Perspectiefnota 2021-2025.pdf

In april 2017 heeft de raad besloten het prestatiecontract te beperken tot de investeringen in gesloten huishoudingen, de grondexploitaties en de subsidiabele projecten voor zov er de toegerekende uren van deze projecten subsidiabel zijn. Reden is dat door veranderde regelgeving (BBV) de exploitatiebegroting voor een steeds groter deel zou worden belast met kosten voor interne uren als het prestatiecontract volledig zou zijn gehan dhaafd. Jaarlijks wordt het uurtarief opnieuw berekend door rekening te houden met de stijging van de loonkosten. Voor 20 21 wordt een tarief van € 90 ,00 gehanteerd. Als rekening wordt gehouden met een stijging van de loonkosten met 1,2%, komt het tarief vo or 2022 uit op afgerond € 91,00. 5.10. Groei aantal woningen Op basis van de kadernota mag bij de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, het huishoudelijk afval, de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting rekening worden gehouden met de groei van het aantal woningen in 20 21. Er wordt rekening gehouden met een groei van 117 woningen, gebaseerd op de Woonvisie Steenwijkerland 2017-202122. 5.11. Groei aantal inwoners Per 1-1-2021 heeft de gemeente Steenwijkerland 44.318 inwoners. Ten opzichte van de stand 1-1-2020 zien we een toename van 192 inwoners. De gemiddelde groei over de laatste 5 jaar komt uit op 151 inwoners. Voor 2021 wordt dit aantal als raming gehanteerd.

22 In de Woonvisie staat vermeld dat de gemeente Steenwijkerland tot 2025 groeit met circa 1.170 huishoudens. Het betreft hier een periode van 10 jaar. 85 6. Te nemen besluiten De gemeenteraad besluit: 1. Kennis te nemen van: a) De overkoepelende visie om sterk(er) uit de crisis te komen zoals vermeld in hoofdstuk 2; b) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2021 inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 3; c) het voornemen om bij de Programmabegroting 2022-2025 een bestemmingsreserve voor het Sociaal Domein in te stellen zoals beschreven in hoofdstuk 3.4; d) het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 4; e) De nieuwe berekeningswijze van de prijsinflatie zoals toegelicht in hoofdstuk 5.4 en ons voornemen de ‘Kadernota financieel beleid gemeente Steenwijkerland 2018’ op dit punt aan te passen. f) Het bestedingsplan 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage 7.2. 2. In te stemmen met: a) de begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1.

voor zover het de jaarschijf 2021 betreft; b) het saldo van de jaarschijf 2021 te betrekken bij de Najaarsnota 2021; c) het saldo van de jaarschijven 2022 t/m 2025 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025; d) de budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 7.1.; e) de Programmabegroting 2021-2024 overeenkomstig 2a tot en met 2e te wijzigen; f) de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2022 -2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 5. 3. Voor 2021 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 835.000 voor: a) ‘Motie Pilot ondergrondse afvalcontainers in de historische binnenstad van Steenwijk ’ van € 50.000; b) ‘Vervangen kolkenafvoeren de Sleep’ van € 100.000; c) ‘Project verbeteren waterafvoer Kornputkwartier Steenwijk’ van € 300.000; d) ‘Vervangen riolering Meppelerweg Steenwijk’ van € 335.000; e) ‘Aanschaf maaizuigmachine’ van € 50.000. 4. Voor de periode 2021 tot en met 2024 een deel van het krediet te verlagen met € 42.031 voor: ‘Verschuiving levensduurverlengende maatregelen’. 86 7. Bijlagen Perspectiefnota 2021-2025 7.1. Budgetafwijkingen In deze paragraaf treft u deze budgetafwijkingen voor het jaar 2021 aan, inclusief de doorwerking naar latere jaren. De toelichting op deze afwijkingen vindt u na de presentatie van de totaaltabel.

Tabel 10: Totaaloverzicht met budgetafwijkingen Algeheel totaal financiële mutaties: I/S 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal financiële mutaties -835.386 -534.838 -482.086 -414.053 -404.983 Omschrijving Structureel S -210.775 -434.838 -432.086 -414.053 -404.983 Incidenteel I -624.611 -100.000 -50.000 0 0 Algeheel totaal: -835.386 -534.838 -482.086 -414.053 -404.983 Waarvan ten laste van het begrotingssaldo -835.386 -434.838 -432.086 -414.053 -404.983 Waarvan ten gunste/laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar -100.000 -50.000 0 0 Waarvan inzet bestaande budgetten + = voordeel 87 De inwoner op 1 Toelichting Financiële mutatie nr. 1.1: loonkosten B&W en Raad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De bezoldiging en vergoedingen voor B&W en raadsleden zijn aangepast. De structurele meerkosten hiervan bedragen € 8.600. Wat zijn de oorzaken? In de ministeriële beschikking van 21 oktober 2020 zijn de bezoldigingen en vergoedingen voor B&W en raadsleden aangepast. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? - Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? n.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget structureel aan te passen met € 8.600.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? - Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Structureel € 8.600. 1 De inwoner op 1 I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 1.1 Loonkosten B&W en Raad S -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 1.2 Inwonersinitiatieven (te bestemmen 2020) I -80.000 1.3 Cameratoezicht Kerkweg Giethoorn I -3.600 1.4 Fiscale advisering/accountantskosten: onderdeel accountantskosten S -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 1.5 Veiligheidsregio IJsselland: positief resultaat 2020 I 115.000 Totaal De inwoner op 1 0 -5.200 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 Waarvan structureel S -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 Waarvan incidenteel I 31.400 0 0 0 0 88 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen, behoudens jaarlijkse loonaanpassing op basis van ministeriële beschikking. Financiële mutatie nr. 1.2: Inwonersinitiatieven Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Willen we alle initiatieven uit 2020 én de in gang gezette initiatieven in Q1 2021 ondersteunen, dan is er een budgettekort van € 80.000. Daarnaast is er geen ruimte meer voor nieuwe initiatieven in 2021. Dit tekort ( Q2-Q4) wordt geraamd op € 70.000. Wat zijn de oorzaken? Tot afgelopen jaar was er de mogelijkheid om geld in de exploitatie wat niet in het jaar zelf was besteed opnieuw beschikbaar te stellen.

