I8.2 IGSD - Meerjarenbegroting IGSD 2018 tm 2021 Accountantsverklaring 2016.pdf

De consulen t In bu rgering is eveneen s v era ntw oorde lijk voo r d e to eleiding naar werk en de particip atie van inbu rgeraars. Dit bet eke nt da t w e actief inzette n o p vrijwillig erswerk, arb eid sac tiveri ng, sta ge s en arbe ids bemidde lin g v an de ze do elg roep. Pr estatie af sp ra ke n Voldoen a an de taakstelling voor huisv est ing Voor ie dere i nb urge raa r ee n traject inzetten gericht op par ticipa tie, w erk erv ari ng en arb eid sbem iddelin g Doo r ontw ikk ele n van Entree-o nde rwijs waarb ij in bu rgeraars uitstrom en naar voltijdsch olin g 2.3.6 (G esubsidieerd e) arbeid en jobcoaching Do els telling Het naar we rk leiden van perso nen met een a fstand tot de arbeid sm ark t doo r een lichamelijke , psychische en/of geestelijke be pe rk in g, me t b eh ulp van een subsidi e en/of jobcoaching. 14

On twikk elingen Het aa ntr ekken van d e ec ono mie , een bestand van w erk zoekenden m et een relatief ko rte afs tan d tot de arbe ids mark t en het intensiv ere n van on ze we rkg eversdie nstve rlenin g heeft geleid tot e en bijsta ndsreductie. Veel p ersonen die een uitkering o ntv ing en, stroom den uit n aar b eta ald e ar be id. We z ien nu een versc huiving op tre de n in o ns we rkzoekendenbestan d: veelal hebben de hu idige clië nten o nd erste un ing no dig in d e v orm van een s ub sid ie en bege leid ing . Zo nd er de ze instr um en ten is plaa tse n o p ( reg uliere) arbeid een vrijwel onm oge lijk e taak. De in zet v an beg eleiding in d e vorm van jobcoaching e n ( loo nkosten) sub sidie zullen de kome nde jaren aan zienlijk toenem en om clië nten met een b eperk ing bij reguliere werkg evers arbe id te la ten verrichten . Jobc oaching en de ind ien stn em ing ssu bsidies w orde n betaald uit het P art icipatie bu dget. De claim op dit b udge t v oor b ov ensta ande i nstru men ten zal de kome nde jaren toe neme n. Een (neg atie ve) ontwikk eling i s w aarneemb aar bij het u itplaa tse n van clië nten me t een arb eid sbeperk ing . Werk gev ers willen voo rnamelijk kandidate n in d ien st met een z eer lag e loon wa arde zo dat d e te on tvan gen loo nkosten sub sid ie hoger is.

Feitelijk is er vra ag naar inwo ners uit onz e ge me enten met een lage loon wa arde en een hoge pro ductiviteit. Dit sta at de ontw ikk eling van cliën ten in d e w eg die m et e en minim ale subsidie ontw ikkelperspec tief heb ben. Voor het rea lise ren van pla atsing en is het van gro ot belang da t w erk gevers bere id zijn plekke n te b ied en voo r d e b rede do elg roep cliënten me t een arbeid sbeperk ing . Om pla ats ing en bij reguliere werkg evers te laten sl agen is so ms meer n od ig da n allee n een loo nkosten subsidie of jobcoaching. W e m erken da t d e persoo nlij ke p rob lem atiek veelal van du sd an ige aa rd is da t persoo nlij ke b egeleid ing/lifeco aching no dig is om de bal ans werk/privé te wa arb orgen wa arm ee verlies van werk kan wo rden voork om en. Werkgev ers willen 'o nt zo rg d' wo rden . We willen de mogelijkh eden o nderz oeken om mee r p erso onlijke beg eleidin g/lifecoaching aan te bieden bij werk gevers. D e verb indin g m et d e W MO is hierin van gro ot belang . Aanpak Cli ënt en met een ve rm inde rde arb eid sprodu cti vit eit wo rde n m et een loo nkost ensub sidie of e en ind ien sttred ing ssu bsidie geplaa tst bij een reg uliere werkg ever. Aa nvullend kan (in die n noo dza kelijk) jobco aching w orden ingeze t om een ka ndida at op de werkv loe r te bege leiden .

De IGSD verz org t h et su bsidie traject r ich ting d e werkg ever en draa gt zorg voo r d e inzet van een jobcoach zod at de w erk gev er o ntl ast wor dt in d e extra take n/we rkzaam he den als gevo lg van de beperking van de cliënt. Financieel Afhankelijk van het dienstv erb and kan een subsidie aan de werkg eve r € 9.000 eur o per jaar k osten. Da arn aast kan er s pr ak e zijn van jobcoaching wa arb ij de kosten op basis van het ge midde lde reg ime € 4.500 bedraagt ( richtlijnbedra gen UWV). De kosten bij een ful ltim e p laa tsing ku nn en de rhalv e € 13.500 b ed rag en . De inze t van de ze instr um en ten zal e en beh oorlijke claim o p d e (part icipatiebudget) mi dd ele n legg en wa ardoor de kome nde jaren s cherpe keuzes g em aakt moeten wo rde n voo r w elke doe leind en we de be perkt e m idd ele n willen inz etten. Prestatie afsp raken We verwach ten in 2018 100 per son en te plaatsen bij reguliere we rkg eve rs m et d e inze t van een loo nkost ensubsi die of ee n i nd ien sttred ing ssu bsidi e We v erw achte n voo r 2018 dat 50 p ers onen a angewe zen zijn op jobcoaching. De inzet van bovenstaa nde instru menten wordt bek ostigd uit de BUIG (in kome nsd eel) en het Particip atiebudget. 15

Meerj arenraming faa rre l^e nin g 2016 2017 2018 2019 202 0 2021 1 ste en wij ke rla nd Las ten 1.465 .534 1.315 .430 1.417 .000 1.465 .000 1.499 .000 15 89. 00 0 Bat en 682 0 0 0 0 0 Wes terv eld Las ten 421.63 8 389.2 92 428.0 00 445.00 0 458.00 0 493.00 0 Ba ten 995 0 0 0 0 0 2.4 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Do els telling Ge me enten zijn, o p g ro nd van d e P articipatiewet, v erp lic ht o m inw oners met een inkom en op of rond het soc iaal minim um fina ncie el o nd erste un en . Daarna ast kenn en on ze beide geme enten een minim abele id. Met dit minim abe leid willen beide geme enten inw oners fina ncie el in staat stellen om te particip ere n. Doelgroe p Inw oners met ee n inkom en op of ron d het soc iaal m inimu m en een beperkt fina ncie el ver mo gen ku nn en aanspraak ma ken o p b ijzonder e bijstand en/o f minim abele id. Vastgesteld be lei d Bele idsregels, b ele idsnota 's e n u itvoerin gsr ich tlij nen . Te ve rw achten on tw ik ke ling en Regeling chronisch zieken. De IGSD vo ert vanaf 2017 de Regeling ch ron isch z ieken uit voor d e gem een te Steen wijke rland. Inw oners met een laag ink om en di e in 2015 en/of 2016 het v erp licht e igen risico geh eel of ged eelt elijk m oesten b etalen, k unnen da ar bijzondere bijstand voor krijgen.

In d e 2'= helf t van 2017 onderzoekt het co lleg e van S teenw ijkerland of en o p welke wijze de ze regelin g gecontinueerd wordt. Evaluatie minimabeleid Steenwijkerland In d e loop v an 2017 v indt een evalu atie p laa ts v an het m inima bel eid do or de geme ente Ste enwijke rland. Dit hee ft mogelijk gev olg en voor het beleid en de uitvoeri ng da arva n in 2018. Prestatieafspraken • Inz etten op niet-gebruik bijzon der b ijstand en minim abe leid do or: O inw on ers te inf orm ere n via de website (ww w.igs d-s w.nll. folders, n ieu ws bri even en ad ve rte nties in hu is a an hu is b lad en, O aa nv raag proc ed ures en a an vraagformuli ere n te v ere envoud ige n. • Veree nvoudig ing afd oenin g d oo r d e b eleidsreg els e n u itvoer ingsrichtlijnen in h et kader van d e b ijzondere b ijstand van beide geme enten zov eel mogelijk met elkaar in overe enste mm ing brengen. • Declarati es van k lan ten bin nen maxim aal vijf w erk da gen b etalen 16

2.4.1 Sch uld hulpv erlening Do els telling Steenw ijkerla nd De geme ente S teenw ijkerland wil de ma atschapp elijke particip atie v an de inwo ners vergroten en ma atschappel ijke kos ten voork om en do or te str even naar fina ncië le zelfredzaam heid van schu lden aren . Bij voork eur wor dt ges treefd naar een sch uld envrije toe koms t. Dit is nie t voor ied ere en haalb aar . Somm ige n slagen er op termij n pas in, ande ren helem aal niet, daarb ij is stabilisatie van d e h uidige toe stand het h oog st h aalba re. Uitvo ering van sch uldh ulpv erlen ing is voo r d e g em een te Ste enw ijkerland on dergebrach t bij de IGSD. O ns team Sch uldh ulpv erlen ing vorm t hierb ij de Poort tot s ch uldh ulp. Zij beoord eelt alle verzo eken o m hu lpv erlen ing en bepaalt hierbij welke die nst verlenin g per individu no dig is om te we rken aan ee n stab iele fin anciële situ ati e. Er w or dt nauw same ngew erk t m et keten partn ers en er wo rden vrijwilligers ingeze t als bu dgetm aatje o m kla nte n te bege leid en bij een stabie le finan ciële h uishou ding . Deze b ege leidin g bie dt het team allere erst zelf aan v an uit een pro fessionele sit uatie. In g eval van een crisissitu atie (h uis uit zettin g of afsluiting GWL) w ord t een kla nt d ire ct a angeme ld bij he t GKB voor crisisinterv entie.

