Perspectiefnota 2025-2029 (Definitieve versie 200525)

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Een voordeel op Beschermd wonen van € 1,4 miljoen in het jaar 2025 en in het jaar 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 3.10: Jeugdzorg (Veilig Thuis en niet-gecontracteerde jeugdzorg) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het verwachte tekort is € 400.000 in 2025 in verband met hogere kosten noodgedwongen inzet jeugdzorg. Wat zijn de oorzaken? Er zijn 2 oorzaken: 1. De gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis IJsselland en Zorg- en Veiligheidshuis zijn door indexaties van personeelslasten met in totaal € 50.000 gestegen; 2. Er is momenteel een onvoldoende dekkend zorglandschap. Verwijzingen leiden daardoor tot stijgende kosten. Om deze zorg te kunnen leveren worden er diensten afgenomen van zorgaanbieders die geen contract met het RSJ IJsselland hebben afgesloten. Dit resulteert in een nadeel van € 350.000 m.i.v. 2025. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, uitvoering van de Jeugdwet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat voor het jaar 2025 een tekort ter hoogte van € 400.000, aflopend naar € 200.000 in 2028 e.v. 72 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Momenteel wordt er intern onderzoek gedaan om in samenwerking met het RSJ IJsselland, naar structurele oplossingen te zoeken. Om die reden wordt voorgesteld hier positief tegenover te staan en de begroting aan te passen en dat het in de periode 2026 – 2028 (gedeeltelijk) wordt opgelost Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2027 € 100.000 en in 2028 e.v. € 200.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er is een onderzoek naar de bekostigingssystematiek van de Jeugdzorg (commissie Wijzen). In relatie met de Hervormingsagenda Jeugdzorg moeten we afwachten hoe het Rijk naar de onderzoeksuitkomsten kijkt.

Vitaal platteland + = voordeel Omschrijving STR/INC 2025 2026 2027 2028 2029 Regiobijdrage VT & Z&V huis STR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Kosten niet gecontracteerde zorg STR 350.000 350.000 250.000 150.000 150.000 Totaal 400.000 400.000 300.000 200.000 200.000 Vitaal Platteland (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal 'Vitaal Platteland' - - - - - - 73 Duurzaam + = voordeel Financiële mutatie nr. F 5.1: IceBear Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Proces- en onderzoekskosten IceBear Wat zijn de oorzaken? Het college heeft een beginselplicht tot handhavend optreden, als overtredingen worden geconstateerd. Handhavings- en vergunningsprocedures worden normaal gesproken binnen de reguliere capaciteit opgepakt en bij pieken kan incidenteel aanvullende capaciteit worden ingehuurd. Het dossier IceBear vergt meer van de organisatie. Het is een complex dossier, waarbij een bovenmatige betrokkenheid van de Omgevingsdienst, GGD, gemeente en andere partijen wordt gevraagd. Hierbij gaat het soms om specifieke juridische capaciteit, vanwege de complexiteit van (milieu)vraagstukken en anderzijds om complexe onderzoeken en controles op de uitstoo t van stoffen.

Onze inwoners, ondernemers, maar ook de (vermeend) overtreder verdienen een zorgvuldig onderzoek en een zorgvuldige behandeling, die niet binnen de reguliere capaciteit en met de reguliere middelen kan worden opgepakt. Het handhavingstraject en de daarvoor noodzakelijke onderzoeken lopen in 2026 door, w aarbij over het al dan niet verlenen van een vergunning juridische procedures door belanghebbenden kunnen worden verwacht. Gezien deze onzekerheid wordt er nu niet vooraf om extra budget gevra agd. Extra benodigde middelen zullen waar nodig in de najaarsnota worden meegenomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft een wettelijk verplichte taak, waarbij uit het oogpunt van zorgvuldigheid en zorg voor de omgeving aanvullende advisering en onderzoek noodzakelijk is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De onderzoeken zijn noodzakelijk en móeten worden uitgevoerd in het kader van de handhavingsprocedure. Het niet beschikbaar stellen van middelen zou betekenen dat de noodzakelijke specialistische juridische capaciteit niet kan worden ingezet, hetgeen een afbreukrisico betekent voor de procedure. Meer en langere procedures, vernietigde besluiten opnieuw moeten doen, kost veel tijd, langdurigere zorgen in de omgeving en uiteindelijk ook hoge kosten.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? PM Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? PM Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Duurzaam (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 2029 Proces- en onderzoekskosten IceBear I - PM - - - Totaal 'Duurzaam' - - - - - - 74 Leefbare steden en kernen + = voordeel Leefbare steden en kernen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 2029 1 Herstel schade school B I - - 90 - - - - 2 Herschikking bijdrage provincie leefbaar Giethoorn deal I - 77 - - - - Idem - verrekening met de reserve I - - 77 - - - - Herschikking bijdrage provincie leefbaar Giethoorn deal S - 31 30 29 28 27 3 Herschikking middelen Totaalaanpak Parkeren Giethoorn I - - 48 - - - - Idem - verrekening met de reserve I - 48 - - - - Herschikking middelen Totaalaanpak Parkeren Giethoorn S - - 31 - 30 - 29 - 29 - 28 4 Molenstraat Sint Jansklooster e.o.

