Perspectiefnota 2022-2026 gemeente Steenwijkerland.pdf

Maatschappelijk werk en de jeugdconsulent gaan een actieve rol vervullen in de zorgstructuur van het onderwijs. Vanuit deze rol is de verbinding gelegd met jeugdhulp. De opbrengsten van de pilot Jongeren in Beweging zijn met de integrale toegang besproken en op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de samenwerking. Maatschappelijk werk is vanaf nu actief betrokken bij Jongeren in Beweging en de samenwerkingsafspraken zijn vernieuwd. Maatschappelijke opgaven: Doel Mensen met een arbeidsbeperking wordt een beschutte werkplek geboden Beoogd resultaat 2022 Het minimaal realiseren van de landelijke taakstelling van het aantal beschutte werkplekken in onze gemeente in 2022. De verwachte taakstelling is 25. Processtap/actie 2022 De uitvoering van beschut werk is opgedragen aan NoordWestGroep in afstemming met ons Uitvoeringsteam Sociaal Domein. Prognose  Toelichting In onze begroting 2022 zijn we uitgegaan van een realisatie van 25 beschutte werkplekken (4 boven de landelijke taakstelling). Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Doel Het aantal inwoners dat niet kan deelnemen aan de samenleving vanwege armoede, neemt af Beoogd resultaat 2022 ▪ Per 1 januari 2022 wordt het minimabeleid hulpvraaggericht ingezet. ▪ Inwoners kunnen met gebruikmaking van het minimabeleid meedoen in de maatschappij. 27 ▪ De gemeente helpt zelfstandig ondernemers met financiële problemen.

▪ Onderzoek afgerond naar revolverend fonds schuldhulp. ▪ Toekomstscenario samenwerking GKB is afgerond. ▪ Onderzoek afgerond naar doorontwikkeling bewindvoering. Processtap/actie 2022 ▪ Het maatwerkbudget wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Met het invoeren van het maatwerkbudget wordt de regeling sociaal culturele activiteiten overbodig. ▪ Inwoners kunnen via verschillende intermediairs een beroep doen op het minimabeleid. ▪ Er wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke taak om zelfstandig ondernemers met financiële problemen te helpen. ▪ Er wordt onderzoek gedaan naar het vormgeven van een revolverend fonds. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 opgeleverd. ▪ In 2022 wordt in kaart gebracht of en op welke wijze de GKB toekomstbestendig inwoners uit Steenwijkerland kan ondersteunen. ▪ Er wordt onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van bewindvoering. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 opgeleverd. Prognose  Toelichting Door de niet ingeplande inspanningen om de compensatie van de gestegen energiekosten uit te keren en de inspanningen voor de Oekraïense vluchtelingen, kunnen we niet garanderen dat we op koers blijven. Doel Onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten wordt terug - gedrongen Beoogd resultaat 2022 De omvang van resultaten binnen de projecten van ‘Samen voor Ryan’ is groot en divers.

Een greep uit de resultaten voor 2022: ▪ Meest recente en relevante wetenschappelijke kennis over ontwikkeling van een kind vertaald naar in de praktijk uitvoerbare kennis. D it is onderdeel van het deskundigheidsprogramma in Samen voor Ryan, met onderwerpen als hechting, interprofessioneel werken en cultuursensitief werken. ▪ Na succes van Levensvaardigheden op het PRO/VSO komt er een (passend) aanbod voor PO & VO. Ook wordt er een handreiking Levensvaardigheden gemaakt, mede inzetbaar voor (sport) verenigingen / sociaal werk en ouders. ▪ Vanuit project Vroegsignalering: onderzoeken/ testen hoe logopedie en fysiotherapie op scholen en kinderopvang kan helpen in vroegsignalering. Processtap/actie 2022 Voor de projecten binnen ‘Samen voor Ryan’: ▪ Verstrekken we jaarlijks subsidie. ▪ Monitoren we per project de afzonderlijke resultaten. ▪ Leggen we meer nadruk op de ontmoeting, samen werken en samen leren tussen professionals uit de verschillende organisaties. ▪ Organiseren we (wederom) een bijeenkomst om met alle deelnemende partijen te bepalen of we nog de goede kant op gaan. ▪ Benutten we onze coalitie Samen voor Ryan om extra rijksmiddelen (NPO) slim en waar mogelijk gezamenlijk in te zetten, in het belang van kinderen in onze gemeente.

28 Prognose  Toelichting Binnen de projecten van Samen voor Ryan liggen de resultaten op koers en worden naar verwachting door betrokken netwerkpartners behaald. Doel Alle kinderen krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen Beoogd resultaat 2022 90% van de 2 - en 3 -jarigen gaat naar een voorschoolse voorziening. Gezien de keuzevrijheid van ouders is een 100% bereik niet mogelijk. Processtap/actie 2022 Doorgaan met ingezet beleid rondom normaliseren peuteropvang. Doorgaan met monitoring. Indien de gevolgen van de coronacrisis verdere groei in de deelname bemoeilijken, inzetten op wegnemen van obstakels door de coronacrisis veroorzaakt. Prognose ◼ Toelichting Als gevolg van de coronamaatregelen zijn minder peuters bereikt dan beoogd. De aantallen zijn op moment van schrijven nog niet definitief. Inmiddels hebben we ook te maken met vluchtelingen en hun kinderen vanuit de Oekraïne. Onzeker is nog wat dit met de peuter- en kinderopvang in het algemeen gaat doen en of dit invloed zal hebben op het huidige bereik van peuters in de peuteropvang. Doel Het vergroten van duurzame gezondheidswinst en versterken van veerkracht Beoogd resultaat 2022 Wijkprofielen en prognoses sociaal domein; het samenbrengen van gegevens op wijk/kernniveau en een vooruitblik op ontwikkelingen van de komende 20 jaar dient als richtinggever op onderbouwde inzet op gezondheid en preventie.

Steeds meer partijen werken vanuit van positieve gezondheid: Positief is dat steeds meer partijen anders denken en kijken naar zorg en gezondheid, vanuit een breed gezondheidsconcept als positieve gezondheid. Tegelijkertijd is ook anders doen nog wel een uitdaging. Juist in de samenwe rking tussen verschillende domeinen kunnen we stappen zetten. Met de instelling van een werkgroep Positieve gezondheid binnen de eigen gemeentelijke organisatie verbinden we de verschillende ontwikkelingen en projecten door middel van een gezamenlijk plan van aanpak. Doel hiervan is inspireren, ervaringen uitwisselen, kennis vergroten. In de inkoop van maatwerkvoorzieningen zal positieve gezondheid op termijn worden meegenomen. Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord: Er is sprake van samenhang met het prog ramma Mijn Steenwijkerland dat als doel heeft om zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoners in Steenwijkerland te hebben, in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Een aantal van de beoogde resultaten staan daarom verwoord bij dit doel en een aantal staat bij Mijn Steenwijkerland.

Met ondersteuning vanuit de gemeente is onder andere: ▪ op verschillende locaties van voorschoolse opvang het bewegen een belangrijk onderdeel in de dagelijkse zorg voor de kinderen; ▪ de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op verschillende scholen vergroot en zijn er meer beweegmomenten ingevoerd gedurende de dag; 29 ▪ meer bekendheid gegeneerd voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur met promotiecampagnes; ▪ ‘Voel je Goed’ uitgevoerd. Samen in beweging: Met ondersteuning vanuit de gemeente is/zijn onder andere: ▪ professionals werkzaam in wijk Clingenborgh geschoold op het gebied van positieve gezondheid; ▪ huisbezoeken gebracht aan inwoners van 75+ in de wijk Clingenborgh door getrainde vrijwilligers; ▪ de training grip en glans gegeven voor inwoners van de wijk Clingenborgh. Processtap/actie 2022 1. Verbinden van gegevens uit de diverse monitoren. 2. Plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid met onder meer: ▪ trainingen en inspiratiesessies positieve gezondheid; ▪ organiseren aanbiedersbijeenkomst; ▪ lerende netwerken positieve gezondheid; ▪ regionale samenwerking. Uitvoering geven aan: ▪ Plan van aanpak Samen in Beweging; ▪ Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. We zetten hierbij in op de volgende thema’s: ▪ jong leren bewegen; ▪ vitaal oud(er) worden; ▪ inclusief sporten en bewegen; ▪ vitale sportaanbieders; ▪ duurzame sportinfrastructuur; ▪ sportevenementen.

