Najaarsnota 2022.pdf

Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst. De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor de loswal Kerkweg kan leiden tot vertraging van de daadwerkelijke overdracht.  Invulling Gieterse Polder.  Dit najaar hebben we een gedragen toekomstbeeld van de Gieterse polder en vindt de besluitvorming plaats.  Realisatie Experience Center Giethoorn.  Er is een voorlopige aanvraag voor een bestemmings- planwijziging ingediend. Bij een positieve beoordeling zijn we voornemens een subsidiebeschikking te geven voor de ontwikkeling van het plan door de initiatiefnemer.  Optimalisatie fietspaden.  De werkzaamheden aan de meeste fietspaden zijn gerealiseerd. Het fietspad Wanneperveen – Giethoorn is onlangs aanbesteed. Als gevolg van prijsstijgingen was het noodzakelijk aanvullend budget aan te vragen bij de gemeenteraad. De resterende 24 fietspaden Kalenbergerpad en Jonenweg – Dwarsgracht deel 2 zijn in voorbereiding.  Ontwikkeling European Wetland Center Ossenzijl (Staatsbosbeheer).  Op 31 augustus is in een bestuurlijk overleg vastgesteld dat het EWC op de bestaande locatie wordt gerealiseerd met gelden vanuit de beschikbare Regiodeal. Dit najaar wordt een start gemaakt met de uitvoering door Staatsbosbeheer. De gemeente ondersteunt het proces.  Reconstructie station Steenwijk.

 Op basis van het ontwikkelkader is de voorbereiding voor upgrading van het stationsgebouw in volle gang. Het gaat dan om de inrichting van het gebouw als poort van het gebied (met ruimte voor gastvrije ontvangstfuncties zoals de bibliotheek, toeristisch informatiepunt en horeca). Tegelijkertijd worden vanuit de verstedelijkingsstrategie de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie bekeken. Bureau Maan heeft de opdracht gekregen bij hun onderzoek te komen met verschillende voorstellen voor de vernieuwing van de stationsomgeving inclusief woningbouw. Eind september wordt dit onderzoek opgeleverd en wordt de beslissing genomen verder te gaan op basis van het oorspronkelijke plan óf een nieuwe weg in te slaan in lijn met de verstedelijkingsstrategie. De oorspronkelijke doelstellingen vanuit de Regiodeal voor het station blijven in beide scenario’s overeind.  Introductie meer duurzame vervoermiddelen (als onderdeel van Smart Mobility).  In de zomer 2022 is een viertal mobiliteitshubs met elektrische fietsen gerealiseerd. Hierdoor kunnen bezoekers het gebied op een duurzame wijze verkennen.  Doorontwikkeling gastvrijheid d.m.v. Smart Hospitality.  In het voorjaar 2022 is de toeristische Weerribben-Wieden app geïntroduceerd.  Visie op gemeentelijke havens.  In het najaar wordt een toeristische visie op de gemeentelijke havens opgeleverd.

Dit is een toevoeging op het bestaande beheerplan havens.  Uitvoering geven aan visie Recreatie & Toerisme. Dit is een continu proces. Samen met onze partners (waaronder de partners verenigd in de Stichting Weerribben-Wieden) werken we aan versterking van toerisme waarbij het behouden van de balans tussen economie, leefbaarheid en natuur & landschap voorop staat. De Toeristische visie is daarbij ons kader. Toelichting Zie hierboven. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering Worden middelen ingezet overeenkomstig Is de investering / het 25 uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? het laatst vastgestelde projectplan? project gereed? Bestedingsplan 1. Aanjaagfonds voor ondernemers    Nee 2. Opstellen visie horeca (na corona)    Nee 3. Actieplan Werk(t); werken aan herstel van economie en arbeidsmarkt    nee 4. Horeca College Weerribben Wieden    Nee Toelichting op de afwijking van de prognose: Aanjaagfonds voor ondernemers Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het beleid voor besteding van het aanjaagfonds om ondernemers te helpen uit de crisis te komen is nog niet opgesteld.

Wat zijn de oorzaken? De landelijke en regionale corona steunmaatregelen/-pakketten zijn door ondernemers in deze gemeente goed benut. Lokaal is er voor de binnenstad van Steenwijk een regeling voor vastgoedeigenaren, voor het verbeteren van bedrijfspanden. De toepassing van de regeling leert ons dat het ook z’n beperkingen kent en daardoor niet alle kansen worden benut. Tevens zien we dat onderwerpen als circulariteit en duurzaamheid echt vraagstukken worden bij ondernemers Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het doel blijft om ondernemend Steenwijkerland sterker uit de crisis te laten komen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 is nog budget beschikbaar voor de regeling (€ 100.000). Welke maatregelen stellen we voor ? In overleg met het georganiseerd bedrijfsleven werken we aan de invoering van het aanjaagfonds. We willen daarom de resterende middelen effectief inzetten om de lokale economie te stimuleren. Toelichting op de afwijking van de prognose: Horeca College Weerribben Wieden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het Horeca College Weerribben-Wieden start niet op 1 september a.s.. Wat zijn de oorzaken? Niet alle aspecten van het totaalconcept konden gerealiseerd worden en hebben vertraging opgelopen. De risico’s (o.a. qua huisvesting) zijn te groot gebleken.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dit heeft tot gevolg dat het collectief van ondernemers niet start met het Horeca College en er dus niet een groep van 20 leerlingen start binnen de opleiding. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De middelen zullen anders worden ingezet zodat het project alsnog uitgevoerd kan worden, zie maatregelen. Welke maatregelen stellen we voor ? De uitvoering van het project is belegd bij de Stichting Weerribben Wieden en heeft in september weer een doorstart gemaakt. 3. Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr.1 : Verstedelijkingstrategie Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verstedelijkingstrategie Steenwijk. Wat zijn de oorzaken? De gemeente maakt vanaf februari dit jaar volwaardig onderdeel uit van de verstedelijkingsstrategie. Het gaat hierbij om het realiseren van bovenregionale woningbouw in samenhang met klimaatadaptatie, mobiliteit en economie. Om uitwerking te geven aan dit vraagstuk is een extern bureau gevraagd om ons daarin te begeleiden. Dit bureau maakt op basis van de verstedelijkingsopgave een kaartbeeld met een mogelijk programma voor de toekomst. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee.

