Bijlage 1 Jaarstukken 2022 -versie 11 mei 2023-.pdf

Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................... 3 Aanbieding............................................................................................................................................................... 4 Samenvatting........................................................................................................................................................... 5 Leeswijzer................................................................................................................................................................ 9

Het jaarverslag Coalitieakkoord - Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht ............................................................ 12 Programma 1 ......................................................................................................................................................... 13 Programma 2 ......................................................................................................................................................... 15 Programma 3 ......................................................................................................................................................... 16 Programma 4 ......................................................................................................................................................... 19 Programma 5 ......................................................................................................................................................... 20 Programma 1. Bestuur .......................................................................................................................................... 21 Beleid Programma 1 ..............................................................................................................................................

22 Financieel overzicht Programma 1 ........................................................................................................................ 28 Programma 2. Veiligheid ....................................................................................................................................... 30 Beleid Programma 2 .............................................................................................................................................. 31 Financieel overzicht Programma 2 ........................................................................................................................ 34 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................................ 35 Beleid Programma 3 .............................................................................................................................................. 36 Financieel overzicht Programma 3 ........................................................................................................................ 42 Programma 4. Sociaal ...........................................................................................................................................

45 Beleid Programma 4 .............................................................................................................................................. 46 Financieel overzicht Programma 4 ........................................................................................................................ 53 Programma 5. Samenleving .................................................................................................................................. 55 Beleid Programma 5 .............................................................................................................................................. 56 Financieel overzicht Programma 5 ........................................................................................................................ 60 Paragrafen ............................................................................................................................................................. 62 Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................................ 63 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................

70 Financiering ........................................................................................................................................................... 74 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................... 76 Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 83 Grondbeleid ........................................................................................................................................................... 88 Lokale heffingen .................................................................................................................................................... 93 Taakstellingen 2019-2022 ..................................................................................................................................... 97

De jaarrekening Het overzicht van baten en lasten en de toelichting .............................................................................................. 99 Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................................................................... 105 De balans en de toelichting ................................................................................................................................. 107 Bijlagen ................................................................................................................................................................ 127 Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ................................................................. 127 Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................ 140 Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk................................................................................................ 143

2

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Inleiding

3

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, We bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht. Een stevig fundament is een noodzakelijke basis in deze roerige tijden. Zeker als we terugkijken op 2022 en constateren met welke crisissituaties we te maken hadden. In het eerste kwartaal van 2022 waren de coronamaatregelen nog van kracht en ontstond een oorlog in Oekraïne. De gemeente en haar maatschappelijke partners & vrijwilligers boden in 2022 maatschappelijke opvang en begeleiding aan 262 ontheemde huishoudens uit Oekraïne. Dit alles leidde in 2022 tot verder oplopende inflatiecijfers, vooral door hogere kosten voor energie, brandstof en levensonderhoud. Om inwoners te ondersteunen met de gestegen energieprijzen, verstrekten we in 2022 aan circa 1.950 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300. Om de inflatie terug te brengen is de rente in 2022 behoorlijk verhoogd. Dit legt naast de stikstofcrisis extra druk op investeringen en woningbouwprogramma's. We bouwden in 2022 in totaal 272 woningen. In 2022 zagen we dat landelijke crisissituaties en beleidsimpulsen steeds meer leidden tot (incidentele) financiering van het rijk, in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) of een doeluitkering uit het gemeentefonds.

De gemeente heeft in 2022 invulling gegeven aan vraagstukken als corona, de oorlog in Oekraïne, duurzaamheids- en klimaatmaatregelen, de energietoeslag, het Nationaal Programma Onderwijs, etc. Dit gaf extra druk op de reguliere werkzaamheden. Daarnaast kampte de organisatie met een hoog ziekteverzuim, onderbezetting en moeilijk in te vullen vacatures, omdat de arbeidsmarkt onder druk stond. Inhuur van extern personeel bood hierbij deels een oplossing, maar betekende ook hogere kosten. Als we terugkijken op 2022 constateren we dat er, ondanks de roerige tijden, op veel terreinen veel is bereikt. Denk hierbij aan het inwonerspanel, de participatieleidraad, de preventie van digitale veiligheid, de uitvoering van het plan van aanpak Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig, het wegwerken van achterstanden in het onderhoud in de openbare ruimte, uitvoering geven aan het actieplan ‘Stichtse Vecht werkt’ en harmonisatie buitensport. Tot slot bleek in 2022 dat de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo-begeleiding door TIM SV in het eerste jaar van uitvoering tot fors hogere volume- en prijsontwikkeling leidde. Na extern onderzoek naar de oorzaak hebben we een aanvullende bijdrage opgenomen in de jaarrekening van € 6,3 miljoen. Ondanks deze aanvullende bijdrage sluit de jaarrekening 2022 met een positief saldo van € 4,3 miljoen.