Prognose  (Verbinden van gegevens uit de diverse monitoren) ◼ (Plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid) ◼ (Uitvoering Samen in Beweging) ◼ (Uitvoering Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord) Toelichting 1. Er is een start gemaakt met de inventarisatie en een plan van aanpak om komen tot een inzichtelijk en toegankelijk overzicht van relevante data en prognoses 2. Naast het plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid loopt de uitvoering van diverse elementen vertraging op. 3. De training positieve gezondheid voor professionals in de wijk is uitgevoerd. De eerste leernetwerkbijeenkomst als vervolg daarop ook. Daarnaast is de eerste groep Grip&Glans gestart in Steenwijk. Voor de huisbezoeken 75+ leidt afronding van de coronacrisis en start crisis opvang vluchtelingen Oekraïne mogelijk tot vertraging. 4. De uitvoering loopt. Mogelijk leidt de opvang van vluchtelingen wel tot tijdelijk andere prioritering/verschuiving van inzet op sport en bewegen dan wel vertraging van doorontwikkeling. Doel Mensen met verward gedrag krijgen passende ondersteuning Beoogd resultaat 2022 Het in 2018 vastgestelde actieplan voor de sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag wordt uitgevoerd. Hierin zijn verschillende 30 actiepunten benoemd, die deels regionaal en deels lokaal worden opgepakt.

In 2022 gaan we verder aan de slag met het v ersterken van de lokale keten rondom zorg en veiligheid, onder meer via invoering van een aanpak voorkomen escalatie. Er wordt ingezet op intensivering van de samenwerking (zowel intern tussen de domeinen, als met ketenpartners, mogelijk op wijkniveau) ron dom de aanpak van multiprobleem huishoudens/ woonoverlast. We willen duidelijke afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden, informatiedeling en overlegstructuren. Processtap/actie 2022 Rondom deze opgaven wordt intensief regionaal samengewerkt, ook in 2022. De uitvoering van de Wet verplichte Ggz en Wet Zorg en Dwang wordt daar gemonitord en actuele ontwikkelingen en knelpunten waar nodig opgepakt. Regionaal wordt ook gewerkt aan de uitwerking van een agenda Zorg & Veiligheid. Vaststelling moet meer richting geven aan de regionale samenwerking met ketenpartners rondom dit onderwerp. Extra aandacht is er ook in 2022 voor het monitoren van de gevolgen van corona op de doelgroep kwetsbare inwoners, zowel regionaal als lokaal. Prognose  Toelichting - Binnen de organisatie wordt actief gewerkt aan het verder verscherpen van casus-, en procesregie. Dit om in 2022 meer grip te krijgen op complexe casuïstiek in de toegang, maar ook om verder voor te bereiden op de brede transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

- De agenda ‘verwarde personen’ zal later in het jaar herijkt worden en waar nodig aangescherpt worden. - De overeenkomsten voor de uitvoering van het verkennend onderzoek worden ondertekend om de keten rondom de WVGGZ en WZD georganiseerd te hebben. Opgaven die worden getemporiseerd: Onderstaande doelen zijn in 2021 getemporiseerd en in uitvoering aangepast. Doel De Steenwijkerlandse samenleving sluit niemand uit Beoogd resultaat 2022 In 2022 wordt er uitvoering gegeven aan het regenboogbeleid. Dit is in Q4 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Er wordt ingezet op de thema´s: ▪ bevorderen van ontmoeting; ▪ sociale acceptatie (normaliseren); ▪ zichtbaarheid; ▪ veiligheid; ▪ de gemeente als voorbeeldfunctie. In 2022 wordt de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda gecontinueerd. Deze agenda bestaat uit 8 thema’s die lokaal worden uitgevoerd. Processtap/actie 2022 Regenboogbeleid De uitvoering van het regenboogbeleid gaat in samenwerking met Stichting Regenboog Steenwijkerland en zo nodig wordt regionale samenwerking opgezocht. 31 Inclusieagenda De Lokale Inclusie Agenda is eind 2019 vastgesteld en bestaat uit 8 thema’s met actiepun ten. De actiepunten die nog niet zijn afgerond worden naar prioriteit opgepakt.

Daarnaast geeft het structurele en regionale overleg ‘toegankelijkheid/VN Verdrag inclusie’ richting aan eventuele regionale samenwerking en acties rond dit onderwerp. Prognose  Toelichting Het beleid is als concept besproken in het college. Het stuk is gedeeld met stichting Regenboog om hen intensief te betrekken bij de totstandkoming van het definitieve beleid. Op basis van de reacties en aanbevelingen zal het beleid ve rder aangescherpt worden en als definitief stuk aangeboden worden. Naar aanleiding van een uitzending van Zembla heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot een extern onderzoek naar de gemeentelijke werkwijze bij discriminatie(signalen). Dit onderzoek wordt in het 2e kwartaal van 2022 uitgevoerd door Ecorys. Doel Het aantal inwoners dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden neemt af Beoogd resultaat 2022 ▪ 150 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun taalvaardigheden te vergroten. ▪ 50 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun rekenvaardigheden te vergroten. ▪ 50 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun digitale vaardigheden te vergroten. Processtap/actie 2022 ▪ De gemeente verzorgt via taalpunt in samenwerking met het bedrijfsleven bedrijfstrainingen in het kader van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal).

▪ De gemeente verzorgt via taalpunt periodiek trainingen in het kader van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal). Prognose  Toelichting Geen. Doel Versterken van inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven in het sociaal domein Beoogd resultaat 2022 Het behouden van de vitaliteit van de vrijwilligersorganisaties als belangrijk onderdeel van de vitale samenleving. Processtap/actie 2022 ▪ In samenwerking met Sociaal werk De Kop wordt het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) doorontwikkeld. ▪ Vanuit het Hernieuwd Perspectief wordt ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties, om hen te helpen weer op te starten na de crisis en door te ontwikkelen waar nodig. Hierin werken cultuur, kernen en wijken en sport nauw samen. Prognose ◼ Toelichting Dit doel krijgt door de crisis opvang vluchtelingen een andere lading. Het richt zich voor nu vooral op praktische afspraken en duidelijke lijnen om de vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers, maar ook spullen 32 en ondersteuning bij elkaar te kunnen brengen. Met het VIP, maar ook met andere maatschappelijke organisaties. De verdere doorontwikkeling van VIP leidt mogelijk tot vertraging vanwege andere prioriteiten.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Kwijtschelding lokale lasten voor inwoner met alleen AOW    ja 2. Casemanager inburgering voor een periode van 4 jaar    ja 3. Medewerker schuldhulpverlening voor een periode van 3 jaar    ja 4. Niet volledig behalen besparingsopdracht Scala    ja Financiële mutaties In bijlage 6.1 zijn twee financiële mutaties opgenomen voor respectievelijk de nieuwe uitgavenramingen voor de uitvoering van de Participatiewet en het project onderzoek Joodse eigendommen. Naast deze financiële mutaties zien we nog een aantal overige financiële afwijkingen. Deze afwijkingen zijn hieronder toegelicht langs de 3 lijnen die in de inleiding van dit bestuursprogramma zijn beschreven. 1. Macro-economische situatie De macro-economische situatie is nijpend te noemen.

