Perspectiefnota 2021-2025.pdf

5.11: Flexpool versnellen woningbouw Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In het kader van de versnelling woningbouw stelt de provincie Overijssel een subsidie beschikbaar. Op basis van cofinancierin g kan hier gebruik van worden gemaakt. De afwijking betreft een bedrag van € 22.500,- Het subsidieplafond van de provincie betreft 75% van de gemaakte kosten voor de vier subsidiabele activiteiten zoals hieronder beschreven met een maximum van € 65.000. Wat zijn de oorzaken? Met inzet van de subsidieregeling krijgt de gemeente toegang tot de flexpool versnellen woningbouw. Concreet betekent dit dat wij met deze subsidie tijdelijke capaciteit of externe expertise kunnen inhuren voor: 1 de vergunningverlening van woningbouwprojecten; 2 het uitwerken van een woningbouwproject; 3 het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; 4 het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? - Versnelde inzet van zowel harde als zachte plancapaciteit (Woonagenda West-Overijssel 2021-2025) - Extra impuls uitvoering investeringsopgave sociale huur (Raadsbesluit dec.

2018) - Een passende woning voor jong en oud (ambitiekaart mijn Steenwijkerland) Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een bedrag benodigd van € 22.500, naast de provinciale subsidie van € 65.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? 111 CORONA Financiële mutatie nr. 5.12: Verkeersmaatregelen, inzet verkeersregelaars schaatsweekend Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 67.500 incidenteel Wat zijn de oorzaken? Om het schaatsweekend in februari 2021, in goede banen te kunnen leiden was tijdelijk een crisisteam schaatsen in het leven g eroepen. In verband met de coronamaatregelen was een goede coördinatie en afstemming belangrijk. Er zijn o.a. extra verkeersregelaars ingezet., Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Openbare orde en veiligheid Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Extra kosten Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In de begroting 2021 hebben wij geen middelen voor gemaakte kosten.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget van verkeersmaatregelen verhogen met € 67.500 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 67.500 Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het Rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? Nee. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Corona 112 Financiën en overhead 6 Financiën en overhead I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 6.1 Verlaging dividenduitkering N.V. Rendo Holding S -199.800 -199.800 -199.800 -199.800 6.2 Verlaging dividenduitkering BNG Bank N.V. S -134.861 -134.861 -134.861 -134.861 -134.861 6.3 Verlaging dividenduitkering Enexis Holding N.V.

S -5.994 -5.994 -5.994 -5.994 -5.994 6.4 Vervallen vergoeding waterschap verstrekken gegevens S -4.020 -4.020 -4.020 -4.020 -4.020 6.5 Kosten hertaxatie gemeentelijke gebouwen I -13.000 6.6 Mutaties investeringskredieten jaarrekening 2020 S 7.730 7.730 7.730 7.730 7.730 6.7 Fiscale advisering/accountantskosten: onderdeel fiscale advisering S -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 6.8 Optimalisatie bestanden ozb, forensen- en toeristenbelasting* S -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Dekking: extra belastinginkomsten S 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 6.9 Bezwaarschriften WOZ: vergoeding 'no cure, no pay' bureaus I -120.000 Financiële gevolgen coronacrisis: 6.10 Tijdelijk extra personeel i.v.m. corona I -845.000 Dekking: AR-vrij besteedbaar (met verwijzing naar 2e coronasteunpakket en TOZO-gelden) I 622.000 Dekking: extra inkomsten uit leges voor vergunningverlening en begraven I 80.000 Dekking: 3e coronacompensatiepakket I 143.000 6.11 Lager geraamde inkomsten toeristenbelasting a.g.v. de coronacrisis I -100.000 -50.000 6.12 Extra schoonmaakkosten i.v.m. corona I -35.000 6.13 Geen dividenduitkering Wadinko N.V.

I -65.000 6.14 Diverse kleinere coronakosten I -20.000 Totaal Financiën en overhead 0 -407.145 -453.945 -403.945 -353.945 -353.945 Waarvan structureel S -154.145 -353.945 -353.945 -353.945 -353.945 Waarvan incidenteel I -253.000 -100.000 -50.000 0 0 113 Toelichting Financiële mutatie nr. 6.1: Verlaging dividenduitkering N.V. Rendo Holding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De Raad van Commissarissen van N.V. Rendo Holding heeft op 30 september 2020 een signaal afgegeven over de dividenduitkering voor de middellange termijn. Zij verwacht dan ook dat Rendo voor de jaren 2022 tot en met 2024 een bedrag van € 5 miljo en tot € 7 miljoen zou kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders. In haar begroting voor 2021 houdt Rendo rekening met een dividenduitkering van € 6,5 miljoen. Wat zijn de oorzaken? Belangrijkste oorzaak is de kostenstijging. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de programmabegroting met een bedrag van € 199.800 met ingang van 2022.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de programmabegroting structureel met dit bedrag te verlagen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Rendo moet forse investeringen plegen in het netwerk in verband met de energietransitie. Financiële mutatie nr. 6.2: Verlaging dividenduitkering BNG Bank N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uit het persbericht van de BNG bank N .V. Blijkt dat er een lager nettoresultaat over 2020 is gerealiseerd. De dividenduitkering over 2020 zal dan ook fors lager uitvallen dan waarbij in de programmabegroting 2021-2024 rekening is gehouden. Het gaat om een bedrag van € 134.861. Wat zijn de oorzaken? Onder andere door de lage rentetarieven, hogere opslagen voor krediet - en liquiditeitsrisico’s van rentedragende waardepapieren en leningen met lagere waarderingen als gevolg. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de programmabegroting met een bedrag van € 134.861. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de programmabegroting structureel met dit bedrag te verlagen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 114 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Rente-ontwikkelingen en gevolgen van de coronapandemie. Financiële mutatie nr. 6.3: Verlaging dividenduitkering Enexis Holding N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uit de jaarstukken van Enexis Holding N.V. blijkt dat er een lager nettoresultaat over 2020 is gerealiseerd van € 102 miljoen. Wat zijn de oorzaken? Stijging inkoopkosten TenneT en toename van de latente belastingverplichtingen vanwege het terugdraaien van een aangekondigde tariefverlaging van de vennootschapsbelasting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de programmabegroting met een bedrag van € 5.994. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de programmabegroting structureel met dit bedrag te verlagen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Enexis Holding N.V. moet forse investeringen plegen in het netwerk in verband met de energietransitie. Financiële mutatie nr.6.4: Vervallen vergoeding waterschap verstrekken gegevens Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bijdrage van het waterschap van € 4.020 komt te vervallen. Wat zijn de oorzaken? In het verleden werden er gegevens verstrekt aan het waterschap die hier een vergoeding voor betaalde. Sinds kort is deze geg evensuitwisseling niet meer noodzakelijk, en vervalt de vergoeding van het waterschap. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel van € 4.020.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 115 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? We komen per saldo structureel € 4.020 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 6.5: Kosten hertaxatie gemeentelijke gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bedrag van € 13.000 is betaald in 2021, door het niet kunnen afronden van de opdracht in 2020. Wat zijn de oorzaken? Vorig jaar is geld beschikbaar gesteld voor de hertaxatie van gemeentelijke gebouwen. Dit budget is gedeeltelijk besteed in 2020, maar niet alle werkzaamheden konden in 2020 worden afgerond. In 2021 is nog voor € 13.000 aan werkzaamheden uitgevoerd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen gevolgen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een eenmalig tekort in 2021 van € 13.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 6.6: Mutaties investeringskredieten jaarrekening 2020. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij het opstellen van de jaarrekening zijn er kredieten afgesloten. In totaal gaat het jaarlijks om een afschrijvingsbedrag van € 7.730. Wat zijn de oorzaken? Bij een aantal investeringen die zijn afgesloten is niet het volledig geraamde bedrag uitgegeven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 116 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.