Vooral door onze behoudende manier van ramen van de algemene uitkering is voldoende buffer opgebouwd om de tekorten op te vangen. Het positieve saldo komt verder enerzijds voort uit vooruit ontvangen bijdragen in de algemene uitkering in december 2022, die eigenlijk voor 2023 zijn bestemd. Anderzijds door niet uitgegeven incidentele budgetten in 2022, waarvan aan u wordt voorgesteld om ze over te hevelen naar 2023. Gemeentesecretaris drs. M.J.J. Rommers

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

4

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Samenvatting Beleidsverantwoording 2022 In deze samenvatting beschrijven en we in het kort, drie tot maximaal vijf bereikte resultaten of ontwikkelingen per programma in 2022. Programma 1 Bestuur In 2022 is een second opinion uitgevoerd over de staat van de ambtelijke organisatie. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Second opinion op de doorontwikkeling: behoefte aan rust, daadkracht en focus’. Directie en management geven een vervolg aan de acties uit het rapport. Een organisatievisie is ontwikkeld met drie strategische doelen en er is invulling gegeven aan veel projecten waaronder verbeteren ziekteverzuim (duurzame inzetbaarheid), verhogen van de instroom, verlagen van de uitstroom en ‘koesteren en waarderen medewerkers’. Op 31 januari 2023 is in de commissie Bestuur en Financiën een toelichting gegeven op het document 'Staat van de organisatie 2022' over de stand van zaken met betrekking tot de organisatieontwikkeling Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven. In 2022 is het Integraal Ruimtelijk Perspectief vastgesteld. In dat perspectief staan voor de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap, belangrijke uitgangspunten en kansen voor de gemeente Stichtse Vecht.

Het 'inwonerspanel' is in het vierde kwartaal als pilot opgezet en geïmplementeerd. Een eerste peiling heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2022 is de participatie leidraad vastgesteld door het college. Daarnaast waren er diverse gesprekken en werksessies met de Raad over participatie en de participatieleidraad. Naast de participatieleidraad hebben we een toegankelijke participatie-toolbox gemaakt. Dat geeft overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Programma 2 Veiligheid Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. In 2022 hebben signaleringsteams en buurtpreventiegroepen een financiële bijdrage ontvangen voor de veiligheid in hun eigen wijk. De Persoonsgerichte aanpak (PGA) zetten wij in voor personen met complexe zorg en veiligheidsproblematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van PGA X systeem blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Het gebruik van het PGA X-systeem beviel zo goed, dat de toepassing is uitgebreid naar de jeugdaanpak. Wij blijven inzetten op de preventie van digitale veiligheid. We gaven vervolg aan de succesvolle inzet van project Hackshield.

Dit project heeft een dubbel doel: jongeren worden opgeleid tot cyberagents en zij leiden op hun beurt ouderen op binnen dit programma. Daarnaast zijn in de week van de veiligheid in oktober 2022 bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen georganiseerd voor inwoners en ondernemers. In januari 2021 zijn we gestart met het plan van aanpak Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig, waarin we specifiek kijken naar het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssenbroek. In 2022 zijn er werkzaamheden uitgevoerd voor de korte termijn zoals: groenonderhoud, schoonmaken van de tunnels in Maarssenbroek, bomenonderhoud en- reconstructies in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er verschillende acties uitgevoerd om jongerenoverlast tegen te gaan. Om het veiligheidsniveau te behouden is de aanpak op traditionele vormen van criminaliteit ook in 2022 voortgezet. Daarbij is de geregistreerde criminaliteit in Stichtse Vecht gedaald. Programma 3 De thema's binnen het uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie zijn nader geïdentificeerd, mede met het oog op het coalitieakkoord en de explosief gestegen gasprijzen. Binnen de thema's hebben we stappen gezet voor energiebesparing bij inwoners, o.a. met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), bestrijding energiearmoede en de pilot aardgasvrij Op Buuren.

Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, lag in 2022 de nadruk op het monitoren van het onderhoudsniveau. In 2022 lag de focus vooral op het wegwerken van achterstanden zoals het snoeien van beplanting en bomen. Hierin zijn grote stappen gemaakt. Dit merken we vooral in de terugloop van klachten en Fixi-meldingen. 5

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Uw raad stelde in juni de locatie vast voor een nieuw afvalscheidingsstation, met bijbehorend investeringskrediet. Het ontwerpbestemmingsplan kan begin 2023 ter inzage worden gelegd. Er zijn in 2022, in totaal 272 woningen gebouwd, waarvan 260 studentenwoningen en 12 woningen. Bij alle lopende projecten leggen wij nu 30% sociale huur en een percentage middenhuur per kern op. Dit laatste percentage varieert van 30% bij de grote kernen tot 5% bij de kleine kernen. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Voor de transformatie van de Planetenbaan is een aanvraag voor de 4e tranche van de woningbouwimpuls gehonoreerd, dat bijdraagt aan een versnelling van dit project. Programma 4 TIM Stichtse Vecht heeft dit jaar uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding met een nieuwe organisatie. Samen met wijkteams, specialistische teams en met onderaannemers bieden zij zorg en ondersteuning aan inwoners. In de uitvoering zien we al voortgang in de beoogde transformatie. We zien een lichte afname van zorg bij onderaannemers en een verschuiving naar de voorkant, waarbij ondersteuning van inwoners wordt geleverd vanuit de wijkteams en specialistische teams van TIM SV. Tegelijkertijd heeft TIM SV dit jaar te maken gehad met een fors hogere volume- en prijsontwikkeling dan in voorgaande jaren.

