Najaarsnota 2020.pdf

Activiteiten en regelingen waar nieuwe kosten aan verbonden zijn, zoals de blijverslening, worden uitgesteld. Doel Impuls aan wijken of kernen Resultaten (PB 2020-2023)  Wijkvernieuwing Steenwijk-West is afgerond in 2025;  In 2020 is medewerking verleend aan het opstellen v an een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor wijkvernieuwing in twee kernen of wijken in Steenwijkerland (Steenwijkerwold en de Gagels) door Woonconcept, ma atschappelijke organisaties en gemeente. Beoogd resultaat 2020 • Wijkvernieuwing Steenwijk-West is afgerond in 2025, in 2020 : - 29 huurwoningen in van Speyk- en Vondelstraat en 8 koopwoningen in de Piet Heinstraat opgeleverd. Openbaar gebied opnieuw ingericht. - Sloop van 96 beneden/bovenwoningen Bloemenbuurt. 1 e fase gereed, 2 e fase wordt in 2020 grotendeels afgerond. Start nieuwbouw 77 woningen in 2021. - 14 verouderde woningen aan de Park- en Kanaalstraat worden in 2020 gesloopt en vervangen via het systeem “Blokje Om” - Evaluatie van de 2 e uitvoeringstermijn en opstellen van de 3 e uitvoeringstermijn. - Bestemmingsplan Bloemenbuurt onherroepelijk 60 • Het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor wijkvernieuwing in twee kernen of wijken - Voor de wijkvernieuwing Steenwijk-West wordt de planning aangehouden; sloop van de Bloemenbuurt wordt in 2020 grotendeels afgerond. Start nieuwbouw 77 woningen in 2021.

- 14 verouderde woningen aan de Park- en Kanaalstraat worden in 2020 gesloopt en vervangen via het systeem “Blokje Om” - Een visie op wijkvernieuwing in Steenwijkerwold is opgesteld. Processtap/actie 2020 • Wijkvernieuwing Steenwijk-West is afgerond in 2025 - start voorbereidingen stedenbouwkundig plan voor Jan Steenstraat e.o. - evaluatie van de 2 e uitvoeringstermijn en opstellen van de 3 e uitvoeringstermijn is nog niet gereed. Bewonersparticipatie en afstemming met Woonconcept is bemoeilijkt als gevolg van corona. • Het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor wijkvernieuwing in twee kernen of wijken - Vervolg geven aan uitvoering wijkvernieuwing in Steenwijk-West; - Samen met Woonconcept, Plaatselijk Belang Steenwijkerwold, Sociaal Werk de Kop en inwoners vorm en inhoud geven aan de visie voor wijkvernieuwing in Steenwijkerwold. Prognose



Wijkvernieuwing Steenwijk West vertraagd op onderdelen



Visie en uitvoeringsplan in twee wijken of kernen Toelichting - Wijkvernieuwing Steenwijk-West is afgerond in 2025 - De uitvoering van de wijkvisie heeft als gevolg van gewijzigde regelgeving alsmede personele problemen bij Woonconcept vertraging opgelopen. Inmiddels is Woonconcept volop bezig met planvorming en uitvoering. De einddatum van 2025 zal niet worden gehaald.

De aanpak van het openbaar gebied, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zal door een vertraging in de woningbouw, eveneens worden vertraagd. E.e.a. zal inzichtelijk worden gemaakt in de 3 e uitvoeringstermijn • Het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor wijkvernieuwing in twee kernen of wijken - Wijkvernieuwing Steenwijk-West heeft na vertraging in de afgelopen jaren weer hernieuwde aandacht van Woonconcept. De Bloemenbuurt wordt vernieuwd en voor de woningen in de Jan Steenstraat, die in eerste instantie niet zouden worden aangepakt, wordt een plan opgesteld op basis van sloop / nieuwbouw. Daarnaast zijn er plannen om woningen aan de Aastraat te verduurzamen. De tweede periode van de wijkvisie wordt geëvalueerd en de uitvoeringsagenda voor de 3 e periode geactualiseerd. - Een visie op wijkvernieuwing in Steenwijkerwold zou in de 1 e helft van 2020 samen met inwoners en Woonconcept worden ontwikkeld en een visie op wijkvernieuwing in de Gagels in de 2 e helft van 2020. Deze trajecten zijn beide een half jaar opgeschoven omdat in een groot deel van het eerste half jaar van 2020 bijeenkomsten met inwoners niet mogelijk waren. Gevolgen Corona Wijkvernieuwing Steenwijk-West is afgerond in 2025 Bewonersparticipatie is niet eenvoudig te organiseren.

Mede als gevolg daarvan is de evaluatie van de 2 e uitvoeringstermijnen het opstellen van de 3 e uitvoeringstermijn vertraagd Het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor wijkvernieuwing in twee kernen of wijken Vertraging van een half jaar in de visietrajecten voor Steenwijkerwold en de Gagels. Door corona en mede in het kader van het hernieuwd perspectief zullen de uitvoeringsplannen een bescheiden financiële insteek moeten hebben. Thema: Kunst en cultuur Doel We stimuleren een brede cultuurparticipatie Resultaten (PB 2020-2023)  De gemaakte prestatieafspraken met De Meenthe worden in 2020 uitgevoerd, deze zijn: - Professionele programmering; - Culturele programmering; - Overige activiteiten (De Meenthe externe projecten- Productie Huis). 61  De gemaakte prestatieafspraken met de bibliotheek w orden in 2020 uitgevoerd, deze zijn: - Wettelijk kader bibliotheek werk (Bijvoorbeeld educ atie, aanbod literatuur, ter beschikking stellen van kennis en informatie); - Overige activiteiten (samenwerken met andere instel lingen en beleid laaggeletterdheid).  In 2020 wordt voor Scala een plan van aanpak opgesteld;  Het beschikbare subsidiegeld aan Scala wordt vanaf 2021 ingezet voor activiteiten;  In 2020 wordt het subsidiebeleid ter versterking van de amateurkunst herzien.

Beoogd resultaat 2020  Zie voorgaande kolom (allemaal in 2020) Processtap/actie 2020  De specifieke gemaakte prestatieafspraken met de Meenthe zijn per 1-1-2020 a.d.h.v. een zogenaamde culturele uitvoeringsovereenkomst geeffectueerd.  De specifieke gemaakte prestatieafspraken met de Bibliotheek zijn per 1-1-2020 a.d.h.v. een zogenaamde culturele uitvoeringsovereenkomst geeffectueerd  Scala heeft een plan opgesteld, dat plan en wordt dit najaar geëvalueerd met stakeholders en bijgesteld. Van de bezuinigingsopdracht van in totaal € 100.000 is ca. € 70.000 gevonden. De laatste € 30.000 wordt nader onderzocht i.s.m. Scala • In 2020 wordt het subsidiebeleid ter versterking van de amateurkunst herzien. Prognose
Prestatieafspraken de Meenthe
Prestatieafspraken bibliotheek
Scala en evaluatie met stakeholders
Subsidiebeleid amateurkunst Toelichting Zie boven, alles op koers of loopt. Subsidiebeleid ter versterking amateurkunst is wel opgestart, maar vanwege Covid-19 verwachten we dit jaar geen herziend beleid Gevolgen Corona Beleidsmatig: zie vorige kolom.

