Tussenrapportage 2024 2423090.pdf

Tussenrapportage 2024

Tussenrapportage 2024

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Leeswijzer

5

Financiële samenvatting

7

Financiële Toelichting

9

College Actie Programma

16

Collegeactieprogramma

17

Overige collegeprioriteiten

35

Programma's

47

Programma 1: Mens en Samenleving

47

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

57

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

61

Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

75

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

81

Bijlagen

91

Bijlage 1 Doorkijk investeringskredieten 2024

92

Bijlage 2 Specificatie kosten gas- en elektraverbruik

111

Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

113

1

2

Voorwoord

Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remery en Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali.

Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de Tussenrapportage 2024. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2024. We kijken hierbij zowel naar de beleidsinhoudelijke kant als, uiteraard, naar onze financiële situatie. Door tussentijds de balans op te maken, kunnen we inschatten hoe we er eind dit jaar voor staan, al blijft het een voorspelling en zijn er - net als bij het opstellen van de begroting – nog altijd veel externe factoren die het eindresultaat mogelijk nog verder beïnvloeden. De opzet van de Tussenrapportage sluit aan op de begroting 2024. Dit betekent dat de voortgang van de Collegeprioriteiten in een apart hoofdstuk wordt gerapporteerd. In de programma’s wordt ingegaan op de beleidsinhoudelijke voortgang van het bestaande beleid. De gegevens in deze Tussenrapportage zijn gebaseerd op de situatie per 1 juni. De decembercirculaire 2023 van het Rijk was nog niet verwerkt in de begroting, maar dus wel in deze Tussenrapportage, waarin ook de meicirculaire 2024 is meegenomen. Daarentegen is het nog onzeker hoe de plannen van het nieuwe kabinet financieel gaan uitpakken. In Den Haag wordt volop gerekend aan de nieuwe begroting, die in september op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Beleidsmatig zijn de plannen wel vertaald in het hoofdlijnenakkoord, maar de financiële impact voor gemeenten is onzeker. Dat maakt de uitdaging voor gemeenten, rekening houdend met de ravijnjaren na 2026, nog groter. Zoals het er nu naar uitziet komen we dit jaar uit op een positief resultaat van € 775.673. In de begroting gingen we nog uit van een positief resultaat van € 834.738. Het te verwachten resultaat is dus iets minder positief dan verwacht.

Voorwoord

3

In onderstaand overzichtje kunt u zien hoe we komen aan het te verwachten voordeel. a.

Saldo begroting 2024 (voordeel)

€ 834.738

b.

Aanvullende raadsbesluiten en post onvoorzien (voordeel)

€ 435.729

c.

Saldo voor Tussenrapportage 2024 (voordeel a+b)

€ 1.270.467

d.

Mutaties Tussenrapportage 2024 (nadeel)

-/- € 494.794

e.

Saldo na Tussenrapportage 2024 (voordeel c+d)

€ 775.673

De mutatie in deze Tussenrapportage van € 494.794 komt voort uit verschillende meevallers en tegenvallers. De meevallers zijn vooral incidenteel van aard en bedragen in totaal € 3.300.880. De tegenvallers zijn daarentegen vooral structureel van aard en bedragen in totaal € 3.795.674. De belangrijkste financiële voordelen zien we bij rente-inkomsten, bouwleges en de vergoeding voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Ook zien we nog een voordeel op kapitaallasten (rente en afschrijving) omdat investeringen niet volgens planning verlopen. Wat betreft de financiële nadelen was een groot deel (€ 3.073.287) al eerder bekend bij uw raad. De verschillende posten zijn namelijk opgenomen in de Perspectiefnota 2025, die begin juli van dit jaar is vastgesteld. Het financiële nadeel wat resteert en wat nieuw is in deze Tussenrapportage (€ 722.387) heeft vooral betrekking op hogere uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vergrijzing begint zich af te tekenen in het aantal indicaties voor Wmo-zorg. Dit leidt naar verwachting tot een overschrijding van € 600.000. Naast de Wmo zien we nadelige, structurele effecten op het gebied van informatiebeheer en beveiliging. Het raadsakkoord komt stap voor stap van ambitie naar actie. Op een aantal belangrijke beleidsthema’s is beleid vastgesteld en is de fase van uitvoering gestart.

Het beleidskader voor participatie en het programma voor Duurzaamheid zijn daarvan mooie voorbeelden. Het is hierbij zaak om goed vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Een aantal andere plannen zijn volop in voorbereiding en worden nog dit najaar voorgelegd aan uw raad. Dat zijn Reinierpolder III, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de randwegen en het ontwikkelplan Dinteloord. Met deze plannen wordt een belangrijk fundament gelegd om de toekomstkansen te gaan verzilveren. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Hoewel we nog steeds in staat zijn nieuwe collega’s aan ons te binden zien we de spanning op de arbeidsmarkt niet afnemen. Ook is de financiële uitdaging groot. Immers, voor de plannen die we willen realiseren geldt dat de kosten voor de baten gaan. Het moet allemaal ingepast worden in onze financiële planning, ook wat betreft de liquiditeit. Dat vraagt om het maken van keuzes in wat we wel doen en niet (meer) doen. Als we de handen ineen slaan en elkaar weten te vinden in het bestuurlijk en ambtelijk samenspel tussen raad, college en organisatie kunnen we de juiste keuzes maken. Keuzes die recht doen aan de toekomst van Steenbergen. Deze Tussenrapportage wordt u aangeboden ter behandeling in september.