Na extern onderzoek naar de oorzaak, hebben we voor 2022 een voorlopige toekenning gedaan van een aanvullende bijdrage. Op basis van de jaarrekening van TIM over 2022, volgt de definitieve verrekening. In 2022 is vanwege de gestegen energieprijzen aan circa 1950 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag verstrekt van € 1.300. Ook boden we aan 262 ontheemde huishoudens uit Oekraïne maatschappelijke opvang en begeleiding door de zowel de gemeente als maatschappelijke partners en vrijwilligers. Het gaat onder andere om (een combinatie van) leefgeld, leerlingenvervoer, onderwijs en huisvesting. We stimuleren dat iedereen naar vermogen mag deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door uitvoering te geven aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. De focus ligt op het begeleiden van statushouders, jongeren en mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk aan het werk komen. In 2022 is aan 130 geplaatste statushouders een traject aangeboden in de vorm van arbeidsmarktparticipatie of de zogenaamde Zelfredzaamheidsroute. Jongeren in de bijstand krijgen extra aandacht door vaststelling en uitvoering van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht. Dit doen we door het inzetten van jobcoaching, lifecoaching en het begeleiden van jongeren richting (vervolg) onderwijs. Samen met Kansis werken we aan een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Centraal staat, naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie, begeleiding aan- en ondersteuning van inwoners die vallen onder de Participatiewet. Programma 5 In 2022 is de bouw gestart van het Harmonieplein. Het ontwerpproces en de budgetaanvraag van het project Broeckland college is afgerond. Voor het project Zuilense Vecht is met de school een convenant over o.a. het bouwheerschap afgesloten. De locatie van Wereldkidz aan de Buitenweg wordt aangepast aan de huidige onderwijsconcepten en als dat nodig is een levensduur verlengende investering, zodat de komende jaren (circa 25 jaar) vervangende nieuwbouw op dezelfde of een andere locatie niet nodig is. Het Nationaal Programma Onderwijs loopt. Meer dan de helft (56.27%) van de NPO middelen is door de scholen aangevraagd voor schooljaar 2022/2023. Het meest gekozen aanbod zijn weerbaarheidstrainingen, kunst- en cultuurprogramma’s en sport- en spelvoorzieningen. Er is een mooie verdeling van het keuzebudget tussen de pijlers: Zorg op of via school (36,8%), Talentontwikkeling (39,3%) en Taalondersteuning (23.9%). Lokale aanbieders zijn volop betrokken. De uitvoering van de harmonisatie van de buitensport is in 2022 verder voorbereid. We doorliepen een succesvol mediationtraject met de voetbalverenigingen.

Na het akkoord van alle voetbalverenigingen is de basis gelegd voor verdere afronding van de harmonisatie buitensport. Het definitieve besluit raadsbesluit is in maart 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het Nationale Sportakkoord is ondergebracht in het Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht. De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord liep vertraging op door de coronamaatregelen, maar we haalden deze in 2022 in. Wij geven nu extra impuls aan de uitvoering, door meer initiatieven van de 6 themagroepen uit te voeren en met extra beschikbare middelen.

Bestuursrapportage 2022 In de Bestuursrapportage 2022 werd bij het financiële beeld een negatief resultaat van € 3,8 miljoen verwacht. Het tekort nam gedurende het jaar verder toe, door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV. Dit was ten tijde van de Bestuursrapportage nog niet bekend. Een deel van de hogere uitgaven wordt binnen het programma van het sociaal domein opgevangen, onder andere doordat de rijksbijdrage 6

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

voor de regeling Regeling opvang ontheemden Oekraïne hoger is dan de toegerekende kosten. Het tekort wordt verder opgevangen door de hogere algemene uitkering over 2022 en de aangehouden buffer van de stelposten ‘achteruitgang algemene uitkering’ en ‘loon- en prijsontwikkeling’. Het werkelijke resultaat over 2022 bedraagt € 4,3 miljoen positief. Dit komt vooral door vooruit ontvangen bijdragen in de algemene uitkering in december 2022, welke voor 2023 zijn bestemd. Daarnaast zijn er niet uitgegeven incidentele budgetten. Incidentele budgetten, die hun oorsprong hebben in 2022 en in 2023 worden uitgegeven, zijn in het raadsvoorstel voor overheveling opgenomen.

Rekeningresultaat 2022 in een oogopslag In onderstaande tabel vindt u in één oogopslag een overzicht van het rekeningresultaat 2022. Onder de tabel treft u een analyse op hoofdlijnen. Een meer uitgebreide analyse ten opzichte van de begroting is opgenomen in bij de programma’s. Programma

Begroting

Realisatie

(x €1.000)

2022

2022

Verschil 2022

1. Bestuur

-81.531

-88.647

7.116 160

2. Veiligheid

6.159

5.999

3. Fysiek

21.063

20.705

358

4. Sociaal

44.345

48.202

-3.857

5. Samenleving

10.088

9.392

696

124

-4.348

4.473

Totaal

Analyse op hoofdlijnen Voor programma 1 (Bestuur) wordt het voordelige effect vooral veroorzaakt door hogere inkomsten uit de algemene uitkering en de aangehouden buffer van de stelposten ‘achteruitgang algemene uitkering’ en ‘loon- en prijsontwikkeling’. De overschrijding van de loonsom is € 2,3 miljoen en wordt op totaalniveau toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Op programma 2 (Veiligheid) is een klein voordelig effect, dat wordt veroorzaakt door vacatureruimte en lagere uitgaven voor het integraal veiligheidsplan dan begroot. Ook programma 3 (Fysiek) heeft op totaalniveau nagenoeg geen afwijking. Bij de analyse van het programma zijn diverse voor- en nadelen verklaard. In programma 4 (Sociaal) komt het nadeel uit op € 3,9 miljoen. Dit komt vooral door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV (€ 6,3 miljoen). Een voordelige effect (€ 2,1 miljoen) komt doordat de rijksbijdrage van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne hoger is dan de kosten, die we er rechtstreeks aan toe hebben gerekend. Vooral huisvestingskosten en overheadkosten zijn niet (volledig) toegerekend in deze crisissituatie. Het voordelig effect op het programma Samenleving is € 0,7 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet uitgegeven incidentele budgetten, zoals voor het uitvoeringsprogramma economie en de ontvangen bijdrage van het Rijk voor de erfgoeddeal.