S - 470 - - 30 - 29 - 29 - 28 5-9 Kredietverhoging diverse rioleringsinvesteringen - - 425 - 5 - 9 - 9 - 9 - 8 Dekking via voorziening/tarief rioolheffing - - 5 9 9 9 8 Hogere rente dan de omslagrente - - 1 - 6 - 10 - 10 - 10 10 Vervangen Noordermatenbrug en Matenbrug Blokzijl S - 500 - 17 - 31 - 31 - 30 - 30 11 Vervangen Keermuur Vollenhove S - 162 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 12 Opvang zwerfdieren door De Kluif S - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 13 Bijdrage rotonde N351 Kuinre I - - 242 - - - - 14 Wegen groot onderhoud S - - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 15 Fietspad Kalenbergerpad S - 110 - 4 - 7 - 7 - 7 - 7 16 Verhoogde energielasten scholen I - - 65 - - - - 17 Exploitatiebudget toiletten Giethoorn S - - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 18 Groot onderhoud gebouwen S - - 210 - 210 - 210 - 210 - 210 19 Verduurzaming en renovatie MFC Dalzicht S - 200 - 19 - 19 - 19 - 18 - 18 20 Clarenberglaan / Molenberg Vollenhove S - 50 - - 1 - 1 - 1 - 1 Dekking via voorziening/tarief rioolheffing S - - 1 1 1 1 Hogere rente dan de omslagrente S - - - 1 - 1 - 1 - 1 Clarenberglaan / Molenberg Vollenhove S - 150 - - 4 - 12 - 12 - 11 75 + = voordeel 21 Project Nieuwe buurt fase II te Blokzijl I - - 70 - 18 - - - 22 Kosten bestemmingsplannen S - - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 23 Gymnastiekzalen en binnensportaccommodaties S - - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 24 Exploitatie zwembaden (via Sportservice Steenwijkerland) S - - 182 - 213

- 213 - 213 - 213 Exploitatie zwembaden: extern onderzoek zwemfunctie Vollenhove I - - 25 - - - - 25 Stroompalen haven Vollenhove I - - 3 - - - - 26 Herhuisvesting Bibliotheek Steenwijk (vrijval kapitaallasten) S - - 147 145 - - Herhuisvesting Bibliotheek Steenwijk (huurbijdrage) S - - - 153 - 153 - - 28 Zorgplicht bibliotheek I - - 134 - - - - 29 Theater de Meenthe I - - 45 - - - - 30 Onderhoudsbudget openbare ruimte S - - 844 - 844 - 844 - 844 - 844 31 Verschuiving investeringen verduurzaming vastgoed S - 79 67 14 36 - Totaal 'Leefbare steden en kernen' - 2.067 - 2.346 - 1.802 - 1.850 - 1.818 - 1.852 76 Toelichting: Financiële mutatie nr. F 6.1: Herstel schade School B Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Herstel gevelkozijnen School B. Wat zijn de oorzaken? Op de begane grond zijn door het schoolbestuur van School B in Steenwijk verzakkingen van aluminium puien, verzakking van de vloer en lekkage problemen geconstateerd. Na inspectie en afstemming tussen adviseurs van de school en medewerkers vastgoed van de Gemeente is geconstateerd dat de oorzaak ligt in een foutieve constructiewijze. Het betreft een gebrek in de ondersteuning van de aluminium kozijnen. De constructiefout bevindt zich zowel aan de voor- als aan de achtergevel. Aan de voorzijde is houtrot geconstateerd aan onderdorpels en de constructieve stelkozijnen.

Aan de voorgevel moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daar de achtergevel mind er weersgevoelig is daar alleen sprake van verzakking en niet van houtrot. Hier kan volstaan worden met het fixeren van de huidige situatie om verdere schade te voorkomen. Navraag bij de jurist en advocaat van de Gemeente leert dat de schade niet te verhalen is op de bouwer. De kosten voor herstel (€ 90.000 incl. btw) komen dan ook voor rekening van de Gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in passende huisvesting. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Eenmalige tegenvaller van € 90.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? € 90.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.2: Herschikking bijdrage provincie leefbaar Giethoorn deal Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig en een structureel voordeel doordat de volledige bijdrage van de Provincie nu is ontvangen en duidelijk is ten gunste van welke projecten deze bijdrage kan worden gebracht.

Wat zijn de oorzaken? Inmiddels zijn voor de leefbaar Giethoorn deal alle inkomsten van de Provincie ontvangen en is ook duidelijk ten gunste van welke projecten deze inkomsten kunnen worden geboekt. Door eerdere correcties op de jaarrekening leidt dit nu her en der tot wat verschuivingen. Per saldo ontstaat er nu een voordeel omdat een aantal projecten in het verleden reeds is afgesloten Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 77.039 en een structureel voordeel op de kapitaallasten van € 30.565 aflopend naar € 27.375 in 2029. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 77 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? In 2025 een eenmalig voordeel van € 77.039. De structurele voordelen zijn: 2025: € 30.565 2026: € 29.768 2027: € 28.970 2028: € 28.173 2029: € 27.375 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op het gebied van de subsidie punterbouw is niet het volledige budget besteed. Deze inkomsten zijn nu al wel volledig ontvangen. Het risico bestaat dat we dit terug moeten betalen.

Aangezien dit ook niet is uitbetaald, zou dit per saldo budgettair neutraal uitvallen. Daarnaast is de bijdrage aan de Stichting Koornmeule en het Experience Center nog niet uitbetaald, maar daar is de verwachting dat dit alsnog kan gebeuren. Financiële mutatie nr. F 6.3: Herschikking middelen Totaalaanpak Parkeren Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig en een structureel nadeel na nadere invulling van de te nemen maatregelen in het kader van de Totaal aanpak Parkeren Giethoorn, volgend uit de gebiedsgerichte aanpak van de Leefbaar Giethoorn Deal. De wijziging per maatregel is als volgt: Wat zijn de oorzaken? Inmiddels zijn de maatregelen nader uitgewerkt zodat er een betere inschatting van de kosten per maatregel kan worden gemaakt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Reguleren van bewoners- en toeristisch parkeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 47.852 en een structureel nadeel op de kapitaallasten van € 30.544 aflopend naar € 27.823 in 2029. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? In 2025 een eenmalig nadeel van € 47.852. De structurele nadelen zijn: 2025: € 30.544 2026: € 29.864 2027: € 29.183 2028: € 28.503 2029: € 27.823 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t.

