Najaarsnota 2022.pdf

Daarbij blijft een goede balans tussen het aantal initiatieven en de beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie een aandachtspunt. Processtap/actie 2022 Bij herinrichting, groot onderhoud en nieuwe aanleg worden onze inwoners betrokken. Prognose  Toelichting Er zijn op verschillende plekken in de gemeente inwoners betrokken bij de herinrichting van de openbare ruimte. Enkele voorbeelden zijn:  In de “nieuwe” Bloemenbuurt (Steenwijk-west) wordt samen met bewoners gewerkt aan de realisatie van een centrale speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud.  Er komt een speel- en ontmoetingspark bij Schutterswoerthe op Tuk. De plek is ontworpen en bedacht door inwoners en wordt dit najaar in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland gerealiseerd.  Bij 2 e fase herinrichting Tukseweg wordt samen met PB Tuk, inwoners en gemeente in werkgroepverband gewerkt aan plannen voor de herinrichting.  In Oldemarkt wordt samen met plaatslijk Belang Oldemarkt gewerkt aan een kwalitatieve impuls voor het marktplein van Oldemarkt. Daarbij wordt het plein een aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsruimte. Doel Behoud cultuur en eigen identiteit Beoogd resultaat 2022 Door de coronacrisis hebben we geen voortgang geboekt en het gestelde resultaat in 2021 niet behaald.

We zetten daarom in op het behalen van het resultaat in 2022:  Antwoord op de vraag of er kernen of gebieden zijn die met duurzaam landschapsbeheer aan de slag willen. Voorheen werd langjarig beheer landschap ‘Groene en Blauwe Diensten’ genoemd.  Mocht een kern/gebied positief tegenover duurzaam landschapsbeheer staan, dan gaan we kijken of we dit gelijk kunnen oppakken en implementeren. 45  Een vitaal aantrekkelijk landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit is te meten via aanwezige landschapselementen als poelen, houtwallen, singels, laanstructuren enz. Zij zijn belangrijke dragers van het landschap. Zij zorgen voor variatie, afwisseling en identiteit. Variatie en afwisseling in het landschap is ook voor de biodiversiteit van elementair belang. Een vitaal gevarieerd herkenbaar landschap is een aantrekkelijk landschap dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en welzijn van onze inwoners. Processtap/actie 2022  Onderzoeken of er naast Willemsoord ook andere kernen of gebieden zijn die met Langjarig Beheer Landschap (opvolger Groene en Blauwe Diensten) aan de slag willen. Het is moeilijk om een ander gebied te vinden. Als er een andere plek is gaan wij dat ondersteunen.  Opstellen gebiedsplan Langjarig Beheer Landschap, samen met groep inwoners die zich willen inzetten voor behoud en ontwikkeling van het landschap in eigen omgeving.

 Inzetten op kwaliteit, variatie en behoud van identiteit van het landschap. Prognose  Toelichting Dit najaar wordt er samen met Landschap Overijssel onderzocht, of er naast Willemsoord ook andere kernen of deelgebieden in Steenwijkerland een gebiedscollectief willen opstarten. Of er daadwerkelijk een gebiedscollectief wordt opgericht is de vraag. Tot op heden heeft zich vanuit Steenwijkerland geen nieuwe initiatiefgroep(en) gemeld. Door actieve werving gaan we samen met Landschap Overijssel onderzoeken of er een gebiedscollectief kan worden opgericht. In het landschapsfonds Steenwijkerland, dat is gekoppeld aan de uitvoering van de regeling Groene en Blauwe diensten, is door het vrijvallen van deposito-rente en het beëindigen van enkele contracten, enige ruimte ontstaan voor het afsluiten van nieuwe landschapsbeheercontracten. Via een wervingsplan worden inwoners gebiedsgericht benaderd voor het afsluiten van een beheercontract. Door het afsluiten van een beheercontract krijgen particulieren een vergoeding voor o.a. het onderhouden van houtwallen, singels, knotbomen, poelen en bloemrijke akkerranden. Doel Versterken biodiversiteit (met bijdrage aan positieve gezondheid) Beoogd resultaat 2022 (Bio)diversiteit in de openbare ruimte draagt door diversiteit en verscheidenheid bij aan gezondheid, welzijn en geluksbeleving van onze inwoners.

70% van onze bermen wordt ecologisch beheer. Onze inwoners zijn bekend met het begrip biodiversiteit en weten wat de gemeente Steenwijkerland doet om de biodiversiteit in gemeentelijk beheerd gebied te behouden en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en natuurinclusief, het is duidelijk waaraan een natuurinclusieve ontwikkeling voldoet. Processtap/actie 2022  Het stimuleren van natuurbeleving en natuureducatie onder andere door het geven van vlinderonderwijs op drie basisscholen in Steenwijkerland, het verbeteren van de informatievoorziening op de twee geologische monumenten in Steenwijkerland, waarbij ook aandacht is voor de ecologie ter plekke.  Steenwijk Zuidoost wordt Klimaat-adaptief en Natuurinclusief ontwikkeld, onder andere door het opnemen van biodiversiteit en klimaatadaptatie in het Programma van Eisen en het houden van een Natuuratelier onder begeleiding van een ecoloog en landschapsarchitect. 46  De aanleg van twee wilde bloemen weides.  Het in kaart brengen van de natuurwaarden in de openbare ruimte en het beheer afstemmen op de aanwezige soorten (natuurwaardekaart).  De aanplant van streekeigen beplanting stimuleren, onder andere door actie herintroductie hoogstamfruitbomen en streekeigen beplanting.  Binnen nu en drie jaar wordt volledig omgeschakeld naar ecologisch (maai)beheer).

 Het ondersteunen van minimaal twee (inwoners)initiatieven die bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit.  Aandacht voor biodiversiteit bij de uitvoering van het gemeentelijk beheer en onderhoud, onder ander door het verzorgen van praktisch werk- en kennissessies voor de buitendienst, door een ecoloog. Prognose  Toelichting  Diverse scholen in Steenwijkerland (o.a de Immanuelschool in Steenwijkerwold) hebben vlinderonderwijs gehad. De informatievoorziening bij de twee geologische monumenten staat op de planning voor 2023.  In het stedenbouwkundig plan Steenwijk zuidoost is natuurinclusiviteit nadrukkelijk meegenomen in de planvorming.  Via de boomdeeldagen wordt er door de gehele gemeente inheemse landschappelijke beplanting aangeboden aan inwoners tegen een gereduceerd tarief.  Voor het ecologisch beheer van onze bermen en bloemenweides is een beheerplan opgesteld. De gemeente Steenwijkerland heeft de 2e plaats behaald in de Blijde Berm Verkiezing voor Overijssel. Een blijde berm is een biodiverse berm die verschillende dieren en planten een plek biedt.  In het voorjaar zijn ruim 200 hoogstamfruitbomen aangeplant in de omgeving van Giethoorn en Dwarsgracht.  Er zijn verschillende buurtparkjes waar samen met inwoners wordt gewerkt aan biodiversiteit, eetbaar groen en sociale cohesie.