7

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Ontwikkeling Algemene reserve De onderstaande stortingen en onttrekkingen voor 31 december 2022 zijn verwerkt op basis van raadsbesluiten. De mutaties na 31 december 2022 zijn gebaseerd op raadsbesluiten in 2023 en het voorstel voor resultaatbestemming 2022. In het raadsvoorstel bij de programmarekening 2022 is een afzonderlijk voorstel opgenomen over de resultaatbestemming van 2022. We stellen u voor om het positieve rekeningresultaat over 2022 van € 4,3 miljoen te storten in de Algemene reserve. De resultaatbestemming is een voorstel dat gaat over de overheveling van budgetten en de vorming of onttrekking aan reserves. Verloop Algemene reserve (x €1.000)

Bedrag

Saldo 31 december 2021

12.152

Stortingen: Begroting 2022 : Voordelig begrotingssaldo 2022

413

Jaarrekening 2021 : Voordelig rekeningsaldo 2021

1.902

Bestuursrapportage 2022 : Opheffen risicoreserve Corona

2.252

Septembercirculaire 2022 : Compensatie invoering omgevingswet voorgaande jaren

509

Onttrekkingen: Jaarrekening 2021 : Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 Jaarrekening 2021 : Toevoeging aan reserve onderhoud kapitaalgoederen (sport) Saldo 31 december 2022

-2.573 -272 14.383

Stortingen: Begroting 2023 Voorstel jaarrekening 2022 : Voordelig rekeningsaldo 2022

272 4.348

Voorstel jaarrekening 2022 : Toevoeging van reserve onderhoud kapitaalgoederen (geluidschermen)

158

Voorstel jaarrekening 2022 : Verhaalbare kosten gebiedsfonds Planetenbaan/Ruimtekwartier

250

Onttrekkingen: Besluit investeringsbijdragen buitensport (7 maart 2023) overheveling budget 2022 naar 2023 Besluit decembercirculaire 2022 (7 maart 2023) : Overheveling extra middelen energietoeslag 2023

-322 -1.025

Voorstel jaarrekening 2022 : Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

-2.073

Prognose saldo 27 juni 2023, op basis van voorstellen aan de raad

15.991

8

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Leeswijzer Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2022 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de Jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de Jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2022. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse planning-en control cyclus. Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) maakt onderscheid tussen het jaarverslag (de beleidsverantwoording) en de financiële jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit het programmaplan (een programma is een samenhangend geheel van activiteiten) en de verplichte paragrafen. De financiële jaarrekening is opgebouwd uit de balans, het overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met de baten en lasten per taakveld. Belangrijk! Bij de financiële cijfers worden lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal.

Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht. Jaarverslag In de programma’s wordt het uitgevoerde beleid verantwoord door beantwoording van drie vragen, ook wel de 3W-vragen. De vragen zijn: wat wilde de gemeente bereiken in het afgelopen jaar? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Dit jaar was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw college van B&W. Hierdoor wordt in het jaarverslag eerst verantwoording afgelegd over doelstellingen en activiteiten voor 2022 zoals beschreven in de begroting 2023. Dit is het hoofdstuk 'Coalitieakkoord Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht'. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de doelstelling en activiteiten per programma, zoals beschreven in de begroting 2022. In dit hoofdstuk geven stoplichten de mate van realisatie van de mijlpalen aan. De legenda van het stoplicht is : • • •

Groen : gerealiseerd in 2022. Rood : niet gerealiseerd in 2022. Oranje : gedeeltelijk gerealiseerd in 2022. Dit komt vooral voor indien meerdere mijlpalen zijn benoemd per doelstelling.

De financiële overzichten per programma bevatten een afzonderlijke toelichting op de lasten en de baten en op de mutaties van de reserves, Een afzonderlijke toelichting vindt plaats indien de afwijking tussen de begroting na wijziging en de realisatie groter is dan € 50.000 per taakveld of op die afwijkingen met politieke relevantie. De analyse van de lasten vindt plaats naar de volgende onderdelen: toegerekende personeelslasten, kapitaallasten en overige lasten. De afwijkingen voor de toegerekende personeelslasten (loonsom organisatie) per programma wordt op totaalniveau (€ 2,3 miljoen) toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De afwijkingen voor de kapitaallasten voor in totaal € 0,3 miljoen worden op taakveldniveau toegelicht in een tabel in de jaarrekening in de toelichting bij het overzicht van baten en lasten. Paragrafen De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma's, gezien vanuit een door het BBV voorgeschreven perspectief. Vaak gaat het om programma overstijgende beleidslijnen voor beheersmatige aspecten of reguliere activiteiten, die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het aanvullende inzicht in vergelijking met de programma’s. Zo wordt in de paragrafen stilgestaan bij de volgende onderwerpen: • • • • • • •

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 9

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit door het BBV voorgeschreven financiële overzichten met toelichting: • • • •

Overzicht van baten en lasten met de toelichting. Dit wordt ook wel de winst en verliesrekening of exploitatie genoemd. Balans met toelichting. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ( de zogenaamde SISA verantwoording). Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Dit is het overzicht van baten en lasten volgens een door het CBS voorgeschreven indeling.