78 Financiële mutatie nr. F 6.4: Molenstraat Sint Jansklooster e.o. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De riolering in de Bonkenhaveweg, Monnikenweg en Van Isselmudentraat in Sint Jansklooster moet worden vervangen. Uitvoering m oet worden afgestemd met de ontwikkeling van 20 grondgebonden woningen door WWG. Nadat de woningen zijn gebouwd moet de openbare ru imte opnieuw worden ingericht. De woningen van de tweede fase zijn momenteel in aanbouw. Wat zijn de oorzaken? Het vanaf 2016 beschikbare budget ad € 435.900 is als gevolg van extreme inflatie van de kosten niet toereikend voor de reali satie van de werkzaamheden. Ook voor de eerder vanuit riolering beschikbaar gestelde kredieten (een bedrag van € 30.000 en in een latere fase € 410.000) geldt dat het niet toereikend is. Een belangrijke overschrijding van de kosten is het gevolg van de slechte kwaliteit van de grond waardoor er veel kosten gemoeid zijn met de afvoer en aanvoer van geschikte grond. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Gemeente garandeert onderhoud en veiligheid van het openbare groen. Ook moet de gemeente het riool onderhouden en vervangen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er is een incidenteel exploitatietekort in 2026 à € 551.000, deze is onderverdeeld in: - - Riolering € 81.000 - - Wegen € 310.000 - Groen € 160.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Er is een tekort in 2026 à € 551.000. Het tekort op de riolering zal worden meegenomen bij het opstellen van de tarieven voor riolering bij de begroting 2026. Het tekort op de andere onderdelen leidt tot structureel hogere kapitaallasten van: 2026: € 29.767 2027: € 29.297 2028: € 28.827 2029: € 28.357 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.5: Bijdrage Voorpoort Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er zijn uitgaven ten laste van riolering geraamd die ten laste van de algemene dienst hadden moeten komen. Wat zijn de oorzaken? In het verleden is nog een afsluitende bijdrage gereserveerd als bijdrage voor een woningbouwvereniging bij afsluiting activiteiten rondom Voorpoort. Deze bijdrage is gereserveerd vanuit riolering. Het blijkt hier echter niet om rioleringsactiviteiten te gaan. Bovendien is de bijdrage pas noodzakelijk in 2027.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel voor riolering van € 50.000/60 = € 833 aan afschrijvingslasten en € 500 aan rentelasten. Voor de algemene dienst ontstaat een voordeel van € 1.000 in 2025 en 2026 en een nadeel vanaf 2027 van € 50.000/20 = € 2.500 aan afschrijvingslasten en € 1.500 aan rentelasten (3% x 50.000). Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 79 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? (bedragen x € 1) Riolering: Algemene dienst 2025 1.333 2025 1.000 2026 1.325 2026 983 2027 1.317 2027 3.033 -/- 2028 1.308 2028 2.975 -/- 2029 1.300 2029 2.917 -/- Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.6: Vervangen riolering (relinen) Jan van Riebeeckstraat Steenwijk (77220302; 2023) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbaar gestelde budget van € 396.000 euro blijkt ontoereikend. Het budget dient te worden verhoogd met € 50.000. Wat zijn de oorzaken? De aanbesteding is hoger uitgevallen (vooral door inflatie). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 1.325 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rentepercentage van 1%) voor riolering vanaf 2026. In 2025 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 833. Voor de algemene dienst ontstaat een nadeel van de rentelasten. Vanaf 2026 zijn deze rentelasten € 983. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag van € 833 tekort in 2025 (alleen afschrijvingslasten). In 2026 € 1.325, in 2027 € 1.317 in 2028 € 1.308 en in 2029 € 1.300. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Daarnaast ontstaat er binnen de algemene dienst een tekort door het verschil van marktrente en omslagrente. Dit betekent een nadeel van € 983 in 2026, € 967 in 2027, € 950 in 2028 en € 933 in 2029. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.7: Afkoppelen riolering Oostwijken (77220301; 2023) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbaar gestelde budget van € 455.000 blijkt ontoereikend.

Het budget dient te worden verhoogd met € 50.000. Wat zijn de oorzaken? • Het aanbrengen van niet geplande, maar noodzakelijke riolering vanuit de Cueperstraat. • Een extra schuif in de pompput voor de extra riool aansluiting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 1.325 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rente) voor riolering vanaf 2026. In 2025 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 833. Voor de algemene dienst ontstaat een nadeel van de rentelasten. Vanaf 2026 zijn deze rentelasten € 983. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. 80 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag van € 833 tekort in 2025 (alleen afschrijvingslasten). In 2026 € 1.325, in 2027 € 1.317 in 2028 € 1.308 en in 2029 € 1.300. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Daarnaast ontstaat er binnen de algemene dienst een tekort door het verschil van marktrente en omslagrente .

Dit betekent een nadeel van € 983 in 2026, € 967 in 2027, € 950 in 2028 en € 933 in 2029. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.8: Vervangen riolering Bergweg Tuk (bijdrage) (77220277; 2019) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbare bijdrage van € 200.000 is ontoereikend. Bijdrage dient te worden verhoogd met € 55.000. Wat zijn de oorzaken? Indexatie; project stond gepland in 2019 (36,8% gestegen ten opzichte van 2019). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 1.458 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rente) voor riolering vanaf 2026. In 2025 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 917. Voor de algemene dienst ontstaat een nadeel van de rentelasten. Vanaf 2026 zijn deze rentelasten € 1.082. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag van € 917 tekort in 2025 (alleen afschrijvingslasten). In 2026 € 1.458, in 2027 € 1.449 in 2028 € 1.439 en in 2029 € 1.430.

Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Daarnaast ontstaat er binnen de algemene dienst een tekort door het verschil van marktrente en omslagrente. Dit betekent een nadeel van € 1.082 in 2026, € 1.064 in 2027, € 1.044 in 2028 en € 1.026 in 2029. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.9: Vervangen riolering Wetering (77220283; 2022) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbaar gesteld budget van € 2.200.000 blijkt ontoereikend. Het budget dient te worden verhoogd met € 220.000. Wat zijn de oorzaken? Brede projectvoorbereiding, extra onderzoekskosten stikstof. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 5.830 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rente) voor riolering vanaf 2026. In 2025 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 3.667. Voor de algemene dienst ontstaat een nadeel van de rentelasten. Vanaf 2026 zijn deze rentelasten € 4.326. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. 81 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag van € 3.667 tekort in 2025 (alleen afschrijvingslasten). In 2026 € 5.830, in 2027 € 5.793 in 2028 € 5.757 en in 2029 € 5.720. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Daarnaast ontstaat er binnen de algemene dienst een tekort door het verschil van marktrente en omslagrente. Dit betekent een nadeel van € 4.327 in 2026, € 4.253 in 2027, € 4.180 in 2028 en € 4.107 in 2029. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.10: Vervangen Noordermatenbrug en Matenbrug Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbaar gestelde budget van € 1.200.000 euro blijkt ontoereikend. Het budget dient te worden verhoogd met € 500.000. Wat zijn de oorzaken? • Het realiseren van een tijdelijke brug inclusief toegang. (aanbrengen, verwijderen en huur). • Het vervangen van de bovenbouw van de Noordermatenbrug (afwijking van de scope). • Het aanbrengen van (zware) beschoeiing (afwijking van de scope). • Aanpassingen aan kabels en leidingen (zinkers lokaliseren en nieuwe zinker aanbrengen). • Indexatie, de investeringskosten voor het vervangen van deze brug zijn begroot in 2021. In de afgelopen 4 jaar zijn de prijzen enorm gestegen (indexering). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wegenverkeerswet.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 16.667 (afschrijvingstermijn van 30 jaar) vanaf 2025. In 2025 houden we geen rekening met de rente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag tekort van € 16.667 in 2025, € 31.167 in 2026, € 30.667 in 2027, € 30.167 in 2028 en € 29.667 in 2029. Hierbij is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 3%. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.11: Vervangen Keermuur Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Beschikbaar gestelde budget van € 293.000 blijkt ontoereikend. Het budget dient te worden verhoogd met € 162.000. Wat zijn de oorzaken? In 2024 is er gewerkt in een bouwteam aan het herstellen van de keermuur in Vollenhove. De aannemer van het bouwteam kwam met een totale raming van € 665.000 terwijl er een plafondbedrag was afgesproken van € 293.000. De samenwerking binnen het bouwteam, het door ontwikkelen van het VO/DO naar een UO werd een steeds moeizamer proces.

Bovenstaande heeft geleid tot het ontbinden van het bouwteam aangezien wij verwachten dat een derde partij de werkzaamheden tegen lagere maatschappelijke kosten kan realiseren en wel voor ca. € 455.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wegenverkeerswet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. 82 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betekent een structureel nadeel van € 5.400 (afschrijvingstermijn van 30 jaar) vanaf 2025. In 2025 houden we geen rekening met de rente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag tekort van € 5.400 in 2025, € 10.098 in 2026, € 9.936 in 2027, € 9.774 in 2028 en € 9.612 in 2029. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.12: Opvang zwerfdieren door De Kluif Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Met de Kluif hebben wij een meerjarig contract voor de opvang van zwerfdieren. Dit contract is onlangs voor een jaar verlengd tot 28 februari 2026 voor een bedrag van € 63.494. Op basis van dit bedrag is er een structureel tekort van ca. € 12.000.

