Document · PDF

Programmabegroting 2024_2023-09-19 Raad.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 25 oktober 2023, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3: Programmabegroting 202434.721 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4



Zelfredzame inwoners zijn behulpzaam tijdens incidenten, crises en rampen om verminderd zelfredzamen te helpen.



Situaties die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust worden tijdig gesignaleerd en in de kiem gesmoord.



Het aantal risicovolle situaties bij publieksevenementen wordt tot een minimum beperkt.

Mijlpalen 1. Eind 2024 zijn alle functies binnen de lokale crisisorganisatie van Stichtse Vecht ingevuld en functionarissen zijn opgeleid en getraind.

Relevante beleidskaders Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld: Opgave / Doel

Kaders

Een veilige gemeente voor iedereen



Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)

Going concern taken De volgende taken zijn onderdeel van het programma Veiligheid: 

Openbare orde en veiligheid



Crisisbeheersing en brandweer

We volgen de ontwikkeling van deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 2 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2

Begroting 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.055

5.772

5.751

5.867

5.861

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.860

2.188

2.189

2.148

2.153

Totaal Lasten

6.915

7.960

7.941

8.015

8.014

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-9

-10

1.2 Openbare orde en veiligheid

-40

-44

Totaal Baten

-49

-54

6.866

7.906

7.887

7.961

Baten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

-57

-26

Gerealiseerd resultaat

6.809

7.880

7.861

7.935

Toelichting lasten en baten per soort kosten Veiligheid Toegerekende personeelslasten

Begroting

Verschil

Begroting

2023

2024

2023-2024

2025

2026

2027

1.198

1.443

245

1.443

1.398

Kapitaallasten

372

543

171

540

676

Overige lasten

5.345

5.974

629

5.957

5.941

Totaal lasten

6.915

7.960

1.045

7.941

8.015

8.014

Totaal baten

-49

-54

-5

-54

6.866

7.906

1.040

7.887

7.961

Geraamd saldo van baten en lasten

1.398

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

-57

-26

6.809

7.880

1.071

7.861

7.935

Geraamde resultaat

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 Begroting 2023 Lasten

Begroting 2024

6.915

Verschil

7.960 Taakveld

1.045

Toelichting

Besluit

I/S bedrag

Toegerekende personeelslasten

Begroting 2024 Diverse

245

Kapitaallasten

Begroting 2024 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer S

171

Prijsindexering

Begroting 2024 Diverse

561

Inrichting van de strategische crisisorganisatie

Kadernota 2024 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer S

Overige

Begroting 2023 Diverse

Totaal mutatie lasten programma 2

31 1.045

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen. Impuls Coalitie akkoord

Document

Omschrijving Structurele aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Totaal

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023

Kadernota 2024 0

2024

2025

2026

280

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Voldoende betaalbare en passende woningen Wij willen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarom werken we hard samen met alle betrokken partijen aan het herstellen van de balans op de woningmarkt voor zowel de behoefte als het aanbod. De vraag naar betaalbare woningen bij verschillende doelgroepen is groot. Er zijn ouderen die naar een geclusterde woning voor ouderen (met zorg) willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen die een woning nodig hebben, zoals bepaalde beroepsgroepen, statushouders, daklozen en doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben met name een tekort aan een- en tweepersoons appartementen in de sociale- en middenhuur en aan betaalbare koopwoningen tot € 300.000. Op basis van de huidige prognoses is er in Stichtse Vecht tot 2040 behoefte aan 3.700 woningen. Op dit moment zijn er voldoende woningbouwplannen om aan deze behoefte te voldoen met een totaal van ca. 4.500 woningen. We letten hierbij op een goede spreiding van het woningbouwprogramma binnen de gemeente en bouwen we minimaal 70% in het betaalbare segment. Hiermee geven we uitvoering aan de Woondeal U10 2022-2030. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

We bouwen tot 2030 4.500 woningen



We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties



We geven uitvoering aan het Volkshuisvestigingsprogramma



We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Strategische woningbouwplanning We scherpen de strategische woningbouwplanning aan. Deze heeft als doel inzicht en sturing te geven aan de woningbouwopgave tot en met 2030, maar zoomt concreter in op de opgave 20222026. Het is nadrukkelijk geen “blauwdruk” maar geeft inzicht in de uitwerking van de opgave in een dynamische markt met veel externe factoren. Het geeft inzicht hoe we de versnellingsopgave van de woningbouw concreet maken. We zien ook dat de bouw onder druk staat. Met de ontwikkelende partijen en medeoverheden kijken we naar oplossingen. Per project is dit maatwerk. Daarnaast gaan we nieuwe woningbouwinitiatieven niet meer op volgorde van binnenkomst in procedure nemen maar op basis van de bijdrage die een project heeft op basis van onze beleidsdoelstellingen zoals die onder andere in het Volkshuisvestingsprogramma zijn opgenomen.

Mijlpalen 1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen

Projecten in uitvoering Op dit moment zijn 25 woningbouwprojecten in procedure. De prognose is dat deze projecten tot en met 2027 ca. 3400 woningen opleveren.

Mijlpalen 1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijnweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2300 woningen.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma We stellen een uitvoeringsprogramma op, op basis van het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma (woonvisie) en starten met de uitvoering van de meest urgente acties waaronder nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en commerciële verhuurders van sociale huurwoningen.