10

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Het jaarverslag

11

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Coalitieakkoord - Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

12

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 1 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen, met als doel: een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Second opinion gereed. 2. De raad informeren over uitkomsten. Realisatie

De second opinion is uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Second opinion op de doorontwikkeling: behoefte aan rust, daadkracht en focus’. De gemeenteraad is over de uitkomsten met de raadsinformatiebrief (nummer 42) van 6 oktober 2022 geïnformeerd. Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’ Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Plan van aanpak gereed. Realisatie

Op advies van Hiemstra & De Vries (H&DV) is de opdracht voor een plan van aanpak (PvA) vervallen. H&DV stelt dat een vervolg geven aan de acties een volgende stap is voor directie en management. Het rapport is in alle teams besproken wat bruikbare informatie opleverde. Daarnaast is een organisatievisie ontwikkeld met drie strategische doelen en is invulling gegeven aan veel projecten waaronder verbeteren ziekteverzuim (duurzame inzetbaarheid), verhogen van de instroom, verlagen van de uitstroom en ‘koesteren en waarderen medewerkers’. Op 31 januari 2023 is in de commissie Bestuur en Financiën een toelichting gegeven op het document 'Staat van de organisatie 2022' over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling en op 28 maart een informele bijeenkomst met uw raad op uitnodiging van de gemeentesecretaris..

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een begroting gericht op de toekomst Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’ Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Vaststellen plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’. Realisatie

Het plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst' is in concept gereed. Begin 2023 is dit plan vastgesteld.

13

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Nieuwe opzet beleidsbegroting Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Nieuwe opzet beleidsbegroting 2023 (inclusief 2e helft 2022) –doelenboom. 2. Start gesprekken met de raad over effectindicatoren periode 2022-2026. Realisatie

In de Begroting 2023 is een nieuwe opzet van de beleidsbegroting opgenomen. De Begroting 2023 is in november 2022 door de raad vastgesteld. In 2023 voeren we gesprekken met de raad over de effectindicatoren voor de periode 2022-2026. Strategisch financieel beleid Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Vaststellen uitgangspunten kadernota 2024. Realisatie

Op korte termijn is er nog geen zicht op een oplossing voor het ravijnjaar 2026. De discussie tussen Rijk en gemeenten over de jeugdgelden is nog niet afgerond. Verschillende ontwikkelingen in de wereldeconomie als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, hebben invloed op het landelijk begrotingstekort. De Europese begrotingsregels stellen grenzen aan dit tekort, wat invloed heeft op de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Eind 2022 is ambtelijk de betekenis voor de financiële positie van Stichtse Vecht voor 2026 en verder in beeld gebracht. In januari 2023 bespreken we dit beeld in het college en bepalen we de aanpak van de Kadernota 2024. Vanwege deze ontwikkeling stellen we nu geen uitgangspunten vast voor de Kadernota 2024. In de aanpak van de Kadernota 2024 heroverwegen we wel een aantal uitgangspunten voor de Begroting 2024.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Samenwerking en participatie Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Uitvoering Participatieleidraad Mijlpalen 2022 1. Inzet en toepassing van de leidraad en ervaren hoe dit in de uitvoering werkt. Realisatie

Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de Beleidsbegroting 2022. Inrichten inwonerpanel Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Informeren van de raad over het plan. Realisatie

Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de Beleidsbegroting 2022.

14

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 2 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een veilige gemeente voor iedereen Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Participatietraject Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 2. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Realisatie

1.

2.

In september en oktober 2022 zijn drie momenten geweest (bewonersbijeenkomst, informatieve commissie en enquêtes tijdens week van de veiligheid), waarop inwoners en commissie- en raadsleden de gelegenheid hadden om mee te denken over - en input te leveren aan - het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Op 6 december 2022 is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 behandeld in de commissie Bestuur en Financiën. Vanwege de ontstane discussie tijdens de behandeling van dit stuk, heeft de portefeuillehouder besloten om dit stuk aan te houden. We verwachten dat de vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt.

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning. Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Bewustwordings- en weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad. 2. Informatieve bijeenkomst voor agrariërs over ondermijning in het buitengebied. Realisatie

1. 2. 3.

De bewustwordings- en weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad is verplaatst naar april 2023, zodat de volledige gemeenteraad kan deelnemen. Op 10 oktober 2022 is een bijeenkomst georganiseerd voor agrariërs over ondermijning in het buitengebied. Door gebrek aan animo is deze bijeenkomst op het laatste moment geannuleerd. In december 2022 is de evaluatie van de aanpak ondermijning 2019-2022 door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Training en oefening crisisorganisatie college B&W, directie en OOV. Realisatie

1.

Op 9 november 2022 is een crisistraining georganiseerd voor het college, directie en OOV. Aanvullend hierop heeft op 14 december een tweede training Strategisch crisismanagement voor OOV plaatsgevonden.

15

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 3 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Voldoende betaalbare en passende woningen We willen dat alle inwoners een betaalbare en kwalitatief goede woning kunnen vinden. Daarom werken we hard aan het herstellen van de balans op de woningmarkt en investeren we met alle betrokken partijen in een woningmarkt die in balans is. Dat betekent dat de woningbehoefte en het woningaanbod op elkaar aansluiten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Bestemmingsplan 2. Financieel kader 3. Oplevering Fujitsu gebouw Realisatie

Eind 2e kwartaal zijn de studentenwoningen in de Fujitsu-toren opgeleverd. In het 3e kwartaal 2022 heeft uw raad de uitgangspunten voor de grondexploitatie c.q. het gebiedsfonds vastgesteld. Daarnaast gaf de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af voor de 499 nieuwbouwwoningen van Het Kwadrant. Dit vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van 'Ruimtekwartier', waarvoor de ontwikkelkaders in 2022 verder zijn uitgewerkt en daarnaast het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Tot slot zijn, samen met de initiatiefnemers, de eerste stappen gezet om het over de contractuele voorwaarden van de planontwikkeling eens te worden. Bisonspoor (870 woningen) in voorbereiding Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Vaststellen bestemmingsplan Bisonspoor 332. Realisatie

Initiatiefnemer heeft in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning zijn tegelijkertijd behandeld. Het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde omgevingsvergunning zijn op 1 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gewijzigd bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning lagen ter inzage vanaf vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2022. In deze periode kon eenieder een beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad bij Raad van Staten. Er is geen beroep ingesteld bij Raad van Staten. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn, conform berichtgeving van de griffier van Raad van Staten, onherroepelijk. Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Start participatietraject. Realisatie

Vanwege het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Zuilense Vecht is het concept voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Dit gebeurde voorafgaand aan de ter inzage legging door het college. De ingekomen reacties gaven geen aanleiding tot wijzigingen van het ontwerp; het participatietraject is hiermee volgens planning gestart.