Wat zijn de oorzaken? Indexatie van het contract volgens de CPI Index. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Op grond van artikel 5:8 Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de bewaring van binnen de gemeente grenzen gevonden honden en katten (zwerfdieren). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voldoen aan de wettelijke verplichting. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? € 12.000 structureel tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor 2026 zijn wij in overleg met De Kluif voor een nieuw contract. Financiële mutatie nr. F 6.13: Bijdrage rotonde N351 Kuinre Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bijdrage rotonde N351 Kuinre. Wat zijn de oorzaken? Door tegenvallende aanbesteding en meerwerk zijn de werkzaamheden aan de rotonde en de Sleep duurder uitgevallen dan geraamd. De afrekening van de provincie met hun aannemer heeft lang op zich laten wachten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wegenonderhoud op kwaliteitsniveau Basis. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Werk is al opgeleverd.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een tekort van € 242.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. 83 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen per saldo € 242.000 eenmalig tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.14: Wegen groot onderhoud Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wegen groot onderhoud. Wat zijn de oorzaken? Doordat de prijsontwikkelingen in de wegenbouw groter zijn dan de indexering in de programmabegroting is een structureel teko rt ontstaan op het groot onderhoud aan wegen. In het beleidsplan Wegen is vastgelegd dat we voor wegen het kwaliteitsniveau “Basis” hanteren. Om dit kwaliteitsniveau te handhaven hebben we per jaar gemiddeld een bedrag nodig van € 2.295.000 nodig. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Vanuit de wegenwet hebben we een onderhoudsverplichting voor onze wegen. Hiervoor is in het beleidsplan Wegen vastgelegd dat we het kwaliteitsniveau “Basis” handhaven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door een structurele verhoging van de bijdrage aan de voorziening kunnen de wegen op het kwaliteitsniveau basis onderhouden blijven.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betreft een structurele verhoging van € 300.000 per jaar. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? - Vanaf 2025 is er sprake van een structureel tekort van € 300.000 per jaar. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.15: Fietspad Kalenbergerpad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort voor de verbetering van het fietspad Kalenbergerpad van € 110.000. Wat zijn de oorzaken? Het fietspad Kalenbergerpad is het laatste fietspad uit het project van de opwaardering van 12 fietspaden vanuit de Leefbaar Giethoorn deal. Er resteert een investeringsbudget van € 240.000. De raming van de kosten voor de verbeteringen aan dit fietspad bedragen € 450.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wegenonderhoud op kwaliteitsniveau Basis. Bij de inrichting van fietspaden hanteren we de “ontwerprichtlijnen fiets” als uitgangspunt. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij onvoldoende middelen kunnen we het pad niet verbreden. De kwaliteit van het pad is zo slecht dat groot onderhoud noodzake lijk is om een veilig fietspad te kunnen bieden.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Het tekort is als volgt opgebouwd (x € 1): - Kostenraming verbetering fietspad 450.000 - Af: Wegen circulair/onderhoud 100.000 - Investering 350.000 - Af: Resterend budget 240.000 Tekort 110.000 84 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Vanwege de hoge mate van hergebruik van materialen bij de uitgevoerde werkzaamheden aan het fietspad wordt vanuit het budget “wegen circulair” bijgedragen aan dit project. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Per saldo komen we een bedrag tekort van € 3.667 in 2025, € 6.857 in 2026, € 6.747 in 2027, € 6.637 in 2028 en € 6.527 in 202 9. Hierbij is rekening gehouden met een afschrijving van 30 jaar en een rentepercentage van 3%. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.16: Energielasten scholen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verhoogde energielasten zijn niet gedekt in de huurcontracten met de scholen. Daardoor is een toevoeging nodig in het budget van geraamd € 65.000. Wat zijn de oorzaken? Omdat we contractueel niet hebben vastgelegd dat de scholen de werkelijke energiekosten moeten betalen, ontstaat er een gap tussen de huurinkomsten en de werkelijke kosten.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het huisvesten van de scholen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een eenmalige verhoging van budget van € 65.000 voor 2025. Het heeft geen personele consequenties. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen voor 2025 een geraamd bedrag van € 65.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De intentie is om toe te werken naar nieuw huurafspraken, waardoor de verwachting is dat deze budgetafwijking in 2026 is opgelost. Financiële mutatie nr. F 6.17: Exploitatiebudget toiletten Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort ontstaan op het budget voor de schoonmaak van het toiletgebouw van € 30.000. Wat zijn de oorzaken? Het toiletgebouw Giethoorn wordt beheerd en schoongehouden door het Kulturhus. De kosten zijn de afgelopen jaren ten onrechte verweven in de onderhoudskosten. Door het scherper stellen van de onderhoudsbudgetten valt de schoonmaak hier nu buiten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is vanaf 2025 een structureel tekort van € 30.000 op het budget van het toiletgebouw. Het heeft geen personele consequenties. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 85 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen vanaf 2025 structureel € 30.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.18: Groot onderhoud gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structurele toevoeging noodzakelijk van het budget voor groot onderhoud gebouwen van € 210.000. Wat zijn de oorzaken? Bij het opstellen van de jaarrekening is met behulp van beheerprogramma Planon een nieuwe doorrekening gemaakt voor het opstellen van de voorziening maatschappelijk vastgoed. Er is op voorhand afstemming geweest met de accountant om er zeker van te zijn da t onze cijfermatige opstelling stand gaat houden. Mede op hun verzoek is er een uitsplitsing gemaakt in groot en regulier onderhoud. Deze nieuwe methode leidt er toe dat er structureel vanaf 2025 een aanvullend budget noodzakelijk is van € 210.000.

Voor de langere termijn willen we eerst een aantal jaren ervaring opdoen met de nieuwe systematiek om conclusies te kunnen trekken voor de toekomst. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat vanaf 2025 een structureel tekort op het budget van € 210.000. Het heeft vooralsnog geen personele consequenties. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen vanaf 2025 structureel € 210.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De inflatie in de toekomst zal van invloed zijn op de omvang van de voorziening als de werkelijke inflatie afwijkt van de geprognosticeerde inflatie. Financiële mutatie nr. F 6.19: Verduurzaming en renovatie MFC Dalzicht Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verduurzaming en renovatie MFC Dalzicht. Wat zijn de oorzaken? De aanbesteding van de verduurzaming en renovatie van MFC Dalzicht heeft plaats gevonden. Op basis van het aanbestedingsresu ltaat vermeerderd met de voorbereiding en begeleidingskosten bedragen de totale investeringen € 2.382.000.

Dit geeft een overschri jding van het beschikbare budget van ca. €400.000. Een deel hiervan is af te dekken middels € 200.000 aan bezuinigingen. Hiermee resteert een tekort van € 200.000 ten opzichte van het beschikbare projectbudget. Naast de opgenomen renovatie en verduurzamingswerkzaamheden wenst de Stichting werkzaamheden te laten uitvoeren ten gunste van een verbeterde exploitatie. Hiermee kunnen we werk met werk maken. Met de stichting is overeengekomen dat zij deze investeringen terug betalen doormiddel van een huurbedrag ter hoogte van de jaarlijkse kapitaalslasten. (bedragen x € 1) Investeringen 2.182.000 Dekking Beschikbaar Budget 1.350.000 Eigen Inbreng Stichting 150.000 86 Bijdrage (in huur) 170.000 Duurzaamheidssubsidie 90.000 DUMAVA subsidie 122.000 Duurzaamheidsgelden MJDP 100.000 Totaal 1.982.000 Saldo (tekort) 200.000 -/- Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, voorzien in huisvesting bewegingsonderwijs. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in passende huisvesting voor de exploitatie van MFC Dalzicht. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Per saldo een tegenvaller van € 200.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Er is per saldo een nadeel op het krediet van € 370.000. Door de stichting zal een bedrag van € 170.000 worden terug betaald d.m.v. huur ter hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten. Deze hogere lasten bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 3% € 13.600 in het eerste jaar en zullen vervolgens gelijk lopen aan de hogere kapitaallas ten. Het tekort van € 200.000 is met name op het installatietechnische deel en zal worden afgeschreven over 15 jaar en een rentepercentage van 3%. Dit betekent aan hogere kapitaallasten, ervan uitgaande dat het werk in 2025 zal worden gerealiseerd van: 2025: € 19.333 2026: € 18.933 2027: € 18.533 2028: € 18.133 2029: € 17.733 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er zullen nog wel afspraken moeten worden gemaakt over de hoogte van de huur. Financiële mutatie nr. F 6.20: Clarenberglaan / Molenberg Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De riolering in de Molenberg / Clarenberglaan moet worden vervangen. Uitvoering moet worden afgestemd met de ontwikkeling van 6 grondgebonden woningen en 12 appartementen door WWG. Na het vervangen van de riolering moet de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.