De inflatie is ten tijde van schrijven bijna 10%! De verwachting is dat de huidige economische situatie een structureel effect gaat hebben op de budgetten binnen het Sociaal domein. 2022 2023 2024 2025 2026 Index Jeugd - - € 630.000 -€ 630.000 - € 630.000 - € 630.000 Index Wmo - - € 470.000 - € 470.000 - € 470.000 - € 470.000 Index SwdK - - € 90.000 - € 90.000 - € 90.000 - € 90.000 Prijscompensatie - € 250.000 - € 300.000 - € 300.000 - € 300.000 - € 300.000 Totaal - € 250.000 - € 1.490.000 - € 1.490.000 - € 1.490.000 - € 1.490.000 A. Indexering van lopende contracten De gemeente heeft lopende contracten met verschillende zorgaanbieders (o.a. voor Wmo en Jeugdvoorzieningen). Deze contracten houden zich veelal aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) index. De verwachting is dat de lonen door de inflatie fors worden gecompenseerd. 33 Dit betekent dat de contractuele index met aanbieders vanaf 2023 op een hoger niveau dan gemiddeld uitkomt (gemiddeld rond de 3%). Er wordt uitgegaan van een index rond de 4%. Dit betekent een structureel nadeel van afgerond € 1,2 miljoen vanaf het jaar 2023. B. Prijscompensatie Afgelopen 2 jaar is een tekort gerealiseerd op de maatwerkvoorzieningen Wmo (2021: € 300.000, 2020: € 200.000). De stijgen de kosten komt met name doordat de inflatie van bouwmaterialen, grondstoffen en arbeidsloon van de afgelopen 3 jaren ongekend hoog zijn.

De begroting is hierop (nog) niet aangepast. De verwachting en ervaring is dat de prijzen niet naar het ‘oude’ niveau terug gaan. We verwachten daarom een structureel € 300.000 nadeel vanaf 2023. 2. Effecten van eerder genomen besluiten Tussen het opstellen van de begroting 2022 en de PPN zijn door het college of de in de regio samenwerkende gemeenten besluiten genomen met financiële gevolgen: 2022 2023 2024 2025 2026 Inkoopmodel Jeugd - € 50.000 - € 350.000 - € 350.000 - € 350.000 - € 350.000 Reisverg. Jeugd - € 300.000 - € 300.000 - € 300.000 - € 300.000 - € 300.000 Begeleiding PBG € 150.000 Beschermd wonen € 300.000 Loonkostensubsidie - € 700.000 - € 700.000 - € 700.000 - € 700.000 - € 700.000 Aanname Buigbudget - € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 Totaal - € 600.000 - € 650.000 - € 650.000 - € 650.000 - € 650.000 A. Regionale besluiten Jeugdhulp De jeugdhulp wordt ingekocht in regionaal verband via een gemeenschappelijke regeling: RSJ. Het bestuur van de RSJ bestaat uit de 11 wethouders van de gemeenten in de jeugd -regio IJsselland. Het bestuur van de RSJ heeft in 2021 besluiten genomen welke een financiële impact heeft op de gemeentelijke begroting vanaf 2022. Deze besluiten zijn: 1. Reiskostenvergoeding voor LVB3 aanbieders (november 2021) Er is besloten tot gelijktrekken van de afspraken rondom declareren van indirect cliëntgebonden tijd voor de LVG4-aanbieders.

Deze aanbieders konden in tegenstelling tot Jeugd en Opvoedhulp en GGZ Jeugd cliëntgebonden overleg, registratie en reistijd niet declareren. Dit heeft naar verwachting (raming RSJ) een nadelig effect m et ingang van 2022 van € 300.000 structureel. 2. Prijs aanpassing 2022 specifieke maatwerkproducten Met het uitstellen van de doorontwikkeling inkoop zijn de raamovereenkomsten verlengd met geïndexeerde tarieven. Een aantal aanbieders heeft voor een select aantal producten aangegeven niet uit de voeten te kunnen met deze een -op-een-verlenging. Het bestuur van het RSJ heeft in meerderheid besloten gehoor te geven aan de zorgaanbieders. De impact is incidenteel voor 2022 € 50.000. 3. Nieuwe inkooptarieven 2023 (inkoopmodel jeugd) Het project ‘doorontwikkeling inkoop Jeugdhulp’ is er als project op gericht om de inkoop Jeugdhulp te vernieuwen en ondersteunend te laten zijn aan de regionale en lokale transformatie Jeugd. De oorspronkelijke planning van het project is twee keer een jaar uitgesteld. In ja nuari 2020 door corona en in 2021 doordat aanbieders en gemeenten geen 3 Licht verstandelijke beperking. 4 Licht verstandelijk gehandicapt. 34 overeenstemming konden bereiken over de tarieven, mede doordat er een landelijke ontwikkeling was, die hier invloed op had. Vanaf 2023 heeft het RSJ een impactanalyse opgesteld.

Het RSJ heeft berekend dat de structurele extra kosten voor de gemeente Steenwijkerland € 350.000 (prijspeil 2023-2023) bedragen. B. Beschermd wonen Het bestuur van de regio Beschermd wonen heeft de terug te betalen incidentele bijdrage vastgesteld. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 300.000 in 2022. C. Begeleiding PGB Het aantal PGB-voorzieningen Wmo Begeleiding loopt terug. Dit is geen doel op zich, maar een effect van het kritischer kijken naar inzet van noodzakelijke én passende hulp. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 150.000. D. Loonkostensubsidies en Buigbudget Er wordt structureel een bedrag van € 700.000 meer uitgegeven aan loonkostensubsidies (LKS) om mensen met (en soms zonder) een uitkering te laten participeren. Het grotere gebruik v an LKS is een gevolg van de actieve inzet op maximale participatie, liefst naar betaald werk, conform de vastgestelde visie op Participatie. Met een wijziging van het Besluit Participatiewet worden gemeenten vanaf het jaar 2022 op basis van realisaties gefinancierd voor LKS. Hiermee worden gemeenten gestimuleerd LKS in te zetten voor mensen met een lage loonwaarde en voor niet -uitkeringsgerechtigden. De netto uitgaven aan LKS van het jaar voorafgaand aan het budgetjaar (2021) worden voor alle gemeenten leidend voor de verdeling van het LKS -budget, in 2022 een bedrag van € 325 miljoen.

Het in de Programmabegroting 2022 -2026 opgenomen budget betre ft een voorlopige inschatting. In oktober wordt het definitieve bedrag voor 2022 bekend gemaakt. Voorzichtigheidshalve stellen we de inkomstenraming voor 2022 niet bij. Voor 2023 en latere jaren doen we dat wel, omdat we via het Buigbudget hogere inkomsten verwachten. Of deze aanname juist is, zal pas achteraf blijken. We lopen hier dus een financieel risico en zullen dat opnemen in de risicoparagraaf van de komende begroting. 3. Ontwikkelingen binnen het zorglandschap De actuele ontwikkelingen, zoals de (na -ijl) effecten van corona, zijn aan de hand van scenario’s en met behulp van een prognosemodel financieel vertaald. Op basis hiervan zijn de financiële prognoses bijgesteld, met name op het gebied van jeugdhulp. 2022 2023 2024 2025 2026 Instroom Jeugd - - € 130.000 - € 560.000 - € 470.000 - € 370.000 Onderwijs-zorg - € 125.000 - € 165.000 - € 300.000 - € 230.000 - € 100.000 Profielen en wachtlijsten - € 200.000 -€ 200.000 - € 150.000 - € 100.000 - AR vrij besteedbaar - € 200.000 € 150.000 € 100.000 - Demografie HH (Instroom Wmo) - € 50.000 - € 150.000 - € 150.000 - € 150.000 - € 150.000 Totaal - € 375.000 - € 445.000 - € 1.010.000 - € 850.000 - € 620.000 Doortrekken van huidige ontwikkelingen en corona-effecten: 35 A.