6.7: Fiscale advisering/accountantskosten: onderdeel fiscale advisering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort van € 45.000 op budget fiscale en financiële ondersteuning /accountantskosten. Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van het ontstaan van diverse regelingen op fiscaal en financieel gebied is inhuur/advies van externe adviseurs nodig. Dit gaat om corona gerelateerde regelingen zoals TOZO, TONK en TVS, SPUK IJZ, Coronabanen, maar ook om regelingen zoals SPUK BTW sport / Sportakkoord. Ook de accountantskosten zullen als gevolg hiervan gaan toenemen. Daarnaast is er achtervang nodig op fiscaal gebied. Hiervoor is ook extra inhuur/ advies noodzakelijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opgesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Een aantal regelingen moet door de gemeente worden uitgevoerd en gecontroleerd. Ook de accountantskosten zullen als gevolg hiervan gaan toenemen. De SPUK BTW sport en Sportakkoord zijn van structurele aard. De corona gerelateerde regelingen zullen met name in 2021 verder uitgerold en uitgevoerd moeten worden, maar hebben gelijktijdig een structureel karakter als het gaat om toekomstige verantwoordingen van de afwikkeling hiervan. Dit wordt veroorzaakt door toekomstige terugbetalingen van deze regelingen en de controle hierop door de accountant.

Daarnaast zijn er ook regelingen die niet structureel zijn maar wel voor meerdere jaren uitgevoerd en gecontroleerd moeten worden. Dit zijn de regeling reductie energiegebruik, circulaire ambachtscentra, regeling extern advies warmtetransitie. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Beschikbare budget wordt overschreden, het aantal taken / de werkdruk neemt toe en sommige werkzaamheden blijven liggen. Dit kan fiscale consequenties met zich meebrengen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 45.000 structureel, waarvan € 17.000 op budget fiscale en financiële ondersteuning en € 28.000 op budget voor accountantskosten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Doorontwikkeling Horizontaal toezicht Belastingdienst (zie het onderdeel ‘kansen en uitdagingen’ in paragraaf 3.6). Financiële mutatie nr. 6.8: Optimalisatie bestanden ozb, forensen - en toeristenbelasting Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de actualisering van het WOZ-bestand en wegwerken achterstanden is een aanvullend budget benodigd van € 40.000.

Vervolgens wordt gestreefd naar een budget voor de controle op 25% van het bestand recreatie. Dit gaat vanaf 2022 ook om € 40.000. Door het optimaliseren van de inkomsten uit OZB, toeristen en forensen is de verwachting dat dit ook structureel € 40.000 oplevert. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. 117 Wat zijn de oorzaken? Het bestand voor de WOZ en de directe aanpak op de uitwerking van OZB, forensenbelasting en toeristenbelasting is op dit moment nog niet optimaal. Daar willen we wel naar toe. De controle op de recreatieobjecten is in het kader van de WOZ ook een verplichting vanuit de waarderingskamer . Om dit te kunnen realiseren w illen we een inhaalslag maken met de controle op de recreatieobjecten binnen de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De waarderingskamer ziet er op toe dat de WOZ-bestanden op orde zijn. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is sprake van hogere uitgaven van € 40.000, maar hier staan ook hogere inkomsten voor € 40.000 tegenover. De effecten voor 2021 (en verder) zullen tot uiting komen in de aanslagen voor toeristen- en forensenbelasting 2021. Deze zijn nog niet opgelegd.

Voor 2022 en de jaren daarna zal er ook een effect zijn op de hoogte van de WOZ-waarde en daaraan gekoppelde aanslag ozb. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er is sprake van een budgettair neutraal verhaal. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat voor € 40.000 aan extra uitgaven en voor € 40.000 aan extra inkomsten Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr. 6.9: Bezwaarschriften WOZ: vergoeding ‘no cure, no pay’ bureaus Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op basis van de huidige inschatting verwachten we een tekort van 120.000 op het budget als gevolg van kostenvergoedingen voor no cure no pay bureaus voor WOZ-bezwaren. Wat zijn de oorzaken? Veel burgers schakelen een no cure no pay bureau in om bezwaar te maken. Als een bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente we ttelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. We zien het percentage van de bezwaarschriften waar nu cure no pay bureaus bij betrokken zijn stijgen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Als een bezwaarschrift van een no cure no pay bureau gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. N Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2021 ontstaat een tekort van 120.000. Ook voor 2022 en verder zullen we met een nadeel rekening moeten houden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2021 komen we 120.000 tekort. Vanaf 2022 gaan we het tekort verwerken in de tarieven. Dit betekent dat het in de tarieven van alle inwoners van Steenwijkerland wordt verwerkt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Een onderzoeksrapport van het ministerie van Justitie biedt weinig hoop dat het Rijk maatregelen zal nemen waardoor de kosten zullen dalen. 118 FINANCIËLE MUTATIES MET BETREKKING TOT DIVERSE INFORMATIENOTA’S In paragraaf 4.3 is een tabel opgenomen met daarin de effecten voor het begrotingssaldo van diverse inform atienota’s over de Algemene uit kering van het gemeentefonds, inclusief de coronacompensatiepakketten. In onderstaande drie financiële mutaties gaan we in op de achtergrond en ervan.