Voorafgaand aan de realisatie van de woningen moet de riolering worden vervangen zodat de woningen op het riool kunnen worden aangesloten. Na afloop van de bouw kan het openbaar gebied woonrijp worden gemaakt. Wat zijn de oorzaken? Het in 2018 vanuit riolering beschikbaar gestelde budget ad € 200.000 is niet toereikend voor de realisatie van alle werkzaam heden. Om het riool te kunnen vervangen en nieuwe huisaansluitingen te kunnen aanbrengen moet de volledige openbare inrichting worden opgebroken. Herstel wordt gecombineerd met een nieuw inrichting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. De Gemeente is verplicht onderhoud/herstel en/of vervanging te regeling voor haar inwoners m.b.t. het riool. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dat de Gemeente weer voldoet aan haar verplichtingen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er is een tekort van : - 2026 € 100.000 - 2027 € 150.000 87 - Er is een eenmalig voordeel door een bijdrage in de kosten van een derde partij à : 2027 € 50.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? De bijdrage vanuit riolering dient bijgesteld te worden naar € 250.000, derhalve een verhoging van € 50.000. De bijdrage vanuit openbare ruimte bedraagt € 150.000. Dit betekent voor riolering een nadeel van € 1.333 in 2026, € 1.325 in 2027, € 1.317 in 2028 en € 1.308 in 2029. Voor dit gedeelte is het nadeel voor de algemene dienst in 2026 € 1.000, in 2027 € 983, in 2028 € 967 en in 2029 € 950. Voor het gedeelte openbare ruimte is het nadeel vanaf 2026 € 4.000, in 2027 € 11.925, in 2028 € 11.700 en in 2029 € 11.475. De verdeling van kosten tussen riolering en openbare inrichting is een voorlopige en kan dus nog worden bijgesteld. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.21: Project Nieuwe buurt fase II te Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Omdat Wetland Wonen toch heeft besloten om het project volledig af te ronden is er extra budget nodig om de afspraken na te komen met Wetland Wonen en ook voor de veiligheid en aanzicht het openbaar gebeid rondom dit project af te ronden m.b.t. de riool aansluitingen en het openbaar groen.

Wat zijn de oorzaken? Op 23 oktober 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor het project “Nieuwe Buurt” en dat de benodigde investering voor herinrichting van de openbare ruimte beschikbaar is gesteld. Fase I is inmiddels gerealiseerd en de eindafrekening hiervan heeft plaatsgevonden in 2013. Wetland Wonen is in 2024 gestart met Fase II. De gemeente heeft het terrein bouwrijp gemaakt. Nadat de 13 in aanbouw zijnde woningen van het project “Nieuwe B uurt” (Fase II) zijn opgeleverd kan de gemeente de omliggende openbare ruimte opnieuw inrichten. De extra uitgaven zijn onontkoombaar omdat Wetland Wonen Groep in 2013 aangaf fase II van het project niet te ontwikkelen, wat leidde tot een eindafrekening. Nu fase II toch door Wetland Wonen Groep wordt uitge voerd, is er opnieuw budget nodig voor het bouw - en woonrijp maken en de herinrichting van de openbare ruimte. De afspraak met Wetland Wonen is dat de gemeente in totaal 50% van alle kosten op zich meent. De overige 50% van het totaal aan gemaakte kosten wordt op basis van 40-40-20% gefactureerd aan Wetland Wonen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Mocht het budget niet beschikbaar worden gesteld kan het openbare gebied niet ingericht worden.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 88.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Er is een eenmalig nadeel van : 2025 € 70.400 2026 € 17.600. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 88 Financiële mutatie nr. F 6.22: Kosten bestemmingsplannen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort ontstaan op het budget voor bestemmingsplannen van € 40.000. Wat zijn de oorzaken? Er is onvoldoende budget beschikbar ter dekking van de onderzoeks- en voorbereidingskosten die wettelijk nodig zijn voor reguliere omgevingsplanprocedures. Er zijn meer onderzoeken nodig en de kosten daarvan zijn gestegen. Ramingen sluiten nu aan bij de werkelijke kosten van de voorgaande jaren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Omgevingswet en WNB. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Omgevingsplannen die aan de eisen van de wet voldoen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Vanaf 2025: € 15.000 uitbestede werkzaamheden / € 25.000 voorbereidingsonderzoeken. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.23: Gymnastiekzalen en binnensportaccommodaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het budget voor de jaarlijkse inspectie, onderhoud en vervanging/ afschrijving van lesmaterialen en toestellen in gymzalen en sporthallen is ontoereikend. De resultante van een recent aanbestedingsproces is dat de kosten voor inspectie en onderhoud van de toestellen jaarlijks hoger uitvallen. Wat zijn de oorzaken? De gemeente ontving medio 2023 een ‘voorstel gymzaal accommodatie Steenwijkerland’ ondertekend door vakleerkrachten en direct ie primair en voortgezet onderwijs waarin zes knelpunten werden aangekaart. Men dringt vooral aan op beter onderhoud, aanvulling en tijdige vervanging van materialen. Door een beperkt budget worden lesmaterialen en toestellen onvoldoende vervangen. Hierdoor ontbreken diverse lesmaterialen of zijn ze afgekeurd voor gebruik. Hierdoor kan geen kwalitatief goed bewegingsonderwijs worden geboden.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het bieden van een voorziening (inclusief inrichting en sport - en spelmateriaal) voor bewegingsonderwijs is een wettelijke taak. Voor de inrichting houden we de basisinventarisatielijst van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding aan. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De lessen bewegingsonderwijs zijn eenzijdig, daardoor worden veel kerndoelen niet gehaald. De brede motorische ontwikkeling van kinderen blijft achter. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Momenteel is er structurele begroting van € 42.000 aanwezig voor de jaren 2025 t/m 2029. Echter is er benodigd voor de jaren 2025 t/m 2029 een structureel bedrag van € 110.000 per jaar. Het structurele te kort is onderverdeeld in: a) licentiekosten € 6.650 en b) onderhouden/vervanging € 61.350. Dit betekent een bedrag van gemiddeld € 6.470 voor elk van de 17 gymzalen/ sporthallen in de gemeente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? In het Steenwijkerlands Sport - en beweegakkoord is het thema jong leren bewegen opgenomen. Jong goed en veelzijdig leren bewegen is een belangrijke basis vo or de toekomst om langdurig en plezierig te bewegen en een gezonde toekomst.