Ook wo rden klanten d oorverw ezen naar GKB w anneer e en wettelijk schuld san eringstraject en/of budg etb eheer n ood zakelijk is. Voor w at betreft de die nstve rle ning do or de GKB is er sp rake van een u itvoerin gsovere enkoms t tus sen GKB en IGSD. Doelgroe p Inw oners van 1 8 jaar en ou de r van d e gem een te Steenw ijkerland met (dr eig ende) finan ciële pro ble me n. Te verwachten o ntwi kk eling Voor d e pilo t 'IGSD aan d e P oo rt' is een perio de van 2 jaar afgesprok en. De pilo t die p er 1 a pril 2017 zou e ind ige n, wo rd t voortg eze t tot in iede r geval 1 januari 2018. Breed moratorium De v erw achting is dat het bree d mo rat ori um in d e lo op van 2017 in w erk ing tre ed t. De GKB zal di t gaan uitvoere n. Prestatieafspraken • De IGSD beoord eelt als p oortw achte r inte gra al alle meldingen schu ldhu lpve rle ning van alle inwo ners van d e gem eente S teenw ijkerland (regie o p h ulpvraa g). • De g em idde lde wach ttijd tus sen me lding en intakege spr ek is m aximaal 2 weken • Er is inte nsieve s am en we rking tuss en de IGSD en keten partn ers . • Actief pre ven tiebel eid om te voork om en d at me nse n in sc hu lden kome n • Laagdre mp elige voorz ien ing voo r al le inw oners • Actieve opstellin g v an schu lden aar.

Eigen veran twoorde lijk heid e n kra cht • Pro fessionele hulp allee n al s om gev ing het niet kan • Toeko mstige in zet S chuldh ulp ve rle nin g afste mm en op reg elb aar hei d van schu lden aar en schu ldsituatie • Vanwege do orontw ikk eli ng Wet G emeentelijke Sc huldhu lpv erlen ing pas sen we de Alg emene wet b estuursre cht toe bij aan vrag en schu ldhu lpverle ning . • Nazor g om financiële zelfredzaa mh eid na ar toe komst to e te wa arb orgen 17

Doe lst ellin g Westerveld Voor W esterv eld ge ldt dat de volledig e dien stv erl en ing schu ldh ulpv erl en ing is uitbesteed aan d e GKB Dr enthe. Ook hierbij is er s prak e v an een uitvoeri ngsoveree nkom st tus sen IGSD en GKB. Deze d ien stv erlen ing GKB best aat on de r meer ui t schuldr egeling, WS NP, Sociaal kredietverle nin g en bu dg etb eh eer. Er is va nu it d e IGSD geen reg ie op bu rgers die zich z elf sta ndig a anmeld en bij de GKB. De c onsulen ten Werk e n Ink om en heb ben voo r w at bet reft de b ijstan dsg ere chtigden W esterveld een d oo rverwi jze nd e ro l richt ing GKB wan ne er er s pr ak e is van fina nciële pro ble ma tiek. Doelg roe p Inwo ners van d e gem eente We sterveld me t financ iële pro ble me n. Pr es tatie afsp rake n: • De IGSD z orgt voo r ee n a de qu ate doo rve rw ijzing van i nw oners van Wester veld met financ iële pro ble matiek • Voo r het overig geld en de pre sta tie-in dic ato ren GKB zoals d oo r h en op genome n in h et basisdie nst enboek da t jaarlijks bijgewerk t w or dt . Meerjarenraming 1^ J^jarrekening . 2017 2018 2019 . . ^ .2020 2 2021 1 Steen wijk eilan d 2019 .

Lasten (voo rzien inge n) 1.105.7 93 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Gem eens chap pelij ke Kred ietba nk (GKB) 307 292 460.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Schoon maa kon der steu n in g 1.095.087 0 0 0 0 0 Baten ( deb iteu ren) 19.376 45.000 72.000 72.000 72.000 72.000 Scho onm aako nde r steun ing 1.095.087 0 0 0 0 0 Westerveld Lasten (voo rzie ning en) 393.918 431.125 431.125 431.125 431.125 431.125 Gem eens chap pelij ke Kred ietba nk (GKB) 183.044 180.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Baten (d ebit eure n) 21.396 17.500 20.000 20.000 20.000 20.000 Prog nose budgetten De o ntw ikk eling van d e b ud ge tte n is afhank elijk v an het Rijksbeleid De gem eente heeft veel beleidsvrijheid voo r w at betreft he t m inima beleid e n heeft d us ook direct invloed o p d e h oogte van de beno dig de bu dg ett en . 18

3. Begroting en bedrijfsvoering 3.1 Begroting De b egr oting bes taat u it d e p rog ram ma koste n e n d e app araatsk osten . De prog ram ma ko ste n besta an uit d e v olg ende prod uc ten : - Partic ipa tiewet (inkom ens - en werkd eel); - Bijstand zelfstandig en (Bbz 2004); - lOA W; - lOA Z; - Bijzondere bijstand en overi g m inima beleid; De v erw achting d at het ge midde lde cliënten aan tal (WWB/IOAW /Z) het volge nd e verloo p zal laten zien: Steenwijkerland Westerveld Totaal 2018 740 250 990 2019 710 240 950 2020 695 235 930 2021 695 235 930 Na d e d aling v an het aantal clië nten in 2016 en 2017 w or dt tot e n met 2019 no g een ma tige da lin g ver wacht w aarna er ee n stag na tie van d e k lan ten aanta llen zal o ptrede n. D eze verw achti ng is geb ase erd op de instroom die die zal doorg aan e n d e t oeneme nd e m ulti-prob lem atiek van de zit ten de kla nte n. 3.2 Exploitatieresultaat De d ien ste n die d e IGSD aan d e deelnem en de g em eente n ver leend, w orde n o p b asis van een tarief in rek eni ng gebra cht . Dit kan leiden tot een tek ort of ov erscho t op d e explo itatie. Bij een overscho t kan en mag ee n bes che iden reserve op ge bo uw d wo rden wa arme e sch om me lingen in d e exploitatie kunnen wo rden op ge vang en .

He t tarief voo r 2018 is, net als vorig jaar, tot s tand gek om en do or het aanta l cliënten va n r ele vante regelingen bij elk aar op te telle n en aan de regelin gen een weging to e te kenn en. Da arm ee w or dt bereikt dat er een bred ere basis is voor d e opb ou w van h et tari ef. Een bijkomend positief effect is da t d e oo rsp ron kelijk e kosten verde ling, zoal s afgesprok en e n vas tgelegd in d e Gemeensch appel ijke Regeling, tus sen d e b eid e ge me enten zov eel mogelijk in stand wor dt ge ho ud en . De v erho ud ing voor de b egrot ing 2018 be draagt 75/25. H et g ewogen c liënte naantal is als volg t vastg esteld : 19

Schating aantallen per 1-1-2018 Steenwijkerland Westerveld totaal weging Qienten wwb/ioaw/ioaz 758 252 1.010 50% 379 126 Qiênten inburgering (maken onderdeel uit van regulier klantenbestand. Minimabeleid aantal cliënten liOO 380 1.580 20% 240 76 Instroom cliënten 275 115 390 30% 83 35 gewogen aantal cliënten Afgerond 702 704 237 235 938 939 • De afronding van de gewogen aantal cliënten vindt plaats om uit te komen op de in de Gemeenschappelijke Regeling afgesproken kostenverdeling van 75% (Steenwijkerland) en 25% (Westerveld. • Het gewogen aantal cliënten, (939) ligt lager dan het werkelijke aantal cliënten (1.010) als gevolg van de weging die is toegekend aan de verschillende factoren die onderdeel uitmaken van de weging.

