Najaarsnota 2025

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het bieden van volledige en integrale aanpak bij en voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zijn onvoldoende middelen om de regionaal afgesproken bijdrage te leveren. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het is een structureel tekort. En verdient correctie met een financiële mutatie. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Vanaf 2025 structureel: € 25.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De gemeente Zwolle ontvangt als centrumgemeente de DUVO-middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang). De DUVO is een rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). Maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan MeToo beweging) dragen bij aan meer openheid over vormen van geweld en meer vraag voor de uitvoering van de aanpakken van geweld. Het is onduidelijk of de hoogte van de DUVO-middelen voldoende mee blijven bewegen met de toenemende vraag.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Gymnastiekvergoedingen zijn als beleidsregel opgenomen en kan niet op bezuinigd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Structureel tekort van € 15.000 (lasten € 40.000 en inkomsten € 25.000). Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het is een structureel tekort wat zich al enkele jaren voordoet. En verdient correctie met een financiële mutatie. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldotekort in 2025 en wat is het structurele effect? Vanaf 2025 structureel: € 15.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 3.3: Zorg en Veiligheid: Jeugdbescherming (beleid) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Financiële mutatie Jeugdbescherming (beleid). Wat zijn de oorzaken? De onlangs ontvangen geactualiseerde begrotingen DUVO en Zorgcoördinatie 2025 e.v. van de centrumgemeente leiden tot een aanpassing. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Gemeenten hebben de plicht om jeugdbescherming te bieden in situaties waar kinderen en ouders dit nodig hebben, zoals bij psychische of gedragsproblemen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het bieden van volledige en integrale aanpak bij en voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het is op termijn een structureel tekort. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Budget in lijn brengen met de te leveren bijdrage aan Veilig Thuis IJsselland. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldotekort in 2025 en wat is het structurele effect? 2025: € 18.000. Vanaf 2026 structureel: € 32.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie F 3.4: Zorg en Veiligheid: DVO Zorg- en Veiligheidshuis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De extra kosten Zorg- en Veiligheidshuis 2025 (tweede helft) € 14.000 worden opgenomen en structureel doorberekend. Wat zijn de oorzaken? Het college heeft ingestemd met de Dienstverleningsovereenkomst Zorg - en Veiligheidshuis IJsselland m.i.v. 1 juli 2025. En ingestemd met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. De bijdrage van de gemeente was in 2024 € 26.267. De bijdrage stijgt met € 14.000 als gevolg van de overgang van de beheerorg anisatie naar de gemeente Zwolle (tweede helft 2025 i.v.m.

ingangsdatum 1 juli 2025) en structureel vanaf 2026. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Zorg- en Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden waar gemeenten, justitiële partners en zorginstellingen samenwerken om problemen zoals overlast, huiselijk geweld en criminaliteit aan te pakken. Sinds 1 januari 2013 hebben gemeenten de regierol over deze huizen, wat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de zorg- en veiligheidsactiviteiten in de regio. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? - Het ontstane tekort is vanaf 1 juli 2025 structureel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Continuering van het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldotekort in 2025 en wat is het structurele effect? 2025: € 7.000 en structureel vanaf 2026 een bedrag van € 14.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 3.5: Kosten jeugdhulp Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verwerken van de geactualiseerde prognose van de RSJ. Vanuit de geactualiseerde prognose van de RSJ blijkt dat onze gemeente in 2025 € 76.000 en voor 2026 en verder € 72.000 extra moet bijdragen.

Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, gemeenten hebben vanaf 2015 jeugdhulpplicht: de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp. - Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? - De gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Op het moment dat de gemeentelijk toegang de beschikkingen jeugdhulp afgeeft, heeft de gemeente de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. - Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De financiële middelen zijn onvoldoende. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Bestaande middelen zijn ontoereikend. In de algemene uitkering zijn middelen toegekend voor jeugdhulp. Middels deze mutatie willen wij het benodigde deel van dit geld beschikbaar stellen voor het beoogde doel. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? 2025 € 4.000 + € 72.000 = € 76.000. Structureel vanaf 2026 € 72.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Om de jeugdzorg te verbeteren wordt landelijk gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd (2023-2028).

In deze periode wordt duidelijker wanneer jeugdhulp wel of niet ingezet wordt en hoe passende hulp beter en sneller beschikbaar kan komen voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben. Financiële mutatie nr. F 3.6: Administratieve correctie – Integrale brede maatschappelijke opdracht Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De afwijking is tweeledig: 1. Impact van de werkelijke indexatie 2025 bedraagt € 38.000 2. Impact opdracht aan Sociaal Werk De Kop voor jaarlijks € 8.000 Wat zijn de oorzaken? De impact van de werkelijke indexatie is bekend en leidt tot een bijstelling. Ook is een bedrag onjuist in de administratie opgenomen. Dit willen wij bij deze corrigeren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen ten aanzien van het doel. Sociaal Werk De Kop voert de afgesproken functies zoals beschreven in de overeenkomst uit. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De beschikbare middelen zijn op dit moment onvoldoende. - Het beschikbare budget dient verhoogd te worden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Vanaf 2025 structureel: € 46.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op dit moment niet bekend. Financiële mutatie nr. F 3.7: Wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De afwijking over het jaar 2025 bedraagt een besparing van € 120.000. Wat zijn de oorzaken? De oorzaak is de invulling van de saldoverbeterende maatregel opgenomen in de Programmabegroting 2025 -2028 om de bijzondere bijstand voor de kosten van de inrichting van een woning terug te brengen naar de ‘Nibudnorm’ van 50%. Daarnaast wordt met de wijziging van de beleidsregels, beleid en uitvoering met elkaar in lijn gebracht. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja op basis van art. 35 van de Participatiewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het wijzigingen van de Beleidsregels bijzondere bijstand zal een besparing opleveren ten bedrage van € 220.000 ten opzichte van 2024. Dit is de gedeeltelijk invulling van de saldoverbeterende maatregel Versoberen regelingen bijzondere bijstand opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028 (€ 100.000). De feitelijke mutatie nu bedraagt hierdoor € 120.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2025 € 120.000.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Deze besparing is het gevolg van minder verstrekte uitkeringen en de wijziging van de Beleidsregels bijzondere bijstand. Mede doordat we afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het aantal verstrekte uitkeringen is het lastig in te schatten wat dit voor gevolgen heeft voor de komende jaren. In de Perspectiefnota 2026-2030 komen we hierop terug. Financiële mutatie nr. F3.8: Beschermd Wonen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De regio Beschermd wonen (BW) heeft de jaarrekening 2024 vastgesteld en de begroting 2025 bijgesteld. De jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 3,074 miljoen voor Steenwijkerland. Dit resulteert in een aanvullend voordeel in 2025 van € 274.000. De bijgestelde begroting laat ook een verwacht voordeel zien. Voorgesteld wordt deze verwachting van € 274.000 ook in 2026 op te nemen. Wat zijn de oorzaken? Een regionaal voordeel in verband met een hogere rijksbijdrage. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Beschermd wonen is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel voordeel van € 274.000 in het jaar 2025 en in het jaar 2026.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 3.9: RSJ IJsselland, jaarresultaat 2024 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente ontvangt een bedrag van € 17.000 vanuit het positieve resultaatjaarrekening 2024 van het RSJ IJsselland. Wat zijn de oorzaken? Betreft de afrekening van de apparaatskosten over het jaar 2024. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, jeugdzorg is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel voordeel van € 17.000 over het jaar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr.

F 3.10: GGD IJsselland, jaarresultaat 2024 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente ontvangt een bedrag van € 80.000 vanuit het positieve resultaatjaarrekening 2024 van de GGD IJsselland. Wat zijn de oorzaken? Betreft de afrekening van de bijdrage gemeenschappelijke regeling over het jaar 2024. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel voordeel van € 80.000 over het jaar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 3.11: Opvang Ontheemden Oekraïne Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen hun land ontvlucht. Onze gemeente draagt ook zorg voor de opvang van ontheemde Oekraïners. In de gemeentelijke opvang hebben we momenteel 586 opvangplekken. De kosten van opvang van de Oekraïense vluchtelingen over het jaar 2025 worden geschat op ongeveer € 9,4 miljoen. Dit wordt ook incidenteel voor 2026 verwerkt. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Wij gaan ervan uit dat, zoals beschreven in de bekostigingsregeling, alle kosten worden vergoed. De te maken kosten worden vergoed door het Rijk met een specifieke uitkering. Deze mutatie is dus budgettair neutraal. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Indien de werkelijke lasten meer bedragen dan de normvergoeding van het Rijk zal het meerdere door het Rijk vergoed worden. Er zal dus geen nadeel optreden voor de gemeente. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Naast de gemeentelijke opvang worden er binnen onze gemeente 98 Oekraïense ontheemden door particulieren opgevangen. Financiële mutatie nr. F.3.12: Opvang Ontheemden Oekraïne - vaststelling 2024 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen hun land ontvlucht. Onze gemeente draagt zorg voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Het Ministerie van Asiel en Migratie heeft de SiSa verantwoording over het jaar 2024 vastgesteld. Daaruit volgt een mutatie van € 697.044.

Wat zijn de oorzaken? Bij de jaarrekening 2024 is in plaats van een nog te ontvangen bedrag van € 455.000 een per saldo nog te betalen bedrag van € 242.000 opgenomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een incidenteel voordeel van € 697.044. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. De volgende mutaties hebben geen gevolgen voor de najaarsnota 2025 maar wel op de begroting 2026 -2029 Financiële mutatie nr. F.3.13: Zorg en Veiligheid: Verbouwing vrouwenopvang Kadera Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Om te kunnen voldoen aan het landelijk programma van eisen huisvesting vrouwenopvang, dient een verbouwing van de huidige opvanglocatie voor de vrouwenopvang van Kadera plaats te vinden. De gemeente Steenwijkerland draagt eenmalig een bedrag van € 91.500 bij voor de verbouwing.

Wat zijn de oorzaken? Binnen regio IJssel Vecht is bestuurlijk afgesproken dat alle regiogemeenten bijdragen aan de verbouwing van de vrouwenopvang conform bestaande verdeelsleutel. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Vrouwenopvang is een wettelijke taak van gemeenten, geregeld onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet verplicht gemeenten om vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of relationele problemen en daardoor niet meer veilig thuis kunnen wonen, opvang en begeleiding te bieden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het bieden van een veilige plek voor vrouwen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege geweld of relationele problemen. De vei lige plek voldoet aan het landelijk programma van eisen huisvesting vrouwenopvang. - Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Dit wordt gedekt uit het saldo van de begroting. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2026 en wat is het structurele effect? Het betreft een eenmalige bijdrage voor 2026 van € 91.500.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Veel mensen in de opvang hebben te maken met complexe problemen op meerdere levensgebieden, mede door problemen met wonen, werk, inkomen en de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg. Voor de vrouwenopvang zijn landelijk nog steeds te weinig veilige opvangplekken, wat leidt tot wachtlijsten in sommige gemeenten. Financiële mutatie nr. F.3.14: Implementatie Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De aanpak AVE wordt in 2025 geïmplementeerd, zodat vanaf 2026 conform de AVE gewerkt kan worden. Om dit proces goed te faciliteren ontstaan frictiekosten ter grootte van € 60.000. Wat zijn de oorzaken? Begin 2024 heeft de gemeente Steenwijkerland ervoor gekozen om de AVE te implementeren als werkwijze betreffende complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Er heeft bestuurlijke regionale besluitvorming plaatsgevonden vanuit de Agenda Zorg en Veiligheid om gezamenlijk de AVE binnen de regiogemeenten te implementeren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met de financiële ruimte om de frictiekosten op te vangen zijn er voldoende casus- en procesregisseurs. We werken met een strakke planning en ambitieuze deadlines.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Het is de verwachting dat het werken conform de AVE op termijn een efficiencyslag brengt, maar in de fase van implementatie v raagt dit om een incidentele investering, gezien de huidige ‘workload’ die de consulenten op dit moment al hebben. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De implementatie van de AVE moet ons in staat stellen om bij complexe casuïstiek eenvoudig en procesmatig de juiste beslissin gen te nemen om de geëscaleerde situatie zo snel mogelijk te kunnen reguleren om daarmee de veiligheid van en optimale zorg voor betrokkenen te garanderen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? De kosten gaan voor de baten uit: het is de verwachting dat het werken conform de AVE op termijn een efficiencyslag brengt, m aar in de fase van implementatie vraagt dit om een incidentele investering. Welk bedrag komen we per saldotekort in 2026 en wat is het structurele effect? Aanvullend structureel € 60.000 voor het jaar 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het is de ambitie om in 2026 meer consulenten op te leiden tot casusregisseur. Het is nog niet duidelijk of dit voor 2027 zal leiden tot frictiekosten.

Gedurende het jaar zullen in 2026 evaluaties gehouden worden en zal ook duidelijk worden of en welke frictiekosten er voor 2027 zullen zijn. Financiële mutatie nr. F.3.15: Continuïteit formatie subsidieloket Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Subsidieloket, formatie. Jaarlijks € 55.000 voor 2026 en 2027. Wat zijn de oorzaken? De formatie van het in 2025 ingestelde subsidieloket wordt gedekt door incidenteel geld. Voor de doorontwikkeling van het sub sidieloket en de borging van de rechtmatigheid is continuïteit een voorwaarde. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een efficiënt, rechtmatig, gebruikersvriendelijk proces van aanvragen en vaststellen van door de gemeente verstrekte subsidies. - Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De personeelslasten nemen toe. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? In 2025 is gestart met het onderzoeken en maken van plannen om de organisatie van Uitvoering Sociaal Domein in te richten op een wijze die recht doet aan de processen en de medewerkers. In dat traject wordt het subsidieloket betrokken. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Dat is op voorhand niet te bepalen.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? In 2025 is er dekking. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt € 55.000 per jaar gevraagd. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet bekend. Financiële mutatie nr. F.3.16: projectleider Wmo t.b.v. doorontwikkeling begeleiding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tijdelijke inzet projectleider WMO - doorontwikkeling begeleiding 2026 € 100.000 Wat zijn de oorzaken? Voor de periode van minimaal 8 maanden en maximaal 2 jaar. De eerste maanden (2025) worden bekostigd vanuit het reguliere Wmo-budget, voor de periode 2026 is 100.000 benodigd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, begeleiding is een wettelijke taak. Het huidige beleid en de huidige wijze van contractering Wmo begeleiding (open house) stamt uit 2017 en sluit niet meer aan bij de huidige ontwikkelingen van zowel de vraag als ook het aanbod. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? We willen toe naar een dekkend zorglandschap en contractering van zorgaanbieders. Aanbieders die werken vanuit een zelfde visie als wij en aansluiten op de wensen en behoeften vanuit de inwoners en de financiële mogelijkheden en beperkingen van de gemeente. Binnen de bestaande capaciteit is er geen formatie beschikbaar om deze opdracht uit te voeren.

- Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Bedrag van € 100.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Dat is op voorhand niet te bepalen. De verwachting is dat de projectleider zichzelf meer dan terugverdient. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2026 en wat is het structurele effect? In 2025 is er dekking. Voor het jaar 2026 incidenteel € 100.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet bekend. Vitaal platteland Vitaal Platteland (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 1 VAB beleid vrijkomende agrarische bebouwing I - - 20 - - - Totaal 'Vitaal Platteland' - - 20 - - - + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr. F.4.1: VAB beleid vrijkomende agrarische bebouwing Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 20.000 incidenteel. Wat zijn de oorzaken? Voor diverse percelen worden nu onderzoeken uitgezet voor invulling van toekomstige bouwplannen. Hiervoor zijn diverse riool/bodemonderzoeken nodig om in kaart te brengen of het haalbaar is en/of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor toekomstige bebo uwing. De kosten hiervoor zijn niet geraamd, moeten wel eerst door de gemeente betaald worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een eenmalig financieel nadeel van € 20.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 - 2029 en wat is het structureel effect? 2025: € 20.000 incidenteel Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Mochten de bouwplannen haalbaar zijn, zullen de kosten middels een anterieure overeenkomst verhaald worden. Duurzaam Duurzaam (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 1 Stichting Duurzaam overschot I - 100 - - - 2 Nationaal Isolatieplan (inkomsten) I - - - - - 3 Lagere dividenduitkering ROVA I - - 55 - - - 4 Bijstellen raming opbrengsten leges I - - 160 - - - Totaal 'Duurzaam' - - 115 - - - + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr. F 5.1: Bijdrage Stichting Duurzaam Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er resteert op de bijdrage aan de SDS een bedrag van € 100.000. Wat zijn de oorzaken? Doordat er in 2024 door de SDS minder geld is uitgegeven dan begroot is een deel van het geld verrekend met de bijdrage voor 2025. Daarnaast was er in 2025 ook nog meer geld begroot dan over 2025 is betaald.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? We hebben een eenmalig overschot in 2025 van € 100.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. F.5.2: Nationaal Isolatieprogramma Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2025 is nog een extra rijkssubsidie ontvangen voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit is een bedrag van € 2.320.849. Met deze rijksbijdragen kunnen we inwoners met een subsidie helpen in het aanbrengen van isolatie om het energieverbruik te verlagen. Wat zijn de oorzaken? Het beschikbaar komen van extra gelden vanuit Rijkssubsidies SPUK Lokale Aanpak Isolatie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, het is geen wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er zijn geen gevolgen voor de beschikbare middelen. De begroting wordt zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant aangepast.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant kan een extra bijdrage van € 2.320.849 worden geraamd. Het is dus budgettair neutraal. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. F.5.3: Lager dividend ROVA Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een lagere dividenduitkering van € 55.000 over 2024 van N.V. Rova Holding.als gevolg vsn hogere kosten. Wat zijn de oorzaken? Hogere personeelskosten en hogere kosten materieel bij Rova. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Mogelijk hogere tarieven voor de afvalstoffenheffing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de programmabegroting 2026-2029 heeft een lagere dividenduitkering gevolgen voor de gesloten huishouding afval. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met een bedrag van € 55.000 naar beneden bij te stellen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? € 55.000.

Het structurele effect zal worden meegenomen bij de programmabegroting 2026-2029. Dit in verband met de gesloten huishouding afvalstoffenheffing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Toetreding van nieuwe gemeenten voor het inzamelen van afval. Financiële mutatie nr. F.5.4: Bijstelling raming opbrengsten leges Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 160.000 minder opbrengsten aan leges in 2025. Wat zijn de oorzaken? De omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. Op dat moment trad ook de Wet kwaliteitsborging bouw in werking. De verantwoor delijkheid voor de technische toetsing is daarbij meer bij de markt komen te liggen. Dit is in de leges verdisconteerd in de vorm van een verlaging van 25% van de leges voor die aanvragen. Dit leidde ertoe dat er in 2023 veel aanvragen voor vergunningen zijn geweest, die (ook in 2024 nog) onder het oude regime zijn afgehandeld. Mensen wilden een vergunning aanvragen voor de ingang van de wet. In 2023 zagen we een piek in de opbrengsten van de leges. En hoewel we onze verwachtingen voor 2024 en 2025 hebben bijgesteld, is onze prognose dat we dit jaar minder opbrengsten aan leges gaan krijgen dan we op voorhand hebben ingeschat. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Vanuit het medebewind van gemeenten is het verstrekken van vergunningen etc. een wettelijke taak.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er zullen minder opbrengsten aan leges zijn in 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? In 2025 zal er € 160.000 minder opbrengsten aan leges zijn. Dit is incidenteel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De gemeente heeft weinig invloed op het aantal aanvragen voor vergunningen. Het aantal aanvragen kan worden gezien als een autonome ontwikkeling.

Leefbare steden en kernen Leefbare steden en kernen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 1 Onderhoud Trekkenwand Theater de Meenthe Software I - - 85 - - - 2 Teruggave GR VR I - 18 - - - 3 Integrale veiligheid S - - 20 - 20 - 20 - 20 4 Bentepad-Toutenburgpad Vollenhove S 63 - 2 - 4 - 4 - 4 5 Groot onderhoud Kulturhus I - - 25 - - - 6 Verschuldigde BTW verduurzaming de Waterwijck S 50 - 5 - 5 - 5 - 5 7 Voorbereidingskrediet unilocatie I 1.750 - - - - 8 Huur en servicekosten Hildo Krop in Rams Woerthe I - - 12 - 12 - 12 - 12 9 Tegemoetkoming energielasten en budget monitoring I - 125 - 15 - 15 - 15 10 Uitvoeringsopdracht sport en bewegen I - - 7 - - - 10 Uitvoeringsopdracht sport en bewegen S - - 37 - 37 - 37 - 37 11 Haven 't Balkengat in Steenwijk I 49 - 2 - 4 - 4 - 4 12 Huisartsen praktijk Giethoorn I - - 26 - 16 - 16 - 16 13 De Buze I - - 80 - 80 - - Totaal 'Leefbare steden en kernen' 1.912 - 158 - 192 - 112 - 112 + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr. F.6.1: Trekkenwand theater de Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 85.000 vanwege het financieel ondersteunen voor noodzakelijk herstel van de trekkenwand van theater de Meenthe. Wat zijn de oorzaken? Medio maart 2025 is door stroomuitval het besturingssysteem van de trekkenwand van de Meenthe beschadigd waardoor deze niet meer functioneerde.

Hoewel de trekkenwand door enkele noodgrepen is hersteld, is de continuïteit van het systeem niet meer gewaarbor gd. Vervanging van de trekkenwand is niet opgenomen in het gemeentelijk onderhoudsbudget, omdat volgens het huurcontract groot onderhoud, keuring en vervanging van de toneelinstall atie onder verantwoordelijkheid valt van de huurder. Navraag bij de verzekering, een deskundig installatiebureau en collega-gemeenten leert dat een trekkenwand wordt gezien als aard- en nagelvast en daarmee behoort tot de opstal en niet tot de inboedel. Op basis hiervan ziet de gemeente zich als verantwoordelijk voor de vervanging van de trekkenwand. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 85.000 voor 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? We komen eenmalig een bedrag van € 85.000 tekort in 2025. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er zal in de toekomst een nieuwe huurovereenkomst moeten worden afgesloten.

Daarin zullen dan ook de definitieve afspraken mo eten worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. De financiële consequenties die daar eventueel uit voort kunnen vloeien, zoals een extra storting in de voorziening maatschappelijk vastgoed, zullen dan nog op een later moment moeten worden vastgelegd. Dat geldt evenzo voor een mogelijke aanpassing van de huurprijs. Financiële mutatie nr. F.6.2: Veiligheidsregio IJsselland, jaarrekening 2024 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente ontvangt een bedrag van € 18.000 vanuit het positieve resultaat jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland. Wat zijn de oorzaken? De jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland kent een positief resultaat. Dit resultaat wordt verdeeld onder de de elnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijk regeling. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De taken van de Veiligheidsregio zijn wettelijk verplicht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Een incidenteel voordeel van € 18.000 in het jaar 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Geen tekort.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F.6.3: Integrale veiligheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Binnen het budget voor integrale veiligheid is een tekort op het budget van ongeveer € 20.000. Wat zijn de oorzaken? Vanuit het budget voor integrale veiligheid dienen een aantal vaste kosten te worden betaald, waaronder een gemeentelijke bij drage voor het RIEC(Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, RCIV (Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid), het Veiligheidshuis en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. Daarnaast zijn er nog uitgaven van meer incidentele aard. Over 2024 was er een tekort ontstaan van circa € 20.000. Dit is ook de verwachting voor 2025 en verder. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ten aanzien van het RCIV en het RIEC is er sprake van een gedeeltelijke wettelijke taak op basis van openbare orde en veiligheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een structureel tekort van € 20.000. Dit zal moeten worden bijgeraamd. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Per saldo wordt op het budget voor integrale veiligheid een tekort verwacht van structureel € 20.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen Financiële mutatie nr. F.6.4: Ombouwen Bentepad-Toutenburgpad Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De investering in het ombouwen van het voetpad naar een fietspad Bentepad-Laan van Toutenburg valt € 62.500 duurder uit. Wat zijn de oorzaken? Naast het ombouwen van het pad zijn er noodzakelijke en flankerende werkzaamheden meegenomen. In het kader van (verkeers -)veiligheid is er meer bosschage verwijderd, geïnvesteerd in een nieuw hekwerk en is de groenvoorziening grondig aangepakt. Halverwege het Bentepad zijn een tweetal veerroosters opgeruimd inclusief het vervangen van de naast gelegen 'oude, rotte en vervallen' gemeentelijke hekwerken. De ondergrond van het oude a sfaltpad was onvoldoende draagkrachtig om het nieuwe betonpad bij slechte weersomstandigheden op te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het aanbrengen van een menggranulaat fundering. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.V.T. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een extra kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - N.V.T.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.V.T. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.V.T. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Een tekort van € 62.500 leidt tot structureel hogere kapitaallasten. Voor 2025 betekent dit bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar 2.083 aan extra afschrijvingslasten. 2026: 2.083 aan afschrijvingslasten en 1.813 aan rentelasten 2027: 2.083 aan afschrijvingslasten en 1.750 aan rentelasten 2028: 2.083 aan afschrijvingslasten en 1.688 aan rentelasten 2029: 2.083 aan afschrijvingslasten en 1.625 aan rentelasten Financiële mutatie nr. F.6.5: Groot onderhoud Kulturhus Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een te hoog bedrag aan subsidie geraamd, € 84.000 in plaats van € 59.000. Er is derhalve € 25.000 te veel aan inkomsten geraamd. Wat zijn de oorzaken? Bij de aanvraag voor een krediet voor het groot onderhoud Kulturhus bij de Programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met een subsidie van € 84.000. Dit had € 59.000 moeten zijn. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een eenmalig tekort op de inkomsten van € 25.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? We komen eenmalig in 2025 een bedrag van € 25.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. F.6.6: Verschuldigde btw verduurzaming Waterwyck Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een tekort ontstaan op het budget voor verduurzaming van gebouwen van € 50.000 Wat zijn de oorzaken? Bij de verduurzamingsmaatregelen bij zwembad de Meenthe zijn vorig jaar de facturen exclusief BTW geboekt. Dit was niet correct en is in 2025 gecorrigeerd. Gevolg is wel dat er een tekort ontstaat op de verduurzamingsgelden voor gebouwen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een tekort op het budget van € 50.000 op het budget voor verduurzamingsmaatregelen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Op basis van een tekort van € 50.000 en een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 3% ontstaat een tekort in 2025: € 4.833 2026: € 4.733 2027: € 4.633 2028: € 4.533 2029: € 4.433 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. F.6.7: Voorbereidingskosten unilocatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Dit hangt er van af welke afspraken er gemaakt worden tussen gemeente en school wie de rentelasten voor zijn rekening neemt in de tussentijd totdat de school een geldlening kan aantrekken. Wat zijn de oorzaken? Bij de totstandkoming van het voorstel over de unilocatie is er rekening mee gehouden dat er vanaf 2028 € 2.000.000 aan kapitaallasten beschikbaar is. Er was al een voorbereidingskrediet voor de eenmalige lasten. Er is echter nog geen rekening gehouden met investeringen die nu reeds gemaakt worden in het kader van de unilocatie, zoals uitgaven voor een architect en installatieadviseur. Hiervoor zal in de tussentijd wel een investeringskrediet beschikbaar moeten zijn. Het aan te vragen investeringskrediet van € 1.750.000 betreft een onderdeel van de gehele doordecentralisatie.

De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn geen e xtra lasten ten opzichte van de € 2.000.000 taakstellende kapitaallasten, die wij als gemeente vergoeden, aangezien de € 1.750.000 als investering wordt geactiveerd en de voortvloeiende kapitaallasten binnen de taakstellende € 2.000.000 vallen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Huisvesting van scholen is een wettelijke taak van gemeenten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Er dient wel een investeringskrediet beschikbaar te worden gesteld van € 1.750.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Er dient een investeringskrediet beschikbaar te worden gesteld van € 1.750.000. Geen sprake van afschrijvingslasten. De gemeente is nu aan het voorfinancieren. Er zullen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt over de liquiditeitsrente die de gemeente hierdoor misloopt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr.

F.6.8: Huur- en servicekosten Hildo Kropmuseum in Rams Woerthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Structureel € 12.000 vanaf 2025 als extra middelen voor de huur- en servicekosten van het Hildo Kropmuseum in Rams Woerthe Wat zijn de oorzaken? De gemeente financiert de huur inclusief de servicekosten van de huisvesting van het Hildo Kropmuseum in het souterrain van Rams Woerthe. We verwachten dat de afrekening servicekosten 2024 die wij nog moeten ontvangen hoger uitvalt, dan het voorschot servicekosten dat wij hebben betaald. Daarnaast gaat per 01-01-2026 een nieuwe huur overeenkomst in inclusief een stijging van de huurkosten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Een structureel tekort van € 12.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Een structureel tekort van € 12.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr.

F.6.9: Tegemoetkoming energielasten en benodigd budget voor monitoring energie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er zal een bedrag van € 140.000 worden ontvangen vanuit tegemoetkoming energielasten.. Er is een structureel budget nodig van € 15.000 voor de monitoring van energiefacturen en verbruik. Wat zijn de oorzaken? In het kader van de regeling voor de tegemoetkoming van gestegen energiekosten na de opzegging van het contract van de gemeente met SEFE (voorheen Gazprom) zal via het RVO een tegemoetkoming worden ontvangen van € 140.000. Om energiefacturen en energieverbruik goed te kunnen monitoren is een structureel budget noodzakelijk van € 15.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 140.000. Voor het beter monitoren van de energie is een structureel budget benodigd van € 15.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Er is een eenmalig overschot van € 140.000 en er is een structureel tekort van € 15.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. F.6.10: Uitvoeringsopdracht sport en bewegen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De afwijking is tweeledig: 1. Impact van geen indexatie 2025 bedraagt € 7.000 2. Impact opdracht aan Sociaal Werk De Kop voor 2025-2029 jaarlijks € 37.000 Wat zijn de oorzaken? Bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst met Sociaal Werk De Kop met ingang van 1 januari 2024 zijn de benodigde middelen onvoldoende in de administratie opgenomen. Ook is de impact van de werkelijke indexatie bekend en leidt tot een bijstelling. Dit willen wij bij deze corrigeren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen ten aanzien van het doel. Sociaal Werk De Kop voert de afgesproken functies zoals beschreven in de overeenkomst uit. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De beschikbare middelen zijn op dit moment onvoldoende. - Het beschikbare budget dient verhoogd te worden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Incidenteel 2025 € 7.000 Structureel € 37.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op dit moment niet bekend. Financiële mutatie nr. F.6.11: Saneringswerkzaamheden opwaardering haven ’t Balkengat in Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Eenmalige extra kosten ten gevolge van verwijdering vervuilde grondsoorten - Graaf- en transportkosten € 39.500 - Stort- en zeefkosten gronden € 9.500 - Totaal € 49.000 Wat zijn de oorzaken? Na aanvang van de werkzaamheden voor de opwaardering haven ’t Balkengat bleek dat er een aanzienlijke bodemvervuiling aanwezig was, bestaande uit onder andere puin, doek en andere afvalmaterialen. Deze vervuiling vormde een belemmering voor het realiseren van de geplande groenvoorzieningen en camperparkeerplaatsen op het terrein. Zonder sanering was het terrein niet geschikt voor verdere ontwikkeling. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 De kapitaallasten die voortvloeien uit een nadeel van 49.000 bedragen in 2025: 2.450 aan afschrijvingslasten. 2026: 2.450 aan afschrijvingslasten en 1.397 rentelasten. 2027: 2.450 aan afschrijvingslasten en 1.323 rentelasten. 2028: 2.450 aan afschrijvingslasten en 1.250 aan rentelasten. 2029: 2.450 aan afschrijvingslasten en 1.176 aan rentelasten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F.6.12: Huisartsenpraktijk Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De huurinkomsten van € 81.940 die voor 2025 waren voorzien zullen niet binnenkomen. De kapitaallasten van € 56.208 die voor 2025 waren voorzien aan kapitaalasten zullen voor 2025 niet worden gemaakt. Voor 2026 gaat het om huurinkomsten van € 81.783 en om kapitaallasten van € 66.188. Wat zijn de oorzaken? Oorspronkelijk was het de bedoeling voor de huisartsenpraktijk Giethoorn een huur overeenkomst aan te gaan, Deze huurovereenkomst is ook afgesloten. Vervolgens is onderzocht of er ook een constructie kan komen waarbij de huisartsenpraktijk een geldlening afsluit bij de gemeente. Binnenkort zal hiertoe een lening overeenkomst worden afgesloten. Op dit moment staan er nog huurinkomsten geraamd en kapitaallasten aan de uitgavenkant.

Met het sluiten van een lening overeenkomst zullen de huurinkomsten en de kapi taallasten komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen lasten die voortvloeien uit de geldlening die zal worden verstrekt aan de huisartsen en inkomsten uit rente en aflossing van de huisartsen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Huisvesting van huisartsen is geen wettelijke taak Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De huurinkomsten zullen moeten worden afgeraamd en de kapitaallasten ook. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? De huurinkomsten zullen worden afgeraamd: De kapitaallasten worden afgeraamd: 2025: € 81.940 € 56.208 2026: € 81.783 € 66.188 2027: € 81.469 € 65.853 2028: € 81.469 € 65.182 2029: € 81.469 € 64.847 De negatieve verschillen zijn ontstaan door het aanpassen van de omslagrente van 1% naar 0,6% en het toepassen van een huurverhoging met inflatie terwijl dit niet had gemoeten. In 2025 zal er al wel sprake zijn van rente inkomsten. Vanaf 1 januari 2026 zal men ook beginnen met aflossen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De huisartsenpraktijk Giethoorn zal een lening overeenkomst aangaan. Het precieze bedrag zal uiterlijk per 1 januari duidelijk zijn. Financiële mutatie nr. F.6.13: Administratieve correctie – De Buze Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een tekort van € 79.500. Wat zijn de oorzaken? Bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst met Sociaal Werk De Kop met ingang van 1 januari 2024 is de opdracht inzake de Buze niet meer in die overeenkomst opgenomen. Daarom is er een opdracht verstrekt aan Stichting Poppodium de Buze. Er is verzuimd een apart budget hiervoor te maken, hetgeen nu leidt tot een tekort. Deze opdracht heeft betrekking op een pilot met een looptijd van 2 jaar (2024-2025). De uitkomsten zullen geëvalueerd worden en afhankelijk daarvan wordt bepaald of de opdracht wordt voortgezet. Vooruitlopend hierop is er voor 2026 budget benodigd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er is onvoldoende budget beschikbaar. - Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De beschikbare middelen zijn op dit moment onvoldoende. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er zal incidenteel budget opgenomen moeten worden.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Incidenteel € 79.500 voor 2025 en 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiën en dienstverlening Financiën en dienstverlening (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2025 2026 2027 2028 1 Hogere bijdrage voor het fonds GGU S - - 35 - 35 - 35 - 35 2 Hogere dividenduitkering NV Rendo Holding B.V. I - 304 - - - 3 Incidentele evenementen I - - 35 - - - 4 Toename kosten wettelijke aansprakelijkheid S - - 20 - 20 - 20 - 20 5 Joodse eigendommen I - - 109 - - - 6 Vervangingsinvestering Trekker S - - 4 - 5 - 5 - 5 7 Voorziening pensioenen wethouders (dotatie) I - - 1.003 - - - 7 Voorziening pensioenen wethouders (exploitatie) S - 113 113 113 - 8 Resultaat bedrijfsvoering S - 200 - - - Totaal 'Financiën en dienstverlening' - - 590 52 52 - 60 + = voordeel Toelichting: FINANCIËLE GEVOLGEN MET BETREKKING TOT DIVERSE CIRCULAIRES Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire 2025) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente is voor haar inkomsten voor een groot gedeelte afhankelijk van de rijksoverheid. Het Rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan Algemene uitkering (A.U.) uit het gemeentefonds kan verwachten.

De meicirculaire 2025 geeft als uitkomst voor onze gemeente tot en met 2029 een hoger budget ten opzichte van de decembercirculaire 2024. De Perspectiefnota 2025 – 2029, behandeld door uw gemeenteraad in juli van dit jaar, is nog gebaseerd op de bedragen die staan vermeld in de september - en decembercirculaire 2024, omdat er geen tijd meer was om de meicirculaire 2025 te verwerken. Wel hebbe n wij aan u in juli 2025 een informatienota gestuurd met daarin de gevolgen van de meicirculaire 2025 voor de A.U. en het begrotingssaldo. Wat zijn de oorzaken? Het Rijk laat een aantal keer per jaar weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. De te ontvangen bedragen verwerken wij in de begroting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de A.U. van het gemeentefonds bedragen: • 2025 € 2.395.000 • 2026 € 10.030.000 • 2027 € 9.764.000 • 2028 € 6.302.000 • 2029 € 6.524.000 De gevolgen van de meicirculaire 2025 voor de A.U. en het begrotingssaldo (zie de informatienota hierover), worden verwerkt i n de begroting 2025 en in de nog vast te stellen programmabegroting 2026 - 2029.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Nieuwe Cao gemeentepersoneel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De vakbonden en de VNG hebben onlangs nieuwe afspraken gemaakt over een (getrapte) verhoging van de salarissen van gemeenteam btenaren. De verhoging gaat in per 1 april 2025 en loopt door tot 1 april 2027. Daarna worden weer nieuwe afspraken gemaakt. Wat zijn de oorzaken? In de begroting 2025 – 2028 is rekening gehouden met een stijging van 4,4% van de salarissen, inclusief de stijging van de werkgeverslasten. De werkelijke kosten vallen hoger uit. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De gemeente is verplicht om de Cao gemeentepersoneel te volgen. De leden van de VNG hebben hiermee ingestemd. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Hieronder een opsomming van de gevolgen: • 2025 een voordeel van € 422.370 • 2026 een nadeel van € 336.942 • 2027 een nadeel van € 706.829 • 2028 een nadeel van € 712.795 • 2029 een nadeel van € 712.795 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? Zie hierboven. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. OVERIGE FINANCIËLE MUTATIES Financiële mutatie nr. F 7.1: Hogere bijdrage voor het fonds GGU Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De bijdrage voor het fonds GGU van de VNG is gestegen met € 0,79 cent per inwoner. Dit zorgt voor een stijging van de kosten van de bestuurlijke samenwerking. Bij de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Wat zijn de oorzaken? De stijging van de kosten voor het fonds GGU van de VNG. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel in de begroting ter hoogte van € 35.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten). N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we structureel € 35.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.2: Dividenduitkering N.V. Rendo Holding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Rendo heeft over 2024 een hoger nettoresultaat behaald. Als gevolg daarvan ontvangt de gemeente een hogere dividenduitkering van € 303.700. Wat zijn de oorzaken? Hoger nettoresultaat bij N.V. Rendo Holding over 2024. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met het bedrag van € 303.700 aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Financiële mutatie nr.

F 7.3: Incidentele evenementen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kosten voor incidentele evenementen zijn dit jaar gestegen. Naast de gewone evenementen hebben we dit jaar kosten voor onder andere 80-jaar bevrijding, 5 mei en bijzondere burendag. Bij de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Wat zijn de oorzaken? De stijging van de kosten voor evenementen en het organiseren van extra evenementen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een incidenteel nadeel in de begroting ter hoogte van € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we incidenteel € 35.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F.7.4: Toename kosten wettelijke aansprakelijkheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een structureel tekort op het budget voor de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid van structureel € 20.000.

Wat zijn de oorzaken? De kosten voor de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid zijn de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Het tekort op het budget is inmiddels opgelopen tot € 20.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is een verzekering noodzakelijk voor aansprakelijkheid en werk gerelateerde ongevallen en niet werk gerelateerde ongevallen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaat een structureel tekort op het budget van € 20.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2025 en wat is het structurele effect? We komen per saldo structureel € 20.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor het brandrisico zal in kwartaal 4 van 2025 een nieuwe polis worden afgesloten. De kosten voor de polis zullen naar verwachting afnemen, waardoor er een plus zal ontstaan bij het budget voor brand- en stormverzekering. In de loop van 2026 zal duidelijk worden wat dit precies gaat betekenen. Financiële mutatie nr.

F.7.5: Afwikkeling van onderzoek Joodse eigendommen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 109.000 incidenteel Onverschuldigde betaling nabestaanden: € 84.000 Notaris, advies en onderzoekskosten: € 25.000 Wat zijn de oorzaken? Het onderzoek dat de gemeente Steenwijkerland heeft laten doen naar hoe de lokale overheid tijdens en na de oorlogsjaren is omgegaan met Joodse eigendommen is begin 2023 afgerond en gepresenteerd aan de raad. Uit dit onderzoek bleek dat bij vrijwel alle J oodse panden die tijdens de oorlog zijn verkocht rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Voor één adres in Blokzijl was de vraag of er genoeg gedaan is om eventuele erfgenamen te achterhalen. De gemeente handelde in deze kwestie op meerdere momenten onzorgvuldig, zodat deze situatie in ieder geval tot 2014 voortduurde. In dat jaar is, in opdracht van de w oningstichting Wetland Wonen, een notariële akte van verjaring opgesteld om het perceel op naam van de woningstichting over te schrijven. Hierbij is het de vraag of er voldoende is gedaan om eventuele rechthebbenden van het perceel aan de Zuiderstraat te achterhalen. In het kader van dit onderzoek zijn rechtstreekse nabestaa nden van de erven in beeld gekomen, die men in 2014 niet heef t gevonden.