Instroom Jeugdhulp Jeugdzorg heeft in 2021 een nadeel opgeleverd van afgerond € 1,5 miljoen t en opzichte van de begroting. Bij opstellen van de begroting 2022 (medio september) was nog uit gegaan van een nadelig saldo van € 650.000. Het laatste half jaar i s het aantal ‘dure’ voorzieningen fors toegenomen. Bij de Najaarsnota 2021 is door de gemeenteraad besloten € 1 miljoen te reserveren voor de na -ijlende jeugdzorgkosten in verband met corona (€ 650.000 in 2022 en € 350.000 in 2023). Nu dit effect in 2021 v ele malen hoger uitpakt is de ‘bestemmingsreserve coronagerelateerde uitgaven Sociaal Domein’ naar verwachting niet afdoende om het financiële effect te dekken. Door data-analyses uit het verleden kunnen er steeds betere verwachtingen worden afgegeven over de bewegingen binnen de jeugdzorg. Gegevens over in - en uitstroom van eerdere jaren worden afgezet tegen bevolkingsprognoses van het CBS en gemodelleerd op basis van gemiddelden. Op basis van het huidig aantal jeugdigen in zorg (eind 2021) is de verwachti ng dat er structureel middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de huidige zorgvraag te kunnen bekostigen. B. Extra Zorginstroom Jeugd Onderwijs en Zorg Onder punt A is er een verwachting geschetst op basis van gemiddelde data uit het verleden welke is gemodelleerd naar 2026.

Echter blijkt in 2021 een significant afwijkend instroom percentage te zijn (2021: 5,5% t en opzichte van gemiddelde: 4,5%). Wanneer er wordt gemodelleerd met de instroompercentages van 2021 vallen de kosten fors hoger uit. Op basis van scenario afweging en risicobereidheid stellen we voor om een gedeelte van de kosten structureel op te voeren in voorliggende PPN. C. Effect van profielen en wachtlijsten Het uitfaseren van de profielen en de stijgende wachtlijsten maakt dat er vaker een zwaardere zorgvorm wordt ingezet en er een toename is van het aantal spoedtrajecten. Verwachting is dat dit effect zichzelf na verloop van tijd oplost. We stellen daarom voor om deze incidentele uitgaven voor drie jaar – 2023 tot en met 2025 – te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar. D. Demografische ontwikkeling Huishoudelijke hulp Er is een stijgende trend te zien van het aantal aanvragen Huishoudelijk hulp (HH) binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) . Deze trend is in lijn met de demografische ontwikkeling van onze gemeente. Op HH wordt in 2022 een nadeel van afgerond € 50.000 verwacht en vanaf 2023 € 150.000 (PGB en ZIN). Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden.

Hiermee wordt de gemeent e Steenwijkerland verantwoordelijk voor de brede intake en het persoonlijk Plan inburgering en Participatie (PIP), het financieel ontzorgen van de statushouders met een uitkering gedurende een half jaar, de maatschappelijke begeleiding, de monitoring en he t inkopen van het inburgerings - aanbod. Al met al ligt de implementatie van de Wet Inburgering op koers. Echter vergt de uitvoering van deze wet wel continue aandacht, wat ook het nodige vraagt van de organisatie. Dit behelst zowel de uitvoering van taken die intern belegd zijn, maar ook regie en management van taken die uitgevoerd worden door onze partners. De komende tijd wordt gekeken naar hoe de wet momenteel is geïmplementeerd en of alles juist is belegd. Een van de trajecten die we anders willen inrichten is de financiële ontzorging. Daarnaast wordt er gekeken of er voldoende capaciteit is voor de uitvoering van alle inburgeringstaken. 36 Wij hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de basiseisen die deze wet stelt te implementeren. Echter loopt de im plementatie op onderdelen achter. De uitvoering van de onderwijsroute wordt regionaal ingekocht samen met de regio Zwolle. De gesprekken met potentiële aanbieders zijn momenteel nog aan de gang. Naar verwachting wordt de opdracht in mei van dit jaar gegund . De specifieke financiële gevolgen zijn nog niet geheel duidelijk.

Voor de implementatie van de Wet Inburgering ontvangt de gemeente per inburgeraar een specifieke uitkering (SPUK) van het rijk voor de inburgeringstrajecten. Deze specifieke uitkering bedraagt voor 2022 € 270.438. Onlangs is bekend geworden dat er nog een aanvulling op de specifieke uitkering komt ter hoogte van een bedrag van € 38.060 voor de inkoop van de onderwijsroute. Naast de specifieke uitkering ontvangt de gemeente ook nog middelen via de Algemene Uitkering. Bij de behandeling van de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023 komen we hierop terug. Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Samenredzaam’ zijn als volgt: Kansen:  Dankzij inzet externe expertise van MEE Drenthe krijgen meer inwoners ondersteuning vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) in plaats van de Wmo.  Door het uitwerken van het beleid op deze manier is de aanname dat meer draagvlak is bij stakeholders binnen de gemeente. Dit zal leiden tot meer gedragen beleid.  Door het landelijke uitstellen van de transitie Beschermd wonen van 2023 naar 2024 ontstaat meer ruimte om beter toegerust te zijn op de overheveling van taken per 2024. De jaren 2022 en 2023 zullen gebruikt worden om voor te bereiden op de taken die op ons afkomen. Uitdagingen:  We zien de eerste maanden van 2022 een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden.

 Tevens zien we wel een stijging van het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan het werk is. Vanuit onze visie dat we inzetten op maximale participatie van onze inwoners en het liefst naar betaald werk, zien we dit als een goede ontwikkeling.  De transitie Beschermd wonen naar Beschermd thuis is een grote beweging die veel vraagt van de organisatie op allerlei lagen. Om deze transitie goed vorm te geven moet ruimte zijn voor ontwikkeling. Door personele krapte kan deze ontwikkeling onder druk komen te staan. Daarnaast is nog veel onduidelijkheid wat zorgt voor onrust.  Door de gestegen energiekosten zijn er meer mensen niet in staat hun energierekening te betalen. Het rijk heeft hiervoor een tegemoetkoming via de Algemene uitkering beschikbaar gesteld. We hebben een regeling gemaakt, waardoor de mensen die het (het hardst) nodig hebben een tegemoetkoming kunnen krijgen.  De inflatie is groter dan verwacht. De uitgaven voor huishoudens daardoor ook. Dit kan met name voor mensen met weinig inkomen hard aankomen en eventuele schulden kunnen groter worden.  De komst van Oekraïense vluchtelingen zorgt er voor dat we een grote groep (tijdelijke) inwoners er bij krijgen. Die zijn niet allemaal in staat om genoeg inkomen te krijgen om voldoende aan onze same nleving mee te doen. De groep van mensen met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen neemt daarmee toe.

Dit vraagt van de gemeente een grotere inspanning. Zowel in ureninzet als financieel. De omvang daarvan kunnen we op dit moment nog onvoldoende inschatten, evenals de omvang van de compensatie die het rijk gaat geven. 37  De GKB -Assen is een Gemeenschappelijke Regeling van enkele Drentse gemeenten. Deze gemeenten hebben aangeven de GR eind 2023 te willen opheffen. Daarmee blijven we ons spoor om de tweede lijns schudhulpverlening in 2022 aan te besteden. De markt van aanbieders van dergelijke dienstverlening wordt wel kleiner als de GKB verdwijnt. 38 2.5. Bestuursprogramma ‘Mijn Steenwijkerland’ Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogd e resultaten uit de begroting. Deze doelen zijn onderverdeeld naar de 6 thema’s uit het bestuursprog ramma ‘Mijn Steenwijkerland’: Aantrekkelijke en veilige leefomgeving, Wonen, Kunst en Cultuur, Sport en bewegen, Mobiliteit, Onderwijs en onderwijshuisvesting. Aantrekkelijke en veilige leefomgeving: Doel Mensen voelen zich mede-eigenaar van de leefomgeving Beoogd resultaat 2022 ▪ We betrekken onze inwoners bij het inrichten van onze openbare ruimte bij nieuwe aanleg en groot onderhoud. ▪ We ondersteunen tenminste 2 à 3 inwonersinitiatieven die bijdragen aan behoud en verbetering van de leefbaarheid, biodiversiteit en sociale cohesie.