Een buurtsportcoach van Actief Steenwijkerland voert dit programma uit. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Het structurele te kort per jaar (m.i.v. 2025) is: € 68.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Scholen in het primair onderwijs zijn per 1 augustus 2023 verplicht twee lesuren bewegingsonderwijs per week aan te bieden, die door een gekwalificeerde docent wordt gegeven. De motorische vaardigheden van kinderen nemen af. We zien dit ook terug in de resultaten van de MQ-scan die op scholen in Steenwijkerland wordt afgenomen. 89 Financiële mutatie nr. F 6.24: Exploitatie zwembaden via Sportservice Steenwijkerland en extern onderzoek exploitatie zwembaden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Stichting Sportservice Steenwijkerland (exploitant van zwembad Vollenhove, sporthal en zwembad de Waterwyck) heeft een subsidieaanvraag ingediend die € 182.000 hoger is dan in de huidige begroting opgenomen. Ook ligt er de opdracht van de raad om een onderzoek uit te laten voeren naar de exploitatie van de zwemfunctie in Vollenhove. Wat zijn de oorzaken? De subsidieaanvraag ligt hoger vanwege: - Gestegen personeelskosten door een 6% CAO stijging; - Toenemende energiekosten; - Incidentele desintegratiekosten.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Instemmen met de mutatie zorgt ervoor dat er een stimulerende omgeving blijft voor sportbeoefening. Er blijft gelegenheid voor zwemlessen en zwemmen in de gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door het budget te verhogen blijven de zwembaden open en kan het personeel zwemlessen blijven aanbieden en toezicht houden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Het tekort in 2025 bedraagt € 182.000. Prognose vanaf 2026: tekort € 213.000. Voor het uit te voeren scenario onderzoek is eenmalig € 25.000 benodigd. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zoals benoemd is de CAO stijging de belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Deze stijging komt door macro-economische ontwikkeling (inflatie). Daarnaast loopt er een onderzoek naar een alternatieve zwemfunctie in Vollenhove. Ook de ontwikkelingen op de energiemarkt hebben een grote invloed op de exploitatie van de stichting. Financiële mutatie nr.

F 6.25: Stroompalen haven Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de havenvisie wordt omschreven dat de haven in Vollenhove als een waterpoort of natuurlijke toegangspoort fungeert voor de gemeente en dat er een verbeterslag uitgevoerd moet worden. In 2024 is er al gestart met het vervangen van het dek van de hoofdsteiger. Daarnaast willen we de stroompalen vervangen, zodat de haven er weer netjes en verzorgd bij ligt. Om de stroompalen te vervangen vragen wij om het budget van 2026 (€95.000) naar voren te halen. Wat zijn de oorzaken? Een extra impuls te geven aan de haven Vollenhove zoals beschreven in de vastgestelde havenvisie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? In één keer afronden van het project. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een extra afschrijvingslast van € 3.167 in 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Eenmalig tekort van € 3.167 in 2025. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 90 Financiële mutatie nr.

F 6.26: Herhuisvesting Bibliotheek Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De herhuisvesting van de bibliotheek aan de Markt in Steenwijk heeft vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de beginnende kapit aallasten die opgenomen zijn in de begroting vanaf het jaar 2026 naar het jaar 2028. Door de vertraging moet er aan de bibliotheek nog wel een huurbijdrage worden betaald voor de huur van het huidige pand. Dit voor het jaar 2026 en het jaar 2027. Wat zijn de oorzaken? De vertraging in de herhuisvesting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De vrijvallende kapitaallasten bedragen in het jaar 2026 € 147.000 en in het jaar 2027 bedragen deze € 145.000. De huurbijdrage aan de bibliotheek voor 2026 en 2027 bedraagt € 153.000 per jaar. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t.. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen in het jaar 2026 een bedrag tekort van € 6.000 en in het jaar 2027 een bedrag van € 8.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In maart 2025 hebben wij aan u een informatienota gestuurd over de stand van zaken museumproject en de herhuisvesting bibliotheek Steenwijk. Financiële mutatie nr. F 6.27: Zorgplicht bibliotheek Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Met een aanpassing van de Bibliotheekwet wordt de huidige bevorderingstaak van gemeenten en provincies in 2025 omgezet in een ‘zorgplicht’. Bibliotheken kunnen hierop met hun gemeenten en provincies voorsorteren door gezamenlijk plannen te maken over het h erstellen, versterken en het toekomstgericht maken van bibliotheekvoorzieningen. Wat zijn de oorzaken? De aanpassing van de Bibliotheekwet met een zorgplicht. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zorgplicht op basis van de Bibliotheekwet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder de extra middelen kan de stichting met de huidige subsidiebijdrage de activiteiten niet goed voortzetten. De bibliotheek heeft 2 jaar geleden bij de gemeente aan de bel getrokken. De bibliotheek bleek zonder aanvullende middelen niet in staat om de exploitatie sluitend te krijgen. Oorzaken : zowel gestegen kosten op gebied van huisvesting, energie, personeel als het bedienen van het grote verzorgingsgebied. In de praktijk betekent dat er meerdere vestigingen in de lucht wordt gehouden.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Over de periode 2023-2024 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna wordt een wettelijke zorgplicht voor gemeenten ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen gemeenten vanaf het jaar 2027 een structurele bijdrage via het gemeentefonds. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen wij over het jaar 2025 en over het jaar 2026 een bedrag van € 134.000 via de Algemene uitkering gemeentefonds (september 2024) ter voorbereiding op de periode van de zorgplicht. Genoemde twee bedragen zijn opgenomen in het begrotingssaldo en zijn niet toegevoegd aan het bibliotheekbudget. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen in het jaar 2025 een bedrag tekort van € 134.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Over het jaar 2026 is een claim ingediend ter hoogte van € 100.000. De verwachting is dat niet het gehele ontvangen bedrag van € 134.000 nodig zal zijn.