Bij de najaarsnota vorig jaar is het besluit genomen om dit niet langer toe te staan. Dit betekend e voor het restant budget voor inwonersinitiatieven van ruim € 70.000 dat dit in het jaarrekeningresultaat is verdwenen. Dit terwijl de projecten nog wel dienden te worden gerealiseerd. Omdat deze initiatieven nu alsnog in 2021 worden gerealiseerd, betekent dit dat een deel van het budget van 2021 hiervoor zal moeten worden aangewend. Concreet betekent dit dat van het budget van €122.000 (waarvan € 22.000 eenmalig) reeds € 70.000 is besteed en er nog maar € 50.000 resteert. Omdat er op dit moment echter al voor in totaal € 200.000 (inclusief niet uitgevoerde plannen vorig jaar) aan plannen is ingediend ontstaat er al een tekort van € 80.000. Bovendien kunnen er nu geen nieuwe plannen meer worden ingediend die uitgevoerd moeten worden in 2021. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, betreft een ambitie uit programma Inwoner op 1. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Deel van de ambitiedoelstellingen uit het programma Inwoner op 1 wordt niet behaald, namelijk het ondersteunen van inwonersinitiatieven. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Op dit moment een tekort van € 80.000 (gevolg van niet overhevelen) en € 70.000 verwacht en een schorsing van de regeling.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 150.000 indien alle plannen ook in 2021 worden uitgevoerd. Bij de najaarsnota hebben we hier beter zicht op, waardoor nu kan worden volstaan met het extra beschikbaar stellen van € 80.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2017 is bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen besloten om de reserve kernen en wijken op te heffen en een structureel budget in de begroting beschikbaar te stellen. De huidige regels rondom het niet meer bestemmen van het jaarrekeningresultaat staa n op gespannen voet met de ruimte die we willen bieden aan inwonersinitiatieven en de ruimte die we hen willen geven om dit zelf te plannen. Dit kan een reden zijn om in de toekomst weer hiervoor een reserve in het leven te willen roepen. We willen hiervoo r de uiteindelijke besteding van geld in 2021 afwachten en aan de hand daarvan kijken of het instellen van een reserve hiervoor in de toekomst weer wenselijk is. Daarnaast is de hoeveelheid van initiatieven momenteel dusdanig groot dat het huidige budget n iet meer toereikend zal zijn. Hiervoor zal in 2022 extra geld worden aangevraagd. Financiële mutatie nr.

1.3: Cameratoezicht Kerkweg Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 3.600. Wat zijn de oorzaken? In verband met een recente brand aan de Kerkweg in Giethoorn op 26 maart 2021, waarbij brandstichting niet is uitgesloten, he eft de driehoek besloten tijdelijk cameratoezicht te plaatsen om de veiligheid te waarborgen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? In het kader van 151 c gemeentewet en 277 APV van de gemeente Steenwijkerland. 89 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het doel is de veiligheid en rust terug te brengen aan de Kerkweg en de inwoners te beschermen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De gevolgen zijn dat er meer budget wordt uitgegeven dan begroot en dat er een eenmalig nadeel ontstaat van € 3.600. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De kosten zijn incidenteel en kunnen helaas niet begroot worden, we zien de kosten noodzakelijk voor een periode van 1 maand. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er zijn geen besparingen mogelijk in de begroting. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Eenmalig € 3.600. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

1.4: Fiscale advisering/accountantskosten: onderdeel accountantskosten: zie financiële mutatie 6.7 binnen het programma Financiën en Overhead. Financiële mutatie nr. 1.5: Veiligheidsregio IJsselland: positief resultaat 2020 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De Veiligheidsregio IJsselland heeft de jaarrekening 2020 opgesteld. Deze jaarrekening sluit met een positief saldo van ruim € 1.8 miljoen. Een overschot van € 1.3 miljoen wordt terugbetaald aan de elf deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. Wij ontvangen hierdoor een bedrag van € 115.000. Een bedrag van € 500.000 wordt door de Veiligheidsregio gereserveerd voor diverse zaken die in het jaar 2021 spelen. Wat zijn de oorzaken? Het positieve resultaat in de jaarrekening 2020 van de regio is voor een groot deel ontstaan door de coronacrisis. Oefeningen en opleidingen gingen bijvoorbeeld niet door en er zijn minder vergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligers. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, onder andere de brandweertaken worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er wordt een niet begroot bedrag van € 115.000 terugontvangen van de Veiligheidsregio IJsselland.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 90 Duurzaam Toelichting Financiële mutatie nr. 2.1: Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen subsidie € 200.000 Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW). Wat zijn de oorzaken? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Inzet personeel vanuit het programma Duurzaam, spoor De gemeente helpt u op weg. Coördinatie wordt vanuit het project bekostigd.

Voor de uitvoering van het project dient een bedrag te worden geraamd van € 200.000, dit wordt gedekt vanuit de subsidiegelden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 2 Duurzaam I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 2.1 Subsidie: Regeling Reductie Energieverbruik woningen I 200.000 Bijbehorende uitgaven I -200.000 2.2 Subsidie: Circulair ambachtscentrum I 50.000 Bijbehorende uitgaven I -50.000 Totaal Duurzaam 0 0 0 0 0 0 Waarvan structureel S Waarvan incidenteel I 0 0 0 0 0 91 Financiële mutatie nr. 2.2: Subsidie Circulair ambachtscentrum Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Toekenning specifieke uitkering circulair ambachtscentra € 50.000. Wat zijn de oorzaken? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ingediende projectplan voor het circulair ambachtscentrum, goedgekeurd en beloond met de toezegging van een subsidie van € 50.000. Het circulair ambachtscentrum is een onderdeel van de duurzaamheidsagenda en deze subsidie is een stimulans om de circulaire economie een impuls te geven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het circulair ambachtscentrum is een samenwerkingsverband van kringloop, gemeente, scholen, bedrijven en inwoners waarin we s treven naar hoogwaardig product en materieel hergebruik (co -creatie) binnen een sociale samenhang. Het is een plek waar prod ucthergebruik hoog in het vaandel staat. Het ambachtscentrum helpt ons op weg naar een circulaire economie zonder restafval. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de uitvoering van het project dient een bedrag te worden geraamd van € 50.000 wat kan worden gedekt vanuit de subsidiegelden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? 92 Werk aan de Winkel 3 Werk aan de winkel I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 3.1 Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, European Wetland Center I 2.000.000 Bijbehorende uitgaven I -2.000.000 3.2 Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, Station Steenwijk I 1.750.000 Bijbehorende uitgaven I -1.750.000 3.3 Plankosten Eeserwold I -440.000 Vergoeding ontwikkelaars I 440.000 3.4 Prestatiecontract grondexploitaties 2021 I 108.900 Bijbehorende uitgaven I -108.900 3.5 Project bestemming Steenwijk Vestingstad I 247.217 Bijbehorende uitgaven I -247.217 3.6 Aanjaagfonds voor ondernemers I -50.000 3.7 Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt I -40.000 3.8 Horeca College Weerribben Wieden I -30.000 Totaal Werk aan de winkel 0 -120.000 0 0 0 0 Waarvan structureel S Waarvan incidenteel I -120.000 0 0 0 0 93 Toelichting Financiële mutatie nr. 3.1: Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, European Wetland Center Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, European Wetland Center Wat zijn de oorzaken? Dit project is een belangrijke pijler onder de Steenwijkerlandse ambitie om toeristen te spreiden en te verleiden over het gebied en in tijd om zodoende een goede balans te verzorgen tussen economie, ecologie en leefbaarheid.