Daarbij blijft een goede balans tussen het aantal initiatieven en de beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie een aandachtspunt. Processtap/actie 2022 Bij herinrichting, groot onderhoud en nieuwe aanleg worden onze inwoners betrokken. Prognose  Toelichting We betrekken bewoners bij planvorming van groot onderhoud en renovatie. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven waarbij we samen met inwoners werken aan de verbetering van de buurt. Zo werken we momenteel samen met inwoners aan een plan voor een speel - en ontmoetingsplek op Schutterswoerthe (Tuk) en een ontmoetingsplek nabij de nieuwe school (Tuk). Ook denken we met inwoners en plaatselijk belang na over de invulling van de speel en ontmoetingsplek aan de Annie Klijzinglaan in Willemsoord, zitten we om tafel met inwoners uit de Bloemenbuurt in Steenwijk en het Marktplein in Oldemarkt. Doel Behoud cultuur en eigen identiteit Beoogd resultaat 2022 Door de coronacrisis hebben we geen voortgang geboekt en het gestelde resultaat in 2021 niet behaald. We zetten daarom in op het behalen van het resultaat in 2022: ▪ Antwoord op de vraag of er kernen of gebieden zijn die met duurzaam landschapsbeheer aan de slag willen. Voorheen werd langjarig beheer landschap ‘Groene en Blauwe Diensten’ genoemd.

▪ Mocht een kern/gebied positief tegen duurzaam landschapsbeheer staan, dan gaan we kijken of we dit gelijk kunnen oppakken en implementeren. ▪ Een vitaal aantrekkelijk landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit is te meten via aanwezige landschapselementen als poelen, houtwallen, singels, laanstructuren enz. Zij zijn belangrijke dragers van het landschap. Zij zorgen voor variatie, afwisseli ng en identiteit. Variatie en afwisseling in het landschap is ook voor de biodiversiteit van elementair belang. Een vitaal gevarieerd herkenbaar landschap is een aantrekkelijk landschap dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en welzijn van onze inwoners. Processtap/actie 2022 ▪ Onderzoeken of er naast Willemsoord ook andere kernen of gebieden zijn die met Langjarig Beheer Landschap (opvolger Groene en Blauwe Diensten) 39 aan de slag willen. Het is moeilijk om een ander gebied te vinden. Als er een andere plek is gaan wij dat ondersteunen. ▪ Opstellen gebiedsplan Langjarig Beheer Landschap, samen met groep inwoners die zich willen inzetten voor behoud en ontwikkeling van het landschap in eigen omgeving. ▪ Inzetten op kwaliteit, variatie en behoud van identiteit van het landschap. Prognose  Toelichting Samen met Landschap Overijssel gaan we in 2022 uitvoering geven aan bovenstaande acties.

Doel Versterken biodiversiteit (met bijdrage aan positieve gezondheid) Beoogd resultaat 2022 (Bio)diversiteit in de openbare ruimte draagt door diversiteit en verscheidenheid bij aan gezondheid, welzijn en geluksbeleving van onze inwoners. 70% van onze bermen wordt ecologisch beheer. Onze inwoners zijn bekend met het begrip biodiversiteit en weten wat de gemeente Steenwijkerland doet om de biodiversiteit in gemeentelijk beheerd gebied te behouden en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en natuurinclusief, het is duidelijk waaraan een natuurinclusieve ontwikkeling voldoet. Processtap/actie 2022 ▪ Het stimuleren van natuurbeleving en natuureducatie onder andere door het geven van vlinderonderwijs op drie basisscholen in Steenwijkerland, het verbeteren van de informatievoorziening op de twee geologische monumenten in Steenwijkerland, waarbij ook aandacht is voor de ecologie ter plekke. ▪ Steenwijk Zuidoost wordt Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwikkeld, onder andere door het opnemen van biodiversiteit en klimaatadaptatie in het Programma van Eisen en het houden van een Natuuratelier onder begeleiding van een ecoloog en landschapsarchitect. ▪ De aanleg van twee wilde bloemen weides. ▪ Het in kaart brengen van de natuurwaarden in de openbare ruimte en het beheer afstemmen op de aanwezige soorten (natuurwaardekaart).

▪ De aan plant van streekeigen beplanting stimuleren, onder andere door actie herintroductie hoogstamfruitbomen en streekeigen beplanting. ▪ Binnen nu en drie jaar wordt volledig omgeschakeld naar ecologisch (maai)beheer). ▪ Het ondersteunen van minimaal twee (inwoners )initiatieven die bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit. ▪ Aandacht voor biodiversiteit bij de uitvoering van het gemeentelijk beheer en onderhoud, onder ander door het verzorgen van praktisch werk- en kennissessies voor de buitendienst, door een ecoloog. Prognose  Toelichting Het versterken van de biodiversiteit is een langlopend proces. Er moet worden omgeschakeld naar een andere manier van denken, inrichten en beheren willen we werkelijk resultaat boeken op deze doelstelling. We blijven actief actie zetten op bewustwording en werken continu aan het verbeteren van de biodiversiteit bij aanleg, renovatie en beheer van de openbare ruimte. Ook binnen ontwikkelingsprocessen is er specifieke aandacht voor het verbeteren van de ecologische omstandigheden. 40 Doel Veilige kernen en wijken Beoogd resultaat 2022 Toename verkeersveiligheid t.o.v. 2017 gebaseerd op landelijke cijfers. Processtap/actie 2022 ▪ Herinrichting van Kallenkote fase II is in 2022 gerealiseerd. ▪ De rotonde in de N351 te Kuinre is gerealiseerd in 2022.

▪ Afhankelijk van de beschikbare middelen gaan we Jonenweg fase II en Giethoorn Wanneperveen voorbereiden en aanbesteden. ▪ In voorjaar 2022 starten we met een onderzoek naar ontbrekende schakels in fietsnetwerk. ▪ Uitvoering camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Blokzijl in 1e helft van 2022. ▪ Samen met de wijk worden parkeerlocaties uitgewerkt en aangelegd in Oostermeenthe. Prognose  ◼ (camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Blokzijl) Toelichting ▪ Aandacht is vereist voor de camerahandhaving in de binnenstad Steenwijk en Blokzijl. De aanbesteding hiervan is uitgebreid met een nieuw contract voor toetsing, beheer en uitgifte van parkeerrechten. Hierdoor loopt de uitrol van camerahandhaving vertraging op en is realisatie nu gericht op eind 2022. ▪ De herinrichting van Kallenkote fase II is conform planning afgerond. ▪ De verlegging van de rotonde in Kuinre wordt uiterlijk mei 2022 opgeleverd. ▪ Met de voorbereiding van de fietspaden Jonenweg fase II en Giethoorn Wanneperveen is gestart. ▪ We zijn gestart met het Fietsplan Steenwijkerland 2022 -2026. Hierin worden ontbrekende schakels opgenomen. Eind maart is samen met de wijkvereniging Oostermeenthe gekeken naar de mogelijke locaties voor de aanleg van parkeerplaatsen. Aanleg staat gepland voor de zomervakantie.