Doel Vergroten zichtbaarheid cultuursector en herkenbaarheid gemeente Resultaten (PB 2020-2023)  Instellen Culturele netwerkvorming en cultuurmakelaar in 2020;  In het kader van Binnenstad Steenwijk wordt in 2020 op basis van het haalbaarheidsonderzoek bepaald op welke wijze invul ling wordt gegeven aan het museumproject;  Het beleidsplan culturele evenementen en festivals is in het kader van het cultuurprofiel evenementen Overijssel op 1 januari 2021 opgesteld;  Marketing- en pr-plan opstellen ter profilering van de cultuursector in 2020;  Vaststellen beleid voor kunst in de openbare ruimte in 2021. Beoogd resultaat 2020  Instellen Culturele netwerkvorming en cultuurmakelaar in 2020;  In het kader van Binnenstad Steenwijk wordt in 2020 op basis van het haalbaarheidsonderzoek bepaald op welke wijze invul ling wordt gegeven aan het museumproject;  Marketing- en pr-plan opstellen ter profilering van de cultuursector in 2020 Processtap/actie 2020  Instellen cultuurmakelaar per 1-9-2020  Instellen culturele netwerkvorming wordt opgezet door de cultuurmakelaar, pas na 1-9-2020 en vermoedelijk niet eerder dan voorjaar 2021 vanwege Covid-19 crisis  Invulling museumproject wordt najaar 2020 nader uitgewerkt. De scenario’s en beoogde locaties zijn helder en weergegeven in een informatienota.

Eind 2020 volgt een definitief rapport waarin staat weergegeven op welke wijze het project wordt voortgezet.  Marketing- en PR-plan voor de culturele sector a.d.h.v. realisatie UIT agenda (deze is najaar 2020 gereed) en samenwerking met andere beleidsterreinen (in visie toerisme ook paragraaf cultuur opgenomen en vice versa) Prognose
Cultuurmakelaar
Culturele netwerkvorming
Invulling museumproject



Marketing en PR-plan voor de culturele sector Toelichting Zie boven. Gevolgen Corona Beleidsmatig: Realisatie vervolg museumproject heeft vertraging opgelopen door Covid -19 crisis. We verwachten pas in januari 2021 te kunnen starten met daadwerkelijke realisatie zoals is geadviseerd. 62 Thema: Sport en bewegen Doel Zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoner s in Steenwijkerland in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag Resultaten (PB 2020-2023) In september 2019 is het sport- en beweegbeleid vastgesteld. Dit is ons Wedstrijdplan. Samen met partners hebben we afspraken gemaakt over de ui tvoering in het Steenwijkerlands Sportakkoord inclusief inzet van budgetten.

Op deze thema’s zetten we de komende jaren in vanuit het programma Mijn Steenwijkerland:  Duurzame sportinfrastructuur, o.a.: - We maken een visie over hoe we het beheer en onderh oud van gemeentelijke sportaccommodaties en sportvelden organiseren; - Bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we - samen met bewoners – hoe we die meer beweegvriendelijk kunnen maken. Hiervoor stellen we aanjaagbudget beschikbaar; - Versterking sportieve/recreatieve infrastructuur.  Vitale sportaanbieders, o.a.: - We stimuleren de opstart van vernieuwend sport- en beweegaanbod door goede voorbeelden te delen en opstartsubsidie beschikbaar te stellen; - We kijken samen met verenigingen hoe ze door samenw erking een professionaliseringsslag kunnen maken.  Sportevenementen, o.a.: - We stellen in 2020 nadere regels op voor subsidie voor sportevenementen. Beoogd resultaat 2020 Sport- en beweegbeleid • Ondertekening van het Steenwijkerlands Sportakkoord • Vaststelling van de visie beheer en onderhoud sportvelden • Stimuleren van evenementen met behulp van evenementensubsidie. Processtap/actie 2020 Sport- en beweegbeleid • Uitvoering van het Steenwijkerlands Sport- & Beweegakkoord. In dit akkoord zit op verschillende onderdelen samenhang met het programm a Samen Redzaam. Specifieke aandachtspunten voor het Sport- & Beweeg akkoord zijn monitoring en communicatie voor het akkoord als geheel.

Vanuit dit akkoord starten in augustus ook extra buurtsportcoaches die bezig gaan met de onderdelen jong leren bewegen en clubkadercoaching. Een deel van deze inzet wordt gefinancierd vanuit het actieprogramma Gezonde leefstijl (programma Samen Redzaam). Een aantal van de beoogde resultaten staan daarom verwoord bij dit do el en een aantal staat bij Samen Redzaam. Prognose
Ondertekening Steenwijkerlands sportakkoord
Vaststelling van de visie beheer en onderhoud sportvelden



Stimuleren van evenementen met behulp van evenementensubsidie Toelichting Sport- en beweegbeleid • Door corona is de uitvoering van het Steenwijkerlands Sportakkoord vertraagd. Dit geldt zowel voor de ondertekening als de uitvoering. De planning voor meerdere onderdelen schuift hierdoor op, waaronder ook een aantal van de genoemde resultaten in de meerjarenbegroting 2020-2023. De nadere regels voor subsidies zijn opgesteld. Verschillende organisatoren hebben inmiddels subsidie aangevraagd. De visie beheer en onderhoud sportvelden is nagenoeg gereed. Deze wordt na de zomer aangeboden aan de raad. Gevolgen Corona Corona heeft de uitvoering van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord vertraagd.

In de afgelopen maanden is veel tijd en energie gaan zitten in het informeren en ondersteunen van verenigingen bij het opstarten van hun reguliere activiteiten die door de corona helemaal stil waren komen te liggen. Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt na de zomer zal de planning indien nodig worden aangepast of zullen wijzigingen worden aangebracht in het uitvoeringsprogramma. Wanneer dit het geval is, stemmen we dit af met de stuurgroep van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. Verschillende evenementen die subsidie hebben ontvangen gaan dit jaar vanwege corona niet door. Organisaties hebben de keuze deze subsidie eventueel mee te nemen naar een volgende editie of eventueel gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden vanuit de subsidie. 63 Thema: Mobiliteit Doel Iedereen mobiel Resultaten (PB 2020-2023)  In 2020 wordt een strategische mobiliteitsvisie vastgesteld. Er wordt een begin gemaakt met de uitvoering van maatregelen uit deze visie;  De tevredenheid over de voet- en fietsinfrastructuur (fietspaden t.b.v. elektrische fietsen en voetpaden t.b.v. rollator) neemt toe ten opzicht e van 2017; In een gebiedsgerichte aanpak wordt het gebruik van de (e-)fiets gepromoot;  In 2020 worden de knelpunten uit het onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte aangepakt. Hierbij wordt aangesloten op de Lokale Inclusie Agenda.

