Bijlage 1 Jaarstukken 2022 -versie 11 mei 2023-.pdf
Tekst van het document
• • • • • •
Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de 'Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020'. Onze inwoners: o staan centraal; o worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening; o zijn tevreden. Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering). Een transparante en toegankelijke planvorming met betrokken inwoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams . De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Solide financieel beleid Zoals beschreven in het voorwoord en financieel beeld, blijft de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en informeren u over de voortgang. In de Planning & Control-producten doet de organisatie nadere voorstellen om deze financiële druk op te vangen. In deze begroting vergroten wij onze buffers door, zoals door uw raad besloten, de inzet van de ‘Algemene reserve’ en de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’ uit de Kadernota 2022 incidenteel terug te draaien. Daarnaast stellen wij u voor om het begrotingsoverschot van 2022 aan de Algemene reserve toe te voegen. Realisatie We hebben de algemene reserve in 2022 kunnen versterken tot € 14,3 miljoen eind 2022, Wij verwachten dat de stand van de algemene reserve na besluitvorming van de jaarrekening op 28 juni 2023 € 16 miljoen bedraagt. De algemene reserve bevindt zich hierdoor boven het minimum weerstandsvermogen van € 11,7 miljoen. We zijn hierdoor meer in staat om calamiteiten en/of een negatief rekeningsaldo op te vangen. We hebben in 2022 in begroting 2023 het structureel weerstandsvermogen kunnen versterken door een structurele risicobuffer van € 1 miljoen op te nemen, voor ontwikkelingen zoals inflatie, rentestijgingen en het structurele effect van crisissituaties (opvang van vluchtelingen, energiecrisis).
Ook de stelpost achteruitgang algemene uitkering is weer in de begroting opgenomen voor € 951.000 (€ 15 per inwoner).
Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren • • •
•
•
Het telefoonverkeer is ten opzichte van 2021 afgenomen van 70.000 naar 60.000 bellende klanten. De bereikbaarheid van ons Klant Contact Centrum (KCC) is met 84% goed. Als gevolg van een verminderde bezetting (verzuim en verloop) hebben we niet de beoogde 90% behaald. Het aantal emailberichten naar info@ kent een lichte afname: van 28.000 naar 26.000. Daarvan handelt het KCC 28% zelf af. We zien dat het aantal online aangevraagde producten en diensten in de loop der jaren toeneemt. Er zijn steeds meer webformulieren beschikbaar gekomen en het aantal digitaal aangevraagde producten is met ruim 42.000 meer dan was ingeschat (36.000). Hiermee komen we steeds meer tegemoet aan de behoefte van de inwoners om zaken digitaal aan te vragen of af te handelen. Digitaal waar kan, fysiek waar nodig. Van de diverse klanttevredenheidsonderzoeken zien we dat de cijfers gelijk blijven in vergelijking met voorgaande jaren. De respons voor telefonie, website en e-mail is op dit moment onvoldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. De respons voor het klanttevredenheidsonderzoek bij de balie is voldoende hoog voor een betrouwbaar cijfer. De bezoeker aan de balie is zeer tevreden en beoordeelt de service met een 8,5. Of inwoners tevreden zijn over de snelheid waarop men een afspraak kan maken wordt op dit moment nog niet uitgevraagd.
Door een technische fout in de software is het klanttevredenheidsonderzoek voor huwelijken onverhoopt niet uitgevoerd in 2022. De leverancier past de software hierop aan.
26
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
• •
Halverwege 2022 is er een overstap gemaakt naar een ander zaaksysteem. Door deze overgang geeft het percentage afgehandelde zaken geen volledig beeld van de afgehandelde zaken. De tevredenheid over de afhandeling van email blijft achter; het is (nog) niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.
Effect- en prestatie-indicatoren
E/P
Bron
B2022
Waardering dienstverlening
E
KCM
8,2
R2022 8,0
% binnen termijn afgehandelde zaken
P
Join
65%
33%
Aantal complimenten
E
Meting
30
15
Aantal digitaal aangevraagde producten
E
Meting
36.000
42.347
% Digitaal aangevraagde producten
P
Meting
76%
77%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website
E/P
KCM
7,5
7,0
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer
P
CCM
90%
84%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC
P
KCS
85%
87%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening
E
KCM
8,3
8,5
Klanttevredenheid WhatsApp
E
KCM
7,6
7,5
Klanttevredenheid Email
E
KCM
7,0
5,9
Website
Telefonie
Balie Klanttevredenheid balie dienstverlening
E
KCM
8,7
8,5
Aantal geboekte betaalde huwelijken
E
Meting
325
494
Klanttevredenheid huwelijken
E
KCM
8,5
-
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen
P
Meting
9
8
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen
E
Meting
14.000
21.470
Communicatie
27
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Financieel overzicht Programma 1 Wat heeft het gekost in 2022? Bedragen x €1.000 Programma 1
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022 Saldo 2022
0.1 Bestuur
4.076
4.559
5.046
-487
0.2 Burgerzaken
1.828
1.922
2.025
-103
0
0
9
-9
20.068
21.257
24.795
-3.538 -318
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury
-597
-385
-66
0.6 Belastingen
1.057
1.056
1.107
-51
90
4.030
0
4.030
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0.9 Vennootschapsbelasting Totaal Lasten
0
0
0
0
26.522
32.439
32.916
-477
Baten 0.1 Bestuur
-41
0
-1.010
1.010
0.2 Burgerzaken
-848
-848
-1.050
202
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-40
-40
-35
-5
0.4 Overhead
-7
-7
-581
574
0.5 Treasury
-43
-142
-180
39
0.6 Belastingen
-13.932
-13.932
-14.201
269
0.7 Algemene uitkering
-90.933
-102.755
-104.436
1.681
1.590
3.787
0
3.787
Totaal Baten
-104.255
-113.937
-121.494
7.557
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-77.734
-81.498
-88.577
7.080
25
3.679
3.665
14
0.10 Mutaties reserves
-244
-3.712
-3.735
23
Mutaties reserves
-219
-33
-70
37
-77.952
-81.531
-88.647
7.116
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Toelichting lasten en baten per soort kosten Bestuur (x €1.000) Toegerekende personeelslasten
Begroting
Begroting
primitief
na wijziging
2022
2022
Realisatie
Saldo
2022
2022
16.207
16.687
18.390
Kapitaallasten
-549
-406
-355
-1.702 -51
Overige lasten
10.863
16.157
14.882
1.276
Totaal lasten
26.522
32.439
32.916
-477
Totaal baten
-104.255
-113.937
-121.494
7.557
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-77.734
-81.498
-88.577
7.080
Toevoeging aan reserves