26 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het bureau levert een visie op met bijbehorend programma wat ons helpt onze doelen t.a.v. de verstedelijkingsstrategie in beeld te brengen en dit is samenwerking met de regio verder te implementeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Overschrijding van het budget met € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Er is geen ruimte binnen de bestaande budgetten van Economische zaken. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 35.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 2: Herinrichting openbaar gebied Onnakerk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Herinrichting openbaar gebied Onnakerk. Wat zijn de oorzaken? In 2021 is er € 20.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het openbaar gebied rondom de Onnakerk. Voor 2022 is eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn pas in 2022 uitgevoerd en het bedrag voor 2021 is vrijgevallen in de jaarrekening 2021. De totale kosten zijn hoger uitgevallen en mede door het wegvallen van het bedrag uit 2021 is er een tekort ontstaan.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, aansluiting riolering en inrichting openbare ruimte Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Overschrijding van het budget met een bedrag van € 45.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 45.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3: Uitbreiding vastgoedprogramma Planon Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uitbreiding vastgoedprogramma Planon. Wat zijn de oorzaken? Voor het vastleggen en muteren van huurcontracten, huurverhogingen, bruikleen- overeenkomsten en (erf)pachtovereenkomsten wordt momenteel gebruik gemaakt van Excel. Dit is beperkt in de mogelijkheden en foutgevoelig. Planon is gebruiksvriendelijker en er kan aansluiting worden gemaakt met de financiële administratie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De eenmalige kosten bedragen € 16.550. De structurele kosten bedragen € 6.600 en dienen te worden toegevoegd aan de budgetten van ICT. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Zie hierboven. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 € 16.550. De structurele kosten ter hoogte van € 6.600 zullen moeten worden bijgeraamd. Welke externe ontwikkelingen doen zic h nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 4: Verbinding Steenwijkerdiep en park Rams Woerthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verbinding Steenwijkerdiep en park Rams Woerthe. Wat zijn de oorzaken? De provincie Overijssel heeft een subsidie verstrekt voor de kwaliteitsimpuls (Gedempte) Steenwijkerdiep. In de raad van november 2021 is het voorstel voor de entree van het Steenwijkerdiep (havenkop) en Steenwijkerdiep en Balkengat besproken en goedgekeurd. Het derde onderdeel betreft de verbinding Steenwijkerdiep en het park Rams Woerthe. Hiervoor is nog een extra subsidie van € 110.500 beschikbaar gesteld. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

27 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De begrote kosten zijn geschat op € 225.000. De te ontvangen subsidie bedraagt € 110.500. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De meerkosten van € 114.500 kunnen gedeeltelijk worden gedekt uit het bestaande budget voor het Steenwijkerdiep en gedeeltelijk uit het nog bestuurlijk vast te stellen RWP (Riool en Waterprogramma) Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 5: Ontwikkeling Witte Paarden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Grondzaken algemeen (BCF): ontwikkeling Witte Paarden Wat zijn de oorzaken? In 2019 is via een collegebesluit € 33.250 beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van vijf nieuw te bouwen woningen en de inrichting van de openbare ruimte in Witte Paarden. De woningen zijn uiteindelijk in 2022 opgeleverd en de inrichting van de openbare ruimte is afgerond. Door de latere oplevering van de woningen was er geen budget meer in de begroting (weggevloeid in de jaarrekening). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, aansluiting riolering en inrichting openbare ruimte.

Wat zijn d e gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Alsnog uitvoering geven aan het collegebesluit van 2019. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 33.250, waarvan € 9.250 ten laste kan worden gebracht van de voorziening Riolering. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 6: Verkoop onroerende zaken /exploitatiebijdragen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 170.00 in 2022. Wat zijn de oorzaken? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 170.000 door de verkoop van onroerende zaken / bijdragen exploitatieovereenkomsten. De bijdragen van de exploitatieovereenkomsten bedragen € 150.000. De overige inkomsten bestaan uit de verkoop van groenstroken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel in 2022 ter hoogte van € 170.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 7: Afvoer afval evenementen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Overschrijding van het budget voor het afvoeren van afval van evenementen met een bedrag van € 35.000. Wat zijn de oorzaken? Na Corona worden er weer volop evenementen georganiseerd waarbij de gemeente onder andere ondersteuning verleent door het afvoer van afval te regelen (via de Rova). Daarnaast is in maart 2022 van de Rova alsnog een afrekening 2021 ontvangen van € 25.000 waar niet op is gerekend. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn d e gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een schone leefomgeving en ondersteuning van de bloemencorso’s. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De inschatting is dat er € 35.000 extra nodig is voor het afvoeren van afval van evenementen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. 28 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een tegenvaller van € 35.000 door extra kosten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Geen. Overige actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): De krapte op de arbeidsmarkt blijft voelbaar en groeit juist, ook in de techniek en bij de grotere maakbedrijven is dit een groeiend probleem. In deze snel veranderende wereld is het een uitdaging om binnensteden, centrumgebieden vitaal en leefbaar te houden. Dat is gezien de marktontwikkeling niet vanzelfsprekend, nieuwe functies en veranderd gebruik (transitie) vragen om forse investeringen. Gezien het gemeenschappelijk belang van een goed functionerende vitale binnenstad is hulp vanuit de (rijks)overheid voor deze transitie aangereikt. Belangrijke stimulans hierbij is de zogenaamde Impulsaanpak winkelgebieden. Een rijksregeling (ministerie EZK) dat tot doel heeft lokale projecten te ondersteunen die de leegstand terugdringen en transformatie bevorderen. Samen met ondernemers uit de binnenstad bereiden we een subsidieaanvraag voor. Het gaat om het westelijke deel van de binnenstad (Kalverstraat, Woldpromenade, Gasthuisstraat, Kornputsingel).

In dit gebied zijn een aantal ontwikkelingen gaande die zich bevinden in de initiërende of verkennende fase. O.a. .de verkenning naar het nieuwe museum. We brengen de uitdagende verschillende ontwikkelingen en individuele belangen samen in een gemeenschappelijke visie, dat financieel wordt vertaald. Kansen:  Toename inkomend toerisme (en daarmee mogelijk hogere inkomsten bij ondernemers)  Ondernemers worden zich meer bewust van belang van samenwerking Uitdagingen:  Toename inkomend toerisme (en daarmee mogelijk meer overlast bij inwoners)  Personele capaciteit / krapte op de arbeidsmarkt  Inflatie, energiecrisis, stijging grondstoffenprijzen 29 2.4 Samenredzaam Samenredzaam Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding In deze najaarsnota 2022 geven wij een overzicht van de voortgang op de programmadoelen. De Oekraïnecrisis heeft – na twee jaar corona – grote invloed gehad op de resultaten. Daarnaast merken we dat vacatures, zowel bij onze organisatie als bij uitvoerende partijen, lang open blijven staan. Door de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen is ervoor gekozen om een groot deel van de ambtelijke capaciteit die voor het programma Transformatie 2.0 beschikbaar was per direct in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Dit heeft gevolgen voor een deel van de uitvoering van het programma. Inmiddels zijn we bijvoorbeeld wel gestart om alle medewerkers van het Sociaal domein (beleid en uitvoering) te trainen in de beweging van positieve gezondheid. 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Transformatie 2.0; versoberen en versnellen: Doel Inwoners die een maatwerkvoorziening nodig hebben worden goed geholpen vanuit één geïntegreerde (WMO, jeugdhulp, Participatiewet) gemeentelijke toegang Beoogd resultaat 2022 Alle medewerkers van de toegang werken naast de omgekeerde toets ook volgens de leidende principes en de benadering van positieve gezondheid. Processtap/actie 2022 Continue intervisie op integraal werken met de omgekeerde toets en volgens de leidende principes en de benadering van positieve gezondheid. De belangrijkste partners en aanbieders zijn hierbij betrokken. Prognose  Toelichting De trainingen positieve gezondheid zijn later gestart dan gepland en lopen door in 2023. Doel Inwoners krijgen zo thuisnabij mogelijk ondersteuning en hebben zo min mogelijk last van grenzen tussen zorgwetten en zorgverleners Beoogd resultaat 2022 Meer inwoners komen eenvoudiger bij de juiste hulp uit en ervaren geen beperking van grenzen tussen zorgwetten en zorgverleners.