Op dit moment is het op sommige plekken (Giethoorn) en momenten te druk, terwijl andere plekken een toeristische impuls kunnen gebruiken. Met de realisatie van het European Wetland Center zorgen we voor een nieuwe, toekomstbestendige en duurzame attractie in het gebied. Het project zorgt voor een impuls in de werkgelegenheid in Ossenzijl en daarbuiten (Krachtige Economie), met de nadruk op natuurbeleving, educatie en duurzaamheid (Vitaal Landelijk Gebied) en zorgt met nieuwe duurzame vormen van vervoer voor een betere bereikbaarheid voor inwoners en bezoekers (Goede Bereikbaarheid). De provincie Overijssel wil een bijdrage van € 2.000.000 beschikbaar stellen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De gevraagde gemeentelijke cofinanciering wordt gedekt uit het budget dat door de gemeenteraad is vrijgegeven bij toekenning van de provinciale gelden voor de Leefbaar Giethoorn deal (op 12 februari 2019). Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 3.2: Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, Station Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Toekenning gelden Regiodeal Zwolle, Station Steenwijk Wat zijn de oorzaken? Steenwijkerland zet in op het spreiden en verleiden van bezoekers om een goede balans te verzorgen tussen economie, ecologie en leefbaarheid. Op dit moment is het op sommige plekken (Giethoorn) en momenten te druk, terwijl andere plekken een toeristische impuls kunnen gebruiken. Met de inzet van Smart Mobility en Smart Hospitality willen wij zorgen dat bezoekers zich beter spreiden over het gebied. Station Steenwijk wordt hierin de centrale regionale vervoershub. Van hieruit willen wij bezoekers informeren over wat er in het gebied te doen is, hen verleiden hierheen te gaan en via duurzame vormen van vervoer hen hiervoor de mogelijkheid aanbieden. De provincie ondersteunt van harte de inzet van duurzaam vervoer (elektrisch varen, e-bikes etc.) en er is veel draagvlak voor de ambitie om juist Smart Hospitality in te zetten (digitalisering, apps, real time info) om de problematiek rond ‘overtoerisme’ aan te pakken. De provincie Overijssel wil een bijdrage van € 1.750.000 beschikbaar stellen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De gevraagde gemeentelijke cofinanciering wordt gedekt uit het budget dat door de gemeenteraad is vrijgegeven bij toekenning van de provinciale gelden voor de Leefbaar Giethoorn deal (op 12 februari 2019). 94 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 3.3: Plankosten Eeserwold Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De slechte jaren van het uitbreidingsplan Eeserwold zijn voorbij. Het gaat goed met de verkoop door de ontwikkelaars van kave ls voor woningen en bedrijven. Voor beide deelgebieden wordt gewerkt aan nieuwe bestemmingsplannen die het realiseren van de ambities uit het ambitiedocumen t mogelijk maken. Met de ontwikkelaars worden nieuwe afspraken gemaakt in de vorm van anterieure overeenkomsten, waarbi j de nieuwe plankosten die door de gemeente worden gemaakt, worden vergoed.

Door de coronacrisis is het niet gelukt om de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2021 en 2022 inzichtelijk te maken. Daarom wordt dat nu via een financiële mutatie gedaan. Wat zijn de oorzaken? In het ambitiedocument Eeserwold zijn door de ontwikkelaars en de gemeente tal van ambities voor de ontwikkeling van Eeserwol d vastgelegd. De rol van de gemeente is actief meedenkend, ondersteunend en faciliterend. Er is afgesproken dat d e plankosten die de gemeente hiervoor maakt worden vergoed door de ontwikkelaars. In de aanvankelijke afspraken uit 2004 ging het om de vergoeding van plankosten van in totaal ca. € 1,5 miljoen (ca. € 750.000 voor zowel het werken- als het wonendeel). De nieuwe gemeentelijke kosten voor het realiseren van de ambities worden geraamd op € 440.000 (€ 220.000 voor zowel het werken- als het wonendeel). In de nieuwe anterieure overeenkomsten zullen deze bedragen worden doorberekend aan de ontwikkelaars. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Op basis van de wet op de Ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om bij de ontwikkeling van gronden voor het oprichten van bouwwerken de plankosten te verhalen op de ontwikkelaars. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Deze financiële mutatie betreft het inzichtelijk maken van inkomende en uitgaande kosten voor het uitbreidingsplan Eeserwold.

Het betreft een financiële exercitie en heeft geen gevolgen voor het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De benodigde middelen zijn nodig voor de realiseren van de bestemmingsplanwijzigingen en daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er zijn geen maatregelen nodig. Het betreft een budgetneutrale mutatie. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het betreft een geraamde uitgavenpost van € 440.000. Daar staat een vergoeding van hetzelfde bedrag tegenover. Per saldo komen we dus geen bedrag tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 95 Financiële mutatie nr. 3.4: Prestatiecontract grondexploitaties 2021 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het aantal uren van het prestatiecontract 2021 voor de grondexploitaties wordt verhoogd van 1.240 naar 2.450 uur. De financiële mutatie bedraagt 1.210 uur * € 90 per uur = € 108.900. Dit betekent dat de grondexploitatie extra wordt belast. Dit is een voordeel voor de begroting. Hiertegenover staan echter uitgaven voor eenzelfde bedrag.