Mijlpalen 1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving, waarbij energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers zijn. De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord, de schaarste (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) van fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit. Om de CO2uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen, het opwekken van meer duurzame energie en nemen we geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners. De energietransitie is van iedereen en kunnen we alleen samen maken. Het is geen gemakkelijke opgave. Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering



We maken afspraken met verhuurders van woningen



We kijken realistisch naar de energietransitie



We verplichten niemand om van het gas af te gaan

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie In Stichtse Vecht willen we een klimaatbestendige leefomgeving, een duurzame energievoorziening en we nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering. Dit staat in het Coalitieakkoord 2022-2026 “Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht”. Ook groeit de urgentie van verduurzaming, het onderwerp maakt een steeds sterker onderdeel uit van het maatschappelijk debat. We geven daarom lokaal invulling aan het klimaatbeleid. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes in wat we wel en wat we niet doen. Dit doen wij in het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar Nieuwe Energie’ 2023-2026. In dit programma staan de activiteiten opgenomen waar we ons de komende vier jaar op richten als het gaat om de energietransitie in Stichts Vecht. Daaruit volgen voor de verschillende onderwerpen de volgende thema’s en mijlpalen:

1. Opwek In het kader van de RES hebben we afgesproken dat we als regio 1,8 TwH opwekken. Voor Stichtse Vecht betekent dit 0,1 Twh in 2030 en 0,2 Twh in 2040. Dit wekken we enerzijds op met grootschalig zon-op-dak, en anderzijds door de ontwikkeling van zonnevelden. Hierbij houden we de landelijke zonneladder aan, waarbij de gewenste volgorde is om eerst te kijken naar lege daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken. De omvang van de aansluitingen voor opwek-projecten

zorgt voor beperkingen. De afgekondigde netcongestie zorgt immers voor problemen in de aansluiting. Deze netcongestie zet onze ambities onder druk. Daarom dagen we de markt en initiatiefnemers uit om met andere oplossingen te komen, bijvoorbeeld door achter-de-meter oplossingen, waarmee initiatiefnemers buiten het elektriciteitsnet om de door hun opgewekte stroom kunnen gebruiken. Ook zetten we ons in om de problemen met netcongestie verder in beeld te krijgen, zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Indien nodig ondersteunen we hen met onderzoek naar de mogelijkheden buiten het net om. Ondanks deze beperkende omstandigheden committeren we ons aan de ambities die we onder andere in de RES overeen zijn gekomen.

Mijlpalen 1. Realisatie 45 zonnedaken. 2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld.

2. Besparen - verduurzamen Het besparen van energie is de belangrijkste stap naar ‘nieuwe energie’. Met name in de gebouwde omgeving is het effect van energiebesparing groot. Alle energie die wij weten te besparen hoeft immers niet opgewekt te worden. Denk aan isoleren, het aanpassen van gedrag en de aanschaf van energiezuinige apparaten. De gemeente helpt bij het nemen van duurzame stappen in en rond de woning.

Mijlpalen 1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023. 2. Evaluatie aanpak energiearmoede. 3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed. 4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden.

3. Aardgasvrij De komende dertig jaar wordt aardgas vervangen door meer duurzame bronnen van warmte. Uiterlijk in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten een transitievisie warmte (warmtevisie) opstellen. Deze is in Stichtse Vecht inmiddels vastgesteld. Het vervolg op de warmtevisie is een uitvoeringsagenda. Hierin geven we aan welke wijken aangesloten kunnen worden op alternatieve warmtebronnen in de zogeheten Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). Voor het opstellen van deze WUP’s doen we eerst ervaring op met een pilot Op Buuren. De snelheid en intensiteit waarmee de WUP’s tot stand komen hangt nauw samen met de lessen die we daarmee opdoen. We sluiten deze pilotfase na de zomer 2023 af, waarna het onderdeel wordt van het traject voor Zuilense Vecht. Voor aardgasvrij geldt als landelijke norm dat in 2030 25% van de bestaande woningen aardgasvrij moet zijn. Betaalbaarheid, haalbaarheid en maatwerk voor onze inwoners blijven in onze aanpak leidend en de basis voor de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026. De komende drie jaar hebben we nodig om de voorbereidingen daar voor te treffen, dit betekent ook dat er op basis van de WUP’s voor 2026 geen woningen afgekoppeld zullen worden. Ook leggen we geen verplichting op om van het gas af te gaan.

Bij al onze werkzaamheden op het gebied van aardgasvrij houden we rekening met het draagvlak onder onze inwoners.

Mijlpalen 1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda. 2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken. 3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek

4. Eigen organisatie De focus ligt naast de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed op het duurzaam inkopen. Daarnaast is een traject gestart om meer inzicht te krijgen in ons energieverbruik (via de Milieubarometer/energiemanagementsysteem) en monitoring voor de toekomst. Hierdoor zijn verschillende stimuleringsacties nodig om onze uitstoot te verkleinen. Voor de verduurzaming van het vastgoed heeft Stichtse Vecht eind 2021 het ‘Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ vastgesteld.

Mijlpalen 1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken. 2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond.

Afvalscheidingsstation Om de hoeveelheid grof huisvuil te verminderen realiseren we op de nieuwe locatie van het afvalbrengstation een compact circulair ambachtscentrum. Dit circulair ambachtscentrum heeft tot doel een betere bronscheiding en hergebruik van goederen en grondstoffen te realiseren door functies als een milieustraat, kringloopwinkel, Repair Café en ambachtswerkplaats te combineren.

Mijlpalen 1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023).

Omgekeerd inzamelen In de laatste wijken wordt omgekeerd inzamelen uitgerold, waarmee het project omgekeerd inzamelen wordt afgerond.

Mijlpalen 1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen.

Project Kockengen Waterproof Op 12 januari 2022 is de nadere fasering voor het project Kockengen Waterproof vastgesteld. In 2022 en 2023 werken we aan fase 8 Welgelegen Noord (afronding in 2024) en fase 9 Welgelegen Zuid.

Mijlpalen 1. Afronding fase 8 en 9. Ook wordt een start gemaakt met de Sportweg.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer. Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is onder andere het gevolg van de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwoneraantal in onze provincie. Er wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

We anticiperen op de toename van de mobiliteit



We zetten in op doorstroming van A naar B



We kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen



We betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken



We zien kansen bij station Breukelen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Basis op orde In 2023 is het verkeersmodel en het mobiliteitsprogramma opgeleverd. In 2024 kunnen we op basis van deze beleidsachtergronden en data uit dit verkeersmodel de basis verder op orde brengen. Wij stellen als nadere uitwerking van het mobiliteitsprogramma verschillende deelprogramma’s op. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling van knooppunt Breukelen naar aanleiding van de Strategische Verkenning uit 2023.