16

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij zijn energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Zuilense Vecht Mijlpalen 2022: 1. Start participatietraject. Realisatie

In de vergadering van 5 juli 2022 heeft uw raad het warmteplan voor Sportpark Zuilense Vecht vastgesteld. In samenwerking met bewoners van de wijk Op Buuren is een onderzoek gestart naar draagvlak voor, en mogelijk aansluiting van deze wijk op het warmteplan Zuilense Vecht. Afvalscheidingsstation Mijlpalen 2022: 1. Besluit nieuwe locatie en investeringskrediet. 2. Ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen. Realisatie

Het besluit over de nieuwe locatie is in de zomer van 2022 genomen en de raad heeft het investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ontwerpbestemmingsplan kan begin 2023 ter inzage worden gelegd. Omgekeerd inzamelen Mijlpalen 2022/2023: 1. Laatste twee wijken uitrollen. Realisatie

Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022. Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 2022: 1. Afronding fase 9 Welgelegen Zuid. Realisatie

Begin mei 2022 zijn fase 8 en 9 in Kockengen gestart. De werkzaamheden liepen uit door de weersomstandigheden. Fase 8 is half maart 2023 gereed en dan wordt gestart met fase 9. De intentie is om beide fasen in december 2023 af te ronden.

17

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen, die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Knooppunt Breukelen Mijlpalen 2022: 1. Opleveren strategische verkenning. Realisatie

De strategische verkenning wordt aan het begin van het tweede kwartaal in 2023 naar de raad gestuurd. Wegens vertraging bij onze partners heeft dit proces ook vertraging opgelopen. Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 2022: 1. Vaststellen startnotitie. Realisatie

In december 2022 is de startnotitie voor het mobiliteitsprogramma vastgesteld. Verwacht wordt dat dit leidt tot een programma mobiliteit in het najaar van 2023.

18

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 4 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Iedereen doet mee en hoort erbij We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden kan meedoen en aan de samenleving kan bijdragen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? TIM Stichtse Vecht (SV) Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Start TIM SV op 1 januari 2022. Realisatie

TIM SV is op 1 januari 2022 gestart en heeft dat jaar uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmobegeleiding. Voor verdere toelichting over TIM SV verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022. Doorontwikkeling Kansis Mijlpalen 2e helft 2022: 1. Periodieke voortgangsinformatie d.m.v. RIB. Realisatie

De gemeenteraad is in december geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (nummer 52) over de doorontwikkeling van Kansis. Voor verdere toelichting over de doorontwikkeling verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022. Harmonisatie buitensportaccommodaties Mijlpalen 2e helft 2022 1. Nieuw contract met elk van de 9 voetbalverenigingen. 2. Aangepaste subsidieregeling ‘Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties’. Realisatie

Op 24 januari 2023 stelt het college de aangepaste subsidieregeling vast. Daarna volgt de ondertekening van de overeenkomsten.

19

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 5 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Huisvesting onderwijs Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Investeringsplan onderwijsgebouwen Mijlpalen 2e helft 2022 1. Raadsvoorstel nieuwbouw Broeklandcollege. 2. Raadsvoorstel Daalse Hoek. Realisatie

In 2022 is de bouw gestart van het Harmonieplein. Het ontwerpproces en de budgetaanvraag van het project Broecklandcollege is afgerond. Voor het project Zuilense Vecht is met de school een convenant over o.a. het bouwheerschap afgesloten. De locatie van Wereldkidz aan de Buitenweg wordt aangepast aan de huidige onderwijsconcepten en is overgedragen aan het schoolbestuur.

20

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Programma 1. Bestuur

21

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Beleid Programma 1 Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners • • • • • • • •

Een uitstekende eerstelijns dienstverlening: kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, overeenkomstig de Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020. Onze inwoners staan centraal, worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening en zijn tevreden. Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering). Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams. De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Beheerssystemen naar de Cloud In samenwerking met onze leverancier, verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de Cloud. Hiermee verminderen we stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma ‘Samen organiseren’ van de VNG, één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten). Realisatie Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2018 haar Cloudstrategie en een Cloud Roadmap vastgesteld. Onder andere door de coronajaren, de temporisering van projecten c.q. aanbestedingen en de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, is de Cloud Roadmap voor een deel gerealiseerd. Een herijking van het Cloud beleid, de Cloudstrategie en de Cloud Roadmap vindt in 2023 plaats met een daarop aansluitend programmaplan voor de realisatie. Digitaliseren oude bouwdossiers Door oude bouwdossiers te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning vergt.