25
3.679
3.665
14
Onttrekking aan reserves
-244
-3.712
-3.735
23
Gerealiseerd resultaat
-77.952
-81.531
-88.647
7.116
28
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Toelichting van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000)
Begroting Realisatie Verschil 2022 2022
Lasten
32.439
32.916
-477
Toelichting
Taakveld
Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)
Diverse
-1.702
Kapitaallasten
Diverse
-51
Extra storting van € 0,3 mln., omdat er meer wethouders zijn n.a.v. de verkiezingen in 2022 Er is een waardeoverdracht geweest van € 0,4 mln. van de pensioenuitkering van een voormalig wethouder van zijn oude pensioenvoorziening naar de gemeente
0.1
-735
Extra budget in 2022 ten behoeve van de organisatieontwikkeling en toekomstbestendig begroten
0.1
300
Inwonerspanel is in het vierde kwartaal van 2022 gestart en het loopt door in 2023
0.2
92
Digitalisering archief, inhalen achterstand die is opgelopen door capaciteitsgebrek
0.4
73
I&A ICT systeembeheer. 12% inflatieverhoging van Centric, hogere maandelijkse beheerskosten ICTinfrastructuur
0.4
-266
Extra kosten die gemaakt zijn voor de Cloud Expert Group
0.4
-162
Om de veelheid van vacatures in te vullen zijn vacatures veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media. Daarnaast zijn er voor een aantal moeilijk vervulbare functies een werving en selectiebureau ingezet en zijn we gestart met een LinkedIn recruitersseat
0.4
-72
BOR, De overschrijding wordt veroorzaakt door de implementatie van de leidraad inrichting openbare ruimte en assetmanagement. Hiervoor is geen structureel budget beschikbaar
0.4
-50
Stijgende kosten onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden van het gemeentekantoor zijn hoger uitgevallen, door de stijgende prijzen
0.4
-52
Kosten aanbesteding financieel systeem
0.4
-105
Voor het optimaliseren van het inkooptraject en parallel daaraan het reguliere inkoopproces is er naast de vaste contractmanager en inkoper onvoldoende vaste formatie beschikbaar. Dit had tot gevolgd dat voor beide processen nagenoeg geheel inkoopcapaciteit extern moest worden ingehuurd. Stappen om vaste bezetting zijn weliswaar genomen, maar gelet op de krappe arbeidsmark is dit moeilijk gebleken.
0.4
-976
Vanwege de ontwikkeling van de organisatie en de krappe arbeidsmarkt waren een aantal managementfuncties niet ingevuld. Aangezien dit sleutelposities zijn is hiervoor ingehuurd.
0.4
-462
Aanvulling voorziening oninbare debiteuren
0.5
-171
Vrijval stelpost lonen en prijzen
0.8
3.940
Overig
Diverse
Totaal mutatie lasten programma 1
-78 -477
Toelichting van de verschillen in de baten Analyse verschillen baten (x €1.000)
Begroting 2022
Realisatie 2022
Baten
-113.937
Verschil
-121.494
7.557
Toelichting
Taakveld
Bedrag
€ 0,6 mln. vrijval voorziening pensioen wethouders door de hogere rekenrente, hierdoor is minder kapitaal nodig om het doelvermogen te bereiken. Daarnaast is er een waardeoverdracht geweest (zie lasten)
0.1
1.006
Extra legesinkomsten door het meer uitgeven van documenten en huwelijken
0.2
183
Generatiepact
0.4
163
Detachering personeel
0.4
137
Vergoeding voor personeel
0.4
240
Hogere inkomsten OZB belasting
0.6
295
Hogere Algemene uitkering gemeentefonds uit Decembercirculaire 2022 en betalingen uit al afgesloten jaren (voor 2022).
0.7
1.681
Vrijval stelpost Algemene uitkering om de in 2022 gemaakte kosten te dekken. En indien aan de voorwaarden wordt voldaan de gemeenteraad voorstellen te doen om budgetten over te hevelen naar 2023. Tot slot wordt de vrijval ook ingezet om een deel van de overschrijding van TIM SV op te vangen.
0.8
3.787
Overig
Diverse
Totaal mutatie baten programma 1
65 7.557
29
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Programma 2. Veiligheid
30
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Beleid Programma 2 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een veilige gemeente voor iedereen • • • •
Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. Inwoners ervaren merkbare handhaving. De gemeente voorkomt ondermijning (zoveel mogelijk).. De professionele crisis- en brandweerorganisatie werkt in VRU-verband en voldoet aan de gestelde kwaliteitsrichtlijnen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Integraal Veiligheidsplan In 2022 wordt een nieuwe Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor 2023-2026. Net als voorgaande jaren wordt uw raad vroegtijdig in dit proces meegenomen, zodat u kaders kunt meegeven voor dit nieuwe beleidsstuk. Realisatie In 2022 is een zorgvuldig proces doorlopen om tot het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 te komen dat op 6 december 2022 in de commissie Bestuur en Financiën is behandeld. Gelet op de ontstane discussie tijdens de behandeling van dit stuk, heeft de portefeuillehouder besloten om dit stuk aan te houden. De verwachting is dat vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt. Maatschappelijke betrokkenheid Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. De signaleringsteams krijgen aan het begin van elk jaar een bijdrage van € 200. We blijven signaleringsteams en WhatsAppgroepen stimuleren en faciliteren, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten of cursussen. Realisatie In 2022 hebben signaleringsteams en buurtpreventiegroepen een financiële bijdrage ontvangen om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.
Persoonsgerichte aanpak De Persoonsgerichte aanpak (PGA) zetten wij in voor personen met complexe zorg en veiligheidsproblematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met het Sociaal domein is uitgewerkt in de regionale veiligheidsstrategie en lokaal zetten wij de overleggen voort, om de domeinen Zorg en Veiligheid goed op elkaar te laten aansluiten. Realisatie De samenwerking tussen partijen uit het zorgdomein en veiligheidsdomein op PGA-casuïstiek is voortgezet met ondersteuning van het eerder geïntroduceerde PGA X-systeem. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van PGA X blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Alle betrokken partnerorganisaties ontvangen hierdoor gelijktijdig dezelfde informatie in een beveiligde omgeving. Het gebruik van het PGA X-systeem is dusdanig goed bevallen dat de toepassing is uitgebreid naar de jeugdaanpak. Cameratoezicht In 2021 is het cameratoezicht in de gemeente geëvalueerd. In 2022 werken wij het advies uit voor zowel de vaste als de flexibele camera's. Realisatie Evaluatie cameratoezicht is in 2022 afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de toepassing van het cameratoezicht aan de juridische eisen voldoet, maar de praktische uitvoering voor verbetering vatbaar is.