Financiële mutatie: Algemene uitkering septembercirculaire 2020 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het rijk informeert de gemeenten o.a. in de septembercirculaire over de gemeentefondsuitkeringen. De ontwikkeling hiervan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de rijksuitgaven. De septembercirculaire 2020 laat ten opzichte van de meicirculaire 2020 een hogere Algemene uitkering uit het gemeentefonds zien. In de septembercirculaire is ook een aantal bedragen opgenomen die een directe relatie hebben met door de gemeente uit te voeren taken. Deze bedragen worden budgettair neutraal als taakmutatie in de begroting opgenomen. De programmabegroting 2021-2024, die behandeld is door uw gemeenteraad op 3 en 10 november 2020, is nog gebaseerd op de bedragen die staan vermeld in de meicirculaire 2020, omdat er geen tijd meer was om de septembercirculaire (volledig) te verwerken in de begroting. Wel hebben wij aan u in november 2020 een informatienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de septembercirculaire voor de Algemene uitkering en het begrotingssaldo. Wat zijn de oorzaken? De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de rijksuitgaven. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben direct invloed op de omvang van de Algemene uitkering (samen de trap op en samen de trap af).

De jaarlijkse toe- of afname van de Algemene uitkering op basis van dit principe wordt het accres genoemd. Het accres over de jaren 2021 - 2024 laat een positieve ontwikkeling zien voor gemeenten ten opzichte van de meicirculaire 2020. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen:  2021 € 879.000  2022 € 1.174.000  2023 € 521.000  2024 € 763.000 Al verwerkt in de begroting 2021-2024:  2021 € 687.000  2022 € 295.000  2023 € 295.000  2024 € 295.000 Geeft per saldo nog te verwerken:  2021 € 192.000  2022 € 879.000  2023 € 226.000  2024 € 468.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. 119 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De herijking van de verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 zal leiden tot herverdeeleffecten voor onze gemeente. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend (zie paragraaf 3.6).

Financiële mutatie: Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het rijk en de gemeenten. Door de coronacrisis heeft de inhoud van de circulaire een grotere betekenis gekregen. Wat zijn de oorzaken? In de decembercirculaire 2020 is het derde coronacompensatiepakket voor gemeenten opgenomen. In juni 2020 en september 2020 was al bericht ontvangen over het eerste en tweede pakket. Wij hebben aan u in januari 2021 een informatienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de decembercirculaire voor de Algemene uitkering. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen:  2021 € 792.000 (waarvan € 776.000 corona gerelateerd).  2022 € 1.000  2023 € 1.000  2024 € 1.000 Het te ontvangen compensatiebedrag 2021 kan niet zonder meer ingezet worden voor het positief beïnvloeden van het begrotingssaldo.

Er moet ook rekening worden gehouden met de diverse extra uitgaven, bijvoorbeeld op het gebied van de Tweede Kamer verkiezingen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie de beschrijving bij de financiële mutatie voor de septembercirculaire 2020. 120 Financiële mutatie: Vierde pakket maatregelen coronacrisis berekening SWL Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In maart 2021 is een circulaire ontvangen van het rijk met daarin het 4e coronamaatregelenpakket voor gemeenten. Het gaat ditmaal om een bedrag van € 582.315. Hieronder kunt u lezen voor welk doel het te ontvangen bedrag bestemd is. Dit bedrag wordt overigens ontvangen via de Algemene uitkering en is daardoor vrij te besteden door de gemeente. De gemeenteraad is in juni met een infor matienota op de hoogte gebracht van het 4 e maatregelenpakket. Voor een uitgebreidere toelichting wordt u hiernaar verwezen. Wat zijn de oorzaken? Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Na het verschijnen van de decembercirculaire 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van deze gevolgen. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het bedrag van € 582.315 is als volgt samengesteld: Perspectief jeugd en jongeren € 78.948 Jongerenwerk € 27.265 Mentale ondersteuning jeugd € 22.998 Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 15.598 Bestrijden eenzaamheid ouderen € 103.887 Extra begeleiding kwetsbare groepen € 108.867 Voorschoolse voorziening peuters € 16.668 Afvalverwerking € 71.486 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) € 136.599 Totaal € 582.315 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de diverse bedragen te besteden aan het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het bedrag heeft hierdoor geen invloed op het saldo van de begroting 2021. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing, er wordt een bedrag ontvangen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De verwachting is dat er in de meicirculaire 2021 ook weer een coronamaatregelenpakket voor gemeenten is verwerkt. Hiervan houden wij u op de hoogte met een informatienota. 121 CORONA Financiële mutatie nr. 6.10: Tijdelijk extra personeel i.v.m. corona Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een bedrag van € 845.000 benodigd om de extra werkzaamheden en de ervaren werkdruk in verband met corona het hoofd te kunnen blijven bieden. Wat zijn de oorzaken? Door de coronacrisis heeft de gemeentelijke organisatie er tal van extra werkzaamheden bijgekregen. Ook het langdurig werken op afstand maakt dat de productiviteit niet overal optimaal is. De organisatie staat daardoor onder druk. Nu de crisis voortduurt is geconstateerd dat er dringend hulp nodig is in de vorm van tijdelijk extra personeel. Die hulp kan o.a. worden bekostigd met behulp van de extra middelen die het rijk via de Algemene uitkering binnen het gemeentefonds en via de TOZO regeling aan de gemeenten voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. Een van de gevolgen van de coronamaatregelen is dat medewerkers minder verlof hebben opgenomen. Gemiddeld over alle teams is het restant verloftegoed dat wordt meegenomen zo’n 35% hoger dan in voorgaande jaren. Het opnemen van verlof is belangrijk voor het welzijn van onze medewerkers.