Realisatie In 2022 is ruim 50 meter bouwarchief voorbewerkt, om te kunnen digitaliseren in 2023. Hiermee is ruim 200 meter van de in totaal 520 meter archief voorbewerkt. Ruim 150 meter hiervan is gedigitaliseerd. MijnOverheid Berichtenbox Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox. Realisatie Door temporisering van werkzaamheden en de complexiteit van de migratie van Decos naar Zaaksysteem, is er in 2022 geen ontsluiting met PIP (Persoonlijke Internet Pagina) en aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox gerealiseerd. Dit staat voor 2023 op het programma. Klanttevredenheidsonderzoek Wij breiden het klanttevredenheidsonderzoek uit met meer producten en diensten. Realisatie In de eerste helft van 2022 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgebreid naar de producten en diensten van Schuldhulpverlening. Verder is in verband met de herprioritering van taken besloten tot 1 september het klanttevredenheidsonderzoek niet verder planmatig uit te breiden naar nieuwe producten. Na 1 september zijn bestaande onderzoeken op onderdelen verbeterd: vragen zijn waar nodig geherformuleerd of in volgorde gewijzigd en er zijn antwoordmogelijkheden toegevoegd of aangepast. De strekking van de onderzoeken is niet veranderd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbetercyclus van het cluster dienstverlening, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening bij voorkeur breder in de organisatie wordt gemeten (op de meer specialistische producten). In 2023 wordt onderzocht welke producten en diensten worden toegevoegd aan de tevredenheidsmetingen. In het vierde kwartaal van 2023 wordt de raad over de status geïnformeerd.

22

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Rechtmatigheidsverantwoording Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leggen wij zélf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetswijziging zou initieel per 1 januari ingaan. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022. Realisatie De wetswijziging, die initieel per 1 januari 2021 van kracht zou zijn en uitgesteld is tot 1 januari 2022, is officieel aangenomen. Het Ministerie van BZK heeft via de nieuwsbrief IBI (nummer 109, juni 2022) aangegeven dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld tot de jaarrekening voor het verslagjaar 2023. Deze wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Dit betekent dat vanaf boekjaar 2023 de controleverklaring van de externe accountant alleen een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening bevat (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording die door het college in de jaarrekening wordt opgenomen). De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording moeten nog een aantal financiële verordeningen worden aangepast. Ook moet gekeken worden of de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording die de raad op 15 december 2020 heeft vastgesteld, aanpassing nodig hebben. Trouwen in Stichtse Vecht Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Waar nodig en mogelijk doen we aanpassingen om het proces nog klantvriendelijker te maken en meer te digitaliseren. Realisatie Vanwege corona zijn huwelijken uitgesteld. Omdat er nu geen beperkingen meer zijn, wordt er weer volop getrouwd. Er waren in 2022 meer huwelijken dan in de jaren voor corona. (22% meer dan gemiddeld in de periode 2016-2019). Om de werkdruk in balans te brengen, hebben we in 2022 tijdelijk noodzakelijke maatregelen genomen. In eerste instantie voor de periode tot 1 september, welke uiteindelijk tot 31 december van kracht waren. We kenden geen beperkingen op het aantal huwelijken, of huwelijken voor eigen inwoners. De tijdelijke beperking ging over het benoemen van een Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor 1 dag. Bruidsparen konden uitsluitend kiezen uit een van de 22 trouwambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Daarnaast was er een beperking op het kiezen van een eigen trouwlocatie, zoals bijvoorbeeld trouwen thuis.

Huwelijken waren wel mogelijk op alle gecontracteerde locaties. Er zijn nu geen beperkingen meer om te trouwen in onze gemeente. Daarnaast is het huwelijksproces eind 2021 efficiënter en meer digitaal ingericht en in 2022 verder geoptimaliseerd. Met name de papieren dossiervorming is zo veel mogelijk digitaal gemaakt en administratieve handelingen zijn gecentraliseerd. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van woonfraude en het op orde brengen van de Basisregistratie Personen. Hierbij werken verschillende teams nauw samen. Realisatie Vanuit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ontvangen wij signalen van mogelijke woonfraude. Aan de hand van deze signalen worden er adresonderzoeken gedaan. Voor het uitvoeren van de huisbezoeken hebben wij een contract met bureau Legitiem. Er zijn 42 signalen vanuit de LAA ontvangen, waar uiteindelijk 15 adresonderzoeken uit zijn voortgekomen. In ongeveer de helft van deze onderzoeken hebben we de personen ambtshalve uitgeschreven, in andere gevallen hebben de betrokken zelf hun verhuizing doorgegeven. Digitaal Stelsel Omgevingswet Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd.

Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 1 juli 2022. Realisatie De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Bij de inwerkingtreding zijn wij volledig aangesloten op het DSO.

23

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een nieuwe bestuursstijl • • •

Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen. Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving. Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk), om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Regionale samenwerking U10 Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door: • Het actief onder de aandacht brengen van de plannen en belangen van Stichtse Vecht bij regiogemeenten, provincie en samenwerkingsverbanden zoals UNed (samenwerking Rijk, gemeenten en provincie, om de groei in de regio in goede banen te leiden. • Het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het IRP U16 (Integraal ruimtelijk perspectief). Voorbeelden zijn de ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap. • In Groen groeit mee (samenwerkingsprogramma met provincie en regiogemeenten), denken we actief mee en bundelen we de krachten om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur in een snelgroeiende regio. De bedoeling is dat we het ‘groene kapitaal’, dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in de regio, niet aantasten maar juist laten meegroeien. • Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie U16 (RES), nadat deze in Q4 2021 bestuurlijk door alle raden is vastgesteld.

• Een bijdrage leveren aan de regionale programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in relatie tot het Ruimtelijk Economisch Programma en de provinciale Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een visie op de A2, in verband met uitbreiding van de Corridor Noord en de infrastructurele ontsluiting. • Regionaal afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt. • In samenwerking met de Health Hub Utrecht dragen we bij aan een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien, bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie). • Een bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie. Realisatie Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is vastgesteld. In dat perspectief staan belangrijke uitgangspunten en kansen voor de gemeente Stichtse Vecht voor de grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Voorbeelden zijn: de aandacht voor kleine kernen, het laten meegroeien van het 'groene kapitaal' in een snelgroeiende regio met toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur en knooppunt Breukelen. We zitten nu in de fase van programmering, financiering en realisatie van het perspectief en met een maximale doorlooptijd tot 2040.