Knooppunt Breukelen Bij het knooppunt Breukelen liggen meerdere kansen voor de ontwikkeling van woningbouw, bedrijven, recreatie en mobiliteit. Om deze kansen nader in beeld te brengen, is in 2023 de strategische verkenning opgeleverd waarbij de hoeken van het speelveld voor de ontwikkeling van knooppunt Breukelen zijn geïnventariseerd.

Mijlpalen 1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen.

Mobiliteitsprogramma Het mobiliteitsprogramma is in het najaar van 2023 opgeleverd. In vervolg daarop leveren we verschillende deelprogramma’s op.

Mijlpalen 1. Oplevering deelprogramma Parkeren 2. Oplevering (planning van) deelprogramma’s naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. We willen een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. We willen de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit behouden en versterken. De 17de eeuw en de waterlinies hebben onze gemeente vormgegeven. We zien veranderingen in de kernen door o.a. verschuiving van de bevolkingsopbouw en verandering van de klimaatverandering. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Door verschillende oorzaken zal het gebruik van het landelijk gebied in de toekomst veranderen. Hoe kunnen we boeren helpen bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan waarbij we rekening houden met de bijzondere ruimtelijke landschappelijke kwaliteiten. We zoeken naar een nieuwe balans voor het platteland. Een gebiedsgerichte benadering om deze vraagstukken aan te pakken ligt voor de hand. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving



We zorgen voor vitale kernen



We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte



We koesteren ons waardevolle gebied



We kijken naar kansen voor een toekomstbestendig platteland

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Gebiedsgerichte programma’s Wij starten met gebiedsgerichte Omgevingsprogramma’s (gebiedsvisies) op basis van de Omgevingswet. Met het Omgevingsprogramma geven wij richting aan en antwoord op belangrijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen, ondernemen, mobiliteit, sociale veiligheid en gezondheid; dit alles om de leefbaarheid en vitaliteit van de leefomgeving te behouden en/of te verbeteren.

Mijlpalen 1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.

Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied) Het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (UVP) geeft richting aan de uitdagingen en biedt overzicht over de programmering van de aanpak waarmee we het platteland krachtig, aantrekkelijk en economisch houden. We nemen belangrijke gebiedspartners mee in het programma. Belangrijk hierbij is het Utrechts Programma Landelijk Gebied, Provincie Utrecht (UPLG). Deze is voor een groot deel leidend voor de ontwikkeling in het landelijk gebied. Wij kijken naar kansen op onder meer het gebied van de landbouw, mobiliteit, recreatie en toerisme, veiligheid en energie. Agrariërs zijn essentieel voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Wij zoeken daarom actief de samenwerking op met onze agrariërs en hebben daartoe de boerentafel opgezet. Deze wordt in 2024 voortgezet.

Mijlpalen 1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

Relevante beleidskaders Voor de opgaven en doelen in het programma Fysiek zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld: Opgave / Doel

Voldoende betaalbare en passende woningen

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Kaders 

Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)



Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)



Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)



Transitievisie Warmte (13 jan 2022)



Op Weg naar Nieuwe energie (15 dec 2020)



Beleidskader Zonnevelden (15 dec 2020)



RES 1.0 (29 sep 2020)



Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020)



Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)



Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)



Perspectiefnota Landbouw (7 jul 2021)



Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020)



Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)

Going concern taken De volgende taken zijn onderdeel van het programma Fysiek: 

Verkeer, vervoer en waterstaat



Openbaar groen



Riolering



Afval



Milieubeheer



Begraafplaatsen



Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) en Stichting Urgentiecommissie West Utrecht (SUWU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen. Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 3 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 3

Begroting 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

-102

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

12.235

12.989

13.992

13.196

13.331

5.7 Openbaar groen

6.819

7.531

7.655

7.674

7.740

7.2 Riolering

6.000

5.996

6.025

6.137

6.180

7.3 Afval

7.331

8.410

8.962

8.944

8.931

7.4 Milieubeheer

2.744

3.960

3.953

3.775

3.676

480

548

547

538

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

7.568

10.858

7.713

6.428

6.374

Totaal Lasten

43.212

50.291

48.847

46.590

46.770

7.5 Begraafplaatsen

Baten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

-172

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

-209

-208

5.7 Openbaar groen

-153

-191

7.2 Riolering

-7.440

-8.402

-8.465

-8.595

-8.644

7.3 Afval

-9.079

-10.829

-12.388

-12.367

-12.352

7.4 Milieubeheer

-200

-1.110

-1.120

-1.100

7.5 Begraafplaatsen

-483

-600

-599

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-4.131

-7.637

-4.667

-3.435

Totaal Baten

-21.867

-28.977

-27.639

-26.495

-26.530

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

21.345

21.314

21.208

20.094

20.240

932

921

893

-1.019

-605

-1.119

-152

-53

-86

316

-226

741

840

21.258

21.629

20.982

20.835

21.080

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting lasten en baten per soort kosten Fysiek