 Via de gedragscode bestendig beheer gemeenten zetten we in op zorgvuldig werken bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte. Doel Veilige kernen en wijken Beoogd resultaat 2022 Toename verkeersveiligheid t.o.v. 2017 gebaseerd op landelijke cijfers. Processtap/actie 2022 1. Herinrichting van Kallenkote fase II is in 2022 gerealiseerd. 2. De rotonde in de N351 te Kuinre is gerealiseerd in 2022. 3. Afhankelijk van de beschikbare middelen gaan we Jonenweg fase II en Giethoorn Wanneperveen voorbereiden en aanbesteden. 4. In voorjaar 2022 starten we met een onderzoek naar ontbrekende schakels in fietsnetwerk. 5. Uitvoering camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Blokzijl in 1 e helft van 2022. 6. Samen met de wijk worden parkeerlocaties uitgewerkt en aangelegd in Oostermeenthe. Prognose  1,2,3,4,6  5 Toelichting Op koers:  De herinrichting van Kallenkote fase II en de aanpassingen aan de rotonde N351 zijn in het voorjaar 2022 afgerond. 47  Er is gestart met de voorbereiding van het fietspad Jonenweg fase II.  Het bestek van het fietspad Giethoorn Wanneperveen is aanbesteed. De uitvoering start in Q4.  Er is onderzoek gedaan naar de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Deze worden in een Fietsplan opgenomen dat in Q4 aan de raad wordt aangeboden.

 Samen met de wijk Oostermeenthe is een plan opgesteld voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Deze worden aangelegd gelijktijdig met het geplande onderhoud aan het straatwerk in de wijk. Aandacht vereist: Door beperkte capaciteit is de uitvoering van camerahandhaving vertraagd. Er is net gestart met het inkooptraject. De verwachting is dat het implementatietraject in Q1 van 2023 wordt afgerond. Na een half jaar live wordt een evaluatie uitgevoerd naar de effecten en eventuele verbeterpunten. Wonen: Doel Realistische groei woningbouw Steenwijkerland Beoogd resultaat 2022  In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026. Hierin wordt richting gegeven aan de invulling van de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte voor de kernen, met aandacht voor voldoende voor ouderen geschikte woningen en woningen voor starters.  In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het investeringsplan sociale woningbouw 2018-2027 voor de toevoeging van sociale huurwoningen in de kernen Scheerwolde, Oldemarkt, Willemsoord en Steenwijk en overige kernen waar de behoefte blijkt. Processtap/actie 2022  Vanaf 2022 wordt de in de eerste helft van 2021 opgestelde woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 uitgevoerd en de woningbouwstrategie voor de kernen uitgerold.

De opgestelde cruciale agenda voor de bouw van sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk wordt samen met de woningcorporaties structureel gemonitord.  De start bouw van de 12 appartementen in Steenwijk staat gepland voor kwartaal 4 van 2021. Deze zullen in de loop van 2022 worden opgeleverd.  Naar verwachting wordt een tweede appartementencomplex met eveneens 12 appartementen in de loop van 2022 gebouwd.  In de Prins Bernardstraat in Steenwijk worden 5 woningen gebouwd. Prognose  Toelichting  In de eerste helft van 2022 is gewerkt aan een prioriteringskader voor de huidige harde en zachte woningbouwplannen en een planning- en monitoringsystematiek om de woningbouw te kunnen versnellen.  In Scheerwolde zijn een achttal sociale huurwoningen opgeleverd. In Oldemarkt is een stedenbouwkundige opzet voor de bouw van 13 à 14 sociale huurwoningen besproken met het dorp. In Willemsoord wordt gewerkt aan planvorming. In de loop van 2022 worden naar verwachting twee appartementencomplexen met sociale huur in Steenwijk worden opgeleverd. 48  De bouw van woningen in de Prins Bernardstraat is nog on hold in verband met aanwezigheid van een bijzondere vleermuissoort: een (gechipte) meervleermuis. Doel Een passende woning voor iedereen Beoogd resultaat 2022  In 2022 zijn nieuwe meerjarige prestatieafspraken opgesteld met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

 De door het Rijk opgelegde halfjaarlijkse taakstelling, voor de huisvesting van statushouders wordt gehaald.  Vaststelling van beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Processtap/actie 2022  Opstellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties in de eerste helft van 2022.  De huisvesting van statushouders wordt conform taakstelling uitgevoerd en elk kwartaal gemonitord.  Realisatie van nieuwe plekken voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Prognose  Toelichting  In de eerste helft van 2022 zijn concept meerjarige prestatieafspraken opgesteld met Woonconcept en Wetland Wonen en de huurdersorganisaties. Besluitvorming hierover volgt in de 2 e helft van 2022.  De halfjaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders bedroeg in de 1 e helft de huisvesting van 25 statushouders met daarbij een achterstand van 8 statushouders uit eerdere jaren. In totaal zijn in de 1 e helft 34 personen gehuisvest, waarmee de taakstelling is behaald en de achterstand weggewerkt.  Er wordt concept beleid voor woonwagenstandplaatsen opgesteld en dit wordt in de loop van 2022 met de corporaties en de doelgroep besproken. Doel Impuls aan wijken of kernen Beoogd resultaat 2022  Ondersteunen plan van aanpak Steenwijkerwold.  Afronden wijkvernieuwingsvisie Gagels.

Processtap/actie 2022  In de eerste helft van 2021 is een dorpsvisie voor Steenwijkerwold afgerond. Het dorp gaat zelf aan de slag met een plan van aanpak op verschillende onderdelen en betrekt waar nodig de gemeente en/of andere partijen bij het vervolg.  In de tweede helft van 2021 is een start gemaakt met een wijkvernieuwingsvisie voor de Gagels in Steenwijk. In 2022 wordt deze wijkvernieuwingsvisie afgerond. Prognose  Toelichting  De dorpsvisie geeft goede handvatten voor de uitvoering, o.a. voor de nieuwe invulling van de locaties Gelderingen en Blaankamp.  Voor de Gagels is een intentieovereenkomst in de maak tussen gemeente, Woonconcept, Rendo en WDW Ontwikkeld beheer. Het doel hiervan is om op een sociaal gedragen en betaalbare wijze de Gagels toekomstbestendig en daarmee op termijn klimaatneutraal te maken. Kunst en Cultuur: 49 Doel We stimuleren een brede cultuurparticipatie Beoogd resultaat 2022  Scala: in samenspraak met 4 andere gemeenten heeft Scala een convenant opgesteld waarin de toekomstige opzet en werkwijze staat weergegeven;  Continueren werkzaamheden cultuurmakelaar. Processtap/actie 2022  Het door Scala en in samenspraak opgestelde convenant en bijbehorend werkplan + meerjarenbegroting wordt voor 1 januari 2022 geïmplementeerd.