Wonen: Doel Realistische groei woningbouw Steenwijkerland Beoogd resultaat 2022 ▪ In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de Woonagenda Steenwijkerland 2022 -2026. Hierin wordt richting gegeven aan de invulling van de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte voor de kernen, met aandacht voor voldoende voor ouderen geschikte woningen en woningen voor starters. ▪ In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het investeringsplan sociale woningbouw 2018 -2027 voor de toevoeging van sociale huurwoningen in de kernen Scheerwolde, Oldemarkt, Willemsoord en Steenwijk en overige kernen waar de behoefte blijkt. Processtap/actie 2022 ▪ Vanaf 2022 wordt de in de eerste helft van 2021 opgestelde woonagenda Steenwijkerland 2022 -2026 uitgevoerd en de woningbouwstrategie voor de kernen uitgerold. De opgestelde cruciale agenda voor de bouw van sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk wordt samen met de woningcorporaties structureel gemonitord. ▪ De start bouw van de 12 ap partementen in Steenwijk staat gepland voor kwartaal 4 van 2021. Deze zullen in de loop van 2022 worden opgeleverd. 41 ▪ Naar verwachting wordt een tweede appartementencomplex met eveneens 12 appartementen in de loop van 2022 gebouwd. ▪ In de Prins Bernardstraat in Steenwijk worden 5 woningen gebouwd. Prognose  Toelichting We voeren de hierboven beschreven acties conform uit.

Doel Een passende woning voor iedereen Beoogd resultaat 2022 ▪ In 2022 zijn nieuwe meerjarige prestatieafspraken opgesteld met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. ▪ De door de Rijk opgelegde halfjaarlijkse taakstelling, voor de huisvesting van statushouders wordt gehaald. ▪ Vaststelling van beleid voor de huisv esting van woonwagenbewoners. Processtap/actie 2022 ▪ Opstellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties in de eerste helft van 2022. ▪ De huisvesting van statushouders wordt conform taakstelling uitgevoerd en elk kwartaal gemonitord. ▪ Realisatie van nieuwe plekken voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Prognose  ◼ (realisatie van nieuwe plekken voor de huisvesting van woonwagenbewoners) Toelichting Het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met de corporati es en de huisvesting van statushouders ligt op koers. De realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen loopt achter op de planning. Doel Impuls aan wijken of kernen Beoogd resultaat 2022 ▪ Ondersteunen plan van aanpak Steenwijkerwold. ▪ Afronden wijkvisietraject Gagels. Processtap/actie 2022 ▪ In de eerste helft van 2021 is een dorpsvisie voor Steenwijkerwold afgerond. Het dorp gaat zelf aan de slag met een plan van aanpak op verschillende onderdelen en betrekt waar nodig de gemeente en/of andere partijen bij het vervolg.

▪ In de tweede helft van 2021 is een start gemaakt met een wijkvisietraject voor de Gagels in Steenwijk. In 2022 wordt deze wijkvernieuwingsvisie afgerond. Prognose  Toelichting Voor de Gagels is een intentieovereenkomst in de maak tussen gemeente, Woonconcept, Rendo en WDW Ontwikkeld beheer. Het doel hiervan is om op een sociaal gedragen en betaalbare wijze de Gagels toekomstbestendig en op termijn klimaatneutraal te maken. Kunst en Cultuur: Doel We stimuleren een brede cultuurparticipatie Beoogd resultaat 2022 ▪ Scala: in samenspraak met 4 andere gemeenten heeft Scala een convenant opgesteld waarin de toekomstige opzet en werkwijze staat weergegeven; ▪ Continueren werkzaamheden cultuurmakelaar. 42 Processtap/actie 2022 ▪ Het door Scala en in samenspraak opgestelde convenant en bijbehorend werkplan + meerjarenbegroting wordt voor 1 januari 2022 geïmplementeerd. ▪ Omdat vanwege de coronacrisis dit proces is gestagneerd, wordt in 2021 en 2022 verder gegaan met het subsidiebeleid ter versterking van de amateurkunst. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van corona en de inzet van de cultuurmakelaar. De eerste werkzaamheden worden hier momenteel in gedaan door de cultuurmakelaar. Prognose  Toelichting De hierboven geformuleerde acties voor 2022 liggen op koers.

Doel Vergroten zichtbaarheid cultuursector en herkenbaarheid gemeente Beoogd resultaat 2022 ▪ Instellen culturele netwerkvorming is gerealiseerd en geborgd, dat wil zeggen dat de coördinatie een vast onderdeel is van de werkzaamheden van de Cultuurmakelaar. ▪ Vaststellen nieuw beleid kunst: Beleid is in concept gereed, wordt in samenwerking met de commissie beeldende kunst afgerond en wordt in 2022 vastgesteld. ▪ Beleidsplan culturele evenementen: Kan wegens corona niet worden afgerond voor 2022. Wel zullen we in het najaar starten met de evaluatie van de inzet ‘cultuurprofiel evenementen Overijssel’. Op basis van deze evaluatie en effecten van de coronacrisis wordt een start gemaakt met de opzet van een duurzaam evenementenbeleid. ▪ Vervolgonderzoek M useumproject, (resultaten) vervolgonderzoek, mogelijke vaststelling college en raad: in 2022. Processtap/actie 2022 De volgende werkzaamheden worden in 2022 opgestart: ▪ starten met realisatieproces nieuw museum; ▪ vervolg ontwikkeling nieuwe museumorganisatie (transitie museum organisatie). Hiermee is in 2021 met bestaande museumbesturen al een eerste start gemaakt. Bij de transitie nieuw museum wordt een strategisch bedrijfsplan opgesteld. In dat bedrijfsplan wordt de missie, visie, strategi sche doelstellingen, programmering, benodigdheden (mensen, middelen, pr etc.) inclusief financieel meerjarenbegroting aangeleverd.

Prognose  ◼ (vaststellen nieuw beleid kunst) Toelichting Het beleidsvisieplan Kunst in de openbare ruimte is in concept gereed en gedeeld met de Commissie beeldende kunst. Door corona en ziekte is de vaststelling en de implementatie van dit visiedocument nog niet gerealiseerd en wordt dit uitgesteld naar eind 2022. Sport en bewegen: Doel Zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoners in Steenwijkerland in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag Beoogd resultaat 2022 De basis voor dit doel is vastgelegd in het Wedstrijdplan. Beoogde resultaten voor 2022 zijn onder andere: 43 ▪ Renovatie van de kunstgrasvelden op sportcomplexen Parallelweg in Steenwijk en Monnikenmolen in Sint Jansklooster; ▪ Ondersteunen van 8 verenigingen bij het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers en opleiden van interne clubkadercoaches bij clubs met inzet van Clubkadercoach; ▪ Uitvoering van het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief en Creatief en Max Vitaal; ▪ Realiseren van een beweegvriendel ijke inrichting van de openbare ruimte bij het Kornputkwartier in Steenwijk. Processtap/actie 2022 Grote onderdelen van het Wedstrijdplan zijn de uitvoering van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord het meerjaren beheer - en onderhoudsplan voor sportvelden.

Specifieke aandachtspunten zijn onder andere: ▪ ondersteuning van LTC Steenwijk voor renovatie van hun sportcomplex; ▪ ondersteuning van sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke buitensportaccommodaties bij de verduurzam ing van verlichting. Het tempo hierin wordt bepaald door de sportclubs; ▪ vanuit thema beweegvriendelijke openbare ruimte ontwikkelen we beleid op het gebied van sporten en spelen in samenwerking met spelen en kernen en wijken en ondersteunen we initiatieven om een beweegvriendelijke openbare ruimte te creëren; ▪ monitoring van het effect en de meerwaarde van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord; ▪ bieden van verenigingsondersteuning op basis van behoefte van verenigingen. Samen met verenigingen kijken we o p welke manier ook de bestuursfuncties van de verenigingen ondersteund kunnen worden. Er zit in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord een grote samenhang met het programma Samenredzaam dat als één van de doelen heeft: ‘h et vergroten van duurzame gez ondheidswinst en versterken van veerkracht’ . Een aantal van de beoogde resultaten staan daarom verwoord bij dit doel en een aantal staat bij Mijn Steenwijkerland.