De rapportage is in september 2022 ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Cybercrime Wij blijven inzetten op de preventie van digitale veiligheid. De verschuiving van traditionele criminaliteit naar fraude op internet vraagt om een andere inzet. Wij nemen deel aan regionale campagnes over digitale veiligheid en trekken waar mogelijk samen op met De Ronde Venen. Met hen werken we samen in het basisteam politie. Voor Stichtse Vecht wordt gekeken naar mogelijkheden voor andere vormen van digitale buurtpreventie, naast de bestaande vormen binnen Stichtse Vecht. Hierdoor maken buurtgenoten elkaar digitaal weerbaar(der). Realisatie De succesvolle inzet van project Hackshield kreeg een vervolg. Met dit project worden jongeren opgeleid tot cyberagents, met als doel om hen bewust te maken van de gevaren van internet en mobiele technologie. In de week van de veiligheid in oktober 2022 organiseren we bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen 31
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Dit heeft als doel om de gevaren van digitale criminaliteit en cybercrime onder de aandacht te brengen. Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig In januari 2021 zijn we gestart met het plan van aanpak Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig. Hierin kijken we specifiek naar het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssenbroek. In 2022 gaan we door met dit plan, om de leefbaarheid en de veiligheid in Maarssenbroek te vergroten. Realisatie Dit betreft het domeinoverstijgende plan Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig. In 2022 zijn er, binnen de reguliere middelen, werkzaamheden uitgevoerd voor de korte termijn. Bijvoorbeeld groenonderhoud, schoonmaken van de tunnels, bomenonderhoud, reconstructies in de openbare ruimte en de aanpak van jongerenoverlast. In 2022 zijn we niet toegekomen aan de lange termijn uitdagingen. Behoud veiligheidsniveau Voor het behoud van het veiligheidsniveau breiden we de huidige aanpak uit met de inzet van nieuwe methoden. Deze methoden worden ontwikkeld op basis van informatie uit de wijk (tent in de wijk) en vanuit datagestuurd werken. Hierbij richten wij ons naast de traditionele vormen van criminaliteit (zoals woninginbraken) ook op nieuwe vormen en de daarbij behorende aanpak. Deze ontwikkelingen zijn nodig, omdat we een stijging zien in nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime.
Een van deze methoden is Hackshield. Wij besteden aandacht aan wijkgerichte preventie en treden repressief op waar het moet. Bij calamiteiten reageren wij op een passende manier. Tijdens de vormgeving van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt beslist of deze nieuwe methoden daadwerkelijk structureel worden meegenomen in het nieuwe beleid. Realisatie Om het veiligheidsniveau te behouden, is de aanpak op traditionele vormen van criminaliteit ook in 2022 voortgezet. Daarbij is de geregistreerde criminaliteit in Stichtse Vecht gedaald. Op verschillende thema's in het veiligheidsdomein is de aanpak doorontwikkeld. Daarmee is ingespeeld op trends en ontwikkelingen die landelijk, regionaal maar ook lokaal zichtbaar zijn. Het afgelopen jaar is de verschuiving van traditionele criminaliteit naar meer ongrijpbare vormen van criminaliteit en onveiligheid duidelijker geworden. Daarnaast stond 2022 in het teken van het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Hierbij hebben georganiseerde ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid een prominente plaats gekregen in de aanpak. Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning We zetten de uitvoering van het op 11 december 2018 door ons college vastgestelde Plan van aanpak Ondermijning voort. Daarmee bouwen we verder op de resultaten van 2021.
Aan het einde van 2021 worden de resultaten met de teamchef politie en burgemeester gedeeld. In dit overleg worden de uitgangspunten voor 2022 vastgesteld. In verband met de aard van deze informatie kan dit niet gedeeld worden met uw raad. Dit stuk vraagt namelijk om grote vertrouwelijkheid en verspreiding in zeer beperkte kring. Er blijft aandacht voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondermijning te melden. In 2022 wordt voor de nieuwe raad een bewustwordings- en weerbaarheidstraining verzorgd. We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van drugsnetwerken. Realisatie In december 2022 is de evaluatie van de aanpak ondermijning 2019-2022 door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Lokale crisisorganisatie Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal, door in 2022 een oefening te organiseren. Realisatie Op 9 november 2022 is een crisistraining georganiseerd voor het college, directie en OOV. Aanvullend hierop heeft op 14 december een tweede training strategisch crisismanagement voor OOV plaatsgevonden.
Vanwege de belasting van de organisatie door de coronacrisis en de opvang van Oekraïense ontheemden in Stichtse Vecht, is er voor gekozen om in 2022 geen aparte crisisoefening te organiseren voor de lokale crisisorganisatie. De crisisorganisatie was immers al langdurig actief.
32
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren
E/P
Bron
B2022
R2022
Totale criminaliteit per 1.000 inwoners
E
Monitor
42,3
34,2
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak
E
IVP SV
10
10
Ondermijning risicolocaties
P
IVP SV
2
4
Aantal nieuwe signalen Ondermijning
E
IVP SV
15
45
Aantal meldingen jeugdoverlast
P
RVS
260
484
Aantal WhatsAppgroepen
P
IVP SV
60
60
33
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Financieel overzicht Programma 2 Wat heeft het gekost in 2022? Programma 2
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Saldo 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
4.690
4.698
4.514
184
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.718
1.830
1.704
126
Totaal Lasten
6.408
6.528
6.218
310
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-9
-159
-3
-156
1.2 Openbare orde en veiligheid
-38
-38
-39
1
Totaal Baten
-47
-197
-43
-155
6.361
6.331
6.175
155
31
31
31
0
0.10 Mutaties reserves
-203
-203
-207
4
Mutaties reserves
-172
-172
-176
4
Gerealiseerd resultaat
6.189
6.159
5.999
160
Begroting
Begroting
Realisatie
Saldo
primitief
na wijziging
2022
2022
2022
2022
Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Toelichting lasten en baten per soort kosten Veiligheid (x €1.000) Toegerekende personeelslasten
1.072
1.184
1.100
Kapitaallasten
349
337
337
-0
Overige lasten
4.987
5.008
4.782
226
Totaal lasten
6.408
6.528
6.218
310
Totaal baten
-47
-197
-43
-155 155
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
84
6.361
6.331
6.175
Toevoeging aan reserves
31
31
31
-
Onttrekking aan reserves
-203
-203
-207
4
Gerealiseerd resultaat
6.189
6.159
5.999
160
Toelichting van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000)
Begroting Realisatie Verschil 2022 2022
Lasten
6.528
6.218
310
Toelichting
Taakveld
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)
Diverse
84
Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten.
