Najaarsnota 2022.pdf

Voor een nadere analyse van de meicirculaire 2022 verwijzen wij u naar de desbetreffende informatienota van eind juni j.l.. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het saldo van de Najaarsnota 2022 wordt door de meicirculaire ruim € 1.252.000 gunstiger. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De structurele financiële effecten van de meicirculaire 2022 zijn met behulp van een informatienota ook met uw raad gedeeld. Deze effecten worden in de Programmabegroting 2023 -2026 verwerkt. 64 Financiële mutatie nr. 4: Algemene uitkering 2022-2026 (correctie energietoeslag meicirculaire 2022) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het rijk informeert de gemeenten jaarlijks over de Algemene uitkering (A.U.) uit het gemeentefonds door o.a. de meicirculaire. Het ministerie van Binnenlands zaken heeft het toegekende budget voor het uitkeren van de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen niet goed berekend. In de meicirculaire stond een bedrag van € 1.440.000. Dit is nu gecorrigeerd naar een bedrag van € 1.803.000. Hierdoor ontvangen wij een extra bedrag ter hoogte van € 363.000.

Wat zijn de oorzaken? Het ministerie heeft de Algemene uitkering energietoeslag (voor alle gemeenten) niet goed berekend. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, het betreft hier een uitkering van het rijk die vrij te besteden is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 komt er via de A.U. een bedrag van € 363.000 extra beschikbaar. Het bedrag wordt ingezet voor de energietoeslag die de gemeente heeft uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. Aan het eind van het jaar kan een berekening worden gemaakt van de kosten van de toegekende energietoeslagen Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het saldo van de Najaarsnota 2022 wordt niet beïnvloed. De inkomsten worden ingezet voor de toegekende energietoeslagen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 5: Rentelasten 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2022 komen de (kortlopende) rentelasten naar verwachting € 150.000 lager uit.

Wat zijn de oorzaken? De liquiditeitspositie van de gemeente is met de verschijning van de meicirculaire sterk positief beïnvloed. In 2022 ontvangen wij ongeveer € 4 miljoen extra. Tegelijkertijd is er een vertraging van de restantinvesteringskredieten (eind 2021 € 25 miljoen) waar te nemen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, indirect wel . De gemeente moet voldoen aan de voorschriften die zijn vastgelegd in de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 ontstaat er een rentevoordeel van € 150.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen tekort, maar een overschot van € 150.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De rente is in 5 maanden tijd gestegen van afgerond 0,7% naar 2,5%. Door deze fluctuatie en de toekomstige ontwikkelingen is moeilijk aan te geven of de begrote rentelasten toereikend zijn in de jaren 2023 en verder.

Positief in dit geval is dat ook in 2023 – 2025 de Algemene uitkering fors hoger is dan eerder voorzien en derhalve ook bijdraagt aan een beter liquiditeitssaldo. De voortgang van investeringen en nieuwe investeringen draagt ook sterk bij aan onze liquiditeitsbehoefte. Per saldo wordt geen aanpassingen voor 2023 -2026 voorgesteld. Financiële mutatie nr. 6 : Hogere inkomsten toeristenbelasting Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig voordeel in 2022 van € 140.000. Wat zijn de oorzaken? Over 2021 zijn we uitgegaan dat de werkelijke inkomsten € 657.000 zullen bedragen. Inmiddels is duidelijk dat de werkelijke inkomsten over 2021 € 740.000 zullen bedragen. We gaan er van uit dat de inkomsten over 2022 op hetzelfde niveau zullen liggen. Dit is dan ook nog eens € 57.000 hoger dan wat op dit moment in de begroting staat. Per saldo ontstaat er dus een voordeel in 2022 van € 140.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel in 2022 van € 140.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