Vanaf het jaar 2027 verwachten we een extra bijdrage van het Rijk, reden waarom nu geen structurele bijdrage wordt gevraagd. 91 Financiële mutatie nr. F 6.28: Theater de Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Theater de Meenthe verwacht voor het jaar 2025 een exploitatietekort ter hoogte van € 45.000. Wat zijn de oorzaken? Het tekort wordt veroorzaakt door gestegen kosten op huisvesting, huur, personeel en het uitblijven van extra inkomsten omdat de realisatie van de nieuwe congresvoorziening vertraging oploopt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder het extra bedrag van € 45.000 kan de huidige programmering en dienstverlening niet gegarandeerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De bijdrage aan De Meenthe wordt verhoogd met een bedrag van € 45.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t.. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? We komen in het jaar 2025 een bedrag tekort van € 45.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? We verwachten dat vanaf het jaar 2026 de exploitatie weer op orde is. Financiële mutatie nr.

F 6.29: Onderhoudsbudget openbare ruimte Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 844.000 structureel. Wat zijn de oorzaken? 1. De inflatie is de afgelopen jaren flink toegenomen. 2. Als gevolg van klimaatverandering zien we een verlenging van het groeiseizoen. 3. Daarnaast geldt een reguliere wijziging in areaal (door bijvoorbeeld in- en uitbreidingen of herinrichtingen). Ook is de NoordWestGroep in de periode 2020-2024 geconfronteerd met een uitstroom van SW'ers en instroom van duurder personeel van de doelgroep 'Banenafspraak'. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Gemeentewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder verhoging budget kan de openbare ruimte niet volgens de met de raad afgesproken beeldkwaliteit onderhouden worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het betreft een structurele verhoging van € 844.000 per jaar. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? - Vanaf 2025 is er sprake van een structureel tekort van € 844.000 per jaar. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 92 Financiële mutatie nr.

F 6.30: Verschuiving investeringen verduurzaming vastgoed Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een voordeel op de kapitaallasten voor de verduurzaming van het vastgoed. Het voordeel zit hem er in dat de proje cten later gereed worden gemeld. Hier staat tegenover dat het wel noodzakelijk is een deel van het budget naar voren te halen. Wat zijn de oorzaken? Er is gekeken naar de noodzakelijke planning van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Op basis van deze planning i s de conclusie dat ivm het willen realiseren van een groter project in 2026 dat er een verschuiving noodzakelijk is. Het betreft hier een verschuiving van 2027 naar 2026 van € 47.000 en een verschuiving van 2028 van € 150.000 naar 2026. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaan de volgende voordelen op de kapitaallasten: 2025: € 78.816 2026: € 67.219 2027: € 13.898 2028: € 36.064 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structureel effect? Zie hiervoor.

Er dient wel een investeringsbudget van 2027 van € 47.000 naar voren te worden gehaald naar 2026 en een investeringsbudget van 2028 van € 150.000 zal naar voren gehaald moeten worden naar 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies wordt onderzocht en zijn hierin nog niet meegenomen. Ook een eventuele verhoging van de huur, of lagere energielasten zijn hierin nog niet meegenomen. Hierover zal op een later moment duidelijkheid komen. Er is wel sprake van een stijging van de kosten door een hogere prijsindex, doordat de BTW impact per gebouw niet is meegenom en en door marktwerking. In een later stadium zal opnieuw worden gekeken naar de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwen die nu nog niet zijn meegenomen. Deze kostenstijgingen kunnen hier dus nog een belangrijke impact op hebben.

93 Financiën en dienstverlening + = voordeel Financiën en dienstverlening (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 2029 1 Rentelasten S - 520 650 650 500 500 2 Accountantskosten S - - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 3 RVU S - - 233 218 156 156 156 4 Spaarverlof (lagere storting) S - 165 165 165 165 165 5 Pensioen (vml.) wethouders naar ABP S - - - - 234 234 6 Lagere kapitaallasten vanwege afgesloten investeringen S - 5 5 5 5 5 7 Dividenduitkering BNG S - 45 45 45 45 45 8 Dividenduitkering CSV I - 17 - - - - 9 Dividenduitkering N.V. Rendo Holding S - - 480 599 699 899 10 Dividenduitkering Enexis Holding I - 180 - - - - Dividenduitkering Enexis Holding S - - 27 27 27 27 11 Schoonmaakcontract en wetswijziging S - - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 12 Hogere doorbelasting aantal uren afval S - - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 Dekking hogere doorbelasting afval (voorziening (2025) & tarief (2026 e.v.) S - 13 13 13 13 13 13 Vermakelijkhedenretributie S - - 15 - 155 - 155 - 155 - 155 14 Brand- en stormverzekering S - - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 15 Print- en drukwerk S - - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 16 Appa-uitkering burgemeester (vml.