Het totaal a an lasten da t in rek ening gebra cht wordt bij de gem een ten ziet er per geme ente als volgt uit: Gem ee nt e S teen w ijk er land : Aantal g ew ogen cliënten Steenw ijkerland Tarief 2018 Bijdrage Steenw ijkerland in a pp araatsk osten , 704 klanten x tarief € 4.705 Verho gin g b ijdrag e Stee nw ijkerland a gv samen we rking NWG/IGSD ( hu urde rving) Extra bu dg et tijdelijk person eel als gev olg van stijgin g k lan ten aan tallen Ve rgo edi ng sch uldh ulpv erlen ing inclusief vergoe din g budget coach Ve rgo edi ng trajectbegeleider/tolk k led ing sorte ercentrum Ve rgo edi ng Wied enmo del en jongerenloke t Totale bijdrag e Stee nw ijkerland in a pp araa tsk os ten 704 4.765 3.354.560 40.000 135.938 238.000 37.633 119.489 3.925.620 Gem ee nt e Wester veld: Aantal gew ogen cliënten Westerveld Tarief 2018 Bijdrage We sterveld in a pp araatsk osten , 235 k lan ten x tarief €4.70 5 Extra bu dg et tijdelijk person eel als gevol g van stijging k lan ten aanta llen Totale bijdrage W esterveld in a pp araatsk osten . 235 4.765 1.119.775 45.313 1.165.088 De totale bijdrage van d e gem een ten be draagt in 2018 € 5.090.708 (Steenw ijke rlan d € 3.925.620 en We sterveld € 1.165.088). He t sa ldo v an de exp loitati e, na verrekenin g v an s pec ifieke b ijdrag en van de geme enten , b edraa gt in 2018 € 4.468.194.

H et doorb ere ken d aarvan op basis v an het berek ende tarief levert een bes che iden res ultaat op van € 6.100. Het be stu ur wo rdt v oorgesteld dit sa ldo toe te 20

voegen aan de algemene reserve. 21

4. Bedrijfsvoering Traditio neel is d e bedrijf svo ering int ern gericht. D at ho ud t in da t d e info rmatie zic h richt op d e on de rd elen per son eel, in for ma tiseri ng, au tomati serin g, c om munic atie, orga nisatie, finan cieel beheer e n d e fa cilitair e dien stv erlen ing. Bedrijfsvoe ring mo et echter g ezien worde n a ls d e b asis voor de realisa tie van de p ro du cten (pr ogram ma ): ee n kw alitatiev e go ede dien stv erl ening aa n d e bu rg er. Daarna ast moet de bed rijf svo ering zoda nig ing eri cht zijn/word en, dat het beleid en beh eer rec htm atig, d oe lm ati g en d oeltreff end is. 4.1 Cliëntbenadering De IGSD heeft op d iverse ma nie ren en op dive rse m om enten con tacten met b urgers van de geme ente Steen wijke rland en We ste rve ld. De IGSD wil d at de com munic atie met b urgers ee nd uidig en h eld er vormgegeven wordt. Go ede v oorlic hting is een belangrijke pijler o nd er het ha nd having sbele id. D aarna ast ga at go ed e voorlic hting het onrec htm atig gebruik van voorzie nin gen tegen. Ond ersta an d wor dt de wijze w aarop d e IGSD comm uniceert en aan welke afs prak en zij zich w il h ou de n na de r toeg elic ht. Nie uwsbr ief Periodie k in forme ert de IGSD u itkeri ngsgere chtigden via een nie uw sbr ief. Dez e brief gaat in o p act uele inform atie aa ng aa nd e beleid, uitvo eri ng en die nstve rle nin g.

M inim aal 4x per jaar stu ur t d e IGSD ee n d ergelijke n ieu ws bri ef. V oo rli ch tin gs bij ee nk om sten Ied ere inw oner die een uit kerin g voor lev ensond erh ou d a anvraagt, w or dt uit geno dig d voor e en gro epsvoorlichting bij de NWG. Bij deze ver plicht e voorlichting w or dt inform atie vers tre kt over d e rech ten en plichten ten aanzien van de Partic ipatiew et/I QA W. D it zowel over het on de rdeel W erk /re-integ ratie als me de d e in kome nsvoorzie nin g. In fo rm atiemap Bij elk intakegesp rek voo r ee n uitkerin g levensond erh ou d wo rdt d e i nfo rm atiem ap do orgeno me n. In d eze m ap vind t m en allerhan de inf orm atie ov er de weg naar werk, de proc ed ure rondom de uitkerin g, het minim abe leid e n a an ve rw an te reg elingen. Ook zitten in d eze m ap een aanta l aanv raa gformu lie ren voo r bijzonder e bijstand en minim abeleid. Voor de uitgifte v an de ze ma p, met d e uitleg over rechten en plichten, is ee n zogenaamd serviceproto col op geste ld. De cliën t tekent voor on tva ng st en de ontva ng en uitleg . Balie De b alie van de IGSD is gevestigd op het W erk ple in in Steenw ijk e n o p we rkd agen geopend van 08.00 tot 17.00 22

uu r. G ed uren de 3 da gd elen per w eek op ma andag- d insd ag en do nd erda go ch tend van 09.00 tot 12.30 zijn er me dewe rkers van d e IGSD aanw ezig o p het geme enteh uis in D iever. Bij de balie We rkp lein en bij de me dewe rkers in Diever, kan men terecht voo r info rmatie en advie s, h et afgeven v an stu kk en , he t doo rgeven van wijzigingen e n h et a fhalen van for mu lieren . Werken o p a fspr aa k Ge sprek ken m et d e co nsule nte n vind en in pri ncipe alle en pla ats op afspraak . Voor h et ma ken v an een afs pra ak kan me n bellen, m ailen of p erso onlijk l angsk om en bij de balie. E en u itz on de rin g wor dt gema akt voor m ensen die nog nie t be schikken o ver ee n vast conta ctp ers oon. W annee r zij voor inf orm atie en ad vie s niet do or de b aliem edewerk er g eholp en ku nn en wo rden , is e r dage lijk s een consul ent o p a fro ep bes chikba ar voo r het g even van ve rdiep en de inform atie. Te lefonische be reikba arhe id De IGSD is i edere w erkd ag telefonisch bereik baa r v an 08.00 tot 17.00 uur . Cliënt en ku nn en rechtstreeks bellen met h un conta ctp ersoon van 09.00 tot 10.00 u ur op het tele fonisch e sp reek uu r. Buiten deze tijd en wordt e r gebruik gema akt van terugbelno titi es of wo rd t d e cliënt do orve rw ezen naar het sp reek uu r v an de da g ern a. Teru gbellen do en wij d ezelfde d ag of u iterlijk de da g ern a.

Sc hu ld hu lp ve rlen in g Team SHV is op we rkdagen b ereikb aar van 08.00 tot 17.00 u ur en besc hikt ove r ee n e igen ma iladre s: sch uldhulpv erlening@ igsd-s w.n l. Ied ere wo ensda gochten d van 9.00 tot 12.00 u ur is er een inloo pspreeku ur wa aro p me nse n z onde r v ooraf gaande afspra ak terech t k un ne n voo r inform atie en advie s. Ook bij di t team vinden de gesprek ken o p afsp raa k pla ats. Em ail verkeer Wa nneer een em ail ge stuu rd wo rdt n aar het algeme ne ma iladre s krijgt de afz ender een autom atisch on tva ngstb eri cht. Op al het ma ilverk eer gev en wij bin nen twee we rkdage n een inh oudelijk e re actie. ke Sociale Dienst S W er kp le in ^ nd & WesterveM Web site Op de website v an de IGSD is allerhan de inf orm atie over o nze di en ste n e n p rodu cten te v ind en. Ook kan men hier een aantal formu lieren do wnloa de n. Klanttevr ed en he idso nd erzo ek De IGSD hou dt periodie k (minim aal 1 x pe r 4 jaar) een klantte vreden heids onderzoek (KTO). Het laa tste onderzo ek da tee rt van 2013. In 2017 zal er om die re den o pn ieu w een KTO u itgezet wo rden . De resultate n w orde n bespr oken met de cliënte nraden. Ook wordt de ze gedeeld en besproken in de org anisa tie. De IGSD zal o p b asis van d it onderzo ek en afhank elijk v an de uitkoms ten de die nstve rle nin g aa np assen.

4.2 Personeel Het person eel is het g roo tste kapitaal van de IGSD. Van d e totale uitgaven van d e IGSD heeft ruim 79% betrekking op per son eelslasten. K waliteit va n person eel is dan ook een belang rijke factor in d e 23

uitvo ering van on ze visie en het succe s da arva n. Er w or dt veel e n z orgvuldig a an da cht besteed aan de individu ele me dewe rke rs, sch olingsmogelijkh ede n, z iek tev erz uim preventie e n h et vergr ote n van het we rkple zie r. Do or nieu we meth od es (zie bij proce ssen) in d e organisa tie te intr od ucere n zijn m edew erk ers zich meer be wu st van de op drac ht di e d e IGSD heeft, en neme n d it mee in de dag elijkse uitvoeringsprak tijk . Dit verg t tr ain ing en 'le arning on the job'. De f orm atie van de IGSD in kosten ziet e r v oor 2018 als volg t uit: 2018 basisformatie Extra agv toename klanten en overige Totaal Team Inkomen Team Werk Team Ondersteuning/staf 1.696.000 1.066.000 652.000 247.000 379.000 0 1.943.000 1.445.000 652.000 3.414.000 626.000 4.040.000 De basisfor ma tie is gebasee rd op een bestand van 700 kl anten . De loo nkosten in d e basisfo rmatie zijn beïnv loe d d oo r d e k osten van sch uldh ulpv erlen ing , RMCA Viedenmodel, kw aliteit on de rst eu ning en loo nontw ikk eling. 4.3 Huisvesting De sam en werking spartner UWV h eeft het Werk ple in in 2013 verla ten . In 2016 is, na e en lan ge perio de van on de rhan de len , d e w erk ple kkenovere enkoms t door h et UWV a fgekoc ht. H ier do or vallen er s tru cturele (h uu r)o pb reng ste n weg ma ar heeft d e IGSD d e vrij h and in het inrich ten van de vrijgekom en ruim te.