Begroting

Verschil

Begroting

2023

2024

2023-2024

2025

2026

2027

Toegerekende personeelslasten

9.466

11.029

1.562

11.029

10.612

Kapitaallasten

6.257

6.842

585

8.352

8.675

8.954

Overige lasten

27.489

30.847

3.358

29.466

27.303

27.204

Overige verrekeningen GREX

10.612

1.573

Totaal lasten

43.212

50.291

7.079

48.847

46.590

46.770

Baten

-23.008

-26.972

-3.964

-27.639

-26.495

-26.530

1.141

-2.005

-3.146

Totaal baten

-21.867

-28.977

-7.110

-27.639

-26.495

-26.530

Geraamd saldo van baten en lasten

Overige verrekeningen GREX

21.345

21.314

-31

21.208

20.094

20.240

Toevoeging aan reserves

932

921

-12

893

Onttrekking aan reserves

-1.019

-605

414

-1.119

-152

-53

Geraamde resultaat

21.258

21.629

371

20.982

20.835

21.080

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023

Begroting 2023

Lasten

Begroting 2024

43.212

Verschil

50.291

7.079

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S bedrag

Prijsindexering

Begroting 2024

Diverse

2.740

Kapitaallasten

Begroting 2024

Diverse

598

Indexatie personeelslasten

Begroting 2024

Diverse

656

Personeel Kadernota: Omgevingswet

Kadernota 2024

Diverse

319

Personeel Kadernota: Fundament op orde

Kadernota 2024

Diverse

265

Personeel Kadernota: Gebiedsvisies en IHP

Kadernota 2024

Diverse

190

Personeel Kadernota: SPUK CDOKE

Kadernota 2024

Diverse

725

Stijging lasten afvalverwerking

Begroting 2024

7.3 Afval

114

Daling lasten riolering

Begroting 2024

7.2 Riolering

-256

Lagere raming groot onderhoud civiele kunstwerken

Begroting 2023

2.0 verkeer vervoer en waterstaat

-624

Budget voor feest Maarssenboek

Kadernota 2024

2.0 verkeer vervoer en waterstaat

Verlaging leefbaarheidsbudget

Kadernota 2024

2.0 verkeer vervoer en waterstaat

-40

Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid

Raadsbesluit juni 2023

7.4 Milieubeheer

100

Materieel budget SPUK CDOKE

Kadernota 2024

7.4 Milieubeheer

100

Uitvoeringsprogramma vitaal platteland en opstellen gebiedsvisies

Kadernota 2024

8.0 Volkshuisvesting en RO

190

Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties

Bestuursrapportage 22/23

8.0 Volkshuisvesting en RO

1.877

Overige

Begroting 2023

Diverse

Totaal mutatie lasten programma 3

85 7.079

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023

Begroting 2023

Baten

Begroting 2024

-21.867

Verschil

-28.977

-7.110

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S bedrag

Indexatie baten

Begroting 2024

Diverse

Verhoging baten rioolheffing

Kadernota 2024

7.2 Riolering

-633

Verhoging baten afvalstoffenheffing

Kadernota 2024

7.3 Afval en 0.8 Overige baten en lasten

-1.331

Verlaging baten deelstromen afvalverwerking

Begroting 2024

7.3 Afval

432

CDOKE

Kadernota 2024

7.4 Milieubeheer

-910

Verhoging leges begraafplaatsen

Kadernota 2024

7.5 Begraafplaatsen

-74

Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties

Bestuursrapportage 22/23

8.0 Volkshuisvesting en RO

-1.883

Verhoging leges Omgevingsvergunningen

Kadernota 2024

8.0 Volkshuisvesting en RO

-1.422

Overige

Begroting 2023

Diverse

Totaal mutatie baten programma 3

-1.273

-16 -7.110

Toelichting reservemutaties 2024 Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2023 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet. Mutaties reserves 2024

Bedrag

Stortingen Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken

921

Totaal stortingen

921

Onttrekkingen Vrijval kapitaaldekkingsreserves

-53

Grondexploitatie

-38

Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid

-100

Dekking groot onderhoud civiele kunstwerken

-414

Totaal onttrekkingen

-605

Totaal mutaties

316

Document

Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023

2024

2025

2026

Duurzaamheid

Coalitieakkoord 2022-2026

180

Kinderboerderijen

Coalitieakkoord 2022-2026

Versnelling woningbouw

Coalitieakkoord 2022-2026

1.700

Versnelling woningbouw - anterieure overeenkomsten

Coalitieakkoord 2022-2026

-1.700

Opstellen gebiedsvisies

Kadernota 2024

150

135

400

385

Totaal

250

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Iedereen doet mee en hoort erbij We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen. De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities: 

We zetten in op preventie en vroegsignalering



We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning



We waarderen onze mantelzorgers



We zetten ons in voor een inclusieve samenleving



We stimuleren sport en bewegen



We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties



We zijn verbonden door cultuur



We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind



We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis



Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Uitvoering IBK Sociaal domein In het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) en de uitwerking daarvan zijn vier lijnen vastgesteld met bijbehorende doelen. In deze begroting hebben we die doelen aangevuld met de ambities uit het coalitieakkoord: 



Thuis en dichtbij o

Inwoners wonen in een passende woning

Inwoners wonen zo thuis mogelijk

Inwoners wonen in een veilige omgeving

Inwoners die dat nodig hebben ontvangen zorg en ondersteuning dichtbij

Iedereen doet mee o

We stimuleren economische en maatschappelijke participatie

We zorgen voor goede ontwikkelmogelijkheden

We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind

Inwoners kunnen zichzelf zijn en worden gelijkwaardig behandeld in de samenleving

We investeren in toekomstbestendige sportaccommodatie

Voorkomen is beter o

We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners

We realiseren meer toegankelijke informele, collectieve en algemene voorzieningen

We zetten sterker in op vroegsignalering

We stimuleren sport en bewegen



Samen redzaam en verdraagzaam o

Er zijn sterke sociale verbindingen tussen inwoners in de wijken

Er is een wijkgericht aanbod van voorzieningen en/of activiteiten

We dragen bij aan het creëren van een leefomgeving waarin inwoners zich welkom en veilig voelen

We zijn verbonden door cultuur

In het beleid denken wij integraal en ontschot. De uitvoering is vormgegeven in een netwerksamenwerking waarin TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden Utrecht en het sociale voorveld belangrijke maatschappelijke partners zijn. Als regievoerder op het hele speelveld stimuleren en monitoren we dat de uitvoering plaatsvindt vanuit de leefwereld van de inwoners. In 2024 vragen de volgende activiteiten en onderwerpen specifiek bestuurlijke aandacht: 

Transformatie en normalisatie van het sociaal domein.



Samenwerking met TIM Stichtse Vecht.



Doorontwikkeling Kansis naar leerwerkbedrijf en ontwikkeling Regionaal Werkcentrum.



Opvang Oekraïners als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.



Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid.



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

De going concern activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, evenals de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. In 2024 actualiseren we het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en evalueren we het subsidieprogramma. In het te actualiseren beleid zullen we nadrukkelijker de link leggen met de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeentelijke schulphulp en de Wet passend onderwijs.

Mijlpalen 1. Een geactualiseerd Integraal Beleidskader Sociaal Domein. 2. Evaluatie subsidieprogramma 2021-2024.

Transformatie en normalisatie Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij bij gaat het erom de eigen kracht van inwoners en hun netwerk te versterken. En meer in te zetten op preventieve en collectieve oplossingen i.p.v. individuele maatwerkvoorzieningen. We willen problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner (“normaliseren”). Hiermee voorkomen we de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning. Om dat te doen te willen we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren.

Mijlpalen 1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat er nodig is voor het voorveld. De bestuursopdracht biedt keuzemogelijkheden in vorm van scenario’s. De uitkomsten van de bestuursopdracht worden verwerkt in de Kadernota 2025. 2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo (met uitzondering van Wmo-begeleiding (dat is ondergebracht bij TIM SV)). Het transformatieplan bepaalt de meerjarige koers en strategie voor de uitvoering van de Wmo in onze gemeente. Het is van groot belang voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning, zodat onze inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen.

Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA. In 2023 zijn voor het Actief en Gezond Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan van aanpak resp. regioplan ingediend. In 2024 geven we uitvoering aan deze plannen.

Samenwerking met TIM SV In 2022 hadden we een forse overschrijding ten opzichte van onze begroting op de jeugdhulpverlening en Wmo-begeleiding, die is ondergebracht bij TIM SV. Ook in 2023 is dat het geval. De raad is hierover op verschillende momenten geïnformeerd, inclusief de inzet van maatregelen en de geschatte bandbreedte in de financiële prognose, het meest recent in de Bestuursrapportage 2023. In de Kadernota 2024 is voor 2024 het begrote bedrag voor jeugdhulpverlening en Wmo-begeleiding aangepast naar € 16,6 mln., op basis van de gekozen uitgangspunten en aannames. Dat bedrag passen we op dit moment niet aan. We zijn een project beheersmaatregelen gestart om de kosten van TIM SV terug te dringen. In samenwerking met TIM SV en andere partijen geven we invulling aan de verschillende beheersmaatregelen. Op basis van de eerste resultaten lijkt een ombuiging plaats te vinden van vragen richting het voorveld (met name voor 18+). Tegelijk groeit de totale vraag naar jeugdhulpverlening. We zien (per saldo) nog geen direct financieel effect. Of zich dat in 2023 gaat voordoen is nog niet aan te geven. We verwachten dat in 2024 wél te kunnen zien (na-ijl effect). De ingezette maatregelen vormen, tezamen met de ontwikkelingen uit 2022 en 2023, de basis om een meerjarenperspectief vast te stellen, dat (conform motie M14.1 d.d. 7 maart 2023) in het vierde kwartaal van 2023 volgt.

Dan is er ook een beter inzicht in de verwachte bandbreedte voor 2024 (en verder). Daar waar nodig scherpen we de beheersmaatregelen nog verder aan c.q. leggen we voorstellen aan de raad voor. Tevens zal het college in 2023 nog een besluit nemen over de contractverlenging per 1 januari 2025.

Mijlpalen 1. Uitvoering geven aan (verdere) beheersmaatregelen TIM SV. We vinden het belangrijk om de raad hierin goed te blijven meenemen. Waar nodig via informatieve commissies en/of besluitvorming. 2. Jaarrekening 2023 TIM SV.

Doorontwikkeling Kansis Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten en er toe doen. Bij ons Sociaal ontwikkelbedrijf Kansis ontwikkelen mensen zich in en naar betaald werk. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of psychische beperking, langdurig werklozen of anderen die om verschillende redenen moeite hebben om werk te vinden in het reguliere arbeidscircuit. Als het mogelijk is volgt uitstroom vanuit Kansis naar regulier werk. Als dat niet mogelijk is biedt Kansis een duurzame plek voor mensen die afhankelijk zijn van meer aangepast werk of meer begeleiding in werk. Kansis is in ontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf dat ook trajecten kan verzorgen voor mensen met een bijstandsuitkering of mensen die inburgeren. In 2024 krijgt deze ontwikkeling verder vorm door nauwere samenwerking binnen het sociale domein van de gemeente(n) en door andere samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Landelijke ontwikkelingen zijn gericht op het ontwikkelen van Regionale Werk Centra (RWC) in de 35 arbeidsmarktregio’s. In 2024 werken we daarom regionaal (midden-Utrecht) toe naar de ontwikkeling van een RWC voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Mijlpalen 1. In 2024 wordt de positionering van Kansis in het RWC nader uitgewerkt in een beleidsvoorstel.

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Als gevolg van de hoge inflatie en gestegen energieprijzen hebben huishoudens in Nederland in toenemende mate te maken met schulden en (energie)armoedeproblematiek. Dit speelt ook in Stichtse Vecht en dit zal naar verwachting in 2024 nog steeds aan de orde zijn. Het Rijk compenseert gemeenten daarom ook in 2024 voor verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Bij het opstellen van de begroting is het te ontvangen bedrag nog niet bekend. Wij hebben de ervaring uit het verleden dat de Rijkscompensatie aan de gemeenten op dit vlak ruimschoots kostendekkend is. Dat is dan ook het uitgangspunt voor deze begroting.

Mijlpalen -

Opvang Oekraïners De voortdurende oorlog in Oekraïne met Rusland zal ook in 2024 gevolgen blijven hebben. Bij het opstellen van deze begroting is het helaas nog niet duidelijk of Oekraïners – als vervolg op de leefgeldregeling - toegang krijgen tot gemeentelijke inkomensregelingen, zoals (bijzondere) bijstand en minimaregelingen. We zullen op grond van de actuele situatie en inzichten op dat moment in 2024 activiteiten moeten uitvoeren.

