Perspectiefnota 2022-2026 gemeente Steenwijkerland.pdf

1 Perspectiefnota 2022-2026 Voortgangsinformatie 2022 en financiële kaders voor de Programmabegroting 2023-2026 2 Bestuurlijke inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota (PPN) 2022 –2026. Hierin informeren we u over de voortgang van de lopende begroting. Naast financiële informatie geven we ook beleidsmatig aan hoe we er voor staan. Daarnaast geven we in deze PPN de financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2023 -2026. Het is gebruikelijk om in de PPN de beleidsvoornemens voor de komende jare n op te nemen, inclusief een bestedingsoverzicht voor nieuwe plannen. In een verkiezingsjaar – zoals nu in 2022 – is dat niet mogelijk. Daarvoor moeten eerst de hoofdlijnen van het onlangs gesloten coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorbouwen’ in een concreet coll egeprogramma worden uitgewerkt. In deze PPN zijn wél de kansen en uitdagingen per bestuursprogramma opgenomen. Op deze manier krijgt u van elk programma toch een globaal beeld van wat er speelt. Het financieel meerjarenperspectief in deze PPN is niet slu itend. Dit ondanks positieve financiële gevolgen van de zogenaamde Maartbrief 2022 van het gemeentefonds. Daar zijn verschillende redenen voor. Forse financiële tegenvallers zijn er met name bij de Jeugdzorg, waar onze prognosemodellen aangeven dat we de budgetten op moeten hogen om het huidig zorgaanbod ook in de toekomst te kunnen aanbieden.

Verder heeft de oorlog in Oekraïne naast veel menselijk leed ook economische gevolgen. De oorlog en de daarna getroffen sancties leveren (indirect) economische schade op aan Europa. We ondervinden allemaal dagelijks de gevolgen van de oplopende inflatie en de hogere energieprijzen. Gelukkig kunnen we met hulp van het Rijk onze meest kwetsbare inwoners compenseren. De financiële gevolgen van de hoge inflatie komen op diverse plaatsen in deze PPN terug. En daar blijft het niet bij. We verwachten in de aanloop naar de Programmabegroting 2023-2026 aanvullende tegenvallers. Dit omdat aanbestedingen duurder uit gaan vallen, we extra bij moeten dragen aan gemeenschappelijke regelingen en omdat we minder geld ontvangen uit dividenden. Kortom, het meerjarig financieel beeld lijkt negatiever uit te gaan pakken. Extra aandacht vragen we daarbij voor het financiële beeld voor het begrotingsjaar 2026. Het kabinet onderzoekt of ge meenten vanaf dat jaar meer ruimte kunnen krijgen om zelf belasting te heffen. Vooruitlopend hierop krijgen we in dat jaar van het Rijk minder geld uit het gemeentefonds. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2023 -2026 verwachten we hierover meer dui delijkheid te hebben. Tot slot Op 19 mei jl. is het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorbouwen’ gepresenteerd. In dit akkoord staat op hoofdlijnen waar we met elkaar deze bestuursperiode mee aan de slag willen gaan.

We werken dit akkoord samen met onze maatschappelijke partners verder uit in een collegeprogramma met heldere prioriteiten en doelen. Dat collegeprogramma – opgebouwd vanuit de nieuwe bestuursprogramma’s – is de basis voor de eerste begroting voor de komende bestuursperiode: de Programmabegroting 2023-2026. 3 Inhoud Bestuurlijke inleiding ..................................................................................................................................... 2 1. Leeswijzer .................................................................................................................................................... 4 2. Voortgang lopende begroting (begrotingsjaar 2022) ............................................................................. 5 2.1. Bestuursprogramma ‘De inwoner op 1’ ............................................................................................ 6 2.2. Bestuursprogramma ‘Duurzaam’ .................................................................................................... 12 2.3. Bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’ .................................................................................... 18 2.4. Bestuursprogramma ‘Samenredzaam’ ............................................................................................ 24 2.5.

Bestuursprogramma ‘Mijn Steenwijkerland’ ................................................................................. 38 2.6. Programma ‘Financiën en overhead’ .............................................................................................. 50 2.7. Programmatisch werken ................................................................................................................... 55 2.7.1. Programma Duurzaam en Be-Leefbaar Toerisme (DBT)........................................................... 55 2.7.2. Programma Omgevingswet ........................................................................................................... 57 2.7.3. Programma Duurzaam .................................................................................................................. 61 3. Financieel beeld ......................................................................................................................................... 62 3.1. Programmabegroting 2022-2025: Oordeel provincie .................................................................... 62 3.2. Actuele begrotingspositie ................................................................................................................. 63 3.3. Ontwikkeling reservepositie ............................................................................................................ 67 3.4.

Vooruitblik Programmabegroting 2023-2026 ................................................................................. 67 4. Kaders Programmabegroting 2022-2025 ................................................................................................ 69 4.1. Inleiding .............................................................................................................................................. 69 4.2. Kaders .................................................................................................................................................. 69 4.3. Loonkostenontwikkelingen .............................................................................................................. 69 4.4. Prijsinflatie exploitatiebudgetten en kostenplaatsen .................................................................... 70 4.5. Prijsinflatie grondexploitatie ............................................................................................................ 70 4.6. Rente .................................................................................................................................................... 72 4.7. Loon- en prijsinflatie subsidies ........................................................................................................ 72 4.8.

Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten ......................................................................... 72 4.9. Tarief 2023 voor het prestatiecontract ............................................................................................. 73 4.10. Groei aantal woningen .................................................................................................................... 73 4.11. Groei aantal inwoners ..................................................................................................................... 74 5. Te nemen besluiten ................................................................................................................................... 75 6. Bijlagen Perspectiefnota 2022-2026 ......................................................................................................... 76 6.1. Budgetafwijkingen ............................................................................................................................. 76 6.2. Onontkoombare uitgaven 2022-2026 ............................................................................................. 110 4 1. Leeswijzer Voor u ligt de PPN 2022-2026, een nota met voortgangsinformatie over het lopend jaar en de kaders voor de nog op te stellen Programmabegroting 2023-2026.

Hoofdstuk 2 geeft u inzicht in de voortgang van de gestelde doelen en resultaten voor het begrotingsjaar 2022. Liggen we op koers? Welke ontwikkelingen doen zich voor, zowel beleidsmatig als financieel? In hoofdstuk 2 schetsen we het financieel beeld voor de komende jaren, waarbij we onder andere aandacht besteden aan het oordeel van de provincie Overijssel over de Programmabegroting 2022 - 2025. De belangrijkste tabel in dit hoofdstuk is de tabel met de actuele, meerjarige begrotingspositie van onze gemeente. De kaders voor de komende programmabegroting treft u aan in hoofdstuk 4. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het prijsindexcijfer dat we gaan hanteren om onze budgetten en subsidies bij te stellen, evenals de trendmatige groei van onze lokale lasten. Hoofdstuk 5 somt alle gevraagde besluiten op met daarbij een onderscheid tussen zaken die ter kennisname zijn, bijvoorbeeld de voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2022 , en zaken die voorliggen ter instemming. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld den ken aan financiële mutaties of budgetafwijkingen voor het jaar 2022 en eventueel de bijbehorende kredieten. Tot slot kent deze PPN twee bijlagen die zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Het betreft een overzicht met alle financiële mutaties (hoofdstuk 6.1) en het overzicht met de onontkoombare uitgaven vanaf 2023 (hoofdstuk 6.2). Beide overzichten zijn gedetailleerd toegelicht.