O verig ens zu lle n er inspa nning en verrich t w orden o m vrij ge kome n ve rh uu rb are ruimt es te g aan ve rhuren . Voor keu r d aarbij ga at uit naar o rganisa ties die activiteite n uitvoere n in d e keten van werk, ink om en e n zorg. In 2014 is een g edeelte van het ambtelijk person eel van No ord We stG roe p v erh uisd naar het Werk ple in. Hierd oor zijn d e m oge lijk hed en van ve rh uu r aan de rd en verder bepe rkt . De d erving van h uu r als gevo lg v an de same nw erking IGSD en No ord We stG roep k om t voor rek ening van d e geme ente Steenw ijkerland. Begin 2019 lo opt de h uu rove ree nk om st met d e p rojectontwikk elaar a f. Om da t nog nie t be ken d is ho e d e o rganisa tie e r b egin 2019 uit zal zien, hoe d e same nw erk ing b inn en het sociaal dom ein bij de gem een ten wor dt vorm geg even en wa t d e rol van d e IGSD da arb ij is, is ook n iet bek end wa t d e huisv est ing sbehoefte da n is. In d e me erjare nbegroting is wel met huis vestingsla ste n rek eni ng g eh ou de n. Z owel wa t betreft een hu ur som als de b ijkom ende huisv est ing sla ste n en facilitaire kos ten. De IGSD werkt met Werkstap Wat is Werkstap? Waarom werken we met Werkstap? :.«u nr« ,.r; 4-ir 4ir . ii .n « Hi « v «ÜT.M fc f Mq t.» W ! - l i >»• Hoe werken we met Werkstap? Im iA i «èiu ir) n ^ J T. '^ y.twiM<«'>'<• - if -T i'w wti nN sia ro- .

.»• «« ri J .> r I r.c r;r n r < «rik i i < «;.«i « I .jr • .! « . ,, , .r tW r . r -si (-«RI Wat staat mij te wachten? 4.4 Processen 4.4.1 Re-i ntegratie Een bela ngrijk a spe ct van h et Plan van Aanpa k is het o rga nis ere n van het re - 24

integrat ie p roces. H et proces van re-inte gratie sta rt al bij de aanv raa g v an de ink om ensvoorziening en loo pt tot het mo me nt van beëin dig ing van de voorz ien ing , mogelijk do or het verkrijgen van een arb eid sbetr ekkin g. H et is va n g roo t belang da t in d e h ele keten van het proces beken d is w at het visie van de organis atie is, z od at da ar do or ied ereen vanu it z ijn/haar rol naa r geac teerd wor dt. Voor d e me tho die k v an res ultaatge ric hte arb eid sontw ikk eling e n a rbe ids toe leidin g is de W erk sta p me thod e ge ïntro du ceerd en de ze is be gin 2016 ge ïmple me nte erd . Uiteraa rd ligt bij de inrich ting van h et proces, zo als al v erm eld , d e focus op res ultaat ma ar o ok de efficiency van h et inz etten van for ma tie e n midd ele n z al pro minent on derdeel zijn van de inrich ting. 4.4.2 LEAN Ho ewel e r perm anent aa nd acht is v oor het optima lisere n van bed rijfsproce ssen is in 2016 g est art me t d e opti ma lisatie vo lgens h et LEAN principe . Hoew el d e m eth od e afkoms tig is uit het (Japanse) bed rijfslev en is d e m eth od e ook toepasbaar in een d ien stv erl enen de o rga nis ati e als de IGSD.

M et LEAN wordt nie t alleen een pro ces geoptim alisee rd, ma ar wo rden me dewe rke rs ook ge tra ind in het an de rs kijken n aar h un werk, het zoek en naar verbet erm ogelijkh ede n en h et g estru ctureerd do orvoeren van verbe ter ing en. Door het bew ustw ordin gsproces dat voorziet in het continu verbe teren. Om erva rin g m et d e m eth od e op te doen is gestart met het proces van lev en sond erho ud welke in het voorjaar v an 2017 w ordt afgeslote n. In 2016 is ook g estar t m et twee processen bin nen de fina nciële a dm inistrat ie. Uiteraar d wor dt bij het in richten v an het re-integr atie proce s, W erk sta p, de LEAN me tho de o ok direct toe gepast. De IGSD w or dt bij de LEAN trajecten d oo r ee n extern bedrijf on de rst eu nt wa arb ij teg elijkertijd e en me dewe rke r v an de IGSD op geleid wo rdt tot h et z elfstandig kunnen leiden van LEAN projecten.. De b edoeling is da t na afsluiting van een LEAN traject d irect weer a nd ere p rocessen op basis v an de LEAN me tho die k tegen het licht w orde n g ehou de n en d at alle me dewe rke rs d aarbij w orde n betro kken. Uiter aar d wor dt bij de uitvoering van deze me tho die k een s am enloo p met de Werk sta p me tho die k g ere aliseerd . Een b elan grijk as pect van h et inr ich ten en/of optim aliser en van b edrijfsprocessen is het zichtb aar maken van en beh eersen van r isico's.

In de on de rstaan de paragraaf wo rd t d aar ve rder op in gegaan. 4.4.3 R isico man agem en t De IGSD is altijd ste rk gericht ge we est op rec htm atigheid . Dit is in het verleden ook afg edwo ngen do or regelgeving e n c ontro le d aa ro p v an uit de R ijksove rheid. D e afg elo pen jaren is veel ingeze t op kw aliteit van me dewe rkers , en voorlich ting aa n m edew erkers inzake nieu we wet- en regelgeving, wa ardo or kwaliteit van beslu itvorming is to ege nome n. Deze kw aliteitstoename blijkt uit d e in ter ne controle op genome n b esl uiten. Om die reden kan de om vang van d e co ntrole s ge red uceerd wo rden en geleide lijk wo rden om gezet in steekproe ven. In 2017 is een k wa lite itspla n opg estel d da t zich richt op het v erd er pro fessionaliseren en optim aliseren van de beh eersing v an de kwaliteit van de beslu itvorm ing en die nstverl ening . On derde el daarvan is in zet op coa ching e n tra ining van me dewe rkers om de kw aliteit e n ken nis te borg en. Ook in 2018 zullen de ste ekproeven wo rden voortgez et o m de kw aliteit te k unnen mo nit ore n. Risicobeheersing blijft v anzelfspre kend een bela ngrijk o nd erde el van het ma nagen van de IGSD. Om die r eden is ook b eslo ten om de risico's van de IGSD in teg raa l in beeld te b ren gen . Da arb ij zal 25

de focus enerzi jds gerich t zijn op stra teg isc he e n tactisc he risic o's e n a nd erzij ds ger icht op d e uitvo ering sprak tijk. W as in h et verle den het u itg an gs pu nt da t er gegevensg ericht gecontrole erd moest wo rd en , nu gaan we on s richten op het zi chtba ar ma ken v an de risico 's op pro cesnive au. Vervo lge ns w or dt gek eken na ar de m oge lijke im pac t van de risico's, en d e n ood zak elijk te n em en beheers ma atr egele n. Een e n and er zal in het ee rste half jaar van 2017 afg ero nd wo rden en vervo lge ns opgenom en worde n in het co ntr ole pla n. 4.4.4 B asisr eg istratie Pe rso ne n (BRP) De B asisregistrat ie Personen (BRP) bevat p ers oonsgegevens over ing eze ten en van Ne derla nd en ve rvan gt d e Gemeen telijke Basisad ministraties pe rso onsge gev ens (GBA) w aarin de ze g egevens ee rder we rden vastg ele gd. De BRP bev at d aa rn aa st o ok per soo nsg egevens over nie t-ingezetenen. Het betreft da n perso nen d ie niet of nie t m eer in Ne derla nd verb lijve n, m aar wel een d us da nige relatie m et d e Ne de rla nd se o verheid hebben da t registrat ie zinvo l is. Ook kan het gaan om perso nen di e zelf een verzoe k d oe n tot inschrijving in d e BRP.

De BRP is b edoel d o m overheids orga nen en ' der den ' - org anisa ties die pub liek rechtelijk e taken uitvoere n of we rkzaam he de n verrichte n met een g ewich tig ma atscha ppe lijk belang - te v oor zien van perso onsgegevens voor zov er de ze noo dza kelijk zijn voo r d e v erv ulling van hu n taa k. De juridisch e basis voo r d e BRP is de Wet Basisregistra tie perso nen (Wet BRP). Deze wet: * be paalt da t er een Basisregistra tie Perso nen is, over welke perso nen g egevens w orden vas tge leg d en welke gegevens d at zijn . * beschrijft het bijhouden van d e g egevens en be hand elt de v era ntw oorde lijk heden en plichten van dege nen d ie de gegevens invoeren , aanpa sse n of gebruik en. * bestee dt a an da ch t aa n d e rechten en plichten van d e p ers onen wa aro ver gegevens w orde n bijgehouden. * geeft de regels voo r het verstrek ken v an gegevens uit d e b asisregistratie a an overheids orga nen en de rd en , v erde r in d it do cume nt s am en aa ng ed uid als 'a fnem ers'. Elke g eautorise erde o verheid sorganisa tie of de rd e d ie n u is aa ngeslote n o p GBA-V moet o p enig mo me nt aansluiten o p d e BRP. Dit geld t oo k voo r d e IGSD. De o ors pro nkelijke pla nn ing van h et aansluite n is ve rsc hoven v an aansluite n in 2017 naa r 2018. Er is v oldo ende tijd o m te aan slu iting te rea lisere n.

4.4.5 B eveiliging pe rso on sg eg ev en s De IGSD w erk t m et en heeft toe gan g tot privac ygevoelige in forma tie van cliënt en. T er b esc her ming van d ie g egevens en het wa arb orgen van een juist g ebruik daarvan heeft d e IGSD d e fu nctie van security-officer ing est eld . Deze functionari s ziet toe op en controle ert het gebruik van d e gegevens en rapp ortee rt da aro ver a an het ma nageme nt en be stu ur. On de r h et g eb ruik valt h et al eerd er ge no em de BRP (vo orm alig GBA), d e SUW l ap pli catie e n d e we t D atalek ken . In 2017 is ge sta rt met h et o pstellen van inform atie bev eiligings beleid da t u itgaat v an de Baseline Inform atiebe veiliging Ne derla nd se G em een ten (BIG). In h et bev eiligingsbeleid zal in b eeld gebra cht w orden wat n od ig is om org anisa tie breed een juist gebru ik van privac ygevo elig e geg eve ns te g aran de ren e n d e betreffende in for ma tie te beveiligen tegen ongewe nste inv loe den van b uitenaf. 26

4.5 Uitgangspunten ramingen Bij het b epa len van d e loonkosten ontwikk eling is r ekening geho ud en met d e v olg ende uitgan gspu nten : - de CA O voor ge me enten loo pt o p 1 m ei 2017 af e n ten tijd e va n het opste llen v an de me erjare nbegroting 2018-20121 w aren de on de rhan de lin ge n over een n ieu we cao ne t op ge sta rt. Vanze lfspre ken d is d e u itkom st nog n iet bekend en mo et er ee n aan name ge da an wor de n o ver d e uitkoms t en het effect d aa rvan op de lon en. De insc hattin g is da t d e lo onk osten, ten opzic hte van de ram ing en in 2017, met 1,5% zullen stijg en. In d ie 1,5% zit o ok de reg uliere periodie ke stijg ing en ve rw erk t. 4.5.1 Pr ijso ntw ikk elin g exp loitatiebu dge tten en kostenp laatsen De e rvaring cijfers v an het jaar 2016 en d e v erw achte prijsontw ikk eling zijn als bas is ge no me n voo r de ram ing van de bu dg ett en 2018. In de hu ur prijs van het We rkp lein is de contractueel overe eng ekom en prijsstijging v erwe rkt. He t bud ge t v an 2018 is b ere kend op € 4.468.194. Bij de begroting 2017 (inclusief eerst e wi jzig ing) wa s voor d e jaarschijf 2018 een b ud ge t bere kend van € 4.122.991. (Het v erschil b edraagt € 345.203) en wor dt voo rnamelijk veroo rza akt doo r h et form atief op or de bre ngen van d e organisa tie.

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2018 beg roting 2017 begroting 2018 iaarschiif 2018 iaarschiif 2018 verschil Ka pit aalla ste n 0 0 0 Algeme ne kosten -54.000 53.500 -107.500 Per son eelsko sten 3.060.386 3.257.434 -197.048 Hu isvest ing skosten 517.855 501.910 15.945 Facilitaire k osten 191.000 192.100 -1.100 ICT 407.750 463.250 -55.500 4.12 2.99 1 4.468.194 -345.203 Toe lich ting : De belangrijk ste a fwi jkin gen zijn: Loonk osten a ls gevo lg v an de verwachte cao on twikk eling e n overig e m uta ties, € 90.000. Ho gere kla nte naantallen . De aantallen ligg en hoger dan wa arin in 2017 va nuit wa s ge gaan . Dat bet eke nt een stijging van de perso nele in zet met € 75.000. De IGSD en No ord WestGroep m ake n over en w eer kos ten o p het geb ied van perso neel d ie doorb ela st ku nn en wo rden aan d e and ere or ganis atie. In 2017 is op basis van aann am es een b edrag v an € 100.000 ge raam d. In d e praktij k in 2016 is gebleken d at de kosten d ie d e IGSD v oor de NWG ma akt lager zijn en d at de ver rek ening € 15.000 bedraa gt. Da t beteken t een lagere o pb reng st voo r d e IGSD van € 85.000. Inform atie bev eiliging; verwach ting is da t d oo r d e aa nscherp ing van de eise n ten aanzien van inform atiebeve ilig ing er for ma tie uit breid ing noo dzakelijk is om een en a nd er te borge n. K osten g eschat op € 30.000.

Extra we rkp lek ken en licen tiekosten We rks tap ; kosten € 56.000. 27

4.5.2 Toe lic hting b ud ge tte n a pp ar aa tsko sten Daar wa ar a fwijking en in d e koste nplaa tse n zijn, wordt een toelichting geg even. Al geme en Door lagere verre kenb are kos ten met d e N WG da alt de doorbe las ting aa n d e NWG me t € 85.000. De juridisch e p roc esk osten zijn met € 20.000 toe genome n. Pe rson eel Het bud ge t v oor inh uu r person eel voo r v ervang ing w egens ziekte, zwa ngers chap, stij ging cliënten aan tallen en overige inhu ur be draagt in 2017 € 381.250. Aan het pa rticip ati eb ud get (w erk deel) zijn va nuit d e appara ats ko ste n de volge nde kosten toe gerek end: - inbeste den r e-i nte gratie (pay-ro ll) € 205.000 (Verde ling 75/25 naar gem een ten ) - jobh unter (inclusief € 20.000 overh ead) € 86.310 (V erdeling 75/25 n aar gem een ten ) - 5 co nsule nte n w erk € 243.471 (Ve rdeling 75/25 naar gem een ten ) - co nsu len t jongeren loket € 58.825 (V erde ling 75/25 naar gem eente n) - ov erh ead Wied enmo del € 20.000 (Steenwijke rlan d) - w erk leider P lusteam Steenw ijkerland € 55.520 (Steenwijke rlan d) Er w orde n naast het particip ati ebudget n og an de re financieringsb ron nen inge zet voo r h et d ekken van w erkz aamh ed en op het ge bie d van r e-inte gra tie.

Het betreft de v olg ende functies: consule nte n Wi edenmo del/jo ngere nlo ket € 123.489 (Steenwijkerland) Jobcoach project Dyk a € 66.310 Voor het project bij de Dyka is voor d e bege leidin g v an d e cliënten die d aa r w erke rvaring op do en in 2015 een jobcoach aangetro kk en. Deze co ach is in die nst van de IGSD en wor dt gefinancierd uit de opbrengsten van het project. Trajectbegeleider/tolk kle din gsortee rce ntr um € 37.633 (Ste enw ijke rlan d). Beleidsm ede werke r p art icipatiewe t € 35.000 (Verdeling 75/25 naar geme enten ) Sa men wer king IG SD en No ordW estG roep De opd rach t tot ve rre ga an de s am en we rking tussen de IGSD en de No ord We stG roe p heeft geleid tot het de len van d e fo rm atie op h et g ebi ed van : • dir ectie e n secretari aat • financ iële ad minist ratie • perso neels admi nis tra tie e n p ers oneelsza ken • ICT • Werk e n r e-inte gra tie Div erse m edew erkers bin nen d e g en oe mde taa kveld en ver richten bin nen de IGSD en No ord West Groep take n v oor b eid e organisaties. T en aanzie n van de verde ling v an de betre ffende kos ten zijn g een bestu urlijke afsprak en gema ak t. Om tot een verde ling van de kosten te k omen zijn de per son eelslasten van die m edew erk ers per fun ctie verd eel d op basis van de gesch atte in zet 28

voo r d e No ord WestGroep en IGSD. De ui tko ms t daa rv an is, per afd elin g, in d e ond ersta an de tabel weerg ege ven : Kosten t e ma ken do or: Ve rdeling ko steri: 5 ^ Faakeenheid No ordW est Gr oep IGSD No ord West Gr oep IGSD- 1 Middelen 463.645 89.086 390.674 162.057 W erk/re-in teg ratie 325.213 340.3 47 307.740 357.819 Hu isv est ing /facilitair 12.426 531.860 117.487 426.799 To taa l 801.283 961.293 815.902 946.675 Uit bo ve nstaa nd e ov erz ich t kan o pg em aakt wo rden da t d e k osten nag enoeg tege n elka ar wegvallen e n d at er kleine verre kenin g v an € 15.000 plaa ts za l vind en tus sen de IGSD en d e NWG ten gu ns te van d e IGSD. Huisv es tin gs ko sten De we rkp lek kenoveree nkom st met het UWV is in 2016 d oo r het UWV afgekoc ht. De afko opsom is in 2016 in zijn g eheel ve rantwoo rd. Het ge volg d aarvan is dat de str uc tur ele (huu r)o pb reng ste n ad . € 150.000 va n het UWV zijn verva llen. Door een dee l v an de No ord WestGroep n aar h et We rkp lein te h alen is er minder ve rhuu rb are op pe rvlak te voo r d erde n, w aa rdoo r de h uu ropb reng st met € 40.000 is afg enom en. Deze k osten komen v oor rek ening van d e gem eente Ste enwijke rland. ICT De kos ten van d e die nstve rle nin gsovere enkoms t m et de geme ente Steen wijkerland zijn gestege n als g evo lg v an ind exering e n d e toename van we rkp lek ken. 29

5. Verplichte Paragrafen Op g ro nd van h et B esluit Begrotin g en Ve ran tw oo rding (BBV) is de IGSD v erp licht in h aar begro ting een aantal s pecifieke parag raf en op te n em en . Voor de IGSD zijn nie t alle para gra fen van toe passing. De IGSD h eft gee n lokale bel asting en, hee ft geen kapitaal goedere n (wegen, riolering, gebo uw en e.d.), is niet verbon de n me t an de re par tijen (nutsb edrijv en bijv oor beeld) e n voert geen gron db ele id. De parag raf en wa ar we on s to e k un nen beperke n zijn d an : • Weerstandv erm og en. • Financ iering, wa aron de r kengetallen n ett o sc hu ldqu ote en solvab iliteitsratio • Bed rijfsvoerin g De b etreffende parag raf en treft u h ier na aa n. 5.1.1 W eerstand ve rm og en De IGSD is e en zelfstan dig e organisa tie e n heeft in d ie rol ook te m aken met risico's. In de begro ting w orde n o p bas is van prod uc ten en (uitvoerings-)tak en bu dg ett en ge raam d, wa arb ij vanzelfsprek end getracht w or dt een zo hoog mogelijk realiteitsg eha lte te behale n. Gelu kkig is niet alles v oorsp elb aar en da t g eld t oo k z eke r v oor d e omg eving sinvlo eden van de IGSD. Het is daarom van b ela ng een du sd an ige o rganisa tie nee r te zetten die bij tege nva llers d e w eerstan d hee ft de teg envallers o p te v angen. H et gaat da n om substan tië le tegenv alle rs.

D ie w eerst and kan besta an uit bijvo orbeeld reserves en/of een str uc tuur die d e flexibiliteit heeft te reageren op ve rand eren de om sta nd ighe de n. De IGSD he eft geen prod uc ten d ie g eld generer en, zo als gem eentelijke b elastingen. Er is da n d us ook gee n sprak e v an on be nu tte belastingca pac iteit d ie ing eze t kan wo rden bij (st ruc tur ele ) teg envallers. D e IGSD beschikt ook niet ov er stille reserves (investeringen zo nd er bo ekwa ard e die bij verk oop w el g eld opbrengen) di e ten g elde gema akt z ou den ku nn en wor de n. W annee r d e IGSD haar explo itatieoverschotten jaarlijks re ser vee rt, o ntsta at e r ee n financiële buffer d ie ing eze t kan wo rden bij (incidentele) te gen val lers. Ri sic o's De gem eenten zijn risico dra ger voor de uitvo ering van d e take n van de IGSD. Omda t d e IGSD ech ter de tak en uitvo ert , w or dt de ze paragraaf bes chreve n v anuit het o og pu nt van d e gem eente n. Met an de re wo orde n d e IGSD voelt zich veran twoorde lijk en ben ade rt d e uitvoeringsprob lem atiek, zo wel pro gra mm atisch als bed rijfsvo erin gs-technisch, ook o p d ie wijze. De b elangr ijks te r isic o's wa arm ee d e IGSD te maken heeft, zijn d e P articipat iew et, de bijzon dere bijs tand e n h et minim abeleid.

Participatiewet Het risico va n d e u itv oe rin g v an d e P articipatiewe t ligt v oor h et inkom ensge deelte voor 100% bij de gem eente n. De h oo gte van het bu dg et is afh ank elijk v an de eco nom ische ontw ikk elingen en het defin itie ve bu dget o ver h et lope nd e dien stjaar wo rd t pas in oktob er van het b etr effende jaar bek end gema akt. Een la ger budg et voo r d e g em een ten heeft geen invloed op het bu dg et voor de IGSD omda t de IGSD gefinancierd wor dt op basis van werkelijke uitgaven. De IGSD zal vanzelfsprek end wel constan t in ter n moeten kijken hoe d e bedrijfsvoe ring v erder geopti ma liseerd kan worde n. D ie oplo ssing moet d an voora l in de processen en in d e efficiency gezo cht wo rden . Een a nd ere wijze van die nstve rle nin g, inz et van perso neel of m eer risico's n em en bij de 30

uitvoering, ka n tot koste nreduc tie l eid en. Uiteraar d moet een e n and er wel in ve rhou ding sta an tot de mogelijke effecten. H et Plan van Aanpak is een belang rijk e stap gew eest om de risico's zo als hie rbo ven ben oem t klein er te m aken. Mi nim abe leid en bijz ond ere bijs tand De u itkeri ngen bijzondere bijs tand e n ind ividue le in kom ens toe slag zijn zog enaamd e op en eind e reg elingen. De h oogte van de be no digd e b udgette n is afhan kelijk v an het aa ntal a an vrag en en de hoogte v an de uitke rin gen. Er is g een lim iet g est eld . Ook hier geld t dat financiering p laa tsv indt do or de beide geme enten . Verhuur kantoorruim te De IGSD is ho of dh uu rd er van het gebouw Werk ple in. D e werk ple kkenovere enkoms t m et het UWV is in 2016 afgeko cht do or het UW V. Mo menteel w or dt een gedeelte van de tw ee de ve rdiep ing aan No ord WestGroep v erhu ur d e n een kame r aa n e en me dische arbo dien st voor het verrichten van d iag noses bij cliën ten. Begin 2019 lo opt de h uu rovereenko mst met d e pro jecton twikk elaar af. Er is nog gee n d uid elijkh eid over de toe kom stig e huis vesting. 5.1.2 F inan ciering De fina nci eringspa rag raa f geeft inzicht in de wijze w aarop d e financi erings fun ctie ing ericht is.

De b asis da arva n ligt in h et tre asurys tat uu t d at op gron d van de w et FIDO (Finan ciering Decen trale O verheden) ie dere o verhe ids organis atie v erp licht vast te stellen . U itg angspu nt van d e wet FIDO is da t d e lage re overheden de risico's bij het financierings beleid beperke n en d at de fin ancie rin gsstr uctuu r flexibel en tra nspa rant is. In 2006 is h et tre asurystatuut IGSD op geste ld en vastg est eld . Netto S chuld quote De netto sch uldq uo te beoorde elt de sch uld als aandeel van de in koms ten . Een netto -sc huldqu ote van 100% geeft aa n d at de netto s chuld enlas t d e o mvang heeft van de jaarom zet. Het mo del beoorde elt een netto schu ldq uo te tot 100% als g oed ("g roe n"), tussen de 100% en 130% is he t opletten ("o ran je") en bov en de 130% is b ijst uring gewe nst (" rood "). De n etto sc huld van d e IGSD is m arg ina al waardoo r d e n ett o schu ldqu ote geraamd wo rd t o p 1% (2016:1%) Kasgeldlimiet De IGSD is v oor de financ iering van d e lasten a fhankelijk van de deeln em ende g em eenten. Dat bete kent da t d e IGSD een beperkt renterisic o lo opt. Daarbij is het natuu rlijk wel zaa k een bal ans te v inden tus sen d e m om enten van uitgaven en inkom sten, z od at e r geen liquid iteitstek ort en of fo rse o versc hotten o ntsta an.

Die balan s kan bewerks telligd wo rden do or bewa kin g van de g eld strom en, bijvo orbeeld do or een liq uid iteitspla nning op te ste llen. De k asg eld lim iet is wel vastg est eld . Dez e lim iet is he t k an tel pu nt wa arop bes lote n m oet wo rden da t d e k ortlo pe nd e schu ld, die tot o p d at mo me nt wor dt gefinancierd do or kas- en /of dagg eld ("ko rt" geld), gef inanci erd moet w or de n d oo r het aa ntr ekken v an een lang lop ende geldl ening . De limiet is een d oo r d e M inister van Finan ciën vastgesteld percen tag e v an het b egrotingstotaal. Het p erc entag e w or dt voo r 2018 ge sch at o p 8% en het beg roting stotaal b edraa gt afg ero nd € 24.000.000. De kas geldlim iet wordt daarm ee vas tgesteld o p € 1.920.000. 31

(Meerjarige) incidentele en structurele baten en lasten De begroting van de IGSD is voor het belangrijkste gedeelte afgestemd op de verwachte ontwikkelingen van de klantenbestanden. Dat geldt zowel voor de programmakosten als voor de apparaatskosten. Schommelingen in de aantallen leiden tot wijzigingen in de hoogte van de benodigde budgetten. Die schommelingen zijn inherent aan het beleid dat de IGSD uitvoert en het type organisatie dat de IGSD is. De wijzigingen in de budgetten kunnen tussen de jaarschijven tot onderlinge verschillen leiden maar zijn het gevolg van structureel beleid en zijn als zodanig niet als incidentele lasten en/of baten aan te merken. Omdat naast het bovenstaande in de meerjarenbegroting van de IGSD geen sprake is van incidentele baten en/of lasten is daarvan dan ook geen overzichtö opgenomen en volstaan wij met voorgaande toelichting. 32

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021 PROGRAMMAKOSTEN 33

6.610 .10.10 Inkomensdeel Participatiewet Lasten 34.363 STW Kosten oude boekj. t/m 2014 34.382 STW Overige diensten en dienstverlening 42.201 STW Uitkeringen Steenwijkerla nd 42.412 STW Reintegratie/Soc. med.adviezen 42.418 STW Gesubsidieerde arbeid/loonkst subsidie 42.506 STW Subsidies en bijdragen 60.000 STW Voorziening dubieuze debiteuren 34.363 WVLD Kosten oude boekj t/m 2014 34.385 WVLD Invorderingskosten 34.386 WVLD Overige goederen en diensten 42.201 WVLD Uitkeringen Westerveld 42.153 WVLD Ontvange n cessies 42.412 WVLD Reintegratie/Soc. med.adviezen 42.418 WVLD Gesubsidieerde arbeidAoonkst subsidie 42.506 WVLD Subsidies en bijdragen 60.000 WVLD Voorziening dubieuze debiteuren werk elijke Begroti ng cijfers na wijz iging 2016 37.500 11.070.431 7.167 55.457 2.000 12.500 3.306.653 641 1.701 O 2017 2.000 10.271.250" 2.000 O O 2.000 3.061.800" 3.000 O 2018 2000 9.760.450 2.000 O O 2.000 3.009.000 3.000 O 2019 2000 9.441.150 2.000 O O 2.000 2.916.950 3.000 O 2020 2000 9.312.600 2.000 O O 2.000 2.874.900 3.000 O 2021 2000 9.379.000 2.000 O O 2.000 2.897.100 3.000 O 14.494.050 13.342.050 12.778.450 12.367.100 12.196.500 12.285.100 Baten 42.251 42.151 42.251 42.151 Toelichting: Lasten: 34.382 42.506 42.201 2016 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland 10.905.203 STW Debiteuren 267.351 355.712 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld 3.233.135 WVLD Debiteuren 88.361 we rke lijk e Beg roti

ng cijfe rs na w ijzi ging 2017 10.025.250" 250.000 2.976.800 90.000 2018 9.514.450 250.000 2.924.000 90.000 2019 9.195.150 250.000 2.831.950 90.000 2020 9.066.600 250.000 2.789.900 90.000 14.494.050 13.342.050 12.778.450 12.367.100 12.196.500 Betreft onderzoekskosten sociale recherche en klein materiaal {folders bijv.) en griffierechten Subsidie cliëntenplatform Westerveld en Steenwijkerland Uitkeringen Steenwijke rland: 42.206 Uitkeringen Westerveld cliënten normlje drag 2018 706 13.825 9.760.450 2019 678 13.925 9.441.150 2020 664 14.025 9.312.600 2021 664 14.125 9.379.000 cliënten normbedr ag 2018 236 12.750 3.009.000 2019 227 12.850 2.916.950 2020 2021 222 222 12.950 2.874.900 13.050 2.897.100 2021 9.133.000 250.000 2.812.100 90.000 12.285.100 In verband met de samenstelling van het bestand i s het niet realstisch om na 2019 een verdere daling van het bestand te ra men. Steenwijkerland: Het normbe drag isy op grond van jaarcijfers 2016, de prognose van de ontwikkelin g van de norm en en de samenstelling van het bestand , vastgesteld op € 13.825 in 2018, oplopend naa r € 14.125 in 2021. Westerveld: Het normbe drag is, op grond van de ontwikkeling in 2016, lager dan het voor Steenwijkerland vastgestelde bedrag l.v.m. samenstelling van het bestand (hoger a antal personen verblijvende in inrichting) vastgesteld op € 12.750 in 2018, oplopend naar € 13.050. in 2021.

Baten: De (voorlopige) uitkering van het ministerie voor de financiering van de uitkeringen (BUIG) bedraa gt voor 2017: -Steenwi jkerland 12.740.277 - Westervdd 3.848.525 Op het moment van het opmake n van de b egroting 2018 was niet bekend wat de definitieve bijdrage 2017 van het ministerie is. Evenmin is bekend hoe hoog de bijdragen voor de jaren 2018 en volgend zullen zijn. 42.151 De ontvangsten van d ebiteuren zijn op het niveau van 2016 en 2017 gehandhaa fd. 34

6.610.10.20 Bijstand zelfstandigen Lasten Begroting werkel ijke na cijfers wijzig ing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42.203 STW Bedrijfskredieten 138.560 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 34.383 STW Onderzodes- en vooibereidingskosten 115.369 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 42.201 STW Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud 133.243 175.000 150.000 150.000 150.000 150.000 42.202 STW Indden tde leenbijstand 200 42.203 WVLD Bedrijfskredieten 60.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 34.383 WVLD Onderzoeks en voorberddingskosten 32.057 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 42.201 WVLD Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud 89,427 125.000 100.000 100.000 100.000 100,000 568.856 500.000 530.000 530.000 530.000 530.000 Baten 42.151 STW Debiteuren 42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland 42.152 STW Rente en aflossing leenbijstand 42.151 WVLD Ddiiteuren 42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld 42.152 WVLD Rente en aflossing leenbijstand Begroting werkeli jke na cijfers wijzig ing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.434 242.526 220.000 250.000 ' 250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 100.000 100.000 133.413 2.811 146.917 105.000 105.000 31.755 75.000 75.000 105.000 105.000 75.000 75.000 100.000 105.000 75.000 568.856 500.000 530.000 530.000 530.000 530.000 Toelichting: Lasten: Een gedeelte van de BBZ maakt met ingang van 2011 onderdeel uit van de gebundelde uitkering.

Dit gedeelte heeft betrdcking op uitkeringen van startende zdfstandige n. De uitkeringen van gevestigde zelfstandigen en de bedrijfskredieten vallen daar buiten en daarvoor geldt dat 75% van de kosten declarabel zijn. 35

6.610.10.30 lOA W Begroting Lasten: Baten: Lasten: werke lijke na cijfers wijzigi ng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42.201 STW Uitkeringen 760.974 507.500 465.000 437.900 425.600 428.400 42.206 VWLD Uitkeringen 323.042 304.000" 203.400 187.550 188.650 189.750 9 1.084.016 811.500 668.400 625.450 614.250 618.150 Begroting werke lijke na cijfers wijzigi ng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland 739.450 507.500" 465.000 437.900 425.600 428.400 42.251 Bijdrage gemeai te Westerveld 310.385 304.000" 203.400 187.550 188.650 189.750 42.151 STW Debiteunai 21.524 0 0 0 0 42.151 WVLD Debiteuren 12.657 0 0 0 0 1.084.016 811.500 668.400 625.450 614.250 618.150 Toelichti ng: 42.201 Uitkeringen Steenwijkerland cliënten normbedra g 2018 31 15.000 465.000 2019 29 15.100 437.900 2020 28 15.200 425.600 2021 28 15.300 428.400 42.206 Uit kering ai Westerveld cliënten normbedrag 2018 12 16.950 203.400 2019 11 17.050 187.550 2020 11 17.150 188.650 2021 11 17.250 189.750 36

6. 61 0.1 0. 40 lO A Z Begroting werkelijke na Lasten: Baten: Lasten: cijfers wijziging 2016 2017 2018 2019 2020 2021 34.383 STW Onderzoeks- en voorberadingskosten 0 0 0 0 0 42.201 STW Uitkeringen 89.266 61.400 45.000 45.300 45.600 45.900 42.206 WVLD Uitkeringen 64.053 40.200 33.900 34.100 34.300 34.500 153.319 101.600 78.900 79.400 79.900 80.400 Begroting werkelijke na cijfers wijziging 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland 89.266 61.400 45.000 45.300 45.600 45.900 Bijdrage gemeente Westerveld 64.053 40.200 33.900 34.100 34.300 34.500 42.151 STW Debiteuren 0 0 0 0 0 0 WVLD Debiteuren 0 0 0 0 0 0 153.319 101.600 78.900 79.400 79.900 80.400 Toelichting: 42.201 Uitkeringen Steenwijkerland: cliënten normbedrag 2018 3 15.000 45.000 2019 3 15.100 45.300 2020 3 15.200 45.600 2021 3 15.300 45.900 42.206 Uitke ringei Westerveld cliënten normbedrag 2018 2 16.950 33.900 2019 2 17.050 34.100 2020 2 17.150 34.300 2021 2 17.250 34.500 37

6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet Beg roti ng we rke lijk e na Laste n; cijf ers wij zig ing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42.412 STW remt egra üe, socia al med ische ad vieze n 22.637 33.000 34.000 35.200 36.000 38.100 42.413 STW remte gratie , intak e, dia gnos e en inb ested en 608.534 440.000 403.400 408.800 409.600 429.400 42.414 STW remtegratie, traject en ext em 705.309 609.930 570.000 582.400 580.000 573.80 0 42.415 STW reïntegratie, sociale activ ering 35.963 132.500 136.500 141.100 144.400 153.10 0 42.416 STW rantegratie, scholin g 20.090 20.000 20.600 21.300 21.800 23.100 42.417 STW gesub sidiee rde arb eid, wwb b aa n 0 0 0 0 42.418 STW gesub sidiee rde arb eid, l ocmkostensu bsidie 19.728 40.000 41.200 42.600 43.600 46.300 42.420 STW decla raties cliën t, reiskosten, kind erop vang 55.329 40.000 41.300 42.600 43.600 46.200 STW ' Nieu w begel eiding ' 170.000 191.000 220.000 279.000 42.422 STW decla raties cliën t, stage vergo eding Werk Nu -2.056 42.430 STW project Wajo ng 42.412 WVLD re ïntegr atie, sociaeil medisch e advie zen 18.512 25.000 24.900 25.900 26.700 28.700 42.413 W VLD raintegratie, intak e, dia gnos e en irA estede n 174.13 9 160.000 133.500 140.800 139.700 139.80 0 42.414 WVLD re mtegr atie, tr ajecte n ext em 175.401 158.292 157.700 155.600 156.500 162.70 0 42.415 WVLD re ïntegr atie, social e activer ing 0 2.000 2.000 2.100 2.100 2.300 42.416

WVLD re ïntegr atie, sch oling 3.129 10.000 10.000 10.400 10.700 11.500 42.417 Wvld g esubs idieer de arbe id, w wb ba an 0 0 0 0 42.418 Wvld g esubs idieer de arbe id, loo nkoste nsubsi die 9.500 20.000 19.900 20.700 21.300 23.000 42.419 WVLD ge subsi dieerd e arbe id, "ID "bane n 0 0 0 0 42.420 WVLDvld d eclara ties cüën t, reisk osten 40.957 14.000 14.000 14.500 15.000 16.000 WVLD h ieu w beg eleidi ng' 66.000 75.000 86.000 109.000 1.887.172 1.704.722 1.845.000 1.910.000 1.957.000 2.082.000 Beg roti ng we rke lijk e na cijfe rs wij zig ing Batere 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42251 B ijdrage g eme ente Ste enwij kerla nd 1.464.852 1.315.430 1.417.000 1.465.000 1.499.000 1.589.00 0 42151 STW Debit euren 682 42251 Bijdrag e geme ente W esterveld 420.643 389.292 428.000 445.000 458.000 493.000 42151 WVLD D ebiteu ren 995 1.887.172 1.704.722 1.845.000 1.910.000 1.957.000 2.082.000 Lasten: Toelichting: Baten: De budgettten zijn gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2016. In onderstaande tabel staan de spedficaües. Zoals in de spedicatie te zien is, wordt er geld toegevoegd voor 'Nieuw begeleiding'. Dit betreft middelen voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen.

Doordat er geen mensen meer de WSW-regeling of de Wajongregeling instromen per 1 januari 2015, ontvangen de gemeenten middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen te begeleiden naar werk. 2018 Gemeente Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajo ng Nieuw begeleiding Steenwijkerland 1.416 .972 1.170 .619 76.99 7 169.3S6 Westerveld 427 .891 334.1 22 27.49 9 66.27 0 2019 Gemeente Totaal Wwb klassie k Nieu wWa jong Nieuw begeleiding Steenwijkerland 1.465 .086 1.176 .672 97 32 5 191.0 89 Westerveld 445.3 83 335.8 50 34.75 9 74.77 4 202 0 Gemeente Totaal Wwb klass iek Nieuw Wajo ng Nieuw begeleiding Steenwijkerland 1.498 .865 1.176 .672 102.2 46 219.9 47 Westerveld 458.43 3 335.8 50 36.51 6 86.0 66 202 1 Gem ekt e Totaal Wwb klass iek Nieu wWa jong Nieuw bege leding Steenwijkerland 1.589 .428 1.176 .667 133. 748 279.0 13 Westerveld 492.7 95 335.8 49 47.7 67 109.1 79 38

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Lasten: Baten: 34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten 34.384 STW Vergoeding GKB Drenthe 42.301 STW Vergoedingen 42.400 STW Schoonmaakonders teuning 34.383 WVLD Onderzoeks- en voorbereidingskosten 34.384 WVLD Vergoeding GKB Drenthe 42.301 WVLD Vergoedingen 42.151 STW Debiteuren 42.251 STW Bijdrage gemeent e Steenwijkerland 42.252 STW Bijdrage schoonma akonderst euning 42.152 STW rente en aflossing 42.156 WVLD Debiteuren 42.256 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld 42.152 WVLD rente en aflossing Toelic hting: werke lijke cijfers 2016 0 307.292 1.105.793 1.095.087 O 183.044 393.918 Begro ting na wijz iging 2017 1.125 460.000 1.100.000 1.125 180.000 430.000 2018 2019 2020 1.125 1.125 1.125 350.000 350.000 350.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.125 185.000 430.000 1.125 185.000 430.000 1.125 185.000 430.000 werke lijke cijfers 2016 19.376 1.347.383 1.095.087 46.325 13.224 555.567 8.172 Begrot ing na wijzi ging 2017 25.000 1.516.125 20.000 7.500 593.625 10.000 2021 1.125 350.000 1.100.000 1.125 185.000 430.000 3.085.134 2.172.250 2.067.250 2.067.250 2.067.250 2.067.250 2018 2019 2020 2021 25.000 25.000 25.000 25.000 1.379.125 1.379.125 1.379.125 1.379.125 47.000 47.000 47.000 47.000 10.000 10.000 10.000 10.000 596.125 596.125 596.125 596.125 10.000 10.000 10.000 10.000 3.085.134 2.172.250 2.067.250 2.067.250 2.067.250

2.067.250 Lasten: 34.383 Er zijn vm r Steenwijkerland en Westerveld elk 5 onderzoeken geraa md. 34.384 In de begrotin g 2018 e.v. is uitgegaan van voortzetting van de werkwijze schuldhulopverlening zo als die In 2015 als pilot is gestart. De raming van het budg et van de ge meente Westerveld is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2016 en de pro gnose 2017. 42.301 De ramingen van Steenwijkerland en Westerveld zijn gebaseerd o p de jaarcijfers 2016 en de progn ose 2017. Baten: 42.251/256 De bijdrage van de gem eenten w ordt gebaseerd o p de uitkeringen minus de debiteuren opbrengste n. 39

6 .6 2 1 .1 0 .1 0 W et In b u r g e r in g Las ten : Be gro tin g we rk eli jke na cijf ers wi jzi gin g 2016 2017 2018 34.30 7 Stw . H an dh av ing 42.41 4 Stw . Traj ecte n 34.390 Stw . Ve rstre kke n inf orm atie 34.30 7 W vid H an dh av ing 41.41 4 W vid T rajec ten 34.390 Wv id.V erstr ekk en in form atie Bate n: Be gro tin g we rk eli jke na cijf ers wi jzi gin g 2016 2017 2018 42.251 Bijd rage g em een te Ste enw ijke rian d 42.120 S TW e ige n bij dra gen dee lnem ers 42.151 S TW d ebi teu ren 42.251 Bijd rage g em een te W ester veid 42.120 WVL D ei gm bij dra gen dee lnem ers 42.151 WVL D ds iit eu re n To elic hti ng : Las ten: Hoew ei d e fina ncie ring va n de Wet inb urg eri ng per 2014 is be ëin dig d lop en er n og wei w erk zaa mh ede n doo r. De kos ten da arv an w ord en b eko stig d uit de ov ersc hott en v an d e vo org aan de ja ren. De kos ten zi jn nie t ge raa md om dat bij he t opste llen v an de be gro ting uite raa rd g een in zich t wa s in d e con trac ten d ie doo rlop en in 2 018. Ba tgr : 6. 96 0.