Prognose  ◼ (beleid vanuit thema beweegvriendelijke openbare ruimte op het gebied van sporten en spelen) ◼ (monitoring van het effect en de meerwaarde van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord) Toelichting ▪ Renovatie kunstgrasvelden: door de gemaakte keuze voor type infill en de beschikbaarheid van extra krediet, is het mogelijk de dri e kunstgrasvelden voor het nieuwe voetbalseizoen (2022 – 2023) te realiseren. De uitvoering wordt afgestemd met de betreffende verenigingen. ▪ De clubkadercoach ondersteunt op dit moment 11 clubs. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers opgeleid tot inter ne clubkadercoach om de aanpak te borgen. ▪ Het programma Sjors Sportief en Creatief en Max Vitaal loopt en wordt voor het nieuwe seizoen 2022/2023 opnieuw voorbereid. ▪ Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte: bij inrichting van speel/ontmoetingsplekken geven we als uitgangspunt mee dat d e voorziening moet stimuleren tot bewegen. Dat kan bv. door een 44 wandelpad aan te leggen of elementen op te nemen die aanleiding geven tot bewegen. In het pla n Van den Kornputkwartier realiseren we naast plaatsing van div erse speelelementen en avontuurlijke speelaanleidingen ook een beweegrondje. ▪ LTC Steenwijk heeft een subsidieverzoek ingediend. Dit wordt als raadsvoorstel voor de zomer voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

▪ De verduurzaming van de veldverlichting is onderwerp van gesprek met FC Oldemarkt, NOVEAS en Start’78. Ook SV Giethoorn en Korfbalvereniging Giethoorn oriënteren zich hierop. ▪ De ontwikkeling van beleid staat op dit moment stil vanwege werkzaamheden in het kader van de crisisorganisatie. Dit leidt mogelijk tot vertraging. Tegelijkertijd ondersteunen we wel initiatieven van inwoners en wordt er vanuit het sportakkoord ingezet op stimuleren van buitenspelen. ▪ Er wordt gebruik gemaakt van externe deskundigheid b ij het opstellen van een monitoringsplan en uitvoering van een eerste meting. De werkzaamheden in de crisisorganisatie leiden mogelijk wel tot vertraging. ▪ We zijn in gesprek met verenigingen over de thema’s waarop ze ondersteund willen worden en hoe die on dersteuning er uit moet zien. Daarnaast is de bedoeling voor dit jaar extra in te zetten op verenigingsondersteuning om verenigingen extra hulp te kunnen bieden bij de opstart na corona. Mobiliteit: Doel Iedereen mobiel Beoogd resultaat 2022 ▪ Door opknappen verbreden van fiets (wandel)paden neemt tevredenheid toe, indicatie hiervoor is het aantal klachten. ▪ De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt verbeterd. ▪ Conform uitvoeringsplan wordt uitvoering gegeven aan de strategische mobiliteitsvisie. Processtap/actie 2022 ▪ Start Jonenweg fase II bij voldoende beschikbare middelen.

▪ Schouw 2 nieuwe locaties toegankelijkheid. ▪ Uitvoering geven aan de uitvoeringsplan mobiliteitsvisie, maatregelen zijn onder andere: - Parkeernota (met fietsparkeernormen) wordt aangepast; - verkennen van mogelijkheden van deelfiets, toeristisch recreatief, bedrijven en OV-haltes; - stimulering en promotie van fietsgebruik; - realiseren van laadpalen, elektrische auto’s strategische locaties; - deelauto’s (inzetten gemeentelijke elektrische auto’s); - campagnes om gedrag te beïnvloeden. Prognose  Toelichting ▪ Problemen zijn er met de start realisatie fietspad Jonenweg fase II. De afronding van de 12 fietspaden is als onontkoombare investering opgenomen in de PPN 2023-2026. ▪ Dit jaar schouwen we de wijk Clingenborgh. We denken ook aan het schouwen van Oldemarkt. ▪ Uit de uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie: - Oplevering parkeernota Q1; 45 - In het project Smart Mobility en Smart Hospitality worden vier hubs gerealiseerd als pilot. - In het fietsplan Steenwijkerland 2022 -2026 kijken we naar fietsparkeren en acties om het fietsgebruik te stimuleren. - Er is een pro-actieve kaart opgeleverd voor de verdere uitrol van laadpalen; In het actieplan Verkeersveiligheid zijn de campagnes opgenomen voor gedragsbeïnvloeding.

Onderwijs en onderwijshuisvesting: Doel Kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen Beoogd resultaat 2022 Het integraal huisvestingsplan onderwijs is vertaald in een uitvoeringsplan en 4 fasen. Fase 1 (2018 -2020) hiervan (plannen Tuk, Wanneperveen, De Gagels) is in uitvoering. Ook Eekeringe was onderdeel van fase 1. Door een afzonderlijk raadsbesluit in het voorjaar van 2021 is de planning gewijzigd. Inmiddels is ook de voorbereiding van fase 2 gestart. Processtap/actie 2022 School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk: In het voorjaar van 2021 is de voorbereiding voor de bouw door de bouwkundig en installatietechnisch aannemer opgestart. Begin 2 e kwartaal is de werkelijke bouw gestart. Het doel is om in 2021 de nieuwe school op te leveren. In het voorjaar van 2022 wordt dan de openbare ruimte en het schoolplein aangelegd. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen: De (concept) visie wonen/onderwijs is door het College vastgesteld en gereed om door de Provincie in behandeling te worden genomen. Tevens heeft het schoolbestuur het technisch programma van eisen gereed. Een marktconsultatie wordt uitgevoerd om te beoordelen op welke manier marktpartijen in een vroegtijdig stadium inbreng in het proces kunnen hebben. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure vo or de nieuwe locatie, geeft zicht op een nieuwe school in 2023.

Vaststellen bestemmingsplan de Lisdodde Wanneperveen. Emma- en Frisoschool, De Gagels Steenwijk: Het jaar 2022 wordt gebruikt om de in 2021 opgestelde uitgangspunten verder uit te werken en t e komen tot een aanbesteding, zodat de bouw kan starten. Voor start bouw wordt de kavel ‘bouwrijp’ gemaakt, zodat het schoolbestuur aan de slag kan. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure voor de eventuele nieuwe locatie, geeft zicht op een nieuwe school in 2023. RSG/CSG Eekeringe Steenwijk: In 2022 wordt door het schoolbestuur het programma ven eisen opgesteld. Hieruit komen scenario’s naar voren van waaruit verdere keuzes voor fasering e.d. gemaakt kunnen worden. In 2022 wordt 46 duidelijk wat er met de twee achterblijvende herontwikkelde locaties (Stationsstraat en CSG Eekeringe) te gebeuren staat. IHP fase 2 In 2022 wordt verder uitvoering gegevens fase 2 van het IHP. Fase 2 loopt van 2021 tot 2024. De volgende scholen komen in fase 2 aan de orde: ▪ KDC De Wiedekieker en GBS Eben Heazer, Sint Jansklooster, samen onder één dak (nieuwbouw). Stappen: 2022/2023: - stedenbouwkundige randvoorwaarden nieuwe locatie bepalen; - vooronderzoeken t.b.v.

bestemmingsplanwijziging nieuwe locatie uitvoeren; - bestemmingsplanwijziging op route brengen; - Programma van Eisen voor school, door schoolbesturen opstellen; - Programma van Eisen voor openbare ruimte, door gemeente opstellen. ▪ KDC De Schutsluis, Blokzijl (renovatie). ▪ VO Lijsterbesstraat, Steenwijk (renovatie), onderdeel van unilocatie. Prognose 1. Herijking Integraal Huisvestingsplan ◼ 2. School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk  3. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen  4. Emma- en Frisoschool, De Gagels Steenwijk  5. RSG/CSG Eekeringe Steenwijk  6. KDC De Wiedekieker en GBS Eben Heazer, Sint Jansklooster  7. KDC De Schutsluis, Blokzijl (renovatie)  8. VO Lijsterbesstraat, Steenwijk (renovatie)  Toelichting 1. Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP), incl. gymzalen vinden momenteel plaats. 2. Oplevering van het gebouw van de school 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk is naar verwachting in het 2e kwartaal 2022. 3. De provincie Overijssel ging onlangs akkoord met de gewenste locatie ten noorden van de sportvelden voor de Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen. De volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. 4. Na vele overleggen, heeft Stichting Op Kop besloten de Emmaschool te sluiten. De opgave in de Gagels is dan ook een nieuwe Frisoschool. 5.