1.1
150
Lagere uitgaven Integraal Veiligheidsplan door de doorontwikkeling van OOV na een personeel dieptepunt in eind 2021. In 2022 heeft veel tijd gezeten in het op orde krijgen van de basis. Werven van nieuwe collega’s, inwerken, overdracht van werkzaamheden, opzetten OOV-piketdienst en bestaande overlegstructuren herijken. Daarnaast is het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 een tijdrovend proces geweest. Deze twee factoren hebben invloed gehad op uitvoering van beleid; organiseren van trainingen, bewustwordingscampagnes en voorlichtingen.
1.2
67
Overig
Bedrag
9
Totaal mutatie lasten programma 2
310
Toelichting van de verschillen in de baten Analyse verschillen baten (x €1.000)
Begroting 2022
Realisatie 2022
Baten
-197
-43
Toelichting
Taakveld
Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten.
1.1
Overig Totaal mutatie baten programma 2
Verschil -155 Bedrag -150 -5 -155
34
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Programma 3. Fysiek
35
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Beleid Programma 3 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Klimaat • •
We werken toe naar een klimaatneutrale* gemeente** in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid. We werken toe naar een klimaatneutrale* gemeentelijke organisatie in 2030. * Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. ** Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Regionale adaptatiestrategie In 2021 is de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) tijdens de klimaattop bekrachtigd. De RAS dient onder andere als input voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat, volgens planning, eind 2021 is aangeboden aan uw raad. Ook starten we een bewustwordingscampagne om enerzijds de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken te promoten en anderzijds inwoners attent te maken op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie). Realisatie De Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is tijdens de klimaattop 2021 bekrachtigd. De RAS gaf onder andere input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat eind 2021 is aangeboden aan uw raad en begin 2022 is vastgesteld. Doorlopend maken we inwoners en ondernemers attent op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie). Daarnaast promoten we onze subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken. Duurzaamheid We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ‘Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie’. De hoofdthema’s zijn onder andere: energiebesparing bij inwoners en ondernemers, zon op dak, aardgasvrij, het uitvoeringsplan zonnevelden, voortzetting samenwerking regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en een duurzame gemeentelijke organisatie.
Voor de uitvoering zijn we mede afhankelijk van de beschikbare middelen van het Rijk. Indien deze middelen niet beschikbaar komen, zijn wij genoodzaakt om hierop bij te sturen en onderdelen uit het klimaatakkoord niet uit te voeren. Realisatie De thema's binnen het uitvoeringsprogramma ‘Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie’ zijn opnieuw bepaald, mede met het oog op het nieuwe coalitieakkoord en de explosief gestegen gasprijzen. Binnen de thema's hebben we stappen gezet op onder meer energiebesparing bij inwoners. Dit onder andere met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), bestrijding energiearmoede en de pilot aardgasvrij Op Buuren. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 wordt het uitvoeringsprogramma opgeleverd. Subsidies We benutten beschikbare subsidies, zoals de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Daarnaast gebruiken we middelen die worden uitgekeerd voor de warmtevisie en mogelijk voor de erfgoeddeal (bij goedkeuring van de aanvraag). Realisatie In 2022 is de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) uitgevoerd en zijn we gestart met het Erfgoed Deal project (toegekend in oktober 2021). Ook hebben we een aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van energiearmoede, met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Klimaatneutraal De gemeente moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2030 klimaatneutraal.
Het daarvoor vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit. Realisatie Op dit onderdeel zijn vanwege onderbezetting nauwelijks stappen gezet. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Na afronding van het in 2020 gestarte onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, komen we met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Het uitvoeringsplan is in het najaar van 2021 voorgelegd aan uw raad. De uitvoering van het plan start in 2022. 36
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Realisatie In januari 2022 heeft uw raad het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld en hiervoor het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Door capaciteitsgebrek is nog geen start gemaakt met de uitvoering van het plan. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed krijgt ook een plek in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Verlagen uitstoot broeikasgassen We zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonnevelden. Realisatie Dit onderdeel is gepauzeerd in afwachting van het uitvoeringsplan zonnevelden. Plan warmtevisie We geven uitvoering aan de door uw raad nog vast te stellen Transitievisie Warmte, waarmee we onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij maken. Hiervoor stellen we wijkuitvoeringsplannen op, mits er geld vanuit het rijk beschikbaar komen. Realisatie Om ervaring op te doen met aardgasvrij wonen, is Op Buuren als pilotproject opgestart. De resultaten van dit onderzoek betrekken we bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma warmte.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Openbare ruimte •
Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Recreatieschappen Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen. Realisatie We hebben in de tweede helft van dit jaar uitvoering gegeven aan de eerder dit jaar genomen besluiten over de gewenste inrichting van de recreatieschappen. In nauw overleg met de overige deelnemers is het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden afgeslankt en gestroomlijnd. Plassenschap Loosdrecht is omgevormd tot een bestuurlijk eenvoudigere bedrijfsvoeringsorganisatie. We streven op deze manier naar minder bestuurlijke druk en verlaging van de overheadkosten. Zo dragen de uitgaven resultaatgericht bij aan het bereiken van de primaire doelstelling: het zo laagdrempelig mogelijk en voor brede groepen beschikbaar maken van aantrekkelijke recreatiegebieden in onze regio. De kaders en verdere inrichting van de transitie zijn actief afgestemd met de raden en staten van de deelnemers in de recreatieschappen. Op basis van de genomen besluiten is uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland opgeheven en zijn de taken met het bijbehorende personeel eind 2022 overgegaan naar de nieuwe uitvoeringspartners Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren. De nieuwe manier van samenwerking gaat per 1 januari 2023 formeel van start.