Wat zijn de oorzaken? De administratieve werkzaamheden rondom de grondexploitaties wordt door eigen personeel in plaats van door externe inhuur uit gevoerd. Daarnaast is de verwachting dat er in 2021 meer uren worden gemaakt en geschreven voor projectbegeleiding en de verkoop van kavels. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door een hoger prestatiecontract in 2021 wordt er een hogere dekking gerealiseerd van de directe loonkosten Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De hogere dekking door het prestatiecontract 2021 van de directe loonkosten levert een positieve bijdrage aan het financieel resultaat. Hier tegen over staan echter uitgaven voor een zelfde bedrag, waardoor er per saldo een budgettair neutraal saldo ontstaat. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Een verhoging van het prestatiecontract 2021 met € 108.900 en het beschikbaar stellen van ditzelfde bedrag voor het maken van uitgaven. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Indien uren uit het prestatiecontract 2021 niet worden gerealiseerd, ontbreekt dekking voor een deel van de directe loonkosten Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3.5: Project bestemming Steenwijk Vestingstad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verlening POP3 Regeling uitvoering van Leader projecten voor het project Bestemming Steenwijk Vestingstad van € 69.294 en vanuit cofinanciering Leader wordt een bijdrage van € 22.923 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 155.000 budget Marketing en promotie en budget Ruimtelijke kwaliteit vanuit de Uitvoeringsagenda binnenstad beschikbaar. Wat zijn de oorzaken? Met dit project willen we de toeristische potentie van de historische binnenstad van Steenwijk versterken ten behoeve va n de lokale (vrijetijds)economie en een vitaal centrum. Het project voorziet in een samenhangend pakket van maatregelen die maken dat de identiteit van Steenwijk bet er zichtbaar is, zorgen voor toeristisch aanbod en maken dit vindbaar voor de potentiele bezoeker. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Inzet personeel vanuit het programma DBT en Werk aan de winkel. Voor het project een bedrag te ramen van € 247.217, waarvan € 155.000 uit bestaande budgetten en € 92.217 vanuit subsidiegelden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. 96 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 3.6: Aanjaagfonds voor ondernemers: Heeft een relatie met een claim die is ingediend voor de periode 2022 tot en met 2025. Financiële mutatie nr. 3.7: Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt: Heeft een relatie met een claim die is ingediend voor de periode 2022 tot en met 2025. Financiële mutatie nr. 3.8: Horeca College Weerribben Wieden: Heeft een relatie met een claim die is ingediend voor de periode 2022 tot en met 2025. 97 Samenredzaam Toelichting Financiële mutatie nr.

4.1: Begroting 2021 Participatiewet / IOAW / IOAZ (klantaantallen) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De begroting 2021-2024 gaat uit van een start per 1 januari 2021 met 770 Pw-uitkeringen en een eindstand per 31 december 2021 van 859 Pw-uitkeringen. Dit geeft een gemiddelde van 815 uitkeringen over het jaar 2021 (exclusief IOAW en IOAZ (50)). Op dit moment is het aantal uitkeringen 697 (exclusief IOAW en IOAZ ). Dit aantal ligt flink onder het begrote aantal. Groei wordt nog steeds verwacht, echter die blijft tot op heden uit. In verband hiermee dient het uitkeringenaantal naar beneden te worden bijgesteld. Wat zijn de oorzaken? Op basis van landelijke prognoses (berekening Berenschot, zwak herstel) is een begroting gemaakt ten aanzien van de klantenaantallen Participatiewet in verband met de verwachte gevolgen van corona. Tegen de verwachting in vindt nog geen stijging van het aantal klanten P-wet plaats, er stroomt relatief weinig in en er is nog steeds sprake van uitstroom, ook naar werk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Uitvoering P-wet en IOAW en IOAZ Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen, het betreft uitvoering wettelijke taken.

4 Samenredzaam I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 4.1 Begroting 2021 Participatiewet/IOAW/IOAZ (klantaantallen) S 858.000 715.000 572.000 429.000 429.000 Verrekening met de stelpost inkomsten BUIG uit de Programmabegroting 2021-2024 S -858.000 -715.000 -572.000 -429.000 -429.000 4.2 Voorbereiding invoering nieuwe wet inburgering I -87.000 4.3 Casemanager inburgering I -20.000 4.4 Voorbereiding transitie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang I -32.000 4.5 Begroting 2021 Scala Centrum voor de kunsten I 47.000 Financiële gevolgen coronacrisis: 4.6 Gederfde huurinkomst van de Meenthe I -15.011 Totaal Samenredzaam 0 -107.011 0 0 0 0 Waarvan structureel S 0 0 0 0 0 Waarvan incidenteel I -107.011 0 0 0 0 98 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het geraamde budget voor Pw-uitkeringen moet naar beneden worden bijgesteld.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de aantallen in de begroting als volgt bij te stellen: Jaar Oud Nieuw Verschil 1-1-2021 770 701 31-12-2021 859 809 Gemiddeld 815 755 - 60 1-1-2022 859 809 31-12-2022 983 933 Gemiddeld 921 871 - 50 1-1-2023 983 933 31-12-2023 983 953 Gemiddeld 983 943 - 40 1-1-2024 983 953 31-12-2024 983 953 Gemiddeld 983 953 - 30 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Een gemiddelde uitkering staat geraamd voor een bedrag van € 14.300 per jaar. Dit levert de volgende besparing op (en wordt verrekend met de stelpost Buigbudget): 2021 2022 2023 2024 60 50 40 30 x x x x € 14.300 € 14.300 € 14.300 € 14.300 = = = = € 858.000 € 715.000 € 572.000 € 429.000 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. 99 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In de begroting 2021 -2024 is een stelpost Buigbudget (te ontvangen budget van het rijk voor bijstandsuitkeringen) aan de inkomstenkant opgenomen. De verwachting is dat door de toename van het aantal uitkeringen, het Buigbudget ook navenant zal stijgen. Hiermee lopen we wel een financieel risico, zoals ook is verwoord in de programmabegroting. Om dit risico te verkleinen wordt voorgesteld om het voordeel op de aantallen te verrekenen met de opgenomen stelpost.