Het jaar 2022 is gebruikt als kwartiermakerjaar voor het inrichten van de organisatie en besturing. Met het integraal ruimtelijk perspectief weten we waar we gezamenlijk voor staan, wat we te bieden hebben en wat we willen bereiken. Dit vormt een solide basis voor onze gezamenlijke strategie. Het is primair aan ieder van de colleges om, al dan niet in samenwerking, te investeren in en werk te maken van de ruimtelijke ontwikkeling zoals deze in het gezamenlijk perspectief is geschetst. In de wens tot integrale sturing wordt voortdurend gezocht naar de balans tussen enerzijds alles zorgvuldig met elkaar verbinden (integraal) en anderzijds het behouden van slagkracht. We hebben via de regionale samenwerking een succesvolle lobby gevoerd voor extra middelen. Intussen staan we niet stil. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet met het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het Integraal ruimtelijk perspectief, zoals het onderzoeken van de mogelijke ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap. Ook is er gewerkt aan de RES. Participatie Tools We hebben de afgelopen jaren veel geoefend met verschillende (digitale en niet-digitale) participatievormen en tools. Deze hebben wij ingezet bij projecten en trajecten waarbij participatie een rol speelt.

Dit blijven we in 2022 doen, binnen de kaders van de nog vast te stellen Participatieleidraad. Tegelijkertijd verbreden wij de scope van dit onderwerp. Het gaat er namelijk niet alleen om hoe wij als gemeente zelf belanghebbenden betrekken bij een participatieproces. Van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met onze inwoners en uw raad, verkennen wij in 2022 wat hiervoor nodig is en hoe participatie, naast wat we al doen, verder vorm en inhoud krijgt.

24

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Realisatie In 2022 is de participatieleidraad vastgesteld door het college. Daarnaast waren er diverse gesprekken en werksessies met de Raad over participatie en de participatieleidraad. De participatiewerkgroep heeft de teams binnen de organisatie bezocht, om de participatieleidraad en het belang van participatie bij de gemeente toe te lichten. Naast de participatieleidraad hebben we een toegankelijke participatietoolbox gemaakt. Deze toolbox geeft een overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Ook maakten we een nieuwe gemeentelijke websitepagina: 'Doe mee in Stichtse Vecht: Participatie!' Deze pagina is bedoeld voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die willen weten hoe wij als gemeente participatie inzetten en welke mogelijkheden daarvoor zijn. Online We ontwikkelden webcare (online klantenservice) en het MediaLab verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol. Realisatie Er zijn tussen het KCC en Communicatie webcare afspraken gemaakt over wie welk vraagtype afhandelt.

Bijvoorbeeld dat politiek gevoelige onderwerpen worden afgehandeld door de communicatieadviseurs en zodra er persoonlijke gegevens worden uitgewisseld de klant wordt doorverwezen naar het juiste kanaal. Het aantal binnengekomen WhatsApp, Facebook en Twitter berichten is in vergelijking tot 2021 iets afgenomen. Er is vanwege her prioritering niet gewerkt aan de uitbreiding van de sociale mediakanalen. Doorontwikkeling website Wij ontwikkelen onze website en de sub-websites verder door, zodat deze voldoen aan de eisen en onze ambitie op het gebied van toegankelijkheid, herkenbaarheid en gebruikersgemak. Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk, passen we de sub-websites aan op de huisstijl van Stichtse Vecht. Sub-websites geven informatie over projecten, duurzaamheid en sport en bewegen. Bijvoorbeeld de websites van sport- en reactiecentrum ’t Kikkerfort, Sportpunt Stichtse Vecht en projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht. Realisatie De diverse projectwebsites Ruimtelijke Ontwikkeling zijn in januari 2022 afgerond. De ‘werken bij’ site van HRM is in september 2021 live gegaan en Sportpunt volgde in april 2022.

Kikkerfort stond gepland voor november 2022, maar is wegens capaciteitsproblemen bij de leverancier doorgeschoven naar Q2 2023. Er is sprake van een afwijking, omdat er eenmalig hoge ontwikkelkosten zijn en alles op nieuwe wetgeving, zoals toegankelijkheid, getoetst moet worden. Via de Bestuursrapportage 2023 wordt om budgetaanpassing gevraagd. Inrichten inwonerpanel We gaan dit jaar een burgeropiniepanel inrichten. Door het inzetten van een dergelijk panel kunnen wij op een interactieve manier onze inwoners (nog) meer betrekken bij het gemeentebeleid. Daarnaast kan een burgerpanel als platform fungeren voor inwoners om ideeën en initiatieven aan te kaarten bij de gemeente. Realisatie Het burgeropiniepanel is onder 'inwonerspanel' in het vierde kwartaal als pilot opgezet en geïmplementeerd. Een eerste peiling heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze peiling ging over de leefomgeving en is door 2077 mensen ingevuld. Tegelijk konden inwoners aangeven of zij zich wilden opgeven voor het inwonerspanel. 1456 inwoners hebben zich aangemeld, de samenstelling is representatief. Uit de resultaten van de eerste peiling blijkt dat de meerderheid het prettig vindt om in zijn of haar buurt te wonen. De Raad is over de opzet van het inwonerspanel en de resultaten van de peiling geïnformeerd.

25

Jaarstukken 2022 –versie 11 mei 2023-

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een financieel gezonde gemeente • •