Medewerkers worden daarom aangemoedigd dit verlof te gaan opnemen, wat betekent dat er meer werkdruk ontstaat voor de collega’s die niet met verlof kunnen. Uit het onderzoek naar de werkbeleving in coronatijd van afgelopen najaar blijkt dat 29% van de respondenten het gevoel heeft ‘echt op’ te zijn na een werkdag. 35% van de medewerkers gaf toen aan te veel werk te doen te hebben. De inhuur van extra capaciteit kan hierbij helpen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In totaal is er een budget nodig van € 845.000 voor de tijdelijk inhuur van extra capaciteit. Voorgesteld wordt om de dekking daarvoor op volgende manier te regelen:  Een bedrag van € 622.000 te onttrekken uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Dat is de omvang van de toename van de Algemene reserve door het toevoegen van de bedragen uit het 2e coronasteunpakket (€ 172.000) en het overschot van de TOZO-gelden (€ 450.000) in de najaarsnota en jaarrekening 2020.  De extra inzet die nodig is voor vergunningverlening (€ 60.000) en voor begraven (€ 20.000) word t ten laste gebracht van de toegenomen leges die hiertegenover staan.

 Het resterende bedrag van € 143.000 wordt ten laste gebracht van de middelen die bij het 3e coronasteunpakket in de decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld. Van de € 597.000 die beschikbaar is, resteert dan nog een bedrag van € 454.000 voor corona gerelateerde uitgaven. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er is een bedrag benodigd van € 845.000. Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? Via de Algemene uitkering heeft de gemeente van het rijk extra middelen ontvangen in verband met de coronapandemie. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De extra werkzaamheden en de werkdruk worden veroorzaakt door de coronacrisis. 122 Financiële mutatie nr. 6.11: Lager geraamde inkomsten toeristenbelasting a.g.v. de coronacrisis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De inkomsten uit de toeristenbelasting staan onder druk en zijn onzeker. Wat zijn de oorzaken? Door de gevolgen van corona is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting de komende periode lager zullen uitvallen dan begroot. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Over 2020 is de inschatting bij de najaarsnota gemaakt dat de inkomsten € 125.000 lager zullen uitvallen dan begroot. Nu er meer zicht is op de werkelijke inkomsten blijkt dit € 90.000 mee te vallen. De werkelijke inkomsten zullen circa € 600.000 bedragen. De verwachting voor 2021 is op dit moment dat we een vergelijkbaar jaar verwachten als vorig jaar. Dat betekent dat we wederom rekenen op € 600.000 aan inkomsten. Dit is € 90.000 lager dan de begro ting. Per saldo is de verwachting voor 2021 dus 0. Derhalve voor 2021 geen bijstelling. Voor 2022 en verder is echter rekening gehouden met een verdere stijging van de inkomsten tot € 742.000. Of dat realistisch is, is op dit moment sterk de vraag. Dat de groei die we eerder hadden voorzien (voor corona) later zal intreden is eerder waarschijnlijk. Daarom wordt dan ook voorgesteld de verwachting voor 2022 bij te stellen met € 100.000 en in 2023 met € 50.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 ontstaat een tekort van € 100.000 en in 2023 van € 50.000. Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het Rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? Het is nog onzeker of er net als vorig jaar een compensatie komt van het Rijk voor 2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 6.12: Extra schoonmaakkosten i.v.m. corona Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De extra schoonmaakkosten in de gemeentelijke gebouwen als gevolg van corona worden in 2021 ingeschat op € 35.000. Wat zijn de oorzaken? Door corona is het noodzakelijk dat er extra schoonmaakrondes plaatsvinden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ten behoeve van de gezondheid is het noodzakelijk de uitgaven te doen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een bedrag benodigd van € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 35.000 in 2021.

123 Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het Rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 6.13: Geen dividenduitkering Wadinko N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen “Coronasteun” door de participaties waarin Wadinko N.V. deelneemt. Hierbij gaat het om een bedrag van € 65.000. Wat zijn de oorzaken? Doordat de participaties waarin Wadinko N.V. deelneemt zgn. “Coronasteun” hebben ontvangen, is h et niet toegestaan dat Wadinko N.V. dividend aan haar aandeelhouders uitkeert. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de programmabegroting met een bedrag van € 65.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de programmabegroting incidenteel met dit bedrag te verlagen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de coronapandemie voortduurt. Financiële mutatie nr. 6.14: Diverse kleinere coronakosten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaan kosten vanwege corona. Het betreft hier een verzameling aan relatief kleinere kosten. De grotere posten worden apart toegelicht. Wat zijn de oorzaken? Vanwege corona zijn er eenmalige kosten ontstaan. Het gaat hier onder andere om: - Paascadeau personeel; - Plexischermen; - Advertentie; - Digitale uitzending corona Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig tekort van €20.000. 124 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een eenmalig tekort van €20.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 125 7.2. Bestedingsplan 2022-2025 Hieronder treft u een totaaltabel aan met daarin de financiële gevolgen van het voorgestelde bestedingsplan 2022 -2025.

De investeringen met een structureel effect voor de exploitatie komen ten laste van het begrotingssaldo. Investeringen met een incidenteel karakter (maximaal 3 jaar) worden ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar gebracht. De verschillende plannen zijn vervolgens per bestuursprogramma toegelicht. Tabel 11: Financiële gevolgen bestedingsplan 2022-2025 S/I Investering 2022 2023 2024 2025 Totaal aan claims -1.347.500 -1.748.525 -1.171.087 -672.579 -501.191 Waarvan incidenteel -1.259.950 -707.150 -190.000 0 Waarvan structureel -488.575 -463.937 -482.579 -501.191 Waarvan ten laste van het begrotingssaldo -488.575 -463.937 -482.579 -501.191 Waarvan ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar -1.259.950 -707.150 -190.000 0 Waarvan inzet bestaande budgetten 0 0 0 0 + = voordeel 126 De inwoner op 1 Toelichting 1.1 Extra beleidstaken ruimtelijk milieubeleid t.g.v. de invoering van de Omgevingswet Vanaf 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking en krijgen de gemeenten er extra milieutaken bij, die voorheen bij de provincie lagen. Het gaat hier met name om taken op gebied van geluids- en bodembeleid. Hiervoor krijgen we geen compensatie vanuit provincie of rijk. Dekking van de extra kosten kan deels plaatsvinden via de leges op milieuvergunningen en meldingen (omgevingsvergunning milieubelastende activiteit).