5 2. Voortgang lopende begroting (begrotingsjaar 2022) Vanaf 2016 wordt in het voorjaar naast de PPN een Hoofdlijnenrapportage uitgebracht over de voortgang van de lopende begroting. Zoals in de bestuurlijke inleiding al is aangeven, stellen we net als vorig jaar geen afzonderlijke (voorjaars)rapportage op. De voortgang van de lopende begroting is onderdeel van voorliggende PPN, zowel beleidsmatig als financieel. Voorliggende rapportage heeft de volgende uitgangspunten en onderdelen: • periode januari tot april 2022; • voortgang per bestuursprogramma (doelen en resultaten); • voortgang per integraal programma (doelen, acties, resultaten). De rapportage over de eerste drie maanden van 2021 is bedoeld om u te informeren over de voortgang van het realiseren van de ambities uit de Programmabegroting 202 2-2025. Met andere woorden: Liggen we nog op koers om onze doelen te halen? Dit doen we met behulp van het bekende ‘stoplichten-model’:  = op koers ◼ = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen Over de hele linie zien we dat we goed op koers liggen. Van de doelstellinge n/beoogd resultaten voor 2022 verwachten wij: - 76% ook daadwerkelijk te realiseren; - Dat voor 24% specifieke aandacht nodig is/er problemen zijn om realisatie dit jaar mogelijk te maken.

Bij het positief beeld p ast wel de gebruikelijke kanttekening dat het slechts een rapportage over de eerste 3 maanden betreft en het veelal gaat om acties die in gang zijn gezet. Pas bij de Najaarsnota kunnen we u een beter beeld schetsen over de voortgang en de op dat moment behaalde resultaten. 6 2.1. Bestuursprogramma ‘De inwoner op 1’ Rapportage op doelen en resultaten Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogd e resultaten uit de begroting. Deze doelen zijn onderverdeeld naar de 5 thema’s uit het bestuursprog ramma ‘De inwoner op 1’: Dienstverlening, Participatie met Lef, Wij bewegen mee, Goede ideeën zijn goud waard en Laten zien doet verkopen. Dienstverlening: Doel Aansluiting op de wensen en behoeftes van haar inwoners Beoogd resultaat 2022 ▪ Inwonertevredenheid bij onderzoeken gemiddeld minimaal een 7. ▪ Inwonertevredenheid over contacten via balie, telefoon, digitaal minimaal een 7. ▪ Ten minste 3 onderzoeken per jaar via het inwonerspanel. ▪ Introductie van servicenormen/serviceformules. ▪ Tweewekelijks spreekuur voor wethouders, meer collegevergaderingen in de kernen. Processtap/actie 2022 Uitvoering geven aan digitaliseringsagenda voor doorontwikkeling digitale dienstverlening.

Prognose ▪ Inwonertevredenheid bij onderzoeken gemiddeld minimaal een 7:  ▪ Inwonertevredenheid over contacten via balie, telefoon, digitaal minimaal een 7:  ▪ Ten minste 3 onderzoeken per jaar via het inwonerspanel:  ▪ Introductie van servicenormen/serviceformules:  ▪ Tweewekelijks spreekuur voor wethouders, meer collegevergaderingen in de kernen (over dit laatste gaan we in overleg met het nieuwe college):  Toelichting Via de klantcontactmonitor volgen we de tevredenheid van onze inwoners over hun contacten via balie, telefonie en digitaal. De eerste 2 maanden laten een positief beeld zien. Er is een aantal servicenormen (zoals binnen 2 werkdagen terugbellen, social medi a berichten binnen 6 uur verwerken, binnen 30 seconden de telefoon opnemen (140521), binnen 5 werkdagen meldingen verwerken). Hoe we het doen op deze servicenormen verwerken we voor een deel in het halfjaarlijkse overzicht ‘dienstverlening in cijfers’. We hebben in de eerste maanden van 2022 een onderzoek uitgevoerd via het Inwonerspanel (over de nieuwe bestuursperiode). En voor de zomer voeren we er minimaal nog een uit (belastingen). Doel Persoonlijk contact heeft de voorkeur Beoogd resultaat 2022 ▪ Persoonlijk contact is de regel. ▪ Ten minste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost. ▪ Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften.

Processtap/actie 2022 Prognose ▪ Persoonlijk contact is de regel:  ▪ Ten minste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost:  7 ▪ Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften:  Toelichting In de periode vóór de coronamaatregelen hebben we als gemeente – en ook door ons ingeschakelde partijen – veel op locatie en op maat aangeboden. Bijvoorbeeld zorg & boodschappen, het energieloket, keukentafelgesprekken voor Wmo en ondersteuning bij inwonersinitiatieven. Ook bij subsidieaanvragen en bezwaarschriften was er regelmatig een bezoek op locatie. Daarnaast is het gebruikelijk dat er voorafgaand aan een toe - of afwijzing van een subsidie eerst persoonlijk contact is. Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, kunnen we deze persoonlijke aanpak weer volledig oppakken. In 2022 zetten we ook weer vol in op het oplossen van bezwaren via mediation. Doel Heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicatie, met aandacht voor laaggeletterdheid Beoogd resultaat 2022 ▪ Uitvoering motie ‘duidelijke taal’. ▪ Inzet klantcontactmonitor. Dit is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente. Processtap/actie 2022 Bij herhaling aandacht vragen voor begrijpelijk schrijven en inzetten op opleiding van medewerkers. Prognose ▪ Uitvoering motie ‘duidelijke taal’:  ▪ Inzet klantcontactmonitor.

Dit is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente :  Toelichting Met de ondertekening van de Direct Duidelijk Deal is een volgende stap gezet in de uitvoering van de motie ‘duidelijke taal’. De eerste trainingen voor medewerkers zijn een feit. Daarnaast wordt de noodzaak van duidelijke taal ook op andere manieren regelmatig bij medewerkers onder de aandacht gebracht. In het tweede kwartaal van 2022 hopen we een testpanel te hebben. Een groep van inwoners die teksten en formulieren test op gebruiksgemak en duidelijke taal. Daarmee kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Participeren met lef: Doel We doen het samen. Bouwen aan leefbare en toekomstbestendige kernen Beoogd resultaat 2022 Herkenbaarheid en laagdrempelige bereikbaarheid van de ‘sleutelfiguren’ van de maatschappelijke partners in het gebied. Processtap/actie 2022 Kernbezoeken organiseren samen met de maatschappelijke partners. Gesprekken op straat, laagdrempelig en zichtbaar. Prognose  Toelichting Samen met de gebiedspartners (gebiedscoördinatoren, Sociaal Werk de Kop, politie en woningbouworganisaties) zijn we gezamenlijk vaker te zien in de kernen en wijken. Bij voorkeur op straat: toegankelijk en laagdrempelig.

8 Doel Stimuleren eigenaarschap Beoogd resultaat 2022 De website is operationeel waar ideeën, inspiratie, workshops vindbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een leidraad om van een idee een initiatief te maken en vervolgens tot uitvoering te brengen. Processtap/actie 2022 Aanpassen van (de teksten op) de gemeentelijke website. Dit is een continu proces, aangezien de website een dynamisch ‘document’ is. Prognose  Toelichting De website en daarmee het ‘loket’ is in opbouw zodat de initiatiefnemer dit jaar een online -omgeving aantreft waar ideeën, voorbeelden, werkwijzen én de mogelijkheid om een initiatief in te dienen eenvoudig te bereiken is. Wij bewegen mee: Doel Participatie zit in ons bloed Beoogd resultaat 2022 Inspiratietour en workshops voor medewerkers over buurtinitiatieven; hoe komen deze initiatieven tot stand en hoe kunnen wij deze faciliteren. Processtap/actie 2022 Het organiseren van een (jaarlijkse) inspiratietour en workshops. Prognose  Toelichting De jaarlijkse inspiratietour zijn we aan het voorbereiden. Doel De vraag staat centraal Beoogd resultaat 2022 De website is operationeel voor ideeën, inspiratie etc. waar ook het ‘loket’ voor buurtinitiatieven te vinden is. Via dit loket kunnen inwoners eenvoudig en snel een aanvraag doen voor subsidie. Processtap/actie 2022 Aanpassen van (de teksten op) de geme entelijke website.

