1.1 VRIJ - Jaarverslag en Jaarrekening 2022 - raden.pdf

Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

33 De Commissie BBV beveelt aan om, vanwege het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico’s, ook organisaties op te nemen in de paragraaf verbonden partijen indien: - formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) én een bestuurlijke belang. Hieronder zijn vier partijen genoemd, die gezien kunnen worden als verbonden partijen van Veiligheidsregio IJsselland. Meldkamer Oost-Nederland (MON) Doelstelling Veiligheidsregio IJsselland neemt vanaf 2010 deel in de Gemeenschappelijke Regeling MON (GR MON) voor uitvoering van haar wettelijke meldkamertaken (artikel 35 Wet veiligheidsregio’s). De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De deelnemers aan de GR MON hebben – om te voldoen aan een wetswijziging – het beheer en de bedrijfsvoering van de MON per 1 januari 2020 overgedragen aan de Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De GR MON blijft tijdelijk bestaan voor de resterende multidisciplinaire taken tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 begin 2023.

Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk en financieel belang in de GR MON. Een lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigt Veiligheidsregio IJsselland en heeft stemrecht in het bestuur van de GR MON, dat uit zeven leden bestaat. Volgens de GR MON dragen de deelnemende partijen de kosten van de MON. De begroting geeft aan welke bijdrage van elke deelnemer verschuldigd is. Bij opheffing bestaat voor de deelnemende partijen de verplichting tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling. Risico De Politie/LMS draagt de kosten van de resterende multidisciplinaire taken van de MON als onderdeel van de overdracht ‘as is’. Eventueel andere kosten kunnen op basis van de begroting (en nacalculatie) voor rekening komen van de deelnemers. Het risico is nihil omdat: - de GR MON nog een beperkte tijd nodig is; - de verwachting is dat de geldende en komende begrotingen op ‘nul’ uitkomen; - de conceptbegroting wordt behandeld in het bestuur van de MON en ook wordt voorgelegd aan de deelnemers. Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO) 34 Doelstelling Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, oefeningen en trainingen van brandweermedewerkers in opdracht van zes veiligheidsregio’s, onder andere Veiligheidsregio IJsselland, op niet commerciële/ marktgerichte basis.

Stichting BOGO is gevestigd in Hattem. Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in Stichting BOGO. Er is sprake van zeggenschap en stemrecht door de vertegenwoordiging in het bestuur. De commandant brandweer/ directeur VRIJ heeft zitting in het bestuur van de BOGO. Hij is benoemd op voordracht van het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in de Stichting BOGO. Veiligheidsregio IJsselland doet namelijk alleen betalingen aan de stichting voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is Stichting BOGO daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. Maar wat dit betreft volgen wij de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven wij Stichting BOGO opnemen in de paragraaf Verbonden partijen. Risico Als veiligheidsregio nemen we van de BOGO opleidingen af op basis van instroom en doorontwikkeling van beroepsbrandweerlieden/ brandweervrijwilligers. Sinds enkele jaren factureert en ontvangt de BOGO de hele bedragen voorafgaand aan de opleidingen. Mocht de BOGO in financiële problemen komen dan kunnen de vooruitbetalingen voor de veiligheidsregio wel een risico opleveren als de afgesproken opleidingen niet of beperkt doorgaan en terugbetaling aan de veiligheidsregio niet mogelijk is.

Het risico is klein omdat de Stichting BOGO een gedegen financieel beheer voert, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s en drie gemeenten het bestuur vormen en omdat de zes veiligheidsregio’s geen andere financiële banden met de BOGO hebben dan alleen die van opdrachtgevers. Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) Doelstelling De landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft tot doel het namens de veiligheidsregio’s, als gezamenlijke werkgeversorganisatie, voeren van onderhandelingen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten met werknemersorganisaties ten behoeve van het personeel van de veiligheidsregio’s. Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in de WVSV. Volgens de statuten van de vereniging is de voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland 35 afgevaardigde naar de algemene vergadering van de WVSV. Een lid van het algemeen bestuur (de waarnemend voorzitter) is plaatsvervangend lid van die algemene vergadering. De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributiegelden. Voor haar lidmaatschap is de veiligheidsregio per verenigingsjaar een contributie verschuldigd, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De contributie vormt geen risicodragend financieel belang in de zin van het BBV. De veiligheidsregio’s kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een bepaald bedrag als de WVSV haar verplichtingen niet nakomt. De WVSV is daarmee geen verbonden partij, zoals omschreven in het BBV. Risico Geen bijzondere risico's. Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) Doelstelling Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is ingesteld door de Wet veiligheidsregio’s en heeft wettelijke taken op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast voert het NIPV werkzaamheden uit in opdracht van en voor een of meer veiligheidsregio’s. Bestuurlijk en financieel belang Het NIPV heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Daarmee heeft Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijk belang in het NIPV. De bijdrage van Veiligheidsregio IJsselland voor collectieve en individuele dienstverlening van het NIPV bedraagt circa 380.000 euro per jaar. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in het NIPV omdat de veiligheidsregio alleen betalingen doet aan het NIPV voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is het NIPV daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij.

We volgen echter wel de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven het NIPV opnemen in de paragraaf Verbonden partijen. Risico Het risico is nihil. Het NIPV is een publiekrechtelijk rechtspersoon, net als gemeenten en veiligheidsregio’s. Onderhoud kapitaalgoederen Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan tien jaar wordt de huisvesting gehuurd van de elf gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de 36 gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud. Het groot onderhoud voor alle brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeentelijke vastgoedonderdelen. De kosten van dit groot onderhoud zijn in de nulmeting in beeld gebracht en maken naast de gemiddelde kapitaallasten deel uit van de huurprijzen. Bij de nog drie brandweerkazernes die vanaf 2014 in tijdelijk eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland wordt het gemiddelde bedrag van het meerjarig groot onderhoudsplan gehanteerd als vergoeding aan de gemeente. Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het team Beheer & Techniek belast met het beheer en het onderhoud van al het rijdend materieel en de bijbehorende materialen.

In de nog jonge organisatie wordt continu gewerkt aan efficiencyverbeteringen op dit gebied, waarbij telkenmale de balans moet worden gezocht tussen betrokkenheid van vrijwilligers in brandweerkazernes en de nodige zakelijkheid vanuit de organisatie. 37 Sociaal jaarverslag Personele cijfers 2022 Formatie en bezetting beroepsmedewerkers In onderstaande tabel staat de formatie en bezetting aan beroepsmedewerkers. Het betreft alleen de medewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd. Tijdelijke inhuur (ZZP’ers, uitzendkrachten, expertise, detacheringen) zijn niet meegenomen in de telling. Op 31 december 2022 hadden 25 medewerkers een aanstelling voor bepaalde tijd en werden 44 personen tijdelijk ingehuurd voor inzet op projecten of klussen. De kosten voor deze tijdelijke inhuur zijn financieel gedekt uit de vacatureruimte.

Team of onderdeel Formatie in fte Bezetting in fte1 Ruimte in fte Directie en ondersteuning 3,0 2,8 0,2 Staf en Beleid 15,8 16,1 -0,3 GHOR 8,0 8,0 Veiligheidsbureau 10,3 12 -1,7 Risicobeheersing 27,6 28,7 -1,1 Brandweerzorg Deventer, Olst- Wijhe, Raalte 40,7 40,7 Brandweerzorg Zwolle-Kampen 46,1 49,6 -3,5 Brandweerzorg Dalfsen, Hardenberg, Ommen 1,7 1,8 -0,1 Brandweerzorg Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland 1,7 1,6 0,1 Incidentbestrijding 15,2 13,3 1,9 Meldkamer 7,6 4,6 3 Vakbekwaamheid 16,7 18,8 -2,1 1 Het gaat hier om het aantal fte dat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is en niet om het absolute aantal medewerkers in de bezetting. Door een aantal deeltijders is het absolute aantal medewerkers in de bezetting hoger. 38 Team of onderdeel Formatie in fte Bezetting in fte1 Ruimte in fte Beheer en techniek 18,5 18,7 -0,2 Financiën 13 11,3 1,7 Informatisering & Automatisering 17,5 15,8 1,7 Facilitair 12,9 13,9 -1,0 HRM 15 14,3 0,7 Flexibele schil 11,3 11,3 0 Totaal 2022 282,6 283,3 -0,7 Totalen 2021 281,26 260,5 20,8 In en uitdienst Beroepsmedewerkers In 2022 zijn in totaal 36 medewerkers aangesteld voor (on)bepaalde tijd, waarvan 13 repressieve medewerkers bij brandweerzorg en 14 medewerkers bij bedrijfsvoering. Er zijn in totaal 28 medewerkers uitgestroomd, waarvan acht repressieve medewerkers bij brandweerzorg en 11 medewerkers bij bedrijfsvoering.

In 2022 had de covid-19-crisis, net als in 2020 en 2021, invloed op de in- en uitstroom van medewerkers bij Bedrijfsvoering. Vrijwilligers (repressief en niet repressief) Afdeling Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil Balkbrug 14 15 1 Bathmen 27 27 0 Bergentheim 13 15 2 Dalfsen 25 28 3 De Krim 11 12 1 Dedemsvaart 23 22 -1 Deventer 27 28 1 39 Afdeling Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil Diepenveen 19 19 0 Genemuiden 18 21 3 Giethoorn 19 20 1 Gramsbergen 14 17 3 Hardenberg 38 40 2 Hasselt 22 22 0 Heeten 14 16 2 Heino 19 23 4 IJsselmuiden 21 21 0 Kampen 43 46 3 Kuinre 15 15 0 Lemelerveld 21 24 3 Luttenberg 17 17 0 Nieuwleusen 21 23 2 Oldemarkt 16 16 0 Olst 16 17 1 Ommen 31 32 1 Raalte 23 23 0 Slagharen 15 17 2 Staphorst 20 22 2 Steenwijk 24 26 2 Vollenhove 19 21 2 Welsum 18 16 -2 Wesepe 16 16 0 40 Afdeling Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil Wijhe 15 16 1 Zwartsluis 15 17 2 Zwolle 64 55 -9 Niet repressieve vrijwilligers 27 32 5 Totalen 760 797 37 In totaal zijn er in 2022 62 vrijwilligers uitgestroomd en 74 nieuwe vrijwilligers aangesteld. Het verschil wijkt af ten opzichte van het totaal van de tabel, maar dat komt doordat een aantal vrijwilligers is verbonden aan meerdere posten en er doorstroom tussen posten is door bijvoorbeeld een verhuizing of ander werk. Stagiaires Als overheidsorganisatie bieden wij de mogelijkheden om te leren.

In het jaar 2022 hebben wij 17 stagiaires mogen verwelkomen: ▪ 5 bij Staf en Beleid; ▪ 2 bij Team I&A; ▪ 2 bij Team Facilitair; ▪ 2 bij Team Risicobeheersing ▪ 2 bij Team Incidentbestrijding; ▪ 1 bij Team HRM; ▪ 1 bij Team Veiligheidsbureau; Deelname generatiepact In 2019 is gestart met het aanbieden van een generatiepact aan onze medewerkers. In totaal nemen nu acht medewerkers deel aan het generatiepact, waarvan drie gestart zijn in 2022. De vrijgevallen formatie is gebruikt om een trainee van Talentenregio aan te kunnen stellen. Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 4,78% in 2022. We hebben te maken met reguliere en langdurige ziekte. Ten opzichte van 2021 zien we wel een stijging van het verzuimpercentage. Deze stijging is vooral corona-gerelateerd. Bij de teams van Bedrijfsvoering is een aantal personen langdurig uitgevallen door de langdurige hoge werkdruk tijdens de coronacrisis. De teams van Bedrijfsvoering werken namelijk ook voor de GGD en waren als zodanig verantwoordelijk voor de inrichting van test- en vaccinatielocaties.

41 Jaar Verzuimpercentage Veiligheidsregio IJsselland CBS Landelijk gemiddelde Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 4,77% 5,3% 2018 4,24% 5,6% 2019 3,89% 5,35% 2020 4,19% 5,48% 2021 3,83% 5,0% 2022 4,78% 5,2% Verdeling in leeftijd en man/vrouw In deze verdeling zijn alleen de beroepsmedewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld. Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 20 tot 25 jaar 0 7 7 25 tot 30 jaar 8 14 22 30 tot 35 jaar 6 22 28 35 tot 40 jaar 13 19 32 40 tot 45 jaar 7 24 31 45 tot 50 jaar 14 33 47 50 tot 55 jaar 9 30 39 55 tot 60 jaar 17 35 52 60 tot 65 jaar 8 25 33 65 jaar en ouder 2 4 6 Totaal 84 213 297 42 Arbeidsomstandigheden In deze paragraaf worden activiteiten toegelicht die in 2021 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden. Ongevallen en incidenten In 2022 zijn er vier verschillende gevaarlijke situaties, achttien ongevallen en drie bijna- ongevallen gemeld. Deze aantallen komen overeen met de aantallen in 2021.

Doorgaans zijn de volgende soorten ongevallen aan de orde: Ongeval scenario Contact met wegvliegende objecten Tegen iets aanstoten Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen Extreme belasting van lichaamsdelen Tegen iets aanstoten Val op gelijke hoogte Val van hoogte onbeschermd Val van trap of helling Val op gelijke hoogte Contact met hangende en/of zwaaiende objecten Contact met schadelijke atmosfeer via ademapparatuur De onderliggende oorzaken van het ontstaan van deze gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen zijn geweest: 1. motivatie/ alertheid: tekortschietende alertheid voor gevaren. Onvoldoende risicobewustzijn; 2. Plannen en procedures: deze zijn niet aanwezig of niet doelmatig; Deze ongevallen zijn geregistreerd en waar nodig zijn hier acties op ingezet met alle betrokkenen. Positief gezond werkgeverschap Veiligheidsregio IJsselland hecht er vanuit de visie op gezondheid veel waarde aan dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gezond en vitaal hun werk kunnen blijven doen. 43 Om hieraan bij te dragen wordt er sinds januari 2022 samengewerkt met arbodienst Rienks. Rienks werkt volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij gezondheid gezien wordt als veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte.

Ook aspecten zoals sociale contacten, mentaal welbevinden en rondkomen met geld zijn van invloed op de gezondheid van een medewerker en daarmee ook op de prestaties van een team of organisatie. Gezondheid wordt gezien als een samenspel van factoren die elkaar beïnvloeden en medewerkers worden ertoe bewogen ook zelf de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Medewerkers die werken vanuit hun eigen drijfveren, talenten en kwaliteiten zullen duurzamer inzetbaar zijn. In samenspraak met Rienks is na een organisatiescan een actielijst opgesteld om medewerkers de benodigde instrumenten te bieden om hen te ondersteunen in de regie op de eigen gezondheid en ontwikkeling. Deze ondersteuning moet verder worden geïmplementeerd op verschillende lagen (op het niveau van de individuele medewerker, het team, de leidinggevende en organisatiebreed). Organisatorische en inhoudelijke afstemming tussen Rienks en HR heeft plaatsgevonden over de (preventieve) inloopspreekuren voor medewerkers met de adviseur arbeid en gezondheid, de SMT’s en het intensiveren van driegesprekken. Ook zijn projecten doorontwikkeld die indirect bijdragen aan vitaal en gezond werken. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe ontwikkelgerichte gesprekscyclus. Deze nieuwe vorm van gesprekken over ontwikkeling sluit aan bij de visie van de VR op positief gezond werkgeverschap en talentontwikkeling.

De ontwikkelgerichte gesprekscyclus is erop gericht om de duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap van medewerkers te versterken. De cyclus is flexibel en integreert continue feedback en zelfreflectie vanuit een positieve lading. Het is het doel dat medewerkers meer eigen regie nemen en doelgericht werken aan hun eigen ontwikkeling en werk. Hiervoor is in 2022 een pilot uitgevoerd binnen verschillende teams, zijn HR adviseurs bij de teams langsgegaan om tekst en uitleg te geven en worden inmiddels in veel teams al volgens deze methodiek koersgesprekken met leidinggevenden gevoerd. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van gedragsprofielen voor leidinggevenden, met daarbij ook specifiek aandacht voor de kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om medewerkers te kunnen faciliteren in de eigen regie op gezondheid. Ongewenst gedrag Gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen een enorme impact hebben op medewerkers en in bijzondere situaties op de omgeving en de organisatie. Medewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon, gefaciliteerd door de Arbodienst. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit de eerste emotionele opvang, hulp aan de betrokken medewerker, advisering voor een plan van aanpak, ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak, eventuele doorverwijzingen en nazorg.

In 2022 is er vijf keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. De meldingen gingen over intimidatie, sociale integriteit met aspecten van pesten en sociale integriteit richting conflictueuze situatie door leiding. Veilige publieke taak (agressie & geweld) In het afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest van agressie en geweld. 44 Bijlagen Jaarverslag Bijlage 1: gegevens per gemeente Evenementen A = regulier, B = aandacht, C = risicovol De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt. In 2022 zijn in de volgende gemeenten adviezen op C-evenementen gegeven: - Deventer: 5 adviezen - Raalte: 3 adviezen - Zwolle: 6 adviezen Deze cijfers zeggen niet alles. De veiligheidsregio focust zich minder op aantallen en meer op vak-inhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren. Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer Met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

45 Activiteiten brandveilig leven

46 GRIP-incidenten en niet-acute crisissituaties Er hebben zich in 2022 twaalf GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast is er vijf keer een ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd voor de volgende niet-acute situaties: covid-19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte. Bij ‘GRIP’ staat in de tabel hieronder daarbij ‘0’ ingevuld. Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1 24–01-2022 0 IJsselland Covid-19-crisis Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is gestart. 2 26-01-2022 1 Hasselt Gaslekkage dorpskern Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een evaluatie was niet nodig. 3 14-02-2022 1 Kampen Gaslekkage industriegebied Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Quickscan rapportage beschikbaar. 4 15-02-2022 1 Kampen Gaslekkage binnenstad Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschikbaar. 5 18-02-2022 tot 28-02- 2022 0 IJsselland Extreem weer/ verhoogde waterstanden Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie 6 21-03-2022 0 IJsselland Opvang vluchtelingen Oekraïne. Coördinatie opvang asielzoekers en huisvesting statushouders. Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders. 7 25-03-2022 1 Kampen Zeer grote brand industrie. Brand schroothandel. Quickscan beschikbaar.

8 31-03-2022 1 Steenwijk Stroomstoring binnenstad Steenwijk Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. 9 08-04-2022 1 Zwolle ICT-storing Isala Ziekenhuis Ondersteuning Isala Ziekenhuis. 47 Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie Quickscan beschikbaar. Multi evaluatie is door de GHOR in behandeling genomen. 10 14-05-2022 1 Kampen Zeer grote brand boerderij GRIP 1 i.v.m. asbest verspreiding. Quickscan rapportage beschikbaar. 11 03-07-2022 1 IJsselland Boerenprotest Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie. De veiligheidsregio is op 28 juni kortstondig opgeschaald geweest (GRIP1) alleen vanwege effecten van een file door blokkade in warm weer. 12 14-07-2022 1 Kampen Zeer grote brand industrie Buitenbrand met grote rookontwikkeling (bult met droge tapijtresten). Quickscan rapportage beschikbaar. 13 16-08-2022 1 Deventer Zeer grote brand binnenstad Uitslaande brand woonhuis binnenstad. Quickscan rapportage beschikbaar. 14 18-08-2022 0 IJsselland Watertekort / droogte. Monitoren en uitwisselen van informatie rondom watertekort/ droogte in IJsselland 15 05-11-2022 1 Balkbrug Brand Veldzicht Brand in cel, in combinatie met geweldsincident. 16 25-11-2022 1 Olst Gaslekkage dorpskern Gaslekkage straat / riool 48 Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente.

− de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Van de incidenten over 2022 valt het volgende op: - Stormincidenten (vermeld onder ‘leefmilieu’): de incidenten per gemeente zijn hoger dan de incidenten per post. Dit komt doordat deze decentraal behandeld zijn. Daardoor zijn deze niet terug te herleiden tot op postniveau. - Ondersteuning ambulancedienst: opvallend is dat dit aantal in de loop der jaren stijgt. In 2020 ging het totaal om 168 incidenten, in 2021 in totaal om 189 incidenten en in 2022 om 253 incidenten. - Natuurbranden: vanwege de droogte zijn er veel meer meldingen geweest van berm- en natuurbranden dan voorgaande jaren. Zo waren er in 2021 69 meldingen van bermbranden tegenover 192 meldingen van bermbranden in 2022. Qua natuurbranden ging het in heel 2021 om 9 meldingen. In 2022 betrof dit 35 meldingen.

- Hulpverlening buiten de regio: ook dit aantal loopt op: waar het in 2020 en 2021 nog ging om respectievelijk 167 en 172 meldingen, liep dit aantal in 2022 op tot 292 incidenten. Dit betreft ook piketmeldingen, zoals van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). De toename van deze meldingen heeft ook te maken met de wijziging naar dynamisch alarmeren, in samenwerking met Veiligheidsregio Drenthe. Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente Dalfsen 6 49 29 24 20 128 Post Dalfsen 4 36 17 8 11 76 Post Lemelerveld 6 19 11 9 10 55 Post Nieuwleusen 2 35 12 15 6 70 Totaal 201 Gemeente Deventer 69 243 197 55 44 608 49 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Bathmen 2 38 7 12 4 63 Post Deventer 64 239 211 52 65 631 Post Diepenveen 5 47 22 12 4 90 Totaal 784 Gemeente Hardenberg 19 159 75 65 43 361 Post Balkbrug 1 27 6 9 4 47 Post Bergentheim 2 28 10 13 12 65 Post De Krim 1 20 10 4 9 44 Post Dedemsvaart 3 35 17 6 8 69 Post Gramsbergen 3 17 8 10 3 41 Post Hardenberg 10 99 43 35 18 205 Post Slagharen 2 24 8 9 8 51 Totaal 522 Gemeente Kampen 13 104 101 19 33 270 Post IJsselmuiden 1 48 29 8 10 96 Post Kampen 10 99 82 12 37 240 Totaal 336 Gemeente Olst- Wijhe 21 44 29 23 11 128 Post Olst 12 25 17 17 6 77 Post Welsum 0 7 1 0 0 8 Post Wesepe 1 8 5 2 5 21 Post Wijhe 9 29 11 6 5 60 Totaal 166 50 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente

Ommen 13 37 19 25 26 120 Post Ommen 7 58 16 18 18 117 Totaal 117 Gemeente Raalte 11 36 46 26 30 149 Post Heeten 2 14 6 6 2 30 Post Heino 3 22 10 8 10 53 Post Luttenberg 1 13 6 6 9 35 Post Raalte 7 21 27 8 13 76 Totaal 194 Gemeente Staphorst 2 54 18 13 15 102 Post Staphorst 3 48 18 10 13 92 Totaal 92 Gemeente Steenwijkerland 14 113 72 37 27 263 Post Giethoorn 5 20 11 9 10 55 Post Kuinre 0 18 5 2 7 32 Post Oldemarkt 0 21 10 0 0 31 Post Steenwijk 8 80 48 17 12 165 Post Vollenhove 1 33 4 6 8 52 Totaal 335 Gemeente Zwartewaterland 14 50 35 11 17 127 Post Genemuiden 6 28 15 6 9 64 Post Hasselt 7 46 15 6 8 82 Post Zwartsluis 2 19 11 1 9 42 51 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Totaal 188 Gemeente Zwolle 97 289 250 56 81 773 Post Zwolle Noord 67 226 153 32 87 565 Post Zwolle Zuid 34 234 173 37 48 526 Totaal 1091 Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland 3029 Aantal post inzetten 4026 Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. 52 Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In 2022 is in 96,2% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan.

In 3,8% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd. Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer).

Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.

53 Deel B: Jaarrekening Overzicht van baten en lasten N = Nadeel, V = Voordeel Begroting voor wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Lasten Programma Veiligheid (wettelijke taak) 34.037.095 35.023.634 40.323.861 5.300.227 N Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) 1.276.335 683.725 658.178 -25.547 V Totaal lasten 35.313.430 35.707.359 40.982.039 5.274.680 N Baten Programma Veiligheid (wettelijke taak) -279.069 -235.079 -4.911.684 -4.676.605 V Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) -154.223 -154.223 -154.223 0 - Totaal baten -433.292 -389.302 -5.065.907 -4.676.605 V Saldo's Programma Veiligheid (wettelijke taak) 33.758.027 34.788.555 35.412.177 623.622 N Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) 1.122.112 529.502 503.955 -25.547 V Totaal programma Veiligheid 34.880.139 35.318.057 35.916.132 598.075 N Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen -42.872.712 -43.204.479 -43.133.781 70.698 N Overige baten en lasten 0 0 0 0 - Overzicht overhead 8.289.874 7.807.313 8.108.888 301.575 N Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten 297.301 -79.109 891.238 970.347 N Bij: onttrekkingen aan reserves Programma Veiligheid -324.479 -324.479 -434.479 -110.000 V Algemene lasten en dekkingsmiddelen 0 0 0 0 - Overhead 0 0 -450.000 -450.000 V Totaal onttrekkingen aan

reserves -324.479 -324.479 -884.479 -560.000 V Af: stortingen in reserves Programma Veiligheid 0 0 0 0 - Algemene lasten en dekkingsmiddelen 27.179 27.179 27.179 0 - Overhead 0 0 0 0 - Totaal stortingen in reserves 27.179 27.179 27.179 0 - Saldo reserve mutaties -297.301 -297.301 -857.301 -560.000 V Gerealiseerde resultaat 0 -376.409 33.938 410.347 N 54 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gerealiseerde saldo baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat. De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2022 en de begroting 2022 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen: Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat VRIJ niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Voor het overgrote deel van de activiteiten/ inkomsten is immers geen sprake van deelname aan het economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming.

Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel) waarmee VRIJ wel deelneemt aan het economisch verkeer wordt niet gestreefd naar winst en worden er geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is. 891.238 N Mutaties in de reserves (incidenteel) Storting egalisatiereserve kapitaallasten primaire begroting 27.179 N Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten primaire begroting -124.479 V Onttrekking res. transitie meldkamer primaire begroting -200.000 V Ontrekking res. Ontwikkeling VR uit jaarresultaat 2021 -560.000 V Per saldo onttrekking uit de reserves ten gunste van de exploitatie -857.300 V 33.938 N N = Nadeel, V = Voordeel Gerealiseerde totale baten en lasten: Gerealiseerde resultaat:

55 In de begroting van Veiligheidsregio IJsselland zijn geen ramingen voor onvoorzien opgenomen. Derhalve is een overzicht van aanwending onvoorzien niet van toepassing. Overzicht programma Begroting voor wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Lasten Programma Veiligheid (wettelijke taak) 34.037.095 35.023.634 40.323.861 5.300.227 N Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) 1.276.335 683.725 658.178 -25.547 V Totaal lasten 35.313.430 35.707.359 40.982.039 5.274.680 N Baten Programma Veiligheid (wettelijke taak) -279.069 -235.079 -4.911.684 -4.676.605 V Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) -154.223 -154.223 -154.223 0 - Totaal baten -433.292 -389.302 -5.065.907 -4.676.605 V Saldo programma Programma Veiligheid (wettelijke taak) 33.758.026 34.788.555 35.412.177 623.622 N Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) 1.122.112 529.502 503.955 -25.547 V Totaal saldo proghramma's 34.880.138 35.318.057 35.916.132 598.075 N Bij: onttrekkingen aan reserves -324.479 -324.479 -434.479 -110.000 V Af: stortingen in reserves 0 0 0 0 - Resultaat 34.555.659 34.993.578 35.481.653 488.075 N 56 Toelichting programma Veiligheid De hogere kosten Opleiden & Oefenen worden veroorzaakt door diverse extra (merendeel) onvoorziene kosten en daarom niet tussentijds aan het algemeen bestuur zijn voorgelegd als begrotingswijzigingen.

De meerkosten opvang ontheemden Oekraïne, crisisnoodopvang en de uitvoeringskosten Functioneel Leeftijd Ontslag worden volledig gedekt door ontvangen subsidie en facturering N = Nadeel, V = Voordeel Programma Veiligheid V/N Hogere kosten loonsom beroeps 108.600 N Lagere kosten inhuur derden -87.900 V Meerkosten Functioneel Leeftijd Ontslag (beroeps) 1.126.800 N Meerkosten inhuur derden opvang ontheemden Oekraïne 820.100 N Meerkosten inhuur derden Crisis Nood Opvang (CNO) 212.600 N Hogere onderhoudskosten gebouwen 282.000 N Lagere energielasten gebouwen -60.300 V Hogere kosten schoonmaak gebouwen 173.100 N Correctie afschrijvingslasten boekwinst teruglevering kazerne 207.800 N Meerkosten huisvesting opvang ontheemden Oekraïne 317.500 N Meerkosten Crisis Nood Opvang (CNO) 1.295.500 N Hogere brandstofkosten 49.900 N Hogere kosten keuringen materieel en materiaal 60.500 N Hogere kosten C2000/P2000 78.900 N Hogere kosten Opleiden & Oefenen 471.500 N Lagere kosten licenties en telefonie -116.300 V Meerkosten opvang ontheemden Oekraïne 24.600 N Meerkosten Crisis Nood Opvang (CNO) 28.100 N Afrekening Meldkamer (personeels- en projectkostenkosten) 281.600 N 5.274.600 N Facturering Crisis Nood Opvang (CNO) aan COA -1.536.200 V Subsidie opvang ontheemden Oekraïne -1.162.200 V Facturering kosten Functioneel Leeftijds Ontslag aan gemeenten -1.126.800 V Vergoeding inzet uren eigen personeel

Crisis Nood Opvang -214.600 V Vergoeding aansluitingen Openbaar Meldsysteem (OMS) -154.600 V Correctie afschrijvingslasten boekwinst teruglevering kazerne -207.800 V Hogere opbrengst verkoop materieel -118.100 V Diverse incidentele opbrengsten (UWV/Detachering) -156.300 V -4.676.600 V Bijdrage uit jaarrekeningresultaat 2021 -110.000 V 488.000 N Personeelskosten Opbrengsten Automatisering & verbindingen Overige kosten Brandweermaterieel Huisvestingskosten Opleiden & Oefenen Onttrekking reserves 57 aan het COA en gemeenten. De overschrijdingen op meerdere kostencategorieën worden gedekt door extra opbrengsten, incidenteel beschikbaar gesteld budget resultaat 2021 en onttrekkingen aan reserves (conform begroting). Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen De afwikkeling afdracht premie reparatie WW 2022 en naheffing overschrijding algemeen forfait werkkostenregeling geeft een klein nadeel. De verschillende teams van bedrijfsvoering ondersteunen de taken ook voor de GGD IJsselland. Hiervoor is een overeenkomst voor ‘kosten voor gemene rekening’ opgesteld. De verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutel (56% VR en 44% GGD). De werkelijke bijdrage GGD aan de gemene rekening over 2022 is € 2.745.427 (begroting 2022 € 2.622.145).

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen N = Nadeel, V = Voordeel Begroting voor wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Overige correcties loonheffingen 0 0 70.698 70.698 N Gemeentelijke bijdragen -37.344.080 -37.344.080 -37.344.080 0 - Rijksbijdrage rampenbestrijding -5.528.632 -5.860.399 -5.860.399 0 - Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen -42.872.712 -43.204.479 -43.133.781 70.698 N Bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 - Af: stortingen in reserves 27.179 27.179 27.179 0 - Resultaat -42.845.533 -43.177.300 -43.106.602 70.698 N Overzicht Overhead Begroting voor wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil t.o.v.

begroting na wijziging N/V Financiën 107.564 107.564 82.784 -24.780 V HRM 776.965 684.965 660.169 -24.796 V ICT 607.775 386.300 364.579 -21.721 V Facilitaire Zaken 431.883 334.483 304.918 -29.565 V Bedrijfsvoering (Gemene Rekening) 3.352.515 3.352.515 3.502.180 149.665 N Treasury 0 92.500 12.967 -79.533 V Directie 534.992 497.392 531.458 34.066 N Staf & Beleid 1.295.315 1.248.510 1.517.050 268.540 N Managers 729.621 726.621 729.783 3.162 N Ondersteuning 453.244 376.463 403.000 26.537 N Totaal kostenplaatsen 8.289.874 7.807.313 8.108.888 301.575 N Bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 -450.000 -450.000 V Af: stortingen in reserves 0 0 0 0 - Resultaat 8.289.874 7.807.313 7.658.888 -148.425 V 58 Toelichting Overhead De hogere kosten inhuur derden worden veroorzaakt door inhuur externe expertise informatieveiligheid en inhuur op leidinggevende- en adviserende functies binnen Bedrijfsvoering. De extra kosten worden gedekt door onderschrijding op de loonsom, onderschrijding op diverse kostencategorieën, extra opbrengsten en de bijdrage uit het jaarresultaat 2021. Bijdrage jaarrekeningresultaat 2021 Met de vaststelling jaarrekeningresultaat 2021 is 560.000 euro toegekend ter dekking van doorontwikkeling informatieveiligheid en vervanging PFAS-blusschuim. Deze is gedoteerd in de reserve en ook weer onttrokken.

Daar wij van mening waren dat toekenning (dotering) gelijk het mandaat was voor de onttrekking is deze niet via een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor ligt er geen formeel besluit aan deze onttrekking ten grondslag, maar kan dit wel worden gezien als een accordering door het algemeen bestuur. N = Nadeel, V = Voordeel Overhead V/N Lagere loonsomkosten -206.100 V Hogere kosten inhuur derden 956.200 N Lagere algemene huisvestingskosten -26.400 V Lagere kosten centraal- en POP-opleidingsbudget -122.500 V Hogere kosten licenties 78.900 N Lagere algemene beheers- en overige kosten -48.200 V Hogere bijdrage van GDD aan de Gemene Rekening -123.300 V Hogere detacherings- en UWV-opbrengsten -207.000 V Bijdrage uit jaarrekeningresultaat 2021 -450.000 V -148.400 VTotaal lasten Personeelskosten Huisvesting Opleiden en Oefenen Automatisering & verbindingen Overige kosten Onttrekking reserves Opbrengsten Besteding Bedrag Vervanging PFAS blusschuim 74.000 Licenties software Informatieveiligheid 65.000 Inhuur derden Informatieveiligheid en versterking E-HRM 421.000 560.000 59 Incidentele baten en lasten - De meerkosten opvang ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang zijn gedekt door de ontvangen subsidie en verrekening met het COA. - Het project vorming Meldkamer Oost Nederland is nagenoeg afgerond. Eind maart 2022 gaat de nieuwe Meldkamer live.

- Met de start van de nieuwe meldkamer stopt ook de opbrengst beheer Openbaar Meldsysteem. Dit wordt overgenomen door een externe marktpartij. - Ondersteuning GGD COVID-19 door de GHOR. Mutaties reserves De exploitatie van Veiligheidsregio IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een saldo baten en lasten (voor bestemming) en in een resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. Zie voor nadere toelichting paragraaf ‘toelichting op de balans’. Incidentele baten en lasten 2022 Bedrag V/N 8018 Kosten opvang ontheemden Oekraïne 1.170.791 N 8018 Subsidie opvang ontheemden Oekraïne 1.170.791 V 8019 Kosten Crisis Nood Opvang 1.537.816 N 8019 Opbrengstfactuur aan COA 1.537.816 V 6300 Projectkosten vorming Meldkamer Oost Nederland 96.035 N 6300 Uitbestedingskosten beheer Openbaar Meldsysteem 44.240 N 6300 Opbrengst vergoeding aansluitingen Openbaar Meldsysteem 154.616 V 8003 Opbrengst inzet projectleiders vorming Meldkamer Oost Nederland 57.115 V 8003 Opbrengst inzet uren ondersteuning GGD COVID-19 74.163 V 8003 Opbrengst mobiiteitsdetachering 20.728 V N = Nadeel, V = Voordeel Begroting voor wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil t.o.v.

begroting na wijziging N/V Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten 297.301 -79.109 891.238 970.347 N Bij: onttrekkingen aan reserves Programma Veiligheid -324.479 -324.479 -434.479 -110.000 V Algemene lasten en dekkingsmiddelen 0 0 0 0 - Overhead 0 0 -450.000 -450.000 V Totaal onttrekkingen aan reserves -324.479 -324.479 -884.479 -560.000 V Af: stortingen in reserves Programma Veiligheid 0 0 0 0 - Algemene lasten en dekkingsmiddelen 27.179 27.179 27.179 0 - Overhead 0 0 0 0 - Totaal stortingen in reserves 27.179 27.179 27.179 0 - Saldo reserve mutaties -297.301 -297.301 -857.300 -560.000 V Gerealiseerde resultaat 0 -376.409 33.938 410.347 N 60 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018) in de periode van de hier verantwoorde dienstbetrekking.

Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/01/22 – 31/12/22 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Bedrag Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 143.983 Beloningen betaalbaar op termijn 22.419 Subtotaal 166.402 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 -/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt Totale bezoldiging 166.402 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt Gegevens 2021 Bedrag Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01/21 – 31/12/21 Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0 (Fictieve) dienstbetrekking? ja Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 139.149 Beloningen betaalbaar op termijn 22.069 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000 Totale bezoldiging 2021 161.218 A. Mengerink Functiegegevens Directeur Veiligheidsregio IJsselland 61 Alle leden van het AB en DB vanuit de Veiligheidsregio IJsselland zijn onbezoldigd. Naam Burgemeester Functie Algemeen Bestuur P.H. Snijders Zwolle Voorzitter algemeen bestuur R. König Deventer Vicevoorzitter algemeen bestuur R. Bats Steenwijkerland Lid algemeen bestuur J. ten Kate Staphorst Lid algemeen bestuur E. van Lente Dalfsen Lid algemeen bestuur E.J. Bilder Zwartewaterland Lid algemeen bestuur J.M. Vroomen Ommen Lid algemeen bestuur M. Offinga Hardenberg Lid algemeen bestuur S.

de Rouwe Kampen Lid algemeen bestuur A.G.J. Strien Olst-Wijhe Lid algemeen bestuur tot 01-09-2022 Y.P. van Mastrigt Olst-Wijhe Lid algemeen bestuur vanaf 01-09-2022 M.P. Dadema Raalte Lid algemeen bestuur Dagelijks Bestuur P.H. Snijders Zwolle Voorzitter dagelijks bestuur R. König Deventer Vicevoorzitter dagelijks bestuur R. Bats Steenwijkerland Lid dagelijks bestuur A.G.J. Strien Olst-Wijhe Lid dagelijks bestuur tot 01-09-2022 J.M. Vroomen Ommen Lid dagelijks bestuur vanaf 01-09-2022 62 Balans Omschrijving der activa Omschrijving der passiva Vaste activa Vaste passiva Materiële vaste activa 32.716.371 36.574.311 Eigen vermogen 5.344.966 8.957.762 - Investeringen met een economisch nut 32.716.371 36.574.311 - Algemene reserve 1.000.000 1.000.000 - Bestemmingsreserves 4.378.905 4.887.205 Financiële vaste activa 0 0 - Het gerealiseerde resultaat volgend uit ovezicht van baten en lasten -33.939 3.070.558 - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 Vreemd vermogen Totaal vaste activa 32.716.371 36.574.311 -Voorziening Spaarverlof 38.881 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 27.460.750 24.684.166 Vlottende activa Onderhandse leningen van: - Openbare lichamen 460.750 6.684.166 Voorraad 16.603 45.528 - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 27.000.000 18.000.000 Totaal vaste passiva 32.844.596

33.641.928 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.110.538 4.860.047 - Vorderingen op openbare lichamen 2.708.492 2.154.035 Vlottende passiva - Overige vorderingen 109.758 60.889 - Uitzettingen in Rijks schatkist 292.287 2.645.122 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 885.499 4.600.610 - Overige schulden 885.499 600.610 Liquide middelen 1.025.392 474.751 - Overige kasgeldlening 0 4.000.000 - Banksaldi 1.008.894 464.960 - Kassaldi 16.498 9.791 Overlopende passiva 5.219.100 5.407.030 - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen Overlopende activa 2.080.292 1.694.932 voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: - Vooruitbetaalde bedragen 1.712.478 1.609.750 Europese overheidslichamen 62.152 65.490 - Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige Nederlandse overheidslichamen 928.212 683.804 met een specifiek bestedingsdoel 0 0 - Overige nog te ontvangen bedragen 367.815 85.182 - Nog te betalen bedragen 4.228.736 4.657.736 Totaal vlottende activa 6.232.826 7.075.257 Totaal vlottende passiva 6.104.599 10.007.639 Totaal generaal 38.949.196 43.649.568 Totaal generaal 38.949.196 43.649.568 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde 63 Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering

en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in hele euro’s. Balans Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven volgens een stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota ‘Activa en afschrijvingen 2020’. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorraad De voorraad wordt gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk. 64 Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossing. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Vaste activa Materiële vaste activa De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo 31-12-2022 31-12-2021 Bedrijfsgebouwen 3.198.084 8.177.953 Grond en terreinen 50.000 905.000 Vervoersmiddelen 20.607.439 18.247.721 Machines, apparaten en installaties 98.280 103.693 ICT (overige materiële vaste activa) 1.031.252 1.177.157 Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa) 7.678.174 7.895.650 Oefenen (overige materiële vaste activa) 46.002 56.178 Jeugdbrandweer (overige materiële vaste activa) 7.141 10.960 32.716.371 36.574.311 65 Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer: In 2022 is er sprake van 5.864.592 euro aan desinvesteringen. Dit wordt veroorzaakt door het overdragen van kazerne Zwolle Noord aan gemeente Zwolle en kazerne Ommen aan de desbetreffende gemeente. Tevens diende er een kleine rest boekwaarde vervoersmiddelen te worden afgeschreven door vervanging 4 redvoertuigen.

Geconstateerde overschrijdingen investeringen 2022 Investering Realisatie 2022 Krediet in begroting 2022 Krediet niet in begroting 2022 Krediet in begroting 2023 Overschrijding onrechtmatig Bluskleding 275.567 0 180.000 95.567 180.000 Standaardbepakking TAS 90.749 50.000 0 40.749 0 Mobiele telefonie 72.342 40.000 0 0 32.342 Nekflappen helmen 66.886 20.000 0 20.000 26.886 Redvoertuig RV2850 829.690 807.500 0 0 22.190 Redvoertuig RV2350 828.710 807.500 0 0 21.210 Laptops 51.053 25.500 0 0 25.553 2.214.997 1.750.500 180.000 156.316 308.181 De investeringen 2022 kennen een aantal overschrijdingen. Deze worden gedeeltelijk veroorzaakt doordat investeringen eerder zijn uitgevoerd dan de jaarlaag waarin deze gepland stonden. Dit geldt voor 40.749 euro aan standaard bepakking tankautospuiten welke in 2023 worden geleverd en 115.567 euro aan bluskleding en helmen door hogere instroom vrijwilligers. Deze zijn onderdeel van de programmabegroting 2023 en geaccordeerd door het algemeen bestuur voor 31-12-2022. Deze overschrijdingen worden niet als onrechtmatig aangemerkt aangezien het hier slechts een timingsissue betreft. De 180.000 euro overschrijding is een jaarlijks terugkerende investering waarbij is verzuimd en te laat geconstateerd dat deze niet in jaarlaag 2022 was opgenomen. De rest van de overschrijdingen komen voort uit toeneming thuiswerk, meerwerk en prijsstijgingen.

Deze worden echter aangemerkt als voorzienbaar en derhalve onrechtmatig. Categorie Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen 2022 Desinvesteringen 2022 Afschrijvingen 2022 Boekwaarde 31-12-2022 Bedrijfsgebouwen 8.177.953 398.610 4.949.058 429.382 3.198.084 Grond en terreinen 905.000 0 855.000 0 50.000 Vervoersmiddelen 18.247.721 4.245.057 60.534 1.824.805 20.607.439 Machines, apparaten en installaties 103.693 12.705 0 18.118 98.280 ICT 1.177.157 220.825 0 366.730 1.031.252 Brandveiligheidsvoorzieningen 7.895.650 1.014.883 0 1.232.360 7.678.174 Oefenen 56.178 0 0 10.176 46.002 Jeugdbrandweer 10.960 0 0 3.819 7.141 36.574.311 5.892.081 5.864.592 3.885.391 32.716.371 66 Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraad Het saldo van de voorraad bestaat uit de volgende component: Dit betreft het centraal magazijn operationele kleding kazerne Raalte. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Er zijn geen bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden.

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 Totaal 0 0 Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021 Voorraad: Gereed product en handelsgoederen 16.603 45.528 Totaal 16.603 45.528 Soort vordering Boekwaarde per 31-12-2022 Voorziening voor oninbaarheid Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021 Vorderingen op openbare lichamen 2.708.492 0 2.708.492 2.154.035 Overige vorderingen 109.758 0 109.758 60.889 Uitzettingen in Rijks schatkist 292.287 0 292.287 2.645.122 Totaal 3.110.538 0 3.110.538 4.860.047 67 Het krediet in rekening-courant is in 2022 vastgesteld op 1.000.000 euro. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2022 hebben er geen overschrijdingen van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021 Banksaldi 1.008.894 464.960 Kassaldi 16.498 9.791 Totaal 1.025.392 474.751 68 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 2022 (1) Drempelbedrag 1.000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 352 391 478 946 (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 648 609 522 54 (3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - - Verslagjaar (4a) Begrotingstotaal verslagjaar 46.300 (4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 46.300 (4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat - Tot 10 oktober 2022: was de saldoregulatie buiten de SKB vastgesteld tot 500K. Naar aanleiding van het treasury gesprek met de accontant op 04-10-2022 is de saldoregulatie cf format en normering Ministerie van financien aangepast tot €1 mln. zie tab: aanpassen saldoregulatie SKB Vanaf 10 oktober 2022 '(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag 1.000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 31.661 35.555 44.015 87.038 (5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 (2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 352 391 478 946 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (1) Berekening drempelbedrag Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021 Vooruitbetaalde bedragen 1.712.478 1.609.750 Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 0 Overige nog te ontvangen bedragen 367.815 85.182 Totaal 2.080.292 1.694.932 69 Specificatie vooruitbetaalde bedragen. Specificatie overige nog te ontvangen bedragen Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Het verloop in 2022 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven. Omschrijving Bedrag Detacheringen 56.884 Afrekening Gemene Rekening VRIJ/GGD 123.282 Belastingdienst restitutie BPM 81.032 Doorbelasting div.

bedrijfsvoeringskosten aan GGD 52.460 Eindafrekening energiekosten Nieuwe Stroom 2022 54.157 367.815 Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021 Algemene reserve 1.000.000 1.000.000 Bestemmingsreserves 4.378.905 4.887.205 5.378.905 5.887.205 Gerealiseerd resultaat -33.939 3.070.558 Totaal 5.344.966 8.957.762 70 De stortingen en onttrekkingen egalisatiereserve kapitaallasten zijn structureel van karakter daar deze verbonden is aan de meerjaren Investeringsbegroting en dient als opvang fluctuaties afschrijvingslasten. Toelichting reserves: Algemene reserve Voor de organisatie heeft het eigen vermogen enerzijds een ‘financieringsfunctie’ van de materiële vaste activa en anderzijds een ‘bufferfunctie’ voor incidentele tekorten en bedrijfsrisico’s. De algemene reserve is het deel van het vermogen, waarop geen specifiek door het algemeen bestuur aangegeven bestemming rust. Na vaststelling van de jaarrekening 2022 van Veiligheidsregio IJsselland is de omvang van de algemene reserve 1.000.000 euro. Dit is genoeg om de risico’s te kunnen opvangen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd om aan reeds aangegane en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Het totaal van de bestemmingsreserves per 31 december 2022 is 4,4 miljoen euro. Reserve Ontwikkeling veiligheidsregio Bestemd voor de uitvoering van specifieke bestuursopdrachten/projecten.

Vanuit het resultaat 2020 is 500.000 euro gestort ter dekking compensatie nadeelgemeenten herijking bijdrage naar 50% historische kosten en 50% realistische kosten vanaf 2023. De aflopende compensatie gedurende 3 jaar is vastgesteld op 289.000 euro. Hierdoor ontstaat een vrijval van 211.000 euro. Besloten is deze te onttrekken aan de reserve, toe te voegen aan het jaarrekeningresultaat 2021 en mee te nemen in de terugbetaling aan de deelnemende gemeenten. Met de vaststelling jaarrekeningresultaat 2021 is 560.000 euro toegekend ter dekking van doorontwikkeling informatieveiligheid en vervanging PFAS-blusschuim. Deze is gedoteerd in de reserve en ook weer onttrokken. Daar wij van mening waren dat toekenning (dotering) gelijk het mandaat was voor de onttrekking is deze niet via een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor ligt er geen formeel besluit aan deze onttrekking ten grondslag, maar kan dit wel worden gezien als een accordering door het algemeen bestuur.

Reserve Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie Reserves Boekwaarde 01-01-2022 Bestemming reserve vorig jaar Terugstorting deelnemers Toevoeging Onttrekking Vermindering ter dekking van afschrijvingen Resultaat boekjaar Boekwaarde 31- 12-2022 Algemene reserve 1.000.000 1.000.000 Transistie Meldkamer 750.000 -200.000 550.000 Ontwikkelingen Veiligheidsregio 709.274 560.000 -771.000 498.274 Egalisatiereserve kapitaallasten 3.327.931 27.179 -124.479 3.230.631 Egalisatiereserve opleiden & oefenen 100.000 100.000 Totaal 5.887.205 560.000 0 27.179 -971.000 -124.479 0 5.378.905 Gerealiseerd resultaat 3.070.558 -560.000 -2.510.558 -33.939 -33.939 Totaal 8.957.763 0 -2.510.558 27.179 -971.000 -124.479 -33.939 5.344.966 71 Eind 2012 is van het Rijk een incidentele bijdrage ontvangen van 400.000 euro. Hiervan is door het algemeen bestuur besloten dat deze middelen worden ingezet ter dekking van de kosten die de transitie van de meldkamers met zich meebrengt. In de begroting is dit vertaald door hiervoor een afzonderlijke ‘bestemmingsreserve transitie meldkamers’ te benoemen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 is 50.000 euro extra gestort in deze reserve. In oktober 2018 is een eenmalige bijdrage van 500.000 euro ontvangen van het ministerie J&V naar aanleiding van een bestuurlijk akkoord. Deze is via de bestemming jaarrekeningresultaat 2018 toegevoegd aan deze reserve.