Processtap/actie 2022  Vanuit de opgaven uit de Samenwerkingsagenda Zilveren Kruis zetten we vanuit beleidsmatig overleg de stap naar een structurele vorm van afstemming op uitvoeringsniveau.  Herijking van het aanbod cliëntondersteuning waarbij diverse disciplines verbonden zijn.  Het scholen van consulenten tot aandachtfunctionaris WLZ i.s.m. Sociaal werk De Kop. Prognose  Structurele afstemming op uitvoeringsniveau  Herijking aanbod cliëntondersteuning  Aandachtsfunctionaris WLZ 30 Toelichting  We zien een gestage vooruitgang in de samenwerking. Het is een stap voor stap proces. Inmiddels is er een huisartsenpraktijk bij, de samenwerkingsbereidheid wordt steeds groter. Er zijn twee praktijkondersteuners bij de huisarts (Poh’ers) samen met andere professionals geschoold in positieve gezondheid.  De herijking van het aanbod cliëntondersteuning is nog niet van start gegaan wegens de werkdruk op andere terreinen.  Vanwege werkdruk op andere terreinen is de actie bijgesteld: er wordt nu gebruik gemaakt van de expertise van MEE Drenthe, waardoor vaker getoetst wordt of WLZ passend is.

Doel In 2022 is er een goede afstemming tussen de zorg die vanuit onderwijs wordt ingezet en de jeugdhulp Beoogd resultaat 2022  We hebben onderzocht of de integrale werkwijze rondom kinderen van ’t Ravelijn en Trajectklas ’t Tij VSO kan worden uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen Steenwijkerland en wat hiervoor nodig is. De leidende principes en bedoeling van Samen voor Ryan vormen hiervoor de basis.  De uitkomsten van het onderzoek naar de pilot Jongeren in Beweging, als collectieve activiteit voor deze jongeren, worden vertaald in een vernieuwing van de werkwijze.  We gaan onderzoeken of en hoe de in 2021 gerealiseerde integrale werkwijze rondom kinderen van ’t Ravelijn en Trajectklas ’t Tij VSO kan worden uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen Steenwijkerland. Dit betekent dat verkend gaat worden of en hoe de afstemming tussen zorg vanuit het onderwijs en jeugdhulp verbeterd kunnen worden.  De uiteindelijke opbrengsten van de pilot Jongeren in Beweging worden op hun effect gewogen en vanuit deze effectenanalyse wordt een voorstel voor een nieuwe werkwijze uitgewerkt. Prognose  Toelichting Jongeren in Beweging is op koers en gaat ook komend schooljaar weer plaatsvinden binnen het Tij. De pilot op de basisscholen stagneert echter door krapte van onze beleidscapaciteit.

Het is tot op heden nog niet gelukt om de ontstane vacature voor senior beleidsmedewerker jeugd in te vullen. Maatschappelijke opgaven: Doel Mensen met een arbeidsbeperking wordt een beschutte werkplek geboden Beoogd resultaat 2022 Het minimaal realiseren van de landelijke taakstelling van het aantal beschutte werkplekken in onze gemeente in 2022. De verwachte taakstelling is 25. Processtap/actie 2022 De uitvoering van beschut werk is opgedragen aan NoordWestGroep in afstemming met ons Uitvoeringsteam Sociaal domein. Prognose  Toelichting In onze begroting 2022 zijn we uitgegaan van een realisatie van 25 beschutte werkplekken (4 boven de landelijke taakstelling). Deze zijn inmiddels gerealiseerd. 31 Doel Het aantal inwoners dat niet kan deelnemen aan de samenleving vanwege armoede, neemt af Beoogd resultaat 2022  Per 1 januari 2022 wordt het minimabeleid hulpvraaggericht ingezet.  Inwoners kunnen met gebruikmaking van het minimabeleid meedoen in de maatschappij.  De gemeente helpt zelfstandig ondernemers met financiële problemen.  Onderzoek afgerond naar revolverend fonds schuldhulp.  Toekomstscenario samenwerking GKB is afgerond.  Onderzoek afgerond naar doorontwikkeling bewindvoering. Processtap/actie 2022  Het maatwerkbudget wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Met het invoeren van het maatwerkbudget wordt de regeling sociaal culturele activiteiten overbodig.

 Inwoners kunnen via verschillende intermediairs een beroep doen op het minimabeleid.  Er wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke taak om zelfstandig ondernemers met financiële problemen te helpen.  Er wordt onderzoek gedaan naar het vormgeven van een revolverend fonds. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 opgeleverd.  In 2022 wordt in kaart gebracht of en op welke wijze de GKB toekomstbestendig inwoners uit Steenwijkerland kan ondersteunen.  Er wordt onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van bewindvoering. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 opgeleverd. Prognose  Per 1 januari 2022 wordt het minimabeleid hulpvraaggericht ingezet.  Inwoners kunnen met gebruikmaking van het minimabeleid meedoen in de maatschappij. De gemeente helpt zelfstandig ondernemers met financiële problemen.  Onderzoek afgerond naar revolverend fonds schuldhulp.  Toekomstscenario samenwerking GKB is afgerond.  Onderzoek afgerond naar doorontwikkeling bewindvoering. Toelichting Algemeen: Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met de energiecrisis en daardoor een oplopende inflatie. De energietoeslag biedt deels soelaas voor inwoners. De energiecrises heeft ervoor gezorgd dat meer inwoners te maken hebben met betaalproblemen. Ook inwoners die buiten de reguliere doelgroep van het armoede en minimabeleid vallen.

Minimabeleid: Het minimabeleid is geïmplementeerd en wordt op dit moment uitgevoerd. Het maatwerkbudget wordt ingezet om inwoners met financiële problematiek te helpen. Schuldhulpverlening/Gemeentelijke kredietbank De samenwerking met de GKB wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Op dit moment loopt er een offerte aanvraag. Vanwege deze aanbesteding worden de onderzoeken naar het revolverend fonds en de door-ontwikkeling bewindvoering opgeschoven naar 2023. Deze onder-werpen willen we met onze nieuwe partner aanpakken. Doel Onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen Beoogd resultaat 2022 De omvang van resultaten binnen de projecten van ‘Samen voor Ryan’ is groot en divers. Een greep uit de resultaten voor 2022:  Meest recente en relevante wetenschappelijke kennis over ontwikkeling van een kind vertaald naar in de praktijk uitvoerbare kennis. Dit is 32 onderdeel van het deskundigheidsprogramma in Samen voor Ryan, met onderwerpen als hechting, interprofessioneel werken en cultuursensitief werken.  Na succes van Levensvaardigheden op het PRO/VSO komt er een (passend) aanbod voor PO & VO. Ook wordt er een handreiking Levensvaardigheden gemaakt, mede inzetbaar voor (sport) verenigingen / sociaal werk en ouders.  Vanuit project Vroegsignalering: onderzoeken/ testen hoe logopedie en fysiotherapie op scholen en kinderopvang kan helpen in vroegsignalering.

Processtap/actie 2022 Voor de projecten binnen ‘Samen voor Ryan’:  Verstrekken we jaarlijks subsidie.  Monitoren we per project de afzonderlijke resultaten.  Leggen we meer nadruk op de ontmoeting, samen werken en samen leren tussen professionals uit de verschillende organisaties.  Organiseren we (wederom) een bijeenkomst om met alle deelnemende partijen te bepalen of we nog de goede kant op gaan.  Benutten we onze coalitie Samen voor Ryan om extra rijksmiddelen (NPO) slim en waar mogelijk gezamenlijk in te zetten, in het belang van kinderen in onze gemeente. Prognose  Toelichting  Het deskundigheidsprogramma van Samen voor Ryan op het gebied van hechting, interprofessioneel werken en cultuur-sensitief werken krijgt een vervolg of wordt in Q3 2022 georganiseerd.  Handreiking en aanbod worden gemaakt.  Onderzoeksopzet en plan van aanpak Vroegsignalering worden gemaakt en uitgevoerd. Doel Alle kinderen krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen Beoogd resultaat 2022 90% van de 2- en 3-jarigen gaat naar een voorschoolse voorziening. Gezien de keuzevrijheid van ouders is een 100% bereik niet mogelijk. Processtap/actie 2022 Doorgaan met ingezet beleid rondom normaliseren peuteropvang. Doorgaan met monitoring. Indien de gevolgen van de coronacrisis verdere groei in de deelname bemoeilijken, inzetten op wegnemen van obstakels door de coronacrisis veroorzaakt.

Prognose  Toelichting Als gevolg van de coronamaatregelen zijn minder peuters bereikt dan beoogd, 81% is bereikt. Daarnaast hebben we ook te maken met vluchte- lingen en hun kinderen vanuit de Oekraïne. Doel Het vergroten van duurzame gezondheidswinst en versterken van veerkracht Beoogd resultaat 2022 Wijkprofielen en prognoses sociaal domein; het samenbrengen van gegevens op wijk/kernniveau en een vooruitblik op ontwikkelingen van de komende 20 jaar dient als richtinggever op onderbouwde inzet op gezondheid en preventie. Steeds meer partijen werken vanuit van positieve gezondheid: Positief is dat steeds meer partijen anders denken en kijken naar zorg en gezondheid, vanuit een breed gezondheidsconcept als positieve gezondheid. Tegelijkertijd is ook anders doen nog wel een uitdaging. Juist in de samenwerking tussen verschillende domeinen kunnen we stappen zetten. Met de instelling van een werkgroep Positieve gezondheid binnen de eigen gemeentelijke organisatie verbinden we de verschillende 33 ontwikkelingen en projecten door middel van een gezamenlijk plan van aanpak. Doel hiervan is inspireren, ervaringen uitwisselen, kennis vergroten. In de inkoop van maatwerkvoorzieningen zal positieve gezondheid op termijn worden meegenomen.

Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord: Er is sprake van samenhang met het programma Mijn Steenwijkerland dat als doel heeft om zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoners in Steenwijkerland te hebben, in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Een aantal van de beoogde resultaten staan daarom verwoord bij dit doel en een aantal staat bij Mijn Steenwijkerland. Met ondersteuning vanuit de gemeente is onder andere:  op verschillende locaties van voorschoolse opvang het bewegen een belangrijk onderdeel in de dagelijkse zorg voor de kinderen;  de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op verschillende scholen vergroot en zijn er meer beweegmomenten ingevoerd gedurende de dag;  meer bekendheid gegeneerd voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur met promotiecampagnes;  ‘Voel je Goed’ uitgevoerd. Samen in beweging: Met ondersteuning vanuit de gemeente is/zijn onder andere:  professionals werkzaam in wijk Clingenborgh geschoold op het gebied van positieve gezondheid;  huisbezoeken gebracht aan inwoners van 75+ in de wijk Clingenborgh door getrainde vrijwilligers;  de training grip en glans gegeven voor inwoners van de wijk Clingenborgh. Processtap/actie 2022 1. Verbinden van gegevens uit de diverse monitoren. 2.

Plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid met onder meer:  trainingen en inspiratiesessies positieve gezondheid;  organiseren aanbiedersbijeenkomst;  lerende netwerken positieve gezondheid;  regionale samenwerking. Uitvoering geven aan:  Plan van aanpak Samen in Beweging;  Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. We zetten hierbij in op de volgende thema’s:  jong leren bewegen;  vitaal oud(er) worden;  inclusief sporten en bewegen;  vitale sportaanbieders;  duurzame sportinfrastructuur;  sportevenementen. Prognose  Verbinden van gegevens uit de diverse monitoren  Plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid  Uitvoering Samen in Beweging  Uitvoering Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord 34 Toelichting 1. Er is een start gemaakt met de inventarisatie en een plan van aanpak om komen tot een inzichtelijk en toegankelijk overzicht van relevante data en prognoses. 2. Naast het plan van aanpak doorontwikkeling Positieve Gezondheid loopt de uitvoering van diverse elementen vertraging op. Het trainingsprogramma (basistraining positieve gezondheid) loopt - voor alle medewerkers sociaal domein (uitvoering en beleid) en sociaal werkers (2022 en 2023). 3. De training positieve gezondheid voor professionals in de wijk is uitgevoerd. De eerste leernetwerkbijeenkomst als vervolg daarop ook. Daarnaast is de eerste groep Grip& Glans gestart in Clingenborgh.

Voor voorbereiding en uitvoering van huisbezoeken 75+ is inmiddels opdracht gegeven aan Sociaal werk De Kop. 4. De uitvoering van het Sportakkoord loopt. Verschillende activiteiten worden voorbereidt en uitgevoerd. De opvang van vluchtelingen heeft op een klein aantal onderdelen tot tijdelijk andere prioritering/verschuiving van inzet op sport en bewegen geleid. Doel Mensen met verward gedrag krijgen passende ondersteuning Beoogd resultaat 2022 Het in 2018 vastgestelde actieplan voor de sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag wordt uitgevoerd. Hierin zijn verschillende actiepunten benoemd, die deels regionaal en deels lokaal worden opgepakt. In 2022 gaan we verder aan de slag met het versterken van de lokale keten rondom zorg en veiligheid, onder meer via invoering van een aanpak voorkomen escalatie. Er wordt ingezet op intensivering van de samenwerking (zowel intern tussen de domeinen, als met ketenpartners, mogelijk op wijkniveau) rondom de aanpak van multiprobleem huishoudens/ woonoverlast. We willen duidelijke afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden, informatiedeling en overlegstructuren. Processtap/actie 2022 Rondom deze opgaven wordt intensief regionaal samengewerkt, ook in 2022. De uitvoering van de Wet verplichte Ggz en Wet Zorg en Dwang wordt daar gemonitord en actuele ontwikkelingen en knelpunten waar nodig opgepakt.

Regionaal wordt ook gewerkt aan de uitwerking van een agenda Zorg & Veiligheid. Vaststelling moet meer richting geven aan de regionale samenwerking met ketenpartners rondom dit onderwerp. Extra aandacht is er ook in 2022 voor het monitoren van de gevolgen van corona op de doelgroep kwetsbare inwoners, zowel regionaal als lokaal. Prognose  Toelichting - Kaders voor regievoering in het Sociaal domein (werken langs de lijnen van casus- en procesregie) zijn vastgesteld. Dit om meer grip te krijgen op complexe casuïstiek in de toegang. Een gedragsdeskundige is aangesteld in de toegang, die gespecialiseerd is in multiprobleem situaties. - Activiteiten rondom de Wet verplichte Ggz en Wet Zorg en Dwang zijn gecontinueerd, waaronder uitvoering van verkennende onderzoeken, meldpunt verward gedrag en programma management bij de GGD om de keten zorg & veiligheid beter te organiseren. Er is regionaal een agenda zorg & veiligheid vastgesteld met ketenpartners. 35 Opgaven die worden getemporiseerd: Onderstaande doelen zijn in 2021 getemporiseerd en in uitvoering aangepast. Doel De Steenwijkerlandse samenleving sluit niemand uit Beoogd resultaat 2022 In 2022 wordt er uitvoering gegeven aan het regenboogbeleid. Dit wordt (is) in Q4 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Er wordt ingezet op de thema´s:  bevorderen van ontmoeting;  sociale acceptatie (normaliseren);  zichtbaarheid;  veiligheid;  de gemeente als voorbeeldfunctie. In 2022 wordt de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda gecontinueerd. Deze agenda bestaat uit 8 thema’s die lokaal worden uitgevoerd. Processtap/actie 2022 Regenboogbeleid De uitvoering van het regenboogbeleid gaat in samenwerking met Stichting Regenboog Steenwijkerland en zo nodig wordt regionale samenwerking opgezocht. Inclusieagenda De Lokale Inclusie Agenda is eind 2019 vastgesteld en bestaat uit 8 thema’s met actiepunten. De actiepunten die nog niet zijn afgerond worden naar prioriteit opgepakt. Daarnaast geeft het structurele en regionale overleg ‘toeganke-lijkheid/VN Verdrag inclusie’ richting aan eventuele regionale samenwerking en acties rond dit onderwerp. Prognose  Regenboogbeleid  Lokale Inclusie Agenda Toelichting Regenboogbeleid Het regenboogbeleid wordt in Q4 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Er is gekozen om inwoners van Steenwijkerland mee te laten lezen en oordelen over de conceptversie van het regenboogbeleid. Stichting Regenboog Steenwijkerland is al eind 2021 gestart met uitvoeringsactiviteiten in de lijn met het (nog vast te stellen) beleid, zoals:.

- Diverse ontmoetingsmomenten voor LHBTIQ+’ers; - Onderzoek onder jongeren wat knelpunten/ verbeterpunten zijn op scholen betreft omstandigheden voor LHBTIQ+’ers; - Zichtbaarheidscampagne; o.a. op sociale media, deelname aan markten en evenementen met een informatiekraam en informatieverspreiding via de lokale media; - Aanbod van ondersteuning aan LHBTIQ+’ers door ervaringsdeskundigen van de Regenboog stichting. Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt Samenleven’ De evaluatie van De Lokale Inclusie Agenda wordt, later dan gepland, uitgevoerd in Q1 2023. Een aantal actiepunten uit de agenda die zijn uitgevoerd; - Met de interne werkgroep ‘duidelijke taal’ wordt aandacht gegeven aan toegankelijk taalgebruik, samen met een inwoners testpanel opgezet. 36 - De gemeentelijke website is vernieuwd, waardoor de vindbaarheid van informatie is vergroot en meldingen makkelijker worden gedaan. - Vanuit het thema inclusief sporten en bewegen van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord is de behoefte van inwoners op het gebied van aangepast sporten in beeld gebracht en hebben een aantal mensen persoonlijk beweegadvies ontvangen. Doel Het aantal inwoners dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden neemt af Beoogd resultaat 2022  150 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun taalvaardigheden te vergroten.

 50 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun rekenvaardigheden te vergroten.  50 inwoners nemen deel aan een aanbod om hun digitale vaardigheden te vergroten. Processtap/actie 2022  De gemeente verzorgt via taalpunt in samenwerking met het bedrijfsleven bedrijfstrainingen in het kader van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal).  De gemeente verzorgt via taalpunt periodiek trainingen in het kader van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal). Prognose  Het bereiken van de beoogde resultaten op het terrein van taal- en digitale vaardigheden ligt op koers.  Wel zal er bij taalvaardigheden meer ingezet moeten worden op de NT1-doelgroep. Het beoogde resultaat op het terrein van rekenvaardigheden verdient eveneens nog verdere aandacht in 2022. Toelichting Het aantal inwoners dat deelneemt aan een aanbod om taalvaardigheden te vergroten ligt op koers. Tot nog toe loopt het aantal deelnemers aan taalvaardigheidstrainingen rond de 150. Verder zijn er naast taalvaardigheidstrainingen bijvoorbeeld ook twee taalcafe's en taalwandelingen. Vooral de NT2 doelgroep en Oekraïense vluchtelingen maken goed gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Op het terrein van digitale vaardigheden verzorgt de bibliotheek cursussen. Met tot nog toe 41 deelnemers ligt dit beoogd resultaat ook op koers. Er is specifieke aandacht nodig voor de NT1 doelgroep als het gaat om taalvaardigheden.

Deze groep is lastiger te bereiken en te motiveren. Ander aandachtspunt zijn trainingen mede gericht op rekenvaardigheden. Rekenvaardigheden worden meestal meegenomen in bedrijfstrainingen over basisvaardigheden op de werkvloer. Dit jaar hebben deze trainingen nog niet plaatsgevonden. Vanwege de Oekraïnecrisis is ervoor gekozen om een groot deel van de beschikbare capaciteit in te zetten voor taaltrainingen aan Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels lopen de taallessen voor de Oekraïners goed en is capaciteit vrijgekomen om ook weer te focussen op die NT1 doelgroep en bedrijfstrainingen in het kader van basisvaardigheden en hiermee rekenvaardigheden. Doel Versterken van inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven in het Sociaal domein Beoogd resultaat 2022 Het behouden van de vitaliteit van de vrijwilligersorganisaties als belangrijk onderdeel van de vitale samenleving. 37 Processtap/actie 2022  In samenwerking met Sociaal Werk De Kop wordt het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) doorontwikkeld.  Vanuit het Hernieuwd Perspectief wordt ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties, om hen te helpen weer op te starten na de crisis en door te ontwikkelen waar nodig. Hierin werken cultuur, kernen en wijken en sport nauw samen.

Prognose  Toelichting Met de subsidieregelingen van de Frisse start en het Vitaliteitsfonds worden maatschappelijke organisaties ondersteund in de opstart van activiteiten en zorgen voor verbinding en sociale cohesie. De doorontwikkeling van het VIP is vertraagd vanwege andere prioriteiten, onder andere voor de opvang van vluchtelingen. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Kwijtschelding lokale lasten voor inwoner met alleen AOW    Ja 2. Opvang en beschermd wonen    Ja 3. Casemanager inburgering voor een periode van 4 jaar    Ja 4. Medewerker schuldhulpverlening voor een periode van 3 jaar    Ja 5. Niet volledig behalen besparingsopdracht Scala    Ja 3. Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Nader voorlopig Buigbudget Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De nadere voorlopige vaststelling van het Buigbudget (budget om bijstandsuitkeringen te betalen) is € 571.000 lager dan de voorlopige BUIG beschikking.

Wat zijn de oorzaken? Het Buigbudget om bijstandsuitkeringen te betalen wordt drie keer per jaar vastgesteld (voorlopig, nader voorlopig en definitief). De hoogte van het Buigbudget is o.a. mede afhankelijk van gerealiseerde bijstandsaantallen op landelijk niveau. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, dit betreffen de algemene middelen ( rijksbijdragen) die bijdragen aan de dekking van de uitgaven die gedaan worden voor de uitvoering van de Participatiewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor d e beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Dit levert een structureel nadeel op voor de begroting van € 571.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 571.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In oktober 2022 volgt de definitieve vaststelling van het BUIG budget. Uw gemeenteraad is door middel van een informatienota eind juni 2022 geïnformeerd over de financiële gevolgen van o.a. het Buigbudget. 38 Financiële mutatie nr.

2: Participatiewet / IOAW / IOAZ irt BUIG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij de PPN 2022 -2026 hebben we de prognose voor het aantal uitkeringen al positief bijgesteld. De ingezette daling is nog verder doorgegaan. De verwachting is wel dat de aantallen zich de komende jaren gaan stabiliseren. In onderstaande tabel worden de gewijzigde aantallen weergegeven. Wat zijn de oorzaken? De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Dit heeft een positieve uitwerking op het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering. Daarnaast is het actieve beleid op het gebied van loonkostensubsidies van invloed op de aantallen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Uitvoering van de Participatiewet en Ioaw en Ioaz. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De geraamde budgetten voor Pw-uitkeringen en Ioaw/z kunnen naar beneden worden bijgesteld. Vanaf het jaar 2023 moet wel rekening gehouden worden met een gemiddelde stijging van € 200 per uitkering.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de (gemiddelde) aantallen in de begroting als volgt bij te stellen: Participatiewet Jaar Oud (PPN) Nieuw Verschil 2022 Gemiddeld 663 650 - 13 2023 Gemiddeld 690 650 - 40 2024 Gemiddeld 700 650 - 50 2025 Gemiddeld 700 650 - 50 Ioaw en Ioaz Jaar Oud Nieuw Verschil 2022 Gemiddeld 37 35 - 2 2023 Gemiddeld 40 35 - 5 2024 Gemiddeld 40 35 - 5 2025 Gemiddeld 40 35 - 5 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? De verlaging van de aantallen levert per uitkering een besparing op. Een gemiddelde P- wet uitkering staat nu geraamd voor een bedrag van € 14.300 per jaar. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit € 14.500 per jaar. Dit levert per saldo de volgende besparing op (en wordt verrekend met de stelpost Buigbudget): Participatiewet 2022 2023 2024 2025 13 x 40 x 50 x 50 x € 14.300 € 14.300 € 14.300 € 14.300 + € 572.000 + € 715.000 + € 715.000 - 650 x € 200 - 650 x € 200 - 650 x € 200 = - € 130.000 = - € 130.000 = - € 130.000 + € 185.900 + € 442.000 + € 585.000 + € 585.000 Een gemiddelde Ioaw/z uitkering staat geraamd voor een bedrag van € 15.000 per jaar. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit € 15.200 per jaar.

Dit levert per saldo de volgende besparing op (en wordt ook verrekend met de stelpost Buigbudget): Ioaw en Ioaz 2022 2023 2024 2025 2 x 5 x 5 x 5 x € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 + € 75.000 + € 75.000 + € 75.000 - verhoging 35 x € 200 = - € 7.000 - verhoging 35 x € 200 = - € 7.000 - verhoging 35 x € 200 = - € 7.000 + € 30.000 + € 68.000 + € 68.000 + € 68.000 39 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In de begroting 2021-2024 is een stelpost Buigbudget (te ontvangen budget van het rijk voor bijstandsuitkeringen) aan de inkomstenkant opgenomen. De verwachting was dat door de toename van het aantal uitkeringen door de coronacrisis, het Buigbudget ook navenant zou stijgen. Hiermee lopen we wel een financieel risico, zoals ook is verwoord in genoemde begroting. Om dit risico te verkleinen wordt voorgesteld om het voordeel op de aantallen net als bij de Perspectiefnota te verrekenen met de opgenomen stelpost.

Overzicht resterend financieel risico Buigbudget: 2022 2023 2024 2025 Buig begroot € 12.347.000 € 13.486.000 € 13.629.000 € 13.629.000 Aantallen Pw en Ioa Af: € 215.900 Af: € 510.000 Af: € 653.000 Af: € 653.000 Buig begroot nieuw € 12.131.100 € 12.976.000 € 12.976.000 € 12.976.000 Buig werkelijk € 12.149.000 € 12.149.000 € 12.149.000 € 12.149.000 Resterend risico Een voordeel van € 17.900 - € 827.000 - € 827.000 - € 827.000 Op basis van de laatst bekende informatie van het rijk, de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van SZW, wordt het Buigbudget berekend. Het budget wordt gedurende het begrotingsjaar door het rijk bijgesteld op basis van o.a. gerealiseerde aantallen op landelijk niveau en verstrekte loonkostensubsidies. Hierdoor ontstaan de volgende bijstelmomenten:.  voorlopige beschikking aan de hand van de Miljoenennota (oktober);  nader voorlopige beschikking voorjaar van het lopende begrotingsjaar;  definitief oktober van het lopende begrotingsjaar. Wij hebben de nader voorlopige beschikking met een bedrag van € 12.149.000 ontvangen van het ministerie van SZW. Dit jaar volgt dan ook nog de definitieve beschikking 2022. Het kabinet heeft op Prinsjesdag in de Miljoenennota vanwege o.a. de hoge inflatie en de energiecrisis een koopkrachtpakket opgenomen.

In de stukken wordt medegedeeld dat er een stijging komt van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10%. Dit betekent bij een gelijkblijvend uitkeringsbestand vanaf het jaar 2023 een nadeel van € 1 miljoen structureel. Hier staat tegenover een verwachte verhoging van het Buigbudget van € 750.000 structureel. Wij komen hierop terug bij de behandeling van de begroting 2023 – 2026. Financiële mutatie nr. 3: Informatiemedewerker Geldloket Wat is de aard en de omvang van de afwijking?  In 2022 een voordeel van € 65.000  In 2023 een nadeel van € 65.000 Wat zijn de oorzaken? De inkomensregelingen die de gemeente in het leven heeft geroepen voor inwoners met een laag inkomen hebben een gemiddeld bereik van 35%. Het lage bereik heeft met een aantal redenen te maken: b.v. schaamte, geen hulp willen vragen, het niet weten en het moeilijk vinden om een aanvraag te doen. De energietoeslag van € 800 en de massale media aandacht hiervoor, heeft er voor gezorgd dat meer inwoners dan normaal een beroep doen op deze regeling. Wij verwachten in augustus ongeveer 75% van de doelgroep te hebben bereikt. Wij proberen zoveel mogelijk inwoners die de energietoeslag aanvragen ook direct te helpen aan de andere inkomensregelingen. Wij doen dit met spreekuren op het gemeentehuis. Inwoners reageren enthousiast op deze spreekuren en zijn blij dat wij ze verder helpen.

Door het (tijdelijk) aanstellen van een informatiemedewerker Geldloket kunnen meer kwetsbare inwoners, met name buiten Steenwijk, beter bereikt worden. Door proactief en lokaal inwoners te helpen met het aanvragen van inkomensregelingen. De kosten hiervan bedragen € 89.000. Het genoemde bedrag wordt gedekt vanuit het ontvangen coronabudget voor kwetsbare groepen (via de Algemene uitkering gemeentefonds). Het voorgenomen gebruik van het budget sluit niet aan bij de kalenderjaarcyclus van de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door de inzet van het budget zoals hierboven verwoord kan er voor het geldloket Steenwijkerland een informatiemedewerker aangesteld worden voor een periode van 1,5 jaar. Hierdoor kunnen (kwetsbare) inwoners tijdens lokale spreekuren laagdrempelig geholpen worden met inkomensregelingen en budgetadvies. 40 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er wordt een informatiemedewerker Geldloket aangesteld voor een periode van 1,5 jaar. De kosten hiervan bedragen € 89.000, verdeeld over 2022 € 24.000 en een bedrag van € 65.000 in 2023. Het genoemde bedrag van € 89.000 wordt gedekt vanuit het ontvangen coronabudget voor kwetsbare groepen (via de Algemene uitkering gemeentefonds).

Het gebruik van het budget sluit niet aan bij de kalenderjaarcyclus van de gemeente. In het jaar 2022 ontstaat een voordeel van € 65.000. In het jaar 2023 ontstaat echter een nadeel van € 65.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de begroting als volgt aan te passen:  In 2022 een voordeel van € 65.000 inboeken  In 2023 een bedrag van € 65.000 beschikbaar stellen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In het jaar 2022 wordt een bedrag bespaard van € 65.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In het jaar 2023 komen we een bedrag tekort van € 65.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 4: Uitvoering Wet Inburgering Wat is de aard en de omvang van de afwijking?  In 2022 een nadeel van € 4.000  In 2023 een nadeel van € 15.000  In 2024 een voordeel van € 26.000  In 2025 een nadeel van € 7.000  In 2026 en verder geen financiële afwijking. Wat zijn de oorzaken? Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Doel van die wet is om de inburgering te verbeteren. Dat gebeurt o.a. door zo snel mogelijk te starten met de inburgering, door te streven naar een hoger taalniveau en door vanaf het begin aandacht te besteden aan taal, participatie of werk.

De gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de wet. De begrote kosten worden gedekt vanuit het te ontvangen budget Wet Inburgering via de Algemene uitkering gemeentefonds. Daarnaast wordt een zgn. Specifieke uitkering (SPUK) van het rijk ontvangen. Het gebruik van beide budgetten sluit niet geheel aan bij de kalenderjaarcyclus van de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, op basis van de Wet Inburgering. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doel van de wet is om de inburgering van asiel- en gezinsmigranten te verbeteren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Uitgaven Inburgeringsvoorzieningen (uit SPUK):  Leerroutes  Module arbeidsmarkt en participatie  Participatieverklaringstraject  Maatschappelijke begeleiding  Inzet tolken.

Uitvoeringskosten (Algemene uitkering):  Inkoop diensten bij Vluchtelingenwerk Nederland  Huur lesruimte  Inkoop laptops voor inburgeringslessen  Financiële ontzorging  Uitvoeringskosten team Sociaal domein Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de begroting als volgt aan te passen:  In 2022 een bedrag van € 4.000 beschikbaar stellen  In 2023 een bedrag van € 15.000 beschikbaar stellen  In 2024 een voordeel van € 26.000 inboeken  In 2025 een bedrag van € 7.000 beschikbaar stellen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Zie hierboven. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Zie hierboven. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De financiële gevolgen zijn gebaseerd op de nu geldende taakstelling van 34 inburgeraars. In de toekomst zou dit aantal kunnen veranderen. Financiële mutatie nr. 5: Verbetering dienstverlening aan inwoners Wat is de aard en de omvang van de afwijking?  In 2022 een voordeel van € 70.000  In 2023 een nadeel van € 79.000  In 2024 een voordeel van € 1.000  In 2025 een voordeel van € 3.000  In 2026 en verder, een voordeel van € 15.000.

41 Wat zijn de oorzaken? Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet besloten om via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds geld beschikbaar te stellen voor het versterken van de dienstverlening bij de gemeente. Hiermee kunnen mensen in kwetsbare posities extra ondersteund worden. Als gevolg van de coronacrisis en de inzet van personeel bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een hoge werkdruk ontstaan. Daarom hebben wij gebruik gemaakt van het via het rijk ontvangen coronabudget, dat u heeft overgeheveld van het jaar 2021 naar het jaar 2022. Het gebruik van beide budgetten sluit niet geheel aan bij de kalenderjaarcyclus van de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door de inzet van budgetten zoals hierboven verwoord kan binnen het Sociaal domein gewerkt worden aan de verbetering van de dienstverlening en rechtsbescherming van inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Structureel:  Medewerker Inburgering € 50.000  Informatieanalist € 35.000  Generalist gemeentelijke toegang € 75.000.

Incidenteel:  Aanpak voorkoming escalatie € 25.000  Vrijwilligerscoördinatie Sociaal werk de Kop € 40.000  Training toegang 2022 € 60.000, 2023 € 62.000  Onderzoek scenario’s Noordwestgroep € 25.000  Perspectief zelfstandigen € 19.000. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 te storten in de Reserve corona gerelateerde uitgaven Sociaal domein. In de afgelopen jaren is er binnen het Sociaal domein door o.a. corona een hoge werkdruk ontstaan, waardoor er uiteindelijk een achterstand in het werk is ontstaan. Extra taken kunnen er niet meer even bij gedaan worden. Om toch flexibel in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen en om slagvaardig te blijven willen wij dit bedrag beschikbaar houden om als dat nodig is, snel extra personeel in te kunnen schakelen. De genoemde bedragen worden gedekt vanuit de ontvangen budgetten via de Algemene uitkering gemeentefonds. In het jaar 2023 ontstaat echter een nadeel van € 79.000. In de overige jaren houden wij geld over.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de begroting als volgt aan te passen:  In 2022 een voordeel van € 70.000 inboeken en een bedrag van € 150.000 storten in de Reserve corona gerelateerde uitgaven Sociaal domein  In 2023 een bedrag van € 79.000 beschikbaar stellen  In 2024 een voordeel van € 1.000 inboeken  In 2025 een voordeel van € 3.000 inboeken  In 2026 en verder, een voordeel van € 15.000 inboeken. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Zie hierboven. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In het jaar 2023 komen we een bedrag tekort van € 79.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie ook de mutatie hieronder. Financiële mutatie nr. 6: Uitstel werkzaamheden i.v.m. oorlog Oekraïne Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door de opvang van vluchtelingen i.v.m. de oorlog in Oekraïne en de hierdoor verminderde ambtelijke capaciteit voor reguliere werkzaamheden zijn een aantal lopende taken dit jaar niet uitgevoerd. In het jaar 2022 ontstaat een voordeel ter hoogte van € 135.000. In het jaar 2023 ontstaat een nadeel ter hoogte van € 135.000. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Werkzaamheden worden een jaar later uitgevoerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In het jaar 2022 ontstaat een voordeel ter hoogte van € 135.000. In het jaar 2023 ontstaat een nadeel ter hoogte van € 135.000. Overzicht uitgestelde taken met bijbehorend budget:  Trainingen toegang € 30.000  Vrijwilligerscoördinatie Sociaal werk de Kop € 40.000  Onderzoek scenario’s Noordwestgroep € 25.000  Huisbezoeken inwoners 75+ € 40.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt de uitvoering van deze taken uit te stellen tot het jaar 2023 en het bijbehorende budget weer beschikbaar te stellen in het jaar 2023. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. 42 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Overige financiële ontwikkelingen en mutaties  Door de huidige economische situatie ligt de inflatie op een erg hoog niveau. Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) heeft onlangs een inkooptraject afgerond wat heeft geresulteerd in een kostenstijging van 17%.

Hierdoor ontstaat voor het jaar 2022 een nadeel van € 15.000 en vanaf het jaar 2023 een structureel nadeel ter hoogte van € 165.000.  Het RSJ heeft een nacalculatie uitgevoerd over het jaar 2021. Deze nacalculatie levert ons in het jaar 2022 een incidenteel voordeel op van € 130.000.  De VNG heeft een oproep gedaan om zorgaanbieders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te compenseren voor 1,13% voor de loonstijging van zorgpersoneel. Binnen de Wmo is hier geen rekening mee gehouden. Dit levert in 2022 een nadeel op van € 119.000.  De monitor Sociaal domein over de maand juni 2022 laat een positief eindejaarverwachting zien. Met name bij Wmo begeleiding wordt het ingezette besparingsdoel eerder bereikt. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 217.900 in het jaar 2022.  De werkzaamheden op het gebied van Beschermd wonen worden nu nog in regionaal verband opgepakt. Met ingang van het jaar 2024 wordt dit gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. De regio Beschermd wonen heeft over het jaar 2021 een positief resultaat. Dit levert de gemeente Steenwijkerland een voordeel op van € 1.350.000. In het jaar 2023 wordt ook nog een teruggave verwacht van € 300.000. Bij de behandeling van de begroting 2023 – 2026 wordt voorgesteld om een gedeelte van het voordeel weer beschikbaar te stellen (in 2023 € 100.000 en in 2024 € 250.000).

Het budget wordt dan ingezet voor het uitrollen van de gedecentraliseerde taak Beschermd thuis.  Er is binnen het programma geïnventariseerd op welke budgetten (structureel) onder-besteding plaatsvindt. De oogst van de inventarisatie wordt hieronder weergegeven. Budget 2022 2023 2024 2025 2026 Leerlingenvervoer € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 Achterstandsbestrijding € 100.000 Kortdurende peuteropvang € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 Ouderenzorg € 54.000 Welzijnsbeleid € 1.785 € 1.785 € 1.785 € 1.785 € 1.785 Wet verplichte GGZ € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Totaal € 300.785 € 146.785 € 146.785 € 146.785 € 146.785 De weergegeven budgetten kunnen worden afgeraamd. 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Geen. Kansen:  Door het landelijke uitstellen van de transitie Beschermd Wonen van 2023 naar 2024 ontstaat meer ruimte om beter toegerust te zijn op de overheveling van taken per 2024. 2022 en 2023 gebruiken we om voor te bereiden op de taken die op ons afkomen.  De energietoeslag maakt dat de minima doelgroep beter in beeld komt (verborgen armen). 43 Uitdagingen:  De gemeentelijke ambtelijke capaciteit staat onder druk. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt en een relatief ‘kleine vijver’ waar meerdere gemeenten in vissen.

Dit resulteert in lang openstaande vacatures en hoge werkdruk.  De transitie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is een grote beweging die veel vraagt van de organisatie en samenwerkingspartners op allerlei lagen. Om deze transitie goed vorm te geven moet ruimte zijn voor ontwikkeling. Hierbij is van belang met de partners de afstemming te zoeken en moet er ruimte zijn voor ontwikkeling.  De inflatie en met name de stijgende energiekosten is hoger en duurt langer dan verwacht. Voor zowel de lage en midden- inkomens komen hierdoor in financiële problemen;  De komst van Oekraïense vluchtelingen zorgt ervoor dat we een grote groep (tijdelijke) inwoners erbij. Daarbij is ook de komst van statushouders ook toegenomen.  De samenwerking met de GKB-Assen eindigt per 1 januari 2023. 44 2.5 Mijn Steenwijkerland Mijn Steenwijkerland Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Aantrekkelijke en veilige leefomgeving: Doel Mensen voelen zich mede-eigenaar van de leefomgeving Beoogd resultaat 2022  We betrekken onze inwoners bij het inrichten van onze openbare ruimte bij nieuwe aanleg en groot onderhoud.  We ondersteunen tenminste 2 à 3 inwonersinitiatieven die bijdragen aan behoud en verbetering van de leefbaarheid, biodiversiteit en sociale cohesie.