Het schoolbestuur is bezig met de voorgenomen fusie en het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de unilocatie. 6. Naar verwachting zal in samensp raak met de stakeholders in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe locatie worden bepaald. 7. Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding van de renovatie. 8. Dit is nu onderdeel van de unilocatie. Doel Leven lang leren/ontwikkelen Steenwijkerland Beoogd resultaat 2022 De Programmering ELL (een Leven Lang Leren) is in samenspraak met stakeholders ontwikkeld en geïmplementeerd. Processtap/actie 2022 ▪ De visie, doelstellingen en kaders worden vastgesteld en gedeeld met alle stakeholders. ▪ Beheer en borging van de programmering ELL en alle voorwaarden wordt integraal vastgelegd door betrokken stakeholders. De vorm van vastlegging wordt in goed overleg met partijen bepaald. 47 Prognose  ◼ (beheer en borging van de programmering ELL) Toelichting Er is gestart met de uitvoering van dit project. Om te komen tot een Steenwijkerlands resultaat dat breed gedragen wordt en de inwoner op 1 zet, is een projectmatige aanpak voorgesteld, waarbij de gemeente het initiatief neemt en alle stakeholders betrokken zijn. Uitvoeringsperiode: Het project had een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 mei 2021. Deze looptijd is bijgesteld tot eind 2021. Er is in mei 2021 een eindrapportage opgeleverd.

In dat eindrapport zijn aanbevelingen gedaan die verder uitgewerkt moeten worden met betrokken stakeholders om tot een integraal uitvoeringsplan voor ELL (Een Leven Lang Leren) in Steenwijkerland te komen. De aanbevelingen uit het eindrapport hebben geleid tot het uitwerken van een visiedocument inclusief doelen, doelgroepen, kaders & randvoorwaarden en wijze van uitvoering. Dit visiedocument zou in het laatste kwartaal 2021 worden voorgelegd aan stakeholder s m.b.v. een brainstormsessie. Deze sessie is echter door zowel corona als ziekte een aantal malen geannuleerd en dient in 2022 alsnog uitgevoerd te worden. Zodra het visiedocument door stakeholders is vastgesteld, kan het project overgaan tot uitvoering conform het visiedocument. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 -2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Versnelling woningbouwprogramma (structureel maken van functie coördinator woningbouw en eenmalige impuls)    nee 2. Afronding 12 fietspaden Regiodeal    nee 3.

Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerstraat Blokzijl ◼   nee 4. Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl, incl. besparing op energie    Ja 5. Stelpost: bijdrage renovatie, c.q. privatisering sportaccommodaties    nee 6. Onderhoud en vervanging havens    nee 7. Onderhoud en vervanging oeververbindingen (bruggen)    nee 8. Aanleg parkeerplaatsen Oostermeenthe    Ja 48 Toelichting op de afwijking van de prognose: Afronding 12 fietspaden Regiodeal Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort op de benodigde middelen voor het afronden van de laatste 3 fietspaden. € 413.000. Wat zijn de oorzaken? Prijsstijgingen in loon-, energie-, en materiaalkosten. Bij het fietspad Jonenweg fase 1 is beschoeiing aangebracht om de ligging van het pad te beschermen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Hierdoor kunnen de fietspaden Jonenweg fase 2 en Wanneperveen- Giethoorn niet worden gerealiseerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Wanneer beide fietspaden niet worden verbeterd moet een deel van de reeds ontvangen bijdrage van de provincie worden terugbetaald. Welke maatregelen stellen we voor ? Een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 413.000.

Toelichting op de afwijking van de prognose: Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerst raat Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De uitrol van camerahandhaving loopt een paar maanden vertraging op. Wat zijn de oorzaken? De aanbesteding van de camerahandhaving binnenstad Steenwijk en de Brouwerstraat Blokzijl is uitgebreid met een nieuw contract voor toetsing, beheer en uitgifte van parkeerrechten. Doel is om dit systeem integraal in de markt te zetten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Oplevering staat gepland voor eind 2022. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor ? Planning aanpassen. Toelichting op de afwijking van de prognose: onderhoud en vervanging oeververbindingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op dit moment nog onbekend, we zitten middenin de onderzoeken. Wat zijn de oorzaken? Er is geconstateerd dat de verkeersbrug in de Worstdijk nabij Kuinre er slechter aan toe is dan wij uit het inspectierapport van 2020 hadden mogen verwachten. Uit nadere inspecties is gebleken dat de brug vervangen moet worden. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de benodigde financiën.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? - Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Extra geld benodigd. Welke maatregelen stellen we voor ? De brug vervangen. Financiële mutaties In bijlage 6.1 is een aantal financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op het bestuursprogramma ‘Mijn Steenwijkerland’. Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Mijn Steenwijkerland’ zijn als volgt: 1. Versterken biodiversiteit en groen  Gericht werken aan het creëren van leefgebied voor wilde planten en dieren. Dat doen we door daar waar het kan gazon om te vormen naar wilde bloemenweide en door inwoners te stimuleren bloeiende planten, struiken en bomen aan te planten op eigen erf en tuin.  De achteruitgang van soorten wilde planten en dieren omdraaien naar groei. We werken aan deze uitdaging door het opstellen van een natuurkaart (wat zit waar) en het omschakelen naar duurzaam ecologische beheer. 49 2. Sport en Bewegen  Het sportaanbod ontwikkelt zich door. Dit is belangrijk om te zorgen dat het sportaanbod blijft aansluiten bij de behoefte van inwoners en zorgt er voor dat meer mensen blijven of gaan sporten.

Bijvoorbeeld oriënteren sommige sportclubs zich op het opstarten van Oldstars sporten (aangepast beweegaanbod voor mensen van 50 jaar en ouder) zoals wandelvoetbal en wandelkorfbal. Ook ontstaan er andere competitievormen denk aan 7 x 7 voetbal op doordeweekse avonden. Een kans voor sportdeelname en ook soms v oor een grotere bezetting van accommodaties. Tegelijkertijd kan hierdoor ook een andere vraag ontstaan voor de sportvoorzieningen op de gemeentelijke en niet- gemeentelijke sportaccommodaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer veldverlichting voor avondwe dstrijden die leidt tot een vraag van sportclubs aan de gemeente. Het is belangrijk om te kijken hoe dit zich ontwikkelt en wat dit voor de gemeente betekent.  De werkzaamheden rondom de opvang van mensen uit Oekraïne zorgt voor enige vertraging in de dooro ntwikkeling van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. Dit zal richting het najaar met prioriteit moeten worden opgepakt omdat er ook nieuwe bestuurlijke afspraken verwacht worden voor de inzet van de buurtsportcoaches en buurtwerkers sport en het landelijke vervolg op het Sportakkoord. 3. Mobiliteit  Op een aantal locaties is de verkeersveiligheid van de fiets(er) in het geding. Vanuit een risicogestuurde benadering worden ontbrekende schakels of locaties waar verbeteringen nodig zijn in het Fietsplan Steenwijkerland opgenomen.