Overzicht financieel risico: 2021 2022 2023 2024 Begroot € 14.794.000 € 16.611.000 € 16.611.000 € 16.611.000 Aantallen Af: € 858.000 Af: € 715.000 Af: € 572.000 Af: 429.000 Begroot nieuw € 13.936.000 € 15.896.000 € 16.039.000 € 16.182.000 Buig werkelijk € 12.929.000 € 12.929.000 € 12.929.000 € 12.929.000 Risico € 1.007.000 € 2.967.000 € 3.110.000 € 3.253.000 Op basis van de laatst bekende informatie van het rijk, de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van SZW, wordt het Buigbudget berekend. Het budget wordt gedurende het begrotingsjaar door het rijk bijgesteld op basis van gerealiseerde aantallen op landelijk niveau. Hierdoor ontsta an de volgende bijstelmomenten:  voorlopige beschikking aan de hand van de Miljoenennota (oktober);  nader voorlopige beschikking voorjaar van het lopende begrotingsjaar;  definitief oktober van het lopende begrotingsjaar. Inmiddels hebben wij de nader voorlopige beschikking met een bedrag van € 12.929.000 (voorlopige beschikking was € 13.040.000 ) ontvangen van het ministerie. Daarmee bedraagt het financieel risico voor 2021 € 1 mln. Financiële mutatie nr. 4.2: Voorbereiding invoering nieuwe wet Inburgering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2020 is door het rijk € 87.000 beschikbaar gesteld om de invoering van nieuwe Wet Inburgering voor te bereiden.

Met ingang van 1-1-2022 krijgt de gemeenten hierin een andere rol en een andere verantwoordelijkheid. Wat zijn de oorzaken? In 2020 werd de invoeringstermijn van de wet doorgeschoven van juli 2021 naar januari 2022. De middelen zijn in 2020 niet gebruikt vanwege de prioriteit op werkzaamheden die gerelateerd zijn aan corona. Een deel van de beleidsvoorbereidende werkzaamheden die regionaal opgepakt konden worden zijn wel ingang gezet. In 2021 worden deze lokaal doorvertaald en worden intern en extern samenwerkingen en werkprocessen aangepast, experime nten gestart en contracten afgesloten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Wet op de Inburgering. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doel van de wetswijziging is om nieuwkomers vanaf het moment dat zij door het COA in een AZC gekoppeld zijn aan onze gemeente , te begeleiden en in te burgeren. Dit vergt intern en extern een andere manier van werken. Als we minder goed zijn voorbereid, kunnen we deze taak minder goed uitvoeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zowel in 2020 als in 2021 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld. Zonder de middelen uit 2020 kan de voorbereiding minder goed van de grond komen. Het bedrag uit 2020 kon bij de jaarrekening niet meegenomen worden naar het jaar 2021. Het bedrag is nu wel nodig.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De middelen willen we inzetten om tijdelijk kennis en ervaring in te kopen. Zonder die kennis en ervaring zal de voorbereidin g langer duren, zodat zaken die minder urgent zijn niet in 2021 gedaan kunnen worden. 100 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Uitgangspunt van de wijziging van taken en verantwoordelijkheden is dat op den duur andere vormen van zorg en meer lokaal organisere n zal leiden en dat dit zal leiden tot of meer passende zorg of minder kosten. En hopelijk een combinatie. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 87.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 4.3: Casemanager inburgering: Heeft een relatie met een claim die is ingediend voor de periode 2022 tot en met 2025. In de tekst van de claim staat het volgende vermeld: Voor de periode september t/m december 2021 is er ook extra budget nodig voor een projectleider. Geschatte kosten € 20.000. Financiële mutatie nr. 4.4: Voorbereiding transitie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2020 is door het rijk € 32.000 beschikbaar gesteld om de transitie van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang voor te bereiden.

Met ingang van 1-1-2022 krijgt de gemeenten hierin een andere rol en een andere verantwoordelijkheid. Wat zijn de oorzaken? De middelen zijn in 2020 niet gebruikt vanwege de prioriteit op werkzaamheden die gerelateerd zijn aan corona. Een deel van de beleidsvoorbereidende werkzaamheden die regionaal opgepakt konden worden zijn wel ingang gezet. In 2021 worden deze lokaal doorvertaald en moeten experimenten worden gestart en contracten worden afgesloten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, WMO. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doel van de wetswijziging is om inwoners de zorg te kunnen bieden die nodig is. Als we minder goed zijn voorbereid, kunnen we mogelijk niet voldoen aan de zorg of niet aan de doorstroming van zware zorg naar lichtere zorg. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zowel in 2020 als in 2021 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld. Zonder de middele n uit 2020 kan de voorbereiding minder goed van de grond komen en kunnen we minder gebruik maken van de regionaal beschikbare middelen voor experimenten. Het bedrag uit 2020 kon bij de jaarre kening niet meegenomen worden naar het jaar 2021. Het bedrag is nu wel nodig. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Uitgangspunt van de wijziging van taken en verantwoordelijkheden is dat op den duur andere vormen van zorg en meer lokaal organiseren zal leiden en dat dit zal leiden tot of meer passende zorg of minder kosten. En hopelijk een combinatie. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 32.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De samenwerkende gemeenten in de regio Zwolle hebben een forse subsidie ontvangen om experimenten op dit terrein uit te voere n. Daar kan Steenwijkerland ook van profiteren. 101 Financiële mutatie nr. 4.5: Scala Centrum voor de kunsten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het bedrag dat staat begroot voor Scala (Centrum voor de kunsten) levert een voordeel op van € 47.000. Wat zijn de oorzaken? Scala heeft voor de begroting van 2021, als onderdeel van het totale transitieproces reeds een bezuiniging doorgevoerd van € 47.000. Concreet betekent dit dat de subsidiebijdrage over 2021 met een bedrag van € 47.000 lager kan worden vastgesteld. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er resteert een bedrag van € 47.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget voor Scala kan voor het jaar 2021 verminderd worden met een bedrag ter hoogte van € 47.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? € 47.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Met ingang van het jaar 2022 is bij Scala een bezuinigingsopdracht neergelegd ter hoogte van € 100.000 per jaar. Scala heeft meer tijd nodig om deze bezuiniging door te voeren. Realisatie van de besparing is volgens Scala niet mogelijk met ingang van het jaar 2022, maar pas met ingang van het jaar 2025. Wel kan vanaf het jaar 2022 een besparing gerealiseerd worden van € 70.000. Over de periode 2022 – 2024 wordt een extra bedrag geclaimd van € 30.000. CORONA Financiële mutatie nr. 4.6: Gederfde huurinkomst van de Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het bedrag dat staat begroot als huurinkomst van de Meenthe wordt verminderd met € 15.011. Wat zijn de oorzaken? De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de exploitatie van theater de Meenthe. De Meenthe heeft vorig voorjaar een aangepast exploitatieplan voorgelegd en aan de gemeente gevraagd (in 2x) om kwijtschelding van de huur tot voorlopig 1 maart 2021. Dit verzoek is door het college gehonoreerd.

In het jaar 2020 is een gedeelte van de gederfde huurinkomst ten laste gebracht van het ingestelde Vitaliteitsfonds en een gedeelte ten laste van de jaarrekening 2020. Over de maanden januari en februari 2021 wordt dekking gezocht binnen deze perspectiefnota. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? We krijgen in 2021 een bedrag van € 15.011 minder aan huurinkomsten. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De huurinkomst over 2021 die wij ontvangen van de Meenthe wordt verlaagd met een bedrag ter hoogte van € 15.011.. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het gaat om een bedrag van € 15.011. 102 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Normaal gesproken was de gederfde huur van de Meenthe betaald uit het Vitaliteitsfonds. Doordat er op grond van de nadere regels Vitaliteitsfonds slechts eenmaal een verzoek per organisatie gedaan mag worden (er was al kwijtschelding van de huur verleend over de periode 1 maart 2020 – 1 september 2020), kan er nu geen beroep meer wo rden gedaan op dit fonds.

Vandaar dat wordt voorgesteld om twee maand gederfde huurinkomst over het jaar 2021 mee te nemen in deze perspectiefnota. Naarmate de coronacrisis langer duurt zal dit ook gevolgen hebben voor de exploitatie van de Meenthe. De ka ns is groot dat er door de Meenthe wederom een beroep wordt gedaan op de gemeente voor ondersteuning. 103 Mijn Steenwijkerland 5 Mijn Steenwijkerland I/S Investering 2021 2022 2023 2024 2025 5.1 Kosten parkeercontrole binnenstad Steenwijk S -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 7.000 Eenmalige kosten I -3.000 5.2 Uitstel renovatie kunstgrasvelden sportpark Parallelweg Steenwijk, externe ondersteuning I -20.000 Eenmalige vrijval van kapitaallasten door uitstel met één jaar I 47.000 5.3 Vervangen kolkenafvoeren de Sleep S -100.000 5.4 Project verbeteren waterafvoer Kornputkwartier Steenwijk S -300.000 5.5 Vervangen riolering Meppelerweg Steenwijk S -335.000 5.6 Lagere huurinkomsten buitensportaccommodaties S -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 5.7 Aanschaf maaizuig machine S -50.000 -6.750 -6.688 -6.625 -6.563 -6.500 Besparing op bestaande uitgaven (huur) S 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.8 Verschuiving levensduurverlengende maatregelen S 42.031 11.220 -13.105 -10.416 7.555 2.562 5.9 Onderzoek Joodse eigendommen WOII I -35.000 5.10 Opstellen kerkenvisie I -75.000 5.11 Flexpool versnellen woningbouw I -87.500 Subsidie provincie I 65.000 Financiële

gevolgen coronacrisis: 5.12 Verkeersmaatregelen, inzet verkeersregelaars schaatsweekend I -67.500 Totaal Mijn Steenwijkerland -742.969 -196.030 -44.293 -41.541 -23.508 -14.438 Waarvan structureel S -20.030 -44.293 -41.541 -23.508 -14.438 Waarvan incidenteel I -176.000 0 0 0 0 104 Toelichting Financiële mutatie nr. 5.1: Kosten Parkeercontrole Binnenstad Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 10.000 € 3.000 Incidenteel € 7.000 Structureel Wat zijn de oorzaken? Uitbreiding bestaand pakket, vanwege 2 nieuwe toezichthouders en 2 nieuwe licenties. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Toezicht & Handhaving is een wettelijke taak en valt onder Algemene Wet Bestuursrecht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder de licenties kunnen de toezichthouders hun werk niet naar behoren uitoefenen. Bovendien heeft de gemeente een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en handhaving. De handhavers controleren of de burgers de regels naleven. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel tekort op het budget van € 3.000.

Een structureel tekort van € 7.000: - Jaarlijkse kosten 2 extra licenties € 3.000 - Daarnaast hebben we een jaarlijks een structurele tekort van circa € 4.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget incidenteel verhogen met € 3.000 en structureel met € 7.000 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 10.000 voor begroting 2021 en € 7.000 begroting 2022 en verder. Waarvan € 3.000 incidenteel en € 7.000 structureel Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.2: Uitstel Renovatie kunstgrasvelden sportpark Parallelweg Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Externe ondersteuning bij renovatievraagstuk kunstgrasvelden voor een bedrag van circa € 20.000. Wat zijn de oorzaken? De begroting van 2021 gaat uit van de renovatie van de kunstgrasvelden aan de Parallelweg (veld 1 en 2). Door de gezondheid- en milieubelastingsvraag (micro- plastic) en de bijbehorende discussie op en rondom kunstgrasvoetbalvelden, wordt op landelijk niveau nagedacht over de voorwaarden waaronder kunstgrasvelden kunnen worden aangelegd en/of gerenoveerd. We verwachten daar dit jaar meer duidelijkheid over. De Vereniging Sport en Gemeente adviseert ook deze ontwikkeling nauw te volgen.

Dit gegeven, de complexiteit en het ontbreken van voldoende expertise/capaciteit, maakt dat we het jaar 2021 gebruiken voor een gedegen voorbereiding onder begeleiding van extern adviesbureau ten behoeve van een duurzame renovatie van de velden in 2022. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen; slechts uitstel van een jaar. De velden zijn tot en met het seizoen 2022 goedgekeurd. Daarmee kunnen de verenigingen du s gewoon gebruik blijven maken van de velden. Gevolg is dus enkel uitstel van een jaar. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het beschikbare budget gaat uit van de renovatie. Hierin zijn geen externe voorbereidingskosten opgenomen. 105 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Door uitstel van de renovatie vervallen de kapitaallasten voor 2021. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Met het doorschuiven van de investering, vervallen de kapitaallasten van € 47.000 in 2021. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo ontstaat er een voordeel van € 27.000 eenmalig in 2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.

5.3: Vervangen kolkenafvoeren de Sleep Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kosten voor de investering bedragen € 100.000. Wat zijn de oorzaken? De herinrichting van een provinciale weg is een stroomversnelling gekomen. Wordt onverwachts snel uitgevoerd. Vanuit riolering en gedacht vanuit een integrale aanpak is de wens om mee te liften. We vervangen gemeentelijke rioolwaterafvoerbuizen onder de provinciale weg. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het tegengaan klachten/overlast i.v.m. slechte toestand rioolaansluitleidingen. Afvoerputten kunnen het water in de Sleep slecht afvoeren ; oorzaak ; wortelgroei in afvoerbuizen die onder de provinciale weg liggen. Gevolg realisatie rioolvervanging ; Geen klachten/overlast meer. Dit allemaal gericht op een basisniveau voor wat betreft de openbare ruimte. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Inzet personeel is minimaal want het maakt onderdeel uit van het werk van de provincie. Er is wel vooroverleg is geweest, waardoor bekend is wat er gedaan moet worden. Voor wat betreft de financiën, zien we dat de projecten in Ossenzijl en Giethoorn in 2021 niet zullen worden uitgevoerd in relatie tot de PAS-regeling.

Dat betekent dat daar een vrijval is aan kapitaallasten Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Dit project komt in de plaats van een ander project. Bij de programmabegroting 2022-2025 zal opnieuw worden gekeken welke projecten noodzakelijkerwijs zullen moeten worden uitgevoerd en wat daarvan de mogelijkheden zijn in relatie tot PAS. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2021 worden kapitaallasten van het ene project uitgewisseld voor het andere. Daarnaast wordt met dit specifieke project bespaart op: Onderhoudskosten, storingsdienstkosten (Mensen melden met enige regelmaat dat er water lang op de weg blijft staan (De Sleep) Door mee te liften met het werk van de provincie zijn de uitvoeringskosten lager. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2021 worden project uitgewisseld en ontstaan er geen financiële gevolgen. Vanaf 2022 zal bij de behandeling van de tarieve n worden gekeken welke project noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd. Dan zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.4: project verbeteren waterafvoer Kornputkwartier Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kosten bedragen € 300.000. Dat is op dit moment nog een grove inschatting.

De raming is tot stand gekomen in samenwerking met een adviesbureau (S.P.A.), maar zal nog nader worden uitgewerkt. Doordat andere projecten niet kunnen worden uitgevoerd, ontstaan er in 2021 geen extra kapitaallasten. Wat zijn de oorzaken? De PAS-regeling maakt dat veel rioolprojecten niet opgestart kunnen worden. Om een piek in de komende jaren te voorkomen wordt dit project opgevoerd. Deze valt buiten de PAS-regeling. 106 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het tegengaan klachten/overlast i.v.m. slechte afvoer regenwater Gevolg realisatie rioolvervanging: Betere afvoer regenwater. Dit allemaal gericht op een basisniveau voor wat betreft de openbare ruimte. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor wat betreft de financiën, zien we dat de projecten in Ossenzijl en Giethoorn in 2021 niet zullen worden uitgevoerd in relatie tot de PAS-regeling. Dat betekent dat daar een vrijval is aan kapitaallasten. Wij gaan er vanuit dat een projectleider in plaats van het ene het andere rioolproject kan uitvoeren in 2021. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Dit project komt in de plaats van een ander project.

Bij de programmabegroting 2022-2025 zal opnieuw worden gekeken welke projecten noodzakelijkerwijs zullen moeten worden uitgevoerd en wat daarvan de mogelijkheden zijn in relatie tot PAS. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2021 worden kapitaallasten van het ene project uitgewisseld voor het andere. Daarnaast wordt met dit specifieke project bespaart op: Onderhoudskosten, storingsdienstkosten (Mensen melden met enige regelmaat wateroverlast. Belangrijker: In de huidige situatie is er geen overstortmogelijkheid voor het lozen van “te veel regenwater”. In het meest extreme geval k an dit er toe leiden dan woningen onder water komen te staan. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2021 worden project uitgewisseld en ontstaan er geen financiële gevolgen. Vanaf 2022 zal bij de behandelin g van de tarieven worden gekeken welke project noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd. Dan zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Aanleg woonwijk Betap/Crilux. In de dimensionering van het aan te leggen riool is hier rekening mee gehouden. Financiële mutatie nr. 5.5: Vervangen riolering Meppelerweg Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de investering is een bedrag benodigd van € 335.000.

Wat zijn de oorzaken? De PAS-regeling maakt dat veel rioolprojecten niet opgestart kunnen worden. Om een piek in de komende jaren te voorkomen wordt dit project opgevoerd. Deze valt buiten de PAS-regeling. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het tegengaan klachten/overlast i.v.m. slechte toestand rioolaansluitleidingen. Gevolg realisatie rioolvervanging: Geen klachten/overlast meer. Dit allemaal gericht op een basisniveau voor wat betreft de openbare ruimte. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor wat betreft de financiën, zien we dat de projecten in Ossenzijl en Giethoorn in 2021 niet zullen worden uitgevoerd in relatie tot de PAS-regeling. Dat betekent dat daar een vrijval is aan kapitaallasten. Wij gaan er vanuit dat een projectleider in plaats van het ene het andere rioolproject kan uitvoeren in 2021. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Dit project komt in de plaats van een ander project. Bij de programmabegroting 2022-2025 zal opnieuw worden gekeken welke projecten noodzakelijkerwijs zullen moeten worden uitgevoerd en wat daarvan de mogelijkheden zijn in relatie tot PAS.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2021 worden kapitaallasten van het ene project uitgewisseld voor het andere. Daarnaast wordt met dit specifieke project bespaard op o nderhoudskosten en storingsdienstkosten (mensen melden met enige regelmaat dat er een gat in het trottoir is gevallen). Verder kan je door snel dit riool te vervangen meerdere rioolstrengen van binnenuit vervangen (relinen). De kans dat dit kan wordt steeds kleiner want hoe slechter het riool erbij ligt des te moeilijker wordt het om het riool te relinen. Met relinen repareer je van binnenuit en hoef je niet te graven. Op deze locatie graaf je liever niet omdat er heel veel grote nutsleidingen liggen. Dus besparing op aanlegkosten. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2021 worden project uitgewisseld en ontstaan er geen financiële gevolgen. Vanaf 2022 zal bij de behandel ing van de tarieven worden gekeken welke project noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd. Dan zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt. 107 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.6: Lagere huurinkomsten buitensportaccommodaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De huurinkomsten vallen € 30.000 lager uit dan begroot. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor een bedrag van € 2.500.