Mijlpalen -

Mantelzorgcompliment Het mantelzorgcompliment zetten we structureel voort, waardoor onze mantelzorgers blijvend worden gewaardeerd. Vanuit het beschikbare budget worden ook de uitvoeringskosten bekostigd. We zetten het Steunpunt Mantelzorg in voor de ondersteuning van mantelzorgers met daarbij de respijtwijzer als gids voor passende respijtzorg. Daarnaast onderschrijven we het belang van mantelzorgondersteuning in het plan van aanpak brede SPUK. Op grond van het actuele plan van aanpak zal duidelijk worden hoe we aanvullend de mantelzorgondersteuning zullen vormgeven in 2024.

Mijlpalen 1. Een vastgesteld plan van aanpak brede SPUK waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Om gelijke kansen te bieden is goed onderwijs van groot belang. Kinderen zijn een groot deel van hun eerste levensjaren op school. Goede onderwijsgebouwen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. Om die reden wordt een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Op deze manier brengen we in kaart wat er moet gebeuren om de verschillende schoolgebouwen te blijven of te laten voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Waar mogelijk combineren we de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen met andere opgaven, zoals woningbouw of ontmoetingsplekken.

Mijlpalen 1. Een IHP met instemming van de schoolbesturen en vastgesteld door de raad.

Inclusie Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid, projecten etc. In 2024 passen we onze werkwijze hier op aan. Dat geldt voor de hele gemeentelijke organisatie (dus niet alleen sociaal domein).

Mijlpalen 1. Implementatie van acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda. 2. Uitvoeren scan op toegankelijkheid van een shortlist van (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties.

Relevante beleidskaders Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders vastgesteld: Opgave / Doel

Kaders

Iedereen doet mee en hoort erbij



Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)



Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022)



Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022)



Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)



Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)



Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)



Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)



Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)



Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028



Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)



Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)



Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)

Going concern taken De volgende taken zijn onderdeel van het programma Sociaal: 

Samenkracht en burgerparticipatie



Wijkteams



Inkomensregelingen



Begeleide participatie



Arbeidsparticipatie



Maatwerkvoorzieningen (WMO)



Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-



Geëscaleerde zorg 18+ en 18-



Volksgezondheid

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen. Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 4 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 4

Begroting 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.210

5.721

5.957

5.925

5.921

6.2 Wijkteams

1.592

2.599

2.594

2.480

6.3 Inkomensregelingen

16.195

16.997

17.011

16.952

6.4 Begeleide participatie

4.189

4.396

4.446

6.5 Arbeidsparticipatie

2.401

1.416

1.413

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.041

3.407

6.7 Maatwerkdienstverlening

20.256

26.193

25.112

24.240

23.914

6.8 Geëscaleerde zorg

3.310

2.342

7.1 Volksgezondheid

2.673

3.674

3.675

3.484

Totaal Lasten

57.867

66.744

65.959

64.690

64.359

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-263

-926

6.3 Inkomensregelingen

-11.807

-11.819

6.4 Begeleide participatie

-553

-609

6.5 Arbeidsparticipatie

-588

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-83

-334

-330

6.7 Maatwerkdienstverlening

-283

-773

6.8 Geëscaleerde zorg 7.1 Volksgezondheid

-42

-677

-496

Totaal Baten

-13.619

-15.138

-15.134

-14.953

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

44.248

51.606

50.826

49.736

49.406

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

-70

-35

Gerealiseerd resultaat

44.178

51.571

50.791

49.701

49.371

Toelichting lasten en baten per soort kosten Sociaal Toegerekende personeelslasten

Begroting

Verschil

Begroting

2023

2024

2023-2024

2025

2026

2027

9.424

10.601

1.176

10.648

10.644

Kapitaallasten

247

225

-21

499

496

10.644 491

Overige lasten

48.196

55.918

7.722

54.812

53.551

53.225

Totaal lasten

57.867

66.744

8.877

65.959

64.690

64.359

Totaal baten

-13.619

-15.138

-1.519

-15.134

-14.953

Geraamd saldo van baten en lasten

44.248

51.606

7.359

50.826

49.736

49.406

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamde resultaat

-70

-35

44.178

51.571

7.393

50.791

49.701

49.371

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

57.867

66.744

Lasten

Verschil 8.877

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S bedrag

Indexering Personeel

Begroting 2024

Diverse

Kapitaallasten

Begroting 2024

Diverse

-22

Prijsindexering

Begroting 2024

Diverse

2.256

Extra budget uit de POK-middelen

Raadsbesluit 20-12-22 Wijkteams

104

Extra budget schuldhulpverlening uit de POK-middelen

Raadsbesluit 20-12-22 Inkomensregelingen

Stijgende kosten huishoudelijke hulp

Kadernota 2023

Maatwerkdienstverlening S

207

Afname overige lasten risicobudget TIM (vnl. t.b.v. inzet extra personeel) Kadernota 2024