65 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 140.000 in 2022. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. 7 : Lagere proces- en gerechtskosten belastingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een eenmalig voordeel in 2022 van € 90.000. Wat zijn de oorzaken? Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren is een inschatting gedaan van de kosten voor proces- en gerechtskosten. Omdat er ook sprake was van een andere waarderingsmethode hebben we hierbij rekening gehouden dat dit zou kunnen leiden tot een aantal bezwaarschriften dat op hetzelfde niveau zou liggen als voorgaande jaren. Door veel inzet op communicatie, een goede samenwerking met het taxatiebureau en een goede onderbouwing, zijn we er in geslaagd het aantal gehonoreerde bezwaarschriften terug te dringen en daarmee ook de kosten voor proces- en gerechtskosten. Dit leidt tot een voordeel van € 90.000 in 2022. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het uitvoering geven aan de wet WOZ is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 90.000 in 2022.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 90.000 in 2022. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Afhankelijk van de kostenontwikkeling in dient er een keuze gemaakt te worden of de kosten voor proces- en gerechtskosten te verwerken in de belastingtarieven (wat vanaf 2023 de bedoeling zou zijn). Financiële mutatie nr. 8: Reserve energie maatschappelijke instellingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De prijsstijgingen van energie zijn in 2022 extreem en zullen gevolgen hebben voor de financiële situatie van maatschappelijke instellingen. (sportverenigingen, culturele verenigingen, dorpshuizen, bibliotheek, de Meenthe, zwembaden en sporthallen). De omvang van deze effecten zijn sterk afhankelijk van:  Heeft de instelling nog een gunstig contract of moet zij “verplicht” over naar een sterk duurder contract. De omvang van de “afwijking “ is dan ook niet te bepalen. Vooralsnog becijferen wij een financiële impuls / bijdrage van totaal € 3,3 miljoen. In dit budget is 10% voor de uitvoering opgenomen. Wat zijn de oorzaken? De kosten van energie zijn op dit moment extreem hoog.

Niet alleen voor de burger, maar ook voor onze maatschappelijke instellingen zoals theater, sportaccommodaties, dorpshuizen. De oorzaak is met name gelegen in de neveneffecten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de hierdoor ontstane tekorten van gas en electra. Dit heeft geleid tot zeer grote prijsstijgingen en schommelingen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, het is geen gemeentelijke taak om energie voor maatschappelijke instellingen te compenseren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij het achterwege laten van compenserende maatregelen zullen meerdere maatschappelijke instellingen geconfronteerd worden met sterk hogere energielasten. Dit zal grote invloed hebben op de doelstellingen:  Leefbare en toekomstbestendige kernen.  Versterken van de arbeidsmarkt ( zal tegengesteld werken)  Recreatiemogelijkheden nemen af bij sluiting van instellingen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor 2022 wordt voorgesteld om een bedrag van € 3.3 mln te storten in een nieuw te vormen Reserve energie voor maatschappelijke instellingen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er is geen budgetten binnen een specifiek programma, maar het raakt meerdere programma’s.

We stellen voor om een bijdrageregeling energie voor maatschappelijke instellingen samen te stellen waarbij objectief een bijdrage kan worden berekend. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er is niet echt sprake van een tekort. Er wordt voorgesteld om ten laste van 2022 een reserve te vormen voor tegemoetkoming cq beperking van energielasten Welke ext erne ontwikkelingen doen zich nog voor? De verwachting is dat op iets langere termijn er mogelijk sprake is van een stabielere energiemarkt. Afhankelijk of en op welk prijsniveau dit zich gaat vormen is geheel onbekend en niet te voorspellen. Indien dit stabiele beeld achterwege blijft ontstaat er een financiële uitdaging. Tenzij maatregelen zijn getroffen om het verbruik sterk te verminderen. 66 Financiële mutatie nr. 9: Bedrijfsvoering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2022 zal het resultaat binnen de bedrijfsvoering naar verwachting uitkomen op een financieel tekort van € 950.000. Wat zijn de oorzaken? In de periode 2016 t/m 2020 is jaarlijks sprake geweest van een financieel overschot binnen de bedrijfsvoering. Dit overschot varieerde van € 0,5 mln. tot € 1,1 mln.

Gelet op de omvang van de bedrijfsreserve van € 500.000 vonden er geen stortingen meer plaats in deze reserve, maar werden deze via het rekeningresultaat toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Vanwege deze overschotten is een flink aantal formatie-uitbreidingen voor bestuurlijke ambities in de jaren 2019 en 2020 ten laste van de bedrijfsvoering opgevangen. Voorbeelden hiervan zijn: cultuurmakelaar, informatieadviseur, medewerkers voor openbaar vervoer, economische zaken, dienstverlening, inwonersinitiatieven , interne controle etc. Per saldo betreffen deze formatie- uitbreidingen in het jaar 2022 een bedrag van ruim € 1,2 mln. Inmiddels is duidelijk dat deze (veelal structurele) uitbreidingen niet meer binnen de budgetten van bedrijfsvoering kunnen worden opgehoest. Waar in het verleden de nodige financiële ruimte binnen het totale bedrijfsvoeringsbudget ontstond omdat er veel vacatures waren, ICT-projecten vertraging kenden, budgetten zijn afgeraamd en investeringen werden uitgesteld is die ruimte er nu niet meer. Daarnaast leggen in 2022 extra werkzaamheden (corona, werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen/crisis en de noodopvang/huisvesting van vluchtelingen) en mede daardoor een hoger ziekteverzuim veel extra druk op de organisatie. Ook de lastige arbeidsmarkt gaat gepaard met veel extra kosten, zoals duurdere inhuur.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Het betreft een palet aan taken, waaronder veel wettelijke. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er is geen specifiek doel waaraan dit gekoppeld is. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 zal er naar verwachting een tekort van € 950.000 ontstaan. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Binnen het geheel van maatregelen worden andere budgetten al i ngezet om het tekort te verminderen. Dit geldt voor generatiepactgelden, vorming en opleiding, reiskosten, schrijf – en bureaubehoeften en niet in te vullen vacatures. In de begroting 2023-2026 zal daarom worden voorgesteld een deel van het structurele tekort te verwerken als claim en het andere deel als bezuinigingstaakstelling voor de bedrijfsvoering op te nemen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 950.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De problemen op de energiemarkt, de problematiek van de stikstof gaan gepaard met veel extra taken. In de berekening is ook rekening gehouden met het nog te realiseren onderbesteding vanwege vertraging vacaturevervulling in het 2e halfjaar. 4.

Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Geen. Overige actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): Kansen:  Horizontaal Toezicht Belastingdienst De Belastingdienst is een project gestart met als doel het Horizontaal Toezicht (HT) te onderzoeken en waar nodig door te ontwikkelen. Het project doorontwikkeling HT heeft geleid tot verbetervoorstellen voor zowel de individuele convenanten als convenanten met fiscale dienstverleners. De gemeente Steenwijkerland heeft in 2012 een individueel convenant HT afgesloten met de Belastingdienst. Ook voor ons geldt dat het convenant gemoderniseerd en aangescherpt zal worden en met een beperkte looptijd van 3 jaar. De verwachting is dat eind 2022 een nieuw convenant afgesloten kan worden. De gemeente streeft ernaar om van controle (achteraf) naar control (vooraf) te komen. Hierbij kunnen kansen eerder worden gelokaliseerd en risico’s vooraf worden vermeden. 67 Uitdagingen:  Oekraïne (gevolgen voor de energieprijzen) De inval van Russische troepen in Oekraïne veroorzaakt veel menselijk leed. Daarnaast zijn er ook economische gevolgen. De oorlog en daarna getroffen sancties leveren (indirect) economische schade op aan Europa. Hogere energieprijzen vormen het grootste effect.

De Europese gasprijzen waren al flink gestegen en de verwachting is dat door de oorlog de prijzen nog verder oplopen. Ook de dreiging van een tekort aan gas kan (kortdurend) leiden tot zeer hoge gasprijzen. Verder leiden hogere energieprijzen indirect tot hogere inflatie, omdat producenten die energie-intensief produceren en veel gas gebruiken de hogere prijzen zullen compenseren via hogere consumentenprijzen. In de PPN 2022-2026 is een financiële mutatie opgenomen voor de gestegen energieprijzen. Voor 2022 verwachtten we dat de uitgaven € 350.000 hoger uit zouden vallen. Verwachting is nu dat we kosten in 2022 kunnen opvangen binnen het opgehoogde budget.  Hoge inflatie We zien dat de inflatie de afgelopen periode flink is gestegen en het is op dit moment erg onzeker hoe de inflatie zich verder zal ontwikkelen. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in Oekraïne, maar los daarvan zagen we al dat de wereldwijde schaarste aan grondstoffen een bepalende factor is. 68 De realisatie per integraal programma Per integraal programma wordt een beeld gegeven van de voortgang van de doelen en beoogde resultaten uit de Programmabegroting 2022-2025. DBT Duurzaam en Be-Leefbaar Toerisme (DBT) Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1.

Stand van zaken Project Smart mobility (slimme mobiliteit) en smart hospitality (slimme gastvrijheid) Doel /Beoogd resultaat 2022 Ten aanzien van Smart Mobility & Hospitality is de afgelopen periode een strakke basis gelegd om het project verder uit te werken. In het najaar van 2021 lag de nadruk op het fysiek ontwikkelen van de ontvangstlocaties middels onder andere elektronische bebording en andere smart toepassingen, het meten van huidige bezoekersstromen, het opleveren van de eerste versie van de gebiedsapp, het introduceren van de eerste vormen van slimme mobiliteit en het aanhaken van ondernemers en andere partijen middels congressen en symposia. Prognose  Toelichting Inmiddels zijn de eerste vier mobiliteitshubs met elektrische deelfietsen opgeleverd en is het digitale gebiedsplatform Weerribben-Wieden van kracht. Met de NoordWest Groep zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van de slimme mobiliteit en mobiliteitshubs. Tevens is er een subsidieregeling in het leven geroepen om lokale ondernemers in de vrijetijdseconomie aan te laten haken. Vanwege corona zijn de congressen en symposia eerder uitgesteld. In overleg met onze partners zal dit in 2023 alsnog plaats gaan vinden.

Project Versterken van de poort Ossenzijl (European Wetland Center) Doel /Beoogd resultaat 2022 Voor de realisatie van het European Wetland Center is Staatsbosbeheer in samenwerking met ondernemers verantwoordelijk. Aangezien dit proces niet snel werd opgepakt is hierover met de directie van Staatsbosbeheer gesproken. We verwachten nu dat partijen nog dit jaar tot een aantrekkelijke businesscase komen, zodat in de tweede helft van 2022 met de realisatie begonnen kan worden. Prognose  Toelichting Op 31 augustus is in een bestuurlijk overleg vastgesteld dat het EWC op de bestaande locatie wordt gerealiseerd met gelden vanuit de beschikbare regiodeal. Dit najaar wordt een start gemaakt met de uitvoering door Staatsbosbeheer. De gemeente ondersteunt het proces. Project Intercitystation Steenwijk Doel /Beoogd resultaat 2022 Doel van het Regiodeal project Intercitystation Steenwijk is het station te laten fungeren als een belangrijke poort van de regio van waaruit bezoekers slim en duurzaam door het gebied worden geleid. Hierbij wordt data verzameld en die data wordt gebruikt om onze gasten te spreiden over de regio. Op deze wijze trachten we de balans tussen economie, leefbaarheid en natuur & landschap te 69 verbeteren.

Door ons gebied neer te zetten als duurzame erfgoedbestemming met goede vervoersmogelijkheden worden waardevolle bezoekers getrokken en worden de mogelijkheden geschapen voor meerdaags verblijf. Eind 2022 heeft de gebiedsapp een seizoen gefunctioneerd en is er veel gebruik gemaakt van verschillende vormen van e-mobiliteit. Prognose  Toelichting De gebiedsapp is in het voorjaar 2022 geïntroduceerd en een viertal mobiliteitshubs met elektrische fietsen is in de zomer 2022 gerealiseerd. Hierdoor kunnen bezoekers het gebied op een duurzame wijze verkennen. Op basis van het ontwikkelkader is de voorbereiding voor upgrading van het stationsgebouw in volle gang. Het gaat dan om de inrichting van het gebouw als poort van het gebied (met ruimte voor gastvrije ontvangstfuncties zoals de bibliotheek, toeristisch informatiepunt en horeca). Tegelijkertijd worden vanuit de verstedelijkingsstrategie de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie bekeken. Bureau Maan heeft de opdracht gekregen bij hun onderzoek te komen met verschillende voorstellen voor de vernieuwing van de stationsomgeving inclusief woningbouw. Eind september wordt dit onderzoek opgeleverd en wordt de beslissing genomen verder te gaan op basis van het oorspronkelijke plan óf een nieuwe weg in te slaan in lijn met de verstedelijkingsstrategie.

De oorspronkelijke doelstellingen vanuit de Regiodeal voor het station blijven in beide scenario’s overeind. Project Reconstructie (fiets)paden in Giethoorn Doel /Beoogd resultaat 2022 De eerste fase van de reconstructie van de paden in Giethoorn is conform planning gerealiseerd. Met lokale aannemers leveren we behendig maatwerk om het dorp zonder wegen op te knappen, met het toeristenseizoen als pauze gaan we door tot de paden volledig opgeknapt zijn. De tweede fase zal voor het toeristenseizoen 2022 gereed zijn. Prognose  Toelichting Inmiddels zijn de tweede en derde fase van de reconstructie van de paden in Giethoorn gereed. Na de zomer 2022 volgt nog een vierde fase waarin het Zuiderpad en de Langesteeg worden aangepakt. Project Vitaal Platteland Doel /Beoogd resultaat 2022 Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebied specifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Samen met de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Staphorst, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel, diverse organisaties en een groot aantal inwoners nemen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan ons economisch, sociaal en landschappelijk vitale gebied.

In vervolg op het inmiddels afgeronde interbestuurlijke programma (IBP) heeft de samenwerking vorm gekregen in de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest- Overijssel. Doel is om gezamenlijk een toekomstperspectief voor Noordwest- Overijssel, en ook voor het deelgebied Weerribben-Wieden, op te stellen. Hier heeft de agrarische sector onze speciale aandacht. Deze sector heeft een belangrijke plek in ons gebied en blijft die in de toekomst ook houden. De agrarische sector staat voor veel uitdagingen waar we als gemeente samen met hen aan gaan werken. Ook de provincie hebben we hier bij nodig, zodat we agrariërs een perspectief kunnen bieden. Prognose  Toelichting De Overijsselse LTO Noord-afdelingen hebben zich in april 2022 (voorlopig) teruggetrokken uit de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest-Overijssel, in reactie op het rijksbeleid. Op 10 juni 2022 hebben de ministers Van der Wal (natuur en 70 stikstof) en Staghouwer (landbouw) de opgave voor de landbouw ten aanzien van stikstof gepresenteerd. Dit heeft tot veel onrust en protest in de samenleving geleid. Het realiseren van een gezamenlijk toekomstperspectief voor Noordwest Overijssel en Weerribben-Wieden is hiermee niet eenvoudiger geworden. Als gemeente staan we een lokale krachtige regie-organisatie voor, die stuurt en ondersteunt.

Daarbij gebruiken we kennis en expertise die in Steenwijkerland aanwezig is bij betrokken partijen, en zoeken we naar wegen om de gesprekken hierover met de samenleving goed aan te gaan. Onderdeel daarvan is hoe we de expertise en middelen van de provincie op een goede wijze in onze gemeente kunnen inzetten en laten landen. 2. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot het programma DBT Overige actualiteiten (i.r.t. het programma): Het programma Duurzaam (Be)leefbaar Toerisme wordt afgeschaald en de onderdelen die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd worden onderdeel van het nieuwe programma Regie Vitaal Platteland of worden aan andere afdelingen overgedragen. Kansen:  Het accent van het programma DBT is verschoven van toerisme naar vitaal platteland (waar toerisme ook aan bijdraagt). Er ontstaan kansen om toerisme te verbinden met de klimaat- en natuurdoelstellingen. Uitdagingen:  Onderbrengen van activiteiten en projecten in de lijn; goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen.  De Leefbaar Giethoorn deal van € 6,4 miljoen met provincie Overijssel verloopt per 31-12-2022. Een aantal projecten hebben vertraging opgelopen waardoor het onzeker is of alle activiteiten binnen de subsidieperiode uitgevoerd kunnen worden. Met de provincie zijn we in gesprek over behoud van de vastgestelde financiële bijdrage.

71 Omgevingswet Omgevingswet Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Stand van zaken Actie Omgevingsvisie Doel /Beoogd resultaat 2022  Een overzicht van bouwstenen voor actualisatie van de omgevingsvisie in Q4 2021 (op basis van de inventarisatie en analyse van bestaande visies en overige beleidskaders);  BOT-overleg met het college en werkvergadering met de gemeenteraad over deze bouwstenen voor actualisatie van de omgevingsvisie in Q4 2021;  Adviesnota of informatienota Bouwstenen actualisatie omgevingsvisie in Q4 2021;  Vaststellen uitgangspunten voor het vervolg op inhoud en proces (waaronder het participatieproces met bewoners en ondernemers en het betrekken van ketenpartners) in Q2 2022. Prognose  Toelichting Onzeker is of de uitgangspuntennotitie in 2022 kan worden vastgesteld. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, hebben we als gemeente 3 jaar om tot een definitieve Omgevingsvisie te komen. In Q1 2023 wordt er een nieuwe planning voor de Omgevingsvisie gemaakt. Op basis van de nieuwe planning wordt de raad geïnformeerd over de verwachte oplevering van de uitganspuntennotie voor het vervolg van de Omgevingsvisie.

Actie Omgevingsplan Doel /Beoogd resultaat 2022  Een overzicht van bouwstenen voor het opstellen van het omgevingsplan, op basis van inventarisatie en analyse van bestaande visies, verordeningen en overige beleidskaders in Q4 2021;  Op basis van dit overzicht in gesprek met college en gemeenteraad over het omgevingsplan in Q4 2021;  Informatienota of adviesnota vervolgstappen Omgevingsplan Q4 2021;  Verdiepend gesprek vervolgstappen omgevingsplan Q4 2021;  Raadsbesluit over bindend Adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in Q4 2021;  Delegatiebesluit van de raad aan het college om het omgevingsplan te wijzigen in Q4 2021;  Vaststellen verordening Fysieke Leefomgeving in Q1 2022.  Vaststellen uitgangspunten voor het vervolg op inhoud en proces in Q2 2022.  Een tijdelijk omgevingsplan waaraan de komende jaren gewerkt kan worden en waarmee vanaf 1 juli 2022 gewerkt kan worden in Q2 2022; Prognose  Toelichting De eerste vijf resultaten uit bovenstaand lijstje zijn bereikt. De resultaten met betrekking tot het delegatiebesluit en de Verordening Fysieke Leefomgeving worden in Q4 van 2022 aan de raad voorgelegd. Door de versnelde overdracht van het programma aan de lijn worden de uitgangspunten in voor het vervolg in de lijnorganisatie opgesteld. Deze worden in Q1 2023 opgeleverd.

Actie Dienstverlening Doel /Beoogd resultaat 2022  We werken volgens de door de organisatie opgestelde Serviceformules (Snel service en Ontwerpformule), dat betekent: - Een centraal punt waar initiatieven binnenkomen; 72 - Meer contact tussen gemeente en initiatiefnemer voordat een verzoek formeel wordt ingediend (vooroverleg); - Inrichting van de omgevingstafel waar grote initiatieven naar toe geleid worden om daar vanuit breed perspectief te worden besproken vanuit een ‘ja, mits-houding’; - Inbedden participatie door initiatiefnemer in vergunningenproces; - Snelle dienstverlening voor eenvoudige aanvragen.  We zorgen voor online vergunning checks en aanvraagformulieren: Met de inzet van toepasbare regel-software zorgen we voor het opzetten van vragenbomen voor lokale regelgeving, zoals uitritten. De vergunning check voor de “bruidsschat” wordt door het rijk geleverd. Datzelfde geldt voor de aanvraagformulieren (indieningsvereisten). Prognose  Toelichting Dit najaar gaan we pilotsgewijs aan de slag met de Omgevingstafel . De verwachting is dat we eind 2022 voldoende hebben geoefend om vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgens deze werkwijze te kunnen werken. Vanaf begin september werken we met een externe partij aan het opstellen van toepasbare regels en daarmee samenhangend de online vergunning checks en aanvraagformulieren.

Deze zijn naar verwachting eind oktober klaar. Actie Informatievoorziening/ICT Doel /Beoogd resultaat 2022  De gemeente heeft alle benodigde software voor het uitvoeren van taken in het kader van de omgevingswet;  De gemeente is aangesloten op het DSO;  Medewerkers zijn getraind in het werken met de nieuwe software. Prognose  Toelichting Alle hierboven genoemde doelen zijn bereikt in 2022. In het najaar van 2022 oefenen de collega’s met de software. Tijdens het oefenen worden de interne werkprocessen (bijvoorbeeld het initiatievenproces) en de afstemming met ketenpartners (Omgevingsdienst, GGD en provincie) neergezet. Het oefenen vereist de komende tijd aandacht. Actie Participatie Doel /Beoogd resultaat 2022  Vaststellen participatieverordening in Q4 2021;  Vaststellen initiatieven met participatieplicht in Q4 2021;  Aandacht voor participatie is, met behulp van stroomschema’s, opgenomen in de dienstverlening van onze gemeente en specifiek in het proces van vergunningverlening/initiatieven;  Er zijn concrete tools die initiatiefnemers/vergunning aanvragers en de collega’s op het gemeentehuis ondersteunen bij het invullen van participatie. Prognose  Toelichting De participatieverordening en de lijst met initiatieven worden in Q4 van 2022 aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Binnen de organisatie zijn door de spoortrekker gesprekken gevoerd in de teams over het goed toepassen van participatie. Aan de laatste twee resultaten zal, vanwege de versnelde overdracht naar de lijn, uitvoering worden gegeven door de nog aan te stellen adviseur participatie. 2. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot het programma Omgevingswet Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Geen. 73 Overige actualiteiten (i.r.t. het programma): Kansen:  De overdracht naar de lijn zorgt voor urgentie die nodig is om samen te werken aan de acties die nodig zijn voor de inwerkingtreding.  De lessen die geleerd zijn binnen het programma kunnen worden meegenomen in toekomstige programmatische en/of gebiedsgerichte aanpakken binnen de gemeente. Uitdagingen:  Op een aantal sporen is voor het einde van het jaar nog actie nodig om goed klaar te zijn voor inwerkingtreding van de wet.  Door de versnelde overdracht van het werk van het programma naar de lijn treedt vertraging op binnen de werkzaamheden.  Door de overdracht van het programma naar de lijn komt er extra druk op de organisatie. Het risico bestaat dat er geen of onvoldoende capaciteit ingehuurd kan worden (of pas laat), dit heeft consequenties voor óf de transitie, óf de reguliere taken (of beide). 74 3.

Budgetaanpassingen najaarsnota 2022 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2022 2022 2023 2024 2025 Inwoner op 1 Voorziening wachtgeld wethouders -256.000 Veiligheidsregio 230.000 Bestuurlijke Samenwerking (VNG) -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 Rechtmatigheidsverklaring -20.000 Duurzaam Wijkuitvoeringsplan subsidie -116.000 Wijkuitvoeringsplan uitvoering 116.000 Zonnepark Oldemarkt 40.000 Energie armoede -1.173.343 Rijksbijdrage Energiearmoede 1.173.343 Werk aan de Winkel Verstedelijkheidstrategie -35.000 Openbaar gebied Onnakerk -45.000 Vastgoedprogramma -16.550 -6.600 -6.600 -6.600 Verbinding Steenwijkerdiep - Rams Woerthe -110.500 Subsidie verbinding Steenwijkerdiep - Rams Woerthe 110.500 Ontwikkeling Witte paarden -33.250 tlv voorziening riolering 9.250 Verkopen onroerende zaken / exploitatiebijdragen 170.000 Afval evenementen -35.000 Samenredzaam Nadere voorlopige uitkering BUIG -571.000 -571.000 -571.000 -571.000 Participatiewet 185.900 442.000 585.000 585.000 IOAW / IOAZ 30.000 68.000 68.000 68.000 BUIG stelpost -198.000 -510.000 -653.000 -653.000 Geldloket 65.000 -65.000 Wet inburgering -4.000 -15.000 26.000 -7.000 Dienstverlening Sociaal domein 70.000 -79.000 1.000 3.000 Uitstel werkzaamheden ivm Oekraïne 135.000 -135.000 Contract GI's Jeugdzorg -15.000 -165.000 -165.000 -165.000 RSJ afrekening 2021 130.000 Index WMO 2021 -119.000 Energietoeslag ( correctie meicirculaire)

-363.000 Wmo begeleiding monitor juni 217.900 Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang 1.350.000 300.000 Structurele onderbesteding 300.785 146.785 146.785 146.785 Totaal 0 1.190.035 -622.815 -601.815 -632.815 Programma Investering Exploitatie 75 2022 2023 2024 2025 Transport 0 1.190.035 -622.815 -601.815 -632.815 Mijn Steenwijkerland Gemalen: modems naar 4G -100.000 0 Bomenonderhoud -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Vandalisme straatmeubilair -20.000 Renovatie Atletiekbaan -225.000 0 -11.250 -11.138 -11.025 Verkeersveiligheid -122.964 Verkeersveiligheid subsidie 122.964 Investeringen SPUK btw Sport -8.248 -3.412 -3.412 -3.412 Onderhoud / voorziening wegen PM -257.000 -257.000 -257.000 Kerkenvisie 0 -75.000 Financiën en overhead Dividenden Wadinko,Enexis en Rova 84.751 Dividend Rendo -299.700 99.913 -199.800 -199.800 Algemene uitkering 2022 -2026 1.252.000 4.825.000 5.043.000 6.193.000 Algemene uitkering correctie meicirculaire 363.000 Rentelasten 150.000 Toeristenbelasting 140.000 Proces- en gerechtskosten belastingen 90.000 Reserve energie maatschappelijke instellingen -3.300.000 Bedrijfsvoering -950.000 Totaal -325.000 -1.358.162 3.905.436 3.919.835 5.038.948 Programma Investering Exploitatie De structurele financiële effecten (exploitatie) voortvloeiende uit deze najaarsnota voor de jaren 2023-2026 zijn opgenomen als mutatie in de programmabegroting 2023- 2026.

3.2 Financieel beeld 2022 na verwerking najaarsnota Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de programmabegroting 2022-2025. Dit is het startsaldo van de jaarschijf 2022 opgenomen in de Nota van aanbieding. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer. Financieel beeld 2022: x € 1.000 Omschrijving 2022 Saldo Meerjarenbegroting 2.253 PPN -305 Begrotingssaldo na PPN 2022 1.948 Najaarsnota 2022 -1.358 Begrotingssaldo na NJN 590 76 4. Te nemen besluiten:  De najaarsnota 2022 vast te stellen.  Het investeringskrediet voor de renovatie van de atletiekbaan in 2023 verhogen met € 225.000.  Het investeringskrediet van rioolgemalen, upgrade modems naar 4G, van € 100.000 van 2023 naar 2022 overbrengen.  De niet bestede middelen van de stelpost uitvoering klimaatakkoord van maximaal € 295.000 ten behoeve van de uitvoering via de Algemene Reserve te laten lopen.  Een reserve energie maatschappelijke instellingen vormen en een bedrag van € 3.3 mln storten in deze reserve en deze beschikbaar te stellen voor de komende jaren ter compensatie cq beperking van hoge energielasten voor maatschappelijke instellingen.