Beoogd resultaat 2020 Strategische mobiliteitsvisie vaststellen • Vaststellen strategische mobiliteitsvisie en start maatregelen uit mobiliteitsagenda; De tevredenheid over de voet- en fietsinfrastructuu r neemt toe ten opzichte van 2017 en promoten fiets • Promotie fiets Aanpak knelpunten onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte • Schouwen openbare ruimte met ervaringsdeskundigen Processtap/actie 2020 Organiseren schouw Clingenborg Prognose



Strategische mobiliteitsvisie vaststellen
Tevredenheid over voet en fietsroutes en promotie fiets
Schouw openbare ruimte met ervaringsdeskundigen Toelichting Strategische mobiliteitsvisie vaststellen • Naar aanleiding van HHP zijn de ambities en de uitvoeringsagenda van de strategische mobiliteitsvisie heroverwogen. Daardoor is de strategische mobiliteitsvisie later dan verwacht; • Ondanks dat nog geen mobiliteitsagenda is vastgesteld, wordt al wel geïnvesteerd in strategische maar niet rendabele laadpalen; De tevredenheid over de voet- en fietsinfrastructuu r neemt toe ten opzichte van 2017 en promoten fiets • Voor de promotie van de fiets wordt dit najaar een plan uitgewerkt; Aanpak knelpunten onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte • De schouw van de wijk Clingenborgh is door Corona uitgesteld. Met de versoepeling van de maatregelen zal deze schouw waarschijnlijk dit najaar plaatsvinden.

Gevolgen Corona De schouw van de wijk Clingenborgh is door Corona uitgesteld. Thema: Onderwijs en onderwijshuisvesting Doel Kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen Resultaten (PB 2020-2023) Het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs is v ertaald in een uitvoeringsplan en 4 fasen. Fase 1 (2018-2020) hiervan (plannen Tuk, Wanneperve en, De Gagels en Eekeringe) is in uitvoering. Beoogd resultaat 2020 Het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs is v ertaald in een uitvoeringsplan en 4 fasen. Fase 1 (2018-2020) hiervan (plannen Tuk, Wanneperve en, De Gagels en Eekeringe) is in uitvoering. Processtap/actie 2020 - Prognose
School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk
Scouting Tuk (relatie met school en dorpshuis Tuk)
Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen
Emma- en Frisoschool, De Gagels Steenwijk
RSG/CSG Eekeringe Steenwijk
Nieuwbouw school Giethoorn (geen onderdeel van het IHP) Toelichting Integraal huisvestingsplan onderwijs De ambitie ‘goede en duurzame schoolgebouwen’ is ve rwerkt in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het IHP is in sam enwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen. Per fase (totaal 4 fasen) in het IHP staan enkele schoolgebouwen voor vernieuwing of renovatie op de planning. Fase 1 (2018-2020) van het IHP is in voorbereiding 64 en uitvoering.

Elk jaar komt er een jaarschijf bij, gerelateerd aan de programmabegroting, en wordt de afweging gemaakt of en welke school aan de voorbereiding en uitvoering start. School 't PuzzelStuk & Dorpshuis Tuk Het jaar 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding en aanbesteding van de school en het dorpshuis. Tevens staat de verplaatsing van de scou ting in 2020 op de planning om deze locatie geschikte te maken voor de school en het dorpshuis. Gepland is in het najaar van 2020 te starten met de bouw. Dit geeft zicht op een nieuwe school en dorpshuis in de zomer van 2021. Scouting Tuk Om de nieuwe school en het dorpshuis op de huidige locatie van de scouting mogelijk te maken, moet de scouting verplaatsen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen om dit in 2020 te realiseren. Er is aandacht vereist m.b.t. d e omgeving en de bestemmingsplanprocedure. Het is niet ondenkbaar da t dit vertraging op loopt. Voor de nieuwbouw van de school en het dorpshuis hoeft dit geen consequenties te hebben. Gezocht wordt naar een oplossing de scouting dan tijdelijk elders onder te brengen. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen Het jaar 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding van de nieuw te bouwen school. Door Corona is bij het schoolbestuur enige vertraging op gelopen ten aanzien van het programma van eisen. In de tussentijd wordt gewerkt aan het geschikt krijgen van de nieuwe locatie.

Hier moet een uitgebreide bestemmingsplanprocedure voor doorlopen worden. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanpr ocedure voor de eventuele nieuwe locatie, geeft zicht op een nieuwe school in 2022. Emma- en Frisoschool, De Gagels Steenwijk Het leerlingen aantal van de Emmaschool is dermate klein dat een nieuwe school onrealistisch is. Na diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen is de conclusie dat de in het IHP omschreven synergie (het delen van entree, toiletvoorzieningen en algemene ruimtes) door samen onder één dak met de Frisoschool hier niet van toepassing is. Gezamenlijk met de schoolbesturen wordt een afwegingskader opgesteld om hier onderbouwd antwoord op te geven. Het afwegingskader wordt in het najaar van 2020 vastgesteld. RSG/CSG Eekeringe Steenwijk Er is een start gemaakt verschillende varianten uit te werken hoe e.e.a. stedenbouwkundig ingepast kan worden. In de eerste helft van 2020 is hier meer duidelijkheid over ontstaan. Een voorzichtige planning betekent, dat een uitbreiding in 2022 mogelijk zou kunnen zijn. Dit is mede afhankelijk van een bestemmingsplanprocedure en de noodzakelijke verplaatsing van de Slos. IHP fase 2 In 2020 wordt een ‘start’ met de voorbereiding van fase 2 van het IHP gemaakt. Fase 2 loopt van 2021 - 2024.

De volgende scholen komen in fase 2 aan de orde: - KDC Willem Alexander, Steenwijk (renovatie) - KDC De Wiedewereld en GBS Eben Haezer, Sint Jansklooster, samen onder één dak (nieuwbouw) - KDC De Schutsluis, Blokzijl (renovatie) - VO Lijsterbesstraat, Steenwijk (renovatie) Nieuwbouw school Giethoorn (geen onderdeel van het IHP) Wat betreft de school in Giethoorn is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Het schoolbestuur (de bouwheer) is in voorbereiding met de vergunningaanvraag en aanbesteding. De kostenraming van het voorlopig ontwerp valt hoger uit dan het in 2016 beschikbaar gestelde krediet. In basis de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, echter gezamenlijk hebben we getoetst of de vooraf gestelde uitgangspunten in de praktijk juist bleken te zijn, hierop zijn aanpassingen gedaan. Gevolgen Corona n.v.t. 4. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2020-2023 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2020-2023 65 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1. Verkeersmaatregelen zwaar verkeer Blokzijl Ja Ja Ja Ja 2.