Benodigde extra personele capaciteit: 0,5 fte beleidsmedewerker schaal 10, structureel. 1.2 Budget Inwonersinitiatieven In 2019 is er gestart met een regeling voor ondersteuning van inwone rsinitiatieven. Op basis van een motie is er eenmalig een budget beschikbaar gesteld en is er samen met inwoners een regeling ontworpen. Deze regeling draait naast de bestaande regelingen voor de initiatieven welke worden aangeleverd door de Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties (PBW). Kenmerkend voor de eenmalige regeling is de laagdrempeligheid, eenvoud en breed toegankelijk voor alle inwoners. Daarnaast 1 De inwoner op 1 S/I Investering 2022 2023 2024 2025 1.1 Extra beleidstaken ruimtelijk milieubeleid t.g.v. de invoering van de Omgevingswet S -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 1.2 Budget Inwonersinitiatieven S -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Totaal claims 'De inwoner op 1' 0 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 Waarvan structureel S -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 Waarvan incidenteel I 127 kent deze regeling een adviescommissie die ook uit inwoners bestaat. De regeling is een succes! In woners met mooie plannen weten de weg goed te vinden. Om de toegankelijk voor ondersteuning van inwonersinitiatieven te stimuleren en te vereenvoudigen, zijn de huidige regelingen zovee l mogelijk geharmoniseerd.

Op basis van de cijfers van 2019 is er in dat jaar € 80.000 ten laste gekomen van het budget “matrixplannen” en € 60.000 van het eenmalig budget Inwonersinitiatieven. Op basis van deze cijfers komen we op een budget van € 140.000. Inmiddels zijn in 2020 de regelingen geharmoniseerd echter is het budget niet verhoogd en deze bedraagt nu € 100.000. Concreet wordt voorgesteld om de nieuwe regeling Inwonersinitiatieven structureel te verhogen met € 40.000. 128 Duurzaam Toelichting 2.1 Wijkuitvoeringsplan (WUP) Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels De Transitievisie Warmte geeft aan hoe wijken aardgasvrij worden gemaakt en wanneer. Wanneer een wijk aan de beurt is om aard gasvrij te maken, wordt hiervoor een Wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. In het WUP worden de plann en om de wijk in kwestie aardgasvrij te maken concreet gemaakt en wordt een planning opgesteld. In het WUP wordt het volledige traject beschreven om woningen en andere gebouwen in de wijk geschikt te maken voor een alternatief voor aardgas, waarbij bewoners van de wijk worden betrokken bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Een van de uitgangspunten uit onze Transitievisie Warmte is dat we het samen met onze inwoners doen. Dit is de reden om een W UP op te stellen voor de gecombineerde wijk Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels.

In deze wijken is het buurtteam Energiek rondom de Middenweg namelijk actief, dat zich inzet om hun wijken aardgasvrij te maken. Wij ondersteunen dit buurtteam al een aantal jaren bij het onderzoeken van het beste alternatief voor aardgas. Inmiddels zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd en de waarschijnlijke route is het actief benaderen van inwoners uit deze wijken om hun woninge n dusdanig aan te pakken dat een isolatieniveau behaald wordt waarmee tenminste hybride warmtepomp en geïnstalleerd kunnen worden. Op deze manier daalt het (aard)gasverbruik in deze wijken aanzienlijk. De resterende gasvraag kan dan door groen gas worden geleverd, dat idealiter in de gemeente zelf wordt opgewekt. Het betreft circa 2000 wooneenheden waarvan een groot deel huurwoningen. Voor deze woningen hebben de woning coöperaties de verplichting om haar bewoners in bovensta ande te ondersteunen. Door deze WUP op te starten maken we een reële kans op cofinanciering vanuit NEO (Alliantie Nieuwe Energie Ov erijssel).

2 Duurzaam S/I Investering 2022 2023 2024 2025 2.1 Wijkuitvoeringsplan (WUP) Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels I -250.000 -250.000 Subsidie provincie I 125.000 125.000 Totaal claims 'Duurzaam' 0 -125.000 -125.000 0 0 Waarvan structureel S Waarvan incidenteel I -125.000 -125.000 0 0 129 De gemeente is verplicht om de Transitievisie Warmte in 2021 te laten vaststellen door de gemeenteraad. Vaststelling staat ge pland voor medio 2021. In de Transitievisie Warmte is ook opgenomen in welke wijk(en) gestart wordt met een WUP voor 203 0. Wij gaan er vooralsnog vanuit (de subsidie is nog niet toegekend) dat we voor het opstellen van de WUP in totaal € 250.000 aan (provinciale) subsidie ontvangen. 130 Werk aan de Winkel Toelichting 3.1 Aanjaagfonds voor ondernemers Er bestaat een Vitaliteitsfonds 23 voor maatschappelijke organisaties en een stimuleringsregeling voor ondernemers in de binnenstad (subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021’) . We vinden het belangrijk om alle ondernemers in Steenwijkerland daar waar mogelijk door de crisis te helpen. Aanvullend op het Vitaliteitsfonds en de stimuleringsregeling voor ondernemers willen we daarom e en budget reserveren van in totaal € 200.000 voor een Aanjaagfonds voor ondernemers in Steenwijkerland (€ 50.000 in 2021 en € 150.000 in 2022). In de komende periode werken we dit verder uit.

23 Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit, op zowel de korte als op de langere termijn, een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland en die door de coronacrisis in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd. 3 Werk aan de winkel S/I Investering 2022 2023 2024 2025 3.1 Aanjaagfonds voor ondernemers I -150.000 3.2 Opstellen visie horeca (na Corona) I -25.000 3.3 Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt I -115.000 -85.000 -85.000 3.4 Horeca College Weerribben Wieden I -30.000 Bijdrage van ondernemers in het eerste jaar voor rekening van de gemeente I -85.000 Totaal claims 'Werk aan de winkel' 0 -405.000 -85.000 -85.000 0 Waarvan structureel S Waarvan incidenteel I -405.000 -85.000 -85.000 0 131 Het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen hoe een dergelijke regeling eruit komt te zien en of dit onder dezelfde condi ties is als voor de binnenstad van Steenwijk. In overleg met stakeholders (branchevertegenwoordigers, KHN, BCS, provincie) zullen we de problematiek in de gemeente nader verkennen en analyseren. Deze analyse vormt dan ook een belangrijke basis voor een A anjaagfonds voor heel Steenwijkerland . In de eerstvolgende begrotingsvergadering leggen wij u een uitwerkt plan voor met daarin de voorgestelde aanpak en kosten.

3.2 Opstellen visie horeca (na corona) De Horecasector is hard geraakt door de coronacrisis en er zal lan ge tijd nodig zijn voor herstel. Het is van belang dat een visie wordt opgesteld voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat dit een gezamenlijke visie is tussen de Horecasector en de gemeente. Om een dergelijke visie op te laten stellen wordt een incidenteel bedrag geclaimd van € 25.000. 3.3 Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt In Het Hernieuwd Perspectief is een van de speerpunten het herstel van economie en arbeidsmarkt. Dit maakt het Actieplan Werk (t) dat sinds 2019 loopt des te urgenter. Binnen het Actieplan Werk(t) wordt er via verschillende projecten gewerkt aan het herstel van de arbeidsmarkt. Dit op een arbeidsmarkt die al doordrongen was van krapte en mismatch. Met name voor sectoren als horeca en toerisme, techniek, maakindustrie, bouw en zorg blijft krapte een probleem. Door de coronacrisis is dit alleen maar versterkt. Tevens zien we dat er verschillende doelgroepen zijn die duidelijk slachtoffer zijn van de cris is, denk daarbij aan de jeugdwerkloosheid en arbeiders met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (bijv. flexwerkers). In 2020 zijn er samen met betrokken ondernemers stappen gezet om de projecten startklaar te maken. In 2021 worden de eerste r esultaten geboekt.

Het gaat om de projecten: - Horeca College Weerribben Wieden: Waar de horeca al veel last heeft gehad van de krapte is het door de corona crisis nog verder aangetast. Wanneer de horeca weer start is des te cruciaal om weer nieuwe aanwas van arbeidskrachten te hebben. Met een praktijkopleiding in ons gebied zorgen we hiervoor. De voorbereidingen van de Horeca College worden in 2021 weer volop opgestart. - Stapelbanen: een initiatief waarbij we via een werkcoöperatie mensen meer uren kunnen laten werken zonder de belemmeringen waar ze nu tegen aan lopen. Als mensen meer kunnen werken lost dit voor zowel werknemers als werkgevers problemen op. En mensen die nog deels in de uitkering zitten kunnen hiermee eruit komen. - Regionaal Techniekcentrum: In de technische sector is een nijpend tekort aan arbeidskrach ten. Ondernemers in Steenwijkerland geven aan dat ze niet kunnen groeien omdat ze de mensen niet hebben. Wij kunnen met het RTC en de ander projecten zorgen voor meer aanwas van vakkrachten. 132 - NEXT: Hoe trekken we mondiaal toptalent aan voor onze regio en hoe behouden we onze talenten binnen onze regio. Een collectief van internationale technische bedrijven uit Steenwijkerland en de regio bundelen de krachten om aantrekkelijk te zijn voor technisch toptalent. De verwachting is dat we in 2022 ook nog vol in moeten zetten op dit herstel.

Middels het Actieplan Werk(t), de projecten en de intensieve samenwerking met ondernemers hebben we een plan liggen om de komende jaren de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt in ons gebied te verminder en. Hier is additionele financiering voor nodig. De projecten groeien en om resultaten te boeken moeten we hier nu extra in investeren. Om de bestaande capaciteit aan projectregisseurs binnen het Actieplan Werk(t) niet te verlagen hebben we voor drie jaar een additionele € 85.000 nodig. Tevens zijn voor de doe-kracht, organiserend vermogen en uitvoering van het Actieplan Werk(t) een extra € 40.000 euro nodig, waarvan € 20.000 in 2021 . Dit willen we inzetten voor een projectmedewerkers. We voorzien dat er tevens € 30.000 nodig is als extra bijdrage aan de communicatie van het Actieplan Werk(t) en de projecten, waarvan € 20.000 in 2021. Dit omdat we goede dingen doen, maar we hebben nog niet de slagkracht om het in de regio te laten zien. We willen ondernemers door de crisis en gezond richting te toekomst brengen. Dit is cruciaal voor een vitale economische regio, die we willen zijn. 3.4 Horeca College Weerribben Wieden Voor het project Horeca College Weerribben Wieden (HCWW) binnen het Actieplan Werk(t) financiering nodig om het project weer op te starten en het tot een succes te maken.

Vanwege de coronacrisis en de stevige economische impact willen we de deelnemende Horecabedrijven tegemoetkomen door de ondernemersbijdrage aan het HCWW voor het eerste lopende jaar voor rekening van de gemeente te laten. Dit is in de begroting van het project geraamd op een bedrag van € 85.000. Daarnaast willen we de projectregisseur leveren om de ondernemers te ontlasten. Hiervoor is een extra budget van € 60.000 euro nodig, w aarvan € 30.000 in 2021. Er is uitsluitend een claim ingediend voor het weer opstarten van HCWW (€ 30.000 in 2021 en 2022) en het voor rekening nemen van de ondernemersbijdrage aan het HCWW in het eerste jaar (€ 85.000 in 2022). De totale kosten per jaar voor het HCWW zijn volgens het eerder opgestelde projectplan geschat op ruim € 1.000.000 maar die komen niet voor rekening van de gemeente. Wij fungeren uitsluitend als aanjager. De eventuele out of pocket kosten zijn m eegenomen in de kosten voor communicatie van het totale Actieplan werk(t) (€ 20.000 in 2021 en € 10.000 in 2022). Vanaf 2023 zou het HCWW zelfstandig moeten kunnen draaien.

133 Samenredzaam Toelichting 4.1 Kwijtschelding lokale lasten voor inwoners met alleen een AOW In de prestatieafspraken 2018-2022 met woningcorporaties is opgenomen dat de gemeente Steenwijkerland de mogelijkheid gaat onderzoeken of kwijtschelding va n gemeentelijke belastingen mogelijk zou zijn voor inwoners met alleen AOW. Bij de kwijtschelding voor AOW-gerechtigden wordt nu nog uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm in plaats van het netto AOW-bedrag voor AOW-gerechtigden. Huishoudens met een kale AOW-uitkering zonder, of met een zeer laag vermogen, nu niet in aanmerking komen voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding. Er is een beperkte uitbreiding van de capaciteit nodig voor het afhandelen van de aanvragen.

4 Samenredzaam S/I Investering 2022 2023 2024 2025 4.1 Kwijtschelding lokale lasten voor inwoners met alleen een AOW S -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 4.2 Opvang en berschermd wonen I -42.150 -42.150 4.3 Casemanager inburgering voor een periode van 4 jaar S -95.000 -75.000 -75.000 -75.000 4.4 Medewerker schuldhulpverlening voor een periode van 3 jaar I -75.000 -75.000 -75.000 4.5 Niet volledig behalen besparingsopdracht Scala I -30.000 -30.000 -30.000 Totaal claims 'Samenredzaam' 0 -248.150 -228.150 -186.000 -81.000 Waarvan structureel S -101.000 -81.000 -81.000 -81.000 Waarvan incidenteel I -147.150 -147.150 -105.000 0 134 4.2 Opvang en beschermd wonen Opvang en beschermd wonen zijn Wmo -taken die door de centrumgemeente Zwolle voor de regio worden u itgevoerd vanuit rijksbudget. Afgelopen jaren was er sprake van overschotten die vrijvielen aan de regiogemeenten. Ook voor 2021 en 2022 wordt op basis van de huidige prognose vr ijval verwacht. Vanaf 2023 wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor nieuwe cliënten beschermd wonen en krijgt hiervoor ook zelf rijksbudget uitgekeerd. Dit moet echter naar verwachting met minder geld, (efficiency opgave). Maatschappelijke opvang blijft tot 2026 een taak van de centrumgemeente.

Het is belangrijk al in 2021 en 2022 te investeren in de lokale toegang en zorginfrastructuur voor beschermd wonen om hoge kosten en financiële risico’s vanaf 2023 te voorkomen. Voor gesteld wordt de verwachte vrijval vanuit de regio vanaf 2021 hiervoor te reserveren. Steenwijkerland draagt op dit moment ook al bij aan de regionale voorzieningen. Maximaal € 42.150 per jaar aan nachtopvang (De Herberg). In de PPN 2020-2023 was hiervoor een claim opgenomen. Voorgesteld wordt deze lokale bijdrage voor de periode 2021 tot en met 2023 te cont inueren en te financieren vanuit de verwachte vrijval vanuit de regio. Naast decentralisatie m.i.v. 2023 is er nu al sprake van transformatie van de opvang en het beschermd wonen. Doel is meer lok aal/ in de thuissituatie ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of maatschappelijke uitval. En het gebruik van duurdere voorzieningen zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang te voorkomen. 4.3 Casemanagemanager inburgering voor een periode van 4 jaar Het huidige inburgeringssysteem gaat veranderen. In de huidige situatie is de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk voo r zijn inburgering. Dit betekent dat hij/zij een lening aanvraagt bij DUO en zelf een inburgeringscursus kiest. Als gemeente heb je formeel geen inzicht in de voortgang van deze inburgeringslessen.

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De nieuwe wet betreft een algehele stelselwijziging en vervangt h et huidige inburgeringssysteem. In deze nieuwe wet krijgen geme enten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Dit betekent veel extra taken voor de gemeente. Er is extra personeel nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vanaf 2022. Gaat om 1 fte casemanager inbur gering (schaal 9) voor een periode van 4 jaar en vanaf september 2021 t/m april 2022 een projectleider (schaal 10). Voor de p eriode september t/m december 2021 is er ook extra budget nodig voor een projectleider. Geschatte kosten € 20.000. 135 4.4 Medewerker schuldhulpverlening voor een periode van 3 jaar Vanuit n ieuwe wettelijke taak per 1 -1-2021 gemeente verantwoordelijk voor vroegsignalering betaalachterstanden en zelfstandig ondernemers met financiële problemen, van waaruit extra instroom zal plaatsvinden bij schuldhulpverlening. Enerzijds doordat het vroegtijdig signaleren inwoners met schulden eerder in beeld brengt en er vervolgens hulp moet worden geboden, anderzijds door de gevolgen van corona ten aanzien van zelfstandig ondernemers. Verander(en)de wet- en regelgeving: - Nieuwe wettelijke taak per 1 -1-2021 vanuit Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Extra instroom als gevolg van landelijk convenant vroegsignalering NVVK en lokale afspraken met woningcorporaties; - Doel: Het voorkomen van oplopen van betalingsachterstanden tot een problematische schuld, door vroegtijdig te signaleren en hulp aan te bieden en het herstellen van het ritme van de betaling van de vaste lasten; - Hoe: proactief benaderen per brief, mail, telefoon en huisbezoek, vervolgens waar mogelijk inzet van schuldhulpverlening en inzet producten GKB; Vanuit wettelijke taak Geldloket: Schuldhulpverleners zijn 1 e lijns aanspreekpunt voor ondernemers met financiële hulpvraag. Ondernemers die een beroep kunnen doen op de BBZ worden wa rm overgedragen aan het Regionaal bureau zelfstandigen. Inventarisatie en doorverwijzing naar een traject bij de GKB die onde rnemers ondersteunt met ernstige financiële problemen, die niet gebruik kunnen maken van de BBZ-regeling. Er is geen extra geld vanuit het rijk ten aanzien van deze nieuwe taak. De veronderstelling is dat vroegsignalering op termijn geld oplevert ten aanzien van voorkomen van complexe schuldenproblematiek, echter komt de opbrengst niet altijd meteen terecht bij de gemeente die extra t aken dient uit te voeren . Aangezien vooraf niet kan worden voorspeld, welk effect de taak vroeg-signalering brengt, is het advies eerst voor 3 jaar 1 fte in te zetten.

Er is net gestart met vroegsignalering zodat er nog geen beeld is van de toestroom vanuit deze signalen, daarnaast sluiten er nog steeds signaalpartners aan. Gaandeweg de periode van 3 jaar kunnen de effecten in beeld worden gebracht en worden bepaald welke inzet noodzakelijk is. Gaat om 1 fte medewerker schuldhulpverlening (schaal 9) voor een periode van 3 jaar. 4.5 Niet volledig behalen besparingsopdracht Scala - Besparingsopdracht van € 100.000 wordt gehaald. - Scala heeft meer tijd nodig om de besparingsopdracht van € 100.000 te kunnen realiseren. Realisatie van de besparing is niet mogelijk per 1 -1-2022 maar per 1-1- 2025. - Scala realiseert per 1-1-2021 een korting van € 70.000 per jaar 136 - Dit betekent dat in de begroting vanaf 1-1-2022 tot 31-12-2024 jaarlijks een extra subsidiebijdrage van € 30.000 moet worden opgenomen voor Scala. Via de motie “Cultuureducatie en ondersteuning amateurkunst” van 9 juli 2019 heeft de raad het college opgeroepen om een voorstel te ontwikkelen in samenspraak met relevante partijen waarin het aanbod van cultuureducatie en ondersteuning amateurkunst (waaronder muzieklessen voor jongeren) in Steenwijkerland op een vergelijkbaar niveau blijft worden aangeboden”. Als de besparing vanaf 1 januari 2022 wordt doorgevoerd, kan Scala dit gelijkblijvend aanbod niet garanderen.

Dit gelijkblijvend aanbod kan worden geborgd als effectief met andere gemeenten wordt samengewerkt en Scala een goed transiti eplan weet op te zetten. Daarbij is het van belang dat de organisatie van Scal a duurzaam wordt opgezet, de organisatie moet wendbaar en weerbaar worden zodat het tegen een stootje kan. Hierbij moet Scala ook goed gaan onderzoeken welke doelgroepen zij nu moeten bedienen om de continuïteit te borgen en haar bestaansrecht te legitimeren. Dit transitieplan ligt klaar en wordt de komende periode uitgerold. Vanaf 1-1-2025 is de reductie van € 100.000 in zijn geheel gerealiseerd. Doorgevoerde reductie 2020 en 2021 Scala is begonnen met doorvoeren van korting in 2020 en 2021, In 2020 is 25.000 euro reductie doorgevoerd op budget ontwikkelingswerk. In 2021 is € 25.000 + € 47.000 reductie doorgevoerd op budget Ontwikkelingswerk (Scala). Uitgesmeerd over 3 jaar is dit per jaar meer dan € 30.000. Omdat boekjaar 2020 reeds is afgesloten, wordt uitgegaan van een reductie van 72.000 euro. Voorstel om deze besparing incidenteel in te zetten voor 2022 tot 2025 (als claim). In feite is dit compensatie voor de besta ande uitgaven Per saldo is amper sprake van verlies aan reductie over deze periode.

 In het concept transitieplan dat Scala op 15 maart 2021 geeft gepresenteerd is de duurzaamheid geborgd, zijn innovatieve voors tellen gepresenteerd dat voldoet aan de vraag van gemeenten en gebruikers en kan Scala toekomstgericht opereren.  Op basis van het uit te werken transitieplan wordt verwacht dat de korting in 2025 in zijn geheel per 1 -1-2025 kan worden gerealiseerd. De samenwerking met andere gemeenten en een duurzame exploitatie zijn hierbij de leidende kaders.  De uitwerking van het transitieplan du urt langer als gedacht vanwege Covid -19 en vanwege ontwikkelingen bij andere gemeenten (zie ook informatienota gemeenteraad)  2020 zou worden gestart met reductie op huisvestingslasten, vanwege coronacrisis kon deze reductie helaas niet worden gerealiseerd.

137 Mijn Steenwijkerland 5 Mijn Steenwijkerland S/I Investering 2022 2023 2024 2025 5.1 Versnelling woningbouwprogramma: structureel maken van de functie coördinator woningbouw S -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 Vernelling woningbouwprogramma: eenmalige impuls I -250.000 -250.000 Extra inkomsten uit leges S 5.2 Afronding 12 fietspaden Regiodeal S -280.500 -12.155 -12.062 -11.968 -11.875 5.3 Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerstraat Blokzijl S -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 Eenmalige kosten plaatsen camera' s en opruimen pollers I -79.000 Vrijvallend structureel budget voor onderhoud pollers S 25.000 25.000 25.000 25.000 Vrijval kapitaallasten pollers binnenstad S 550 545 540 535 Eenmalige vrijval krediet verkeersmaatregel Blokzijl I 8.700 5.4 Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl, investering en kapitaallasten S -30.000 -3.300 -3.270 -3.240 -3.210 Besparing op energie S 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5 Stelpost: bijdrage renovatie c.q.

privatisering sportaccommodaties I -162.500 5.6 Onderhoud en vervanging havens S -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Investering en bijbehorende kapitaallasten S -380.000 -4.117 -8.202 -12.256 -16.278 5.7 Onderhoud en vervangingen oeververbindingen (bruggen) S -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 Investering en bijbehorende kapitaallasten S -588.000 -4.463 4.073 -10.703 -25.480 5.8 Aanleg parkeerplaatsen Oostermeenthe S -69.000 -7.590 -7.521 -7.452 -7.383 Totaal claims 'Mijn Steenwijkerland' -1.347.500 -789.375 -551.937 -320.579 -339.191 Waarvan structureel S -306.575 -301.937 -320.579 -339.191 Waarvan incidenteel I -482.800 -250.000 0 0 138 Toelichting 5.1 Versnelling woningbouwprogramma Het tempo waarin woningen worden gebouwd in Steenwijkerland moet omhoog. Deze wens ligt niet alleen bij het college en raad, maar vloeit ook voort uit de recent vastgestelde Woonagenda West -Overijssel 2021 -2025. Hierin is afgesproken dat gemeenten versneld hun harde en zachte plancapaciteit inzetten om woningen te realiseren. Hierbij gaat het er niet alleen om in onze eige n (sociale) woningbehoefte te voorzien, maar ook om paraat te staan om aan een eventuele (boven)regionale woningbehoefte te kunnen voldoen. Dit vraagt enerzijds om een prioritering in de bestaande woningbouwplannen en anderzijds het in beeld brengen van nog nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Dit vergt een intensivering van de huidige aanpak. Verhoging van het woningbouwtempo levert een stijging van leges op, maar mogelijk ook een positiever resultaat van onze grondposities. Deze kunnen (deels) als dek king worden ingezet. De gemeentelijke inspanning voor het versnellen van de woningbouwproductie heeft betrekking op het hele proces van initiatief tot uitvoering. Dit betekent een intensivering van inspanningen voor alle fasen van de woningbouwproductie ( beleid/coördinatie, projectleiders, stedenbouw, ruimtelijke ordening, financiën, participatie, vergunningverlening). Hoe dit vorm krijgt wordt op dit moment verder in beeld gebracht. De claim is tweeledig: 1. Het structureel maken van de functie coördinator woningbouw vanaf 2022. 2. Voor 2022 en 2023 incidenteel een bedrag om de beoogde versnelling te kunnen realiseren. 5.2 Afronding 12 fietspaden Regiodeal We verwachten meerkosten op de aanpak van 12 fietspaden uit de regiodeal. Deels zijn de meerkosten te w ijten aan een prijsstijging in loonkosten en materialen in de afgelopen vijf jaar. Anderzijds hebben ook de gewijzigde wetgeving rond de natuur en stikstof (PAS) een negatief effect op onze raming, omdat we extra ecologische onderzoekskosten hebben moeten maken. Tenslotte was de noodzaak om oeverbescherming aan te brengen bij het fietspad Jonenweg onvoorzien.