluit 20-07-2023 -1.800 Raadsbesluit 28-09-2023 -555 Raadsbesluit 28-09-2023 12.962
Nog verwacht * Bij: Nota reserves en voorzieningen
1.500 Raadsvoorstel 23-11-2023
* Af: Resultaat Berap JAS 2023
-5.033 Raadsvoorstel 21-12-2023
* Bij: Restant Coronafonds
1.650 volgt
Stand na verwacht
11.079
> Niveau weerstandsvermogen
8.300
Vrij besteedbaar
2.779
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 36 van 59
7 Paragrafen Betreffende de paragrafen is er niets om over te rapporteren. Nr.
Paragrafen
3.
Kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Motie insectennetwerk
-150
-150
-150
-150
Motie vergroening dorpen/steden
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 37 van 59
8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1
Ontwikkelfonds
Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu de gemeenteraad in haar vergadering van 20 juli 2023 extra middelen ter beschikking heeft gesteld, kan verder worden gewerkt aan het ontwerp. Dit wordt aangepast omdat SúdwestFryslân aangegeven heeft de fietstunnel onder de Oude Rijksweg te willen positioneren. Dit ontwerpproces is momenteel gaande. Het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is aanbesteed. In week 36 is gestart met de werkzaamheden. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)
2023
2024
2025
2026
-2.015
0
0
0
Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Met fase 2 kan worden begonnen als hiervoor gemeentelijke capaciteit beschikbaar is. Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu benodigde documenten voor overleg met het rijk via Bestuurlijk Overleg MIRT en lobby gereed zijn, zijn vooreerst bij de provincie andere prioriteiten gesteld. Ook de gemeente heeft opgaven op het gebied van infra, zoals Bolsward-west (inclusief ontsluiting Exmorra) en de effecten van de problemen bij de aquaduct nabij Uitwellingerga, waardoor de start van de lobby iets later wordt.
Pagina 38 van 59
Nr.
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen. Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 2023 eind • Nutstoevoer kavels 2024 begin ( afhankelijk van oplossing Liander) • Verkeersontsluiting 2024 medio • Uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.
De bouw ervan is naar verwachting halverwege 2024 gereed. De tijdelijke ontsluiting voor de bouw van bedrijfspanden wordt onderzocht. Ook deze partij bepaalt mede de voortgang. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2023 gereed is. Het onderstation is een apart verhaal; met spoed wordt met Liander naar een integrale oplossing gezocht voor een tijdige energievoorziening en het versneld realiseren van een nieuw onderstation te Sneek. In de tussentijd wordt onderzocht of een tijdelijke oplossing met opslagcapaciteit op het bedrijventerrein zelf haalbaar is. Grex Op 20 juli 2023 heeft de raad ook Fase 2 vastgesteld en toegevoegd aan fase 1. Hiermee is één grondexploitatie vastgesteld voor Fase 1 en 2, Hemmen III Totaal. Een belangrijke toevoeging die voor beide fases geldt, is het toevoegen van kosten voor een tijdelijke energievoorziening. Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Met uitzondering van wat restpunten zoals o.a. verlichting en groenvoorzieningen is het werk gereed.
Pagina 39 van 59
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Sneek: De Potten, visievorming
(Gastvrijheidseconomie)
Toelichting op de afwijking: De gebiedsvisie is 9 maart 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vervolgtraject kan worden gestart als hiervoor gemeentelijke capaciteit beschikbaar is. IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese Ijsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. Samen met Assetbeheer van de gemeente SWF zijn de eerste werkzaamheden in de haven van Laaksum uitgevoerd zoals o.a. vervangen van de meerpalen en het opknappen van de verharding. Communicatie: - In juli is er een nieuwsbrief uitgebracht.
- 14 juli heeft er een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden voor het deelproject It Soal (aanleg strekdam) - Voor de Mokkebank en de stranden is een stakeholdersbijeenkomst in voorbereiding Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep.
De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope
Pagina 40 van 59
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: De weg is 21 juli opengesteld voor het verkeer. 20 september vind bestuurlijke opening plaats. M.u.v. het groenplan en wat restpunten zoals o.a. aanleg groenvoorzieningen is het project gereed. IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd.
De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied. Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan.
IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. Pagina 41 van 59
De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis. De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen
(Cultuur)
Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan, 6 maanden later dan aanvankelijk gepland. Op dit moment is het streven het gebouw op 1 december 2023 op te leveren. Daarna zal herinrichting van het museum plaatsvinden. Tijdens de verbouw zijn er onverwachte zaken aan het licht gekomen. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud en verborgen gebreken. Bij de verkoop van het pand is afgesproken dat de gemeente garant staat voor deze zaken. Een compleet beeld hebben we hier nog niet van. Daarnaast is er voor gekozen extra maatregelen te nemen met betrekking tot verduurzaming en energiebesparing vanwege de energiecrisis. Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 42 van 59
(Kernenbeleid)
8.2
Financieel overzicht Ontwikkelfonds
Ontwikkelfonds
Totaal t.m. 2026
t.m. 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal beschikbaar gesteld
32.830.424
Krediet Gelabeld Beschikbaar
18.078.676 4.431.324 10.320.425
20.300.000 14.049.013 250.000 6.000.988
3.000.000 1.685.081 1.981.324 5.334.583
3.530.424 1.344.582 1.200.000 6.320.425
3.000.000 1.000.000 1.000.000 7.320.425
3.000.000 10.320.425
2.000.000
Te activeren
22.300.000
Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied Ijsselmeeropgave Bolsward-west (ontsluiting)
11.773.751
Gelabeld Hoogspanning pasveer Sportcarroussel Sluis
2.642.749
Nog beschikbaar te activeren
7.883.500
Eenmalig
10.530.424
Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht
6.304.925
flexibiliteitsbudget Ijsselmeeropgave Landsschapspark Folsgare
100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 2.250.000 290.500
642.749 1.000.000 1.000.000
120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 750.000 50.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.040.500
750.000
750.000
750.000 290.500
750.000
750.000
-
1.142.749
500.000
1.000.000
-
500.000
500.000
5.066.749
4.883.500
5.633.500
5.883.500
7.883.500
6.000.000 4.815.762 120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 510.837 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000
1.000.000 644.581
1.530.424 594.582
1.000.000 250.000
1.000.000 -
344.581
344.582
250.000
250.000
250.000
-
14.300.000 9.233.251 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 -
642.749 1.000.000
100.000 -
50.000
Afgeronde projecten
1.789.000 -
1.789.000
Gelabeld Sneek, IJlsterkade
1.788.575
250.000
838.575 138.575
700.000
Programatischa Aanpak Grote Wateren (PAGW) (co f DNA (co financiering)
138.575 1.400.000 250.000
250.000
700.000
700.000
Nog beschikbaar eenmalig
2.436.925
934.239
451.083
686.925
Wijzigingen Ontwikkelfonds Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige berap te melden. Pagina 43 van 59
-
1.436.925
2.436.925
8.3
Overige majeure projecten
Nr.