Bespeelbaarheid sportvelden Niveau basis (variant 1) Ja Ja Ja Ja Niveau basis + (variant 2) Ja Ja Ja Nee 3. Start uitvoering strategische mobiliteitsvisie Ja Nee nee Nee 4. Verkeersveiligheid Tukseweg fase 3 Ja Ja Ja Nee Toelichting op de afwijking van de prognose: strategische mobiliteitsvisie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanwege het Hernieuwd Perspectief is sprake van een nieuwe werkelijkheid. Ambities en maatregelen worden herijkt en langs de meetlat van het HHP gelegd. Wat zijn de oorzaken? Corona en Financieel Perspect ief Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Ambities worden zoveel mogelijk vastgehouden. Het tempo en aantal maatregelen gaat omlaag, zodat sprake is van temporiseren van het te halen doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Wordt in het kader van de MJB 2021-2024 heroverwogen Welke maatregelen stellen we voor ? Wordt in het ka der van de MJB 2021-2024 heroverwogen 5. Financiële mutaties voorjaar 2020 Op 16 juni is een informatie nota naar de raad gezonden. De financiële vertaling van deze nota is als volgt: In de begroting 2019-2022 is door de raad een totaalkrediet vastgesteld van ruim 19 miljoen voor de investeringen in het kader van het integraal huisvestingsplan ond erwijs.

In 2020 is aangevangen met de investering v an de huisvesting van ‘t Puzzels in Tuk. Hiermee is een t otaal investering van € 2.846.476 gemoeid. ( grond, bouw en infra) 6. Uitkomsten spoedactie om het begrotingssaldo 2020 te verbeteren Financiële mutatie nr. 1: Oeverconstructies Welk budget betreft het? Oeverconstructies ( in 201 8 ipv 2020 ) ( tlv reserve in 2018 en tgv reserve in 2020). Vrijval / besparing 2020 € 50.000. 5 Mijn Steenwijkerland I/S Investering 2020 2021 2022 2023 2024 5.1 Financiële vertaling IHP Onderwijs (gewijzigde f asering en rentepercentage) S 10.564 350.870 70.147 110. 041 -376.931 Eenmalige kosten ( IHP tlv reserves ) I 20.069 117.100 -115.940 130.142 -260.800 Inzet reserves IHP I -20.069 -117.100 115.940 -130.142 260.800 5.2 Onderbrengen straatreinigen in contract Noordwes tgroep S -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5.3 Veiligheidsregio IJsselland (carport brandweerka zerne Vollenhove) S -40.000 -2.100 -2.080 -2.060 -2.040 -2 .020 Extra huurinkomsten S 2.100 2.080 2.060 2.040 2.020 Totaal Mijn Steenwijkerland -40.000 -4.436 335.870 55.147 95.041 -391.931 66 Wat zijn de oorzaken? Het betreft hier een adminis tratieve aanpassing.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 50.000 Financieel effect op reservepositie ? € 50.000 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen gevolgen Financiële mutatie nr. 2: Projectondersteuning binnenstad Welk budget betreft het? Projectondersteuning binne nstad. Vrijval / besparing 2020 € 25.000 Wat zijn de oorzaken? Vanuit de uitvoeringsagenda b innenstad zijn er dit jaar door corona minder projecten opgepakt. Er is daarom een kleiner beroep dan gepland gedaan op ondersteuning vanuit de uitvoeringsagenda. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Financieel effect op begroting 2020? € 0 Financieel effect op reservepositie ? € 25.000 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen beleidsmatige gevolgen; de projecten worden doorgeschoven. Financiële mutatie nr. 3: Beeldende kunst Welk budget betreft het? Beeldende Kunst Vrijval / besparing 2020 € 30.000 Wat zijn de oorzaken? In 2020 kunnen we toe met min der, vanwege COVID -19 minder projecten in uitvoering.

Vanaf 2021 is het bedrag ook structureel lager, te weten 30.000 euro Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 30.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen, projecten worden niet uitgevoerd of opgeschort (bijv. Wall of Fame, beeld St. Jansklooster). Financiële mutatie nr. 4: Overige cultuur en oudheidkunde Welk budget betreft het? Overige cultuur en oudheid kunde Vrijval / besparing 2020 € 20.000 Wat zijn de oorzaken? In 2020 grote bedragen gerese rveerd, maar vanwege Covid-19 niet uitgegeven en gaat ook niet uitgegeven worden. Mogelijk extra besparing mogelijk, in najaar alle evenementenkosten inventariseren en baten lasten op 1 post zetten (evenementen) en niet op meerdere rekeningen. Dan wordt inzichtelijk of en zo ja welke bedragen extra bespaard kan worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Financieel effect op begroting 2020? € 20.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Dit jaar geen, want minder evenementen en minder k osten. Er is handgeld voor kleinere evenementen en/ of initiatieven. Financiële mutatie nr.

5: Wijkvisie Steenwijk West Welk budget betreft het? Wijkvisie Steenwijk-West 67 Vrijval / besparing 2020 € 50.000 Wat zijn de oorzaken? Vrijval is het gevolg van het niet verlengen van het contract van de Wijkkracht. De werkzaamheden van de wijkkracht worden overgenomen door Sociaal Werk de Kop Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 50.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Er is minder specifieke aandacht voor de wijk en haar bewoners. Dit wordt “opgevangen” door extra inspanningen en aandacht vanuit Sociaal Werk de Kop Financiële mutatie nr. 6: Toegankelijkheid openbare ruimte Welk budget betreft het? Aanpassingen toegankelijkh eid openbare ruimte. Vrijval / besparing 2020 € 20.000 Wat zijn de oorzaken? Meerdere jaren achtereen vond er een onderuitputting plaats. Verwachting is dat dat voor 2020 ook zal gelden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 20.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Er is minder geld beschikbaar voor het aanpakken van knelpunten in de openbare ruimte.

Daar staat tegenover dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte steeds beter aan de voorkant, bij gepland onderhoud en aanleg van openbare ruimte wordt meegenomen. Financiële mutatie nr. 7: Pilot openbare verlichting Welk budget betreft het? Pilot openbare verlichting Vrijval / besparing 2020 € 60.000 Wat zijn de oorzaken? Het betreft het terugdraaien van middelen voor het zoeken naar innovatieve toepassingen in combinatie met de vervanging van verlichting in Vollenhove. Resterende budget is voldoende om inzichten te krijgen over de stand van de techniek. Ingeschat wordt dat nieuwe verlichting voorbereid wordt op innovatie. De financiële positie laat niet toe om op de voorgestelde schaal te experimenteren met sensoren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 0 Financieel effect op reservepositie ? € 60.000 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Er wordt nauwelijks ervaring opgedaan met de toepassing van sensoren in combinatie met openbare verlichting. Wel wordt de nieuwe verlichting in Vollenhove voorbereid om later relatief eenvoudig en kleinschaliger toepassingen te onderzoeken Financiële mutatie nr. 8: Essentaksterfte Welk budget betreft het? Essentaksterfte. Vrijval / besparing 2020 € 125.000 Wat zijn de oorzaken? De Essentaksterfte wordt vero orzaakt door een agressieve schimmel.

Door de droogte in het voorjaar de afgelopen jaren, heeft de schimmel minder bomen aangetast. Door snoei kan een deel van bomen voorlopig blijven staan. In de toekomst zal blijken of deze bomen behouden kunnen blijven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zorgplicht. Financieel effect op begroting 2020? € 0 68 Financieel effect op reservepositie ? € 125.000 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Door het droge voorjaar van de afgelopen jaren heeft de veroorzakende schimmel minder bomen aangetast. Het is echter niet uit te sluiten dat het aantal aantastingen, met uiteindelijk afsterven tot gevolg, weer gaat toenemen. Grote laanstructuren in de polders en de boomstructuren langs de paden in Giethoorn bestaan uit e ssen. Het wegvallen van deze boomstructuren zal leiden tot ernstige kwaliteitsverlies, herplant zal altijd nodig zijn om de landschapskarakteristiek en het dorpskarakter te behouden. Intrekken investeringskredieten Financiële mutatie nr. 9: Investering Herinrichting Torenlanden Welk budget betreft het? Herinrichting Torenlanden. Vrijval / besparing 2020 € 15.000 Wat zijn de oorzaken? Resteert op krediet.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 750 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen Financiële mutatie nr. 10: Investering Duurzaamheidsinvestering Zwembad De Waterwijck Welk budget betreft het? Duurzaamheidsinvestering D e Waterwijck. Vrijval / besparing 2020 € 21.000 Wat zijn de oorzaken? Niet uitvoeren (extra) verduu rzamingsmaatregelen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 292 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Op een later moment dient verduurzamen van ‘maatschappelijk’ vastgoed alsnog opnieuw opgepakt te worden. Dit om in 2050 energieneutraal te zijn. Financiële mutatie nr. 11: Investering Rehabilitatie Lageweg Ossenzijl Welk budget betreft het? Rehabilitatie Lageweg Osse nzijl. Vrijval / besparing 2020 € 30.000 Wat zijn de oorzaken? Resteert op krediet. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 1.500 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen. Financiële mutatie nr. 12: Investering Abri’s 2019 Welk budget betreft het? Abri’s 2019.

Vrijval / besparing 2020 € 10.000 Wat zijn de oorzaken? Resteert op krediet. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee 69 Financieel effect op begroting 2020? € 667 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen. 7. Nadere wijzigingen REGULIER Financiële mutatie nr. 13: Teerhoudend asfalt Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Extra stortkosten teerhoudend asfalt. € 155.000 Wat zijn de oorzaken? Er komt meer teerhoudend asfa lt vrij bij de onderhoudsmaatregelen aan de asfaltwegen. Dit materiaal is niet her te gebruiken maar moet gestort worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? In het kader van de wegenwet (art. 15) heeft de gemeente een onderhoudsplicht. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient afgevoerd te worden naar een erkende inrichting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Bij de jaarrekening zal worden bekeken aan de hand van een actualisatie van de onderhoudsvoorziening of een extra storting noodzakelijk is. Het is zeer waarschijnlijk dat dit noodzakelijk zal zijn. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepas sing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 155.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr. 14: Vergoeding degeneratiekosten kabels en leidingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Extra inkomsten degeneratiekosten kabels en leidingen € 135.000 .Wat zijn de oorzaken? Meer kabels en leidingwerkza amheden dan verwacht. Met name de aanleg van glasvezel in het buitengebied in 2019 en 2020 en de kernen die nu afgerekend worden leidt tot deze meevaller. In het daarvoor met de opdrachtgever afgesloten convenant is een vaste bijdrage per gepasseerde woning afgesproken. Als afkoop van mogelijke toekomstige schade aan gemeentelijke wegen en bermen na de onderhoudsperiode. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het genereren van inkomsten uit degeneratiekosten is een keuze. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Meevaller op het budget Wegen Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepas sing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er is een overschot op de inkomsten van € 135.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor 2021 moet ook nog een fors deel van de aansluitingen binnen kernen afgerekend worden. Naar verwachting levert dit een meevaller op van € 50.000 Financiële mutatie nr. 15: SPUK 2020 70 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op 30 juni 2020 zijn wij geïnformeerd over de voorlopige uitkering SPUK 2020. (specifieke uitkering stimulering sport) Niet alle betaalde BTW wordt gecompenseerd door het Rijk Dit bedrag is voorlopig becijferd op maximaal € 86.000. Wat zijn de oorzaken? Landelijk is er een plafond aan de beschikbare middelen voor bijdrage SPUK. De beschikking 2020 geeft aan dat bijna 80% van onze aanvraag wordt uitgekeerd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De beleidsmatige gevolgen zijn er niet indien de compensatie van de BTW ten laste van de begroting wordt gebracht. Overigens betekent een lagere investering ook een lagere compensatie van de BTW.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? € - 86.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting 2020 aanpassen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? € 0 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 86.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De toekomstige ontwikkelingen van de SPUK regeling blijven onzeker. Financiële mutatie nr. 16: Vrijvallende kapitaallasten in 2020 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2020 ontstaat er een geprognosticeerd voordeel van € 220.000 doordat een aantal investeringsprojecten in 2020 niet gereedkomen of niet in geb ruik wordt genomen. Wat zijn de oorzaken? Op het moment dat een project gereed gemeld wordt of in gebruik wordt genomen mag worden begonnen met afschrijven. Doordat een aantal projecten niet (of deels) in 2020 kan worden afgerond ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten. Dit zijn investeringen op het gebied van: Bermen Openbare Verlichting Oeververbindingen Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn Wijkvisie Steenwijk West School Giethoorn Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2020 ontstaat er een voordeel van € 220.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een voordeel van € 220.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? CORONA Financiële mutatie nr. 16: Sportterreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het braakliggende terrein”-(aangrenzende)-trainingsveld 3 van FC Oldemarkt geschikt te maken voor trainingen voor de voetbalvereniging en regelmatig te maaien. 71 Wat zijn de oorzaken? Op korte termijn mogelijk ma ken te starten met trainingen voor de jeugd na de coronastop. Andere velden waren niet beschikbaar ivm het grootzomeronderhoud. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De vereniging de mogelijkheid te bieden tijdens het grootonderhoud, trainingen te kunnen verzorgen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort op het begrotingsbudget.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 8.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De coronacrisis. Financiële mutatie nr. 17: Verkeersmaatregelen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 25.000 Wat zijn de oorzaken? Besmettingsgevaar Corona. Ve rkeersmaatregelen in het kader van Corona. Extra bebording voor het instellen van eenrichtingverkeer op smalle fietspaden, het wijzigen van fietspaden in voetpaden, aanpassing fietsroutes en aandachtsborden (gedragsregels) corona. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, wel in het GBT afgesproken Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Extra kosten waar in de begroting geen rekening is gehouden (financiële tegenvaller) Uren zijn niet apart gehouden. Heeft wel extra werkdruk veroorzaakt.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Overschrijden budget verkeersmaatregelen 62106010 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Tot nu toe zo’n € 25.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? We weten nog niet of er nog meer maatregelen genomen moeten worden in het kader van de Corona. Financiële mutatie nr. 18: Handhaving Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 8.500 72 Wat zijn de oorzaken? • uitval 2 medewerkers handhaving, hierdoor is er een onderbezetting in de team; • vraag en inzet van bekeurende boa’s in Giethoorn wegens coronamaatregelen; • extreme drukte in Giethoorn door warme weer en coronamaatregelen; • door de inzet van 2 handhavers op Giethoorn konden we het project Giethoorn en de handhaving van de coronaregels blijven uitvoeren. Het reguliere werk en klachten kwam hierdoor in gedrang. Door inzet van een externe maken we een inhaalslag in de achterstanden van klachten, meldingen en andere reguliere taken ; • toename hoeveelheid werk door coronaregels en een verdere toename is er sprake van een onderbezetting in de team; • aanspreken op coronaregels van bezoekers in Giethoorn vraagt om een grote geestelijke belasting.

Om eventueel uitval en/of Burn-out verschijnselen te voorkomen is gekeken naar extra ondersteuning. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wettelijke taak Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Voor bestuursorganen geldt een beginselplicht tot handhaving. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door inzet van een externe maken we een inhaalslag in de achterstanden van klachten, meldingen en andere reguliere taken en kunnen we een uitval en/ of Burn-out verschijnselen voorkomen van interne handhavers in de team. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het budget wordt overschreden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 8.500 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? 8. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): Geef hierbij o.a. aan welke trends van invloed zijn op het realiseren van dit programma en wat de mogelijke gevolgen zijn in termen van ‘kansen’ en ‘uitdagingen’. Wijkvisie Steenwijk West Er is sprake van een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten nemen toe.

Goedkopere huurwoningen worden door sloop onttrokken aan de woningvoorraad. De vervangende nieuwbouw heeft een hogere huur (ander product en als gevolg van de gestegen bouwkosten, o.a.doordat gasloos moet worden gebouwd) Kansen: Verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad in Steenwijk-west Verduurzaming van woningen (aanvullende investeringen vanuit Woonconcept) Uitdagingen: Zorgen voor een gevarieerd woningaanbod aangezien Woonconcept op grond van haar wettelijke taken geen koopwoningen meer mag realiseren Kansen/Uitdagingen: Zie voorstellen in MJB 2021-2024 School Giethoorn 73 Ten aanzien van de bouw van de school in Giethoorn geldt dat op het moment van schrijven van deze najaarsnota de aanbesteding loopt. Bij de voorbereiding ervan is duidelijk geworden dat het beschikbare budget mogelijk niet toereikend is. 74 2.6 Financiën en bedrijfsvoering Financiën en overhead Prognoses:



= op koers



= specifieke aandacht vereist



= er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Inleiding In het Coalitieakkoord ‘Door verbinding naar result aat’ is voor wat betreft de financiën een aantal uitgangspunten meegegeven aan het college: 1. Wij willen een solide financieel beeld voortzetten met een reëel sluitende meerjarenbegroting; 2. De algemene reserve zit nu op voldoende omvang en wij willen dat zo houden als een veilige achtervang; 3.

De lokale lasten worden jaarlijks trendmatig aangepast en stijgen niet meer; 4. Financiële ruimte voor prioriteiten moet gevonden worden door herschikking; 5. Voor de uitvoering van de programma’s wordt per programma een aanjaagbudget beschikbaar gesteld. 2. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Thema: Verantwoorde gemeentelijke financiën Doel Sluitende meerjarenbegroting Resultaten (PB 2020-2023) Een materieel en reëel sluitende begroting voor alle jaren is het uitgangspunt. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht zijn. Beoogd resultaat 2020 Een materieel en reëel sluitende begroting voor 202 0. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht zijn. Processtap/actie 2020 - Prognose



Sluitende meerjarenbegroting Toelichting In november 2019 heeft de raad ingestemd met een sl uitende meerjarenbegroting 2020 - 2023. In het voorjaar van 2020 zijn we evenwel geconfront eerd met forse tegenvallers. Deze tegenvallers doen zich met name voor binnen het soc iaal domein (WMO en Jeugdhulp) tot ruim € 3,5 miljoen structureel vanaf 2020. Daarnaast zien we dat de geraamde dividend uitkeringen onder druk staan of zelfs komen te vervallen (Vitens).

Door deze ontwikkeling is formeel weliswaar een sluitende meerjarenbegroting aangeboden, reëel gezien was hier geen sprake van omdat de tege nvallers binnen het sociale domein ( structurele doorwerking naar 2020 ) hierin niet waren opgenomen. Bij de programmabegroting 2021-2024 zullen we voorstellen aan de raad presenteren om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gevolgen Corona De genoemde tekorten zijn nog exclusief de extra uitgaven als gevolg van de Coronacrisis. Voor zover deze uitgaven een eenmalig karakter hebben, worden deze ofwel door het Rijk gecompenseerd of komen deze ten laste van de Algemene Reserve vaste buffer. Doel Gematigde ontwikkeling lokale lasten Resultaten (PB 2020-2023)  Uitgangspunt is om de Onroerende Zaakbelasting (OZB ) jaarlijks niet meer dan trendmatig te verhogen.  Voor de Afvalstoffenheffing en de Rioolrechten worden wijzigingen in de kosten verhaald door de betreffende tarieven dienovereenkomstig aan te passen (gesloten huishouding). Om grote tariefschommelingen te voorkomen, wordt ge bruik gemaakt van de voorziening Reiniging en de voorziening Riolering. 75 Beoogd resultaat 2020  Uitgangspunt is om de Onroerende Zaakbelasting (OZB ) jaarlijks niet meer dan trendmatig te verhogen.

 Voor de Afvalstoffenheffing en de Rioolrechten worden wijzigingen in de kosten verhaald door de betreffende tarieven dienovereenkomstig aan te passen (gesloten huishouding). Om grote tariefschommelingen te voorkomen, wordt ge bruik gemaakt van de voorziening Reiniging en de voorziening Riolering. Processtap/actie 2020 - Prognose



Trendmatige verhoging OZB



Tarieven afval / riool op basis van kostenverhaal Toelichting Helaas zijn we genoodzaakt om de lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers extra te verhogen. Dat staat op gespannen voet met het uitgangspunt uit ons coalitieakkoord dat we de lokale lasten niet meer dan trendmatig laten stijgen. De OZB stijgt met 4,6%. Dit is 3% bovenop het perce ntage wat aan opbrengststijging staat vermeld in de PPN 2020-2023 voor het jaar 2020. In 2020 stijgen de gemiddelde woonlasten voor eigenaren en gebruikers met 4,6%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kostenstijgingen a fval die worden doorberekend in de tarieven. Het tarief stijgt met 8,2% Bij de rioolheffingen wordt de stijging beperkt tot 1,6%. Deze kostenstijging van gemiddeld 5,9% ( afval en riool ) zijn wel in overeenstemming met het in de begroting opgenomen resultaat. Gevolgen Corona De Coronacrisis heeft geen gevolgen voor de hoogte van de tarieven in 2020. De aanslagen zijn immers al opgelegd.

Doel Voldoende weerstandsvermogen als veilige achtervang Resultaten (PB 2020-2023)  Op basis van een goede en betrouwbare risicocontrol e komen tot een juiste analyse, beoordeling en beheersing van risico’s.  Voldoende weerstandscapaciteit (algemene reserve en de ruimte binnen de OZB) om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Beoogd resultaat 2020  Op basis van een goede en betrouwbare risicocontrol e komen tot een juiste analyse, beoordeling en beheersing van risico’s.  Voldoende weerstandscapaciteit (algemene reserve en de ruimte binnen de OZB) om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Processtap/actie 2020 - Prognose



Risicoanalyse / beheersing



Voldoende weerstandsvermogen Toelichting De beheersing van ( telkens nieuwe ) risico’s en de beoordeling hiervan voor de korte of meerjarige termijn zijn omgeven door onzekerheid. Dit omdat deze risico’s moeilijk in doorlooptijd in te schatten zijn en er onzekerheid blijft over de coronacompensatie van het Rijk , de onzekerheid over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds per 2022 en de nadelige ontwikkelingen bij de instroom van de WWB en de BUIG middelen.

De gemeente Steenwijkerland heeft nog ongeveer 14% belastingcapaciteit ( € 3.910.000 zijnde 56% OZB stijging structureel) en een reserve vaste buffer van € 13 miljoen ( incidenteel) beschikbaar om financiële tegenvallers op te vangen . Na verwerking van deze najaarsnota neemt deze reserves af met € 500.000 vitaliteitsfon ds en € 1.089.000 als gevolg van deze najaarsnota tot € 11.411.000. Het aanpassen van de tarieven is mogelijk, maar dit is een politieke afweging. Gevolgen Corona De financiële risico’s nemen toe. Denk bijvoorbeeld aan het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand en minder inkomsten uit toeristenbelasting. Tegelijkertijd zien we dat onze reservepositie onder druk komt te staan doordat we eenmalige kosten ten laste brengen van de algemene reserve vaste buffer (voorbeeld: € 500.000 voor het Vitaliteitsfonds). Ook neemt de ruimte ( belastingcapaciteit ) binnen de OZB af doordat de OZB in 2020 extra is gestegen. 3.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2020-2023 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2020-2023 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst Is de investering/ het project gereed? 76 uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? vastgestelde projectplan? Aanvullend bestedingsplan: 1. Structureel inzetten formatie als security specialist ICT















4. Financiële mutaties voorjaar 2020 Op 16 juni is een informatie nota naar de raad gezonden. De financiële vertaling van deze nota is als volgt: Financiële mutaties 2020, incl. structurele doorwerking Bijstellingen budgetprognose informatienota: Toelichting op de afwijking van de prognose: uitvoering WOZ kwaliteitsimpuls Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verwachte kosten vallen € 20.000 lager uit dan in de informatienota is opgenomen. Wat zijn de oorzaken? Bijstelling van de raming Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er kan, voor 2020, een bedrag van € 20.000 vrij komen te vallen. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting ove reenkomstig aanpassen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich noor? Geen Toelichting op de afwijking van de prognose: uitvoering WOZ op basis van gebruiksoppervlakte Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De uitvoering van de werkzaamheden zal volledig in 2020 uitgevoerd worden. Wat zijn de oorzaken? Versnelde uitvoering van de w erkzaamheden ter voornbereiding op de wijziging van de OZB grondslag in 2022 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor 2020 een nadeel van € 72.000 en voor 2021 een voordeel van € 72.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting ove reenkomstig aanpassen Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen 6 Financiën en overhead I/S Investering 2020 2021 2022 2023 2024 6.1 Hogere dividenduitkering diverse vennootschappen di e zijn ontstaaan na verkoop Essent I 16.000 6.2 Lagere dividenduitkering BNG Bank I -204.887 6.3 Lagere dividenduitkering Enexis Holding N.V. S -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 6.4 Vervallen dividenduitkering Vitens N.V. S -52.397 -112.022 -145.749 -145.749 -145.749 6.5 Uitvoering wet WOZ: kwaliteitsimpuls I -100.000 6.6.

WOZ op basis van gebruiksoppervlakte I -118.000 -72.000 6.7 Hogere premie brand- en stormverzekering S -150.878 -150.878 -150.878 -150.878 -150.878 6.8 Aanschaf tweedehands verreiker S -30.000 -4.125 -4.078 -4.031 -3.984 -3.937 Vrijval kapitaallasten diverse investeringsmiddelen S 4.125 4.078 4.031 3.984 3.937 6.9 Aanschaf tweedehands kleine veegmachine S -40.000 -5.500 -5.438 -5.375 -5.313 -5.250 Vrijval kapitaallasten diverse investeringsmiddelen S 5.500 5.438 5.375 5.313 5.250 6.10 OPK inzameling door de ROVA: vergoeding aan ver enigingen S -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 6.11 Diversen (gesloten erfpachtovereenkomst) S 913 913 913 913 913 6.12 Diversen (spuk-regeling) S 1.577 1.639 1.796 1.796 Totaal Financiën en overhead -70.000 -707.249 -488.410 -450.075 -449.918 -449.918 77 5. Uitkomsten spoedactie om het saldo 2020 te verbeteren Financiële mutatie nr. 1: CAO 2020 / Loonkosten / overig Welk budget betreft het? CAO 2020 / Organisatieontwikkeling / vrijvallende kapitaalasten / deel negatief loonbudget Vrijval / besparing 2020 € 169.790 Wat zijn de oorzaken? In de begroting 2020 is een te hoog bedrag aan CAO budget opgenomen. Aandeel in het totale voordeel bedraagt € 164.925. Daarnaast zijn we b egin 2020 geconfronteerd met de coronapandemie.

Dit heeft een grote impact gehad op de dagelijkse gang van zaken en werkzaamheden met zowel voordelige en nadelige effecten op budgetten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 169.790 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen Financiële mutatie nr. 2: Datagestuurd werken Welk budget betreft het? Datagestuurd werken Vrijval / besparing 2020 € 33.722 Wat zijn de oorzaken? Dit budget is destijds verstrekt om databewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Al snel bleek dat de basis, nl. sturing op bedrijfsinformatie, onvoldoende was en een impuls nodig had. In DT is toen gesproken over de inrichting van een dashboard, in afwachten van de vast te stellen organisatiedoelen, waarbij ook verbreding naar het sociaal domein een mogelijkheid is. Ontwikkeling hiervan vindt grotendeels in eigen beheer plaats. Dit maakt bijstelling van het budget mogelijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 0 Financieel effect op reservepositie ? € 33.722 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen Financiële mutatie nr.

3: Rentelasten Welk budget betreft het? Rentelasten Vrijval / besparing 2020 € 110.000 Wat zijn de oorzaken? Liquiditeitspositie per ultimo juli 2020 is vanwege ruime bevoorschotting van de TOZO regeling gunstig. Ook worden er investeringen vertraagd zoals in deze nota aangegeven. De verwachting is dat tot ultimo 2020 geen nieuwe leningen aangetrokken hoeven te worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja Financieel effect op begroting 2020? € 110.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Er zijn geen beleidsmatige gevolgen. Het rentevoordeel is het gevolg van ontwikkeling van de liquiditeitspositie door organisatie brede ontwikkelingen. Financiële mutatie nr. 4: Trainees Welk budget betreft het? Generatiepact ( Het inzetten van trainees uit de besparingen als gevolg van het generatiepact ) Vrijval / besparing 2020 € 100.000 Wat zijn de oorzaken? De keuze is gemaakt om medio 2020 geen nieuwe trainees aan te stellen. Dit zal begin 2021 plaats gaan vinden. 78 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 100.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen Financiële mutatie nr.

5: Reiskosten Welk budget betreft het? Reiskosten Vrijval / besparing 2020 € 20.000 Wat zijn de oorzaken? Doordat er minder dienstreizen worden gemaakt vallen de kosten lager uit. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 20.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen. Financiële mutatie nr. 6: Kantoorbenodigdheden / Facilitair Welk budget betreft het? Kantoorbenodigdheden / Facilitair Vrijval / besparing 2020 € 30.000 ( 2 x € 15.000) Wat zijn de oorzaken? De kosten voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden vallen lager uit dan begroot. Dit is een trend die al langer zichtbaar is. Daarnaast vallen met name de kosten voor lunches ed. lager uit, doordat er minder mensen op kantoor werken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 30.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Geen Financiële mutatie nr. 7: Taakstellende besparing Bedrijfsvoering Welk budget betreft het? Loonsom / Inhuur Vrijval / besparing 2020 € 250.000 Wat zijn de oorzaken? De organisatie zal zich sterk inspannen om tot eind 2020 tot een besparing van € 250.000 te komen.

Deze besparing wordt als taakstellend bestempeld Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Financieel effect op begroting 2020? € 250.000 Financieel effect op reservepositie ? € 0 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het laten vervallen van het budget? Er zal sprake zijn van een toename van de werkdruk op de onderdelen die vacatureruimte / fte tijdelijk niet invullen / heroverwegen Financiële mutatie nr. 8: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er zal een bedrag van € 100.000 niet meer worden uitgegeven. Wat zijn de oorzaken? Er is gekeken welke noodzakelijke uitgaven nog gedaan moeten worden ten laste van dit budget. Op basis hiervan is de conclusie dat een bedrag van € 100.000 kan worden teruggegeven aan de algemene reserve. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het op orde hebben van de digitale dienstverlening is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er kan een bedrag van € 100.000 terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar. 79 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er resteert een bedrag van € 100.000 wat kan terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Intrekken investeringskredieten Geen. 6. Nadere wijzigingen REGULIER De mutatie van de Septembercirculaire 2019 , de meicirculaire 2020 en de BUIG 2019 / 2020 zijn al via een informatienota aan uw raad medegedeeld. Voor de volledigheid worden deze in deze nota gepresenteerd. Financiële mutatie nr. 9 : Algemene uitkering septembercirculaire 2019. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het rijk informeert de gemeenten o.a. in de septembercirculaire over de gemeentefondsuitkeringen. De ontwikkeling hiervan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de rijksuitgaven. De septembercirculaire 2019 laat ten opzichte van de meicirculaire 2019 een hogere Algemene uitkering uit het gemeentefonds zien. Een klein gedeelte van het voordeel heeft betrekking op het Sociaal domein (Participatiewet, Wsw). Dit voordeel wordt toegevoegd aan de desbetreffende budgetten. In de septembercirculaire is ook een aantal bedragen opgenomen die een directe relatie hebben met door de gemeente uit te voeren taken. Deze bedragen worden budgettair neutraal als taakmutatie in de begroting opgenomen.

De programmabegroting 2020 - 2023, die behandeld is door uw gemeenteraad op 5 november 2019, is nog gebaseerd op de bedragen die staan vermeld in de meicirculaire 2019, omdat er geen tijd meer was om de septembercirculaire te verwerken in de begroting. Wel hebben wij aan u in november 2019 een informatienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de septembercirculaire voor de Algemene uitkering. Wat zijn de oorzaken? De ontwikkeling van de Algeme ne uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de rijksuitgaven. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben direct invloed op de omvang van de Algemene uitkering (samen de trap op en samen de trap af). De jaarlijkse toe- of afname van de Algemene uitkering op basis van dit principe wordt het accres genoemd. Het accres over de jaren 2020 - 2024 laat een positieve ontwikkeling zien voor gemeenten ten opzichte van de meicirculaire 2019. Het geraamde accres 2020 wordt met € 408,6 miljoen positief bijgesteld. Ook het accres na 2020 wordt opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring daarvoor ligt in aanpassingen in het investeringsritme van het ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. Ook het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota van vorig jaar besloten is, leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. 80 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen: • 2020 € 236.000 • 2021 € 1.048.000 • 2022 € 1.285.000 • 2023 € 1.076.000 • 2024 € 1.187.000 Hiervan worden toebedeeld aan het Sociaal domein (Wsw): • 2020 € 23.750 • 2021 € 21.600 • 2022 € 19.500 • 2023 € 17.700 • 2024 € 15.000 De budgetten die betrekking hebben op een taakmutatie bedragen: • 2020 € 59.450 -/- • 2021 € 24.400 • 2022 € 27.500 • 2023 € 24.200 • 2024 € 21.800 Voor een toelichting op de diverse taakmutaties verwijzen wij u naar de eerder genoemde informatienota van november 2019. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepa ssing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2018 zijn er, in overeenstemming tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de medeoverheden, wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek, mede ten behoeve van de stabiliteit van het gemeentefonds.