22.2 Jaarverslag en jaarrekening 2016 GGD IJsselland - bijlage Jaarstukken 2016 GGD IJsselland DEFINITIEF.pdf

31-12-2016 31-12-2015 Algemene reserve 482.340 482.340 Bestemmingsreserves 986.800 1.294.653 1.469.140 1.776.993 Gerealiseerd resultaat 79.485 601.241 Totaal 1.548.625 2.378.234 Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt: Saldo per 1 januari 2016 1.776.993 Bij: storting batig saldo 2015 601.241 Bij: overige stortingen 0 2.378.234 Af: onttrekkingen aan reserves 909.094 Saldo per 31 december 2016 1.469.140 Reserves Boekwaarde 01-01-2016 Toevoeging/ onttrekking via resultaat bestemming Vermeerderin gen ten laste van de exploitatie Onttrekking uit hoofde van resultaat Boekwaarde 31-12-2016 Algemene reserve 482.340 157.241 157.241 482.340 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers 486.253 24.000 510.253 Onderhoud gebouwen 0 0 Risicoreserve 173.400 25.000 148.400 Reserve projectgelden 0 0 Reserve SOA sense 46.500 24.000 22.500 Reserve Masterplan JGZ 588.500 282.853 305.647 Reserve IKB 0 420.000 420.000 0 Bestemming saldo 2015 601.241 -601.241 0 Totaal 2.378.234 0 0 909.094 1.469.140 58 Resultaat Onder “gerealiseerd resultaat’ is het resultaat ná mutaties in de reserves opgenomen, hiervan wordt het volgende overzicht gegeven: Over de bestemming van het resultaat zal aan het Algemeen Bestuur een voorstel worden voorge- legd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016: De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 215.183. Zie voor verdere toelichting bijlage 6 “Langlopende geldleningen”. Vlottende passiva Vlottende schulden korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Totaal saldo van baten en lasten 829.609 Bij: aanwending reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten) -909.094 Af: toevoeging reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten) 0 Gerealiseerd resultaat -79.485 Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2016 is het voordelig resultaat over 2015 ad € 601.241 als volgt afgewikkeld: - Toevoegen aan Algemene Reserve 157.241 - Toevoegen aan Reserve Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) 24.000 - Toevoegen aan Reserve IKB 420.000 601.241 31-12-2016 31-12-2015 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 5.947.072 6.134.578 5.947.072 6.134.578 Saldo 01-01-2016 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2016 Onderhandse leningen 6.134.578 0 187.506 5.947.072 Totaal 6.134.578 0 187.506 5.947.072 59 Overige schulden Het saldo op overige

schulden is in 2016 afgenomen met€ 138.000, hier is géén specifiek oorzaak voor. Dit saldo fluctueert door de jaren heen altijd iets. Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Zie voor verdere toelichting bijlage 8 “Overzicht overlopende activa en passiva”. Voorontvangen bedragen Het saldo op vooruitbetaalde bedragen is in 2016 toegenomen met € 25.000, dit betreft een reserve- ring van incidentele middelen JGZ die in 2017 zal worden aangewend. Vooruit ontvangen voorschotbedragen openbare lichamen Het saldo op vooruit ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel is in 2016 afgenomen met € 76.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het in 2015 veel subsidies niet volledig waren besteed, in 2016 zijn die grotendeels alsnog besteed. Daarnaast is het volume aan toegekende subsidies afgenomen, hier is géén specifieke oorzaak voor. Overige nog te betalen bedragen Het saldo op nog te betalen bedragen is in 2016 toegenomen met € 1.009.000, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door reservering van de bijdrage aan de gemeente Zwolle inzake de kosten van de as- bestsanering pand Stadkamer ad € 883.000.

Financiële positie van de GGD IJsselland Gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland deelnemen, zijn wettelijk ver- plicht zodanig financieel bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan altijd sluitend is. Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan verlofaan- spraken. - Verlofsaldi: 13.722 uren. Dit totale saldo is ruim 7,5 fte (o.b.v. 1.836 bruto uren per fte) en heeft een waarde van ongeveer € 510.000 (o.b.v. van een gemiddelde loonsom € 68.000). Het betreft 31-12-2016 31-12-2015 Overige schulden 971.540 1.109.115 971.540 1.109.115 31-12-2016 31-12-2015 Vooruitontvangen bedragen 55.329 19.931 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 612.286 688.628 Nog te betalen bedragen 2.523.537 1.514.449 3.191.152 2.223.008 60 een kortlopende arbeidskosten gerelateerde verplichting met een jaarlijks vergelijkbaar volume, die op basis van het BBV niet op de balans mag worden opgenomen. - Meerjarige financiële verplichtingen.