Maatwerkdienstverlening S

-385

Extra bijdrage aan TIM

Kadernota 2024

Maatwerkdienstverlening S

4.000

Budget vanuit centrumgemeente t.b.v. lokaal beleid beschermd wonen

Kadernota 2024

Geëscaleerde zorg

Toename kosten GGD

Begroting 2024

7.1 Volksgezondheid

Uitgaven i.v.m. de Brede specifieke uitkering

Begroting 2024

7.1 Volksgezondheid

630

Overig

Totaal mutatie lasten programma 4

1.161

773

16 8.877

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

-13.619

-15.138

Baten

Verschil -1.519

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S

bedrag

Prijsindexering

Kadernota 2024

Diverse

-128

Vervallen provinciale bijdrage collectief vervoer

Begroting 2023

Maatwerkvoorzieningen

Bijdrage van centrum gemeente voor lokaal beleid beschermd wonen

Kadernota 2024

Geëscaleerde zorg

-773

Meerjarig verloop meerjarenbegroting 2023 inburgering

Begroting 2023

Wijkteams

-56

Brede Specifieke uitkering

Begroting 2024

7.1 Volksgezondheid

-631

Overig

Totaal mutatie baten programma 4

3 -1.519

Document

Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023

2024

2025

100

2026 100

4.000

3.019

2.147

Mantelzorgcompliment

Coalitieakkoord 2022-2026

Transformatie Sociaal Domein

Kadernota 2024

Innovatiebudget Sociaal Domein

Kadernota 2024

985

885

Omzetting risico reserve € 1 miljoen naar innovatiebudget

Kadernota 2024

-1.000

4.085

3.004

2.132

Totaal

100

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Huisvesting onderwijs Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Investeringsplan onderwijsgebouwen In 2024 lopen er drie projecten voor het vernieuwen van de onderwijshuisvesting: 1. Zuilense Vecht 2. Daalse Hoek 3. het Broeckland College. In de Kadernota 2024 is budget aangevraagd voor deze drie projecten. De keuze en volgorde maken we samen met schoolbesturen tijdens het opstellen van het IHP (Integraal Huisvestingsplan). Het plan is om (veel) kleine, solitaire scholen te transformeren naar geclusterde IKC’s (Integraal Kind Centrum) met meerdere scholen, kinderopvang, gymvoorzieningen en andere maatschappelijke voorzieningen.

Mijlpalen 1. Raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat. Stichtse Vecht heeft een unieke ligging tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam en biedt daardoor veel kansen voor ondernemers. Daarnaast kent Stichtse Vecht veel Mkb’ers en ZZP’ers. Wij willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. Wij willen zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Ondernemers weten wat zij nodig hebben om hun bedrijf hier te kunnen runnen. De gemeente faciliteert hierin. Daarom is het belangrijk om als gemeente goed samen te werken met alle ondernemers, groot en klein. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

Goede dienstverlening aan ondernemers



Verbetering van de samenwerking met ondernemers



Gezamenlijke inzet met ondernemers op maatschappelijk verantwoord ondernemen



Verbeteren van het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Programma Economie 2024-2027 Begin volgend jaar zullen we een nieuw programma economie opleveren voor de komende drie jaar. De basis voor dit programma bestaat uit de vier ambities zoals die hierboven beschreven zijn. Naar aanleiding van de vaststelling van het programma economie zullen we samen met de raad de andere mijlpalen formuleren voor 2024 en verder.

Mijlpalen 1. Vaststellen programma economie 2024-2027 2. Bereiken mijlpalen aan de hand van het programma economie 2024-2027

Relevante beleidskaders Opgave / Doel

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Kaders 

Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)



Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)



Toekomstvisie bedrijventerreinen



Programma Economie 2024-2027

Going concern taken De volgende taken zijn onderdeel van het programma Samenleving: 

Economie



Onderwijs



Sportbeleid en activering



Sportaccommodaties



Cultuur



Musea



Media

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen. Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 5 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 5

Begroting 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten 3.0 Economie

1.021

1.084

1.082

4.0 Onderwijs

5.658

7.945

6.854

7.693

7.907

691

834

824

814

4.793

5.483

5.486

5.401

5.395

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, participatie

637

723

722

5.4 Musea

742

926

946

1.020

1.019

5.5 Cultureel erfgoed

184

204

203

202

5.6 Media

1.152

1.309

1.308

1.303

Totaal Lasten

14.877

18.506

17.435

18.249

18.444

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Baten 3.0 Economie

-548

-863

4.0 Onderwijs

-1.360

-1.873

5.1 Sportbeleid en activering

-21

-399

-379

-369

-2.156

-2.090

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, participatie

-44

-48

5.4 Musea

-268

-295

-317

5.5 Cultureel erfgoed

-24

-26

5.6 Media

-96

-106

5.2 Sportaccommodaties

Totaal Baten

-4.517

-5.700

-5.703

-5.693

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

10.360

12.806

11.735

12.546

12.751

128

419

842

419

0.10 Mutaties reserves

-358

-1.334

-754

Mutaties reserves

-230

-915

-335

10.130

11.891

11.823

12.211

12.416

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Toelichting lasten en baten per soort kosten Samenleving

Begroting

Verschil

Begroting

2023

2024

2023-2024

2025

2026

2027

Toegerekende personeelslasten

2.285

2.683

398

2.683

2.665

Kapitaallasten

2.891

3.632

740

3.219

4.088

2.665 4.300

Overige lasten

9.702

12.191

2.490

11.533

11.496

11.480

Totaal lasten

14.877

18.506

3.629

17.435

18.249

18.444

Totaal baten

-4.517

-5.700

-1.183

-5.700

-5.703

Geraamd saldo van baten en lasten

10.360

12.806

2.446

11.735

12.546

12.741

Toevoeging aan reserves

128

419

291

842

419

Onttrekking aan reserves

-358

-1.334

-976

-754

10.130

11.891

1.761

11.823

12.211

12.406

Geraamde resultaat

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting Begroting 2023 2023

Begroting 2024

Lasten

14.877

18.506

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S

bedrag

Personeel

Begroting 2024

Diverse

392

Prijsindexering incl. stijging energielasten

Begroting 2024

Diverse

635

Stijging diverse verstrekte subsidies

Begroting 2024

Diverse

199

Leerlingenvervoer hoger door wachttijdvergoeding en indexering

Kadernota en Begroting 2024

4.0 Onderwijs

171

Tijdelijke Huisvesting Broeckland college

Raadsbesluit 22-12-23

4.0 Onderwijs

635

SPUKs inclusief OAB

Kadernota en Begroting 2024

5.1 Sportbeleid en activering

595

Impact sportharmonisatie in kader sportakkoord

Begroting 2024

5.2 Sportaccommodaties

219

Toename kapitaallasten

Begroting 2024

4.0 Onderwijs

740

Mutaties voorzieningen

Begroting 2024

Diversen

Overig

Verschil 3.629

Diverse

Totaal mutatie lasten programma 5

3.629

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023 Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