Zodoende kunt u de voortgang ook tijdig betrekken bij de behandeling van de begroting 2025 in november. Wij zien de beraadslagingen met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Het college van burgemeester en wethouders

4

Voorwoord

Leeswijzer De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2024 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2024 uitkomen? Na de leeswijzer geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2024. Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het de betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of de activiteit op schema ligt.

"Behaald"

"Gestart"

"Niet gestart" of "Stil komen te liggen"

Daarbij betekent een groene smiley dat het is behaald. Een gele smiley betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere prioriteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een rode smiley betekent dat er nog niet gestart is, of de activiteit is stil komen te liggen. Om uw raad goed en volledig te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten?”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Er is voor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze Tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeldt. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen van 2024 beoordeeld. Door ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten beginnen in de meeste gevallen pas wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten.

Wanneer sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag in programma 5 meegenomen.

Leeswijzer

5

Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld. Bij het opstellen van de financiële informatie is gebruik gemaakt van een tweetal tabellen per programma. • De tabel “wat mag het kosten?” geeft een (korte) samenvatting van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau. • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de wijzigingen op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een wijziging in de reserve. Dergelijke veranderingen zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de wijzigingen in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per verandering is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer.

In bijlage 1 geven de tabellen "investeringen programma's" inzicht in de lopende investeringen. In kolom “invest. krediet” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2024. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restant krediet" het huidige bedrag presenteert. In de twee kolommen daarnaast - “herzien?” en “nieuw bedrag” - wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C-document of op verzoek van de budgethouder. In de kolom genaamd “Na 2024” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2024. Hierna volgt een kolom “besparing 2024” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering. De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Bij de financiële samenvatting is een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

6

Leeswijzer

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

7

8

Financiële samenvatting

Financiële Toelichting Saldo begroting 2024

TOTAAL

Saldo Begroting 2024

834.738

Raadsbesluit 09-11-2024: amendementen begroting (RD2300227)

387.000

Raadsbesluit 30-5-2024: realisatie herinrichting klaproosveld (RD2400096)

-1.271

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2024

1.270.467

Mutaties Tussenrapportage 2024:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

449.430

-1.332.325

-

-

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

1.480.449

-89.905

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie

196.700

-360.567

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

1.174.301

-2.012.877

3.300.880

-3.795.674

Programma 1: Mens en Samenleving Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

-494.794

Saldo begroting 2024 na Tussenrapportage 2024

775.673

+ = voordeel / - = nadeel

Saldo begroting na tussenrapportage 2024 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo begroting na de tussenrapportage € 775.673 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening zijn. Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

Financiële samenvatting

9

De structurele doorverwerking van de mutaties zijn € 3.795.674 nadelig. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze structurele mutaties zijn onderverdeeld: Onderverdeling structurele mutaties Structurele doorverwerking jaarrekening 2023 Taakveld

Product

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Landelijk transitie arrangement

-100.000

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening jeugd

-65.000

Openbare orde en veiligheid

Zorg- en veiligheidshuis en taskforce RIEC

-32.000

Openbare orde en veiligheid

Opvang zwerfdieren

-24.000

Verkeer en vervoer

Onkruidbestrijding

36.800

Verkeer en vervoer

Klein onderhoud wegen

48.200 -136.000

Totaal

Perspectiefnota 2025 Taakveld

Product

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming (GI's)

-82.700

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

-283.584

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen maatschappelijk werk (WijZijn)

-47.627

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugd-en jongerenwerk (WijZijn)

-52.590

Samenkracht en burgerparticipatie

Ouderenwerk (WijZijn)

-25.636

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Centrum Jeugd en Gezin (WijZijn)

-25.926

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening sociaal domein (WijZijn)

-12.261

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

WMO clientondersteuning (WijZijn)

-19.943

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg (TWB)

-17.058

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering (decembercirculaire)

Overhead

HR (CAO)

-850.000

Overhead

HR (Reiskosten)

-150.000

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K); Budget elektra- en gasverbruik

-200.000

-1.169.962

-2.937.287

Totaal

Nieuw

10

Taakveld

Product

Hulp bij het huishouden (WMO)

WMO huishoudelijke hulp

-600.000

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-15.600

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen beheer

-5.000

Milieubeheer

Milieubeheer (OMWB)

-45.229

Riolering

Riolering

-40.000

Riolering

Voorziening riolering

40.000

Financiële samenvatting

Onderverdeling structurele mutaties Ruimte en leefomgeving

Overige gronden

-35.000

Sportaccommodaties

Zwembad Aquadintel

-30.809

Sportaccommodaties

Zwembad de Meermin

-3.349

Wonen en bouwen

Overige aangelegenheden volkshuisvesting

16.082

Burgerzaken

Overige werkzaamheden burgerzaken

-15.000

Overhead

Informatie Beheer

-114.340

Overhead

Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6

-93.404

Overhead

Werkplaats

-16.075

Overige baten en lasten

Onnvoorziene lasten (kapitaallasten)

-71.639 -1.029.363

Totaal

Nieuw via de algemene uitkering / meicirculaire Taakveld

Product

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid (AU meicirculaire)

-38.205

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet (AU meicirculaire)

-322.362

Algemene uitkering (meicirculaire)

667.543

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Totaal

306.976

Risico's en kansen Wmo Het Rijk en de gemeenten zijn aan het bekijken hoe de kosten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) beter beheersbaar kunnen worden gemaakt. Momenteel wordt de Wmo gefinancierd via het gemeentefonds, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Het Rijk onderzoekt twee opties: 1. Een bijzondere fonds uitkering: Dit zou een apart fonds betekenen voor de Wmo, los van het gemeentefonds. 2. Een constructie als de BUIG (bijstand): Dit zou betekenen dat de Wmo-financiering vergelijkbaar wordt met de bijstand, waarbij mogelijk de hoogte van de financiering afhangt van structuur van de bevolking van een gemeente. Om te zorgen dat de Wmo-financiering in de toekomst goed aansluit bij de daadwerkelijke kosten, wordt er gewerkt aan een nieuwe indexering die rekening houdt met kostenontwikkeling en vergrijzing. Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota alvast een reservering opgenomen voor een aanvullende indexering voor demografie boven op de bbp-systematiek, vanaf 2026 € 75 miljoen oplopend tot € 300 miljoen in 2029. Daarnaast werken het Rijk en de gemeenten samen om de Wmo-bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken. Het schrappen van de inkomensafhankelijke bijdrage destijds heeft geleid tot een opwaartse druk op de Wmo. De gemeente is ook gestart met 'Ernaartoe teams', die ouders en verzorgers van mensen met zorgbehoeften ondersteunen.

Dit initiatief zou op lange termijn kunnen leiden tot betere resultaten en minder meerkosten, maar het effect is nog niet zichtbaar. Hoewel de focus nu op de kostenverhogingen van 2024 en 2025 ligt, is het belangrijk om de langetermijnimpact van de Wmofinanciering te blijven bekijken. Het is van belang dat er duidelijkheid komt over de toekomstige financiering en dat gemeenten voldoende middelen krijgen om de Wmo-taken goed uit te voeren.

Financiële samenvatting

11

We zullen het begrotingsproces van 2025 gebruiken om te bekijken hoe we in de toekomst het beste om kunnen gaan met de Wmo-kosten. Personeel In de huidige arbeidsmarkt is het soms niet eenvoudig om snel vacatures in te vullen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om ter overbrugging naar vaste invulling (langer) gebruik te maken van externe inhuur. Op alle niveaus van inhuur hebben we te maken met stijgende uurtarieven, hetgeen een extra druk legt op onze personele begroting. De kans bestaat dat het huidige budget niet toereikend is. Algemene uitkering Decembercirculaire 2023 Ten opzichte van de septembercirculaire 2023 valt de decembercirculaire 2023 voor het jaar 2024 nadeliger uit. De volgende mutaties zijn het gevolg: Mutatie decembercirculaire 2023 ten opzichte van de septembercirculaire 2023 Totaal septembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

50.865.837

Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

50.633.982 -231.855

Totaal verwerking decembercirculaire (bruto)

-

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):

-231.855

Totaal verwerking decembercirculaire (netto)

specificatie verwerking decembercirculaire 2023 Uitkeringsfactor 2024; uitkeren verdeelreserve

37.692

Uitkeringsfactor 2024; hoeveelheidsverschillen

31.991

Uitkeringsfactor 2024; ontwikkeling uitkeringsbasis Totaal verwerking decembercirculaire

*1

-301.538 -231.855

1

* Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. De actualisatie van de aantallen voor deze maatstaf heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor bij het onderdeel ‘ontwikkeling uitkeringsbasis’ voor het jaar 2024. Een stijging van de aantallen voor deze maatstaf zorgt voor een daling van de uitkeringsfactor omdat het totaal uit te keren bedrag gelijk blijft. Door deze actualisatie daalt de uitkeringsfactor voor het jaar voor het jaar 2024 met 8 uitkeringspunten. Effecten aanpassing nieuwe maatstaven t.o.v. decembercirculaire 23 De maatstaven zijn geactualiseerd op basis van de laatst ontvangen betaalspecificatie van het Rijk en deze werken met peildata. Voor het aantal inwoners en woonruimten is dat 1 januari van het uitkeringsjaar. De basisgegevens van veel van die maatstaven worden ‘in huis’ bijgehouden en opgegeven aan het CBS door collega’s bij andere afdelingen of regionale uitvoeringsorganisaties (WOZ, GSD).

12

Financiële samenvatting

Voor de gemeente Steenbergen zijn de cijfers doorgerekend en geeft in onderstaande tabel het volgende effect aan: Mutatie decembercirculaire 2023 Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

50.633.982

Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering (aangepaste maatstaven)

49.695.875 938.107

Totaal verwerking decembercirculaire

specificatie verwerking decembercirculaire 2023 Aangepaste maatstaf inwoners

*1

Aangepaste maatstaf lage inkomens

157.710 *2

780.397 938.107

Totaal verwerking decembercirculaire 1

* Het aantal inwoners is in 2023 afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Deze verandering wordt nu meegenomen in de maatstaf en gecorrigeerd. 2 * Het aantal huishoudens met een laag inkomen is landelijk gestegen, wat heeft geleid tot een structurele daling van de uitkeringsfactor voor alle gemeenten. Hoewel deze lagere uitkeringsfactor voor alle gemeenten geldt, varieert de ontwikkeling van het aantal huishoudens met een laag inkomen sterk per gemeente. In het geval van de gemeente Steenbergen was een prognosebijstelling van -145 nodig voor de aantallen van de maatstaf lage inkomens. Meicirculaire 2024 Recent is de meicirulaire 2024 verschenen. Deze meicirulaire is doorgerekend en betrokken in deze Tussenrapportage. Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2024 Totaal meicirculaire 2024 volgens de algemene uitkering

50.363.418

Totaal decembercirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

49.695.875 667.543

Totaal verwerking meircirculaire (bruto) Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 1

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden * 2

-38.205

Bijdrage WSW groep *

-322.362

Totaal verwerking meircirculaire (netto)

306.976

specificatie verwerking meicirculaire 2024 Uitkeringsfactor 2024; Volume en LPO accres

-114.913

Uitkeringsfactor 2024; Afrekening BCF-plafond 2023

-186.811

Uitkeringsfactor 2024; ontwikkeling uitkeringsbasis

407.758

Uitkeringsfactor 2024; hoeveelheidsverschillen

31.480

Taakmutaties; overige

-3.749

Doeluitkering; uitvoeringskosten omgevingswet Doeluitkering; overige Totaal verwerking decembercirculaire

168.611 4.600 306.976

Financiële samenvatting

13

1

* Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. 2 * De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt. De onderverdeling vindt plaats naar de twee onderdelen binnen de integratie-uitkering; WSW en beschut werk.

14

Financiële samenvatting

15

College Actie Programma Inleiding Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten: 1. Participatie(beleids)kader 2. Toegankelijk sociaal domein 3. Actieplan Wonen 4. Ontwikkelplannen 5. Duurzaamheid 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer 7. Maatschappelijk Vastgoed 8. Economische Kracht en 9. Organisatieontwikkeling (afgerond) Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn: 1. Onderwijshuisvesting 2. Ontwikkeling Vossenburcht 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen 4. Woonwagens 5. Omgevingsvisie 6. Uitvoeringsprogramma GVVP 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 8. Fort Henricus 9. Linie van de Eendracht 10.Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zal uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden. Dit wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening.

Hieronder vindt u de eerste rapportage uit deze cyclus. Peildatum voor deze rapportage is 1 juni 2024. Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt. Naast een toelichting op de prioriteit wordt u inzicht gegeven over de stand van zaken .

16

College Actie Programma

Collegeactieprogramma

College Actie Programma

17

Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader Resultaat 2024

Status

Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023) Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen. Toelichting Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken Met het vaststellen van het Participatie(beleids)kader op 18 december 2023 is uitvoering gegeven aan deze collegeprioriteit. In 2024 wordt het beleidskader toegepast en eind 2024 vindt er een evaluatie plaats. Het beleidskader kan naar aanleiding van deze evaluatie begin 2025 aangepast worden. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in

t/m 1-6-2024

uitgaven in

2024 Inhuur implementatie participatiebeleid.

18

College Actie Programma

Verschil

Toelichting

2024 30.000

-

30.000

- Dekking uit incidentele CAPmiddelen

Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

De invoering van het participatiebeleid is geëvalueerd; Wij

Er wordt al volop gewerkt met het nieuwe participatiebeleid.

evalueren eind 2024 het participatiebeleid.

Het Ontwikkelplan Dinteloord en Klimaatadatief De Heen zijn hier voorbeelden zijn. Voor de verdere uitvoering van het beleid zijn voorbereidingen getroffen voor (1) de start van een groep medewerkers die als interne ambassadeurs aan de slag gaan, (2) het opstellen van handleidingen en hand-outs voor externen en (3) de selectie van instrumenten om in te zetten bij de participatietrajecten. De evaluatie van het eerste jaar participatiebeleid wordt in december aan de raad voorgelegd.

College Actie Programma

19

Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein Resultaat 2024

Status

Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig. Toelichting Wij zijn als gemeente vanuit verschillende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein. Binnen Vraagwijzer werken wij met verschillende partners samen. Veel inwoners weten de weg naar Vraagwijzer te vinden, maar het is belangrijk om te blijven kijken naar mogelijkheden de toegang tot het sociaal domein te versterken. Ook landelijk is hiervoor veel aandacht, zo heeft de VNG recent een richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening opgesteld. Stand van zaken In 2024 wordt de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer geëvalueerd. Vervolgens zal in 2025 een nieuw beleidskader sociaal domein worden vastgesteld wat bij moet dragen aan het versterken van de toegang tot het sociaal domein.

20

College Actie Programma

Collegeprioriteit Actieplan Wonen Resultaat 2024

Status

1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten

2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) . Toelichting Het actieplan wonen is vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023. Onderdeel daarvan is het realiseren van flexwoningen. Stand van zaken Naar aanleiding van de vaststelling van de Woonzorgvisie op 28 maart 2024 door de gemeenteraad is het actieplan op een beperkt aantal punten geactualiseerd. 2025 staat in het teken van de uitvoer van het actieplan. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in

t/m 1-6-2024

uitgaven in

2024 Onderzoekbudget

Verschil

Toelichting

2024 30.000

-

30.000

- Dekking uit incidentele CAPmiddelen

College Actie Programma

21

Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Fase 2 afgerond;

Dit staat opgenomen in het actieplan wonen van augustus 2023, naar

Wij voeren de woonzorgvisie en het daarop

aanleiding van vastelling woonzorgvisie in april 2024 wordt actieplan wonen

gebaseerde actieplan wonen uit.

geactualiseerd.

Definitieve locatiekeuze;

In voorbereiding ontwikkeling locatie Fregat in Dinteloord. Andere mogelijke

Wij houden o.a. de woningbouwproductie hoog,

locaties voor Flexwonen zijn in 2024 nog niet opgepakt.

waaronder begrepen flexwoningen.

22

College Actie Programma

Collegeprioriteit Ontwikkelplannen Resultaat 2024

Status

Veegactie

Ontwikkelplan Dinteloord

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. Toelichting De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. De vorm van het ontwikkelplan kan per kern verschillen. Stand van zaken Het ontwikkelplan Dinteloord wordt in oktober 2024 aan de raad aangeboden.

Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden om te bezien hoe verder te gaan met ontwikkelplannen voor de overige kernen. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in

t/m 1-6-2024

uitgaven in

2024

Verschil

Toelichting

2024

Inhuur projectleiding

25.000

Inhuur participatie

20.000

Communicatie

30.000

Uitbestedingsbudget

30.000

25.000

25.000

- Dekking uit incidentele CAP-

20.000

-

-

30.000

-

-

30.000

-

middelen

College Actie Programma

23

Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Afgerond ontwikkelplan Dinteloord.

In oktober 2024 wordt het ontwikkelplan Dinteloord voor besluitvorming aan de raad aangeboden

Evaluatie proces ontwikkelplan Dinteloord

Na vaststelling Ontwikkelplan Dinteloord zal het proces geëvalueerd worden. Oplevering evaluatie in het 4de kwartaal van 2024

Plan van aanpak voor vervolg van de ontwikkelplannen

24

College Actie Programma

Na de evaluatie kan een plan van aanpak worden opgesteld.

Collegeprioriteit Duurzaamheid Resultaat 2024

Status

Programma Duurzaamheid Steenbergen

MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen aan klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur. De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving in balans economie, ecologie en de mens. Bovendien wilt de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst. In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenbergen en vier Uitvoeringsprogramma’s opgeleverd, te weten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c.

Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen Toelichting Met het vaststellen van het beleidskader DuurSAMEN op 18 april 2024 en het vaststellen van MeerJarenUitvoeringsProgramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), in het tweede kwartaal van 2023, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit.

College Actie Programma

25

Stand van zaken In april 2024 is het beleidskader ‘DuurSAMEN 2024-2030’ vastgesteld met daarin 20 concreet geformuleerde doelstellingen. Er wordt gewerkt vanuit vier programmathema’s: Energie, Circulariteit, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. Ook is er een programmaplan en een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in jaarschijven. De eerste jaarschijven zijn 2024-2026. Hieraan wordt uitvoering gegeven. In 2024 stellen we eerst een monitor op om de voortgang te kunnen blijven meten. De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in

t/m 1-6-2024

uitgaven in

2024 Inhuur programmamanager

Verschil

Toelichting

2024 120.000

46.695

90.000

30.000 Dekking uit structureel budget duurzaamheid

Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Een vastgesteld en ingericht programma Duurzaamheid met:

Het programma Duurzaamheid met beleidskader en 4

beleidskader duurzaamheid, 4 uitvoeringsprogramma's (klimaat

uitvoeringsprogramma's is, inclusief de inrichting van de

adaptief, biodiversiteit, energieneutraal, en circulair), inrichting van programmaorganisatie, in april 2024 vastgesteld door college en de programmaorganisatie.

26

College Actie Programma

raad.

Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer Resultaat 2024

Status

Variantenstudie randweg Steenbergen

Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • • • • • • •

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met dit programma worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Het programma Gebiedsontwikkeling gaat over de ruimtelijke economische ontwikkeling in de meest brede zin, te weten economie, wonen, verkeer, natuur en water van Steenbergen West en Noord en Dinteloord.

College Actie Programma

27

Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin; • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven; • Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling; • Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten; • Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen; • Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst; • Specifiek voor Steenbergen-West geldt als doelstelling Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen. Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in SteenbergenWest, Steenbergen-Noord en Dinteloord. Stand van zaken Voor Reinierpolder III is in het voorjaar 2024 een haalbaarheidsstudie verricht waarvan besluitvorming in het najaar 2024 wordt verwacht. De verkeersonderzoeken naar de hoofd ontsluitingsstructuur worden in het najaar van 2024 afgerond en geven duidelijkheid over de gewenste ontsluitingsstructuur van de kern Steenbergen.

In de begroting 2024 zijn middelen gereserveerd voor een programmamanager, een projectleider Reinierpolder III, een adviseur grondzaken/jurist en programma-/projectondersteuning. Als positief wordt besloten over de haalbaarheidsstudie Reinierpolder III, wordt per 1 januari 2025 een grondexploitatie geopend. Hieraan kunnen de kosten van de projectleider ten laste worden gebracht. Vooralsnog worden de kosten van de programmamanager ten laste van de CAP-middelen gebracht. De kosten van de Jurist/Adviseur Grondzaken en de Projectondersteuner worden voorgefinancierd door de CAP-middelen en uiteindelijk ten laste gebracht van de projecten. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in 2024 t/m 1-6-2024

Verschil

Toelichting

uitgaven in 2024

Inhuur programmamanager

40.000

20.000

40.000

- Dekking uit incidentele CAP-

Projectleider

100.000

40.650

100.000

-

Grondzaken/jurist/adviseur

75.000

-

75.000

-

Uitbestedingsbudgetten

100.000

-

100.000

-

Inhuur Verkeer

75.000

-

75.000

-

Projectondersteuning

40.000

-

40.000

-

79.000

-

79.000

- Dekking uit economische kracht;

middelen

ontwikkelingafdeling Projectondersteuning gebiedsontwikkeling

28

College Actie Programma

onderdeel gebiedsontwikkeling

Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Go-no-go besluit Exploitatie Reinierpolder III

Het haalbaarheidsonderzoek wordt, volgens planning, aan de raad in het 4de kwartaal 2024 ter besluitvorming voorgelegd.

Keuze tracé randweg

De keuze voor de verkeersontsluiting wordt in het 4de kwartaal 2024 voorgelegd aan de raad.

Vaststellen ontwikkelprogramma Steenbergen West

Bij een positief besluit over Reinierpolder III kan gestart worden met de invulling van het programma voor Steenbergen West.

Gebiedsvisie Steenbergen West

In het 4de kwartaal krijgt de raad besluit voorgelegd over diverse onderwerpen op ruimtelijk gebied. Al deze zaken samengenomen vormen uiteindelijk de gebiedsvisie.

College Actie Programma

29

Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed Resultaat 2024

Status

Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving. Toelichting Met vaststellen door de raad van het vastgoed- en accommodatiebeleid op 4 juli 2023 en het door het college vast te stellen programmaplan maatschappelijk vastgoed medio 2024, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit. Onderdeel van het Programmaplan is het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. Het Programmaplan wordt ter informatie aan de raad gestuurd. Stand van zaken In januari 2024 is gestart met het opstellen van een programmaplan waarin de uitvoering van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2020 alsook de uitvoering van het Vastgoed- en accommodatiebeleid 2023 opgenomen wordt. Ook de opgave voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt hierin meegenomen. Het programmaplan bevat randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden. In 2024 is een projectleider aangetrokken voor het opstellen van het programmaplan. Voor 2024 was een budget van € 60.000 beschikbaar die daarvoor is ingezet.

Voor de uitvoering van het programmaplan kunnen de resterende middelen vanuit het CAP worden gebruikt. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

beschikb.

Uitgaven

Verwachte

Budget in 2024 t/m 1-6-2024

Verschil

Toelichting

uitgaven in 2024

Projectleider verduurzaming

60.000

-

60.000

Dekking uit eenmalig - ontwikkelbudget 2024

Verduurzaming vastgoed

60.000

-

60.000

Dekking uit structureel budget - duurzaamheid

30

College Actie Programma

Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Vastgesteld uitvoeringsplan

Het programmaplan is vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad toegestuurd.

College Actie Programma

31

Collegeprioriteit Economische Kracht Resultaat 2024

Status

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Uitvoeringsprogramma Marketing

Coördinerend wethouder Wethouder Gommeren Doelstelling Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de vier economische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten: Toelichting Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de drie economische dragers: Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd als vierde pijler. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt.

Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar: • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

32

College Actie Programma

Naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma waren het behalen van de programmastatus Reinierpolder III en het Uitvoeringsplan marketing een onderdeel van deze prioriteit. Het Uitvoeringsplan Economische kracht is vastgesteld, echter wordt deze in 2024 geëvalueerd en eventueel herijkt. De programmastatus Reinierpolder III is verkregen. Over de voortgang in het Uitvoeringsplan Economische kracht wordt de raad één keer per jaar geïnformeerd. Over de ontwikkeling van Reinierpolder III wordt in de prioriteit Gebiedsontwikkeling gerapporteerd. Stand van zaken Met het aflopen van het huidige beleidskader, vindt er in 2024 een heroriëntatie plaats op basis van de nieuwe langetermijnvisie van het college over de economie van de gemeente Steenbergen. Dit kan tot een aangepast uitvoeringsprogramma leiden. Op basis van de nog vast te stellen position paper wordt een business proposal voor de zakelijke markt ontwikkeld. Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht conform planning

Uitvoeringsprogramma loopt in 2024. In de zomer is de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken Economische Kracht.

Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie

In het 4de kwartaal wordt de raad geïnformeerd.

Uitvoeren marketingsplan

Eind 2023 is een position paper opgesteld en met het college gedeeld. Deze is echter niet vastgesteld en wordt nog aangepast. Daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld.

College Actie Programma

33

34

College Actie Programma

Overige collegeprioriteiten

College Actie Programma

35

Onderwijshuisvesting Resultaat 2024

Status

Opstellen Integraal Huisvestingsplan

Scenarioverkenning Dinteloord

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In 2024 wordt het Integraal Huisvestingsplan opgeleverd en wordt gestart met het project om twee scholen in Dinteloord te herhuisvesten. Hiermee is de prioriteit afgerond. De raad wordt door tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang. Stand van zaken In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Afspraken over deze taak en investeringen worden opgenomen in een Integraal Huisvestingsplan. In 2024 wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgeleverd. Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Het IHP is opgesteld en vastgesteld.

Het Integraal huisvestingsplan zal in september 2024 aan de raad aangeboden worden.

Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting

Na het vaststellen van het IHP kan een plan van aanpak voor

Dinteloord.

onderwijshuisvesting Dinteloord worden opgesteld.

Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting

Een aanvraag m.b.t. de nieuwbouw Kiezelrijk is ingediend.

Kiezelrijk.

Samen met het schoolbestuur wordt het proces opgestart om de aanvraag te behandelen.

36

College Actie Programma

Ontwikkeling Vossenburcht Resultaat

Status

Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht ‘voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen. Stand van zaken Het college werkt momenteel scenario’s uit en legt de raad eind 2024 een keuze voor. Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaren meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. De betrokken partijen zijn daarover met elkaar in contact. Verschillende onderzoeken lopen. Het Plan van Aanpak voor dit traject is op 14 november 2023 met de gemeenteraad gedeeld. Daarover is in de oordeelsvormende vergadering van 7 februari 2024 gesproken. De raad is toegezegd eind 2024 een voorstel voor de ontwikkeling/aanpassing van de Vossenburcht te ontvangen. Het college werkt momenteel scenario’s uit om aan deze toezegging te voldoen.

Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Plan van aanpak op basis van keuze van een van de scenario's De raad krijgt in december 2024 een voorstel met scenario's over het oplossen van de belangrijkste beperkingen van de Vossenburcht.

College Actie Programma

37

Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen Resultaat

Status

Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting In het centrum van Steenbergen staan tussen de zeshonderd en zevenhonderd sociale huurwoningen. Daarvan zijn er driehonderd aangewezen voor onderhoud. Het gaat om verouderde woningen met slechte isolatie en als gevolg daarvan een hoge energierekening. De aanpak, tussen nu en 2035, bestaat deels uit renovatie en deels uit sloop en nieuwbouw. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van geclusterde en zorggeschikte woonvormen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met Stadlander en Tante Louise. Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte aangepakt met aandacht voor vergroening, toegankelijkheid voor minder validen en het creëren van ontmoetingsruimte. Dit alles met het doel om het centrum van Steenbergen leefbaar te houden en te verduurzamen. Stand van zaken Driehonderd woningen aanpakken, dat doe je niet in één keer. Daarom wordt dit gefaseerd uitgevoerd middels deelplannen en projecten in de periode tot en met 2035. Het eerste deelplan gaat over de Gummarusvelden en het Doktersdreefje. De vaststelling van het bestemmingsplan voor dit deelgebied is gepland voor het vierde kwartaal van 2024. Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Convenant kwartaal 1 2024

In 2024 is de focus vooral gelegd op het afronden en vast laten stellen van het handboek Vitale Vesting, het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het gereedmaken van BP Gummarushofjes. De uitvoering van het project Vitale Vesting verloopt dusdanig positief dat er op dit moment geen aanvullende afspraken in de vorm van een convenant noodzakelijk zijn.

38

College Actie Programma

Normalisatie woonwagencentra Steenbergen Resultaat

Status

Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3). Stand van zaken De raad heeft budget beschikbaar gesteld om die uitbreiding voor te bereiden. Zij moet nog een besluit over de daadwerkelijke uitbreiding nemen.Inmiddels is de openbare ruimte van de locatie Westlandse Langeweg heringericht. Ditzelfde gebeurt na de bouwvak 2024 voor de locaties De Weel en Tolsedijk. Dit is voor 2025 afgerond. De verkoop van woonwagenstandplaatsen aan particulieren (zittende huurders of personen van de wachtlijst) is nagenoeg afgerond. Er zitten nog enkele personen in het kooptraject. Deze trajecten zijn voor 2025 afgerond. Het gesprek over de overdracht van de resterende huurwoonwagenstandplaatsen aan de corporaties loopt en zal resulteren in een raadsvoorstel na de zomervakantie van 2024 (maar voor 2025). Dit voorstel zal ook de aanleg van nieuwe standplaatsen omvatten. Dit alles moet erin resulteren dat dit project voor 2025 wordt afgerond.

Als dit inderdaad gebeurt dan is de consequentie daarvan dat de post 'woonwagencentra' per 2025 uit de gemeentelijke begroting verdwijnt. Voortgang acties uit de begroting 2024 In de begroting 2024 zijn voor deze collegepriorteit de volgende acties opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Opgewaardeerde openbare ruimte van de locaties De Weel

De openbare ruimtes van beide locaties zijn eind 2024

(Dinteloord) en Tolsedijk (Nieuw-Vossemeer)

opgewaardeerd.

Één of meerdere nieuwe standplaatsen

De raad krijgt in september 2024 een voorstel ten aanzien van de uitbreiding van het aantal standplaatsen en de overdracht van huurstandplaatsen aan de corporaties

Overgedragen huurstandplaatsen aan corporaties

De raad krijgt hiertoe in september 2024 een voorstel

Afgesloten project "normalisatie woonwagencentra"

Volgens de huidige planning is het project einde 2024 afgerond.

College Actie Programma

39

Omgevingsvisie Resultaat

Status

Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het streven is om de gemeenteraad in oktober 2024 de omgevingsvisie ter vaststelling aan te kunnen bieden. Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases: • - inventariseren (2024); • - opstellen ontwerp omgevingsvisie (eerste helft van 2025); • - ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2025). Stand van zaken De fase van inventariseren is gestart en wordt uitgevoerd. De planning is iets naar achtergeschoven in verband met de samenhang met grote dossiers waar de raad binnenkort een besluit overneemt. Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Ontwerp omgevingsvisie

Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases. (1) Inventariseren en opstellen concept (2024). (2) Opstellen ontwerp omgevingsvisie (eerste helft van 2025). (3) Ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2025). De fase van inventariseren en het opstellen van het concept is in uitvoering.

40

College Actie Programma

Uitvoeringsprogramma GVVP Resultaat

Status

Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsprojecten, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies. Stand van zaken Er wordt gewerkt aan diverse acties vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP. Hierbij valt te denken aan de diverse infrastructurele studies die worden uitgevoerd voor de kern Steenbergen, Dinteloord en Kruisland. Tevens loopt er een traject naar de inrichtingsplannen voor de buurtschappen. Afronding van de acties is gepland voor eind 2024 en de resultaten dienen als input voor het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma GVVP 2026-2030. In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2024. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgaven per jaarschijf vermeld. Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Uitvoeringgeven aan het meerjarig uitvoeringsprogramma GVVP Na het zomerreces wordt onder andere de haalbaarheidsstudie (zie bijlage voor geactualiseerde versie).

naar de omleidingsroutes langs Kruisland, Steenbergen en Dinteloord opgeleverd.

College Actie Programma

41

Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Resultaat

Status

Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting De verkeersveiligheidsagenda is een programma vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis waarvan de gemeente cofinanciering kan aanvragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente Steenbergen heeft reeds eerder een aanvraag gedaan welke is toegekend. In 2024 volgt eveneens een aanvraag waarbij de uitvoer van de verkeersveiligheidsmaatregelen in 2025 volgt. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het GVVP. Stand van zaken In 2024 worden de uitkomsten van de verkeersanalyse vergeleken met het uitvoeringsprogramma voor het grootonderhoud. Samen met de uitkomsten van de verkeersmeldingen, drempelschouw, onderzoek naar de zebrapaden en kwaliteitsnetwerklandbouwverkeer wordt een verkeersveiligheidsagenda opgesteld. Deze verkeersveiligheidsagenda dient als basis om cofinanciering aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook wordt in 2024 duidelijk wat de verkeersveiligheidsmaatregelen gaan worden voor de buurtschappen, Oude Heijdijk (V.07 (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk) en voor de schoolomgevingen (V.08 Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen). Voortgang actie uit de begroting 2024 In de begroting 2024 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen:

42

Concrete acties voor 2024

Voortgang / toelichting

Opstellen van verkeersveiligheidsagenda voor het aanvragen

Na het zomerreces wordt de cofinancering voor

van cofinacering bij het ministerie van Infrastructuur en

verkeersveiligheidsmaaatregelen bij het ministerie van

Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat aangevraagd.

College Actie Programma

Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus Resultaat

Status

Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting De recreatieve ontwikkeling van Fort Henricus door middel van een aanbestedingsprocedure heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het college heeft bezien of het vastgoed aan Schansdijk 5, De Heen op een andere wijze dienstbaar kan zijn aan het instandhouden en de (her)beleving van cultuurhistorisch (militair) erfgoed in de gemeente Steenbergen. Haar conclusie heeft zij met de gemeenteraad gedeeld in een raadsvoorstel. Stand van zaken De gemeenteraad heeft in 2022 de gebiedsvisie 'buitengebied De Heen en Steenbergen' en een detaillering daarvan voor Fort Henricus vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de locatie Schansdijk 5, De Heen (gelegen naast Fort Henricus) een rol kon spelen bij het vergroten van de beleefbaarheid van het fort. Om dit doel te bereiken is een aanbesteding uitgezet. Het college heeft op 12 maart 2024 moeten besluiten deze aanbesteding in te trekken. Op de raadsvergadering van 20 juni 2024 is er een amendement aangenomen welke het college opdraagt om voor 30 september 2024 de loodsen, het woonhuis en de gronden gelegen aan Schansdijk 5 te Steenbergen te verkopen tegen marktconforme voorwaarden. Om de verkoop te faciliteren is er in deze tussenrapportage budget gevraagd van € 20.000 voor de te maken advies/ bemiddelingskosten.