Ultimo 2016 kent de GGD diverse meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, namelijk: Soort contract Naam con- tractant Ingangsdatum Einddatum Jaarbedrag Inleen overeenkomst personeel* Ziezzo 1-9-2014 1-9-2017 1.132.000 Schoonmaakcontracten** Divers p.m. p.m. 179.000 Huurcontracten (m.n. CB-locaties) Divers p.m. p.m. 528.000 1.839.000 * De inleen overeenkomst voor personeel met Ziezzo is met een jaar verlengd. Op de inkoopkalender staat de nieuwe aanbesteding gepland voor het 1e kwartaal van 2018. ** In 2016 heeft de inventarisatie plaats gevonden, de bedoeling is om de schoonmaak in 2017 opnieuw aanbe- steed i.s.m. de Veiligheidsregio met de bedoeling om tot 1 contract voor de schoonmaak te komen voor alle locaties van de GGD IJsselland en de Veiligheidsregio IJsselland. Niet in de balans opgenomen financiële recht(en) Voor de hoofdlocatie van de GGD IJsselland geldt een niet verhandelbaar parkeerrecht voor het na- bijgelegen parkeerplaats voor een periode van 20 jaar, dit recht vertegenwoordigt een waarde van € 200.000. Gebeurtenissen na balansdatum Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt.

Er heb- ben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. 61 8. Overzicht van baten en lasten 8.1 Totaaloverzicht baten en lasten GGD IJsselland (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Primitieve begroting 2016 Begroting na wijzigingen 2016 Realisatie 2016 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigin- gen Lasten Programma Gezondheid 20.785 21.083 21.448 365 Programma Service en Samenwerking 1.443 1.423 2.324 901 Totaal lasten 22.228 22.506 23.772 1.266 Baten Programma Gezondheid -20.785 -21.535 -21.956 -421 Programma Service en Samenwerking -1.378 -1.404 -1.406 -2 Totaal baten -22.163 -22.939 -23.362 -423 Saldo programma's Programma Gezondheid 0 -452 -508 -56 Programma Service en Samenwerking 65 19 918 899 Totaal Saldo programma's 65 -433 410 843 Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen -115 300 420 120 Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0 Gerealiseerd saldo van baten en lasten -50 -133 830 963 Bij: onttrekkingen aan reserves Programma Gezondheid 0 -484 -332 152 Kostenplaatsen 0 -157 -577 -420 Totaal onttrekkingen aan reserves 0 -641 -909 -268 Af: stortingen in reserves Programma Gezondheid 0 0 0 0 Kostenplaatsen 50 0 0 0 Totaal stortingen in reserves 50 0 0 0 Saldo reserve mutaties 50 -641 -909 -268 Gerealiseerd resultaat 0 -774 -79 695

62 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het BBV dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gereali- seerde saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves, de mutaties in de reserves en het ge- realiseerde resultaat ná mutaties in de reserves. In de programmarekening dienen de bedragen vóór mutaties in de reserves te worden opgenomen. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves en het in de programmarekening opgenomen gerealiseerde resultaat ná de mutaties in de reserves.

(bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Gerealiseerd saldo van baten en lasten (vóór mutaties in de reserves): 830 Mutaties in de reserves Onttrekking aan bestemmingsreserves -909 Storting in bestemmingsreserves Per saldo toegevoegd aan de reserves ten laste van de exploitatie -909 Gerealiseerd resultaat (ná mutaties in de reserves): -79 De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijziging 2016, vóór mutaties in de reserves, hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen: Programma’s:  Gezondheid -56.000  Service en Samenwerking 899.000 843.000 Algemene lasten en dekkingsmiddelen:  Overig 120.000 _________ Totaal verschil vóór mutaties in de reserves 963.000 Afwijkingen mutaties reserves:  Lagere onttrekking Masterplan JGZ i.v.m. toerekening van minder kosten dan geraamd -268,000 -268.000 Totaal verschil na mutaties in de reserves 695.000 De in de programmarekening voorkomende lastenoverschrijdingen op de programma Service en Sa- menwerking passen binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat GGD IJsselland niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Namelijk met de volgende redenering: voor het overgrote deel van de activiteiten/inkomsten is er geen sprake van deelname economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel), waarmee GGD IJsselland wel deelneemt aan het economisch verkeer, wordt niet gestreefd naar winst en worden geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het be- drag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is. 63 Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijziging 2016 wordt verwezen naar de toelichting bij de programma’s en bij de Algemene lasten en dekkings- middelen. In de toelichting wordt ingegaan op de afwijkingen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijzi- ging 2016. Saldi minder dan € 10.000 worden niet toegelicht. De beschikbare budgetten zijn geba- seerd op de oorspronkelijke begroting en wijzigingen door middel van vastgestelde begrotingswijzigin- gen. In 2016 is er één begrotingswijziging vastgesteld en verwerkt, namelijk: 1. Aanpassingen op basis van de Bestuursrapportage najaar 2016 (Berap). 8.2 Financiële toelichting per programma In het jaarverslag 2016 zijn de kosten van de programma’s Service en samenwerking en Gezondheid weergegeven en toegelicht in respectievelijk paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3.

Deze toelichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt naar deze toelichtingen ver- wezen. 8.3 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2016 Begroting na wijzigingen 2016 Realisatie 2016 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen N/V Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven 69 79 0 -79 V Overige kosten/inkomsten -174 -120 304 424 N Saldo kostenplaatsen 0 -76 -149 -73 V Bespaarde rente -10 -18 -18 0 - Projecten (incidenteel) 0 435 283 -152 V Gerealiseerd saldo van baten en lasten overige algemene dekkingsmiddelen -115 300 420 120 N Saldo van baten en lasten -115 300 420 120 N bij: onttrekkingen aan reserves 0 -157 -577 -420 V af: stortingen in reserves 50 0 0 0 - Gerealiseerd resultaat -65 143 -157 -300 V Het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 179.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Rekening houdend met de mutaties in de re- serves die toegerekend kunnen worden aan het Algemene lasten en dekkingsmiddelen, sluit het Pro- gramma af met een voordelig resultaat van € 173.000 t.o.v. de begroting na wijziging.

Per onderdeel worden de verschillen nader toelicht: 64 Onvoorziene uitgaven + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  In 2016 was er primitief een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van € 79.000, deze post is in 2016 niet aangewend. Per saldo zorgt dit voor een éénmalige meevaller in de jaarrekening 2016 van € 79.000. -79.000 V Totaal resultaat Onvoorziene uitgaven (voordeel) -79.000 V Overige kosten/inkomsten + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Reservering vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016 in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB).  De afwikkeling van diverse “oude” balansposten heeft geleid tot de vrijval van de diverse reserveringen, per saldo zorgt dit voor een éénmalig nadeel van € 6.000. Het gaat hier voornamelijk om verschillen bij de afrekening van subsidies, bij- voorbeeld doordat een subsidieverstrekker de subsidie hoger dan wel lager heeft vastgesteld dan waarmee rekening is gehouden bij de opgestelde en ingediende subsidieverantwoording. 418.000 6.000 N N Totaal resultaat Overige kosten/inkomsten (nadeel) 424.000 N 65 Saldo kostenplaatsen (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2016 Begroting na wijzigingen 2016 Realisatie 2016 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen N/V 1. Kapitaallasten 0 165 136 -29 V 2.

Salarissen 0 -16 -18 -2 V 3. Overige personeelslasten 0 -49 -55 -6 V 4. Huisvesting Zwolle 0 -61 -57 4 N 5. Administratie en algemeen beheer 0 -215 -220 -5 V 6. Automatisering 0 9 7 -2 V 7. Ondersteuning en facilitair 0 0 -50 -50 V 8. Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 - 9. Algemene gezondheidszorg 0 51 -19 -70 V 10. Kennis- en Expertise Centrum / Maatschappelijke zorg 0 1 -24 -25 V 11. Bestuur 0 108 155 47 N 12. Huisvesting Deventer 0 -7 -7 0 - 13. Bestuursbureau 0 -63 2 65 N Totaal saldo kostenplaatsen 0 -77 -150 -73 V De verschillende teams van de afdeling Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland ondersteunen GGD IJsselland bij haar bedrijfsvoering. Hiervoor is een overeenkomst voor “kosten voor gemene rekening” opgesteld, die inmiddels ook akkoord is bevonden door de Belastingdienst. Dit voorkomt dat er BTW in rekening moet worden gebracht bij GGD IJsselland. De verrekening met de Veiligheidsregio vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutels. Over de jaarlijks te leveren diensten zijn afspraken gemaakt en neergelegd in een dienstverleningsovereen- komst. Het totale van de kostenplaatsen sluit met een voordelig saldo van € 73.000.

De belangrijkste oorza- ken zijn: 66 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  In de Voorjaarsnota 2016 is gemeld dat voor de verdere ontwikkeling van informa- tiemanagement een (externe) kwartiermaker is ingezet. In de budgettering is on- voldoende rekening gehouden met de werkelijke kosten.  Renovatie van het GGD kantoor: - Hogere afschrijvingslasten in verband met de renovatie van het GGD kantoor aan de Zeven Alleetjes. Begrotingstechnisch was er voorzien in 1 kwartaal af- schrijving, werkelijk is er over een half jaar afgeschreven (€ 47.000 (N)). - Hogere kosten voor afwerking van het gebouw aan de Zeven Alleetjes die niet in het bestek van de renovatie zijn meegenomen. Deze kosten zijn beschouwd als onderhoudskosten van het bestaande gebouw (€ 42.000 (N)). - Hogere kosten OZB voor de locaties Hanzelaan en Zeven Alleetjes waarmee in de begroting geen rekening is gehouden (€ 28.000 (N)). - Hogere overheaddekking uit projecten en aanvullende activiteiten ter dekking van de onderhoudskosten (groot onderhoudskosten) van de GGD hoofdlocatie aan de Zeven Alleetjes in Zwolle die buiten het bestek van de renovatie vallen (€ 114.000 (V)).  Hogere kosten voor inhuur in verband met ziektevervanging bij managementon- dersteuning.  Lagere kosten dienstverlening afdeling bedrijfsvoering Veiligheidsregio (afrekening kosten gemene rekening).

 Voor de activiteiten die zijn opgepakt ten behoeve van statushouders is eind 2016 nog een bijdrage toegekend. De kosten zijn verspreid in de exploitatie verant- woord. De bijdrage is centraal verantwoord waarvoor echter geen raming was op- genomen.  Per saldo een voordeel op loonkosten door diverse oorzaken.  Hogere inkomsten uit projecten i.v.m. inzet van personeel. De projectactiviteiten zijn binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd door hogere productiviteit van de medewerkers. Hierdoor is een voordeel ontstaan.  Per saldo diverse voordelen die niet nader worden toegelicht. 57.000 3.000 45.000 -47.000 -44.000 -33.000 -22.000 -32.000 N N N V V V V V Totaal resultaat Kapitaallasten (voordeel) -73.000 V Bespaarde rente De GGD rekent rentelasten toe aan de diverse programma’s, zodat die programma’s een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de baten van de GGD. De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord. In de begroting is het percentage over de reserves en voorzieningen waaraan geen rente wordt toe- gevoegd, geraamd op 1,35%.

Voor de jaarrekening 2016 is ook gerekend met het geraamde percen- tage van 1,35%. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Geen resultaat op de bespaarde rente. De feitelijke stand van de reserves per 1 januari 2016 was hoger dan de stand waarmee bij het opstellen van de begroting 2016 vanuit is gegaan. Binnen het Pro- gramma Algemene lasten en dekkingsmiddelen zou dit tot een voordeel leiden, de 0 - 67 hogere bespaarde rente zou dan voor een nadeel zorgen op kostenplaats Kapitaal- lasten (zie analyse kostenplaatsen). Bij de Berap is de raming van de bespaarde rente echter aangepast op basis van de werkelijke stand van de reserves per 1 ja- nuari 2016 waardoor er géén resultaat zit op de bespaarde rente. Totaal resultaat Bespaarde rente (-) 0 - Projecten (incidenteel) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vastgelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op inhoud goed te kunnen implementeren is voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 program- mamanagement voorzien. Zij werken aan het ontwikkelen van nieuwe producten en het versterken van de competenties van medewerkers om volgens de achterliggen- de inhoudelijke visie te werken.

Ter dekking van deze kosten is bij de vaststelling van de Berap najaar 2015 ingestemd met de vorming van de reserve Masterplan JGZ. In 2016 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 435.000. In totaal is hier in 2016 € 283.000 aan gerealiseerde kosten aan toegerekend, die worden gedekt door een dekking aan de reserve Masterplan JZG. 152.000 V Totaal resultaat Projecten (incidenteel) 152.000 V Mutaties reserves m.b.t. Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen De exploitatie van GGD IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en in een gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het gerealiseerde resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2016 Begroting na wijzigingen 2016 Realisatie 2016 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen N/V Gerealiseerd saldo van baten en lasten -115 300 420 120 N Mutaties reserves bij: Onttrekkingen aan reserves 0 -157 -577 -420 V af: Stortingen in reserves 50 0 0 0 - Gerealiseerd resultaat -65 143 -157 -300 V De reserves en voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 4 en toegelicht in bijlage 5.

Per saldo hebben de mutaties in de reserves met betrekking tot het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen een voordelig effect gehad op het resultaat van € 420.000. Dit wordt veroorzaakt door de vrijval van 68 de bestemmingsreserve IKB ter dekking van de reservering vakantiegeld over de periode juni t/m de- cember 2016 in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). 69 Bijlagen bij de jaarrekening 70

71 Bijlage 1: Verantwoording Projecten Onder projecten worden binnen GGD IJsselland activiteiten verstaan met een duidelijke start- en einddatum en met een specifieke financiering. Voor de uitvoering van de activiteit worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld door de betreffende gemeente of een andere organisatie. Deze acti- viteiten zijn niet in de (primitieve) begroting 2016 opgenomen, aangezien ze pas na vaststelling van de begroting tot stand komen en jaarlijks wisselen. Overzicht lopende projecten GGD IJsselland 2016: Gemeente Zwolle Dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding en Centrale Toegang De Centrale Toegang heeft taken op verschillende terreinen binnen het sociale domein van de cen- trumgemeente Zwolle. Grofweg is dit te vertalen in drie hoofddoelen, namelijk: - Het bieden van een onafhankelijke toegang tot de maatschappelijke opvang voor mensen die hier op aangewezen zijn. - Het bieden van een onafhankelijke toegang tot het beschermd wonen op GGZ-basis voor mensen voor wie dit bedoeld is. - Het bieden van een onafhankelijke toegang tot ambulante begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang voor mensen voor wie dit bedoeld is. Hiernaast is een ander doel van het bestaan van de Centrale Toegang het voorzien in beleidsinforma- tie ten behoeve van de centrumgemeente Zwolle inzake genoemde hoofddoelen.

Team VIA Team VIA is een vangnet/bemoeizorgteam. Het team biedt zorg aan mensen die zich in een zorgwek- kende situatie bevinden en om wie anderen zich zorgen maken. Het doel van deze zorg is maat- schappelijk herstel van cliënten bevorderen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Inzet medewerkers "oude" Centrale Toegang 89.593 - Inzet medewerkers "nieuwe taak" CT voor "Bescherm Wonen en Ambulante Begeleiding 313.973 - Secretariaat/administratie 237.908 - Coördinatie/leiding 87.826 - Beleidsmedewerker 6.805 - Functioneel applicatiebeheerder 26.657 - Bezwaar en beroep 10.755 - Onafhankelijke commissie inzake bezwaar en beroep - - Inzet psychiater 49.726 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 28.718 - Overige kosten 29.034 Totaal subsidiabele kosten 880.995 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -900.952 - Restant subsidie Zwolle 2015 -32.531 Totaal beschikbare subsidie -933.483 Saldo DVO Centrale Toegang -52.488 (V) Behorend bij Dienstverleningovereenkomst tussen de Centrumgemeente Zwolle en GGD IJsselland d.d. 12 februari 2015 met kenmerk OWS1502-009 Bedrag 72 Team Zwerfjongeren Team Zwerfjongeren heeft ten doel het in kaart brengen van het aantal zwerfjongeren in de regio IJs- selland en hen te voorzien van begeleiding.

De doelstelling van laatstgenoemde activiteit is het zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren van jongeren, waar mogelijk via samenwerking met regulier hulp- en dienstverleningsaanbod. Bemoeizorg Jeugd Bemoeizorg Jeugd stelt zich ten doel de situatie waarin een cliëntsysteem zich bevindt te stabiliseren en zo mogelijk te verbeteren. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar eventuele ontwikkelingsproble- men bij de aanwezige kinderen. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 64.476 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 24.230 - Dekking kosten overhead 57.802 - Inzet ketenpartners 251.370 - Overige kosten 65.357 Totaal subsidiabele kosten 463.235 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -469.672 Totaal beschikbare subsidie -469.672 Saldo subsidie Team VIA -6.437 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 24.645 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div.

afdelingen) 3.173 - Dekking kosten overhead 21.622 - Inzet ketenpartners 95.106 - Overige kosten 2.226 Totaal subsidiabele kosten 146.772 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -129.889 Totaal beschikbare subsidie -129.889 Saldo subsidie Team Zwerfjongeren 16.883 (N) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 33.815 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 4.910 - Dekking kosten overhead 27.287 - Inzet ketenpartners 134.068 - Overige kosten 1.747 Totaal subsidiabele kosten 201.827 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -200.986 Totaal beschikbare subsidie -200.986 Saldo subsidie Bemoeizorg Jeugd 841 (N) Bedrag 73 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil (Calamiteitenreserve Dak- en thuislozen) Voor de gemeente Zwolle coördineren wij de medische kosten voor niet verzekerde dak- en/of thuislo- zen. Wij voeren de beoordeling uit, stemmen af met de betrokken huisarts en beheren de financiën. Loverboys De focus in het preventieproject loverboys is gericht op het vergroten van (seksuele) weerbaarheid van meisjes met name in de leeftijd van 14-18 jaar: - met een laag opleidingsniveau; - die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld gedragsstoornissen of problemen thuis.

Armoede en gezondheid bij kinderen De inzet richt zich op kinderen van ouders met een laag inkomen. GGD checkt bij alle kinderen of er armoede gerelateerde gezondheidsproblemen zijn. De verpleegkundige van de GGD bespreekt met de ouders/verzorgers of gaat op huisbezoek als er armoede gerelateerde gezondheidsbedreigingen voor het kind aanwezig zijn. Als er gezondheidsbedreigingen worden geconstateerd, adviseert de JGZ aan ouders een product of activiteit voor het kind. Op grond van dit advies zorgt Stichting Meedoen voor de verstrekking. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD - - Dekking kosten overhead - - Overige kosten 2.802 Totaal subsidiabele kosten 2.802 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -40.000 Totaal beschikbare subsidie -40.000 Saldo subsidie Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil -37.198 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d.

17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 3.810 - Dekking kosten overhead 922 - Kosten uitvoering 13.696 Totaal subsidiabele kosten 18.428 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -20.000 Totaal beschikbare subsidie -20.000 Saldo subsidie Loverboys -1.572 (V) Bedrag 74 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording.

Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d.

17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 8.124 - Dekking kosten overhead 2.295 Totaal subsidiabele kosten 10.419 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -14.732 Totaal beschikbare subsidie -14.732 Saldo subsidie Armoede en gezondheid bij kinderen -4.313 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Basispakket - Personele inzet GGD 230.162 Subsidiabele kosten Aanvullend pakket - Personele inzet aanbod korte cursussen 1.175 - Personele inzet vrouwenopvang 2.858 Totaal subsidiabele kosten Aanvullend pakket 234.194 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -238.671 Totaal beschikbare subsidie -238.671 Saldo subsidie Jeugdgezondszorg -4.477 (V) Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 en de gewijzigde beschikking hierop van d.d. 12 oktober 2016 met kenmerk PUSL1610-029 Bedrag 75 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad Zwolle Gezonde Stad is een beweging waarin professionals van publieke en private partijen samen met bewoners zich inzetten om de gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor jonge- ren en senioren. De beweging is gebaseerd op de (JOGG) aanpak. Zwolle Gezonde Stad richt zich op drie sporen: Gezond Gedrag, Gezonde Omgeving en Gezonde Zorg.

We Can Young We Can Young is een campagne gericht op het respectvol omgaan van jongeren en het zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 35.912 - Dekking kosten overhead 8.641 - Overige kosten 8.907 Totaal subsidiabele kosten 53.460 Subsidie - Subsidie Zwolle 2016 -55.000 - Overheveling BIKS budget 2016 -> 2017 2.000 Totaal beschikbare subsidie -53.000 Saldo Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 460 (N) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 3.218 - Dekking kosten overhead 824 - Overige kosten 1.524 Totaal subsidiabele kosten 5.566 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Zwolle -10.000 Totaal beschikbare subsidie -10.000 Saldo subsidie We Can Young -4.434 (V) Behorend bij subsidiebeschikking PUSL1611-094 gemeente Zwolle d.d. 29 november 2016 Bedrag 76 Totaal overzicht Financiële verantwoording 2016 DVO Centrale Toegang en projecten ge- meente Zwolle 2016 Gemeente Dalfsen Coördinatie en procesmanagement CJG Dalfsen Opzet en begeleiding van een multidisciplinair basisteam Centrum Jeugd en Gezin Dalfsen.

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Dalfsen Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket").

Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Projecten Totaal subsidiabele kosten per project Totaal maximale subsidie per project Saldo subsidie- afrekening per project Centrale Toegang 880.995 -933.483 -52.488 Team VIA 463.235 -469.672 -6.437 Team Zwerfjongeren 146.772 -129.889 16.883 Bemoeizorg Jeugd 201.827 -200.986 841 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 2.802 -40.000 -37.198 Loverboys 18.428 -20.000 -1.572 Armoede en gezondheid bij kinderen 10.419 -14.732 -4.313 Jeugdgezondheidszorg 234.194 -238.671 -4.477 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 53.460 -53.000 460 We Can Young 5.566 -10.000 -4.434 Totaal overzicht tussentijdse Financiële verantwoording DVO Centrale Toegang en projecten gemeente Zwolle 2016 2.017.697 -2.110.433 -92.737 (V) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 3.816 - Dekking kosten overhead 789 Totaal subsidiabele kosten 4.605 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Dalfsen -4.633 Totaal beschikbare subsidie -4.633 Saldo subsidie CJG

Dalfsen -28 (V) Bedrag 77 het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. Gemeente Deventer VCJG Deventer Eén dag per week eindredactie werkzaamheden voor de website van het CJG. Hiernaast jaarlijks maken van een factsheet met gegevens over het bereik van de website. Gezond in Deventer (zgn. GIDS gelden) Vanwege de decentralisatie uitkering ‘Gezond in de Stad’ ontvangt Deventer in de jaren 2014 t/m 2017 (GIDS-)gelden bedoeld om gezondheidsverschillen tussen groepen in de stad te verminderen. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor het programma Gezond in Deventer (voor program- maleiding, onderzoek (ontwikkeling en evaluatie) en activiteiten/interventies gericht op verschillende doelgroepen). + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 142.024 - Overige kosten: - De Overkant 1.098 - Verloskundige praktijk de Morgen 2.421 - Bekkenfysiotherapeut M.

Aukema 770 - Naviva 1.604 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 147.918 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Dalfsen 147.918 Totaal beschikbare subsidie 147.918 Saldo subsidie maatwerk Dalfsen 0 - Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Dalfsen d.d. 22 december 2015 met kenmerk UIT15-19572 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 27 december 2016 met kenmerk UIT16-20667 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 25.967 - Dekking kosten overhead 5.036 Totaal subsidiabele kosten 31.003 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Deventer -35.776 Totaal beschikbare subsidie -35.776 Saldo subsidie virtueel CJG Deventer -4.773 (V) Bedrag 78 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Deventer Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ.

De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt.

Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. Behorend bij verlening projectsubsidie Gezond in Deventer 2016 en 2017 d.d. 6 april 2016 met kenmerk 1766341 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Programmaleiding 21.525 - Onderzoek, interventie-ontwikkeling en evaluatie 50.403 - Activiteiten 55.851 Totaal subsidiabele kosten 127.779 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2016 -72.000 - Restant subsidie Gezond in Deventer 2015 -70.817 Totaal beschikbare subsidie -142.817 Saldo subsidie Gezond in Deventer -15.039 (V) Bedrag 79 Gemeente Hardenberg Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Hardenberg Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ.

De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt.

Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 176.322 - Overige kosten: * Zorgcentrale Noord 12.544 Subsidiabele kosten Logopedist Kenniscentrum VVE - Personele Inzet GGD 47.429 Subsidiabele kosten Project Vroeg Erbij CJG - Personele inzet GGD 1.302 Subsidiabele kosten Deelname com. Toelaatbaarheidsverklaringen - Personele inzet GGD 11.610 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 249.206 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Deventer 254.420 Totaal beschikbare subsidie 254.420 Saldo subsidie maatwerk Deventer -5.214 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Deventer d.d. 01 juni 2016 met kenmerk MOM/2016.1754496 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 10 oktober 2016 met kenmerk MOM/2016.1754496 (a) 80 Gemeente Kampen Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Kampen Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen.

Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie).

Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 419.034 - Overige kosten: - Prenatale voorlichting Naviva 1.651 - Prot. Gem Hardenb Heemse "de Schakel" 389 - Prenatale voorlichting Mijn Fysio 700 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 421.774 Subsidie * Subsidie 2016 gemeente Hardenberg 421.774 Totaal beschikbare subsidie 421.774 Saldo subsidie maatwerk Hardenberg 0 - Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Hardenberg d.d. 25 april 2016 met kenmerk 1965693 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 27 oktober 2016 met kenmerk 2032763 81 Gemeente Olst-Wijhe Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Olst-Wijhe Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen.

Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie).

Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 107.950 Subsidiabele kosten aanvullend pakket - Personele inzet Deelname aanmeldpunt 18.865 - Personele inzet Jonge Moeders 3.397 - Personele inzet Opvoedcursus (Plezier op school) 1.169 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 131.381 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Kampen 122.484 - Aanv. Bijdrage extra inzet CJG balie gem. Kampen '16 8.955 Totaal beschikbare subsidie 131.439 Saldo subsidie maatwerk Kampen -58 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Deventer d.d. 30 september 2015 met kenmerk 9971-2015, aanvullende bijdrage t.b.v. extra inzet CJG Balie en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 22 augustus 2016 met kenmerk 10703-2016 82 Gemeente Ommen Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Ommen Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ.

De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket".

De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 63.901 Subsidiabele kosten aanvullend pakket - Personele Inzet Orthopedagoog 8.571 - Personele inzet Vroeg Erbij / Prenatale Huisbezoeken 381 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 72.853 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Olst-Wijhe 72.953 Totaal beschikbare subsidie 72.953 Saldo subsidie maatwerk Olst-Wijhe -100 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Olst-Wijhe d.d. 21 december 2015 met kenmerk 15.024864 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d.

3 november 2016 met kenmerk 16.021782 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 83.437 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 83.437 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Ommen 83.437 Totaal beschikbare subsidie 83.437 Saldo subsidie maatwerk Ommen 0 - Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 25 april 2016 zaaknr. 1491862 doc.nr. 1965970 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 27 oktober 2016 zaaknr. 1491862 doc.nr. 2032758 83 Gemeente Ommen-Hardenberg Samen Verder Groeien Het project Samen Verder Groeien heeft tot doel om de nieuwe werkwijze van het CJG te borgen en ervaringen op te doen rondom taken op het gebied van AMK, SHG en jeugdbescherming. Gemeente Raalte Raalte Gezond Het doel van Raalte Gezond is om uitvoering te geven aan de voornemens in het lokaal gezondheids- beleid. Deze algemene doelstelling is verder uitgewerkt in een aantal subdoelstellingen: - Realiseren van een samenhangende, integrale aanpak van overgewicht bij alle leeftijdscategorie- en; - Meer bekendheid van de landelijke norm voor alcoholgebruik en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik; - Vergroten van de bewustwording van 'gezonde leefstijl' bij bewoners, lokale partners en andere beleidsterreinen binnen de gemeente.

Kernprofielen Raalte Samenstellen van gezondheidsprofielen voor de 10 verschillende wijken en kernen van de gemeente Raalte voor gebruik van de gemeenten voor samenstelling van de kernteams en als basis voor be- leidskeuzes en inzet van middelen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Innovatiebudget 21.708 - Vroeg Erbij in het Vechtdal 3.779 - Samenwerking onderwijs, voorschool & JGZ - Implementatie werkwijze CJG in SDT - Intervisie VERVE werkwijze in SDT 23.134 - Hoofdaannemerschap door GGD 10.738 - Onvoorzien (incl. restant subsidie pilot Jeugdbescherming / advies en consultatiefunctie Raad vd Kinderbescherming van € 30.167) Totaal subsidiabele kosten 59.358 Subsidie - Subsidie Ommen-Hardenberg -100.147 Totaal beschikbare subsidie -100.147 Saldo subsidie Samen Verder Groeien -40.789 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1505292 en subsidiebeschikking gemeente Hardenberg d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1497819 Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Raalte d.d.

9 februari 2016 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 30.260 - Dekking kosten overhead 7.446 - Overige kosten/inkomsten 21.782 Totaal subsidiabele kosten 59.488 Subsidie - Subsidie Raalte Gezond 2016 -29.000 - Restant subsidie Raalte Gezond 2014 -1.665 Totaal beschikbare subsidie -30.665 Saldo subsidie Raalte Gezond 28.823 (N) Bedrag 84 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Raalte Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen.

Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. Behorend bij offerte Opstellen van gezondheidsprofielen voor kernen en wijken in de gemeente Raalte d.d.

12 oktober 2015 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 2.693 - Dekking kosten overhead 657 - Overige kosten/inkomsten 136 Totaal subsidiabele kosten 3.486 Subsidie - Restant subsidie Kernprofielen Raalte 2015 -3.782 Totaal beschikbare subsidie -3.782 Saldo subsidie Kernprofielen Raalte -296 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 83.245 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 83.245 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Raalte 70.665 - Aanvullende beschikking gem. Raalte 12.580 Totaal beschikbare subsidie 83.245 Saldo subsidie maatwerk Raalte 0 - Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Raalte d.d. 23 december 2015 met kenmerk 9108, aanvullende beschikking met kenmerk 9108 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 21 november 2016 met kenmerk 7853 85 Gemeente Staphorst Projectcoördinatie gezonde leefstijlinterventies De gemeenteraad van Staphorst heeft in 2016 het uitvoeringsprogramma 2016-2018 “Voorkomen is beter dan genezen” vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan meerdere projecten met betrek- king tot het bevorderen van een gezonde leefstijl ten aanzien van alcohol-, drugs- en gamepreventie. Het gaat dan om interventies gericht op het jongerenwerk alsmede het basis- en voortgezet onderwijs voor zowel de leerlingen als hun ouders.

In het Platform Alcohol & Drugs Staphorst is tussen de ver- schillende organisaties afgesproken een gezamenlijk programma te ontwikkelen. De GGD verzorgt hierin de projectcoördinatie. Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Staphorst Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast- gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta- ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge- meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af- gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke verantwoording.

Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak- ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge- splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak- ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor- den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking = realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi- abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 0 - Dekking kosten overhead 0 Totaal subsidiabele kosten 0 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Staphorst -11.250 Totaal beschikbare subsidie -11.250 Saldo subsidie Voorstad Beweegt -11.250 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst d.d.

1 december 2016 met kenmerk UIT/16-069123 en zaaknr. Z14977 86 Gemeente Steenwijkerland Projectleider Gezonde School Steenwijkerland De gemeente Steenwijkerland heeft er voor gekozen de Gezonde School aanpak binnen alle scholen in de gemeente te implementeren. De GGD IJsselland vervult hiervoor de projectleiding. Onderzoek empowerment CJG Steenwijkerland Onderzoek voor de gemeente Steenwijkerland met het doel inzicht te krijgen in het effect van de, door de CJG professional ingezette, interventies om de empowerment van opvoeders te vergroten. Empo- werment is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden, zelfredzaamheid en participatie van ouders. JY bent gezond in Vollenhove Door middel van een explorerend onderzoek nagaan wat inwoners van Vollenhove verstaan onder ervaren gezondheid en participatie en wat vinden zij hierin belangrijk vinden. Om vervolgens geza- + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten maatwerk - Personele inzet GGD 41.489 Totaal subsidiabele kosten maatwerk 41.489 Subsidie - Subsidie 2016 gemeente Staphorst 34.885 - Aanv. Bijdrage inzet jeugdverpleegkundige als 1ste contactpersoon 6.604 Totaal beschikbare subsidie 41.489 Saldo subsidie maatwerk Staphorst 0 - Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst d.d.