Bijlage 1. Bestuursrapportage april, mei, juni 2024
Tekst van het document
Pagina 42 van 69
9.
Onderzocht wordt hoe de raad meer grip kan krijgen op de programmabegroting. Indicatoren/te behalen resultaat: - Bij de programmabegroting zetten we in op het smarter formuleren van doelstellingen, zo veel mogelijk rapporteren met behulp van indicatoren en een ruime behandeltijd in de raad voor de programma-begroting. Toelichting: In de begroting 2024 zijn al forse stappen genomen inzake het smarter formuleren van doelstellingen. Samen met de audit commissie vindt de verdere doorontwikkeling plaats (geldt ook voor de andere producten vanuit de Planning en Control Cyclus) .
10.
Elke collegelid draagt vanuit zijn of haar portefeuille bij aan het verder vorm geven en realiseren van het akkoord. Indicatoren/te behalen resultaat: - Het college werkt vanuit het principe van een collegiaal bestuur en een actieve bijdrage aan zijn/haar portefeuille, waarbij men zich inzet voor de ambities welke zijn weergegeven in het coalitieakkoord. Toelichting: In ieder collegebesluit wordt aandacht besteed aan het coalitieakkoord. In een aparte paragraaf wordt beschouwd of en hoe het voorstel bijdraagt aan het coalitieakkoord. Daarnaast werkt het college vanuit het principe van een collegiaal bestuur door in gezamenlijke verbondenheid te sturen op inhoud.
11.
Lokale Democratie. Indicatoren/te behalen resultaat: - Het versterken en vernieuwen van de lokale democratie in het licht van maatschappelijke opgaven. We creëren hierdoor beter betrokken inwoners, toegeruste politieke ambtsdragers, een responsieve ambtelijke organisatie en een weerbaar bestuur. Toelichting: In 2024 vindt een actualisatie plaats van het Kernenbeleid. Daarnaast is de Ontwikkelgroep Inwonerparticipatie gestart. Deze breed samengestelde ambtelijke werkgroep ondersteunt de Beleidsmedewerker Inwonerparticipatie. De werkgroep en de medewerker werken in 2024 en 2025 o.a. aan het actualiseren van de Beleidsnotitie Burgerparticipatie en het opstellen van de Participatieverordening. We verwachten dat deze onderwerpen eind 2025 formeel hun beslag krijgen.
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Lokale democratie
Nr.
2023
2024
2025
2026
2027
50
50
50
50
50
Actiepunt Hoofdtaakveld Dienstverlening
12.
Inwoners en ondernemers in nood weten de regelingen en mogelijkheden te vinden door een actieve rol vanuit de gemeente. Niet met ingewikkelde formulieren, maar een direct telefoonnummer en een Whatsapp service. Indicatoren/te behalen resultaat: - De werkwijze van SWF Tichtby zetten we voort en breiden we uit met de verschillende minimaregelingen (bv. bijdrageregeling en het Kindpakket). We willen minimaal 80% van onze inwoners bereiken, die recht hebben op deze regelingen.
Pagina 43 van 69
Toelichting: Zie voor nadere toelichting actiepunt 43, onderdeel Sociaal 13.
We versturen leesbare en begrijpelijke brieven. In plaats van afstandelijke communicatie is er een telefoongesprek of ontmoeting tussen inwoners en gemeente. Indicatoren/te behalen resultaat: - We bieden alle interne collega’s via het Leerhuis de training ‘sterk schrijfwerk – begrijpelijk schrijven B1’ aan. Duidelijke, vriendelijke brieven passen bij wat wij als gemeente willen uitstralen. Medewerkers kunnen gebruik maken van een digitale tool om hun tekst te laten controleren op het juiste niveau. Toelichting: Begrijpelijk schrijven (3 korte online bijeenkomsten + e-learning) wordt door het Leerhuis meerdere keren per jaar aangeboden . Daarnaast gaan we in het project “B1 Begrijpelijk schrijven” onderzoeken of we een digitale tool kunnen aanbieden waarmee collega’s hun teksten kunnen controleren op B1. Na de zomer verwachten we deze tool aan te kunnen bieden. Er is in juni een brievenwasserette geïnitieerd om zo breed mogelijk aandacht te vragen voor laaggeletterdheid, deze draagt uiteraard ook bij aan bewustwording voor B1 en begrijpelijke communicatie.
14.
In de communicatie speciale aandacht voor laaggeletterden. Indicatoren/te behalen resultaat: - We onderzoeken hoe wij communicatie kunnen inzetten om de laaggeletterden nog beter te kunnen bereiken. Toelichting: Bij het Sociaal Domein zijn twee collega’s bezig met laaggeletterdheid. Zo is er een aantal keer een bijeenkomst georganiseerd voor werkgevers waar Ine van Straten, taalambassadeur bij Stichting ABC, een presentatie heeft gehouden. Ook hebben een aantal teams in onze organisatie deze presentatie gehad, zoals de gebiedsteams. Daarnaast starten we in juni met de Brievenwasserette. Eerst gaan we een maand intern aan de slag en informeren we onze partners hierover. Na de zomervakantie start de externe campagne.
15.
Brieven en communicatie van de gemeente wordt getest door een burgerpanel op begrijpelijkheid. Indicatoren/te behalen resultaat: - We onderzoeken of een burgerpanel het beste instrument is om onze brieven te testen op begrijpelijkheid of dat andere instrumenten geschikter zijn. Toelichting: Nader onderzoek of testen door een burgerpanel het beste instrument is moet nog worden opgestart. We verwachten dit voor de zomer te doen. Begrijpelijke communicatie staat echter wel hoog op de agenda, zie de actiepunten 12 t/m 15.
16.
Vrije inloop voor inwoners in het gemeentehuis voor het maken van afspraken. Indicatoren/te behalen resultaat: - In het Súdwesthûs kan men reeds zonder afspraak altijd terecht bij de balies van de snelservice. Toelichting: In het Súdwesthûs kan men altijd zonder afspraak terecht bij de balies van de snelservice.
Pagina 44 van 69
17.
Verbeteren van de website. Indicatoren/te behalen resultaat: - Driejaarlijks resulteert een onafhankelijke audit in een toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaring laat zien of de website voldoet aan toegankelijkheidseisen, welke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te verbeteren en op welke termijn die worden genomen. Daarnaast wordt er een project opgestart om de website te verbeteren. Toelichting: De toegankelijkheidsonderzoeken (in totaal van 15 websites) zijn in mei afgerond door de externe partij. Op dit moment wordt er gewerkt om de aanbevelingen uit deze onderzoeken door te voeren en zullen voor een groot gedeelte voor september opgelost zijn. Een aantal punten vereisen aanvullend beleid. Na de zomer, maar uiterlijk voor oktober, stellen we een nieuwe toegankelijkheidsverklaring op waarmee we voldoen aan de minimale eisen van de weten regelgeving. Daarnaast wordt er gekeken naar het optimaliseren van de klantreis. Dit is een continu proces, waarbij we doorgaand verbeteringen doorvoeren in de website.
18.
Berichtgeving in lokale media stimuleren. Indicatoren/te behalen resultaat: - We hebben in de lokale media maandelijks de mogelijkheid om vier gemeentepagina’s de vullen. Daarnaast worden persberichten standaard verstuurd naar de lokale media. Toelichting: Naast de gemeentepagina’s zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de eindredacties van het Sneeker Nieuwsblad en het Bolswards Nieuwsblad omtrent persberichten. Ook is er een start gemaakt om een experimentele samenwerking aan te gaan tussen Groot Media en Omroep Sudwest (subsidie voor camerajournalist die beide platformen kan versterken). De vaste gemeentepagina’s in Groot Sneek zijn elke editie goed gevuld. De samenwerking met de andere twee lokale kranten verloopt positief, ondanks de inkrimping van de redactie door Mediahuis. Bezorging en bereik blijven aandachtspunten, maar liggen buiten onze invloedssfeer. De experimentele samenwerking tussen Groot Media en Omroep Sudwest is gaande. Omroep Sudwest kan ons nog geen kijkcijfers of data overhandigen. Wel zien we een toename in aanbod en programmering, bijvoorbeeld over cultuur, toerisme en evenementen zoals de Solar Challenge. Er zijn plannen voor een groen programma in de gemeente. Waar mogelijk tippen we de redactie of nodigen we hen uit. Zo waren ze op 18 juni aanwezig voor een live verslag bij de opening van het Hindelooper Museum door de Koningin.
Ons bestuur, lokale ondernemers en inwoners nemen actief deel aan de Joe show, waardoor de bekendheid van het programma en het bereik groeien. Het online platform is weer up-to-date. Voor de jubileumserie over de burgemeester zijn de voorbereidingen in volle gang; we verwachten na de zomer de opnames te maken.
19.
Het beschikbare bedrag voor de versterking van de dienstverlening wordt breed ingezet gericht op het vergroten van de menselijke maat in, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, om daarmee de nodige structurele verbeteringen door te voeren. Indicatoren/te behalen resultaat: - Er wordt middels een integraal plan ingezet op het versterken van de dienstverlening en de inzet van POK-middelen. Toelichting: Na een inhoudelijke behandeling in de commissie Bestjoer & Finânsjes, is in de gemeenteraad van 14 maart 2024 ingestemd met de "Aanpak en doorontwikkeling dienstverlening dichtbij”. Momenteel wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het integrale plan. Vanuit de POK-
Pagina 45 van 69
middelen wordt een pilottraining ‘Werken met Positieve Gezondheid’ gefinancierd, om te leren hoe we ook breed en integraal onze dienstverlening met deze aandacht kunnen verrijken. 20.
Digitale dienstverlening moet mensen echt verder helpen, persoonlijk en dichtbij. Geen paarse krokodillen of met een kluitje in het riet. Er moet te alle tijde een telefoonnummer en mailadres beschikbaar zijn om ergens in geval van spoed contact over op te nemen. Indicatoren/te behalen resultaat: - De gemeente Súdwest-Fryslân is op werkdagen bereikbaar. Het mailadres van de gemeente is 24/7 te bereiken. Meldingen betreffende de openbare ruimte kunnen 24/7 digitaal worden doorgegeven via de website of via een speciale app. Gevaarlijke situaties worden prioriterend opgepakt. - Bij de bestaande ‘Informatiepunten Digitale Overheid’ (gevestigd in zes bibliotheken) kunnen inwoners terecht met vragen over digitale dienstverlening van de overheid en overheidsregelingen. Toelichting: MijnSWF is een online platform dat onze inwoners en ondernemers in staat stelt om hun persoonlijke gegevens te beheren en hun statusinformatie in te zien. Denk daarbij aan informatie over een melding die is gedaan of de status van een vergunningsaanvraag. Dit platform zal onze dienstverlening verbeteren. Na evaluatie over de gevoerde koers van dit project is er een nader onderzoek opgestart naar mogelijke scenario’s voor het opzetten van een digitaal mijn zaken portaal.
Er is een project opgestart om de digitale toegankelijkheid te waarborgen voor al onze dienstverleningskanalen, zodat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheidsniveau, gebruik kan maken van onze digitale diensten. We laten alle digitale kanalen testen door een onafhankelijke partij en stellen verbeterplannen op voor tekortkomingen. Het toegankelijkheidsonderzoek is in mei afgerond door de externe partij. Een groot gedeelte van de uitkomsten zal voor september opgelost zijn. Een aantal punten vereisen aanvullend beleid. Na de zomer, maar uiterlijk voor oktober, stellen we een nieuwe toegankelijkheidsverklaring op waarmee we voldoen aan de minimale eisen van de wet- en regelgeving. Inmiddels is het contract met de leverancier van E-diensten Burgerzaken getekend. De komende tijd starten we met opleidingen, communicatie (intern en extern) en zal de implementatie worden gepland. De uiteindelijke live-gang van de eerste nieuwe E-Diensten is gepland in het 3e kwartaal van dit jaar. Met het project ‘Beeldbellen’ willen we contacten tussen onze medewerkers en klanten intensiveren. Inmiddels is er na een aanbestedingstraject een leverancier gekozen. De komende tijd zal de applicatie worden geïmplementeerd en zullen medewerkers worden opgeleid. We vangen na de zomer – in het derde kwartaal – aan met beeldbellen. Dit is een kwartaal later dan gepland.
De newsroom blijven we actief inzetten voor het signaleren van verbeteringen in onze dienstverlening. Het stelt ons in staat om snel te reageren op feedback van onze gebruikers en voortdurend te streven naar een verhoogde kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten. Door deze open communicatie en proactieve benadering streven we ernaar om een optimale digitale ervaring te bieden aan alle gebruikers van onze diensten. Wekelijks worden omgevingsanalyses gemaakt ter verbetering van onze pro-actieve communicatie en dienstverlening. Met ingang van 24 juni is ons nieuwe dienstverleningskanaal Live chat ‘in de lucht’. Klanten kunnen via onze website contact opnemen/ chatten met de medewerkers van team KCC .
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Verbeteren digitale dienstverlening
Pagina 46 van 69
2023
2024
2025
2026
2027
540
260
260
260
260
Nr.
Actiepunt Hoofdtaakveld Veiligheid
21.
We investeren in preventie en willen met andere partners meer zichtbaar zijn in de wijken en dorpen. Indicatoren/te behalen resultaat: - Eind 2023 wordt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de jaren 2024 - 2027 vastgesteld. Via de Veiligheidsmonitor meten we eens per twee jaar waar we als gemeente staan. Toelichting: Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een cruciaal document dat de basis vormt voor het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Als team belast met het waarborgen van openbare orde en veiligheid, is samengewerkt met interne collega’s en experts van bijv. Politie, OM, RIEC en het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân. De doelstellingen zijn -rekening houdend met specifieke veiligheidsuitdagingen en behoeften vanuit onze mienskip- zorgvuldig geformuleerd. Het IVP is op 21 december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma IVP is leidend voor de inzet. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van de prioritaire thema’s zoals genoemd in het IVP en op welke wijze we dit met de beschikbare middelen en capaciteit willen gaan doen. Hierbij wordt rekening gehouden met onvoorziene gebeurtenissen en de uitkomsten van de onlangs verschenen Veiligheidsmonitor.
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Ondermijning
2023
2024
2025
2026
2027
60
0
0
0
0
Overige zaken (going concern) Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2024 Er is met de gemeenteraad afgesproken dat in de bestuursrapportages periodiek wordt gerapporteerd over de verwachte onrechtmatigheden ten gevolge van inkoop en aanbestedingen die niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De voorlopige tussenstand is dat het aantal fouten zal dalen ten opzichte van het boekjaar 2023. Er wordt ingeschat dat er rond de € 1,2 miljoen aan fouten zullen optreden. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door een doorlopende fout uit voorgaande jaren, namelijk de schoonmaakwerkzaamheden die grotendeels bij Empatec (€ 0,55 miljoen) zijn neergelegd en daarnaast gaat het om inhuur, waaronder voor ingenieursdiensten. Er wordt gewerkt aan oplossingen, in de Rechtmatigheidsverantwoording van het college bij de jaarrekening 2024 zal hierover nader worden gerapporteerd.
Pagina 47 van 69
Inhuur personeel Hieronder treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 1 juli 2024. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing. In onderstaand overzicht is ook de inhuur opgenomen van bijzondere werkzaamheden die de reguliere taken overstijgen, zoals bijvoorbeeld inhuur ten behoeve van de opvang van Oekraïners. Dit verklaart bijvoorbeeld het hoge bedrag aan inhuur bij team Ondersteuning van de keten Sociaal Domein. Het huidige totaalbedrag (€ 5,8 miljoen) is lager dan het bedrag aan boekingen over dezelfde periode vorig jaar (toen € 6,5 miljoen). Het is te vroeg om een goede inschatting te maken over geheel 2024. Keten Bedrijfsvoeren
Centraal Klantencontacten
Omgeving
Ontwikkelen
Openbare Ruimte
Afdeling Bestuurszaken Communicatie DIA Facilitair Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken Directie - algemeen Belastingen Keten Klantcontacten, directeur Klantcontactcentrum - KCC Handhaving Publiek Domein Omgeving - Ondersteuning en Advies Omgeving - Projecten Omgeving - Ruimtelijke Ontwikkeling Omgeving - Toezicht en Handhaving Vergunningen Omgeving - Projecten Strategie en Programma's Water Groen
soort
Seizoenkrachten WSW Seizoenkrachten Schoon Seizoenkrachten Water Seizoekrachten bruggen en havens WSW Seizoenkrachten Sociaal Domein
Wegen Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport GT Bolsward e.o GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord GT Sneek Zuid Intergraal Beheer SD Keten Sociaal Domein directeur Ondersteuning Vastgoed
Eindtotaal
Bedrag 28.603 22.464 50.524 7.933 126.464 28.116 393.470 166.049 48.640 69.850 80.492 286.767 45.735 250.038 15.652 652.478 88.824 421.202 11.000 443.538 760 3.079 195.386 86.767 22.100 121.270 104.828 674.408 128.928 240.104 291.951 65.784 177.160 251.524 74.667 20.890 79.517 51.885 1.186.990 10.605 7.026.441
Totaal inhuur t/m boekingsdatum 1-7-2024
Eindtotaal
Bedrag 195.386 86.767 121.270 674.408 128.928 1.206.760
Totaal inhuur t/m boekingsdatum 1-7-2024 exclusief seizoenskrachten
5.819.681
Keten Openbare Ruimte
Omschrijving afdeling Groen Schoon Water
Pagina 48 van 69
soort Seizoenkrachten WSW Seizoenkrachten Seizoenkrachten Seizoekrachten bruggen en havens WSW Seizoenkrachten
5 Overzichten Actiepunten uit de Programmabegroting Nr.
Actiepunt Hoofdtaakveld Algemene dekkingsmiddelen
1.
De inkomsten uit Nij Hiddum Houw komen ten goede aan de gehele gemeente. Indicatoren/te behalen resultaat: - De inkomsten van Nij Hiddum Houw (gemiddeld € 400.000) zijn als algemene dekking opgenomen in de begroting. Daarmee komen de inkomsten ten goede aan de gehele gemeente. Toelichting: Na het opstellen van de jaarrekening 2023 van Nij Hiddum Houw is besloten dat er € 400.000 aan dividend wordt uitgekeerd.
2.
Geen verhoging van woonlasten, na inflatiecorrectie. Indicatoren/te behalen resultaat: - In de paragraaf lokale belastingen wordt per belastingsoort beschreven wat we gaan doen met de opbrengst, incl. een berekening van de woonlasten van het voorgaande jaar. Er is inflatiecorrectie toegepast bij de belastingen. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing streven we naar een kostendekkendheid van 100%. Toelichting: Vastgesteld tijdens behandeling begroting 2024. Waarbij systematiek inflatiecorrectie is toegepast plus stap gemaakt richting kostendekkendheid richting de 100 % van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
3.
Onderzocht wordt of we bij het verwerken van de algemene uitkering de (eigen) aantallen jaarlijks kunnen laten muteren en hoe dat eventueel kan worden verwerkt in de begroting. Ook wordt nagegaan of het hanteren van de methode van lopende prijzen voor de gemeente Súdwest-Fryslân van toegevoegde waarde kan zijn en wenselijk is om in te voeren. Indicatoren/te behalen resultaat: - Onderzocht is of het hanteren van de methode van lopende prijzen voor de gemeente Súdwest-Fryslân van toegevoegde waarde kan zijn. Dit punt is onderzocht, we houden in de berekening van de algemene uitkering inmiddels rekening met de eigen aantallen. Toelichting: Geen aanvulling nodig.
4.
Gedegen financieel beleid met voldoende reserves. Indicatoren/te behalen resultaat: - Geen indicator. Toelichting: Door de onzekerheid van de financiële compensatie vanaf boekjaar 2026 (ravijnjaar) zijn wij gestart met scenario’s om ons voor te bereiden op lagere uitkomsten plus het creëren van voldoende middelen voor uitvoering van onze ambities. De uitkomsten worden gepresenteerd voor de zomer en dienen als input voor onze begroting 2025.
Pagina 49 van 69
Nr.
Actiepunt Hoofdtaakveld Overhead
5.
De gemeente stelt een voorbeeld als goede en inclusieve werkgever met voldoende stages en leer-werkplekken voor alle niveaus en leeftijden. Ook is er ruimte voor trainees, zij-instroom en zet het in op een leven lang ontwikkelen voor eigen werknemers. Indicatoren/te behalen resultaat: - Hierover wordt gerapporteerd in het sociaal jaarverslag. Toelichting: Tijdens Q1 zijn voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan goed en inclusief werkgeverschap. Zodra hier besluitvorming op heeft plaatsgevonden, zullen de resultaten worden gedeeld. Stages, zij-instroom en leerwerkplekken worden op dit moment op aanvraag gefaciliteerd. Om een leven lang ontwikkelen voor eigen werknemers te borgen, is sinds 2017 het Leerhuis actief. De voorbereidingen benoemd in Q1 hebben geresulteerd in een intensivering van de samenwerking tussen de teams Communicatie en HRM op het gebied van arbeidscommunicatie. Via een opgerichte redactiegroep zullen nadere specifieke arbeidsmarktcommunicatie (middelen) vanaf kwartaal 3 2024, verder worden ontwikkeld. Na de zomer zal het stagebeleid ten uitvoer worden gebracht. Dit houdt onder andere in dat er actievere samenwerking met (hoge) scholen wordt gezocht.
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Arbeidsmarktpositionering
6.
2023
2024
2025
2026
2027
100
0
0
0
0
Verdere inzet van data om daarmee innovatieve antwoorden te bieden op complexe vraagstukken in de samenleving. Indicatoren/te behalen resultaat: - We willen de datakwaliteit verbeteren, de informatiehuishouding op orde hebben en processen verbeteren. Toelichting: Dit actiepunt hangt nauw samen met één van de benoemde kansrijke sporen en wordt in dat kader nu ook met prioriteit bekeken. Overigens zijn er diverse projecten opgestart waarbij de kwaliteit van data ingezet is voor innovatieve ontwikkelingen of als middel om vanuit inzicht te sturen. Enkele voorbeelden zijn de energiearmoede, gebiedsgericht werken of een dashboard ten behoeve van financiën.
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Inzetten van data voor complexe vraagstukken
7.
2023
2024
2025
2026
2027
100
0
0
0
0
Huisvesting buitendienst. Indicatoren/te behalen resultaat: - In bouwteamvorm wordt tot en met het najaar van 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De bouw staat vervolgens gepland in 2025 met oplevering medio 2026. Voorafgaande aan de realisatie zal vanaf eind deze zomer gestart worden met demontagesaneringswerk en bouwrijp maken van het terrein. Toelichting:
Pagina 50 van 69
We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Daarnaast hebben we vanuit de raad ambities meegekregen op gebied van duurzame- en circulaire maatregelen. Vanuit het bouwteam (aannemer) hebben we inmiddels een eerste bouwkostenraming ontvangen. De uitkomsten bieden voldoende comfort en zekerheid om door te gaan met de verdere uitwerking van het ontwerp.
Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Huisvesting Buitendienst
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 51 van 69
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
498
498
6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2024 In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve
2024
(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2022 volgens JR 2022
18.909
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 Bij: Resultaat Berap JFM 2023
-12.573 Raadsbesluit 10-11-2022 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 0 Raadsbesluit 22-06-2023
Bij: Werkelijk resultaat 2022
10.659 Raadsbesluit 22-06-2023
Af: Resultaatbestemmingen 2022
-3.566 Raadsbesluit 22-06-2023
Af: Opvanglocatie voor vluchtelingen Sneek
-60 Raadsbesluit 22-06-2023
Af: M anegeterrein
-750 Raadsbesluit 20-07-2023
Bij: Eindafrekening project 'De Tiid'
637 Raadsbesluit 20-07-2023
Af: Exploitatie Stichting HCW Af: Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward
-363 Raadsbesluit 20-07-2023 -1.800 Raadsbesluit 28-09-2023
Af: Resultaat Berap AM J 2023
-555 Raadsbesluit 28-09-2023
Bij: Nota reserves en voorzieningen
1.592 Raadsbesluit 23-11-2023
Af: Resultaat Berap JAS 2023
-5.033 Raadsbesluit 21-12-2023
Vervallen met het vaststellen van de Jaarrekening 2023 * Bij: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023
12.573 Zie hierboven.
* Af: Actualisatie Programmabegroting 2023
-2.638 Zie hierboven.
* Af: Resultaat Berap JFM 2023
0 Zie hierboven.
* Bij: Resultaat Berap AM J 2023
555 Zie hierboven.
* Bij: Resultaat Berap JAS 2023 Nieuw saldo (Stand per 31/12/2023 volgens JR 2023)
5.033 Zie hierboven. 25.258
Reeds genomen raadsbesluiten * Af: Begroot resultaat 2024 volgens Programmabegroting 2024 Bij: Restant Energiecompensatiefonds 2022
-157 Raadsbesluit 02-11-2023 596 Raadsbesluit 08-02-2024
* Af: Werkelijk resultaat 2023
-6.581 Raadsbesluit 20-06-2024
* Af: Resultaatbestemmingen 2023
-6.582 Raadsbesluit 20-06-2024
* Bij: Nota Reserves en Voorzieningen 2024 Bij: Resultaat Berap JFM 2024 Nieuwe Stand
1.611 Raadsbesluit 20-06-2024 1.594 Raadsbesluit 20-06-2024 15.738
Nog verwacht Bij: Restant Coronafonds
1.650 Volgt
Bij: Verwachting Berap OND 2023
9.235 Definitief besluit na Jaarstukken
* Af: Verwachting Berap OND 2023
-9.235 Vervallen met vaststellen JR 2023
* Af: Resultaat Berap AM J 2024
-7.425 Raadsvoorstel 24-10-2024
Stand na verwacht
9.963
> Niveau weerstandsvermogen
8.300
Vrij besteedbaar
1.663
Pagina 52 van 69
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
7 Paragrafen Onderhoud Kapitaalgoederen Voortgang investeringswerken 2022-2024 Vanaf de Programmabegroting van 2022 is er jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar voor investeringswerken voor de teams Water en Wegen. Vanaf 2024 is dat structureel verhoogd naar € 4 miljoen per jaar. Dat is bedoeld om de achterstanden binnen de kapitaalgoederen in te lopen in een periode van 10-15 jaar. De middelen van 2022, 2023 en 2024 zijn beschikbaar gesteld via het college. Met onderstaand schema geven we de stand van zaken weer van de verschillende werken. Investeringswerken 2022 Brug Stationsweg Stavoren Brugdek Holle Poarte Makkum Brug Hichtum Brug Skerdyk Oosthem
Investering € 350.000 € 250.000 € 700.000 € 350.000
Status Gereed, binnen budget Gereed, binnen budget Gereed, binnen budget In uitvoering, gereed najaar 2024
Kade Grote Kampen Bolsward Weg De Finne IJsbrechtum Weg Noorderlaan Wons
€ € €
In voorbereiding, start fase 1 in 2024 Gereed, binnen budget Gereed, binnen budget
Damwand Gouden Boayem Heeg Beschoeiing Van Panhuysweg Parrega Totaal
€ 300.000 € 500.000 € 3.350.000
Gereed, binnen budget Gereed, binnen budget
Investeringswerken 2023 Kade Doniaweg Burgwerd
Investering € 600.000
Status In uitvoering, gereed voor bouwvak 2024
Kade Parrega Weg Arum / parkeerterrein bij de kerk
€ €
550.000 500.000
Weg Julianastraat IJlst
€
300.000
Weg centrumgebied Wons
€
390.000
Gereed, binnen budget 1e fase gereed; 2e fase in besteksfase (in 2024 gaan nutspartijen aan de slag) In voorbereiding, i.c.m. vervanging riolering en klimaatadaptatie In uitvoering, gereed juli 2024
Weg Dijksterbuursterlaan Kimswerd Betonwegen divers Totaal
€ 550.000 € 400.000 € 3.290.000
In uitvoering; voor bouwvak 2024 gereed Gereed, binnen budget
Investeringswerken 2024 Steiger Houkesloot Sneek fase 1 Kade Gouden Boayem Heeg Kade Dijlakkers Bolsward Doorgaande weg Arum (fase 2) Weg Tinga Sneek (fase 1) Betonwegen divers Weg Dorpsstraat Exmorra (fase 2) Weg Julianastraat IJlst (fase 2) Totaal
Investering € 1.000.000 € 300.000 € 1.100.000 € 300.000 € 300.000 € 400.000 € 300.000 € 300.000 € 4.000.000
Status In voorbereiding In uitvoering, voor zomer 2024 gereed In voorbereiding, start najaar 2024 In voorbereiding, start voorjaar 2025 In voorbereiding In voorbereiding Gereed, binnen budget In voorbereiding
Pagina 53 van 69
300.000 250.000 350.000
8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1
Ontwikkelfonds
Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu de gemeenteraad extra middelen ter beschikking heeft gesteld, is verder aan het ontwerp gewerkt, waarin de fietstunnel onder de Oude Rijksweg in opgenomen. We kunnen in juli van 2024 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie afsluiten. In de zomer zal gestart worden met een (Europese)aanbesteding voor een bouwteam. In dit te vormen bouwteam (aannemer, adviseur, opdrachtgever) zal het globale ontwerp in fasen verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het werk aan het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is in uitvoering. De planning is dat deze nieuwe aansluiting voor de bouwvakantie van 2024 gereed is. In dit werk wordt ook gelijktijdig de realisatie van de nieuwe carpoollocatie meegenomen.
Nr.
Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)
2023
2024
2025
2026
-2.015
0
0
0
Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Met fase 2 kan worden begonnen als hiervoor gemeentelijke capaciteit beschikbaar is.
Nr.
Project Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Van alle voor de lobby noodzakelijke informatie moet alleen het position paper nog worden afgerond. Deze stemmen we af met de provincie, omdat we ook met de provincie optrekken in deze lobby. De afstemming met de provincie zal plaatsvinden in het OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân). Dit is een bestuurlijk overleg binnen de provincie Fryslân. Gezamenlijk kan binnen alle mobiliteitsprojecten een prioritering worden aangebracht. Deze prioritering brengen we als gezamenlijke Friese overheden in bij de SNN partners (Samenwerkingsverband Noord Nederland). Binnen SNN verband bepalen we de strategie richting rijk. Dit laatste kan via het Bestuurlijk Overleg MIRT. Dit traject loopt eind van dit jaar en begin 2025.
Pagina 54 van 69
Nr.
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen. Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 2024 medio • Nutstoevoer kavels 2024 eind ( planning van Liander) • Verkeersontsluiting 2024 medio • Start uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.
Eind maart wordt begonnen met de aanleg van de rotonde aan de kant van de Hemmen 3. De voorbelasting is klaar (muv de oprit vanuit Bolsward) en de rotonde zal aangelegd gaan worden om de ontsluiting voor de bouw van de bedrijven mogelijk te maken. De rotonde is medio 2024 klaar. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2024 gereed is. Bij de start van uitgifte en bouw is er nog geen stroomvoorziening beschikbaar. Omdat er echter alleen nog bouwstroom nodig is kan dit met tijdelijke voorzieningen worden opgevangen. Voor het onderstation worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd, naar de manier waarop extra capaciteit gerealiseerd kan worden. Er is onderzoek gaande naar alternatieven tot aan de periode van een nieuw of uitgebreid onderstation. Grex Op 20 juli 2023 heeft de raad ook Fase 2 vastgesteld en toegevoegd aan fase 1. Hiermee is één grondexploitatie vastgesteld voor Fase 1 en 2, Hemmen III Totaal. Een belangrijke toevoeging die voor beide fases geldt, is het toevoegen van kosten voor een tijdelijke energievoorziening.
Pagina 55 van 69
Nr.
Project Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Gelet op de zeer lange looptijd van het project zijn er overschrijdingen in financiën opgetreden. Dit heeft te maken met kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering, vervuiling Kanaalstraat. Er wordt nog gesproken met de provincie over de projectsubsidie. Provincie was van mening dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Er wordt gezocht naar een oplossing aangezien het een gezamenlijk project is van provincie, NS, ProRail en gemeente met de insteek de kosten eerlijk te verdelen. We verwachten dit najaar uitsluitsel. We zitten momenteel nog in de zogenaamde garantie perioden waarin nog een aantal restpuntjes worden opgelost. Dit najaar trachten we alle zaken af te ronden en het project definitief te sluiten.
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Nr.
Project Sneek: De Potten, start realisering visie
(Gastvrijheidseconomie)
Toelichting op de afwijking: De oorspronkelijke planning was om in het tweede kwartaal van 2024 met een plan naar de raad te kunnen. Helaas hebben we dit niet kunnen halen. Momenteel zijn we bezig met de vormgeving van de gebiedsorganisatie. Eerst moet duidelijk zijn wat de rol en functie van de gebiedsorganisatie zullen zijn. De gebiedsorganisatie bestaat uit acht vertegenwoordigers van de acht belangengroepen in het gebied. Volgens de gebiedsvisie is samenwerking met deze acht vertegenwoordigers noodzakelijk voor de uitvoering van de visie. Dit proces vergt meer tijd dan verwacht. Het is essentieel om een solide basis voor deze samenwerking te creëren. Het uitvoeringsplan zal gezamenlijk gerealiseerd moeten worden. Momenteel werken we samen met het juridisch cluster aan een intentieverklaring en een huishoudelijk reglement voor de gebiedsorganisatie. We verwachten aan het einde van dit jaar een (financiële) indicatie te kunnen geven voor deze toekomstige plannen. De nieuwe planning is nu gericht op december 2024.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen.
Pagina 56 van 69
Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. Samen met Assetbeheer van de gemeente SWF zijn de eerste werkzaamheden in de haven van Laaksum uitgevoerd zoals o.a. vervangen van de meerpalen en het opknappen van de verharding. Communicatie: - In juli is er een nieuwsbrief uitgebracht. - 14 juli heeft er een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden voor het deelproject It Soal (aanleg strekdam) - Voor de Mokkebank en de stranden is een stakeholdersbijeenkomst in voorbereiding Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum).
Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: De weg is 21 juli opengesteld voor het verkeer. 20 september vind bestuurlijke opening plaats. M.u.v. het groenplan en wat restpunten zoals o.a. aanleg groenvoorzieningen is het project gereed. Laatste restpunten worden nu gedaan en dan is de onderhoudstermijn verstreken en kan het project dit jaar binnen budget worden afgerond.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2 e linie) 2e kazematteneiland
Pagina 57 van 69
Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied. Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. De visie is inmiddels opgeleverd aan de provincie. Door de reorganisatie binnen de organisatie van de provincie ligt e.e.a. nu stil.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis De planning voor het uitvoeren van de maatregelen voor het verruimen van de Sluis Kornwerderzand is opgeschoven mede door de verzilting van het IJsselmeer en door aangepaste eisen voor bouwwerkzaamheden.
Daarnaast zijn de kosten voor realisatie hoger geworden door forse prijsstijgingen. Pagina 58 van 69
Verzilting IJsselmeer Een belangrijke opgave is het tegengaan van zoutverspreiding in het IJsselmeer. Het zoetwater in het IJsselmeer heeft een belangrijke drinkwaterfunctie. Daarnaast heeft het zoetwater een belangrijke functie voor het watergebruik voor landbouw en natuur. Op dit moment komt er zout water binnen bij het IJsselmeer via onder andere de scheepvaartsluis bij Kornwerderzand. Momenteel doet het Rijk een breed onderzoek naar maatregelen om de verzilting tegen te gaan. De verzilting is van invloed op de te nemen maatregelen voor verruiming van de sluis. Een belangrijk punt daarbij is het verdiepen van de vaargeulen. Als de vaargeulen in de toekomst verdiept worden, kan het risico op verzilting toenemen. Het Rijk onderzoekt daarom nu de mogelijkheden de verzilting op te lossen. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal blijken of het wel of niet mogelijk is de vaargeulen in het IJsselmeer te verdiepen zonder het verziltingsprobleem te verergeren. In Q2 worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht. Het kan zijn dat het Rijk concludeert dat het nodig is om vervolgonderzoek te doen. Prijsstijgingen en wijziging van regels voor ontwerpen en bouwen Naast de verzilting is er ook sprake van wijzigingen van eisen en regels (waaronder stikstof) voor ontwerpen en bouwen.
Om bijvoorbeeld binnen de stikstofnormen te bouwen kan het nodig zijn werkzaamheden te temporiseren of te werken met duurder elektrisch materieel. Dit maakt het nodig dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het ontwerp. De vertraging op het Rijksproject ‘Versterking Afsluitdijk’ heeft geleid tot vertraging in het project Verruiming Sluis Kornwerderzand. Daarbij hebben verkeersproblemen tijdens de realisatie van het Rijksproject geleid tot een aanpassing van de bouwplanning voor de bruggen, zodat met name het wegverkeer minder hinder ondervindt. Bovendien is er sprake van bovengemiddelde prijsstijgingen in de bouw van grootschalige projecten door Covid en de oorlog in Oekraïne. Stand van zaken en vervolg In de afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken geweest met de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Met de minister is afgesproken dat het Rijk en de provincie samen werken aan mogelijke scenario’s voor de uitvoering en de toegenomen kosten voor het project. Daarbij is het onderzoek naar verzilting een belangrijk onderdeel. Voor verruiming van de sluis is het nodig om de vaargeulen te kunnen verdiepen. Als het verdiepen van de vaargeulen mogelijk blijft kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden over de scenario’s en uitvoering van het project. Deze afspraken kunnen dan aanvullend op de BOK worden vastgelegd.
In het geval de vaargeulen niet verdiept kunnen worden, stopt het project Verruiming Sluis Kornwerderzand. Immers de doelstelling om met grotere schepen de havens in de IJsselmeerregio te bereiken en daarmee een economische impuls te geven aan deze regio, is dan niet meer haalbaar. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep.
Pagina 59 van 69
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen
(Cultuur)
Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan, 6 maanden later dan aanvankelijk gepland. Het gebouw is begin 2024 opgeleverd. De maanden januari t/m mei 2024 zijn gebruikt voor het ontwerpen van de inrichting en het inrichten van het museum zelf. Het museum is mids juni 2024 weer open voor publiek. Het museum is op 18 juni weer heropend door koningin Maxima. Tijdens de verbouw zijn er onverwachte zaken aan het licht gekomen. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud en verborgen gebreken. Op 5 december 2023 heeft het college ingestemd om eenmalig een bedrag van € 253.140 beschikbaar te stellen voor het herstel van de gebreken aan de gebouwen van de Hidde Nijland Stichting. Op 8 februari 2024 heeft de raad ook ingestemd met het beschikbaar stellen van het eenmalige bedrag.
Nr.
Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 60 van 69
(Kernenbeleid)
8.2
Financieel overzicht Ontwikkelfonds
Ontwikkelfonds
Totaal t.m. 2027
t.m. 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal beschikbaar gesteld
35.830.424 18.128.676 7.181.324 10.520.425
23.300.000 15.734.094 7.565.906
3.530.424 1.394.582 2.156.324 7.545.424
3.000.000 1.000.000 2.125.000 7.420.424
3.000.000 1.325.000 9.095.424
3.000.000
Krediet Gelabeld Beschikbaar
12.095.424
16.300.000 10.273.751 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 750.000 290.500
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
750.000
750.000
750.000
750.000
Te activeren
24.300.000
Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied Ijsselmeeropgave Bolsward-west (ontsluiting)
11.773.751
Gelabeld Hoogspanning pasveer Sluis Sportcarroussel Regiodeal
4.517.749
1.611.499
642.749 1.000.000 1.000.000 1.875.000
642.749 500.000
Nog beschikbaar te activeren
8.008.500
Eenmalig
11.530.424
Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht
6.354.925
flexibiliteitsbudget Ijsselmeeropgave Landsschapspark Folsgare Voorbereidingskrediet Sporthart
100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 2.250.000 290.500
120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 750.000 50.000 50.000
-
-
1.968.750
468.750
468.750
468.750
500.000 1.000.000 468.750
468.750
468.750
6.026.249
5.664.750
4.946.000
6.477.250
8.008.500
7.000.000 5.460.343 120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 855.418 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000
1.530.424 644.582
1.000.000 250.000
1.000.000 -
1.000.000
856.250
856.250
700.000
700.000
100.000 250.000
250.000
250.000
50.000 -
Afgeronde projecten
1.789.000 -
1.789.000
Gelabeld Sneek, IJlsterkade Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) DNA Regiodeal Leader
2.663.575
250.000
138.575 1.400.000 250.000 625.000 250.000
250.000
Nog beschikbaar eenmalig
2.511.925
1.289.658
Pagina 61 van 69
344.582
50.000
544.825 138.575
156.250
156.250 250.000
156.250
156.250
156.250
1.630.675
2.224.425
2.368.175
2.511.925
Wijzigingen Ontwikkelfonds Tussen de vorige berap en deze berap zijn geen besluiten genomen die voor wijzigingen in het overzicht van het Ontwikkelfonds zorgen.
8.3
Overige majeure projecten
Nr.
Project Huisvesting Buitendienst
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: In bouwteamvorm wordt tot en met het najaar van 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De bouw staat vervolgens gepland in 2025 met oplevering medio 2026. Voorafgaande aan de realisatie zal vanaf eind deze zomer gestart worden met demontage- saneringswerk en bouwrijp maken van het terrein. We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Daarnaast hebben we vanuit de raad ambities meegekregen op gebied van duurzame- en circulaire maatregelen. Vanuit het bouwteam (aannemer) hebben we inmiddels een eerste bouwkostenraming ontvangen. De uitkomsten bieden voldoende comfort en zekerheid om door te gaan met de verdere uitwerking van het ontwerp.
Nr.
Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden.
Nr.
Project Sneek: Woningbouw Houkepoort
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De ontwikkelaar die met de gemeente in gesprek was, heeft zich terug getrokken in verband met een te hoog prijsniveau voor de waterkavels en toebehoren. Er wordt nu gewerkt aan een aanbesteding/tender voor 6 waterwoningen, deze gaat binnenkort online.
Pagina 62 van 69
Nr.
Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) In mei 2024 is een bestuurlijk overleg geweest met Tennet, waarbij perspectief is geboden voor de uitvoering en planning van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in SneekNoord. Uiteraard in afwachting van het besluit door het college en de gemeenteraad voor het doorzetten en bijdragen aan dit project. Op 9 juli 2024 heeft het college vervolgens besloten om het verkabelen door te willen zetten. Tennet is hiervan op de hoogte gebracht per brief. De gemeenteraad is hierover via actieve informatie (O24.001794) op de hoogte gesteld. Hierin is ook de beoogde planning beschreven, zodra de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Een voorstel voor het vrijmaken van de middelen à € 1,65 miljoen wordt meegenomen in de integrale afweging binnen het ontwikkelfonds. Als de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld, wordt Tennet gevraagd om het proces tot een basisontwerp op te starten. Als de gemeente dit voor eind 2024 geregeld en doorgegeven heeft, wordt in Q1 2026 gestart met het basisontwerp (conform planning Tennet).
Pagina 63 van 69
9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:
Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid
9.1
Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap
Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Voorgestelde (mutaties in) kredieten
1. Vervanging stuk kademuur Makkum Net buiten de sluis van Makkum (buitenzijde) staat een kademuur met een lengte van circa 50 meter. Na een grondige (onderwater)inspectie is gebleken dat de kademuur z.s.m. vervangen moet worden. De kade stond aanvankelijk niet op de planning. De verwachte kosten voor dit werk zijn opgelopen naar zo’n € 500.000,- tot € 550.000,-. De kostenverhogende factoren zijn dat de kade in een primaire kering van het waterschap zit en we daarom rekening moeten houden met het stormseizoen (1 april tot 1 oktober). Ook dient er rekening te worden gehouden met het vaarseizoen en de directe omgeving (monumentale sluis en omliggende gebouwen). Deze kade was dus niet opgenomen in de planning voor 2024, maar dient wel uitgevoerd te worden (kort na de zomer van 2024). Een overschrijding van het onderhoudsbudget oevers/kaden is daarmee onvermijdelijk. Voorgesteld wordt om een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten die met de investering zijn gemoeid (€ 22.055) te dekken vanuit het onderhoudsbudget oevers/kaden. Voor de korte termijn is dit de beste oplossing, voor de lange termijn dient een prognose te worden gedaan wat de effecten op de onderhoudsbudgetten zijn als deze methode vaker wordt toegepast.
2. Overschrijding investeringskrediet Ds. Touwenlaan Makkum Voor de renovatie van de weg Ds. Touwenlaan te Makkum is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 400.000,-, met aanvulling van onderhoudsgeld en een subsidiebijdrage. Goed voor in totaal € 600.000,-. Het werk is in 2022-2023 uitgevoerd. Echter is er een overschrijding ontstaan van € 133.000 doordat er sprake is geweest van forse prijsstijgingen in de periode 20212-2023, er sprake was van extra vervuiling wat leidde tot hogere afvoer- en verwerkingskosten dan geraamd en funderingsproblematiek waardoor de funderingsopbouw duurder was dan geraamd. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 133.000 en de hogere kapitaallasten die met de investering zijn gemoeid (€ 10.875) te dekken vanuit het onderhoudsbudget wegen. 3. Verbouwing van locatie Maria Louisestraat 1 te Sneek Om de Oekraïense ontheemden vanuit Nij Ylostins te huisvesten is de voormalige zorglocatie van GGZ aan de Maria Louisestraat 1 te Sneek (ook bekend als De Woldenhof) geschikt bevonden. Hiervoor is wel een verbouwing noodzakelijk waarvan de kosten worden geraamd op € 310.000. Het betreft onder meer het koppelen van de kleine appartementen, zodat hier in grotere gezinssamenstellingen kan Pagina 64 van 69
worden gewoond. Daarnaast betreft het de realisatie van eenvoudige keukenblokken zodat er geen kosten gemaakt hoeven te worden aan dagelijkse catering. Verder worden extra slaapkamers gerealiseerd en worden installaties aangepakt om aan de veiligheidseisen te voldoen. Dergelijke investeringen voor transitie worden vanuit de Rijksregeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) vergoed bovenop de dagelijkse vergoeding per opvangplek. Zie ook de actieve info aan de gemeenteraad in week 23. Voorgesteld wordt om een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de verbouw.
4. CDOKE middelen Voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) hebben wij vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland middelen ontvangen, inclusief een aanvulling voor indexatie. We stellen voor het ontvangen bedrag (€ 1.942.940) toe te voegen aan het hiervoor bestaande krediet.
Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving
Krediet
Invloed op reserves
Invloed op begroting
1. Vervanging stuk kademuur Makkum
550.000
0
-22.055
2. Investeringskrediet Ds. Touwenlaan Makkum
133.000
0
-10.875
3. Verbouwing van locatie Maria Louisestraat 1 te Sneek
310.000
0
0
1.942.940
0
0
2.935.940
0
-32.930
4. CDOKE middelen Totaal
Pagina 65 van 69
9.2
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen betreffende de inzet van personeel. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Vluchtelingen – HAR locaties (incidenteel) Van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben we € 55.680 ontvangen. De vergoeding die we vanuit de HAR-regeling (Hotel- en Accommodatieregeling) ontvangen hebben is voor tijdelijke accommodatie aan de Koopmansgracht in Sneek. We stellen voor om zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met het ontvangen bedrag van € 55.680. c. Nader Voorlopig BUIG-budget 2024 (structureel) Onze begroting 2024 is nog vastgesteld op basis van het BUIG-budget voorlopig 2024. In mei is het Nader voorlopige BUIG-budget 2024 bekend gemaakt. Dat budget is € 493.000 lager vastgesteld dan wij hadden begroot. De begroting moet daarop aangepast worden. Wij stellen voor om de begrote inkomsten en uitgaven met € 493.000 te verlagen. Dit op basis van de nadere voorlopige beschikking van het Rijk. Het definitieve budget 2024 wordt op 1 oktober 2024 vastgesteld.
d. Prognose uitgaven BUIG 2024 (structureel/incidenteel) Na bijstelling van het BUIG-budget wordt een tekort verwacht van € 1.700.000 (hogere uitgaven). In dit tekort is al rekening gehouden met een inschatting van compensatie loon en prijscompensatie 2024 (7%) die per 1 oktober wordt vastgesteld. We stellen voor om het budget op basis van de prognose met € 1.700.000 te verhogen. e. Bijzondere bijstand Renteloos (structureel/incidenteel) Hierop worden zowel algemene leen-bijstand verstrekkingen als bijzondere leen-bijstand verstrekkingen geboekt. De algemene verstrekkingen zijn aan cliënten die binnenkort waarschijnlijk over een geldbedrag kunnen beschikken (bijvoorbeeld scheiding en de woning is nog niet verkocht). Dus cliënten die áchteraf over middelen kunnen beschikken, maar op dit moment niet de middelen hebben om van te leven. De bijzondere verstrekkingen betreft veelal een bedrag voor Inrichtingskosten (statushouders en nareizende gezinsleden ontvangen een dergelijk bedrag). Bovendien is het bedrag van deze inrichtingskosten afhankelijk van de grootte van het gezin. Ten opzichte van dezelfde periode is het aantal verstrekking toegenomen van 37 in 2023 naar 50 in 2024. We voorzien hierdoor een overschrijding van € 100.000. We stellen voor om het budget met dit bedrag te verhogen.