 Omdat vanwege de coronacrisis dit proces is gestagneerd, wordt in 2021 en 2022 verder gegaan met het subsidiebeleid ter versterking van de amateurkunst. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van corona en de inzet van de cultuurmakelaar. De eerste werkzaamheden worden hier momenteel in gedaan door de cultuurmakelaar. Prognose  Inzet Scala en Cultuurklik  Inzet Cultuurmakelaar Toelichting Aandacht vereist inzet Scala en Cultuurklik In het najaar van 2022 vindt er vervolgoverleg plaats tussen de 4 gemeenten en met Scala en CultuurKlik over de toekomstige werkwijzen en verdeling aandachtsvelden van beide organisaties. (Cultuurklik is voortgekomen uit een afsplitsing van Scala en heeft de focus op cultuureducatie). Op koers inzet cultuurmakelaar: In het voorjaar van 2022 is een begin gemaakt met bijeenkomsten voor muziekverenigingen en muziekkoren. In het najaar van 2022 worden bijeenkomsten georganiseerd met medewerking van de Sesam-academie om muziekverenigingen en besturen koren te professionaliseren, te werken aan hun PR, leden te werven, evenementen te organiseren enz. Doel Vergroten zichtbaarheid cultuursector en herkenbaarheid gemeente Beoogd resultaat 2022 1. Instellen culturele netwerkvorming is gerealiseerd en geborgd, dat wil zeggen dat de coördinatie een vast onderdeel is van de werkzaamheden van de Cultuurmakelaar. 2.

Vaststellen nieuw beleid kunst: Beleid is in concept gereed, wordt in samenwerking met de commissie beeldende kunst afgerond en wordt in 2022 vastgesteld. 3. Beleidsplan culturele evenementen: Kan wegens corona niet worden afgerond voor 2022. Wel zullen we in het najaar starten met de evaluatie van de inzet ‘cultuurprofiel evenementen Overijssel’. Op basis van deze evaluatie en effecten van de coronacrisis wordt een start gemaakt met de opzet van een duurzaam evenementenbeleid. 4. Vervolgonderzoek Museumproject, (resultaten) vervolgonderzoek, mogelijke vaststelling college en raad: in 2022. Processtap/actie 2022 De volgende werkzaamheden worden in 2022 opgestart:  starten met realisatieproces nieuw museum;  vervolg ontwikkeling nieuwe museumorganisatie (transitie museum organisatie). Hiermee is in 2021 met bestaande museumbesturen al een eerste start gemaakt. Bij de transitie nieuw museum wordt een strategisch bedrijfsplan opgesteld. In dat bedrijfsplan wordt de missie, visie, strategische doelstellingen, programmering, benodigdheden (mensen, middelen, pr etc.) inclusief financieel meerjarenbegroting aangeleverd. 50 Prognose  1,2 & 4  3 Toelichting 1. Culturele netwerkvorming is opgezet en wordt op continue basis uitgevoerd; coördinatie en borging bij cultuurmakelaar. 2.

De visie beleidsuitgangspunten kunst in de openbare ruimte is in concept gereed en wordt in 2022 afgerond i.s.m. betrokkenen/stakeholders waarbij de commissie beeldende kunst Steenwijk de belangrijkste is. Dit resulteert in een breed gedragen en werkbare beleidsvisie & programma ‘kunst in de openbare ruimte’. 3. Er is in 2020 een start gemaakt maar vanwege coronapandemie en de actualiteit is deze op delen (stikstof, energie) in een stroomversnelling gekomen. Het plan van aanpak wordt voor 1 januari 2024 opgeleverd. 4. Er is onderzocht op welke wijze de museale invulling plaats kan gaan vinden, zodanig dat de invulling aansluit op de uitgangspunten van het project binnenstad Steenwijk en aansluit op de ambities van de gemeente. Dit onderzoek wordt in 2022 getoetst (second opinion) en uitgewerkt tot een definitief masterplan inclusief dekkingsplan. Sport en bewegen: Zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoners in Steenwijkerland in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag Beoogd resultaat 2022 De basis voor dit doel is vastgelegd in het Wedstrijdplan. Beoogde resultaten voor 2022 zijn onder andere: 1. Renovatie van de kunstgrasvelden op sportcomplexen Parallelweg in Steenwijk en Monnikenmolen in Sint Jansklooster; 2.

Ondersteunen van 8 verenigingen bij het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers en opleiden van interne clubkadercoaches bij clubs met inzet van Clubkadercoach; 3. Uitvoering van het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief en Creatief en Max Vitaal; 4. Realiseren van een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte bij het Kornputkwartier in Steenwijk. Processtap/actie 2022 Grote onderdelen van het Wedstrijdplan zijn de uitvoering van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord het meerjaren beheer- en onderhoudsplan voor sportvelden. Specifieke aandachtspunten zijn onder andere: 5. ondersteuning van LTC Steenwijk voor renovatie van hun sportcomplex; 6. ondersteuning van sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke buitensportaccommodaties bij de verduurzaming van verlichting. Het tempo hierin wordt bepaald door de sportclubs; 7. vanuit thema beweegvriendelijke openbare ruimte ontwikkelen we beleid op het gebied van sporten en spelen in samenwerking met spelen en kernen en wijken en ondersteunen we initiatieven om een beweegvriendelijke openbare ruimte te creëren; 8. monitoring van het effect en de meerwaarde van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord; 51 9. bieden van verenigingsondersteuning op basis van behoefte van verenigingen. Samen met verenigingen kijken we op welke manier ook de bestuursfuncties van de verenigingen ondersteund kunnen worden.

Er zit in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord een grote samenhang met het programma Samenredzaam dat als één van de doelen heeft: ‘het vergroten van duurzame gezondheidswinst en versterken van veerkracht’. Een aantal van de beoogde resultaten staan daarom verwoord bij dit doel en een aantal staat bij Mijn Steenwijkerland. Prognose  1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9  7 en 8 Toelichting 1. Renovatie van de 3 kunstgrasvelden is uitgevoerd. 2. 11 clubs worden ondersteund door de Clubkadercoach. En de eerste training voor vrijwillige clubkaderscoaches is afgerond. 3. Sjors Sportief is voorbereid en de uitvoering loopt. Alle leerlingen van de basisscholen hebben een nieuw boekje met aanbod ontvangen. Voor Max Vitaal wordt dit jaar nog gebruik gemaakt van het eerste boekje. 4. De speel- en ontmoetplek en het beweegrondje in het Kornputkwartier zijn gerealiseerd. 5. Door middel van een raadsvoorstel is subsidie beschikbaar gesteld aan LTC Steenwijk voor renovatie van hun complex. De renovatie is in volle gang. 6. In 2022 is de veldverlichting van 2 voetbalverenigingen verduurzaamd. Met 2 andere verenigingen zijn we hierover in gesprek. In ieder gesprek in het kader van beheer en onderhoud staat dit onderwerp op de agenda. 7. Dit is vanwege andere werkzaamheden in de crisisorganisatie is de beleidsontwikkeling nog niet in gang. Wel wordt in de uitvoering de samenwerking opgezocht. O.a.

bij Schutterswoerthe en Tuk speelt een initiatief. 8. De ontwikkeling van een monitoringsinstrument loopt. Vanwege de werkzaamheden in de crisisorganisatie is er enige vertraging waardoor de afronding van de 0-meting in het eerste half jaar van 2023 verwacht wordt. 9. Verenigingsondersteuning wordt geboden. O.a. zijn er 2 cursussen voor jeugdtrainer gegeven, een training gericht op werven van vrijwilligers en is er ondersteuning met inzet van een vertrouwenscontactpersoon. Dit najaar worden met verenigingen de urgente thema’s bepaald en een goede wijze van ondersteuning daarin. De vorm van inzet van de clubkadercoach is hierin een voorbeeld dat goed werkt. Mobiliteit: Doel Iedereen mobiel Beoogd resultaat 2022  Door het opknappen en verbreden van fiets (wandel)paden neemt tevredenheid toe, indicatie hiervoor is het aantal klachten.  De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt verbeterd.  Conform uitvoeringsplan wordt uitvoering gegeven aan de strategische mobiliteitsvisie. Processtap/actie 2022 1. Start Jonenweg fase II bij voldoende beschikbare middelen. 2. Schouw 2 nieuwe locaties toegankelijkheid. 52 3.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsplan mobiliteitsvisie, maatregelen zijn onder andere: - Parkeernota (met fietsparkeernormen) wordt aangepast; - verkennen van mogelijkheden van deelfiets, toeristisch recreatief, bedrijven en OV-haltes; - stimulering en promotie van fietsgebruik; - realiseren van laadpalen, elektrische auto’s strategische locaties; - deelauto’s (inzetten gemeentelijke elektrische auto’s); - campagnes om gedrag te beïnvloeden. Prognose  Toelichting 1. Jonenweg fase II is in voorbereiding maar vraagt ivm met stikstof en eigendom van derden meer aandacht. Uitvoering in 2023. Om die reden is de uitvoering van fietspad Giethoorn- Wanneperveen naar voren gehaald. 2. De vanwege corona in 2021 uitgestelde schouw van de wijk Clingenborgh heeft begin juni 2022 plaats gehad. In de wijk Oostermeenthe is niet geschouwd maar is tijdens twee informatieavonden met inwoners gesproken over parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van de wijk. Voor beide wijken geldt dat de benodigde aanpassingen in het najaar van 2022 worden gedaan. 3. Uit de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie is: - De parkeernota in concept gereed. In Q3 volgt vaststelling door de gemeenteraad. - In een pilot zijn in Steenwijk, Giethoorn, Oldemarkt en Blokzijl hubs gerealiseerd. Hier worden deelfietsen aangeboden. Gekeken wordt welke en hoe (de lokale) ondernemers aan kunnen en willen sluiten.

- In het fietsplan Steenwijkerland dat dit najaar ter vaststelling wordt aangeboden wordt ook aandacht besteed aan stimulering en promotie van fietsgebruik. In de pilots van de gerealiseerde hubs wordt aan de omgeving de mogelijkheid geboden om een elektrische deelfiets uit te proberen. - Er zijn in 2022 20 proactieve laadpalen geplaatst. - De gemeente ondersteunt de deelauto die begin dit jaar door Duurzaam Willemsoord is opgestart. Daarnaast zijn er enkele andere initiatiefnemers die een deelauto onderzoeken. Er loopt een aanbesteding voor electrische bedrijfsauto’s voor UOR. Het onderzoek naar de inzet van bedrijfsauto’s als deelauto is nog niet afgerond. Onderwijs en onderwijshuisvesting: Doel Kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen Beoogd resultaat 2022 Het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs is vertaald in een uitvoeringsplan en 4 fasen. Fase 1 (2018-2020) hiervan (plannen Tuk, Wanneperveen, De Gagels) is in uitvoering. Ook Eekeringe was onderdeel van fase 1. Door een afzonderlijk raadsbesluit in het voorjaar van 2021 is de planning hiervan gewijzigd. Inmiddels is ook de voorbereiding van fase 2 van het IHP gestart.  Uitvoering geven aan het IHP;  Herijken van het IHP. Processtap/actie 2022 School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk: 53 In het voorjaar van 2021 is de voorbereiding voor de bouw door de bouwkundig en installatietechnisch aannemer opgestart.

Begin 2 e kwartaal is de werkelijke bouw gestart. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen: De (concept) visie wonen/onderwijs is door het College vastgesteld en gereed om door de Provincie in behandeling te worden genomen. Tevens heeft het schoolbestuur het technisch programma van eisen gereed. Een marktconsultatie wordt uitgevoerd om te beoordelen op welke manier marktpartijen in een vroegtijdig stadium inbreng in het proces kunnen hebben. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmings- planprocedure voor de nieuwe locatie, geeft zicht op het starten van bouwen van de nieuwe school in 2023. Johan Frisoschool, De Gagels Steenwijk: Het jaar 2022 wordt gebruikt om de in 2021 opgestelde uitgangspunten verder uit te werken en te komen tot een aanbesteding, zodat de bouw kan starten. Voor start bouw wordt de kavel ‘bouwrijp’ gemaakt, zodat het schoolbestuur aan de slag kan. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure voor de eventuele nieuwe locatie, geeft op zijn vroegst zicht op het starten met bouwen van een nieuwe school in 2023. RSG/CSG Eekeringe Steenwijk >> Unilocatie Voortgezet Onderwijs: In 2022 wordt door het schoolbestuur het programma ven eisen opgesteld. Hieruit komen scenario’s naar voren van waaruit verdere keuzes voor fasering e.d. gemaakt kunnen worden.

In 2022 wordt duidelijk wat er met de twee achterblijvende her-ontwikkelde locaties (Stationsstraat en CSG Eekeringe) te gebeuren staat. IHP fase 2 In 2022 wordt verder uitvoering gegevens fase 2 van het IHP. Fase 2 loopt van 2021 tot 2024. De volgende scholen komen in fase 2 aan de orde:  KDC De Wiedekieker en GBS Eben Heazer, Sint Jansklooster, samen onder één dak (nieuwbouw). Stappen: 2022/2023: - stedenbouwkundige randvoorwaarden nieuwe locatie bepalen; - vooronderzoeken t.b.v. bestemmingsplanwijziging nieuwe locatie uitvoeren; - bestemmingsplanwijziging op route brengen; - Programma van Eisen voor school, door schoolbesturen opstellen; - Programma van Eisen voor openbare ruimte, door gemeente opstellen.  KDC De Schutsluis, Blokzijl (renovatie).  VO Lijsterbesstraat, Steenwijk (renovatie), onderdeel van unilocatie. Prognose 1. Herijking Integraal Huisvestingsplan  2. School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk  3. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen  4. Johan Frisoschool, De Gagels Steenwijk  5. Unilocatie VO Steenwijk  6. KDC De Wiedekieker en GBS Eben Heazer, Sint Jansklooster  54 7. KDC De Schutsluis, Blokzijl (renovatie)  Toelichting 1. Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP), incl. gymzalen wordt momenteel herijkt. 2. Het gebouw van de school 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk is opgeleverd.

Daarnaast is een groot deel van de openbare ruimte aangelegd en wordt, na verhuizing van de school, het schoolplein ook gereed gemaakt. 3. De provincie Overijssel ging onlangs akkoord met de gewenste locatie ten noorden van de sportvelden voor de Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen. De volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. 4. Na vele overleggen, heeft Stichting Op Kop besloten de Emmaschool te sluiten. De opgave in de Gagels wordt een nieuwe Frisoschool. 5. Het schoolbestuur is bezig met de voorgenomen fusie en het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de unilocatie. 6. Naar verwachting zal in samenspraak met de stakeholders in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe locatie bepaald. 7. Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding van de renovatie. Doel Leven lang leren/ontwikkelen Steenwijkerland Beoogd resultaat 2022 De Programmering ELL (een Leven Lang Leren) is in samenspraak met stakeholders ontwikkeld en geïmplementeerd. Processtap/actie 2022  De visie, doelstellingen en kaders worden vastgesteld en gedeeld met alle stakeholders.  Beheer en borging van de programmering ELL en alle voorwaarden wordt integraal vastgelegd door betrokken stakeholders. De vorm van vastlegging wordt in goed overleg met partijen bepaald.

Prognose  Toelichting In 2021 is de gemeente Steenwijkerland gestart met het project Een Leven Lang Leren (ELL). - Er zijn interviews met de meest relevante stakeholders intern en extern afgenomen. - Uitkomst van die gesprekken hebben geresulteerd in de rapportage Een leven Lang Leren Steenwijkerland van 19 april 2021. De uitkomsten van deze interviews hebben geleid tot haalbare en uitvoerbare ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van Visieontwikkeling, Integraal werken, Inwoner op 1, Huisvesting, Aanbod, Organiseren en afstemmen, Financieel & Organisatie. Uit deze gesprekken met stakeholders zijn belangrijke speerpunten en aandachtspunten naar voren gekomen, waarvan het aanscherpen van de visie, doelstelling, doelgroepen en het hebben van heldere randvoorwaarden de belangrijkste zijn. Genomen vervolgstappen 2021 en voorjaar 2022 1. De visie, kaders, doelen en doelgroepen zijn in de zomer/najaar van 2021 aangescherpt en worden in het najaar van 2022 voorgelegd aan de betrokken stakeholders (brainstormsessie) 55 2. Output van deze brainstormsessie vormt input voor het implementatieproces. 2.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Versnelling woningbouwprogramma: - Structureel maken van functie coördinator woningbouw - Eenmalige impuls    Nee 2. Afronding 12 fietspaden Regiodeal    Nee 3. Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerstraat Blokzijl    Nee 4. Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl, incl. besparing op energie    Ja 5. Stelpost: bijdrage renovatie, c.q. privatisering sportaccommodaties    doorlopend 6. Onderhoud en vervanging havens    Nee 7. Onderhoud en vervanging oeververbindingen (bruggen)    Nee 8. Aanleg parkeerplaatsen Oostermeenthe    Ja Toelichting op de afwijking van de prognose: Afronding 12 Fietspaden Regiodeal. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Prijsstijging uitvoering 12 fietspaden Regiodeal. Wat zijn de oorzaken? Door stijging van de grond- en brandstofprijzen is er onvoldoende budget om de fietspaden af te ronden.

In 2021 gingen we er nog van uit dat hiervoor bij het Rijk nog een bijdrage te verkrijgen was. De tweede tranche Investeringsimpuls Verkeersveiligheid bied daarvoor onvoldoende mogelijkheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? 2 van de 12 in de Regiodeal Giethoorn afgesproken fietspaden kunnen niet verbeterd worden. De fietspaden Jonenweg fase II en Kalenbergerpad zijn slecht, oncomfortabel en te smal voor de hoeveelheden fietsers die er gebruik van maken. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zonder aanvullend budget kunnen deze fietspaden niet worden verbreed en verbeterd. Mogelijk heeft dit effect op de van de provincie ontvangen bijdrage. Welke maatregelen stellen we voor ? In de PPN 2023-2026 is een aanvullend budget opgenomen Toelichting op de afwijking van de prognose: Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerstraat Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vertraging implementatie Camerahandhaving binnenstad Steenwijk en Brouwerstraat Blokzijl. Wat zijn de oorzaken? Door beperkte capaciteit is de uitvoering van camerahandhaving vertraagd.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het project wordt later (Q1 2023) afgerond Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De vertraging heeft geen gevolgen voor de beschikbare middelen. Welke maatregelen stellen we voor ? Over de vertraging is gecommuniceerd met de betrokken stakeholders. 56 3. Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Versneld vervangen 2G en 3G modems voor 4G Rioolgemalen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De versnelde vervanging van 2G en 3G modems betekent dat een bedrag wat gereserveerd stond voor 2023 naar voren gehaald moet worden. Dit gaat om een bedrag van € 100.000. Wat zijn de oorzaken? Eind vorig jaar was de verwachting dat de gemalen nog wel even konden draaien op 2G. Tijdens hevige regenval dit jaar bleek echter dat er geen goede communicatie was met de 2G modems. Als de communicatie hapert, kan het voorkomen dat het rioolgemaal overstroomt zonder dat we een alarm krijgen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed wekend riool. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Gaat om een veilige leefomgeving. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het naar voren halen van de investering betekent een eenmalig rentenadeel van € 1.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 ontstaat er een eenmalig tekort door rentelasten van € 1.000. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. Welke externe ontwikke lingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 2: Openbaar groen bomenonderhoud Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Elk jaar wordt de reguliere snoeiopdracht van +/ - 4000 bomen opnieuw aanbesteed. Dit naar aanleiding van de jaarlijkse boomveiligheidscontrole. De aanbesteding valt hoger uit. Wat zijn de oorzaken? De aanbesteding van de snoeiwerkzaamheden valt hoger uit t.o.v. vorige jaren. Er zijn minder geïnteresseerde bedrijven om deze werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor zal het aanbestedingsvoordeel grotendeels wegvallen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd om te voldoen aan de zorgplicht. Bij het niet toekennen van het bedrag, voldoen we niet aan de zorgplicht. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 50.000 op het budget van openbaar groen bomenonderhoud.

Welke maatregelen stellen we voor? Het budget van openbaar groen en bomenonderhoud structureel verhogen met € 50.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Door de huidige markt (veel vraag, stijgende kosten brandstof materieel) en een tekort aan gekwalificeerd personeel stijgen de prijzen. Financiële mutatie nr. 3: Straatmeubilair Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door vandalisme en achterstallig onderhoud van o.a. banken constateren wij een tekort op het budget straatmeubilair. Gaat om een bedrag van € 20.000. Wat zijn de oorzaken? - Achterstallig onderhoud, in de begroting is hier geen rekening mee gehouden.. - Vandalisme (de dader kan in veel gevallen niet getraceerd worden); - Jaarlijkse bijdrage aan openbaar groen NWG ( beeldbestek) ad € 10.000 voor het reinigen van banken etc. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Neen Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De banken zijn in eigendom van de gemeente. We dienen te zorgen voor een veilige leefomgeving. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het budget incidenteel verhogen met € 20.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een incidenteel tekort van € 20.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 4: Renovatie atletiekbaan Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor 2023 staat renovatie van de atletiekbaan op het programma. Hiervoor is in 2019 € 550.000 beschikbaar gesteld. Deze renovatie zal vanwege prijsstijgingen. € 225.000 duurder uitvallen. Wat zijn de oorzaken? De oorzaak hiervan ligt in de prijsstijgingen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Neen 57 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Als het budget niet verhoogd wordt kunnen de werkzaamheden niet uit gevoerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 225.000 op de investering in 2023. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het investeringskrediet in 2023 verhogen met € 225.000. Ingaande 2023 ontstaan er hogere kapitaallasten. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? n.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Op het investeringskrediet € 225.000 in 2023 Dit betekent structureel het volgende bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1%, 2023: € 11.250, 2024: € 11.138, 2025: € 11.025 en 2026 € 10.913 aan meerkosten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De gestegen prijzen. Financiële mutatie nr. 5: SPUK btw ( Specifieke uitkering btw Sport) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aangezien het uitkeringspercentage 2022 73,63% van de aanvraag bedraagt is de uitkering lager dan voorzien. In 2021 is hiervoor een extra exploitatiebudget. Voor de investeringen zorgt het percentage tot een hogere investering, waardoor de afschrijvingsbedragen moeten bijgesteld. Deze afschrijvingsbedragen stijgen met € 8.248 in 2022 en vanaf 2023 met € 3.412. Wat zijn de oorzaken? Een uitkeringspercentage van 73,63% heeft tot hogere afschrijvingsbedragen tot gevolg. Dit omdat niet alle btw wordt gecompenseerd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee , sport is geen wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er is geen specifiek doel beschreven voor btw sport, maar wel hebben wij meerdere speerpunten gericht op een gezonde, fitte samenleving.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Op basis van de aanvraag 2022 zal er een structureel nadeel ontstaan op de afschrijvingsbedragen van € 8.248 in 2022 en € 3.412 vanaf 2023. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 is het geraamde tekort € 8.248 en vanaf 2023 € 3.412. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De regeling btw sport loopt in princi pe nog door tot en met 2023. Of en op welke wijze de gemeente bij stopzetting van de regeling in 2024 wordt gecompenseerd voor de verschuldigde btw is nog onduidelijk. Financiële mutatie nr. 6: Subsidie Programmabudget Verkeersveiligheid 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het Programmabudget Verkeersveiligheid 2022 is door de Provincie een subsidie toegekend van maximaal € 176.113 De toegekende subsidie ontvangen wij in 2 delen. € 132.083 hebben wij al in juni 2022 ontvangen. Het resterend bedrag ad € 44.030 ontvangen wij in 2023 bij de vaststelling van de subsidie en het voldoen aan de voorwaarden.

Wat zijn de oorzaken? De Provincie heeft voor de gemeente Steenwijkerland een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal € 176.113 voor de projecten: Gedragsbeïnvloedingsprojecten (75%) maximaal € 106.613. Als werkelijk ontvangen voorschot subsidie geboekt € 106.613.; Prioritaire projecten schoolomgevingen(50%) maximaal € 42.000; Als werkelijk voorschot subsidie geboekt € 17.970 Overige verkeersveiligheidsprojecten ( 25% maximaal € 27.500; Als werkelijk ontvangen voorschot subsidie geboekt € 7.500 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wegenwet en Planwet verkeer & Vervoer. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een bijdrage in de realisatie van de activiteiten die wij gaan uitvoeren in de subsidieperiode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de uitvoering van het project is binnen de gemeentelijke begroting reeds € 53.149 begroot op het budget verkeersplannen. Begroting 2022 In 2022 een bedrag te begroten ad € 42.000. op verkeersplannen- projecten schoolomgeving. Een bedrag ad € 53.464 ( € 53.149 is al reeds begroot) begroten op verkeersplannen- gedragsbeïnvloeding Op groot onderhoud wegen een bedrag begroten ad € 27.500. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? n.v.t.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? n.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen, zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag worden geraamd van totaal € 176.113. 58 Welke externe ontwikkeli ngen doen zich nog voor? n.v.t. Financiële mutatie nr. 7 Onderhoud / Voorziening Wegen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een structureel tekort op het onderhoudsbudget wegen om dit op niveau basis te houden van € 257.000. Wat zijn de oorzaken? Er is een berekening gemaakt van het gemiddelde benodigde onderhoudsbudget om de wegen op kwaliteitsniveau basis te houden. Dit op basis van de laatste inspecties en het medio 2022 bekende prijsniveau. Op basis van deze berekeningen komen we structureel € 257.000 tekort. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de gemeente is op grond van de wegenwet verplicht om onderhoud te verrichten. De raad heeft het onderhoudsniveau vastgelegd op niveau basis. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Als het budget ontoereikend is voor het door de raad bepaald onderhoudsniveau zal het budget hierop moeten worden aangepast. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort vanaf 2023 van € 257.000.

Ten aanzien van 2022 en een eventuele aanvullende storting die noodzakelijk is om ook bestand te zijn tegen inflatiestijgingen. Hierin is op dit moment nog geen volledig inzicht. Op basis van de aanbesteding over 2022 ligt de gemiddelde prijs voor asfalt gemiddeld 31% hoger dan begroot, voor elementverharding is er juist een gunstig effect. Bij de jaarrekening zal er een beter beeld bestaan welke aanvullende storting er noodzakelijk is om op onderhoudsniveau basis te blijven. Bij de jaarrekening zullen de resultaten 2022 evenals de meerjarige verwachtingen worden afgezet tegen de beschikbare middelen voor de komende 10 jaar en zal er op dat moment een nieuwe berekening worden gemaakt of er een aanvullende storting noodzakelijk is. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een structureel tekort van € 257.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De toekomstige prijsontwikkelingen kunnen ook een rol gaan spelen in het verplichte niveau van de voorziening.

Als in de toekomstige meerjarenbegrotingen het inflatiepercentage lager of hoger uitvalt dat de daadwerkelijke prijsontwikkelingen zal er een aanvulling of een vrijval van de voorzieningen in de rekeningen moeten worden verwerkt. Omdat de raad heeft gekozen voor een voorziening zijn wij verplicht om voldoende middelen beschikbaar te hebben om aan het vastgestelde onderhoudsniveau te voldoen. Aanvullend zal onderhoud aan extra maatregelen moeten voldoen. Klimaat adaptief en CO2 neutraal. In de nog op te stellen beheerplan wegen zal hier aandacht aan worden besteed. Financiële mutatie nr. 8: Kerkenvisie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het opstellen van een Kerkenvisie is een bedrag benodigd van € 75.000. Dit bedrag wordt besteed in het jaar 2023. Wat zijn de oorzaken? In 2018 heeft de gemeenteraad een motie (CU) aangenomen, inhoudende het opstellen van een visie op religieus erfgoed, met als doelstelling het behoud hiervan. In deze motie zijn een aantal uitgangspunten benoemd die een plek moeten krijgen in het te doorlopen proces en de visie. Het opstellen van deze visie heeft vertraging opgelopen, waardoor er op dit moment geen budget aanwezig is in onze begroting. Het doel is om op korte termijn een visie op religieus erfgoed aan uw raad aan te bieden. Wij willen daarvoor gebruik maken van de kennis en expertise van een externe partij.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Inzicht in aantallen, soorten en spreiding religieus erfgoed, inwonerparticipatie t.a.v. huidig en gewenst doel. De opgave rond het religieus erfgoed raakt niet alleen het kerkgebouw, maar heeft impact op de leefbaarheid en het welzijn van de hele gemeenschap. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? We komen een bedrag tekort van € 75.000, te besteden in het jaar 2023. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 75.000 (in 2023). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma 59 Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Geen Overige actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): Kansen: Passende woning voor iedereen  Onderzoek naar de insteek op innovatieve woonvormen om de woningbouw te kunnen versnellen  Gebruik maken van de capaciteit uit de flexpools versnelling woningbouw van provincie en Rijk Mobiliteit  Vanaf eind 2023 is er een nieuwe concessiehouder openbaar vervoer.

Begin 2023 wordt afgestemd over de nieuwe dienstregeling. Samen met de provincie onderzoeken we of er andere vormen van publieke mobiliteit gevonden kunnen worden om de bereikbaarheid in Steenwijkerland te verbeteren. Onderwijs en onderwijshuisvesting  Bouwkostenstijgingen: zoeken naar innovatieve mogelijkheden voor bouwen, bijvoorbeeld scholen vanuit de ‘fabriek’.  Bouwkostenstijgingen: zoeken naar meer samenwerking (delen van ruimten) door gebruikers.  Stikstofuitstoot: volledig prefab bouwen (vanuit de fabriek), alleen nog monteren op locatie. Cultuur  Verder gaande samenwerking tussen verenigingen en instanties binnen domein kunst en cultuur maar ook met andere domeinen maakt de lokale infrastructuur sterker  Het museumproject draagt bij aan een vitale binnenstad waarbij het woon- en werkklimaat voor inwoners aantrekkelijker wordt  Samenwerken in de regio met andere gemeenten om gezamenlijk thema’s ‘(door) te ontwikkelen, bijvoorbeeld stimuleren talentontwikkelling in de regio (Vaktor), bibliotheekwerk van de toekomst (samenwerkingsverband binnen Overijsselse bibliotheken en gemeenten) of gemeentelijke samenwerking bij uitvoering cultuureducatie bij Kultuurklik (5 gemeenten waaronder Steenwijkerland hebben een convenant gesloten om dienstverlening zeker te stellen voor de toekomst) Biodiversiteit  We kunnen als lokale overheid bijdragen aan herstel en behoud van

ecosystemen en biodiversiteit door te werken aan het verbeteren van de ecologisch omstandigheden door onder andere het behouden, verbinden en verbeteren van onze groen-blauwe structuren, zorgvuldig (ecologisch) beheer van onze openbare ruimte en vastgoed, gebiedsontwikkelingen natuurinclusief te ontwikkelen, onze inwoners bewust te maken van het belang van biodiversiteit, en bij al deze opgaven samen te werken met gebiedspartners. Uitdagingen: Passende woning voor iedereen  Vastgelopen woningmarkt, grote vraag naar woningen voor alle doelgroepen  In onze regio nog steeds stijgende huizenprijzen en prijzen bouwmaterialen  Krappe arbeidsmarkt en gebrek aan capaciteit, zowel binnen als buiten de organisatie Onderwijs en onderwijshuisvesting  Te kort aan materialen, opdrijvende werking van prijzen.  Krappe arbeidsmarkt en gebrek aan capaciteit bij aannemers. Gevolg dat aannemers minder of geen belangstelling hebben voor aanbestedingen. Cultuur  Kans op opleving Covid pandemie waardoor (een deel) van de sector de activiteiten moet stilleggen.  Stikstof en energiecrisis heeft een negatief effect op de kunst en cultuursector, we zien dat nu al terug adhv de huurgelden die niet meer door partijen opgebracht kan worden (bibliotheek, Galerie, Meenthe)  De inflatie kan niet worden gecompenseerd door de jaarlijkse inflatiecorrectie bij cultuurbudgetten en subsidies.

Dit werkt scheefgroei in de hand. Biodiversiteit 60  De dreiging van het verlies van biodiversiteit is evident. In de afgelopen decennia is 60% van insectenstand in diversiteit en massa verdwenen. Als we op deze wijze verder gaan komt het punt van ineenstorting steeds dichterbij en dat heeft ramzalige gevolgen voor de mens maar ook voor onze voedselvoorziening. Het ecosysteem heet nu nog veerkracht en herstelt bij het nemen van maatregelen die bijdragen aan het behoud en herstel. O.a. terugdringen gebruik pesticiden, goed bodem en waterbeheer, robuuste groen-blauwe dooradering, beperken stikstofdepositie en fosfaat uitspoeling. Wegen  De aanneemsom van het bestek groot onderhoud asfaltwegen 2022 in de gemeente Steenwijkerland is dit jaar 31% hoger uitgevallen dan de aanneemsom met vergelijkbare hoeveelheden van het bestek van vorig jaar. De oorzaken hiervan zijn de gestegen kosten van olieproducten (bitumen in het asfalt en brandstofkosten voor de productie en de verwerking van asfalt) en de gestegen prijzen van betonproducten. Daarnaast zijn de kosten voor elementenverharding lager uitgevallen dan geraamd. Wat de gevolgen voor het budget en voorziening zullen zijn, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Bij de jaarrekening 2022 komen we hierop terug. Kallenkote  Tijdens de werkzaamheden in Kallenkote wordt overschrijding op de aanneemsom verwacht.

De oorzaken zijn: door het verplaatsen van komborden was er meer asfalt en meer bestrating benodigd (aanvullende opdracht). In het contract was opgenomen dat de doorgaande weg volledig afgesloten was tijdens de uitvoering. Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat dit grote gevolgen zou hebben voor met name schoolgaande jeugd. In overleg met de aannemer is het gelukt (mede met medewerking van omwonenden die hun perceel beschikbaar stelden) de doorgang van fietsers en voetgangers tijdens de uitvoering veilig te waarborgen. Dit heeft het dorp als zeer positief ervaren en heeft veel overlast bespaard. Deze wijziging heeft tot extra uitgaven op gebied van rijplaten, andere fasering en bebording. Daarnaast zijn er maatregelen genomen rondom de omleidingsroute om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Denk hierbij aan het herstellen van bermen, plaatsen van extra bebording en het creëren van passeerstroken. Een eerste inschatting is dat het gaat om een overschrijding van ca. € 50.000. Bij de jaarrekening zal het definitieve resultaat worden verwacht. Maaien bermen en sloten  In PPN 2022-2025 hebben wij vermeld dat het werkpakket voor “maaien bermen en sloten” in 2022 voor 40% is aanbesteed. De kosten zijn in 2022 hoger uitgevallen. In 2023 gaan wij het overige 60% van het werkpakket aanbesteden.

In 2023 verwachten wij opnieuw een kostenstijging met name door personeelstekorten en onzekerheid in de brandstofprijzen. 61 2.6 Financiën en overhead Financiën en overhead Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Verantwoorde gemeentelijke financiën: Doel Sluitende meerjarenbegroting Beoogd resultaat 2022 Een materieel en reëel sluitende begroting voor alle jaren is het uitgangspunt. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht zijn. Processtap/actie 2022 We presenteren een sluitende meerjarenbegroting voor alle jaren in navolging van de PPN 2022-2026. Sinds het voorjaar is het financieel beeld verbeterd, onder andere door (incidentele) compensatie van het Rijk voor de tekorten in de Jeugdzorg en de mogelijkheid die door de toezichthouder is geboden om ook structureel middelen op te nemen in de meerjarenbegroting. Prognose  Toelichting In voorliggende Najaarsnota presenteren we een ruim overschot in 2022 en de programmabegroting is voor de jaren 2023 tot en met 2026 sluitend voor alle jaarschijven. Hierbij houden we rekening met het doortrekken van het accres in 2026. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat in de miljoenennota voor het jaar 2026 extra middelen tot een bedrag van € 1 mlj. beschikbaar komen.

Dit komt bijna overeen met hoger opgenomen algemene uitkering van afgerond € 2,4 mln. Doel Gematigde ontwikkeling lokale lasten Beoogd resultaat 2022  De ‘0-lijn’ hanteren voor de OZB-opbrengst in 2022 (in plaats van de trendmatige ontwikkeling van 1,7% te volgen) 1.  Voor de Afvalstoffenheffing en de Rioolrechten worden wijzigingen in de kosten verhaald door de betreffende tarieven dienovereenkomstig aan te passen (gesloten huishouding). Om grote tariefschommelingen te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van de voorziening Reiniging en de voorziening Riolering. We kiezen ervoor de voorziening Riolering gefaseerd af te bouwen tot het niveau zoals dat is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen (maximaal 10% van de inkomsten, waarbij wel wordt gekeken naar de komende 4 jaar) 2. In de paragraaf ‘Lokale heffingen’ lichten we dit nader toe. Prognose  De ‘0-lijn’ voor de OZB:   Tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn met 4% verlaagd:  Toelichting Door de gunstige financiële situatie van de gemeente en naar aanleiding van een motie van de raad is de opbrengst van de OZB gelijk gebleven. Dit betekent dat inwoners en ondernemers gemiddeld hetzelfde bedrag zijn verschuldigd ten opzichte van 2021. 1 Amendement ‘OZB 0%, wijziging kaders prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten’. 2 Nota Reserves en Voorzieningen 2017, p. 55.

62 Door een gunstige ontwikkeling van de oud papier prijzen en als gevolg van technische aanpassingen van de vergoeding van Nedvang en het feit dat we goed scoren op afvalscheiding zijn de tarieven voor afval met 4% gedaald. De tarieven voor rioolrechten zijn tevens met 4% gedaald doordat de stand van de egalisatievoorziening riolering dusdanig is, dat dit een tariefsverlaging toelaat. Doel Voldoende weerstandsvermogen als veilige achtervang Beoogd resultaat 2022  Op basis van een goede en betrouwbare risicocontrole komen tot een juiste analyse, beoordeling en beheersing van risico’s.  Voldoende weerstandscapaciteit (algemene reserve en de ruimte binnen de OZB) om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Processtap/actie 2022 Waarschijnlijk geen specifieke processtap nodig (tenzij de reserves snel worden afgebouwd en/of ons risicoprofiel sterk verslechtert. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ lichten we de uitkomsten toe (inclusief de score op het kengetal ‘weerstandsratio’). Prognose  Toelichting In de Programmabegroting 2022-2025 is voor het begrotingsjaar 2022 een weerstandsratio met een waarde van 6,1 geraamd, ruim boven de signaalwaarde van 2. In de Programmabegroting 2023-2026 zullen we de risico’s wederom in beeld brengen, kwantificeren en afzetten tegen de hoogte van de weerstandscapaciteit.

Ondanks de toegenomen risico’s bijvoorbeeld als gevolg van inflatie (inclusief energie), verwachten we dat de ‘score’ ultimo 2022 ruim boven de 2 zal uitkomen. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Aanpak ongestructureerde data    nee 3. Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Dividenden Rova, Enexis Wadinko Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Lagere dividenduitkering Rova en hogere (interim) dividend Wadinko en Enexis. Per saldo hoger dividend van € 84.751 Wat zijn de oorzaken? Lager dividend Rova € 16.370 vanwege grote kostenstijgingen. Hoger (interim) dividend Wadinko € 81.624, vanwege hoog liquiditeitssaldo en resultaat 2021. Aanvullend hoger dividend Enexis € 19.497 ten opzichte van de Perspectiefnota. 63 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De begrotingspositie 2022 wordt positief beïnvloed met bijna € 85.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het bijstellen van de begroting met € 84.751. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Verbetering van het begrotingssaldo 2022 met € 84.751. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De economische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Het effect op de begroting 2023 en verder is op dit moment moeilijk in te schatten. Financiële mutatie nr. 2: Dividend Rendo Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De Rendo staat voor grote investeringen voor energietransitie en ICT. Het uitkeringspercentage blijft de komende jaren op 75% van de winst. Deze wordt ingaande 2024 begroot op € 5 miljoen. ( dividend Steenwijkerland € 999.000) Eenmalig is een extra dividend beschikbaar in 2023. Wat zijn de oorzaken? De forse investeringen voor de energietransitie en ICT. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De begrotingspositie wordt ingaande 2022 en vanaf 2024 structureel negatief beïnvloed met € 299.700 in 2022 en vanaf 2024 met € 199.700. In 2023 eenmalig € 99.913 hoger dan begroot. Welke maatre gelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Voor de jaren 2022, 2024 en daarna ontstaat er een structureel tekort van € 299.700 en € 199.800. In de PPN was al rekening gehouden met een bijstelling van € 99.900 In 2023 wordt eenmalig een hogere dividenduitkering verwacht. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De ontwikkelingen op de energiemarkt zijn erg onzeker. Met name moet het netwerk toereikend zijn om de toenemende capaciteit te kunnen verwerken. De Rendo heeft in tegenstelling tot de grote drie andere netbeheerders nog geen beroep gedaan op een kapitaalinjectie van de aandeelhouders. Financiële mutatie nr. 3: Algemene uitkering 2022-2026 (meicirculaire 2022) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het rijk informeert de gemeenten jaarlijks over de Algemene uitkering (A.U.) uit het gemeentefonds door o.a. de meicirculaire.

Uw gemeenteraad is door middel van een informatienota eind juni 2022 geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaire. Wat zijn de oorzaken? De ontwikkeling van de A.U. wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de rijksuitgaven. In de meicirculaire 2022 zijn de nieuw te ontvangen bedragen voor de gemeente opgenomen. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag ontvangen ter hoogte van € 91,1 miljoen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, het betreft hier een uitkering van het rijk die vrij te besteden is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 komt er via de A.U. een bedrag van € 4.044.000 extra beschikbaar. Niet het gehele bedrag wordt ingezet voor het saldo van deze Najaarsnota. In de meicirculaire zijn ook taakmutaties opgenomen tot een bedrag van € 1.989.000. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld extra middelen voor de Wsw en de energietoeslag die de gemeente heeft uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. In het begrotingssaldo van de Perspectiefnota was overigens al rekening gehouden met een extra te ontvangen bedrag van € 803.000. Hierdoor resteert er voor het saldo van deze Najaarsnota een bedrag van € 1.252.000 (€ 4.044.000 - € 1.989.000 – € 803.000).