Wat zijn de oorzaken? De huurinkomsten uit sportaccommodaties lopen achter bij de begroting. Dit komt enerzijds doordat verenigingen ervoor gekozen hebben een bijdrage te doen in het kader van zelfwerkzaamheid (en dan geen huur hoeven te betalen) en deels door privatisering. Meest recente voorbeeld is de privatisering van Olde Veste. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort van € 27.500. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 27.500 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De wens om de privatiseren speelt nog bij meer verenigingen. Financiële mutatie nr. 5.7: Aanschaf maaizuig machine Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de investering is een bedrag benodigd van € 50.000. Wat zijn de oorzaken? Als gemeente maaien we de bermen langs de fietspaden in het buitengebied (en dus ook langs natuurgebieden).

Om in die bermen de biodiversiteit te versterken willen we het maaisel afvoeren, zodat meer kruiden zich kunnen ontwikkelen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het huren van de maaizuig machine bedraagt € 10.000. Bij aanschaf bedragen de kapitaallasten: Jaar 1: € 6.750 Jaar 2: € 6.688 Jaar 3: € 6.625 Jaar 4: € 6.563 Jaar 5: € 6.500 Het levert een structureel voordeel op Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. 108 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Een eenmalig bedrag ad € 50.000. beschikbaar te stellen en afschrijven in 8 jaar. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? € 3.250 - € 3.500. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het benodigde investeringsbedrag bedraagt € 50.000 (incidenteel). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.8: Verschuiving levensduurverlengende maatregelen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door het verschuiven van maatregelen ontstaan ontstaat er in 2021 een voordeel op de kapitaallasten, in 2022 een nadeel op de kapitaallasten en vervolgens vrijwel budgettair neutraal.

Wat zijn de oorzaken? Naar aanleiding van de buiten aangetroffen schades is op een aantal wegvakken eerder levensduur verlengend onderhoud nodig dan gepland. Voor andere wegvakken is aanpak later mogelijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Maatregelen zijn noodzakelijk in het kader van onderhoudsniveau basis. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De investeringen waren (in €): 2021 187.000 2022: 142.000 2023: 399.214 2024: 514.050 Dit wordt: 2022: 545.857 2023: 356.207 2024: 215.989 2025: 82.180 Dit heeft de volgende financiële consequenties: 2021: + 11.220 2022: -13.105 2023: - 10.416 2024: + 7.555 2025: + 2.562 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 109 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo hebben we over/komen we tekort: 2021: + 11.220 2022: -13.105 2023: - 10.416 2024: + 7.555 2025: + 2.562 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.

5.9: Onderzoek Joodse eigendommen WO II Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het college heeft besloten om onderzoek te doen naar de rol van voorgangers van de gemeente Steenwijkerland bij het onteigenen van eigendommen van Joodse inwoners tijdens en na WOII. Hiervoor wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijke onderzoeker. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 35.000. Wat zijn de oorzaken? Hiermee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke behoefte om helderheid te krijgen over de rol van de gemeentes (voorgangers SWL) in en na WOII. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Gelet op de aard van de opdracht dient deze te worden uitgevoerd door een professionele en onafhankelijke onderzoeker. Hiervoor is nog geen budget geraamd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De benodigde middelen ter hoogte van € 35.000 zijn enkel voor de opdracht aan de externe onderzoeker. Er zijn verder geen gevolgen voor de personele inzet. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag ter hoogte van € 35.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 5.10: Opstellen kerkenvisie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het opstellen van een Kerkenvisie is in het jaar 2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld door het rijk via de Algemene uitkering in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Dit bedrag is specifiek beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Kerkenvisie. Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van andere werkzaamheden en inzet van personeel, o.a. in verband met de coronacrisis in 2020 is er nog geen tijd e n capaciteit geweest om dit project op te pakken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, maar de gemeenteraad heeft in zijn vergadering van november 2018 unaniem een motie aangenomen waarin aan het college de opdracht is gegeven een visie op het religieuze erfgoed (in de meest brede zin) in de gemeente op te stellen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het hebben van inzicht in de aanwezigheid, functie en problematiek van het religieuze erfgoed in de gemeente. Op deze manier kan tot een toekomstperspectief worden gekomen voor alle kerkgebouwen in de gemeente, monumentaal en niet-monumentaal.

Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van de religieuze organisaties in de gemeente waar bij toekomstige beleidsontwikkelingen rekening mee gehouden kan worden en gebruik van kan worden gemaakt. 110 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het budget zal ingezet worden voor het ontwikkelen/opstellen van een kerkenvisie en/of het begeleiden van het participatietraject om te komen tot een kerkenvisie. Zonder dit budget zal er geen Kerkenvisie opgesteld kunnen worden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Budget weer beschikbaar stellen voor de Kerkenvisie. Het budget is een rijksbijdrage die specifiek voor dit doel door de gemeente is aangevraagd en door het rijk ook voor dit doel is toegekend. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 75.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De gemeenteraad heeft bij de Najaarsnota 2020 besloten om bij de jaarrekening geen budgetten meer over te hevelen van het ene naar het andere jaar. Hierdoor is het bedrag van € 75.000 ook niet meegegaan naar het jaar 2021 en is opgenomen in het saldo van de Jaarrekening 2020. Via een financiële mutatie wordt dit budget nu weer aangevraagd. Financiële mutatie nr.