-4.517

-5.700

Toelichting

Besluit

Taakveld

I/S

bedrag

Prijsindexering toename bijdrage van derden

Begroting 2024

Diversen

-385

Toeristenbelasting en forensenbelasting verhoogd

Kadernota

3.0 Economie

-307

SPUKS met name extra bij OAB, combinatiefuncties en sportakkoord

Kadernota en Begroting 2024

5.1 Sportbeleid en activering

-578

Sportharmonisatie

Raadsbesluit 7 maart 2023 5.2 Sportaccomodaties

117

Overig

Begroting 2024

Diversen

Totaal mutatie baten programma 5

Verschil -1.183

-30 -1.183

Toelichting reservemutaties 2024 Mutaties reserves 2024

Bedrag

Stortingen Reserve onderwijshuisvesting

Reserve investeringsbijdragen buitensport

396

Totaal stortingen

419

Onttrekkingen Reserve onderwijs huisvesting - afwaardering bestaande panden wegens sloop Broeckland

-368

Reserve onderwijs huisvesting - Effect verdeling tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege van 3 naar 2 jaar

-212

Reserve investeringsbijdragen buitensport

-396

Vrijval kapitaaldekkingsreserves Totaal onttrekkingen Totaal mutaties

-358 -1.334 -915

Document

Omschrijving

Begroting

2023

2024

2025

2026

Cultuur

Coalitieakkoord 2022-2026

200

Harmonisatie buitensport

Coalitieakkoord 2022-2026

130

Strategische capaciteit onderwijshuisvesting

Kadernota 2024

130

460

Totaal

330

Paragrafen

Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens in 2024 voor de lokale heffingen en de leges. Ook beschrijven wij de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Meer detailinformatie nemen wij op in de diverse belastingverordeningen die 19 december 2023 door uw raad worden vastgesteld. We onderscheiden de volgende heffingen: 1. Retributies Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten van de dienstverlening verhalen op de aanvrager die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn. Onze gemeente heft de volgende retributies: • Afvalstoffenheffing• Marktgelden • Rioolheffing• Lijkbezorgingsrechten • Kadegelden• Overige leges en rechten 2. Belastingen Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst bestedingsvrij is. Met de ongebonden heffingen is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de landelijke monitoring op de stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) en de inkomstenmaatstaf in het Gemeentefonds, vrij in de vaststelling van de hoogte van het tarief.

Het ozb-tarief van gemeente Stichtse Vecht is hoger dan het landelijk gemiddelde (zie de financiële kengetallen in paragraaf Weerstandsvermogen) en valt daarmee in de landelijk voorgeschreven categorie 'meest risicovol' voor dit kengetal. Dit betekent dat gemeente Stichtse Vecht minder structurele ruimte heeft om meer ozbinkomsten te verwerven, dan gemeenten met een tarief dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde ozb-tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: • Onroerendezaakbelasting• Precariobelasting • Roerende zaakbelasting• Toeristenbelasting • Hondenbelasting• Forensenbelasting • Parkeerbelasting Kwijtschelding Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen indien sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (= bijstandsnorm). Ook kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb-woningen in eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt overgegaan tot automatische kwijtschelding. Oninbaar In de ramingen van de opbrengsten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen houden we er rekening mee dat een deel van de opgelegde vorderingen oninbaar zijn. Een vordering is oninbaar wanneer een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is, zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Retributies Beleidsvoornemens Voor het begrotingsjaar 2024 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd: 

De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026;



Leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn;



Waar mogelijk is het inflatiepercentage van 9% toegepast in de berekeningen.



Voor overhead wordt een opslag van 14% op de directe lasten aan de tarieven toegerekend.

Afvalstoffenheffing Wij hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend. Rioolheffing Alle eigenaren van een perceel, dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, betalen een vast bedrag aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken op het gebied van: 

een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);



het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);



het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater);



het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Belastingen Beleidsvoornemens Voor het begrotingsjaar 2024 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd: 

Wij kiezen ervoor de gemeentelijke belastingen te verhogen met het inflatiepercentage van 9%.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024 Heffing (x € 1.000)

Tarief 2023

2023

2024

8.135

10.247

7.440

8.402

518

590

Gebonden heffingen (retributies) Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden

€ 216,84

Meerpersoonshuishouden

€ 328,54

Rioolheffing 0 t/m 75m3 water

€ 185,34

76 t/m 150m3 water

€ 251,55

151 t/m 300m3 water

€ 371,86

>300m3 water, extra voor elke 100m3 water

€ 91,77

Kadegelden Per dag, zonder stroom, per meter

€ 1,04

Per dag, met stroom, per meter

€ 1,35

Marktgelden Standplaats op een warenmarkt/kraam Lijkbezorgingsrechten

€ 9,93

Burgerlijke stand en documentverstrekkingen

Heffing (x € 1.000)

Tarief 2023

Huwelijk en partnerschap Paspoorten 18+

€ 77,87

Paspoorten 18-

€ 58,89

Identiteitskaarten 18+

€ 70,38

Identiteitskaarten 18-

€ 37,99

Rijbewijzen

€ 48,15

2023

2024

150

165

208

825

269

308

Overige documenten (uittreksel)

Naturalisatie

1.864

3.473

Omgevingsvergunningen Ongebonden heffingen (belastingen) Onroerendzaakbelasting Eigenaren woningen

0,08371%

10.291

11.218

Eigenaren niet-woningen

0,20758%

2.072

2.259

Gebruikers niet-woningen

0,15570%

1.427

1.546

Roerende zaakbelasting Eigenaren woningen

0,08371%

Hondenbelasting Eerste hond

€ 92,94

Per kennel

€ 166,40

Parkeerbelasting Scheendijk-Noord per dag Scheendijk-Noord vergunning

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2508/documents/49828