Project Huisvesting Buitendienst
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: Eind december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van middelen. Donderdag 2 februari heeft de raad ook het aanvullend benodigde geld beschikbaar gesteld. Het voorontwerp is in juni 2023 opgeleverd. Op dit moment loopt de gunningsfase van een Europese aanbesteding van een bouwteampartner (aannemer). In bouwteamvorm wordt tot medio 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De bouw staat vervolgens gepland in 2025 met oplevering eerste helft 2026. Sneek: Woningbouw Harinxmaland
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden. Sneek: Woningbouw Houkepoort
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen. Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking: In 2022 is een actualisatie van het Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is onlangs toegestuurd, ca. een halfjaar later dan toegezegd. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat het verkabelen zal worden uitgevoerd middels een gestuurde boring, wat een forse toename van de kosten met zich mee brengt. In het haalbaarheidsonderzoek zijn 2 varianten uitgewerkt waarvan de kosten zijn geraamd op € 9,37 miljoen en € 10,41 miljoen. In de vorige rapportage is aangegeven dat de wettelijk verplichte bijdrage van de gemeente ca. € 1,5 miljoen is, maar verwacht mag worden dat de bijdrage minimaal € 2 miljoen is. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT, na opdracht verstrekking, denkt nodig te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Basis ontwerpfase 2 Detailontwerpfase en realisatie Totaal
doorlooptijd 15 – 18 maanden 24 – 36 maanden 39 – 54 maanden
TenneT geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting is, de doorlooptijd van een projectfase is sterk afhankelijk of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. Eind 2022 is hierover door Tennet een brief gestuurd waarin is aangegeven, dat door de grote hoeveelheid werk ten gevolge van de energietransitie, er keuzes gemaakt moeten Pagina 44 van 59
wanneer een (verkabelings)project uitgevoerd wordt. Voor verkabelinsgprojecten betekent dit dat Tennet maximaal 2 projecten per fase zal opstarten. Met de provincie zijn op ambtelijk niveau verkennende gesprekken opgestart voor een eventuele provinciale bijdrage in de verkabelingskosten. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei
(Onderwijs)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Diverse projectmatige zaken Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Werken aan sterke, aantrekkelijke stads- en dorpskernen
2023
2024
2025
2026
-250
-250
-250
-250
Toelichting: De toegekende bedragen zullen voor een groot deel worden ingezet voor projectmatige zaken in de openbare ruimte. Vandaar dat in deze rapportage de middelen onder het kopje “Projecten” zijn geplaatst. Invulling volgt nog.
Pagina 45 van 59
9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:
Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid
9.1
Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap
Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Voorgestelde (mutaties in) kredieten
1a. en 1b. Gemeentelijk schuldenbeleid Via de Meicirculaire 2023 (zie actieve info in week 35 en de hierna volgende begrotingswijziging b.) hebben we een bedrag gekregen voor Flankerend beleid energiearmoede en Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden. Deze bedragen willen we toevoegen aan het al bestaande krediet van Gemeentelijk schuldenbeleid. Omdat we dit bedrag van het Rijk krijgen via de algemene uitkering, heeft deze kredietophoging geen invloed op de reserves of op de begroting.
2. Vervanging kade Doniaweg Burgwerd Voor de vervanging van de kade aan de Doniaweg in Burgwerd was € 400.000,- geraamd. Via het investeringsprogramma 2023 is dit beschikbaar gesteld door het college. Deze raming was van 2022 en nu blijkt dat de vervanging circa € 600.000 gaat kosten. Dat is uiteraard nog afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Toch is het verzoek om het investeringskrediet met € 200.000 te verhogen. De daaruit extra voortvloeiende lasten (€ 7.780) te dekken uit het resterende investeringsprogramma en het onderhoudsbudget ‘oevers en kaden’. Dan kan het werk worden doorgezet en dat is van belang om risico’s te voorkomen. 3. Vervanging kade Achtvoet Hindeloopen De kade langs de Achtvoet in Hindeloopen is voor de zomer van 2023 vervangen. Door de gemeenteraad is voor de vervanging in 2021 een krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is er in totaal € 865.000 uitgegeven, oftewel € 115.000 meer dan was begroot. De oorzaak hiervan is een vrij hoge aanbesteding (prijsindexatie) en vervolgens meerwerk aan één van de bruggen die er uit moest. Bij één van de bruggen moest namelijk herstelwerk plaatsvinden aan het brughoofd. Door de hogere kosten, zorgt dat voor een overschrijding op de kapitaallasten van € 4.500 (o.b.v. 40 jaar afschrijvingstermijn). Dit vangen we op binnen de begroting ‘oevers en kaden’.