Dit is een continu proces, aangezien de website een dynamisch ‘document’ is. Prognose  Toelichting De website en daarmee het ‘loket’ is in opbouw zodat de initiatiefnemer dit jaar een online - omgeving aantreft waar ideeën, voorbeelden, werkwijzen én de mogelijkheid om een initiatief in te dienen eenvoudig te bereiken is. Doel Gemeente is zichtbaar en goed benaderbaar Beoogd resultaat 2022 Door middel van onder andere kernbezoeken (zie ook We doen het samen) zijn we veel met de samenwerkingspartners aanwezig in de kernen om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met onze inwoners. Processtap/actie 2022 In 2021 zijn we gestart met de kernbezoeken met onze samenwerkingspartners (politie, sociaal werk, woningbouworganisatie en plaatselijk belang). Deze bezoeken continueren we in 2022. Prognose  Toelichting We plannen deze bezoeken in. 9 Goede ideeën zijn goud waard: Doel Goede initiatieven zijn goud waard Beoogd resultaat 2022 We ondersteunen zoveel mogelijk kwalitatief goede subsidieaanvragen. We stimuleren dit door bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden en informeren potentiële aanvragers aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Processtap/actie 2022 Goede bekendheid geven aan de subsidiemogelijkheden. Prognose  Toelichting De initiatievenregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard loopt goed.

In 2022 is het budget uitgebreid en krijgt het ook aandacht in de media zodat de regeling nog beter bekend wordt in Steenwijkerland. Laten zien doet verkopen: Doel Delen is inspireren Beoogd resultaat 2022 Aandacht voor inwonersinitiatieven en het aanjagen hiervan. Processtap/actie 2022 Regelmatig aandacht voor inwonersinitiatieven, subsidiemogelijkheden en tips & tops. Prognose  Toelichting Door aandacht te besteden aan de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard én de gerealiseerde initiatieven hopen we inwoners te inspireren om zelf het initiatief te nemen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Extra beleidstaken ruimtelijk milieubeleid t.g.v. invoering van de Omgevingswet    loopt 2. Budget inwonersinitiatieven   ◼ doorlopend 3.

Verhogen budget luchtfoto’s    nee Financiële mutaties Het budget inwonersinitiatieven is ontoereikend om de initiatieven uit 2021 én de nieuwe initiatieven in 2022 te kunnen ondersteunen. In voorliggende PPN is daarom een financiële mutatie opgenomen voor het begrotingsjaar 2022 (zie bijlage 6.1). 10 Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘De inwoner op 1’ zijn als volgt: Kansen:  Social media Social media spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van veel inwoners. We zien dat inwoners en ondernemers digitale manieren gebruiken om hun vragen te stellen, mening te geven of zorgen te uiten. De vragen die via Twitter en Facebook binnenkom en zijn op een soortgelijke, structurele manier belegd als vragen via de telefoon: via het KCC. Dit jaar voegen we WhatsApp als kanaal toe. Voor onze inwoners is dit een extra, laagdrempelig kanaal om met ons te communiceren. De openbare online uitingen in de social media zijn voor ons een belangrijke peilstok in de samenleving. Bovendien weten we door monitoring van deze uitingen wat er leeft op diverse onderwerpen en kunnen we daarop inspelen als dat nodig is.  Digitalisering Inwoners regelen steeds mee r online en zijn gewend geraakt aan het hoge niveau van online dienstverlening door commerciële aanbieders. Dat vragen zij ook van de overheid.

Daarin zijn we nog niet zo ver als commerciële organisaties. Maar we werken eraan om steeds meer producten volledig digitaal aan te bieden. En de website toegankelijk te houden: duidelijke taal, opmaak die voor iedereen geschikt is en makkelijk vinden van wat (de meeste) mensen zoeken op de website. Begin 2022 heeft de website een nieuw, fris uiterlijk gekregen. Da arnaast zorgen we ervoor dat mensen die niet digitaal zaken willen of kunnen doen een alternatief hebben. Niet alleen voor dienstverlening op het gemeentehuis, maar ook voor inwonersparticipatie zijn er meer digitale alternatieven.  Persoonlijk Naast een trend van steeds meer digitaal, blijven een aantal zaken meer geschikt voor de persoonlijke aanpak. Denk aan vragen in het sociaal domein en ook burgerzaken. Dan wordt van de medewerker deskundigheid verwacht. Ook voor inwoners die niet zo digitaal vaardi g zijn, blijft het persoonlijke contact altijd mogelijk.  Omgevingswet (participatie, integrale afweging) De Omgevingswet sluit aan bij ontwikkelingen in de maatschappij, zoals inwoners meer en eerder betrekken bij plannen voor hun buurt/omgeving (particip atie) en integrale afweging van aanvragen. De uitdagingen bij het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) hebben er mede voor gezorgd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (weer) is uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is 1 -1-2023.

Dat betekent niet dat de voorbereidende werkzaamheden zijn opgeschoven. Er moet namelijk ook bij gemeenten nog veel gebeuren. Steenwijkerland is hierop geen uitzondering. Daar zijn we dan ook mee bezig in het programma Invoering Omgevingswet.  (Inwoners)participatie We zien dat inwoners betrokken willen worden bij de ontwikkelingen in hun omgeving. We zien dat aan de reacties die de (mogelijke) veranderingen in de omgeving oproepen. Zoals de (mogelijke) komst van een zonnepark, individuele beste mmingsplanwijzigingen of het uiterlijk van (nieuwe) gebouwen op een in het oog springende plek. We zien het ook in de uitkomsten van de peiling onder het Inwonerspanel. De bereidheid om mee te denken is groot. Een uitdaging daarbij is om de verwachtingen vooraf over en weer helder te krijgen en te hebben. Over de ruimte voor invloed, het proces en de rollen en belangen van initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden. Heldere en tijdige communicatie is daarbij essentieel. Deze elementen zijn verwerkt in de visie op (inwoners)participatie die richting geeft aan de invulling van (inwoners)participatie. Ook voor de verplichtingen die de Omgevingswet op dat gebied vraagt. Dit jaar gaan we ook aan 11 de slag met het geven van invulling aan de nieuwe functie van adviseur participatie en de werving daarvan.

Het onderwerp ‘right to challenge’ is een vorm van (inwoners)participatie dat ook een plek gaat krijgen in de nieuwe participatieverordening. Uitdagingen:  Corona We weten nog niet in hoeverre corona ook in 202 2 onze dienstverlening zal beïnvloeden, vanuit maatregelen of vanwege (hoger) ziekteverzuim.  Oekraïne We zien dat de gevolgen van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, waardoor veel Oekraïense inwoners gevlucht zijn, ook impact heeft op burgerzaken. D e ‘1 e inschrijvingen’ zoals dit heet, vragen veel capaciteit. Vanuit het cluster burgerzaken wordt hier zo’n 3 fte op ingezet. Dat staat nog los van de ondersteunende inzet van collega’s van andere teams. Het effect hiervan op onze dienstverlening is dat w e tijdelijk hebben moeten stoppen met de vrije inloop. Dit om te voorkomen dat de wachttijden voor onze inwoners en ondernemers te lang worden. We ondervangen dat door te werken op afspraak. Extern is de uitvraag gedaan of er tijdelijk extra inzet ingehuurd kan worden bij burgerzaken. Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het maar de vraag of dit lukt.  Privacy Privacy blijft een actueel onderwerp. Als gemeente staan we voor een goede beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze inwoners en ondernemers. Dit is ook wettelijk geregeld in de AVG. Dat betekent dat we gegevens niet ‘zomaar’ kunnen delen met ande re (semi -) overheidsorganisaties.

Daarnaast ligt er ook op ons gebruik van persoonsgegevens een wettelijke bescherming. Die nemen we serieus. Soms lijkt dit wettelijk kader rondom het delen van informatie op gespannen voet te staan met onze dienstverlening . Het is onze inzet om te kijken naar de mogelijkheden die er binnen deze privacyregels wél zijn om zo te kunnen blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.  Complexere vragen We krijgen naast de reguliere vragen, steeds complexere vragen. Of het nu op het gebied van burgerzaken is (adresonderzoeken bijvoorbeeld), inwonersinitiatieven of vergunningaanvragen. Het gaat daarbij vaak om vraagstukken die meerdere disciplines binnen d e gemeente betreffen, maar ook andere netwerk- en ketenpartners. Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Dit jaar werden de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Ook dit jaar hebben deze verkiezingen weer plaatsgevonden met de nodige aanpassingen. Hoewel de coronaregels niet meer zo strikt waren als vorig jaar, moest bij alle voorbereidingen rekening gehouden worden met hetzelfde scenario als vorig jaar. Er kon dus weer op 3 dagen gestemd worden, de stemloc aties moesten minimaal 100 m2 groot zijn en op elk stembureau was een extra stembureau lid aanwezig. Om alle extra maatregelen te bekostigen is ook dit jaar weer extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk.

Op dit moment zitten we nog vol in de financiële afwikkeling van de verkiezingen. Pas later in het jaar is duidelijk wat dit betekent voor het financiële plaatje. 12 2.2. Bestuursprogramma ‘Duurzaam’ Rapportage op doelen en resultaten Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoog de resultaten uit de begroting. Deze doelen zijn onderverdeeld naar de 3 thema’s uit het bestuursprog ramma ‘Duurzaam’: Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie & Biodiversiteit. Energietransitie: Doel Meer duurzame elektriciteit Beoogd resultaat 2022 De afgelopen jaren was er een gestage groei van zonnestroom (2018: 42 TJ, 2019: 49 TJ en 2020: 71 TJ). Met het vergunde zonnepark in Willemsoord en de toevoeging van zonnepanelen op (particuliere) daken kunnen we rekenen op een verdubbeling van de hoeveelh eid zonnestroom. Processtap/actie 2022 Initiatiefnemers en omwonenden worden door ons actiever begeleid. Prognose  Toelichting Naast een vergund park nabij Willemsoord is inmiddels ook een zonnepark nabij Wanneperveen vergund. Daarnaast spelen nog verschillende mogelijke zonneparken nabij onder meer Blokzijl, Vollenhove en Onna. Bovendien is inmiddels al circa 8 GWh (29 TJ) aan grootschalige zon-op-dakprojecten gerealiseerd. Met enkel de realisatie van de twee vergunde parken is een verdubbeling van de hoeveelheid zonnestroom ruimschoots behaald.

Doel Woningen met een betere energetische kwaliteit Beoogd resultaat 2022 ▪ Er is een andere vorm van monitoring opgezet in samenspraak met de netbeheerders. We monitoren de afname van het gasverbruik (gecorrigeerd door seizoensinvloeden per jaar) via metagegevens van Enexis/Rendo. Dit is een betere monitor omdat daarin zowel eventuele gedragsverandering (verwarming een graadje lager, korter douchen) als ook de resultaten van isoleren duidelijker terugkomen. ▪ Het gasgebruik (gecorrigeerd door seizoensinvloeden per jaar) neemt jaarlijks af met 3%. Processtap/actie 2022 Met behulp van isolatieprojecten helpen we inwoners bij het isoleren van hun woning. In samenspraak met de netbeheerders zetten we een andere vorm van monitoring op. Prognose ◼ Toelichting Uit het Inwonerspanel over duurzaamheid blijkt dat bijna een kwa rt (23%) van de respondenten in een huis woont met energielabel A en 15 procent in een huis met energielabel B. Het zijn voornamelijk huiseigenaren die in een energiezuinig huis leven (40% A of B), voor huurders is dit 17 procent. De helft (51%) van de inwoners van Steenwijkerland is tevreden over hoe energiezuinig hun huis is. Dit aandeel is lager onder huurders, een groep voor wie het vaak niet mogelijk is of financieel onaantrekkelijk om hun huis energiezuiniger te maken.

13 Hoewel we zien dat de aandach t voor isolatie en andere vormen van energiebesparing flink toeneemt, vallen de resultaten nog tegen. Over de afgelopen jaren is wel een lichte afname van het energiegebruik voor huishoudens te zien, maar deze afname is vooralsnog niet structureel. Het laatst bekende jaar, 2019, bleef het ten opzichte van 2018 bijvoorbeeld gelijk. Gezien de huidige ontwikkelingen op geopolitiek vlak met bijbehorende stijgingen in energieprijzen is de verwachting echter dat een flinke inhaalslag te zien is. De resultaten hiervan zijn echter pas over enkele jaren zichtbaar. Doel Terugdringen van aardgasverbruik Beoogd resultaat 2022 Wijkuitvoeringsplannen zijn in uitvoering. Processtap/actie 2022 Op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte wordt een start gemaakt met een 2-tal wijkuitvoeringsplannen. Prognose  Toelichting In de drie startwijken in Steenwijk (Woldmeenthe, Oostermeenthe en De Nieuwe Gagels) is in de eerste helft van 2022 gestart met het stimuleren van wijkbewoners bij energiebesparing door het geven van energieadviezen. Ook in De Gagels wordt momenteel gekeken naar de start van een wijkaanpak. Daarnaast bekijken we met Stichting Duurzaam Steenwijkerland welke rol zij kunnen oppakken in volgende wijkaanpakken, waarbij de aandacht uit moet gaan naar een van de grotere kernen in onze gemeente buiten Steenwijk.

Doel Informeren en stimuleren van inwoners en ondernemers Beoogd resultaat 2022 Iedere inwoner en ondernemer is bekend met de doelen van het programma Duurzaam en kent het begrip ‘Groener in de kop’ waarin onze gezamenlijke opgave wordt uitgedragen. Processtap/actie 2022 ▪ De stichting Duurzaam Steenwijkerland, met haar Infopunt, zorgt voor aantrekkelijke programmering. ▪ Continu overleg met wijkraden/dorpsbelangen en Business Club Steenwijkerland (BCS) om nieuwe groepen te benaderen. Prognose  Toelichting Het Infopunt kenmerkt zich door laagdrempeligheid en gastvrijheid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de informatie van het info punt onafhankelijk is. Het Infopunt zet voor 2022 in op het ontvangen van groepen en gasten die geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de mogelijkheden om energie te besparen, hun huis te verduurzamen, aardgasvrij wonen, of om bewuste keuzen te maken. Laat ik wat vaker de auto staan en pak ik de fiets? Ga ik minder vlees eten? Geef ik biodiversiteit een kans in mijn tuin? Het Infopunt is met middenstanders in gesprek om te kijken hoe zij vanuit hun kennis en kunde kunnen bijdragen aan meer duurzaam gedrag. Op die wijze wordt het Infopunt een onderdeel van de binnenstad.

14 Doel Schone mobiliteit Beoogd resultaat 2022 Mede via ons programma Duurzaam (be)leefbaar Toerisme is er een grote hoeveelheid elektrische voertuigen beschikbaar waar onze inwoners ook van profiteren. Het gaat om circa 10 auto’s (deelautoconcept) en naar verwachting tussen de 100 á 150 voertuigen micromobiliteit. Processtap/actie 2022 Samen met ondernemers worden vanuit innovatie in mobiliteit mobiliteitsconcepten uitgerold. Daarbij worden ook de gewenste deelauto’s vanuit diverse energiecoöperaties en onze eigen mobiliteitsvraag (als gemeentelijke organisatie) meegenomen. We trekken hierin samen op met diverse buurgemeenten. Prognose  Toelichting Het project is een Regiodeal -project en ligt op koers. We zijn in het voorjaar gestart met de uitrol van het project. Zo kunnen we tijd ens het seizoen van 2022 kijken hoe het gaat en waar nodig bijsturen voor het seizoen van 2023. Doel Gemeentelijke eigendommen zijn in 2050 energieneutraal Beoogd resultaat 2022 Huidig eigen wagenpark (dat wordt gebruikt voor incidenteel gebruik) wordt gesaneerd en vervangen door ingekochte km’s (zgn. mobility as a service). Processtap/actie 2022 De huidige 5 auto’s worden via een aanbesteding vervangen door de inkoop van km’s zgn. mobility as a service). Prognose  Toelichting De inzet en het bezit van gemeentelijke voertuigen gaan we in 2022 geoptimaliseerd.

Duurzaamheid en energiegebruik zijn daarbij kernwoorden. Dit proces ligt op koers. We kijken breder naar de opties, waaronder de inkoop van kilometers. Circulaire economie: Doel Gemeentelijke organisatie is in 2030 circulair Beoogd resultaat 2022 De invoering van de CO2 prestatie ladder draagt bij aan een aanzienlijke afname van CO2 gedurende de uitvoering van werken. Processtap/actie 2022 De CO2 prestatieladder wordt ingevoerd. Daarmee berekenen we in projecten de potentiële CO2 besparing (denk bv aan cementloos beton in fietspaden) en wegen financieel af welke besparing realistisch is. Prognose  Toelichting Overheden hebben in het Klimaatakkoord een belangrijke rol gekregen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. De CO 2-Prestatieladder helpt overheden deze regierol te nemen in de energietransitie. Met de Ladder krijgen we inzicht in het energieverbruik en maatregelen om een overtuigende en effectieve CO 2-reductiestategie op te stellen, en hierin continu te verbeteren. We zijn bezig met het in beeld brengen van onze eigen CO2-footprint. De footprint kan worden gebruikt als startpunt voor een verduurzamingsstrategie en/of CO2-reductiedoelstelling. 15 Doel Minder restafval per inwoner Beoogd resultaat 2022 De voor 2022 geplande projecten uit het grondstoffenplan zijn uitgevoerd. Processtap/actie 2022 Diverse projecten worden opgepakt en uitgevoerd.

Prognose  Toelichting In maart is de campagne ‘Afval scheiden, geen Kunst aan’ gestart. Op diverse manieren wordt het belang van schone grondstoffen en minder restafval onder de aandacht gebracht. De resultaten van de pilot met Corso Sint Jansklooster en Corso Vollenhove zijn in april met alle corso en gondelvaart besturen gedeeld. Samen gaan we dit jaar aan de slag om meer afval bij grote evenementen te scheiden en te kijken welke duurzame mogelijkheden de evenementen nog meer hebben. In het voorjaar is de verordening tegemoetkoming medisch afval gereed en kunnen inwoners een tegemoetkoming aanvragen voor bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Rond de zomer verwachten we dat we scholen en sportverenigingen grondstoffencontainers kunnen aanbieden zodat ook zij grondstoffen en afval kunnen scheiden. Ook is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een circulair economisch beleid voor Steenwijkerland en voor de interne organisatie. Het circulair ambachtscentrum krijgt hierin een centrale rol. Doel Ondernemers zijn zich bewust van de circulaire mogelijkheden binnen hun bedrijf Beoogd resultaat 2022 De bedrijven in de meest kansrijke sectoren voor de overstap naar een meer circulaire economie hebben inzicht in hun kansen. We volgen daarbij de kansrijke sectoren zoals ze beschreven zijn in de Regio Zwolle en de provincie Overijssel.

Processtap/actie 2022 Samen met BCS wordt een scan uitgevoerd naar de bedrijven binnen de kansrijke sectoren en we gaan met deze bedrijven de kansen verkennen. Prognose  Toelichting In maart heeft BCS de eerste bijeenkomst georganiseerd over circulair ondernemen. Deze bijeenkomst is de start geweest van de werkgroep circulair ondernemen. Samen met BCS en ondernemers gaan we aan de slag met het formuleren van circulair economisch beleid. Studenten van Saxion Hogeschool gaan een onderzoek uitvoeren naar circulair ondernemen. Het onderzoek richt zich op de bedrijven die een voortrekkersrol hebben in vergelijking met bedrijven die minder ver zijn met circulaire bedrijfsvoering. Klimaatadaptatie & Biodiversiteit: Doel Klimaatbestendig handelen Beoogd resultaat 2022 Projecten uit de Regionale en Lokale AdaptatieStrategie (RAS en LAS) zijn uitgevoerd. Processtap/actie 2022 De door u vastgestelde RAS en Las bevat een aantal projecten die worden uitgevoerd. 16 Prognose  Toelichting De lokale adaptatiestrategie en lokale uitvoeringsagenda (LAS/LUA 2022-2027) zijn eind 2021 in concept vastgesteld. Wij zijn in gesprek met onze inwoners, ondernemers en andere stakeholder over de concept LAS en leggen deze in het derde kwartaal ter vaststelling voor aan uw raad.

Wij ontwikkelen een regionale stimuleringsregeling voor inwoners en ondernemers op voor het nemen van klimaatmaatregele n in de eigen omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afkoppelen van regenwater of het aanleggen van groene (sedum) daken. Goed om te noemen is dat we met onze partners bezig zijn met het opstellen van gezamenlijke eisen en richtlichten voor klimaatb estendige en natuur-inclusieve nieuwbouw. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 -2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Wijkuitvoeringsplan (WUP) Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels (incl. subsidie van de provincie).    nee Financiële mutaties In bijlage 6.1 is een aantal financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op het bestuursprogramma ‘Duurzaam’.

Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Duurzaam’ zijn als volgt: Kansen:  Meer en meer aandacht voor biodivers iteit en klimaatadaptatie door inwoners en ondernemers  Stijgende grondstof - en energieprijzen zorgen ervoor dat meer en meer inwoners en ondernemers zich zorgen maken over het klimaat en zich bewust worden van en aan de slag gaan met verduurzaming 17  Heel veel inwoners zijn voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken én op bedrijvenpanden.  Meer en meer bedrijven gaan aan de slag met een circulair ondernemen. Als gemeente zijn we nu aan zet om het goede voorbeeld te geven. Uitdagingen:  Over zonneparken op land en windmolens zijn inwoners minder positief.  Huurders wonen vaker in een niet energiezuinig huis dan huiseigenaren. Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Corona heeft naast veel ongemak ook kansen gebracht. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooi digitaal alternatief ontwikkeld voor de bijeenkomsten ‘Zo bespaart u geld en energie. Verduurzaam uw huis!’. Voor 2022 verwachten we geen beleidsmatige en/of financiële gevolgen voor de realisatie van de doelen en resultaten. 18 2.3.

Bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’ Rapportage op doelen en resultaten Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogd e resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’. Doel Excellent vestigingsklimaat Beoogd resultaat 2022 ▪ We streven ernaar dat zich 3 nieuwe bedrijven vestigen op Eeserwold. ▪ Nieuwe bestuursafspraken met West Overijssel over he t aanbod van bedrijventerreinen. Op basis van een vastgestelde bedrijventerreinenvisie wordt ingezet op extra ruimte. ▪ Een vastgesteld bestemmingsplan voor het Gedempte Steenwijkerdiep. ▪ Op basis van de uitslag van de verkiezing MKB vriendelijkste gemeente, worden aanbevelingen gedaan om de dienstverlening te verbeteren. ▪ We bouwen aan een vitale, aantrekkelijke binnenstad van Steenwijk onder andere door uitvoering stimuleringsregeling Vitale binnenstad. ▪ Realisatie aantrekkelijke verbi nding (looproute vanaf het) Station met de binnenstad van Steenwijk. ▪ Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatiedeal met de BCS. ▪ We zetten het aanjaagfonds in om ondernemend Steenwijkerland uit te crisis te helpen. Processtap/actie 2022 ▪ Het vastgestelde beel dkwaliteitsplan voor het bedrijvenpark Eeserwold biedt meer ruimte en maatwerk voor bedrijven om zich te vestigen. Het bestemmingsplan wordt in procedure gebracht. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet m.b.t.

de mogelijkheden van vestiging van bedrijven . Naar verwachting zullen een aantal van de geïnteresseerde bedrijven zich werkelijk vestigen op Eeserwold. ▪ De resultaten en aanbevelingen van het MKB -onderzoek klantvriendelijke gemeente zullen we gebruiken voor het opstellen van een plan van aanpak en d eze in samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven en in relatie tot de omgevingswet implementeren. ▪ Opstellen en uitvoeren plan voor routing, incl. begroting, inrichtingsschets enz. Overleg met provincie Overijssel over het maken van de bestuursafspra ken. Jaarlijks wordt met de BCS een prestatiedeal opgesteld, met daarin concrete te behalen resultaten. ▪ Met de subsidieregeling vitale binnenstad als voorbeeld en inspiratie werken we aan het instellen van een regeling dat ondernemers uit de gemeente uit de crisis gaat helpen (aanjaagfonds ondernemers). Prognose  ◼ (subsidieregeling die ondernemers helpt uit de crisis te komen) Toelichting De uitgifte op het bedrijvenpark Eeserwold verloopt zeer voorspoedig. Reden te meer om in de nieuw te maken bestuursafspraken over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen in te zetten op extr a ruimte. 19 De resultaten en aanbevelingen van het MKB -onderzoek klantvriendelijke gemeente is gebruikt voor het opstellen van een plan van aanpak. De daarin genoemde actiepunten worden dit jaar uitgevoerd.

Samenwerking met onze ondernemersverenigingen is en blijft belangrijk. Door de coronacrisis werden even andere prioriteiten gesteld. Nu zetten we met de BCS weer fors in op het halen van concrete resultaten uit de prestatiedeal. Op basis van het plan van a anpak ondernemersdienstverlening werken we aan de implementatie van de daarin benoemde actiepunten. De subsidieregeling die ondernemers helpt om uit de crisis te komen, dient nog in samenwerking met ondernemers(organisaties) verder ontwikkeld te worden en verdient specifieke aandacht. Doel Versterken regionale samenwerking Beoogd resultaat 2022 ▪ We blijven actief in de regio en zijn aangesloten op de voor Steenwijkerland belangrijke thema’s (Economic Board, Toerisme, Economie, Arbeidsmarkt. We zijn en blijven betrokken bij regionale projecten en initiatieven zoals bijvoorbeeld Good -Practice (rol in Stuurgroep) waarbij ondernemers het bedrijfsleven inspireert met innovatieve ideeën, en Go4Export en zijn actief in de stuurgroep vitale vakantieparken. ▪ We informeren actief de raad en de ondernemers in Steenwijkerland over de Regio Zwolle over onder andere de inzet en mogelijkheden van Kennispoort. ▪ We doen actief mee in de lobby om van de Regio Zwolle de 4 e economische regio van ons land te maken en plukken hier de vruchten van (verkrijgen subsidies, meedoen aan pilotprojecten enz.).

Hiertoe is een dynamische regionale investeringsagenda opgesteld, waarin we ook icoonprojecten voor aan kunnen leveren. ▪ In 2021 hebben we de regionale samenwerking op het gebied van de vrijetijdseconomie versterkt. Op bestuurlijk niveau is de betrokkenheid met Gastvrij Overijssel versterkt en zijn we vertegenwoordigd in de Stuurgroep Vitale Vakantieparken. Op projectniveau wordt nauw samengewerkt met onze buurgemeenten. Hierbij wordt steeds kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde van samenwerking. Dat zal ook het uitgangspunt blijven voor de komende periode. Processtap/actie 2022 ▪ In de Regio Zwolle sluiten we aan bij periodi ek ambtelijk en bestuurlijk overleg en de voorbereiding ervan. ▪ Voor zover het de vrijetijdseconomie betreft zullen we de bestaande samenwerking voortzetten. Nieuwe samenwerking gaan we niet uit de weg maar we zullen kritisch blijven kijken naar toegevoegde waarde voor de gemeente. Prognose  Toelichting ▪ We blijven aansluiten bij ambtelijke en bestuurlijk overleggen binnen het samenwerkingsverband ‘Regio Zwolle’. ▪ Begin 2022 hebben we daarom reeds een profiel -uitvraag aangeleverd op verzoek van Regio Zwolle waarin we hebben 20 aangegeven welke opgaven we de komende jaren zien en wat we hierin nodig hebben van Regio Zwolle. Maar ook wat we voor Regio Zwolle kunnen betekenen.

▪ De stad Steenwijk wordt binnen de verstedelijkingsstrategie benoemd als middelgrote kern. Op dit moment wordt er gefaciliteerd door de regio een Quickscan uitgevoerd om de kansen te kennen voor woningbouw, economische ontwikkeling, mobiliteit en klimaat rondom OV-knooppunten. ▪ Ambtelijk zoeken we meer afstemming tussen de verschillende betrokkenen en gaan we periodiek in overleg. Doel Versterken arbeidsmarkt Beoogd resultaat 2022 ▪ Met onze investeringen en inzet willen we binnen 5 jaar 10% van onze beroepsbevolking hebben bereikt. Processtap/actie 2022 Door het uitvoeren van het (herijkt) actieplan werk(t): ▪ krijgen de projecten meer gestalte en wordt ook de samenwerking met ondernemers intensiever; ▪ zijn we koploper bij de samenwerking in de regio als het gaat om het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken; ▪ worden samenwerkingsverbanden officieel bekrachtigd; ▪ komen deze collectieven in aanmerking voor de eerste subsidiegelden; ▪ starten leerlingen aan het Regionaal Techniek Cen ter, het Horeca College en NEXT Academy; ▪ zijn de eerste stapelbanen binnen de pilot een feit. Overeenkomstig de vastgestelde visie op ons participatiebeleid willen we ook onze inwoners met een P -wet uitkering, waar mogelijk, deel laten nemen aan de actieplan werk(t) projecten. Gezamenlijk met de BCS uitvoeren van de prestatieboom, met focus op herstel economie en werkgelegenheid.

Als deelnemer aan de Regiodeal Human Capital Agenda regio Zwolle: ▪ zetten we in op de drie sporen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit; ▪ zorgen wij voor aansluiting bij het HCA-programma; ▪ stimuleren we ondernemers en inwoners om gebruik te maken van de mogelijkheden van de HCA. Prognose  ◼ (het project Horeca College Weerribben-Wieden) Toelichting ▪ Het project RPA (Regionale Praktijk Academie, voorheen RTC) en het Project NEXT lopen op koers en in 2022 verwachten we de eerste resultaten. De eerste leerlingen melden zich al aan om in september te kunnen starten. ▪ Het project Horeca College Weerribben-Wieden heeft doordat niet alle aspecten van het totaalconcept gerealiseerd kon worden vertraging opgelopen. De risico’s (o.a. qua huisvesting) zijn te groot gebleken. Het collectief is nu aan het onderzoeken wat op welke termijn wel mogelijk is. 21 Doel Focus op toerisme & recreatie Beoogd resultaat 2022 De focus op toerisme & recreatie blijft ook in 2022 van belang. Zeker nu de sector onder druk staat ten gevolge van de coronacrisis is het van belang te blijven inzetten op de genoemde resultaten. Dit pakken we op samen met onze partners in en buiten de Stichting Weerribben-Wieden. Processtap/actie 2022 ▪ Reconstructie paden Giethoorn (fase 2 en 3). ▪ Reconstructie molen Giethoorn. ▪ Invulling Gieterse Polder. ▪ Realisatie Experience Center Giethoorn.

▪ Optimalisatie fietspaden; ▪ Ontwikkeling European Wetland Center Ossenzijl (Staatsbosbeheer). ▪ Reconstructie Station Steenwijk. ▪ Introductie meer duurzame vervoermiddelen (als onderdeel van Smart Mobility). ▪ Doorontwikkeling gastvrijheid d.m.v. Smart Hospitality. ▪ Visie op gemeentelijke havens. ▪ Uitvoering geven aan visie Recreatie & Toerisme. Prognose  Toelichting Bij de optimalisatie fietspaden en de reconstructie van de molen Giethoorn vallen de kosten hoger uit dan vooraf begroot. Dit wordt nader toegelicht bij het Programma Duurzaam (Be)leefbaar Toerisme. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 -2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022 -2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Aanjaagfonds voor ondernemers    nee 2. Opstellen visie horeca (na corona)    nee 3. Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt    nee 4.

Horeca College Weerribben Wieden     ja Toelichting op de afwijking van de prognose: Aanjaagfonds voor ondernemers Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het beleid voor besteding van het aanjaagfonds om ondernemers te helpen uit de crisis te komen is nog niet opgesteld. 22 Wat zijn de oorzaken? De landelijke en regionale corona steunmaatregelen/ -pakketten zijn door ondernemers in deze gemeente goed benut. Lokaal is er voor de binnenstad van Steenwijk een regeling voor vastgoedeigenaren, voor het verbeteren van bedrijfspanden. De toepassing van de regeling leert ons dat het ook z’n beperkingen kent en daardoor niet alle kansen worden benut. Tevens zien we dat onderwerpen als circulariteit en duurzaamheid echt vraagstukken worden bij ondernemers Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het doel blijft om ondernemend Steenwijkerland sterker uit de crisis te laten komen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 is nog budget beschikbaar voor de regeling (€ 100.000) Welke maatregelen stellen we voor ? In overleg met het georganiseerd bedrijfsleven werken we aan de invoering van het aanjaagfonds. . We willen daarom de resterende middelen effectief inzetten om de lokale economie te stimuleren.

Toelichting op de afwijking van de prognose: Horeca College Weerribben Wieden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het Horeca College Weerrribben-Wieden start niet op 1 september. Wat zijn de oorzaken? Niet alle aspecten van het totaalconcept konden gerealiseerd worden en hebben vertraging opgelopen. De risico’s (o.a. qua huisvesting) zijn te groot gebleken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dit heeft tot gevolg dat he t collectief van ondernemers niet start met het Horeca College en er dus niet een groep van 20 leerlingen start binnen de opleiding. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Op korte termijn zijn er een aantal uren beschikbaar gekomen die binnen het domein Economie anders ingezet worden, wel wordt er komende periode onderzocht wat wel mogelijk is. Welke maatregelen stellen we voor ? We onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart, mits hier draagvlak voor is. Financiële mutaties In bijlage 6.1 is een aantal financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op het bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’. Kansen en uitdagingen De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’ zijn als volgt:  PM Actualiteiten: Een groot deel van de toeristisch -recreatieve ondernemers heeft veel last gehad van de gevolgen van de coronacrisis.

De verwachting is dat dit in 2022 veel minder het geval is. Het inkomend toerisme, vooral toeristen uit Azië, zal toenemen hoewel dit niet direct het niveau van voor de crisis zal bereiken. Het was al steeds lastiger om aan personeel te komen en dit probleem lijkt alleen maar groter te worden. De krapte op de arbeidsmarkt blijft voelbaar en groeit juist, ook in de techniek en bij de grotere maakbedrijven is dit een groeiend probleem. Vitale leefbare binnenstad In deze snel veranderende wereld is het een uitdaging de binnenstad van Steenwijk vitaal en leefbaar te houden. Dat is gezien de marktontwikkeling niet vanzelfsprekend, nieuwe functies en veranderd gebruik (transitie) vragen om forse investeringen. Gezien het gemeenschappelijk 23 belang van een goed functionerende vitale binnenstad is hulp vanuit de (rijks)overheid voor deze transitie aangereikt. Belangrijke stimulans hierbij is de zogenaamde Impulsaanpak winkelgebieden. Een rijksregeling (ministerie EZK) dat tot doel heeft lokale projecten te ondersteunen die de leegstand terugdringen en transform atie bevorderen. Het gaat hierbij om gebiedsgerichte aanpak, waarvan de onrendabele top (minimaal € 1 miljoen) gesubsidieerd kan worden en waarvan de eerste tranche onlangs is geopend. Samen met ondernemers uit de binnenstad bereiden we een subsidieaanvraag voor.

Het gaat om het westelijke deel van de binnenstad (Kalverstraat, Woldpromenade, Gasthuisstraat, Kornputsingel). In dit gebied is een aantal ontwikkelingen gaande die zich bevinden in de initiërende of verkennende fase zoals de verkenning naar het nieuwe museum. We brengen de uitdagende verschillende ontwikkelingen en individuele belangen samen in een gemeenschappelijke visie, dat f inancieel wordt vertaald. Deze visie en de uitwerking in een businesscase dient als input voor een aanvraag voor de impulsaanpak (tweede tranche). Bij de begroting 2023 zullen wij deze investeringen in beeld brengen alsmede de mogelijke gemeentelijk cofinanciering. Kansen:  Toename inkomend toerisme (en daarmee mogelijk hogere inkomsten bij ondernemers) .  Ondernemers worden zich meer bewust van belang van samenwerking. Uitdagingen:  Toename inkomend toerisme (en daarmee mogelijk meer overlast bij inwoners).  Personele capaciteit / krapte op de arbeidsmarkt.  Algehele prijsstijgingen. 24 2.4. Bestuursprogramma ‘Samenredzaam’ Inleiding Na twee jaar corona hebben we te maken met de langere termijn gevolgen ervan, met daarnaast ook een vluchtelingencrisis en hoge inflatie. Dit heeft invloed op onze inwoners, op de gemeentelijke organisatie, op samenwerkingspartners en helaas zijn ook finan ciële effecten onontkoombaar.

Wij zijn daarom genoodzaakt in deze PPN voor het Sociaal domein een financieel nadeel te presenteren. Dankzij de inzet van € 1 miljoen vanuit de ‘bestemmingsreserve coronagerelateerde uitgaven Sociaal Domein’ is het nadelig effect in 2022 nog beperkt tot € 1,4 miljoen, maar de jaren daarna gaat het om bedragen oplopend tot € 2,8 m iljoen in 202 6 die ten laste komen van het begrotingssaldo (zie hieronder). Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal - € 1.225.000 - € 2.585.000 - € 3.150.000 - € 2.990.000 - € 2.760.000 Ondanks de huidige dynamiek zijn de versoberingsopgaven vanuit de Transformatie Sociaal Domein grotendeels gerealiseerd. De financiële en maatschappelijke effecten hiervan zijn structureel. Het ‘anders werken’ is een meerjarige ontwikkeling, maar de eerste vruchten worden geplukt, zowel op het gebied van maatwerkvoorzieningen als preventie. Enkele voorbeelden: - focus op jeugdigen met 4 jaar of langer zorginzet heeft geleid tot een forse afname; - verdere uitrol van POH1-er en jeugdconsulenten bij de huisartsenpraktijken. De eerste resultaten zien er veel belovend uit. Het leidt tot minder doorverwijzingen vanuit huisartsen naar specialistisch hulp en meer passende zorg; - focus op de ‘Leidende principes’ heeft onder meer geleid tot minder inzet Huishoudelijke hulp per huishouden.

Desondanks is de financiële prognose voor de komende jaren (2022 e.v.) ten opzichte van een half jaar geleden verslechterd. We brengen deze gev olgen binnen het programma Samenredzaam in beeld langs 3 lijnen: 1. Macro-economische situatie (inflatie en indexatie contracten) De verwachting is dat de huidige economische situatie een structureel effect gaat hebben op het Sociaal domein. De macro -economische situatie is nijpend te noemen, zo is de infl atie ten tijde van schrijven bijna 10%. 2. Effecten van eerder genomen besluiten Tussen het opstellen van de begroting 2022 en voorliggende PPN zijn door het college of de in de regio samenwerkende gemeenten besluiten genomen met financiële consequenties. 3. Ontwikkelingen binnen het zorglandschap. De actuele ontwikkelingen, zoals de (na-ijl) effecten van corona, zijn aan de hand van scenario’s en met behulp van een prognosemodel financieel vertaald. Op basis hiervan zijn de prognoses bijgesteld, met name op het gebied van de jeugdzorg. Een verdere toelichting treft u aan in hoofdstuk 3.2 (‘autonome ontwikkelingen’) en bijlage 6.1 (‘budgetafwijkingen’). 1 praktijkondersteuner bij de huisarts. 25 Rapportage op doelen en resultaten Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogd e resultaten uit de begroting.

Daarbij maken we net als in de begroting een onderscheid tussen ‘transformatie 2.0; versoberen en versnellen’, ‘maatschappelijke opgaven’ en ‘opgaven die worden getemporiseerd’. Transformatie 2.0; versoberen en versnellen: Doel Inwoners die een maatwerkvoorziening nodig hebben worden goed geholpen vanuit één geïntegreerde (WMO, jeugdhulp, Participatiewet) gemeentelijke toegang Beoogd resultaat 2022 Alle medewerkers van de toegang werken naast de omgekeerde toet s ook volgens de leidende principes en de benadering van positieve gezondheid. Processtap/actie 2022 Continue intervisie op integraal werken met de omgekeerde toets en volgens de leidende principes en de benadering van positieve gezond - heid. De belangrijkste partners en aanbieders zijn hierbij betrokken. Prognose ◼ Toelichting De continue intervisie, zoals bij de acties benoemd, staat voor dit jaar gepland en wordt gerealiseerd. Ook positieve gezondheid hierin mee - nemen lukt nu nog niet, de trainingen positieve gezondheid hebben nog niet plaatsgevonden, omdat de GGD haar opdracht heeft teruggegeven. Doel Inwoners krijgen zo thuisnabij mogelijk ondersteuning en hebben zo min mogelijk last van grenzen tussen zorgwetten en zorgverleners Beoogd resultaat 2022 Meer inwoners komen eenvoudiger bij de juiste hulp uit en ervaren geen beperking van grenzen tussen zorgwetten en zorgverleners.

Processtap/actie 2022 ▪ Vanuit de opgaven uit de Samenwerkingsagenda Zilveren Kruis zetten we vanuit beleidsmatig overleg de stap naar een structurele vorm van afstemming op uitvoeringsniveau. ▪ Herijking van het aanbod cliëntondersteuning waarbij diverse disciplines verbonden zijn. ▪ Het scholen van consulenten tot aandachtfunctionaris WLZ (Wet langdurige zorg) i.s.m. Sociaal werk De Kop. Prognose  (Structurele afstemming op uitvoeringsniveau)  (Herijking aanbod cliëntondersteuning)  (Aandachtsfunctionaris WLZ) Toelichting ▪ We zien een gestage vooruitgang in de samenwerking. Het is een stap voor stap proces. Inmiddels is er een huisartsenpraktijk bij, de samenwerkingsbereidheid wordt steeds groter. Er zijn twee Poh’ers2 samen met andere professionals geschoold in positieve gezondheid. ▪ De herijking van het aanbod cliëntondersteuning is nog niet van start gegaan wegens de werkdruk op andere terreinen. ▪ Vanwege werkdruk op andere terreinen is de actie bijgesteld: er wordt nu gebruik gemaakt van de expertise van MEE Drenthe, waardoor vaker getoetst wordt of WLZ passend is. 2 Poh staat voor praktijkondersteuner bij de huisarts.

26 Doel In 2022 is er een goede afstemming tussen de zorg die vanuit onderwijs wordt ingezet en de jeugdhulp Beoogd resultaat 2022 ▪ We hebben onderzocht of de integrale werkwijze rondom kinderen van ’t Ravelijn en Trajectklas ’t Tij VSO kan worden uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen Steenwijkerland en wat hiervoor nodig is. De leidende principes en bedoeling van Samen voor Ryan vormen hiervoor de basis. ▪ De uitkomsten van het onderzoek naar de pilot Jongeren in Beweging, als collectieve act iviteit voor deze jongeren, worden vertaald in een vernieuwing van de werkwijze. Processtap/actie 2022 ▪ We gaan onderzoeken of en hoe de in 2021 gerealiseerde integrale werkwijze rondom kinderen van ’t Ravelijn en Trajectklas ’t Tij VSO kan worden uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen Steenwijkerland. Dit betekent dat verkend gaat worden of en hoe de afstemming tussen zorg vanuit het onderwijs en jeugdhulp verbeterd kunnen worden. ▪ De uiteindelijke opbrengsten van de pilot Jongeren in Beweging worden op hun effect gewogen en vanuit deze effectenanalyse wordt een voorstel voor een nieuwe werkwijze uitgewerkt. Prognose  Toelichting Met een pilot die wordt voorbereid, wordt dit jaar gestart met integraal samenwerken met het basisonderwijs.