Doordat we de eenmalige kosten voor de transitie ten laste brengen van 2022, vertonen de uitgaven voor de recreatieschappen dit jaar een lichte overschrijding van de programmabegroting. Deze eenmalige uitgaven verdienen we de komende jaren terug door een meer effectief en efficiënt functioneren van de recreatieschappen. Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, ligt de nadruk in 2022 op het monitoren van het onderhoudsniveau. Naast het beheer richten wij ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hiermee hopen we ook het aantal meldingen van inwoners over onze openbare ruimte aanzienlijk te verminderen. Realisatie Wij werken naar tevredenheid met de vijf nieuwe deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watergangen). De beeldbestekken (groen en reiniging) worden vierwekelijks geschouwd om de kwaliteit te borgen. In 2022 lag de focus vooral op het wegwerken van achterstanden, zoals het snoeien van beplantingen bomen. Hierin zijn grote stappen gemaakt en dit is vooral te merken in de terugloop van klachten en Fixi-meldingen. Beheerplannen Wegen en Kades In 2022 geven we uitvoering aan het beheerplan Wegen en leggen wij het beheerplan Kades en oevers ter besluitvorming voor aan uw raad. 37
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Realisatie We gaven uitvoering aan het beheer en het onderhoud van wegen. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor asfalt en elementen succesvol afgerond. Toekomst buitendienst In 2020 heeft ons college besloten de buitendienst om te vormen tot een serviceteam. In 2022 wordt een voorstel gedaan aan uw raad. Daarbij houden we rekening met de toekomstige huisvesting van de buitendienst en Kansis op één locatie. Ook de financiële effecten van deze omvorming (welke materialen en voertuigen zijn daarvoor nodig?) worden in beeld gebracht. Realisatie De buitendienst is inmiddels omgevormd tot een serviceteam. De verhuizing naar de Corridor gaat nog even duren (eind 2024). Om die reden is het nu nog te vroeg om met een plan voor uitgebreidere samenwerking met Kansis te komen.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Gebiedsgericht werken •
Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Gebiedsgericht werken De uitwerking van de heroriëntatie en herpositionering van de gebiedsregisseurs met nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden is in het vierde kwartaal van 2021 besproken met uw raad. Realisatie De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gebiedsregisseur zijn belegd in twee functies; adviseur leefomgeving en omgevingsmanager. Over de beheertaken zijn afspraken gemaakt met team BOR. De directie heeft de herpositionering akkoord bevonden. De praktische uitvoering (zoals het inschalen van de functies) wordt in Q1 2023 gedaan via de daarvoor bestaande procedures.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Afval •
Een nieuw afvalscheidingsstation en ‘omgekeerd inzamelen’ in alle kernen binnen Stichtse Vecht.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen In 2022 wordt het project ‘Omgekeerd inzamelen’ verder uitgevoerd in Maarssenbroek en Kockengen. Realisatie In 2022 is het extra benodigde krediet voor de kernen Maarssenbroek en Kockengen aangevraagd bij de gemeenteraad. Om deze reden is het verder plaatsen van de containers tijdelijk stilgelegd. Er zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd met inwoners uit de beide kernen. Het projectplan is geaccordeerd en het conceptplaatsingsbesluit is ingediend en we hebben 13 nieuwe ondergrondse containers geplaatst onder andere op Scheendijk. Nieuw afvalscheidingsstation Op basis van de vastgestelde voorkeurslocatie(s) voor een nieuw afvalscheidingsstation, legden we het definitieve voorstel en programma van eisen in het vierde kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan uw raad voor. In 2022 starten de voorbereidingen voor de inrichting van het afvalscheidingsstation. Realisatie Uw raad heeft in juni de locatie vastgesteld en het investeringskrediet beschikbaar gesteld. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, medio kwartaal 1 van 2023 zal het voorontwerp ter inzage worden gelegd. In de tweede helft van 2022 is het ontwerpproces van gebouwen, terrein, landschappelijke inpassing en infrastructuur van start gegaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Wonen • •
Een passende woningvoorraad, afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners. Woningbouw op binnenstedelijke locaties. 38
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Faciliteren bouw woningen Ook in 2022 geven we veel aandacht aan de bouw van woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde 'Actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022' en de behoefte aan betaalbare en middeldure huur- en koopwoningen. De transformatie van de Planetenbaan is aangemeld voor de regionale Woondeal, met als doel om te versnellen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de Provinciale flexpool om de realisatiecapaciteit te vergroten. Begin 2022 leggen we een programma met woningbouwprojecten voor aan uw raad. Daarbij geven we ook aan hoeveel woningen we in 2022 naar verwachting realiseren. Realisatie Er zijn 272 woningen gerealiseerd, waarvan 260 studentenwoningen en 12 woningen, ten opzichte van het woningbouwprogramma dat begin 2022 bij de Raad is neergelegd. Bij alle lopende projecten leggen wij nu 30% sociale huur en een percentage middenhuur per kern op. Dit laatste percentage varieert van 30% bij de grote kernen tot 5% bij de kleine kernen. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Voor de transformatie van de Planetenbaan is een aanvraag voor de 4e tranche van de woningbouwimpuls gehonoreerd, dat bijdraagt aan een versnelling van dit project.
Tenslotte heeft ook de gebruikmaking van de provinciale flexpool en de werving van nieuwe medewerkers geleid tot een betere bezetting per woningbouwproject. Informatievoorziening ruimtelijke projecten Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten, plannen we voldoende tijd in voor een uitgebreide informatievoorziening van zowel inwoners als commissie- en raadsleden. Realisatie Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten zijn inwoners, commissie- en raadsleden uitgebreid betrokken. Voor het betrekken van inwoners maken we gebruik van de door uw raad vastgestelde participatieleidraad. Starterslening Onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad, is de Starterslening vanaf 1 oktober 2021 opnieuw beschikbaar gesteld. De resultaten worden in 2022, één jaar na de start, geëvalueerd. Realisatie De verordening Starterslening is per 1 oktober 2021 van kracht. Alle makelaars en hypotheekverstrekkers in Stichtse Vecht zijn op de hoogte van deze regeling. Inmiddels is 1 Starterslening daadwerkelijk verstrekt. Daarnaast zijn er 14 andere aanvragers geweest. Helaas voldeden zij niet aan de criteria of konden de beoogde woning uiteindelijk niet worden gekocht. Onderzoek OV-knooppunten In 2022 maken we een begin met het onderzoek naar de mogelijkheden om stationsgebied Breukelen te ontwikkelen naar een hoogwaardig OV-knooppunt (regiopoort).
Hierbij wordt gekeken welke kansen er zijn voor woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein en verbetering van de mobiliteit. Onze eerste bevindingen worden in de tweede helft van 2022 voorgelegd aan uw raad. Realisatie In 2022 is, in samenwerking met andere overheidsorganen, zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht, gewerkt aan een strategische verkenning voor het OV-knooppunt Breukelen. Met dit onderzoek is het speelveld naar de verschillende mogelijkheden verkend. Door de complexiteit van de mogelijkheden en de verschillende belangen duurde dit langer dan verwacht. Voor de zomer zullen we het document met uw raad delen. (Woningbouw)ontwikkelingen We verlenen medewerking aan (woningbouw)ontwikkelingen buiten de rode contour, als die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit vanuit het principe ‘nee, tenzij’ en binnen de geldende beleidskaders (zoals de Omgevingsvisie) en voorwaarden. Realisatie In 2022 is medewerking verleend aan meerdere ontwikkelingen gelegen buiten de rode contour, waarbij verbetering van het landschap aan de orde is. Voorbeelden hiervan is de woningbouwontwikkeling aan de Westbroekse Binnenweg. Vitaliteit kleine kernen We zetten, binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden, in op het versterken van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarbij maken we gebruik van de 'Vitaliteitsregeling voor kleine kernen'.
Deze regeling maakt het mogelijk dat we buiten de rode contour maximaal 50 woningen kunnen toevoegen.
39
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Realisatie In het kader van de Vitaliteitsregeling is in de kern Nieuwer Ter Aa een woningbouwproject met 50 woningen en een Gasthuis voor wonen met zorg opgestart. Overlast door verhuur In 2022 zetten we de taskforce rond de problematiek ‘oneigenlijk gebruik van woningen' door en wordt bepaald op welke manier we met deze problematiek omgaan. Daarnaast ontwikkelen we voorstellen hoe in Stichtse Vecht om te gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten. Realisatie In 2022 hebben we oneigenlijk woongebruik succesvol projectmatig aangepakt: in 58 situaties is het oneigenlijke woongebruik beëindigd. De projectgroep is gestopt en de lopende handhaving- en beroepsprocedures worden in de lijnorganisatie afgehandeld.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Omgevingswet •
Implementatie van de Omgevingswet.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden we voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor. Realisatie De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2024. De voorbereidingen gaan onverminderd voort. Omgevingswet 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma’s, werken we belangrijke opgaven verder uit op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten we de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. Al doende wordt de dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeterd. We zoeken in het kader van de Omgevingswet naar een moderne manier om met inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten. Realisatie De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Voor de invoering van de Omgevingswet hebben wij verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de gemeente voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
De volgende producten hebben wij opgeleverd ten behoeve van de Omgevingswet: - vastgestelde Omgevingsvisie; - vastgesteld adviesrecht gemeenteraad over omgevingsvergunningen; - vastgesteld participatieplicht voor aanvragers van omgevingsvergunningen; - vastgestelde Erfgoedverordening; - vastgesteld Bestemmingsplan Witte Vlekken. Naast bovengenoemde producten hebben wij ter voorbereiding ook nieuwe werkprocessen geïmplementeerd voor vergunningverlening en zijn wij aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Bereikbaarheid •
Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Wij voeren het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit. Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van en de veiligheid voor het verkeer. Voorstellen voor de aanpak van de kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg leggen wij nog dit jaar voor aan uw raad. Eind 2021 legden wij uw raad een lijst voor met verkeersknelpunten die in 2022 worden opgepakt.
40
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Realisatie De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd, maar een actueel beleidskader om deze te beoordelen ontbreekt. het GVVP stamt inmiddels uit 2013 en moet worden herzien. Daarom hebben eerst een ‘startnotitie mobiliteitsprogramma’ opgesteld, die is vastgesteld in de raad van 20 december 2022. OV-bereikbaarheid We reageren in U10-verband op de openbaarvervoerplannen van U-OV. Hiermee willen bereiken dat de vervoerder de ov-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau blijft. Zo nodig doen we verbetervoorstellen. Realisatie Afgelopen jaar heeft de Provincie het OV-netwerkperspectief vastgesteld en de plannen voor de nieuwe concessie geuit. Samen met collega's hebben we in reacties hierop aangegeven hoe belangrijk OV is voor de bereikbaarheid van onze kernen, maar ook voor de groei in onze gemeentes. Daarbij is specifiek ingezet op het behoud van lijnen en het differentiëren van de route naar Utrecht. Ontwikkelingen Zuilense Ring We volgen de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring nauwlettend en in samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring, zetten we onder meer in op het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.
Realisatie Naar aanleiding van het gesprek tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en de belangenvereniging ‘Buren van de Zuilense Ring’ in oktober 2022, is gestart met een verkeersonderzoek naar de aansluitingen van de Sweserengseweg met de Zuilense Ring en de aansluiting van de Sweserengseweg op de Maarsseveensevaart. Deze aspecten worden onderzocht: doorstroming en verkeersveiligheid. Naar verwachting wordt de rapportage van de studie in maart 2023 opgeleverd.
Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • Plassenschap Loosdrecht e.o. • Recreatieschap Stichtse Groenlanden • Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) • Afvalverwijdering Utrecht (AVU) • Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) • Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren CO2-uitstoot: De meest recente cijfers zijn van 2021. Door corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de cijfers van de afgelopen twee jaar afwijkend van ‘normale’ jaren. Aantal duurzame warmte-installaties: Sinds kort worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd (er zijn dus meer duurzame warmtesystemen geïnstalleerd dan geregistreerd). Effect- en prestatie-indicatoren
E/P
Bron
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers
E
VIAStatline
86
46
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)
E
VIAStatline
44
19
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)
E
VIAStatline
27
19
CO2 uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV)
E
Landelijke meting
145
155
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)
E
ISDE-subsidie
475
373
Aantal PV-panelen (nieuw)
E
Stichtse Vecht 78.000 82.000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend
P
SV
B2022 R2022
<1%
1,15%
41
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Financieel overzicht Programma 3 Wat heeft het gekost in 2022? Bedragen x €1.000 Programma 3
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Saldo 2022
Lasten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
11.609
11.589
11.632
-43
5.7 Openbaar groen
7.129
7.518
7.684
-166
7.2 Riolering
6.546
5.773
5.862
-89
7.3 Afval
6.849
6.874
7.530
-655
7.4 Milieubeheer
2.858
4.245
3.177
1.067
449
454
532
-79
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.298
11.297
8.343
2.955
Totaal Lasten
43.739
47.750
44.759
2.990
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)
-400
-400
0
-400
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
-208
-203
-488
285
5.7 Openbaar groen
-151
-282
-175
-107
7.2 Riolering
-8.181
-7.154
-7.213
59
7.3 Afval
-8.483
-8.516
-8.738
222
7.4 Milieubeheer
-200
-1.609
-740
-869
7.5 Begraafplaatsen
-451
-451
-821
370
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-4.435
-6.579
-5.264
-1.315
Totaal Baten
-22.509
-25.194
-23.439
-1.755
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
21.230
22.556
21.321
1.235
790
947
1.675
-729
0.10 Mutaties reserves
-841
-2.439
-2.291
-149
Mutaties reserves
-51
-1.493
-615
-877
21.179
21.063
20.705
358
Begroting
Begroting
Realisatie
Saldo
primitief
na wijziging
2022
2022
2022
2022
7.5 Begraafplaatsen
Baten
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Toelichting lasten en baten per soort kosten Fysiek (x €1.000) Toegerekende personeelslasten
9.358
8.554
9.148
Kapitaallasten
5.910
5.213
5.328
-115
Overige lasten
28.472
32.369
30.282
2.087
Overige verrekeningen GREX
-594
-
1.613
-
1.613
Totaal lasten
43.739
47.750
44.759
2.990
Baten
-21.219
-23.374
-23.293
-81
Overige verrekeningen GREX
-1.290
-1.820
-146
-1.674
Totaal baten
-22.509
-25.194
-23.439
-1.755
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
21.230
22.556
21.320
1.235
Toevoeging aan reserves
790
947
1.675
-729
Onttrekking aan reserves
-841
-2.439
-2.291
-149
Gerealiseerd resultaat
21.179
21.063
20.705
358
42
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Toelichting van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000)
Begroting Realisatie Verschil 2022 2022
Lasten
47.750
44.759
2.991
Toelichting
Taakveld
Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)
Diverse
-594
Kapitaallasten
Diverse
-115
Straatreinigen. De kosten zijn lager door het later opstarten van de werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door het later gunnen van de aanbesteding en meevallende kosten.
2.1
126
Softwarekosten. De implementatie van het nieuwe beheersysteem wordt in 2023 afgerond. Bij de jaarrekening volgt een bestemmingsvoorstel.
2.1
166
Fietsenstalling NS Maarssen. Er is geen onderhoud uitgevoerd waardoor het budget resteert.
2.1
50
Openbare verlichting. Door de vele storingen en schades is het budget overschreden. Het areaal is veroudert waardoor er meer storingen optreden
2.1
-134
Verkeersmaatregelen. In de 2e helft van 2022 is de bezetting op orde gebracht. De focus heeft gelegen op het ontwikkelen van beleid waardoor er sprake is van onderbesteding op de uitvoering.
2.1
50
Gebiedsgericht werken. Door de COVID maatregelen zijn er voor 2022 minder fysieke en sociale initiatieven ingediend en zijn een aantal initiatieven niet doorgegaan.
2.1
113
Evert Stokbrug. Het groot onderhoud is binnen de aanbesteding uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd uit de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen. De onttrekking is te laag geraamd. Bij de jaarrekening doen wij hiervoor een bestemmingsvoorstel.
2.1
-60
Storingen civiele kunstwerken. De fixie meldingen zijn beduidend hoger waardoor er een overschrijding is ontstaan. De oorzaak hiervan ligt in achterstanden in groot onderhoud en vervangingen.
2.1
-65
Afwikkeling vonnis Verheij
5.7
-491
Stormschade. In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering. Zie Bestuursrapportage 2022.
5.7
-200
Baggeren. Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een onderschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding is ontstaan. Tevens zijn de afvoerkosten hoger doordat de bagger niet op de oevers kan worden verwerkt. Zie Bestuursrapportage 2022.
5.7
-200
De toegekende subsidies instandhouding monumenten voor Boom & Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023
5.7
131
Door onvoldoende uitgezette opdrachten is het budget voor onderhoud beschoeiingen onderschreden. Tevens was bij een project eerst asbestsanering noodzakelijk waardoor er een doorloop is naar 2023.
5.7
274
Oostelijke Vechtplassen. De werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. Het resterende deel van het budget schuift via de reserve door naar 2023. Dit wordt gebruikt voor de afronding van de lopende werkzaamheden.
5.7
123
Niet alle geplande landschapontwikkelingsprojecten konden in 2022 worden afgerond.
5.7
71
Spelen. Er is sprake van onderbezetting waardoor de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
5.7
108
Riolering. De aanbesteding reinigen en inspectie is vertraagd. Tevens is er achterstand in de uitvoering door personeelskrapte.
7.2
218
De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuilzakken, indexering, hogere kosten papierinzameling en de inzameling van kerstbomen.
7.3
-230
Vergoeding voor gestegen brandstofkosten aan afvalinzamelaar. Deze is gebaseerd op contractuele afspraken.
7.3
-35
Groenafval. De kosten zijn hoger doordat er sprake is van een grotere hoeveelheid ingezameld groenafval.
7.3
-40
Hogere onderhoudskosten ondergrondse containers voor afval. Vanaf 2023 zijn deze opgenomen in de begroting.
7.3
-255
De onderbesteding op het contract met de ODRU wordt veroorzaakt door uitstel van de invoering van de omgevingswet en terugbetaling van uren die wel betaald, maar niet besteed zijn door de ODRU.
7.4
202
Aan de geluidwering langs de A2 is groot onderhoud gepleegd. Er is geen onttrekking aan de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen begroot, terwijl er wel middelen in deze reserve beschikbaar zijn voor het onderhoud aan de geluidwering langs de A2. Bij deze jaarrekening doe wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming.
7.4
-158
De onderbesteding op het werkbudget duurzaamheid wordt veroorzaakt door het achterblijven van subsidieaanvragen voor het stimuleringsfonds en achterstand in beleidsvorming door personeelstekort.
7.4
105
Klimaatmiddelen. De uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.
7.4
114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma. De middelen blijven beschikbaar.
7.4
743
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.
8.0
1.613
Voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties zijn in 2022 niet alle geraamde uitgaven gedaan.
8.0
1.940
43
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Voor de locatie Ruimtekwartier zijn vooruitlopend op de sluiting van de anterieure overeenkomsten (voorbereidings)kosten gemaakt. Bij het voorstel van de jaarstukken 2022 stellen wij u voor om deze kosten in 2022, via het jaarrekeningsaldo, ten laste van de Algemene reserve te laten komen. En na het sluiten van de overeenkomsten in 2023 de hierop betrekking hebbende inkomsten weer ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 in 2022 zijn niet alle geraamde kosten gemaakt. In 2023 zetten wij de voorbereidende werkzaamheden voort om op de ingangsdatum klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.
8.0
577
Voor het project Aanpak illegale verhuur en overlast is in 2022 een deel van het beschikbare budget ingezet voor externe expertise. In 2023 zetten wij het project voort.
8.0
331
Er is buiten de loonsom ingehuurd voor de woningbouw versnelling, andere ontwikkelprojecten, omgevingsvergunningen en omgevingswet. Hier staan deels ook hogere ontvangen leges omgevingsvergunningen tegenover.
8.0
-1.441
Overig
Diverse
Totaal mutatie lasten programma 3
-46 2.991
Toelichting van de verschillen in de baten Analyse verschillen baten (x €1.000)
Begroting Realisatie Verschil 2022 2022
Baten
-25.194
-23.439
-1.755
Toelichting
Taakveld
Bedrag
De in de begroting 2022 opgenomen verkoopopbrengst verkoop vastgoed kon in 2022 niet worden gerealiseerd, omdat de beschikbare woningen ingezet zijn voor onder meer de opvang van Oekraïense ontheemden.
0.8
Subsidie provincie bushaltes Sweeseringse weg.
2.0
De toegekende subsidie instandhouding monumenten voor Boom en Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023
-400
235 -131
Zowel de bate vanuit de afvalstroom als de bate vanuit de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot
7.3
222
Klimaatmiddelen, de uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.
7.4
-114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma
7.4
-743
De hogere bate op begraven is te danken aan het wegwerken van de achterstand in het aanschrijven van eigenaren van verlopen grafrechten. Hiervoor zijn voor een groot aantal graven de rechten verlengd. Dit werd mogelijk door extra personele inzet.
7.5
370
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.
8.0
-3.485
Voor ontwikkellocaties zijn hogere inkomsten gerealiseerd dan geraamd. Voor het deel dat betrekking heeft op Bisonspoor worden deze hogere inkomsten toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
8.0
592
In 2022 zijn extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in het laatste half jaar van 2022 vergunning technisch zijn afgerond. Voor de omgevingsvergunningen zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van extra personeel (zie paragraaf Bedrijfsvoering).
8.0
1.299
Bij handingstrajecten zijn in 2022 ook dwangsommen opgelegd, deze opbrengsten waren niet begroot.
8.0
257
Overig
Diverse
Totaal mutatie baten programma 3
143 -1.755
Toelichting reservemutaties Mutaties reserves 2022
Bedrag
Stortingen De opbrengst van de grondverkopen rondom winkelcentrum Bisonspoor zijn aan de kapitaaldekkingsreserve toegevoegd (raadsbesluit 31 januari 2018)
-729
Totaal stortingen
-729
Onttrekkingen Groot onderhoud kapitaalgoederen - De Evert Stokburg is conform de aanbesteding uitgevoerd. De onttrekking is te laag begroot.
60
Oostelijke vechtplassen. De onttrekking is lager dan begroot, omdat de werkzaamheden conform de planning doorlopen in 2023.
-153
Diverse overige mutaties
-56
Totaal onttrekkingen
-149
Totaal mutaties reserves programma 3
-878
44
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Programma 4. Sociaal
45
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Beleid Programma 4 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Krachtige inwoners door zorg voor elkaar • • • • • • • •
Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. Goede zorg voor wie dit nodig heeft. Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen. Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden. Het voorkomen van problematische schulden en het bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben. Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid. Voorkomen van problematische eenzaamheid. De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter en sneller te laten integreren.
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Algemeen Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Lokale herstelagenda We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en de daarmee samenhangende maatregelen volgen. Realisatie Thema 3 'Welzijn en gezondheid van de herstelagenda' is volgens plan uitgevoerd. De verbindingen tussen de diverse taakvelden zijn gelegd en de coronaeffecten zijn inmiddels in de lijn opgepakt. Concrete punten die daaruit een vervolg in de lijn hebben gekregen zijn onder andere extra ondersteuning mantelzorgers, extra cursussen, trainingen en begeleiding kwetsbare groepen, digitalisering dienstverlening welzijnswerk en het verhogen van de inzet tegen eenzaamheid. Belangrijkste ontwikkelingen in 2022 Nieuwe samenwerkingspartner In 2022 vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats: allereerst start de nieuwe partner voor Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteamfunctie: Timon-Incluzio. Zij levert zorg en ondersteuning in de wijk, dichtbij de inwoners en doet vooral wat nodig is. Dit draagt bij aan de bovengenoemde doelstellingen en de gewenste ‘beweging naar voren’: het eerder en zoveel mogelijk preventief en ‘zo normaal mogelijk’ bieden van zorg en ondersteuning. Hiermee voorkomen we dat problemen verergeren of dat onnodig beroep wordt gedaan op zwaardere (en dus) duurdere zorg.
Door zoveel mogelijk beschikkingsarm te werken, verminderen de administratieve lasten. Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein In 2021 werd, als gevolg van herprioritering, de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda Sociaal domein voor het integraal beleidskader uitgesteld. In 2022 stellen wij deze uitvoeringsagenda alsnog op. In deze agenda presenteren we wat we doen en welke activiteiten we verder ontwikkelen om eerdergenoemde doelstellingen te realiseren. Wet inburgering 2021 Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 geven we uitvoering aan een nieuwe gemeentelijk taak. Wij worden verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat komt kijken bij participeren en beter en sneller integreren. Doorontwikkeling Kansis Samen met Kansis werken we aan een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf. Naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie, staan begeleiding aan en ondersteuning van onze inwoners die vallen onder de Participatiewet centraal. Regionale samenwerking Tenslotte blijven we investeren in bovenregionale en regionale samenwerking. Dit doen we op onderdelen als ernstige enkelvoudige dyslexie, maatschappelijk opvang en beschermd wonen, zeer specialistische Jeugdhulp, jeugdbescherming en –reclassering, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 46
Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-
Realisatie Nieuwe samenwerkingspartner In 2022 heeft TIM SV uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding. TIM heeft een nieuwe organisatie neergezet die zorg en ondersteuning aan inwoners biedt met wijkteams, specialistische teams en met onderaannemers. Hiermee is zorgcontinuïteit geboden aan inwoners. In de uitvoering zien we een eerste beweging van de voorspelde transformatie. We zien een lichte afname van zorg bij onderaannemers. Daarnaast is een verschuiving naar de voorkant zichtbaar, waarbij ondersteuning van inwoners wordt geleverd vanuit de wijkteams en specialistische teams van TIM SV. Er wordt actief samengewerkt met partijen in het voorveld, zoals de partijen van de vitale coalitie. Tegelijkertijd had TIM dit jaar te maken met een fors hogere volume- en prijsontwikkeling dan in voorgaande jaren. De volume groei was zo hoog dat TIM dit niet meer binnen het budget van 12,6 miljoen kon opvangen. We hebben samen met Stichting Timon aan BDO de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken. De raad is in september geïnformeerd over het proces en de onderzoeksopdracht is toegestuurd. Contractueel is in de risicoverdeling tussen Timon en gemeente vastgelegd wat marktrisico en wat ondernemersrisico is. BDO heeft gekwalificeerd hoe de kosten verdeeld moeten worden. Voor het marktrisico zijn wij als gemeente verantwoordelijk.
Daarom hebben we eind december - en vervolgens op 31 januari 2023 - voor 2022 een voorlopige toekenning gedaan van aanvullende bijdrages aan Timon. Op basis van de jaarrekening van Timon over 2022, volgt de definitieve verrekening. Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein Het college heeft begin juli de Uitwerking Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) vastgesteld. In deze uitwerking geven we aan wat we doen om de ambitie en uitgangspunten uit het IBK te realiseren. Met de uitwerking leggen we accenten voor de komende jaren. De activiteiten zijn beschreven op het sturingsniveau van de raad. Hiermee leggen we een basis voor de uitwerking van indicatoren in het sociaal domein en sluiten we aan op het programma ‘Een toekomstgericht begroting’ uit het coalitieakkoord. De uitwerking van het IBK is aan de raad gepresenteerd in de informatieve commissie van 20 september 2022. Wet inburgering 2021 Binnen de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet inburgering 2021 (Wi2021) vormen gemeenten de spil. Het doel van deze nieuwe regierol is om inburgeringsplichtigen (zowel asiel- als gezinsmigranten) zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering.