Tussenrapportage 2024 2423090.pdf
Tekst van het document
Mocht de verkoop gerealiseerd zijn en de overdrachtswaarde bekend zijn, wordt deze verrekend met de bestaande boekwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt een mogelijke boekwinst dan later toegelicht bij de jaarrekening 2024.
College Actie Programma
43
Linie van de Eendracht Resultaat
Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting De Linie van de Eendracht is de voorloper van de West-Brabantse Waterlinie en diende als verdedigingslinie om de scheepvaart tussen Zeeland en Holland te beschermen. De linie ligt op grondgebied van de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. De vestingwerken van deze linie zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Er is onderzocht welke locaties beleefbaar zijn te maken. Dat zijn er 14. Met een Interreg subsidie worden 5 van deze locaties opnieuw beleefbaar gemaakt. Eén van deze locaties ligt in de gemeente Steenbergen (Einde Veerweg in NieuwVossemeer). Stand van zaken Met het toekennen van de Interreg subsidie is het project Linie van de Eendracht formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar. Binnen het project worden 5 locaties “beleefbaar” gemaakt, waaronder één locatie in de gemeente Steenbergen (‘einde veerweg’ bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). De realisatie van een luisterschelp staat hier gepland, tevens wordt er langs de gehele linie een route (wandelen/fietsen) ontwikkeld. Voor deze twee activiteiten is budget opgenomen in de begroting á € 75.000. Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024
Voortgang / toelichting
Inrichting van de locatie Nieuw-Vossemeer is voorbereid.
De inrichting van de locatie in Nieuw-Vossemeer is in voorbereiding en hangt samen met de toekomstige inrichting van het voormalig zwembad.
De verbindende route en de beleefbaarheid van zowel de locatie De verbindende route wordt onder regie van de Alliantie als de route is voorbereid.
44
College Actie Programma
Zuiderwaterlinie uitgevoerd.
Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Resultaat
Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Op basis van een initiatief van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt aan de hand van de opgestelde schets van de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling nabij de kern Nieuw-Vossemeer te versterken, een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd. Daarbij vindt ook een samenspel plaats met de ambities (subsidie) in het kader van het Interregproject Linie van de Eendracht, waarin meerdere gemeenten participeren. Stand van zaken In 2020 en 2021 zijn er verschillende documenten vastgesteld en een investeringskrediet beschikbaar gesteld om tot uitvoering van een toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer te komen. Er zijn vanaf die tijd wel acties ondernomen om tot uitvoering te komen, maar deze hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Het investeringskrediet is inmiddels vervallen. In 2024 zal een programmaplan opgesteld worden met voor een veertiental projecten een projectplan. Deze zullen aan de raad voorgelegd worden met het verzoek wederom een investeringskrediet open te stellen. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld kunnen de projecten uitgevoerd worden. In het tweede deel van 2024 zullen de projecten in beeld worden gebracht en naar de raad worden geleid.
Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024
Voortgang / toelichting
Opening van de tunnel
De realisatie van het ontwerp van de tunnel vindt plaats in 2024.
Plan van aanpak voormalig zwembad
Er worden constructieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat m.b.t het voormalig zwembad. We werken gezamenlijk toe naar een oplossing zodat het voormalig zwembad weer een gemeenschappelijke functie kan krijgen.
College Actie Programma
45
46
Programma's
Programma 1: Mens en Samenleving
Programma's
47
Voortgang 2024 bestaand beleid Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024) Onderwerp Leefbare kernen
Concrete acties voor 2024 1 Wij voeren het participatiebeleid
Toelichting Voor acties in het kader van de uitvoering van het
uit zoals in de collegeprioriteit is
participatiebeleid: zie College Actie Programma.
aangegeven.
Daarnaast start er na de zomervakantie een participatietraject met de zes leefbaarheidsgroeperingen van de gemeente Steenbergen. Doel is om tot een eenduidige manier van werken en heldere kaders te komen voor de samenwerking met de leefbaarheidsgroeperingen. Dit proces kent een doorlooptijd van een jaar.
Sociaal Domein
1 Wij voeren het door het college
In 2023 is er een start gemaakt met het uitvoeren van
vastgestelde plan van aanpak SPUK
het plan van aanpak SPUK GALA. Hier gaan we de
GALA uit.
komende jaren mee verder en wordt er per thema naar de doelstellingen gekeken en op basis hiervan projecten aangekoppeld.
Jeugzorg
1 Wij kopen vanuit de jeugdhulpregio
De nieuwe contractering voor de jaren 2024 en 2025
West-Brabant West voor de jaren
voldoet aan de gestelde eisen zoals de verdere afbouw
2024 en 2025 gezamenlijk met
van het aantal gesloten plaatsingen, kleinschaligheid en
jeugdhulpregio's Zeeland en West-
het ontwikkelen van alternatieven (RD2300186) . Op
Brabant Oost JeugdzorgPlus in. Deze 7 maart 2024 hebben daarnaast alle gemeenten van nieuwe inkoopopdracht voldoet aan
de samenwerkende jeugdhulpregio's Zeeland, West-
de verdere afbouw van het aantal
Brabant Oost en West-Brabant West het Convenant
gesloten plaatsingen, kleinschaligheid, JeugdzorgPlus het ontwikkelen van alternatieven en
2024-2030 "Samen Sterk voor Jeugdigen met
het waarborgen van de continuïteit
een Plus" ondertekend. In dit convenant is de
van zorg.
samenwerking ten aanzien van de inkoop van JeugdzorgPlus vastgelegd voor de komende jaren.
2 Wij zetten met de extra middelen
De extra middelen vanuit de GR GIA en MCZ wordt
vanuit de GR GIA en MCZ in op
op dit moment gebruik voor het op orde brengen van
het op orde brengen van de basis,
de basis, het verbeteren van kwaliteit en het oplossen
kwaliteit te verbeteren en het oplossen van knelpunten. Dit is een langdurig proces en gestart, van de knelpunten. Dit zodat de
maar nog niet afgerond.
uitvoerende organisaties hun taken volgens de wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders kunnen uitvoeren. 3 Wij geven uitvoering aan de Hervormingsagenda.
Samen met de 8 andere gemeenten in de Jeugdhulpregio WBW hebben we de afgelopen jaren inzet gepleegd om een resultaatgericht stelsel te ontwikkelen, waarbij een sterke lokale toegang is geformeerd, waar domein overstijgende samenhangende zorg geboden kan worden en waar gewerkt wordt aan veiligheid in de gezinnen, Daarnaast zorgen we voor een zo stabiel mogelijk zorglandschap om de zorgcontinuiteit te waarborgen. In de hervormingsagenda Jeugd zijn afspraken opgenomen over de robuustheidseisen van de
48
Programma's
Status
Onderwerp
Concrete acties voor 2024
Toelichting
Status
jeugdregio’s. Deze robuustheidseisen zijn door het ministerie uitgevraagd middels een zelfscan. De regio West-Brabant West is naar aanleiding van de zelfscan voldoende robuust gebleken en deze uitkomst bevestigt de jarenlange goede en intensieve regionale samenwerking op beleidsontwikkeling, inkoop en contractmanagement en monitoring. De gemeente Steenbergen draagt er zorg voor om -ondanks alle financiële uitdagingen- de komende jaren uitvoering te geven aan de hervormingsagenda en de daar bijhorende ontwikkelingen. Ontwikkelingen
1 Wij halen het Ernaartoe-team uit de
Vanaf 1 januari 2024 is het Ernaartoe-team in vaste
Ernaartoe-team
pilotfase en borgen dit team duurzaam dienst van de gemeentelijke organisatie.
Steenbergen
binnen het gemeentelijk voorliggend veld en de gemeentelijke organisatie.
2 Wij breiden het Ernaartoe-team uit
Vanaf 1 januari 2024 is de formatie structureel
met 0,78fte om aan de ontwikkelingen uitgebreid met 0,78 fte die het sociaal domein vraagt te kunnen voldoen.
Extra capaciteit Leerplicht
1 Wij zetten 0,23fte extra leerplicht in
De structurele uitbreiding van de capaciteit leerplicht
om de kwaliteit van de uitvoering te
voor de gemeente Steenbergen heeft plaatsgevonden.
kunnen borgen en aan de wettelijke
Hiermee voldoen we aan onze wettelijke taak.
taken te kunnen voldoen.
Aanbevelingen Rekenkamer-
1 Wij richten een coördinatiepunt in voor Vanwege prioritering en arbeidsmarktkrapte zijn het subsidie proces.
we hier nog niet mee gestart, we gaan in Q4
commissie
van 2024 bekijken of we het subsidieproces/
n.a.v. corona-
coördinatiepunt extern gaan beleggen of de subsidies
steunfonds
toch onderbrengen bij lokale beleidsondersteuners.
2 Wij digitaliseren het subsidie proces.
Dit zal worden meegenomen in het totale digitaliseringsproces van de gemeente Steenbergen.
Wet
1 Wij starten inkooptrajecten op
maatschappelijke
voor nieuwe overeenkomsten voor
ondersteuning
huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanaf 1 januari 2026. 2 Wij voeren een voorbereidend
De voorbereiding fase en oriëntatie fase zijn afgerond. Er wordt nu gewerkt aan een uitgangspuntendocument. Start daadwerkelijke inkoop staat gepland voor 2025
onderzoek en beleidsvorming uit met betrekking tot de inkooptrajecten. 3 Wij geven uitvoering aan de acties
Van het uitvoeringsprogramma regiovisie
uit het uitvoeringsprogramma
2024 beschermd wonen en maatschappelijke
regiovisie beschermd wonen en
opvang zijn de volgende ambities gerealiseerd:
maatschappelijke opvang.
Maatschappelijke opvang: volgen leergang gemengd
Programma's
49
Onderwerp
Concrete acties voor 2024
Toelichting wonen, specialistische kennis in de opvang (schuldhulpverlening, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg), uitvoering contract Maagschappelijke opvang (per kwartaal facsheet), organiseren structurele koudweerregeling en structureel overleg omwonende opvanglocatie Bergen op Zoom. Beschermd wonen: projectgroep opzetten sociale basis in de regio. Algemeen: lobby voor voldoende middelen maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
4 Wij implementeren de Wet
Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin
woonplaatsbeginsel beschermd wonen dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, vanaf 1 januari 2024.
is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.
5 Wij werken een samenwerkingsvorm uit om de samenwerking tussen de 6 gemeenten te borgen.
50
Programma's
In het 4e kwartaal komt de centrumregeling ter vaststelling naar de gemeenteraad.
Status
Wat mag het kosten? Begroting 2024 Taakveld
na wijziging
Nieuwe raming Mutatie TR
2024
-1.639.622
-
-1.639.622
-104.484
-
-104.484
Dagbesteding (WMO)
-1.831.689
-
-1.831.689
Gesloten plaatsing
-322.000
-
-322.000
Gezinsgericht
-1.135.000
-
-1.135.000
Hulp bij het huishouden (WMO)
-3.614.117
-600.000
-4.214.117
-179.832
-82.700
-262.532
-1.520.454
-
-1.520.454
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-55.200
-100.000
-155.200
Jeugdhulp dagbesteding
-310.000
-
-310.000
Jeugdhulp met verblijf overig
-404.000
-
-404.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-210.154
-
-210.154
Jeugdreclassering
-153.833
-
-153.833
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-111.191
-
-111.191
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.232.743
-
-1.232.743
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-887.429
-287.214
-1.174.643
Onderwijshuisvesting
-738.813
-246.940
-985.753
-9.043
-
-9.043
-170.000
-
-170.000
-1.811.669
674.147
-1.137.522
-191.151
-
-191.151
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-2.680.890
-223.130
-2.904.020
Volksgezondheid
-1.290.350
-17.058
-1.307.408
Subtotaal
-20.603.664
-882.895
-21.486.559
95.326
-
95.326
-20.508.338
-882.895
-21.391.233
Begeleiding (WMO) Beschermd wonen (WMO)
Jeugdbescherming Jeugdhulp behandeling
Overige maatwerkarrangementen (WMO) Pleegzorg Samenkracht en burgerparticipatie Sportbeleid en activering
Mutaties reserves Eindtotaal
Programma's
51
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-29.240
I Nieuw
basisonderwijs
Samen met het bestuur van de Groen van Prinstererschool heeft onderzoek plaats gevonden naar de staat van de verdiepingsvloer in het schoolgebouw. Geconcludeerd werd dat de vloer veilig gebruikt kon worden, maar dat onderhoud aan de gang van de verdiepingsvloer nodig is. De gemeente is conform de verordening onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het vergoeden van de onderzoekskosten.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-136.500
bijzonder basisonderwijs
I Nieuw,
In 2023 heeft de gemeente Steenbergen een
Collegevoorstel aanvraag tot uitbreiding onderwijshuisvesting 16-04-2024
ontvangen vanuit Stichting ABBO ten behoeve van het Kindcentrum Kiezelrijk in de kern Steenbergen. Hierover is de gemeenteraad in april 2024 middels een raadsmededeling (RD2400086) geïnformeerd.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-81.200
I Nieuw
bijzonder basisonderwijs
De gemeente verstrekt jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van gymnastieklokalen. Deze vergoeding is berekend aan de hand van normbedragen. Voor het jaar 2023 is de vergoeding niet verstrekt. In 2024 herstellen we deze omissie.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-20.556
bijzonder basisonderwijs
I Jaarrekening
De projectleiders zijn later begonnen dan
2023,
gepland. Een deel van het opstellen van het
raadsbesluit
IHP (Integraal Huisvestingsplan) zal doorgaan
20 juni 2024
in 2024. Het budget voor dat deel zou graag meegenomen moeten worden naar 2024.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
20.556
bijzonder basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-50.000
bijzonder basisonderwijs
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Jaarrekening
In de tussenrapportage van 2023 is budget
2023,
aangevraagd voor een projectleider die
raadsbesluit
verantwoordelijk is voor het opstellen van het
20 juni 2024
Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanwege een latere start van de projectleider zullen de werkzaamheden naar verwachting pas in 2024 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de tijdelijke huisvesting van basisonderwijs naar 2024 over te hevelen.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs
52
Programma's
50.000
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Onderwijsbeleid en
Overige voorzieningen
leerlingzaken
onderwijs
-3.630
I Raadsbesluit RD2400119,
Begrotingswijziging 2024 Programma Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten
20 juni 2024 Onderwijsbeleid en
Leerlingenvervoer
-283.584
leerlingzaken
S Perspectief-
Leerlingenvervoer is een wettelijke taak met
nota 2025,
een open einde financiering. Dat wil zeggen dat
pagina 13
aanvragen leerlingenvervoer moeten worden toegekend en uitgevoerd als er volgens de geldende verordening leerlingenvervoer recht op leerlingenvervoer is. Het budget voor 2024 bedraagt € 719.960. In 2023 heeft een Europese aanbesteding plaats gevonden. De tarieven van de nieuwe vervoerder liggen een stuk hoger. Tevens is er sprake van een sterke kostenstijging wat betreft leerlingenvervoer naar de mytylschool in Roosendaal o.a. door toename aantal leerlingen. Dit alles zorgt voor een extra benodigd budget van in totaal € 283.584.
Onderwijsbeleid en
Overige voorzieningen
leerlingzaken
onderwijs
-30.000
I Jaarrekening
De gemeente Steenbergen heeft sinds het
2023,
begin 2022 te maken met grote aantallen
raadsbesluit
vluchtelingen uit Oekraïne; vooral vrouwen,
20 juni 2024
(jonge) kinderen en ouderen. De komst van deze vluchtelingen betekent voor de gemeente Steenbergen een nieuwe, extra opgave; zowel wat betreft de opvang, als de begeleiding en maatschappelijke integratie van deze groep. Het vluchtelingenwerk Steenbergen (tevens uitvoerder TaalSteenbergen) is nauw betrokken bij het zorgdragen voor een goede, waardige opvang en begeleiding van deze vluchtelingen.
Onderwijsbeleid en
Overige voorzieningen
leerlingzaken
onderwijs
Samenkracht en
Vluchtelingenopvang
burgerparticipatie
Oekraïne
30.000
800.000
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Nieuw
Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag (€ 61) per dag per opvangplek. In 2024 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld, en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering.
Programma's
53
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Samenkracht en
Jeugd-en jongerenwerk
-52.590
burgerparticipatie
Samenkracht en
Ouderenwerk
-25.636
burgerparticipatie
S Perspectief-
WijZijn biedt als partner ondersteuning aan
nota 2025,
jongeren door de inzet van jongerenwerkers in
pagina 12
de gemeente Steenbergen.
S Perspectief-
WijZijn biedt ondersteuning aan ouderen binnen
nota 2025,
de gemeente Steenbergen die dit nodig hebben
pagina 12
op het gebied van welzijn, zorg, wonen, vervoer en financiën. Het doel is dat zij zo lang als mogelijk (verhoogd) zelfredzaam zijn.
Samenkracht en
Algemeen
burgerparticipatie
maatschappelijk werk
-47.627
S Perspectiefnota 2025, pagina 12
Toegang en
Centrum Jeugd en Gezin -25.926
eerstelijnsvoorzieningen
S Perspectiefnota 2025, pagina 12
Toegang en
Loketvoorziening sociaal
eerstelijnsvoorzieningen
domein
-12.261
S Perspectiefnota 2025, pagina 12
Toegang en
WMO clientondersteuning -19.943
eerstelijnsvoorzieningen
S Perspectief-
WijZijn biedt als partner in het voorliggend veld ondersteuning aan inwoners van de gemeente Steenbergen. Diverse welzijnstaken zoals het algemeen maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn middels een langlopende subsidierelatie bij WijZijn ondergebracht. Voor de subsidie aanvraag is er geen volledige dekking beschikbaar.
nota 2025, pagina 12
Toegang en
Loketvoorziening jeugd
-65.000
eerstelijnsvoorzieningen
S Jaarrekening
Spoedeisende zorg wordt uitgevoerd
2023, pagina
middels de inzet van jeugdprofessionals
76
en gedragswetenschappers. In eerdere P&C stukken is rekening gehouden met de tariefstijging van de jeugdprofessionals voor de reguliere zorg, maar met de spoedeisende zorg is echter geen rekening gehouden.
Toegang en
Loketvoorziening sociaal
eerstelijnsvoorzieningen
domein
-100.000
I Nieuw
Daar er sprake is van een toenemende vergrijzing zien we meer hulpvragen op Wmo. Daarnaast is sinds 2024 het Ernaartoe team in dienst gekomen. Daar dit team juist loopt op zorgmijders, komen zij bij mensen binnen die niet om hulp hebben kunnen , willen of durven vragen. Bij deze mensen zal dus vaak een Wmo voorziening moeten worden ingezet. Daar er best veel zorgmijders zijn in Steenbergen, verwachten we dus meer Wmo voorzieningen. Er zijn daarom tijdelijk extra wmo consulenten ingehuurd.
Hulp bij het huishouden (WMO)
WMO huishoudelijke hulp -600.000
S Nieuw
De vergrijzing neemt toe en het landelijk beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor is er sprake van constante groei. Op 1 januari 2024 is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning met 5,7% gestegen ten opzichte van 1 januari 2023. In de begroting 2024 hebben we ons hier tegen gewapend door 5% groei mee te nemen. Echter heeft er tussen juni en januari nog een stijging van 7% plaatsgevonden. In de tussenrapportage 2023
54
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld is er een fors bedrag voor groei opgenomen maar deze is niet structureel meegenomen. Dit resulteert dan ook in het hoge bedrag voor 2024. Wanneer we de betaalde facturen t/m april doortrekken komen we op een prognose € 4.054.899 wat betekent dat we met € 600.000 moeten bijsturen. Hoewel de focus nu op de kostenverhogingen liggen, is het belangrijk om de langetermijnimpact van de financiering van het sociaal domein te blijven bekijken. Duidelijkheid over de toekomstige financiering en voldoende middelen zijn cruciaal voor een stabiel en duurzaam sociaal domein. We zullen naar het begrotingsproces van 2025 verder beoordelen hoe met deze WMO kosten verder omgaan. Jeugdhulp crisis/LTA/
Landelijk transitie
GGZ-verblijf
arrangement
-100.000
S Jaarrekening
In 2023 is er een zorgaanbieder overgegaan
2023, pagina
naar landelijke tarieven en maakt daarmee
77
geen deel meer uit van regionale afspraken. Dit in verband met de specialistische zorg die zij bieden. De landelijke tarieven zijn hoger dan de regionale afspraken voorheen.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming
-82.700
S Perspectief-
In opdracht van het ministerie van Justitie
nota 2025,
en Veiligheid heeft KPMG onderzoek gedaan
pagina 12
naar de gemiddelde kostprijsberekeningen en bekostigingsvormen voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Met de uitkomsten van de onderzoeken zijn Rijk, VNG en GI’s om de tafel gegaan om tot bestuurlijke afspraken en bijbehorende handreiking te komen over een landelijk tarief vanaf 2024. Met de nieuwe tarieven wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen voor tarieven en workload voor GI’s, zodat de sector weer toekomstbestendig is en ouders en kinderen die van GI’s afhankelijk zijn, worden voorzien van tijdige, passende en adequate ondersteuning. Rijk en gemeenten hebben de afspraak gemaakt dat zij beiden structureel zullen bijdragen aan de extra kosten voortkomende uit de handreiking. In de meicirculaire 2024 is er € 41.466 opgenomen ter dekking van de tarieven. Dit voordeel wordt gepresenteerd in programma 5.
Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg
-17.058
S Perspectief-
Thuiszorg West-Brabant (TWB) voert het
nota 2025,
basispakket JGZ uit voor de kinderen van
pagina 12
0-4 jaar in de gemeente Steenbergen. De kosten voor de uitvoering van het basispakket stijgen. Dit komt door enerzijds een daling in het aantal kinderen in zorg en anderzijds een stijging van de kostprijs per kind en een indexeringspercentage.
TOTAAL PROGRAMMA 1
449.430 (I)ncidenteel
Programma's
55
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend / eerder gemeld
TOTAAL PROGRAMMA 1
-1.332.325 (S)tructureel -882.895
56
Programma's
Toelichting
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma's
57
Voortgang 2024 bestaand beleid Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024) Onderwerp
Concrete acties voor 2024
Wet stelsel
1 Wij stellen samen met de Bibliotheek
openbare
West-Brabant een plan op voor de
Toelichting We zijn met de bibliotheek in gesprek over de besteding van de middelen. één van de activiteiten
bibliotheekvoorzieningen besteding van deze middelen om de
was het verruimen van de openingstijden van de
(Wsob)
bibliotheekvestiging Steenbergen. De uitbreiding heeft
wettelijke taak te kunnen uitvoeren.
plaatsgevonden.
Informatiepunten 1 Wij monitoren de voortgang van
Dit wordt meegenomen bij de subsidieverantwoording
Digitale Overheid
de IDO's en de besteding van de
2024 van de bibliotheek.
(IDO)
middelen.
Samen blijven(d) 1 Wij herdenken 80 jaar bevrijding.
De eerste activiteiten in het kader van Samen 80 jaar
herdenken / 80
vrij zijn succesvol uitgevoerd. Een activiteitenkalender is
jaar bevrijding
opgesteld en wordt gepromoot middels diverse kanalen.
Klaprozenveld
1 Wij realiseren een klaprozenveld voor Realisering klaproosveld loopt op schema voor opening 2 november 2024 wanneer op deze
op 2 november 2024.
locatie wordt stilgestaan bij 80 jaar vrijheid.
Fort Henricusdag 1 Wij gaan in 2024 een Fort
Natuurmonumenten heeft onlangs aangegeven dat
Henricusdag organiseren.
september een goede periode is om activiteiten op Fort Henricus plaats te laten vinden. I.v.m. activiteiten voor scholen rondom 80 jaar vrijheid vanaf september 2024, is het niet mogelijk de Vestingspelen ook in deze maand te plannen. Concreet betekent dit dat de Vestingspelen uitgesteld zullen moeten worden naar september 2025.
58
Programma's
Status
Wat mag het kosten? Begroting 2024 Taakveld
na wijziging
Nieuwe raming Mutatie TR
2024
Cultureel erfgoed
-139.610
-
153.454
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-353.029
-
204.972
Media
-379.587
-
373.514
Subtotaal
-872.226
-
731.940
Mutaties reserves
138.911
-
-11.911
Eindtotaal
-733.315
-
720.029
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Cultuurpresentatie,
Kunst-en cultuurbeleid
-23.000
I Jaarrekening
De raad heeft het college met een motie
cultuurproductie en
2023,
opgedragen om een voorstel te maken voor
cultuurparticipatie
raadsbesluit
het verlichten van beeldbepalende panden in
20 juni 2024
de kernen, behalve Steenbergen, en hierover te overleggen met de dorpsraden. Elke kern ontvangt maximaal € 10.000 voor verlichting. De kern Dinteloord heeft in 2023 € 8.000 uit dit budget gebruikt. De andere kernen hebben tot 1 mei 2025 de tijd om van deze subsidieregeling gebruik te maken. Het verzoek is om het resterende saldo over te hevelen.
Cultuurpresentatie,
Kunst-en cultuurbeleid
23.000
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
cultuurproductie en
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
cultuurparticipatie
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
TOTAAL PROGRAMMA 2
-
(I)ncidenteel
TOTAAL PROGRAMMA 2
-
(S)tructureel
-
Programma's
59
60
Programma's
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
Programma's
61
Voortgang 2024 bestaand beleid Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024) Onderwerp
Concrete acties voor 2024
Actualisatie
1 Evenementenbeleid: actualisatie
Toelichting In december 2024 wordt de APV ter vaststelling
Evenementen- en
beleidsregels en actualisatie regels in aangeboden aan de gemeenteraad. In de APV worden
Horecebeleid
de APV voor evenementen.
de kaders en de rechtstreeks verbindende regels voor organisatoren opgenomen. In het evenementenbeleid worden de bevoegdheden van de burgemeester en het college uitgewerkt. Vaststelling van het geactualiseerde beleid is aan het college en de burgemeester als bevoegd gezag. Om te komen tot de actualisatie zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is veel input opgehaald welke wordt verwerkt tot een conceptbeleid. In september 2024 wordt dit concept tijdens een bijeenkomst met de organisatoren besproken.
2 Horecabeleid: actualiseren regels in
In december 2024 wordt de APV ter vaststelling
de APV met betrekking tot horeca,
aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn vorig
waarna huidige horecabeleid kan
jaar al twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij
vervallen.
met de horecaondernemers de huidige horecaregels zijn doorgenomen. De horecaondernemers hebben hun input hierover geleverd. Op basis daarvan worden de regels geactualiseerd. In juni 2024 is een terugkoppelingsbijeenkomst geweest met de betrokkenen over de conceptregels. Er is uiteindelijk één plek waarin de regels omtrent horeca te vinden zijn; in de APV met hieraan gekoppeld een uitleg over de regels.
Beheerplannen
1 Wij zetten de ingeslagen weg om
De voortgang van de projecten, voortvloeiend uit
openbare ruimte
middels projectmatig werken de
de beheerplannen, wordt nauwlettend gevolgd.
maatregelen uit de Beheerplannen te
Deze projecten bevinden zich momenteel in de
realiseren voort.
voorbereidings- en uitvoeringsfase. Sommige projecten ondervinden vertraging door de participatiefase of door onverwachte werkzaamheden met betrekking tot Kabels & Leidingen.
2 Wij gaan (na goedkeuring van de voorliggende begroting door de
De programmering uit 2023 is geactualiseerd en de projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.
Raad onder punt 1) de genoemde programmering uit 2023 uitbreiden c.q. actualiseren met de goedgekeurde ambities en projecten. 3 Wij waarborgen de continuïteit van het In 2024 is externe capaciteit ingehuurd, waaronder 2 productieproces voor zover mogelijk
projectleiders om aan onze ambities en verplichtingen
door op gepaste wijze het inpassen
te kunnen voldoen.
van (tijdelijke) inhuur en/of uitbreiden van de vaste formatie, een en ander afgestemd op de (meerjarige) ambities en verplichtingen van de gemeente Steenbergen.
62
Programma's
Status
Onderwerp
Concrete acties voor 2024 4 Wij voeren het VGRP
Toelichting
Status
Het Gemeentelijk Water Plan (GWP) vervangt het
(VerbreedGemeentelijkRioleringsPlan)
VGRP. Dit plan is bijna klaar (90%) en de bestuurlijke
uit.
voorbereiding is begonnen. Het GWP wordt naar verwachting in het 4de kwartaal in de gemeenteraad besproken.
Kleine windmolens
1 Wij geven invulling aan dit vraagstuk
Op dit moment zijn er gesprekken met 3 partijen die
door middel van een onderzoek naar
ons kunnen ondersteunen met het uitvoeren van dit
de (technische) mogelijkheden en
onderzoek. Het betreft een gemeentebreed onderzoek
randvoorwaarden, waarbij tevens
naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor kleine
wordt voldaan aan de vraag vanuit het windmolens. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het Raadsakkoord. Dit vormt de input voor 1ste kwartaal van 2025 volbracht is en meegenomen de op te stellen omgevingsvisie 2025. kan worden voor het ontwerp van de omgevingsvisie. Bomenbeheerplan 1 Wij stellen een bomenbeheerplan
Op dit moment ligt er een conceptplan van aanpak wat
op, zodat op een rationele manier
binnenkort wordt omgezet in een definitief plan van
de gemeentelijke bomen kunnen
aanpak, planning en offerte.
worden beheerd en onderhouden aan de hand van de dan beschikbare meerjarenplanning voor het planmatig onderhoud en de vervanging.
Programma's
63
Wat mag het kosten? Begroting 2024 Taakveld
Nieuwe raming Mutatie TR
2024
995.386
-
995.386
-4.719
-
-4.719
-1.669.487
-5.700
-1.675.187
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
304.000
304.000
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-
-
-
Milieubeheer
-1.121.648
94.865
-1.026.783
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-3.116.221
-52.000
-3.168.221
Openbare orde en veiligheid
-357.820
-70.600
-428.420
Riolering
530.476
63.019
593.495
Ruimte en leefomgeving
-895.720
-50.128
-945.848
-1.052.209
-114.592
-1.166.801
-
130.468
130.468
Verkeer en vervoer
-4.859.473
125.502
-4.733.971
Wonen en bouwen
-671.034
965.710
294.676
-12.222.469
1.390.544
-10.831.925
775.396
-
775.396
-11.447.073
1.390.544
-10.056.529
Afval Begraafplaatsen en crematoria Crisisbeheersing
Sportaccommodaties Vennootschapsbelasting (VpB)
Subtotaal Mutaties reserves Eindtotaal
64
na wijziging
Programma's
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Crisbeheersing
Veiligheidsregio
-5.700
I Raadsbesluit
Begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio
RD2400132, 20 juni 2024 Openbare orde en
APV
-6.000
I Nieuw
veiligheid
Het merendeel van de aanvragen is in 2024 gedaan door verenigingen en stichtingen. Zij zijn vrijgesteld van leges, vandaar dat er minder wordt opgelegd.
Openbare orde en
Integrale handhaving
12.500
I Nieuw
veiligheid
In 2024 zijn er meer dwangsommen zijn opgelegd dan verwacht. Dit heeft mede te maken met een toename van het aantal handhavingsverzoeken.
Openbare orde en
Openbare orde en
veiligheid
veiligheid
-15.600
S Nieuw
City Control is het systeem waarmee de BOA's werken om boetes te kunnen uitschrijven. Tot 2024 konden de BOA's gebruik maken van de licentie van Bergen op Zoom. Deze licentie is per 1 januari 2024 verlopen, vandaar dat deze kosten structureel moeten worden opgenomen. De structurele kosten voor Citycontrol betreffen 9.600. Met de inzet van de BOA-poule vanuit Bergen op Zoom, waren Alcoholwetcontroles ook structureel geborgd. omdat deze samenwerking middels de BOApoule is opgeheven, zijn er extra middelen nodig om deze controles uit te kunnen voeren. Het betreft controles op het schenken van alcohol aan minderjarigen en controles van de Alcoholwetvergunningen en leidinggevenden. Hiervoor zijn speciale bevoegdheden benodigd waarover onze BOA's op dit moment niet beschikken. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een structureel bedrag van 12.000 euro per jaar vrij te maken en voor het huidige jaar 6.000 middels de tussenrapportage.
Openbare orde en
Openbare orde en
veiligheid
veiligheid
-5.500
I Nieuw
Voor de 10 jarige jubilea van de buurtpreventieteams die deze mijlpaal dit jaar behalen, is een vast bedrag per buurtpreventieteamlid uitgekeerd om dit te vieren. Dit betreffen eenmalige kosten.
Openbare orde en
Openbare orde en
veiligheid
veiligheid
-32.000
S Jaarrekening
De bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis
2023, pagina
de Markiezaten staat te laag en op de
95
verkeerde post begroot. In de jaarstukken 2023 is dit geconstateerd en in de tussenrapportage 2024 wordt dit gecorrigeerd (18.000). Het bedrag is structureel opgenomen. Het budget voor de Taskforce RIEC is al een aantal jaren niet toereikend voor de genoemde bijdrage. Het bedrag is structureel opgenomen (14.000).
Programma's
65
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Openbare orde en
Opvang zwerfdieren
-24.000
veiligheid
S Jaarrekening
Gemeenten hebben wettelijke en gemeentelijke
2023, pagina
verplichtingen voor gevonden dieren, maar
95
ook voor dieren in nood. De dierennoodhulp is uitbesteed aan Dierenopvang Arduin. Arduin heeft recentelijk aangegeven dat ze hun diensten willen stoppen. Met omliggende gemeenten wordt gekeken naar een alternatief wat gebaseerd is op een bedrag per inwoner van 1,24 euro. Hierdoor is het huidige budget niet toereikend.
Verkeer en vervoer
GVVP
-148.500
I Jaarrekening
Met de jaarrekening 2023 is voorgesteld om
2023,
een groot deel van budget voor de GVVP
raadsbesluit
onderzoeken over te hevelen naar 2024. Dit
20 juni 2024
jaar vinden de vervolgstudies voor de randweg Steenbergen plaats, maar dit is ook afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied. Met de jaarrekening 2024 is hiervoor een eerste berekening gemaakt.
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
GVVP
GVVP
148.500
-87.500
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Nieuw
Er is ten behoeve van de Tussenrapportage een nieuwe prognose gemaakt van de te verwachten GVVP-uitgaven 2024. Ten opzichte van een eerdere doorrekening vanuit de overhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 is er dan toch meer budget benodigd voor de onderzoeken in 2024. Het voorstel is een groot deel hiervan te bekostigen vanuit de reserve GVVP.
Verkeer en vervoer
GVVP -> reserves
61.000
I Nieuw
Zie bovenstaande toelichting, er is voor 2024 extra budget benodigd voor de GVVP onderzoekkosten en het voorstel is om deze deels uit de reserve GVVP te bekostigen.
Verkeer en vervoer
Kunstwerken
37.500
I Nieuw
Op het onderhoudsbudget zijn bij de kunstwerken in 2024 reeds weinig calamiteiten en is er weinig klein onderhoud uitgevoerd in het 1ste halfjaar 2024. Voor het tweede halfjaar 2024 worden er ook geen bijzonderheden verwacht voor deze onderhoudspost, waardoor het budget tussentijds kan worden afgeraamd.
Verkeer en vervoer
Mensgerichte Maatregelen(K) / verkeer
21.552
I Nieuw
Dit jaar is vanuit de RWB nog extra subsidiegelden ontvangen van voorgaande jaren. Het betreft een bijdrageverlening voor de campagnekalender 2022. Daarnaast is op deze extra vergoedingen ontvangen voor exceptioneel transport, welke in 2023 heeft plaatsgevonden. Beide opbrengsten zorgen voor een meevaller op deze post.
66
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Verkeer en vervoer
Onderhoud verharding/
36.800
wegen
S Jaarrekening
Bij de post van de onkruidbestrijding blijkt
2023, pagina
na aanbesteding de contractwaarde lager te
96
zijn dan verwacht en eerder is verwerkt in de begroting. Het feit dat er structureel minder budget benodigd is op deze post is toegelicht in de jaarrekening 2023 op pagina "onderhoud verharding/wegen.
Verkeer en vervoer
Onderhoud verharding/
48.200
wegen
S Jaarrekening
Ten behoeve voor de Tussenrapportage
2023, pagina
een nieuwe prognose opgesteld van
96
de te verwachte uitgaven 2024 bij de onkruidbestrijding en deze valt voor 2024 nog gunstiger dan de hier bovengenoemde structurele aframing vanuit de jaarrekening 2023.
Verkeer en vervoer
Voorziening riolering
-28.050
I Nieuw
In 2024 vindt er een aframing plaats van totaal € 85.000 (zie bovenstaande twee posten) op de budgetten van onkruidbestrijding, Hiervan wordt 33% gefinancierd vanuit de budgetten van riolering. Omdat er bij riolering sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort 33% van dit te verwachten voordeel te worden toegerekend aan de voorziening riolering.
Verkeer en vervoer
Wegen, straten en
36.000
I Nieuw
pleinen
Het klein onderhoud bij wegen wordt vanaf 2024 administratief anders georganiseerd. Hierdoor is in 2024 minder exploitatie budget benodigd, kan een deel van het exploitatiebudget 2024 eenmalig worden afgeraamd en schuift een deel - een bedrag van € 70.000 - structureel op van het onderhoudsbudget naar de dotatie aan de voorziening wegen.
Sportaccommodaties
Kleedaccommodatie VV
-34.620
I Nieuw
Dinteloord
Bij de verwerken van de onderhoudsbudgetten van de sportparken is in de begroting 2024 iets niet juist gegaan en dit leidt tot een (eenmalige) administratie correctie van de begroting 2024.
Sportaccommodaties
Sporthal t Cromwiel
-10.000
I Nieuw
In 2024 is er een keuring geweest en is er eenmalig aanvullend onderhoud plaatsgevonden bij de gymtoestellen in sporthal het Cromwiel. Het regulier budget is hiervoor ontoereikend.
Sportaccommodaties
Sportpark Welberg
-23.994
I Nieuw,
Afgelopen periode is er uitvoering gegeven
collegevoorstel om de ledverlichting bij de kunstgrasvelden, 14 mei 2024
welke in eigendom zijn van de gemeente, bij sportverenigingen te verduurzamen. Daarbij wordt voetbalvereniging SC Welberg vanwege gelijkheidsprincipe eenmalig financieel gecompenseerd, omdat zij eerder zelf al hun Ledverlichting hadden verduurzaamd.
Sportaccommodaties
Zwembad de Meermin
-11.820
I Nieuw
Vanwege de vorst in het voorjaar is er schade ontstaan aan beton van het peuterbad bij zwembad de Meermin. Dit is inmiddels hersteld
Programma's
67
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld maar leidt in 2024 wel tot eenmalige hogere onderhoudskosten. Sportaccommodaties
Zwembad de Meermin
-3.349
S Nieuw
Sportaccommodaties
Zwembad Aquadintel
-30.809
S Nieuw
Vanwege de Tussenrapportage en ter voorbereiding op de begroting 2025 zijn de exploitatiebudgetten en opbrengsten van beide zwembaden beoordeeld en geactualiseerd. Het betreft hierbij de posten voor de vaste formatie, externe inhuur en alle overige exploitatiekosten behalve onderhoud en energie (deze worden separaat beoordeeld). Vanwege de inflatie zijn bepaalde kosten voor de inkoop van chloor en externe inhuur behoorlijk gestegen. Daar tegenover dat het dagtarief en de abonnementen afgelopen jaar met 10% is gestegen. Ook heeft er een omslag plaatsgevonden van inhuur van tijdelijk personeel in het seizoen naar vaste formatie. Dit alles was nog niet juist verwerkt in de budgetten en leidt overall tot de herziening zoals deze hiernaast is gepresenteerd.
Openbaar groen en
Openbaar groen
43.000
I Nieuw
(openlucht) recreatie
Voor de Tussenrapportage is deze post voor 2024 beoordeeld en de verwachting is op basis van de huidige gegevens dat op deze post minder middelen benodigd zijn dit jaar.
Openbaar groen en
Openbaar groen beheer
-25.000
I Nieuw
(openlucht) recreatie
Door de vele regen in afgelopen periode is de groei van de bermen sterker dan normaal. Om de verkeersveiligheid te borgen behoort er een extra maaironde plaats te vinden langs wegen/ fietspaden en uitzichthoeken, meerkosten voor 2024 eenmalig van € 25.000. Deze extra maaironde is niet opgenomen in het huidige maaibestek.
Openbaar groen en
Openbaar groen beheer
-5.000
(openlucht) recreatie
S Nieuw,
Met de aanleg van het klaproosveld zal het
benoemd in
te beheren gebied toenemen, wat vraagt
raadvoorstel
om jaarlijks budget voor onderhoud en
realisatie/
instandhouding. Belangrijkste verschillen
herinrichting
zijn frequenter maaien, onderhouden van
klaproosveld
informatiepanelen en behouden van klaprozen. Om klaprozen te behouden, vereist het terrein jaarlijks frezen en doorzaaien om grassen te voorkomen. Jaarlijks is er extra budget benodigd om doelstellingen te behalen en het terrein representatief te houden.
Openbaar groen en
Verbetering openbaar
(openlucht) recreatie
groen
-65.000
I Nieuw,
In 2023 is als pilot gestart met de uitvoering
Perspectief-
van een boomveiligheidscontrole. De uitkomst
nota 2025
hiervan laat zien dat een achterstand in
pagina 56
onderhoudsbehoefte van de bomen is geconstateerd. Deze achterstand dient in 3 jaar tijd te zijn ingehaald. Hierin zijn ook de kosten van inspectie meegenomen. Voor 2025 en 2026 wordt ook een inhaalslag verwacht waarvoor mogelijk extra middelen nodig zijn. In
68
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld 4e kwartaal wordt het Bomenbeheerplan aan u voorgelegd en zal hiervoor een voorstel volgen. Riolering
Baten rioolheffing
-27.600
I Nieuw
Op basis van de nu geïncasseerde heffingen valt de te verwachten opbrengst 2024 lager uit bij de rioolheffing, vandaar deze budgettaire aanpassing.
Riolering
Voorziening riolering
27.600
I Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande lagere opbrengst te worden verrekend met de voorziening riolering..
Riolering
Riolering
-40.000
S Nieuw
De uitgavenpost voor de inzet van het WVS personeel was niet apart zichtbaar in de budgetten van riolering. Deze worden vanaf heden geboekt op een aparte kostensoort en hiervoor is structureel € 40.000 benodigd.
Riolering
Voorziening riolering
40.000
S Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening riolering,.
Afval
Afvalfonds
-80.000
I Nieuw
In 2024 is er minder opbrengst vanwege vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Er vindt dit jaar ook vanwege verscherping van de regels meer de afkeur van de vracht plaats. Hierdoor loopt de gemeente een behoorlijk bedrag van ingeplande inzamelvergoeding vanuit het Afvalfonds Verpakkingen mis. Hierop wordt actie ondernomen en in 2024 en komende jaren extra geïnvesteerd in voorlichting (communicatie) en toezicht (handhaving). Deze casus is ook benoemd in de afgelopen Perspectiefnota 2025-2029.
Afval
Voorziening afval
80.000
I Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval
Reiniging
-50.000
I Nieuw
Vanwege de vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons).afval - zie hiervoor, kopje afvalfonds) vindt er meer afkeuring plaats. Dit extra afgekeurd afval dient dan ook verwerkt en getransporteerd te worden en zorgt een extra kostenpost.
Afval
Voorziening afval
50.000
I Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval
Reiniging
-25.000
I Nieuw
Vanwege de vervuiling van het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons).afval - zie hiervoor, kopje afvalfonds) wordt er in 2024 ingezet op extra communicatie met de bewoners om
Programma's
69
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld vervuiling te gaan voorkomen. Hiervoor extra middelen benodigd. Afval
Voorziening afval
25.000
I Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande uitgavenpost te worden verrekend met de voorziening afval.
Afval
Baten reinigingsrecht
73.856
I Nieuw
afvalstoffenheffing
Op basis van de werkelijk geboekte cijfers kan de opbrengst uit de heffingen positief worden bijgeraamd.
Afval
Voorziening afval
-73.856
I Nieuw
Omdat er bij afval sprake is van 100% kostendekkenheid, behoort bovenstaande positieve opbrengst te worden toegerekend aan de voorziening afval.
Riolering
Water
84.025
I Nieuw
De werkelijke uitgaven zijn afgelopen jaren lager uitgevallen dan gepland, waardoor de dotatie voor het baggerfonds voor 2024 niet benodigd is. Met de begroting 2025 wordt een nieuwe meerjarige planning gemaakt.
Riolering
Water
-21.006
I Nieuw
Omdat de dotatie voor het baggerfonds vervalt, betekent dat er minder ten laste komt van de voorziening riolering. Immers 25% van de dotatie wordt gefinancierd vanuit de voorziening riolering.
Milieubeheer
Duurzaamheid
40.000
I Perspectief-
Er is voor 2024 eenmalig budget beschikbaar
nota 2024
gesteld ter grootte van € 75.000 voor een
pagina 63/64
nieuw plan van kleine windmolens. Nu blijkt dat er voor deze werkzaamheden minder budget benodigd is en kan dit bedrag naar beneden worden afgeraamd.
Milieubeheer
Duurzaamheid
-138.500
I Jaarrekening 2023
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019-2021. Deze middelen zijn bedoeld om de centrale overheden te ondersteunen bij het realiseren van Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. In 2024 worden opnieuw uitgaven verwacht voor deze doelen, vandaar het verzoek om opnieuw budget over te hevelen.
Milieubeheer
Duurzaamheid
138.500
I Jaarrekening 2023
Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer
Duurzaamheid
-201.075
I Jaarrekening 2023
Om het klimaatbeleid voort te zetten, heeft de gemeente Steenbergen in 2020 een bedrag van € 201.075 ontvangen van het Rijk. Dit bedrag is de afgelopen jaren niet volledig besteed en steeds doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2023 zijn er geen uitgaven geweest voor dit doel en daarom is opnieuw voorgesteld om dit
70
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld budget over te hevelen. Met de behandeling van het uitvoeringsplan voor duurzaamheid is bekend geworden waaraan dit geld besteed wordt. Milieubeheer
Duurzaamheid
201.075
I Jaarrekening 2023
Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer
Duurzaamheid
-24.820
I Jaarrekening 2023
Vanuit 2022 is er een bedrag van € 35.000 overgeheveld naar 2023. Hieruit is in 2023 o.a. de aanleg van geveltuintjes in trottoirs bij inwoners betaald die geen voortuin hebben. Niet alle middelen zij in 2023 besteed en het voornemen is deze activiteiten ook in 2024 voort te zetten.
Milieubeheer
Duurzaamheid
24.820
I Jaarrekening 2023
Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post gefinancierd vanuit de reserve overheveling budgetten.
Milieubeheer
Klimaat en energiebeleid
100.094
(CDOKE)
I Beleidskader
Afgelopen maand april 2024 is beleidskader
duurzaamheid duurzaamheid DuurSAMEN 2024-2023 in DuurSAMEN
de raad behandeld. Daarbij kan voor deze
2024-2023
activiteiten het tijdelijke personeel en inhuur voor deze projecten worden bekostigd vanuit de SPUK regeling CDOKE gelden. Daarna blijft er vanuit deze regeling ook nog geld beschikbaar om nog een deel van de reguliere loonkosten 2024 van vaste medewerkers hieraan toe te rekenen, die zich ook bezig houden met allerlei duurzaamheidsprojecten.
Milieubeheer
Milieubeheer (OMWB)
-45.229
S Nieuw
In eerdere P&C stukken is een tussentijds begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling OMWB niet juist verwerkt. Nu blijkt vanuit de facturatie van de OMWB 2024 dat hierop een tussentijdse aanpassing benodigd is.
Ruimte en leefomgeving
Overige gronden
-35.000
S Nieuw
In 2024 worden er kosten gemaakt voor diverse zaken die te maken hebben met de grond. Denk aan kosten voor het beoordelen van de waarde van de grond (taxeren), onderzoek naar belastingen, etc. Deze kosten zijn ontstaan door eerdere activiteiten met betrekking tot deze gronden. Om de gronden te kunnen verkopen en te onderhouden, is er meer budget noodzakelijk. We schatten dat er voor de komende jaren elk jaar € 20.000 nodig is voor deze extra kosten.
Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ordening
-20.000
I Nieuw, amendement
Op de raadsvergadering van 20 juni 2024 is er een amendement aangenomen welke
Programma's
71
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld verkoop
het college opdraagt om voor 30 september
Schansdijk 5
2024 de loodsen, het woonhuis en de gronden
20 juni 2024
gelegen aan Schansdijk 5 te Steenbergen te verkopen tegen een marktconforme voorwaarden. Om de verkoop te faciliteren is er op voorhand budget benodigd voor de te maken advies/bemiddelingskosten. Mocht de verkoop gerealiseerd zijn en de overdrachtswaarde bekend zijn, wordt deze verrekend met de bestaande boekwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt een mogelijke boekwinst dan later toegelicht bij de jaarrekening 2024.
Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ordening
-17.500
I Nieuw,
Er is zijn al extra kosten gemaakt voor de
Perspectief-
diverse scenario's voor gemeenschapshuis
nota 2025
de Vossenburcht. Deze reeds gemaakte
pagina 25
kosten zijn nu ten laste van deze post (exploitatie 2024)geboekt. Zoals in de afgelopen Perspectiefnota 2025 is toegelicht zal er eind 2024 een voorstel worden uitgewerkt voor de ontwikkeling/aanpassing van de Vossenburcht. Voor de kosten die hiervoor nog volgen in 2024, wordt met deze Tussenrapportage een voorbereidingskrediet gevraagd.
Fysieke
Uitbreiding Reinierpolder
bedrijfsinfrastructuur
I
304.000
I Nieuw
Met een tussentijdse actualisatie 2024 wordt er bij de grondexploitatie Reinierpolder fase 1 voor 2024 een winst verwacht voor het bedrag zoals deze hiernaast is gepresenteerd. Deze grondexploitatie bevindt zicht in de eindfase en kan mogelijk worden afgesloten in 2024. In deze doorrekening is er van uitgegaan, dat nog een bedrag wordt gereserveerd voor het aanleggen van een calamiteiten ontsluiting en voor bijdrage in een Ecologische Verbinding Zone die buiten de grondexploitatie valt. Indien voor deze twee laatste genoemde posten geen reservering wordt gemaakt, dan kan de winst mogelijk nog hoger uitvallen naar verwachting € 500.000.
Wonen en bouwen
Bouwleges
1.008.500
I Nieuw
Door een hoger aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten in 2024 - waarvan de bouwkosten eveneens hoger zijn dan verwacht - is er een substantieel hoger positief saldo op de legesinkomsten. Leges worden berekend op basis van de bouwkosten. Daartegenover staan extra kosten voor de afhandeling van de dossiers. Een deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening, met name de toezichtstaken, worden in 2025 uitgevoerd terwijl leges in 2024 zijn ontvangen.
72
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Wonen en bouwen
Overige
16.082
S Nieuw
Voor de uitvoering van de wet goed
aangelegenheden
verhuurderschap is eerder structureel budget
volkshuisvesting
vrijgemaakt. Dit budget blijkt -structureel- lager uit te vallen.
Wonen en bouwen
Wonen en bouwen
Project Normalisatie
-10.000
I Nieuw
aanvullend onderzoek van standplaatsbehoefte
Steenbergen
in gemeente Steenbergen.
Project Normalisatie
-22.372
Woonwagencentra
I Raadsbesluit
Met de behandeling van het bestemmingsplan
28 mei 2024
"Woonwagenlocaties", waarmee de uitbreiding
Steenbergen Ruimte en leefomgeving
Er wordt eenmalig budget gevraagd voor een
Woonwagencentra
Ruimtelijke ordening
van de standplaatsen geregeld wordt, ontstaat 22.372
I Raadsbesluit 28 mei 2024
er vanuit de Provincie een groencompensatie verplichting. Vanuit de projectgelden bij de woonwagens wordt voorgesteld om deze middelen toe te wijzen aan het project EVZ Vliet-Ligne.
Wonen en bouwen
Wabo bouwvergunningen
-26.500
I nieuw
Dit jaar wordt er een toename van de advieskosten verwacht en is gekoppeld aan toename grotere bouwaanvragen. Het gaat hier om inhuur specialistische kennis (bijv. constructeur).
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
(VpB)
(VpB)
130.468
I Nieuw
Met de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is er voor een bedrag van afgerond € 560.000 aan winst genomen bij de Pinas en Reinierpolder fase 1. Omdat deze activiteiten vennootschapbelastingplichtig zijn, is met de jaarrekening 2023 een stelpost opgenomen voor de nog te betalen belasting. In juli 2024 is de aangifte Vennootschapsbelasting 2022 ingediend en daaruit blijkt dat over de jaren 2017 t/m 2022 een bedrag van afgerond € 1,37 miljoen aan verliezen hebben opgebouwd welke we mogen verrekenen met toekomstige winsten. Hiermee kan de opgenomen stelpost van de te betalen Vennootschapsbelasting 2023 komen te vervallen en heeft dit een gunstig effect op de exploitatie 2024.
TOTAAL PROGRAMMA 3
1.480.449 (I)ncidenteel
TOTAAL PROGRAMMA 3
-89.905
(S)tructureel
1.390.544
Programma's
73
74
Programma's
Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie
Programma's
75
Voortgang 2024 bestaand beleid Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024) Onderwerp Algemeen
Concrete acties voor 2024 1 Doorontwikkeling Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland
Toelichting In samenwerking met de bedrijven werken we aan onderwerpen, zoals bereikbaarheid, voldoende personeel. In 2024 intensiveren we de overleggen met de bedrijvenvereniging.
2 Ontwerpstudie kade AFC
Met verschillende partijen op en rond het AFC zijn gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken is naar voor gekomen dat een kade ontwikkeling op het AFC op dit moment niet haalbaar is.
3 Centrum ontwikkeling Dinteloord en Steenbergen
Voor het centrum van Steenbergen wordt in 2024 een actieagenda opgesteld. Voor Dinteloord wordt op dit moment een Ontwikkelplan opgesteld. Daarna wordt ook een actieagenda voor Dinteloord opgesteld.
Actie agenda
1 De samenwerking in het
Vrijetijdsdomein van de Brabantse Wal Brabantse Wal is in ontwikkeling. En wordt in uitvoer
Brabantse Wal
willen we hernieuwen en uitbouwen
gebracht in samenwerking tussen gemeente Bergen op
2024 / 2025
door behapbare stappen te zetten.
Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.
We gaan bouwen aan het merk Brabantse Wal door de samenwerking projectmatig te organiseren d.m.v. een gezamenlijke thematische actieagenda voor 2024/2025. Een dynamische agenda met strategische, tactische en operationele acties.
76
De dynamische actieagenda Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie
Programma's
Status
Wat mag het kosten? Begroting 2024 Taakveld
na wijziging
Nieuwe raming Mutatie TR
2024
Arbeidsparticipatie
-334.540
-
-334.540
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-84.370
-
-84.370
Economische ontwikkeling
-653.849
80.000
-573.849
33.460
188.000
221.460
-2.484.779
-109.505
-2.594.284
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-237.891
-
-237.891
Recreatieve havens
-141.317
-
-141.317
Samenkracht en burgerparticipatie
-83.668
-
-83.668
WSW en beschut werk
-3.171.756
-322.362
-3.494.118
Subtotaal
-7.158.710
-163.867
-7.322.577
69.298
-
69.298
-7.089.412
-163.867
-7.253.279
Economische promotie Inkomensregelingen
Mutaties reserves Eindtotaal
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Economische
Economische
ontwikkeling
aangelegenheden
20.000
I Nieuw
Op deze post is de begrote bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te hoog opgenomen in de begroting indien we deze afzetten tegen de bijdrage 2024, die de gemeente Steenbergen betaalt via de Regio West-Brabant voor deelname aan de Rewin. Dit leidt tot een eenmalig voordeel op deze post. Meerjarig is dit budget wel juist verwerkt tijdens de laatste Perspectiefnota 2025-2028.
Economische
Economische
ontwikkeling
aangelegenheden
-15.000
I Jaarrekening
Bij de besluitvorming bij de jaarrekening 2023
2023,
is voorgesteld om eenmalig budget naar
raadsbesluit
2024 over te hevelen voor de sfeerverlichting
20 juni 2024
Dinteloord. De gemeente Steenbergen en ondernemingsvereniging Dinteloord Winkeloord werken samen aan leefbare en ondernemende centra. Investering in sfeerverlichting bevordert dit en verstrekt de ondernemingsvereniging met diverse sectoren. Dit zorgt voor betere samenwerking en financiële basis voor evenementen. Dinteloord Winkeloord kon in 2023 geen sfeerverlichting realiseren door stijgende kosten, een rechtsvormwijziging naar een vereniging en onzekerheid over de reclamebelastingopbrengst.
Economische
Economische
ontwikkeling
aangelegenheden
15.000
I Jaarrekening 2023,
Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
Programma's
77
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld
Economische
Economische kracht
60.000
ontwikkeling
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Perspectiefnota 2023
Vanuit het uitvoeringsprogramma Economische kracht is deze activiteiten voor 2024 een exploitatiebudget toegekend van € 166.500. Op basis van een recente inventarisatie zijn de activiteiten voor 2024 herijkt of wordt door andere partijen gedaan, waardoor er voor 2024 minder budget benodigd is.
Economische promotie
Toeristenbelasting
188.000
I Nieuw
In de begroting 2024 is een opbrengst begroot van afgerond € 115.000. De toeristenbelasting wordt altijd een jaar later opgelegd dan het oorspronkelijke belastingjaar. Voor 2023 wordt er een opbrengst verwacht van € 134.000 (1). In de jaarrekening 2023 was hiervoor geen stelpost opgenomen. Verder is medio 2024 nog een bedrag van € 18.000 (2) afkomstig van voorgaande jaren (< 2022) en vanuit de waterrecreatie. Tenslotte wordt er met een tariefsverhoging over 2024 een opbrengst van € 151.000 (3) verwacht. Indien we vanuit matching van opbrengsten deze opbrengst dan wel toerekenen aan dit begrotingsjaar (hoewel de opbrengst pas in 2025 wordt opgelegd) en hiervoor dan wel een stelpost opnemen bij de jaarrekening 2024, dan is er eenmalig voordeel voor de exploitatie 2024. Voor 2024 wordt dan een totale opbrengst ingeboekt van € 303.000 (1 t/m 3) tegenover een begroot bedrag van € 115.000.
Openbaar groen en
Openluchtrecreatie
-25.000
(openlucht) recreatie
I Jaarrekening
Met de jaarrekening 2023 is er budget
2023,
doorgeschoven naar 2024 voor de
raadsbesluit
recreatievisie Nieuw-Vossemeer. Hiervoor
20 juni 2024
is in de zomer van 2023 het definitieve schetsontwerp voor het deelproject Tunnel gepresenteerd aan de gemeente en de dorpsraad. De realisatie is gepland voor 2024
Openbaar groen en
Openluchtrecreatie
25.000
(openlucht) recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openluchtrecreatie
-15.000
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Jaarrekening
Met de jaarrekening 2023 is er eenmalig
2023,
budget overgeheveld naar 2024 voor
raadsbesluit
een fietspad Linie van de Eendracht. De
20 juni 2024
subsidieaanvraag is goedgekeurd waardoor de gemeente Steenbergen een financiële verplichting is aangegaan voor de Linie van de Eendracht. Het project wordt samen met de gemeente Bergen op Zoom en gemeente Tholen uitgevoerd wat voor vertraging heeft gezorgd.
78
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Openbaar groen en
Openluchtrecreatie
15.000
(openlucht) recreatie
Openbaar groen en
Openluchtrecreatie
-82.000
(openlucht) recreatie
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Jaarrekening
Met de jaarrekening 2023 zijn middelen voor
2023,
de Landschappen van Allure overgeheveld
raadsbesluit
naar 2024. De gemeente behoort de schade
20 juni 2024
herstellen na de problemen bij het werk aan de Blauwe Sluis, wat naar schatting € 27.000 zal kosten voor het aanvullen van het talud. De provincie vereist dat de WBWL app nog minstens 5 jaar in stand blijft, maar vanwege software-updates is vervanging nodig voor € 50.000 om te voldoen aan de moderne eisen, met de voorkeur voor offline en online informatie. Het project van de Open Dag van Fort Henricus is nu officieel afgerond; een afsluitende bijeenkomst wordt georganiseerd om het traject met externe partners en interne medewerkers goed af te sluiten, met een gereserveerd budget van € 5.000.
Openbaar groen en
Openluchtrecreatie
82.000
(openlucht) recreatie
Inkomensregelingen
Uitvoeringskosten
-71.300
participatiewet
I Jaarrekening
Conform de resultaatbestemming bij de
2023,
jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post
raadsbesluit
gefinancierd vanuit de reserve overheveling
20 juni 2024
budgetten.
I Raadsbesluit RD2400131,
Begrotingswijziging 2024 Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
20 juni 2024 Inkomensregelingen
Gemeentelijk
-38.205
minimabeleid
S Nieuw;
Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en
Meicirculaire
Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede
2024
Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden.